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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,"ESPACO RADIOFONICO PARA VEICULACAO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA URTIGA, DE ATE 10 MINUTOS SEMANAIS, A SER LEVADO AO AR TODOS OS SABADOS, EM HORARIO FIXO, DAS 1",19480.00,0,,0,,2017,6,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000002,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3463,FELIPE ZANIN MORI UBALDINI 02633503047,PJ,22753447000174,,AGENCIA PUBLICITARIA,23760.00,0,,0,,2017,13,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000003,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,22740.00,0,,0,,2017,8,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000004,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,22740.00,0,,0,,2017,8,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000005,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS - 3532 1124SERVICOS TELEFONICOS - 3532 1121SERVICOS TELEFONICOS - 3532 1126SERVICOS TELEFONICOS - 3532 1122,1119.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000005,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1740,331.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000005,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1713,67.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000005,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1731,375.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000005,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1722,345.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000006,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS - 3532 1114,156.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000006,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1686,156.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000007,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS - 3532 1116,170.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000007,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1677,170.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS - 3532 1525SERVICOS TELEFONICOS - 3532 1048,374.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1695,141.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1704,232.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000009,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS - 3532 1120,191.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000009,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1668,191.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 01/2018 - 3532 1109,112.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1614,112.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,1614,,1,112.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000011,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 01/2018 - 3532 1144,106.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000011,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1650,106.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000011,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,1650,,1,106.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000012,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2773,NATALI CASARIN GUIMARAES,PF,80982832087,,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000012,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2773,NATALI CASARIN GUIMARAES,PF,80982832087,,SUBEMPENHO,,4829,35.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1635,MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA,PJ,87613626000151,,TAXA DE ALVARA DOS BOMBEIROS PARA PREVENCAO CONTRA INCENDIOS - ESCOLA LUIZ BIASI,276.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1635,MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA,PJ,87613626000151,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1641,276.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1635,MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA,PJ,87613626000151,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,1641,,1,276.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000014,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1635,MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA,PJ,87613626000151,,TAXA DE ALVARA DOS BOMBEIROS PARA PREVENCAO CONTRA INCENDIOS - EMEI,276.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000014,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1635,MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA,PJ,87613626000151,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1632,276.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000014,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1635,MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA,PJ,87613626000151,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,1632,,1,276.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3613,FABIANA CRISTINA BRUGNAROTTO,PF,608951013,,AUXILIO PARA CONSULTA ESPECIALIDADE NEUROLOGISTA PARA O FILHO GUSTAVO B. DA SILVA,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3613,FABIANA CRISTINA BRUGNAROTTO,PF,608951013,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,1623,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000016,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 105,30.00,0,,0,,2018,2,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000017,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,73.00,0,,0,,2018,1,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000017,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2508,73.00,0,,2018,1,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000018,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,117.24,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000018,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2499,117.24,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000019,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,123.72,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000019,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2490,123.72,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000020,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,195.39,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000020,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2481,195.39,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000021,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,175.87,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000021,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2472,175.87,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,151.96,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2463,151.96,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000023,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,91.19,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000023,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2454,91.19,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000024,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,364.01,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000024,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2445,364.01,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000025,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,596.22,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000025,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2436,596.22,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000026,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,622.44,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000026,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2427,622.44,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000027,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3741,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 79,1992.77,0,,0,,2018,4,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000028,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3741,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 79,5600.00,0,,0,,2018,3,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,"CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, RECICLAGEM, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DO LIXO HOSPITALAR.",13660.32,0,,0,,2016,3,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000030,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2789,ALDEIA TEATRAL LTDA,PJ,10970297000171,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINA DE TEATRO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO",13440.00,0,,0,,2017,5,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,2789,ALDEIA TEATRAL LTDA,PJ,10970297000171,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINA DE TEATRO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO",6720.00,0,,0,,2017,5,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,EDITAL DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA PARA IMPLANTACAO E LOCACAO DA LICENCA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA.,104502.60,0,,0,,2016,10,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINACAO FINAL",189600.00,0,,0,,2017,5,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA,63000.00,0,,0,,2017,14,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000035,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES (45) E REDES DE COMPUTADORES, COM 18 IMPRESSORAS",2900.00,0,,0,,2017,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES (45) E REDES DE COMPUTADORES, COM 18 IMPRESSORAS",1450.00,0,,0,,2017,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000037,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES (45) E REDES DE COMPUTADORES, COM 18 IMPRESSORAS",2900.00,0,,0,,2017,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000038,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES (45) E REDES DE COMPUTADORES, COM 18 IMPRESSORAS",2900.00,0,,0,,2017,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000039,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES (45) E REDES DE COMPUTADORES, COM 18 IMPRESSORAS",1450.00,0,,0,,2017,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000040,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES (45) E REDES DE COMPUTADORES, COM 18 IMPRESSORAS",2900.00,0,,0,,2017,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,1952,PAIF,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES (45) E REDES DE COMPUTADORES, COM 18 IMPRESSORAS",2900.00,0,,0,,2017,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000042,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,5100.00,0,,0,,2017,4,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,6900.00,0,,0,,2017,4,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,1800.00,0,,0,,2017,4,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1952,PAIF,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,1800.00,0,,0,,2017,4,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000046,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,1800.00,0,,0,,2017,4,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000047,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVICOS DE INTERNET COM FIBRA OTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,2060.00,0,,0,,2017,3,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000048,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVICOS DE INTERNET COM FIBRA OTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,4120.00,0,,0,,2017,3,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVICOS DE INTERNET COM FIBRA OTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,4120.00,0,,0,,2017,3,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000050,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVICOS DE INTERNET COM FIBRA OTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,4120.00,0,,0,,2017,3,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000051,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVICOS DE INTERNET COM FIBRA OTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,2060.00,0,,0,,2017,3,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000052,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVICOS DE INTERNET COM FIBRA OTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,4120.00,0,,0,,2017,3,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000053,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1952,PAIF,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVICOS DE INTERNET COM FIBRA OTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,2060.00,0,,0,,2017,3,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000054,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVICOS DE INTERNET COM FIBRA OTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,2060.00,0,,0,,2017,3,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,CREDENCIAMENTO CLINICAS DE FISIOTERAPIA OU PROFISSIONAIS AUTONOMOS DE FISIOTERAPIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERIAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO SUS,11827.20,0,,0,,2017,15,CPC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,CREDENCIAMENTO CLINICAS DE FISIOTERAPIA OU PROFISSIONAIS AUTONOMOS DE FISIOTERAPIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERIAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO SUS,11827.20,0,,0,,2017,15,CPC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3765,DILSON TARTARI        (51),PF,98753410025,,CREDENCIAMENTO CLINICAS DE FISIOTERAPIA OU PROFISSIONAIS AUTONOMOS DE FISIOTERAPIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERIAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO SUS,11827.20,0,,0,,2017,15,CPC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000058,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,AQUISICAO DE 400 TONELADAS DE PO DE BRITA; 1000 TONELADAS DE BRITA MEDIA NO 02; 300 TONELADAS DE PEDRISCO; 300 TONELADAS DE BASE GRADUADA PARA ASFALTO; E 100 TONELADAS DE,4860.00,0,,0,,2017,7,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000059,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,AQUISICAO DE 400 TONELADAS DE PO DE BRITA; 1000 TONELADAS DE BRITA MEDIA NO 02; 300 TONELADAS DE PEDRISCO; 300 TONELADAS DE BASE GRADUADA PARA ASFALTO; E 100 TONELADAS DE,9593.00,0,,0,,2017,7,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000060,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,FECHAMENTO DA PAREDES PAVIMENTO INFERIOR E REFORMA BANHEIROS PRACA,8274.20,0,,0,,2017,15,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000061,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,FECHAMENTO DA PAREDES PAVIMENTO INFERIOR E REFORMA BANHEIROS PRACA,3148.50,0,,0,,2017,15,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000062,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,FECHAMENTO DA PAREDES PAVIMENTO INFERIOR E REFORMA BANHEIROS PRACA,1598.50,0,,0,,2017,15,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000063,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,ART PROJETO E EXECUCAO - INSTALACOES ILUMINACAO PUBLICA - DESCIDA PARA SAO JOAO BAIXO,82.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000063,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2524,82.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-03,2018000000060,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,SUBEMPENHO,,2536,615.20,0,,2017,15,CNV,2017,106,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4024,BEATRIZ GRIZZA LEOPOLD,PF,4579140095,,AUXILIO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA A FILHA,220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4024,BEATRIZ GRIZZA LEOPOLD,PF,4579140095,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2842,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000065,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,FECHAMENTO DA PAREDES PAVIMENTO INFERIOR E REFORMA BANHEIROS PRACA,8.50,0,,0,,2017,15,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000065,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2573,8.50,0,,2017,15,CNV,2017,106,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000066,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINACAO PUBLICA,7767.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000066,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2791,7767.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,752,PAULO KEDROSKI,PF,65669797000,,LOCACAO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS,4200.00,0,,0,,2018,8,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000068,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2704,RAVIZONI & FILHO LTDA,PJ,11490699000131,,SERVICO DE PUBLICIDADE DE JAN A DEZ/2018 CONFORME CONTRATO 004/2018,4500.00,0,,0,,2018,10,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3774,ALBINO GOTZ,PF,22938141068,,LOCACAO DE TERRENO,6000.00,0,,0,,2018,11,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3795,VITALINO JOAO GARBO,PF,42764840063,,LOCACAO DE TERRENO CASCALHEIRA CONFORME CONTRATO 007/2018,4800.00,0,,0,,2018,12,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000071,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,13,ALCEU ZAMBONI,PF,35647540082,,LOCACAO DE PARTE DE UM IMOVEL CONFORME CONTRATO 008/2018,7200.00,0,,0,,2018,13,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,35,AUGUSTO KEDROSKI GOTZ,PF,19475780068,,LOCACAO DE SALA COMERCIAL PARA USO DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETOS,11244.00,0,,0,,2018,2,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000073,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3819,CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUZZO LTDA,PJ,14311455000132,,"LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, LICENCIAMENTO AMBIENTAL E VETERINARIA",9153.00,0,,0,,2018,3,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2896,RENATO LUIZ MARCANSONI,PF,47618191034,,LOCACAO DE IMOVEL SEGUNDO CONTRATO 010/2018,7800.00,0,,0,,2018,14,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000075,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2041,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,PJ,7361916000116,,CONTRATACAO DE ESPACO NO JORNAL BOM DIA PARA PUBLICIDADE LEGAL DESTA MUNICIPALIDADE,6000.00,0,,0,,2018,9,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,583,MILTON LUIZ GUSSO,PF,38660555015,,LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DA ASSISTENCIA SOCIAL,8118.00,0,,0,,2018,1,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000077,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,GENEROS DE ALIMENTACAO,957.00,0,,0,,2018,6,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000077,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3095,957.00,0,,2018,6,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000078,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1487,LUIZ FERNANDO CHIKA SCHUSTER,PJ,74851718000128,,MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA NA RUA DE ACESSO A IGREJA SAO JOAO BATISTA,12536.00,0,,0,,2018,5,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000079,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1487,LUIZ FERNANDO CHIKA SCHUSTER,PJ,74851718000128,,MAO DE OBRA ILUMINACAO PUBLICA,2000.00,0,,0,,2018,7,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000080,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,549.15,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000080,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3083,549.15,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,502.08,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3071,502.08,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,407.94,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3062,407.94,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,737.43,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3050,737.43,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,580.53,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3038,580.53,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,95.76,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3029,95.76,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000086,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,229.82,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000086,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3001,229.82,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000087,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,65.12,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000087,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,2992,65.12,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1326,ADEMILSON CESAR FARINELA,PF,82206961091,,LOCACAO DE IMOVEIS CONFORME CONTRATO 012/2018,4800.00,0,,0,,2018,17,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2925,DIRCEU FRIZON MENOSSO,PF,36490881004,,LOCACAO DE IMOVEIS CONFORME CONTRATO 011/2018,6000.00,0,,0,,2018,16,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-04,2018000000063,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,2524,,1,82.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3312,SERVPREF SERVICOS DE LOGISLTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA EM SAUDE A SER PRESTADO NA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS,27600.00,0,,0,,2017,11,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000091,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",12288.24,0,,0,,2018,5,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000091,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,SUBEMPENHO,,3321,1024.02,0,,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000091,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,3321,,1,1024.02,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000092,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,TRANSPORTE ESCOLAR,5765.31,0,,0,,2017,3,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1021,PNTE,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,TRANSPORTE ESCOLAR,8052.57,0,,0,,2017,3,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000094,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,TRANSPORTE ESCOLAR,19650.00,0,,0,,2017,3,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,TRANSPORTE ESCOLAR,19650.00,0,,0,,2017,3,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,TRANSPORTE ESCOLAR,59153.00,0,,0,,2017,3,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,TRANSPORTE ESCOLAR,59153.00,0,,0,,2017,3,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,TRANSPORTE ESCOLAR,18574.04,0,,0,,2017,3,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1021,PNTE,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,TRANSPORTE ESCOLAR,25944.51,0,,0,,2017,3,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000100,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,TRANSPORTE ESCOLAR,17298.56,0,,0,,2017,3,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,TRANSPORTE ESCOLAR,8179.84,0,,0,,2017,3,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,TRANSPORTE ESCOLAR,30517.16,0,,0,,2017,3,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000103,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,TRANSPORTE ESCOLAR,59898.44,0,,0,,2017,3,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000104,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,450.84,0,,0,,2018,20,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000104,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3589,450.84,0,,2018,20,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000105,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL DE LIMPEZA,262.65,0,,0,,2018,18,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000105,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3617,262.65,0,,2018,18,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000106,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,798.00,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000106,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3803,798.00,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000107,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,273.01,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000107,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3784,273.01,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000108,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,439.32,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000108,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3765,439.32,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000109,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,813.96,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000109,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3746,813.96,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,108.54,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3727,108.54,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000111,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3738,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 101,4590.00,0,,0,,2018,21,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000112,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,95.76,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000112,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3705,95.76,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA SEGURADORA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS DOS VEICULOS INTEGRANTES DE PARTE DA FROTA DO MUNICIPIO,6151.00,0,,0,,2017,6,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA SEGURADORA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS DOS VEICULOS INTEGRANTES DE PARTE DA FROTA DO MUNICIPIO,7501.38,0,,0,,2017,6,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA SEGURADORA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS DOS VEICULOS INTEGRANTES DE PARTE DA FROTA DO MUNICIPIO,7501.38,0,,0,,2017,6,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000116,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA SEGURADORA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS DOS VEICULOS INTEGRANTES DE PARTE DA FROTA DO MUNICIPIO,2850.00,0,,0,,2017,6,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000117,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA SEGURADORA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS DOS VEICULOS INTEGRANTES DE PARTE DA FROTA DO MUNICIPIO,346.00,0,,0,,2017,6,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA SEGURADORA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS DOS VEICULOS INTEGRANTES DE PARTE DA FROTA DO MUNICIPIO,9137.00,0,,0,,2017,6,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000119,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,CONTRATACAO DE EMPRESA SEGURADORA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS DOS VEICULOS INTEGRANTES DE PARTE DA FROTA DO MUNICIPIO,422.28,0,,0,,2017,6,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000120,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - VIATURA 112,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000120,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4109,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000121,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,MEIA DIARIA PARA CAXIAS DO SUL NO DIA 04/01 - VISITA A EMPRESAS FABRICANTES DE ONIBUS,156.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000122,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,MEIA DIARIA PARA CAXIAS DO SUL -LEVAR PREFEITO MUNICIPAL,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000123,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2900,FELIPE ZANANDREA,PF,3109684020,,AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES CFME LEI MUNICIPAL 1260/2009,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000123,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2900,FELIPE ZANANDREA,PF,3109684020,,ERRO DE CREDOR,-200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000124,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3105,KARINE TIEPO DA SILVA,PF,2222424003,,AUXILIO FINANCEIRO PROFESSORES - CFME LEI 871/2003 - JANEIRO/2018,127.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-05,2018000000005,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,1740,,4,331.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-05,2018000000005,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,1722,,2,345.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-05,2018000000005,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,1731,,3,375.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-05,2018000000005,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,1713,,1,67.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-05,2018000000006,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,1686,,1,156.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-05,2018000000007,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,1677,,1,170.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-05,2018000000008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,1695,,1,141.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-05,2018000000008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,1704,,2,232.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-05,2018000000009,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,1668,,1,191.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-05,2018000000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3613,FABIANA CRISTINA BRUGNAROTTO,PF,608951013,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,1623,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-01-05,2018000000066,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,2791,,1,7767.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-05,2018000000121,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4097,156.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-05,2018000000122,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4088,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-05,2018000000124,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3105,KARINE TIEPO DA SILVA,PF,2222424003,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4079,127.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000125,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - ACOMPANHAR PACIENTE,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000125,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4067,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000126,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,188.30,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000126,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4055,188.30,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000127,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,364.97,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000127,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4046,364.97,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000128,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,574.56,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000128,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4031,574.56,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000129,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,86.87,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000129,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4019,86.87,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000130,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,478.80,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000130,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4010,478.80,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000131,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,78.18,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000131,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3998,78.18,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,151.96,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3989,151.96,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000133,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,118.14,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000133,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3980,118.14,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,159.70,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3968,159.70,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,125.92,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3959,125.92,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000136,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,165.06,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000136,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3950,165.06,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000137,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,134.74,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000137,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,3909,134.74,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000138,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,760,CIDONI LUCIA CREMONINI,PJ,1719912000180,,ALMOCO PARA REUNIAO COM ACS E ENFERMEIROS PARA CAPACITACAO E AVALIACAO DOS TRABALHOS EM 2017,561.00,0,,0,,2018,23,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000138,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,760,CIDONI LUCIA CREMONINI,PJ,1719912000180,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4235,561.00,0,,2018,23,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE HIGIENE,195.00,0,,0,,2018,22,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4206,195.00,0,,2018,22,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000140,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,417.48,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000140,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4157,417.48,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000141,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2900,FELIPE ZANANDREA,PF,3109684020,,AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES CFME LEI MUNICIPAL 1260/2009,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000141,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2900,FELIPE ZANANDREA,PF,3109684020,,ERRO DE CREDOR,-200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000142,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3586,FELIPE LAZARIN DA SILVA,PF,4927644090,,AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES CFME LEI MUNICIPAL 1260/2009,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000142,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3586,FELIPE LAZARIN DA SILVA,PF,4927644090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4264,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,ATENDIMENTO/INTERNACAO DE ADULTOS DEPENDENTES DE ALCOOL E DROGAS CONFORME CONTRATO 014/2018,5724.00,0,,0,,2018,25,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000144,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 113,230.00,0,,0,,2018,24,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000144,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4127,230.00,0,,2018,24,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000145,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 106,65.00,0,,0,,2018,26,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000145,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4148,65.00,0,,2018,26,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-08,2018000000078,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1487,LUIZ FERNANDO CHIKA SCHUSTER,PJ,74851718000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4446,12536.00,0,,2018,5,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-08,2018000000079,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1487,LUIZ FERNANDO CHIKA SCHUSTER,PJ,74851718000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4554,2000.00,0,,2018,7,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-08,2018000000079,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1487,LUIZ FERNANDO CHIKA SCHUSTER,PJ,74851718000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5247,60.00,0,,2018,7,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-08,2018000000079,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1487,LUIZ FERNANDO CHIKA SCHUSTER,PJ,74851718000128,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,4554,-60.00,0,,2018,7,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-01-08,2018000000079,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1487,LUIZ FERNANDO CHIKA SCHUSTER,PJ,74851718000128,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,4554,,4,-60.00,2018,7,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-01-08,2018000000079,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1487,LUIZ FERNANDO CHIKA SCHUSTER,PJ,74851718000128,,RETENCAO DE EMPENHO,,4554,,3,120.00,2018,7,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-01-08,2018000000079,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1487,LUIZ FERNANDO CHIKA SCHUSTER,PJ,74851718000128,,RETENCAO DE EMPENHO,,4554,,2,60.00,2018,7,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000146,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,INTERNACAO DE DEPENDENTES DE ALCOOL E DROGAS- PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS,937.00,0,,0,,2018,34,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000147,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3925,AMBY SERVICE LTDA,PJ,11916389000136,,"RECOLHIMENTO, DESCARTE E DESCONTAMINACAO DE LAMPADAS, PILHAS E BATERIAS. CONFORME CONTRATO 015/2018",800.00,0,,0,,2018,33,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000148,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UBS,76.40,0,,0,,2018,32,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000148,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4415,76.40,0,,2018,32,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000149,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,MATERIAL DE COPA E COZINHA,96.68,0,,0,,2018,31,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000149,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4392,96.68,0,,2018,31,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000150,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,EQUIPAMENTO PERMANENTE,1750.00,0,,0,,2018,30,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000150,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4455,1750.00,0,,2018,30,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000151,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,MATERIAL DE LIMPEZA,95.79,0,,0,,2018,29,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000151,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4383,95.79,0,,2018,29,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000152,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 92,345.00,0,,0,,2018,28,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000152,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4371,345.00,0,,2018,28,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000153,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,195.38,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000153,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4362,195.38,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000154,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,91.24,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000154,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4353,91.24,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000155,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,143.35,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000155,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4337,143.35,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000156,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,95.76,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000156,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4536,95.76,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,251.12,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4524,251.12,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000158,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,586.81,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-08,2018-01-09,2018000000158,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4509,586.81,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000159,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2614,INDIAMARA ZANANDREA,PF,2227535016,,AUXILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,495.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000159,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2614,INDIAMARA ZANANDREA,PF,2227535016,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4488,495.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SERVICOS DE CORREIO,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,4464,23.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000161,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PUBLICACAO PREGAO PRESENCIAL/RP 001/2018. PREGAO PRESENCIAL/RP 002/2018. TOMADA DE PRECO 001/2018.,290.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000162,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PUBLICACAO PREGAO PRESENCIAL/RP 001/2018. PREGAO PRESENCIAL/RP 002/2018. TOMADA DE PRECO 001/2018.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000163,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,PUBLICACAO PREGAO PRESENCIAL/RP 001/2018. PREGAO PRESENCIAL/RP 002/2018. TOMADA DE PRECO 001/2018.,456.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000164,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,151.96,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000164,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5146,151.96,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000165,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,104.26,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000165,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5137,104.26,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000166,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,86.84,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000166,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5128,86.84,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000167,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,95.76,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000167,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5119,95.76,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,191.07,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5110,191.07,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000169,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,313.80,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000169,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5101,313.80,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000170,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,439.32,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000170,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5092,439.32,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000171,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,194.54,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000171,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5083,194.54,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000172,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,470.70,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000172,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5074,470.70,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000173,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,151.97,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000173,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5065,151.97,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000174,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,97,GORGES & GORGES  LTDA,PJ,8078165000198,,MATERIAL ODONTOLOGICO,737.59,0,,0,,2018,42,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000175,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,97,GORGES & GORGES  LTDA,PJ,8078165000198,,MATERIAL ODONTOLOGICO,326.95,0,,0,,2018,41,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000176,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3732,M & A TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,24913315000198,,PRESTACAO DE SERVICO DE ESCAVADEIRA NO INTERIOR DO MUNICIPIO,3120.00,0,,0,,2018,40,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000176,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3732,M & A TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,24913315000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5023,3120.00,0,,2018,40,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000176,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3732,M & A TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,24913315000198,,RETENCAO DE EMPENHO,,5023,,2,93.60,2018,40,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000177,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE PJ - PAGAMENTO,186.00,0,,0,,2018,39,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000177,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5014,186.00,0,,2018,39,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000178,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 84,84.00,0,,0,,2018,38,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000178,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5005,84.00,0,,2018,38,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000179,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE PESSOAS JURIDICAS - PAGAMENTO,50.00,0,,0,,2018,37,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000179,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4996,50.00,0,,2018,37,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000180,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,SERVICO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 78,75.00,0,,0,,2018,36,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000180,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4987,75.00,0,,2018,36,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000181,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL PARA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES,360.00,0,,0,,2018,35,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000181,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4978,360.00,0,,2018,35,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000182,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,ADICIONAL 015 - 3532 1114,1.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000182,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4951,1.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,CONTRIBUICAO AO PASEP - 2018,125000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,ART DE EXECUCAO 9461797 INSTALACAO DO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA,82.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4969,82.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000185,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3732,M & A TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,24913315000198,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE CAMINHAO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS, DEVENDO SER DISPONIBILIZADO EQUIPAMENTO EM CONDICOES DE TRANSPORTAR MAQUINAS PESADAS DO M",12027.50,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000185,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3732,M & A TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,24913315000198,,SUBEMPENHO,,4851,1754.40,0,,2017,9,PRP,2017,112,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000185,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3732,M & A TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,24913315000198,,RETENCAO DE EMPENHO,,4851,,2,52.63,2017,9,PRP,2017,112,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-10,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,4933,15.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-10,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,9229,2600.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-10,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,9245,0.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-10,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,9229,,1,2600.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-10,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,9245,,2,0.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-10,2018000000184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4969,,1,82.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000186,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,104.20,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000186,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5302,104.20,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000187,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,627.60,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000187,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5293,627.60,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000188,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,207.48,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000188,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5284,207.48,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000189,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,143.33,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000189,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5275,143.33,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000190,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,173.68,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000190,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5266,173.68,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000191,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,130.26,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000191,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5454,130.26,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000192,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,130.26,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000192,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5445,130.26,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000193,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,95.76,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000193,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5436,95.76,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000194,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,564,DAIANA CONSALTER MASCARELLO & CIA LTDA,PJ,7555630000171,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,912.75,0,,0,,2018,43,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000194,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,564,DAIANA CONSALTER MASCARELLO & CIA LTDA,PJ,7555630000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5427,912.75,0,,2018,43,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000195,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,564,DAIANA CONSALTER MASCARELLO & CIA LTDA,PJ,7555630000171,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,871.00,0,,0,,2018,44,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000195,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,564,DAIANA CONSALTER MASCARELLO & CIA LTDA,PJ,7555630000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5418,871.00,0,,2018,44,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000196,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3719,TAMANHO E TAMANHO LTDA,PJ,92354620000147,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,812.00,0,,0,,2018,45,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000197,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1635,MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA,PJ,87613626000151,,PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO QUADRA GREMIO BRAS,276.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000197,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1635,MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA,PJ,87613626000151,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5409,276.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000198,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,RETIVICACAO DE ART - INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO - SAO JOAO BAIXO,82.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000198,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5400,82.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1118,Equipamentos e material permanete saude- fundo a fundo  processo 25000.026812/20,3948,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI,PJ,7554943000105,,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR A UBS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA URTIGA,500.00,0,,0,,2017,10,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000200,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1118,Equipamentos e material permanete saude- fundo a fundo  processo 25000.026812/20,2996,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,8117149000167,,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR A UBS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA URTIGA,8424.00,0,,0,,2017,10,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000075,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2041,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,PJ,7361916000116,,ERRO DE VALOR,-6000.00,0,,0,,2018,9,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-11,2018000000111,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3738,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5864,2250.00,0,,2018,21,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-11,2018000000111,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3738,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5873,2340.00,0,,2018,21,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-11,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,4942,7.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-11,2018000000174,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,97,GORGES & GORGES  LTDA,PJ,8078165000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5557,737.59,0,,2018,42,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-11,2018000000175,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,97,GORGES & GORGES  LTDA,PJ,8078165000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5548,326.95,0,,2018,41,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-11,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,9703,45.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-11,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,9703,,3,45.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-10,2018-01-11,2018000000197,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1635,MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA,PJ,87613626000151,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5409,,1,276.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-10,2018-01-11,2018000000198,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5400,,1,82.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3629,SANDRO MARTELO,PF,125411090,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO,40.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3629,SANDRO MARTELO,PF,125411090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5799,40.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000202,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - PALESTRA ABORDANDO A MUNICIPLAIZACAO DO ENSINO E A REFORMA ADMINISTRATIVA,26.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000202,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5780,26.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000203,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3940,UNESUL TRANSPORTE LTDA,PJ,92667948000113,,VALE SAUDE PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA TRATAMENTO MEDICO- CONFORME CONTRATO 013/2018,3540.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000204,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,225.83,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000204,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5764,225.83,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,95.76,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5742,95.76,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000206,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,86.84,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000206,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5733,86.84,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000207,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,99.34,0,,0,,2017,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000207,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5724,99.34,0,,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3281,AMBIENTAL INSET LTDA,PJ,18588328000136,,SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA,1100.00,0,,0,,2018,51,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000209,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3937,MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,20982852000139,,MATERIAL ODONTOLOGICO,266.00,0,,0,,2018,46,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000210,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,E.P.I PARA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE,971.85,0,,0,,2018,47,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000210,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5715,971.85,0,,2018,47,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000211,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,GAS,66.90,0,,0,,2018,48,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000211,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5706,66.90,0,,2018,48,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000212,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1952,PAIF,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAS DE LIMPEZA,654.45,0,,0,,2018,49,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000212,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1952,PAIF,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5697,654.45,0,,2018,49,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000213,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 35,513.99,0,,0,,2018,50,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000214,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 01/2018 - SEDE PREFEITURA,980.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000214,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,6050,980.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000215,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 01/2018 - PORTICOSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 01/2018 - PROVEDOR INTERNET,517.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000215,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,6041,345.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000215,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,6032,172.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000216,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES01/2018 - CRECHE,445.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000216,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,6023,445.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000217,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 01/2018 - POSTO DE SAUDE,1344.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000217,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,6014,1344.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 01/2018 - ESCOLA LUIZ BIASI,886.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,6005,886.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000219,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 01/2018 - SAO JOAO BAIXOSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 01/2018 - AGROINDUSTRIA DO LEITE,640.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000219,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5987,71.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000219,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5996,569.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000220,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 01/2018 - POSTO DE LAVAGEM,71.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000220,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5978,71.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000221,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 01/2018 - ASSITENCIASERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 01/2018 - SALA PROJETOSSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 01/2018 - CRAS,590.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000221,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5951,57.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000221,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5942,471.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000221,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5969,0.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000221,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5960,61.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000222,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 01/2018 - GINASIO,509.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000222,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5933,509.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000223,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 01/2018 - REPETIDORA DE TV,184.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000223,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5924,184.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000224,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 01/2018 - SEDE SEC. CIDADE,553.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000224,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5915,553.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000225,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 01/2018- SALA LICENCIAMENTO,59.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000225,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5906,59.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2041,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,PJ,7361916000116,,PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO DE TODA A PUBLICIDADE LEGAL E DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO,7920.00,0,,0,,2018,52,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-12,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,5311,13.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-12,2018000000163,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20197,456.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-12,2018000000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1118,Equipamentos e material permanete saude- fundo a fundo  processo 25000.026812/20,3948,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI,PJ,7554943000105,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5494,500.00,0,,2017,10,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000000227,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,156.90,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000000227,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,6308,156.90,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000000228,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000000228,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,6299,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000000229,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,151.96,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000000229,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,6290,151.96,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000000230,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM-VIAT. 57,195.39,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000000230,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,6281,195.39,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000000231,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM-VIAT. 118,130.26,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000000231,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,6272,130.26,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000000232,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM-VIAT. 114,130.26,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000000232,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,6263,130.26,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000000233,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1952,PAIF,363,SUELI DALLA SANTA,PJ,88175534000108,3110000328,TECIDOS,335.00,0,,0,,2018,55,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000000233,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1952,PAIF,363,SUELI DALLA SANTA,PJ,88175534000108,3110000328,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,6254,335.00,0,,2018,55,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000000234,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL ELETRICO,385.00,0,,0,,2018,54,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000000234,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,6245,385.00,0,,2018,54,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000000235,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,RECARGA DE GAS,66.90,0,,0,,2018,53,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000000235,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,6236,66.90,0,,2018,53,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000000236,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 01/2018 - PARQUE DE EVENTOS,21.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000000236,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,6340,21.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-15,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,5679,15.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000237,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,BUPROPINA 150 MGCICLOBENZAPRINA (CLORIDRATO) 10MGCIPROFLOXACINO 500 MGCITALOPRAM 20 MGDIPIRONA 500MGDOXAZOSINA (MESILATO) 2 MGENALAPRIL 5MGESPIRONOLACTONA 25 MGFENOBARBIT,11905.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000238,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4025,GENUIR LUIZ CORREIA,PF,1256285013,,AUXILIO PARA CONSULTA CFME DOCS EM ANEXO,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000238,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4025,GENUIR LUIZ CORREIA,PF,1256285013,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,6441,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO  - LAGOA VERMELHARESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,6486,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000240,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,437.30,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000240,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,6477,437.30,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000241,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000241,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,6468,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000242,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  84,502.14,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000242,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,6459,502.14,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000243,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2242,PAULO ROBERTO PIOVESAN,PF,2556918071,,AUXILIO PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATEMENTO DE SAUDE,214.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000243,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2242,PAULO ROBERTO PIOVESAN,PF,2556918071,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,6450,214.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000244,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3990,STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA,PJ,23621473000101,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,913.03,0,,0,,2018,57,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000244,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3990,STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA,PJ,23621473000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,6657,913.03,0,,2018,57,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000245,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,50.15,0,,0,,2018,56,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000245,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,6666,50.15,0,,2018,56,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000246,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4026,CENTER BOB COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA,PJ,74695347000132,114025321111,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 117,945.00,0,,0,,2018,59,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000247,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,3036,AVEFIORI - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,4743784000107,,MATERIAL DE CONSUMO,555.00,0,,0,,2018,58,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000247,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,3036,AVEFIORI - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,4743784000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,6675,555.00,0,,2018,58,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000253,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  99,168.26,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000253,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12020,168.26,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000254,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.118,108.54,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000254,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11753,108.54,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,151.96,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11807,151.96,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000256,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.112,139.00,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000256,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12173,139.00,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000257,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.114,78.19,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000257,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11852,78.19,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000258,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,"DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 E 17/01 - LEVAR PREFEITO",391.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000258,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,6703,391.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000259,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2780,ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA DE,PJ,5360075000105,,DIVULGACAO DE EVENTO OFICIAL DO MUNICIPIO,220.00,0,,0,,2018,66,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000260,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,322,RADIO SANANDUVA LIMITADA,PJ,89350300000104,,DIVULGACAO DE EVENTO OFICIAL DO MUNICIPIO,478.00,0,,0,,2018,65,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000261,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3721,ASSOCIACAO COMUNITARIA PAINFILHENSE - ASCOPAN,PJ,8792768000157,,DIVULGACAO DE EVENTO OFICIAL DO MUNICIPIO,170.00,0,,0,,2018,64,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000261,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3721,ASSOCIACAO COMUNITARIA PAINFILHENSE - ASCOPAN,PJ,8792768000157,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39963,170.00,0,,2018,64,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000262,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2821,ASSOC COMUN DE DESENVOLV CULTURAL E ARTISTICO DE M,PJ,3282602000177,,SERVICO DE DIVULGACAO DE EVENTO OFICIAL DO MUNICIPIO,220.00,0,,0,,2018,67,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000263,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,"DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 E 17/01 - SECRETARIA DA AGRICULTURA",626.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000263,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,6922,626.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-16,2018000000012,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2773,NATALI CASARIN GUIMARAES,PF,80982832087,,SUBEMPENHO,,6349,24.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-01-16,2018000000078,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1487,LUIZ FERNANDO CHIKA SCHUSTER,PJ,74851718000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4446,,2,9736.00,2018,5,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-01-16,2018000000078,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1487,LUIZ FERNANDO CHIKA SCHUSTER,PJ,74851718000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4446,,1,2800.00,2018,5,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-01-16,2018000000079,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1487,LUIZ FERNANDO CHIKA SCHUSTER,PJ,74851718000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4554,,5,1820.00,2018,7,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-01-16,2018000000079,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1487,LUIZ FERNANDO CHIKA SCHUSTER,PJ,74851718000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5247,,6,60.00,2018,7,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-16,2018000000182,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4951,,1,1.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000248,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,ERRO DE DATA,-78.19,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000248,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  114,78.19,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000249,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2821,ASSOC COMUN DE DESENVOLV CULTURAL E ARTISTICO DE M,PJ,3282602000177,,EERO DE DATA,-220.00,0,,0,,2018,60,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000249,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2821,ASSOC COMUN DE DESENVOLV CULTURAL E ARTISTICO DE M,PJ,3282602000177,,SERVICO DE DIVULGACAO DE EVENTO OFICIAL DO MUNICIPIO,220.00,0,,0,,2018,60,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000250,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2780,ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA DE,PJ,5360075000105,,EERO DE DATA,-220.00,0,,0,,2018,61,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000250,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2780,ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA DE,PJ,5360075000105,,DIVULGACAO DE EVENTO OFICIAL DO MUNICIPIO,220.00,0,,0,,2018,61,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000251,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,322,RADIO SANANDUVA LIMITADA,PJ,89350300000104,,DIVULGACAO DE EVENTO OFICIAL DO MUNICIPIO,478.00,0,,0,,2018,62,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000251,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,322,RADIO SANANDUVA LIMITADA,PJ,89350300000104,,EERO DE DATA,-478.00,0,,0,,2018,62,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000252,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3721,ASSOCIACAO COMUNITARIA PAINFILHENSE - ASCOPAN,PJ,8792768000157,,EERO DE DATA,-170.00,0,,0,,2018,63,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000252,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3721,ASSOCIACAO COMUNITARIA PAINFILHENSE - ASCOPAN,PJ,8792768000157,,DIVULGACAO DE EVENTO OFICIAL DO MUNUCIPIO,170.00,0,,0,,2018,63,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000264,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",485.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000264,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7229,485.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000265,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",453.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000265,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7211,453.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000266,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - TAPEJARA E PASSO FUNDO",114.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000266,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7202,114.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000267,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - SANANDUVA, TAPEJARA E PASSO FUNDO",280.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000267,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7193,280.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000268,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,RESSARCIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA RENOVACAO DE CARTEIRA DE TRASNPORTE COLETIVO,230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000268,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7220,230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000269,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,COMPLEXO B INJETAVEL AMPOLA 2 MLMETILDOPA 250 MGALBENDAZOL 400 MGCIPROPLOXACINO 500 MGHALOPERIDOL DECANOATO - SOL INJETAVEL 1 ML - 50 MG/MLOMEPRAZOL 40 MGMELOXICAM 15 MGC,3689.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000270,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PUBLICACAO PP 003/2018 - PP/RP 004/2018 - CONCORRENCIA RP 001/2018 - TP 002/2018,290.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000271,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PUBLICACAO PP 003/2018 - PP/RP 004/2018 - CONCORRENCIA RP 001/2018 - TP 002/2018,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000272,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,PUBLICACAO PP 003/2018 - PP/RP 004/2018 - CONCORRENCIA RP 001/2018 - TP 002/2018,456.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000273,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3374,MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGIC,PJ,6923493000207,,MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL E ESTADUAL DO 1O AO 5O ANO,1207.50,0,,0,,2018,72,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000274,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,750.00,0,,0,,2018,71,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000274,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7501,750.00,0,,2018,71,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000275,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3374,MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGIC,PJ,6923493000207,,PORTA-ESCOVAS PARA CRIANCAS DA CRECHE,270.00,0,,0,,2018,70,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000276,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 101,5389.98,0,,0,,2018,68,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000276,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20035,5389.98,0,,2018,68,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,2175.00,0,,0,,2018,69,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20071,2175.00,0,,2018,69,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 01/2018 - BOMBA DAGUA,16.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7426,16.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000279,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 01/2017 - GINASIO,51.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000279,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7357,51.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 01/2017 - ESCOLA LUIZ BIASI,83.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7386,83.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000281,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 01/2017 - CASA CULTURA,45.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000281,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7405,45.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000282,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 01/2017 - SEDE PREFEITURA,74.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000282,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7414,74.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000283,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 01/2018 - GARAGEM,74.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000283,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7338,74.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000284,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 01/2018 - POSTO DE SAUDE,98.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000284,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7256,98.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000285,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 01/2018 - ASSISTENCIA,54.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000285,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7247,54.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000286,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 01/2018 - SEC AGRICULTURA (ANTIGO POSTO),86.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000286,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7238,86.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000287,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  105,130.26,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000287,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7151,130.26,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000288,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  104,89.23,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000288,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7178,89.23,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000289,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.91,105.38,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000289,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7169,105.38,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000290,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  114,130.26,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000290,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7133,130.26,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000291,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  110,119.45,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000291,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7124,119.45,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000292,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  34,31.38,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000292,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7160,31.38,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000293,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  101,268.17,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000293,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7483,268.17,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000294,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.96,83.37,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000294,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7115,83.37,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000295,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  86,173.68,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000295,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7546,173.68,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  101,268.14,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7492,268.14,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000297,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,108.54,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000297,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7537,108.54,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000298,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,89.36,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000298,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7510,89.36,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000299,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  108,173.68,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000299,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7519,173.68,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000300,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  105,130.26,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000300,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7528,130.26,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000301,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,214.12,0,,0,,2018,83,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000301,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7454,214.12,0,,2018,83,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000302,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MAO DE OBRA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,150.00,0,,0,,2018,82,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000303,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 92,165.00,0,,0,,2018,81,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000304,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,150.00,0,,0,,2018,80,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MAO DE OBRA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,200.00,0,,0,,2018,79,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000306,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 111,2314.83,0,,0,,2018,77,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MANUTENCAO DE VIATURA 111,520.00,0,,0,,2018,78,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000308,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,MAO DE OBRA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 86,45.00,0,,0,,2018,76,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000309,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 86,95.00,0,,0,,2018,75,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000310,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,MAO DE OBRA MANUTENCAO DE VIATURA 99,590.00,0,,0,,2018,74,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000311,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 99,310.00,0,,0,,2018,73,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,"PARCELAS DE JAN A DEZ/2018 - REGIME ESPECIAL DE PGTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, DE ACORDO COM EC NO99/2017",27237.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000313,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3281,AMBIENTAL INSET LTDA,PJ,18588328000136,,SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA,10.00,0,,0,,2018,51,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000314,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS,390.00,0,,0,,2018,85,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000315,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,MATERIAL DE CONSUMO,280.00,0,,0,,2018,86,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000316,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVELRESSARCIMENTO GARAGEM - VIAGEM A PORTO ALEGRE - VIATURA 112,102.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000316,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8672,102.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000317,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19/014 - LEVAR PACIENTE E.M. QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO NO HOSPITAL CONCEICAO,195.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000317,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8627,195.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000318,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,RECARGA TELEFONE PARA USO NA SECRETARIA,49.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000318,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8618,49.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000319,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3729,JOEL ANTONIO BRUNETTO,PF,300099010,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - DIA 17/01 - LEVAR FUNCIONARIAS PARA TREINAMENTO NA GOV BR,28.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000320,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,775,JUREMA CAPRINI BERTOLINI,PF,55059066053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - TREINAMENTO E-SOCIAL NA GOV BR NO DIA 17/01,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000321,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1366,FLAVIA REJANE DA MOTTA,PF,59501880044,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - TREINAMENTO E-SOCIAL NA GOV BR NO DIA 17/01,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000321,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1366,FLAVIA REJANE DA MOTTA,PF,59501880044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8663,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-18,2018000000012,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2773,NATALI CASARIN GUIMARAES,PF,80982832087,,SUBEMPENHO,,6634,35.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-18,2018000000012,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2773,NATALI CASARIN GUIMARAES,PF,80982832087,,SUBEMPENHO,,7615,18.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-18,2018000000122,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4088,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-18,2018000000142,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3586,FELIPE LAZARIN DA SILVA,PF,4927644090,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4264,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-18,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,7076,5.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-18,2018000000237,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9013,4819.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-18,2018000000243,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2242,PAULO ROBERTO PIOVESAN,PF,2556918071,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,6450,,1,214.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-18,2018000000246,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4026,CENTER BOB COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA,PJ,74695347000132,114025321111,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25299,945.00,0,,2018,59,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-18,2018000000258,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,6703,,1,391.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-18,2018000000259,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2780,ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA DE,PJ,5360075000105,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9536,220.00,0,,2018,66,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-18,2018000000262,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2821,ASSOC COMUN DE DESENVOLV CULTURAL E ARTISTICO DE M,PJ,3282602000177,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9555,220.00,0,,2018,67,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-18,2018000000320,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,775,JUREMA CAPRINI BERTOLINI,PF,55059066053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8754,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000322,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1475,JUDITE DISARZ GOLUNSKI,PJ,6075322000186,,MATERIAL DE CONSUMO,111.00,0,,0,,2018,96,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000322,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1475,JUDITE DISARZ GOLUNSKI,PJ,6075322000186,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8957,111.00,0,,2018,96,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000323,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL DE CONSUMO,231.70,0,,0,,2018,88,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000323,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8930,231.70,0,,2018,88,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000324,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1952,PAIF,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,MATERIAL DE COPA E COZINHA,314.30,0,,0,,2018,89,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000324,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1952,PAIF,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8812,314.30,0,,2018,89,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000325,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,280.00,0,,0,,2018,97,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000326,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,MATERIAL DE CONSUMO,113.93,0,,0,,2018,90,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000326,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8796,113.93,0,,2018,90,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000327,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 107 E 113,925.00,0,,0,,2018,91,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000327,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8966,925.00,0,,2018,91,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000328,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 102,6176.00,0,,0,,2018,92,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000328,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8978,6176.00,0,,2018,92,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000329,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,194.00,0,,0,,2018,93,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000329,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9082,194.00,0,,2018,93,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000330,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 112,14.00,0,,0,,2018,94,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000330,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8907,14.00,0,,2018,94,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000331,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,FORACAO DE BANCOS VIATURA 60,600.00,0,,0,,2018,95,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000331,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8763,600.00,0,,2018,95,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000332,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.60,130.26,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000332,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9091,130.26,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000333,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  112,180.05,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000333,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9100,180.05,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000334,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  105,130.26,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000334,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9109,130.26,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000335,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  110,108.64,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000335,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9118,108.64,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000336,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  113,798.00,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000336,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9134,798.00,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000337,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.77,376.46,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000337,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9146,376.46,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000338,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  53,352.34,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000338,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9155,352.34,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000339,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  34,455.01,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000339,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9164,455.01,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3980,LEANDRO FRANCISCO BIANCHI 01857830075,PJ,28244979000162,,ESPACO ADICIONAL DE 5GB PARA O SITE DA PREFEITURA,425.00,0,,0,,2018,98,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3980,LEANDRO FRANCISCO BIANCHI 01857830075,PJ,28244979000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10346,425.00,0,,2018,98,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000341,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - LINHA GUABIROBA BAIXASERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - LINHA SAO ROQUE,701.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000341,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8821,586.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000341,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8830,114.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000342,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 01/2018 - CRECHE,322.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000342,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9478,322.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000343,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 01/2018 - CEMITERIO,43.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000343,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9459,43.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,CONTRUIBUICAO AG DURANTE O ANO DE 2018,5985.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,SUBEMPENHO,,8948,498.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,8948,,1,498.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000345,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,TARIFA IPE DEZEMBRO/2017,286.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000345,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8939,286.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000345,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,8939,,1,286.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000346,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2270,MARIA HELENA ZAMBONI,PJ,11015943000104,,"RECUPERACAO LATERAL, PORTA, COLUNA, FRENTE E PARA-CHOQUE DE VIATURA 84",2800.00,0,,0,,2018,99,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000347,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,CITALOPRAM 20 MGDOXAZOSINA MESILATO 2 MG - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 237 - PEDIDO 52,17.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000347,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9022,17.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-19,2018000000060,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,SUBEMPENHO,,7435,1416.00,0,,2017,15,CNV,2017,106,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-19,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,10092,0.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-19,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,10101,81.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-19,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,10110,1171.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-19,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,10092,,4,0.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-19,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,10101,,5,81.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-19,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,10110,,6,1171.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-19,2018000000208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3281,AMBIENTAL INSET LTDA,PJ,18588328000136,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7573,1100.00,0,,2018,51,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-19,2018000000208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3281,AMBIENTAL INSET LTDA,PJ,18588328000136,,RETENCAO DE EMPENHO,,7573,,2,33.30,2018,51,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-19,2018000000313,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3281,AMBIENTAL INSET LTDA,PJ,18588328000136,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7564,10.00,0,,2018,51,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-19,2018000000319,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3729,JOEL ANTONIO BRUNETTO,PF,300099010,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8609,28.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000348,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVELRESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO VIATURA 110 - PORTO ALEGRE,65.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000349,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3629,SANDRO MARTELO,PF,125411090,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - TRANSPORTE DE ACINETES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000349,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3629,SANDRO MARTELO,PF,125411090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9647,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000350,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3664,MARIA PERETO LAVANDOSKI,PF,96868651015,,AUXILIO PARA CONSULTA CFME DOCS EM ANEXO,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000350,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3664,MARIA PERETO LAVANDOSKI,PF,96868651015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19128,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000351,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3505,RAFAEL MARCANZONI,PF,96006587068,,"CONCLUSAO DO LICENCIAMENTO DO LIXAO (ATERRO) LINHA SAO GOTARDO, COM APRESENTACAO DA COMPETENTE LICENCA AMBIENTAL NO00002/2018 - FEPAM",990.00,0,,0,,2018,111,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000351,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3505,RAFAEL MARCANZONI,PF,96006587068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10436,990.00,0,,2018,111,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000351,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3505,RAFAEL MARCANZONI,PF,96006587068,,RETENCAO DE EMPENHO,,10436,,2,29.70,2018,111,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000352,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,MATERIAL PARA TRABALHO DA EQUIPE DO NASF,260.00,0,,0,,2018,110,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000353,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE LIMPEZA,476.00,0,,0,,2018,109,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000353,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11144,476.00,0,,2018,109,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000354,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 33,522.00,0,,0,,2018,108,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000354,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10229,522.00,0,,2018,108,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000355,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 35,627.00,0,,0,,2018,107,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000355,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10238,627.00,0,,2018,107,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000356,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA PERFURADOR DE SOLO,675.00,0,,0,,2018,106,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000356,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10247,675.00,0,,2018,106,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000357,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 78,817.26,0,,0,,2018,105,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000357,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10292,817.26,0,,2018,105,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000358,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 107,625.00,0,,0,,2018,104,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000358,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10310,625.00,0,,2018,104,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 101,590.00,0,,0,,2018,103,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10256,590.00,0,,2018,103,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000360,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 102,654.00,0,,0,,2018,102,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000360,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10265,654.00,0,,2018,102,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000361,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 34,669.00,0,,0,,2018,101,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000361,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10274,669.00,0,,2018,101,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000362,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 107,180.00,0,,0,,2018,100,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000362,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10630,180.00,0,,2018,100,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000363,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  100,446.88,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000363,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10854,446.88,0,,2017,1,TMP,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10891,485.18,0,,2017,1,TMP,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10666,784.50,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.93,181.96,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10836,181.96,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000367,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  93,67.04,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000367,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10809,67.04,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000368,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,95.83,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000368,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10693,95.83,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000369,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,151.96,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000369,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10900,151.96,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000370,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  118,169.37,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000370,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10916,169.37,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000371,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.115,204.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000371,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10925,204.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000372,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.114,73.83,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000372,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10941,73.83,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000373,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  86,195.39,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000373,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10950,195.39,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000374,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  113,638.40,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000374,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10791,638.40,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000375,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  114,86.84,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000375,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10976,86.84,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,CONTRIBUICAO AMUNOR DURANTE O ANO DE 2018,21190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,SUBEMPENHO,,9934,1630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,9934,,1,1630.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000377,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3222,ANDREI JOAO BERGAMIN 01710565071,PJ,19370304000179,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,7057.01,0,,0,,2018,112,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-22,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,9208,5.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-22,2018000000174,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,97,GORGES & GORGES  LTDA,PJ,8078165000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5557,,1,737.59,2018,42,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-22,2018000000175,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,97,GORGES & GORGES  LTDA,PJ,8078165000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5548,,1,326.95,2018,41,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-22,2018000000238,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4025,GENUIR LUIZ CORREIA,PF,1256285013,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,6441,,1,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-22,2018000000279,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,7357,,1,51.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-22,2018000000280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,7386,,1,83.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-22,2018000000281,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,7405,,1,45.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-22,2018000000282,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,7414,,1,74.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-22,2018000000283,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,7338,,1,74.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-22,2018000000284,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,7256,,1,98.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-22,2018000000285,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,7247,,1,54.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-22,2018000000286,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,7238,,1,86.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-22,2018000000340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3980,LEANDRO FRANCISCO BIANCHI 01857830075,PJ,28244979000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,10346,,1,425.00,2018,98,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-22,2018000000341,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,8830,,2,114.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-22,2018000000341,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,8821,,1,586.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-22,2018000000377,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3222,ANDREI JOAO BERGAMIN 01710565071,PJ,19370304000179,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11180,7057.01,0,,2018,112,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000378,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,SERVICO EVENTUAL - EXCLUSIVO PARA O MUNICIPIO CONFORME CARTA PROPOSTA 312826,460.00,0,,0,,2018,113,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000379,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3572,IVANI ZUCCO,PF,69901228034,,AUXILIO PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000379,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3572,IVANI ZUCCO,PF,69901228034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11153,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000380,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000380,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11189,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000381,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.117,255.36,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000381,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11198,255.36,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  116,395.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11207,395.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.118,151.96,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11216,151.96,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000384,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,108.54,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000384,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11225,108.54,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000385,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.114,65.14,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000385,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11234,65.14,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000386,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3515,CLAUDINO MASCARELLO MENCATTO,PF,20252676068,,MATERIAL PARA CONSERTO DE PONTE LINHA CADORE,3500.00,0,,0,,2018,117,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000386,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3515,CLAUDINO MASCARELLO MENCATTO,PF,20252676068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11171,3500.00,0,,2018,117,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3225,CLARITA LUIZA DA CONCEICAO DE ALMEIDA BOEIRA,PJ,18911163000191,,EMBALAGENS PLASTICAS PARA EMBALAR CARTAO SUS ILUSTRADA PARA PREVENCAO DO MOSQUITO DA DENGUE,950.00,0,,0,,2018,115,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000388,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,FORMATACAO DE SERVIDOR DE DADOS RCL CONFORME CARTA PROPOSTA 314272,1500.00,0,,0,,2018,114,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,105.00,0,,0,,2018,116,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4028,COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS,PJ,83158824007710,1050036872,INSUMOS,30.00,0,,0,,2018,118,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4028,COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS,PJ,83158824007710,1050036872,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11162,30.00,0,,2018,118,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-01-23,2018000000077,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3095,,1,957.00,2018,6,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-23,2018000000120,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4109,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-23,2018000000121,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4097,,1,156.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-23,2018000000124,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3105,KARINE TIEPO DA SILVA,PF,2222424003,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4079,,1,127.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-23,2018000000125,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4067,,1,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-23,2018000000138,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,760,CIDONI LUCIA CREMONINI,PJ,1719912000180,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4235,,1,561.00,2018,23,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-23,2018000000162,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11243,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-10,2018-01-23,2018000000194,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,564,DAIANA CONSALTER MASCARELLO & CIA LTDA,PJ,7555630000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5427,,1,912.75,2018,43,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-10,2018-01-23,2018000000195,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,564,DAIANA CONSALTER MASCARELLO & CIA LTDA,PJ,7555630000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5418,,1,871.00,2018,44,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-23,2018000000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3629,SANDRO MARTELO,PF,125411090,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5799,,1,40.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-23,2018000000202,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5780,,1,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-23,2018000000237,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25397,634.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-23,2018000000239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,6486,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-23,2018000000263,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,6922,,1,626.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-23,2018000000264,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,7229,,1,485.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-23,2018000000265,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,7211,,1,453.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-23,2018000000266,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,7202,,1,114.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-23,2018000000267,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,7193,,1,280.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-23,2018000000268,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,7220,,1,230.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-23,2018000000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,7426,,1,16.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-23,2018000000312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,SUBEMPENHO,,9353,2269.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-01-23,2018000000312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,9353,,1,2269.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-01-23,2018000000316,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,8672,,1,102.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-17,2018-01-23,2018000000317,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,8627,,1,195.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-01-23,2018000000318,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,8618,,1,49.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-01-23,2018000000319,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3729,JOEL ANTONIO BRUNETTO,PF,300099010,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,8609,,1,28.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-01-23,2018000000320,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,775,JUREMA CAPRINI BERTOLINI,PF,55059066053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,8754,,1,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-01-23,2018000000321,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1366,FLAVIA REJANE DA MOTTA,PF,59501880044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,8663,,1,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-23,2018000000322,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1475,JUDITE DISARZ GOLUNSKI,PJ,6075322000186,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,8957,,1,111.00,2018,96,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-23,2018000000342,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,9478,,1,322.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-23,2018000000343,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,9459,,1,43.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-23,2018000000348,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9411,65.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-23,2018000000348,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,9411,,1,65.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-23,2018000000349,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3629,SANDRO MARTELO,PF,125411090,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,9647,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-23,2018000000376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,SUBEMPENHO,,9950,1630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-23,2018000000376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,9950,,2,1630.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000391,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 110,297.00,0,,0,,2018,121,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000392,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 110,155.00,0,,0,,2018,122,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000393,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,MATERIAL PERMANENTE - ARMARIO EM MDF,800.00,0,,0,,2018,120,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000393,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18501,800.00,0,,2018,120,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000394,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,GENEROS DE ALIMENTACAO- ABERTURA DOS GRUPOS,435.75,0,,0,,2018,119,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000394,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18815,435.75,0,,2018,119,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000395,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3729,JOEL ANTONIO BRUNETTO,PF,300099010,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - CARASINHO,28.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000395,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3729,JOEL ANTONIO BRUNETTO,PF,300099010,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18797,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000396,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,50245.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000396,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13039,50245.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000396,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,13039,,5,2165.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000396,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,13039,,7,2256.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000396,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,13039,,2,281.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000396,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,13039,,6,722.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000396,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,13039,,3,359.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000396,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,13039,,9,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000396,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,13039,,4,3514.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000396,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,13039,,8,845.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000399,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,4500.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000399,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13376,4500.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000399,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,13376,,3,495.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000400,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,19242.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000400,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13438,19242.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000400,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,13438,,7,15.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000400,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,13438,,4,819.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000400,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,13438,,5,981.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000400,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,13438,,6,2738.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000400,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,13438,,3,1007.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000400,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,13438,,2,165.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,2807.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13560,2807.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,13560,,3,203.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,13560,,4,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,13560,,2,308.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000402,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,1594.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000402,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13616,1594.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000403,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,412.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000403,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13632,412.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000404,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,27410.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000404,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13648,27410.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000404,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,13648,,3,2138.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000404,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,13648,,6,537.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000404,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,13648,,2,1108.99,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000411,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,5008.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000411,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,14509,5008.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000412,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,14552,,5,815.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,1060.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,14674,1060.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000414,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,3851.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000414,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,14690,,4,373.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000414,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,14690,,2,159.40,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000414,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,14690,,5,5.00,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000415,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,14778,,3,632.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000416,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,8647.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000416,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,14853,8647.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000416,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,14853,,2,42.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000416,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,14853,,3,974.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000416,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,14853,,4,443.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000416,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,14853,,6,15.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000417,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,74048.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000417,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,14954,74048.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000417,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,14954,,4,4197.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000417,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,14954,,3,8348.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000417,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,14954,,5,2284.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000417,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,14954,,2,2201.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000417,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,14954,,6,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000418,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,19528.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000418,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,15055,19528.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000418,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,15055,,3,2200.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000418,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,15055,,2,364.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000418,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,15055,,5,514.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000418,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,15055,,6,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000418,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,15055,,4,1427.08,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000419,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,15156,11720.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000419,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,15156,,5,340.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000419,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,15156,,4,829.78,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000419,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,15156,,3,848.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000420,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,21.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000420,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,15252,21.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000421,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,512.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000421,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,15284,512.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000422,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,1229.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000422,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,15300,1229.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,215.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,15316,215.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,229.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,15332,229.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000425,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,63.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000425,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,15348,63.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000426,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,1750.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000426,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,15364,1750.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000427,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,6498.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000427,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,15404,6498.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,7188.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,15420,7188.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,15420,,4,732.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,15420,,2,315.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,15420,,3,253.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,15420,,5,1003.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,15420,,6,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000429,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,16207.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000429,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,15521,16207.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000429,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,15521,,5,390.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000429,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,15521,,4,1127.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000429,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,15521,,3,1827.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000429,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,15521,,2,29.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000429,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,15521,,6,338.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000429,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,15521,,7,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000430,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,19280.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000430,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,15635,,3,2225.65,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000430,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,15635,,5,1158.50,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000431,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,15723,22896.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000431,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,15723,,7,20.00,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000431,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,15723,,6,572.22,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000431,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,15723,,4,1426.62,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000432,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,15845,6437.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000432,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,15845,,4,520.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000432,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,15845,,2,197.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000432,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,15845,,3,725.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000433,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,150.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000433,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,15933,150.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000434,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,870.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000435,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,79.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000435,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,15973,79.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000436,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,84.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000436,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,15989,84.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000437,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,986.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000437,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16005,986.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000438,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,1267.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000438,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16021,1267.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000439,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,574.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000439,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16037,574.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,995.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16053,995.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000441,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,1829.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000441,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16069,1829.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000442,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,2573.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000442,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16085,2573.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000443,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,457.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000443,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16109,457.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000444,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,86.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000444,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16125,86.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000445,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,2882.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000445,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16141,2882.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000446,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,1584.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000446,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16157,1584.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000447,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,289.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000447,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16173,289.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,1329.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16189,1329.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,16189,,2,57.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000449,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,83.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000449,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16219,83.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000450,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,848.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000450,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ERRO DE DOTACAO,-848.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000450,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16235,848.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000450,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,16235,-848.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000451,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,63.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000451,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16251,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000452,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,31.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000452,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16267,31.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,31.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16283,31.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000454,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,63.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000454,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16299,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000455,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,63.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000455,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16315,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000456,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,19462.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000456,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16331,19462.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000456,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,16331,,2,4812.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000456,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,16331,,3,1242.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000457,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000457,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16393,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000457,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,16393,,2,74.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000457,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,16393,,3,377.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000458,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000458,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16455,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000458,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,16455,,3,377.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000458,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,16455,,2,103.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,114.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16517,114.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000460,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000460,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16533,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000460,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,16533,,3,428.87,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000462,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,16683,,2,74.80,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000463,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16745,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000466,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,13592.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000466,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16892,13592.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000467,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,2328.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000467,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16916,2328.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000468,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,791.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000468,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16940,791.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000469,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,5216.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000469,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16988,5216.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000470,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,2446.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000470,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17012,2446.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000470,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,17012,,3,275.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000470,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,17012,,2,20.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000470,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,17012,,4,382.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000470,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,17012,,5,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000471,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,2562.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000471,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17097,2562.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000472,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,2518.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000472,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17113,2518.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000473,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,705.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000473,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17129,705.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000474,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,2772.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000474,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17145,2772.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000475,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,261.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000475,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17161,261.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000476,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,1299.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000476,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17177,1299.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000477,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,856.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000477,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17193,856.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000478,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,1034.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000478,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17209,1034.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000479,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,5165.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000479,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17225,5165.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000480,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,1283.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000480,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17241,1283.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000481,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,8348.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000481,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17257,8348.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000482,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,15785.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000482,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17273,15785.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000483,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,2628.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000483,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17289,2628.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000484,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,1424.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000484,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17305,1424.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000485,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,2744.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000485,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17321,2744.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000486,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,207.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000486,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17337,207.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000487,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,2500.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000487,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17353,2500.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000487,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,17353,,2,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000488,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,6941.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000488,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17383,6941.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000488,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,17383,,2,285.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000489,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,1171.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000489,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17413,1171.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000490,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,1001.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000490,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17429,1001.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000490,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,17429,,2,121.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000491,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,3124.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000491,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17459,3124.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000491,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,17459,,2,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000492,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,1778.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000492,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17489,1778.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000492,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,17489,,2,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000493,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,1441.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000493,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17535,1441.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000494,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,836.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000494,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17551,836.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000495,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,4575.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000495,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17567,4575.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000496,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,1255.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000496,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17583,1255.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000497,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,1799.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000497,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17599,1799.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000498,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,2578.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000498,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17615,2578.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000499,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,4901.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000499,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17631,4901.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000500,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,2200.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000500,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17647,2200.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000501,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,2449.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000501,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17663,2449.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,8332.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17679,8332.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000503,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,1796.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000503,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17695,1796.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000504,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,3514.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000504,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17711,3514.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000505,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,2725.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000505,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17743,2725.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000506,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,3403.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000506,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17759,3403.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000507,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,4875.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000507,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17775,4875.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000508,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,2427.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000508,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17791,2427.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000509,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,15756.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000509,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17807,15756.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000510,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,3397.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000510,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17823,3397.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000511,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,6645.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000511,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17839,6645.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,9268.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17871,9268.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000513,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,4632.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000513,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17887,4632.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000514,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,908.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000514,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17903,908.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000515,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,1394.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000515,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17919,1394.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000516,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,867.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000516,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17935,867.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000517,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,1639.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000517,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17951,1639.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000518,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,572.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000518,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17967,572.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000519,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,4161.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000519,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17983,4161.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000520,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4029,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES,PJ,94389400000184,,MATERIAL FARMACOLOGICO,154.10,0,,0,,2018,125,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000521,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4029,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES,PJ,94389400000184,,MATERIAL FARMACOLOGICO,2378.16,0,,0,,2018,124,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000522,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3789,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,MATERIAL FARMACOLOGICO,920.00,0,,0,,2018,123,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000523,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,REGISTRO DA ESCRITURA PUBLICA DE DACAO EM PAGAMENTO DE RODIERO BELTRAME P/ MUNICIPIO,253.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000523,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18806,253.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000524,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,CORREAO MONETARIAJUROS - FINANCIAMENTO BADESUL - JANEIRO /2018,3730.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000524,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19154,3730.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000525,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PRINCIPAL/AMORTIZACAO - FINANCIAMENTO BADESUL - JANEIRO/2018,13985.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000525,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19147,13985.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000526,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PUBLICACAO TP 003/2018 - TP 004/2018 - TP 005/2018 E CONCORRENCIA 002/2018,365.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000527,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PUBLICACAO TP 003/2018 - TP 004/2018 - TP 005/2018 E CONCORRENCIA 002/2018,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000528,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,PUBLICACAO TP 003/2018 - TP 004/2018 - TP 005/2018 E CONCORRENCIA 002/2018,456.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000529,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 01/2018 - 35321120,164.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000529,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18341,164.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000530,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 01/2018 - 35321116,156.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000530,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18332,156.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000531,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 01/2018 - 35321048,214.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000531,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18323,214.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000532,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 01/2018 - 35321114,102.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000532,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18314,102.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000533,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 01/2018 - 3532112235321126353211243532112535321121,1288.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000533,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18305,408.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000533,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18278,67.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000533,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18296,380.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000533,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18287,67.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000533,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18269,364.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000534,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  110,121.57,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000534,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18350,121.57,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000535,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,151.96,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000535,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18359,151.96,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000536,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  86,173.68,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000536,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18368,173.68,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000537,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - CORTADOR DE GRAMA,43.42,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000537,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18377,43.42,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000538,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  100,494.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000538,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18492,494.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000539,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  106,526.68,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000539,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18483,526.68,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000540,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.116,798.00,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000540,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18474,798.00,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000541,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  66,549.15,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000541,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18402,549.15,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000542,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,106.97,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000542,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18465,106.97,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000543,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  118,173.68,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000543,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18386,173.68,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000544,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.91,127.71,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000544,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18418,127.71,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000545,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,FOLHA MES DE JANEIRO/2018 - RECISAO ITAMAR,848.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000545,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18941,848.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018002000397,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,67445.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018002000397,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13187,67445.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018002000397,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,13187,,2,1222.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018002000397,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,13187,,4,4108.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018002000397,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,13187,,5,219.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018002000397,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,13187,,3,6095.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018002000398,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES JANEIRO/2018,8668.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018002000398,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13256,8668.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018002000398,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,13256,,2,337.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018002000398,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,13256,,3,304.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000000012,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2773,NATALI CASARIN GUIMARAES,PF,80982832087,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,4829,,1,35.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000000012,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2773,NATALI CASARIN GUIMARAES,PF,80982832087,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,6349,,2,24.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000000012,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2773,NATALI CASARIN GUIMARAES,PF,80982832087,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,6634,,3,35.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000000012,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2773,NATALI CASARIN GUIMARAES,PF,80982832087,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,7615,,4,18.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000000017,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,2508,,1,73.00,2018,1,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000000018,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,2499,,1,117.24,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000000019,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,2490,,1,123.72,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000000020,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,2481,,1,195.39,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000000021,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,2472,,1,175.87,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000000022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,2463,,1,151.96,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000000023,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,2454,,1,91.19,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000000024,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,2445,,1,364.01,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000000025,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,2436,,1,596.22,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000000026,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,2427,,1,622.44,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000000060,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,2536,,1,615.20,2017,15,CNV,2017,106,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000000060,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,7435,,2,1416.00,2017,15,CNV,2017,106,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-03,2018-01-24,2018000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4024,BEATRIZ GRIZZA LEOPOLD,PF,4579140095,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,2842,,1,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-01-24,2018000000065,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,2573,,1,8.50,2017,15,CNV,2017,106,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-01-24,2018000000080,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3083,,1,549.15,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-01-24,2018000000081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3071,,1,502.08,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-01-24,2018000000082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3062,,1,407.94,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-01-24,2018000000083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3050,,1,737.43,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-01-24,2018000000084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3038,,1,580.53,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-03,2018-01-24,2018000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3029,,1,95.76,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-01-24,2018000000086,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3001,,1,229.82,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-03,2018-01-24,2018000000087,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,2992,,1,65.12,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-24,2018000000106,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3803,,1,798.00,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-24,2018000000107,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3784,,1,273.01,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-24,2018000000108,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3765,,1,439.32,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-24,2018000000109,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3746,,1,813.96,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-24,2018000000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3727,,1,108.54,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-24,2018000000112,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3705,,1,95.76,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-24,2018000000126,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4055,,1,188.30,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-24,2018000000127,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4046,,1,364.97,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-24,2018000000128,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4031,,1,574.56,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-24,2018000000129,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4019,,1,86.87,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-24,2018000000130,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4010,,1,478.80,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-24,2018000000131,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3998,,1,78.18,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-24,2018000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3989,,1,151.96,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-24,2018000000133,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3980,,1,118.14,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-24,2018000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3968,,1,159.70,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-24,2018000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3959,,1,125.92,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-24,2018000000136,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3950,,1,165.06,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-24,2018000000137,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3909,,1,134.74,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-24,2018000000140,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4157,,1,417.48,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-24,2018000000144,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4127,,1,230.00,2018,24,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-24,2018000000145,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4148,,1,65.00,2018,26,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-08,2018-01-24,2018000000149,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4392,,1,96.68,2018,31,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-08,2018-01-24,2018000000150,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4455,,1,1750.00,2018,30,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-08,2018-01-24,2018000000151,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4383,,1,95.79,2018,29,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-08,2018-01-24,2018000000152,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4371,,1,345.00,2018,28,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-08,2018-01-24,2018000000153,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4362,,1,195.38,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-01-08,2018-01-24,2018000000154,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4353,,1,91.24,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-08,2018-01-24,2018000000155,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4337,,1,143.35,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-08,2018-01-24,2018000000156,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4536,,1,95.76,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-08,2018-01-24,2018000000157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4524,,1,251.12,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-08,2018-01-24,2018000000158,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4509,,1,586.81,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-24,2018000000159,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2614,INDIAMARA ZANANDREA,PF,2227535016,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4488,,1,495.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-24,2018000000164,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5146,,1,151.96,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-24,2018000000165,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5137,,1,104.26,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-24,2018000000166,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5128,,1,86.84,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-24,2018000000167,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5119,,1,95.76,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-24,2018000000168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5110,,1,191.07,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-24,2018000000169,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5101,,1,313.80,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-24,2018000000170,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5092,,1,439.32,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-24,2018000000171,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5083,,1,194.54,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-24,2018000000172,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5074,,1,470.70,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-24,2018000000173,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5065,,1,151.97,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-24,2018000000177,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5014,,1,186.00,2018,39,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-24,2018000000178,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5005,,1,84.00,2018,38,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-24,2018000000179,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4996,,1,50.00,2018,37,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-24,2018000000180,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4987,,1,75.00,2018,36,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-10,2018-01-24,2018000000186,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5302,,1,104.20,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-10,2018-01-24,2018000000187,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5293,,1,627.60,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-10,2018-01-24,2018000000188,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5284,,1,207.48,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-10,2018-01-24,2018000000189,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5275,,1,143.33,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-10,2018-01-24,2018000000190,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5266,,1,173.68,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-10,2018-01-24,2018000000191,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5454,,1,130.26,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-10,2018-01-24,2018000000192,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5445,,1,130.26,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-10,2018-01-24,2018000000193,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5436,,1,95.76,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-24,2018000000204,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5764,,1,225.83,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-24,2018000000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5742,,1,95.76,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-24,2018000000206,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5733,,1,86.84,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-24,2018000000207,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5724,,1,99.34,2017,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-24,2018000000211,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5706,,1,66.90,2018,48,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-24,2018000000213,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12812,513.99,0,,2018,50,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-24,2018000000214,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,6050,,1,980.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-24,2018000000215,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,6032,,1,172.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-24,2018000000215,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,6041,,2,345.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-24,2018000000216,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,6023,,1,445.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-24,2018000000217,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,6014,,1,1344.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-24,2018000000218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,6005,,1,886.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-24,2018000000219,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5996,,2,569.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-24,2018000000219,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5987,,1,71.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-24,2018000000220,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5978,,1,71.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-24,2018000000221,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5969,,4,0.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-24,2018000000221,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5951,,2,57.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-24,2018000000221,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5942,,1,471.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-24,2018000000221,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5960,,3,61.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-24,2018000000222,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5933,,1,509.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-24,2018000000223,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5924,,1,184.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-24,2018000000224,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5915,,1,553.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-24,2018000000225,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5906,,1,59.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-12,2018-01-24,2018000000227,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,6308,,1,156.90,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-12,2018-01-24,2018000000228,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,6299,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-12,2018-01-24,2018000000229,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,6290,,1,151.96,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-12,2018-01-24,2018000000230,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,6281,,1,195.39,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-12,2018-01-24,2018000000231,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,6272,,1,130.26,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-12,2018-01-24,2018000000232,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,6263,,1,130.26,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-12,2018-01-24,2018000000233,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1952,PAIF,363,SUELI DALLA SANTA,PJ,88175534000108,3110000328,PAGAMENTO DE EMPENHO,,6254,,1,335.00,2018,55,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-12,2018-01-24,2018000000234,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,6245,,1,385.00,2018,54,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-12,2018-01-24,2018000000235,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,6236,,1,66.90,2018,53,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-01-12,2018-01-24,2018000000236,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,6340,,1,21.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-24,2018000000240,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,6477,,1,437.30,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-24,2018000000241,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,6468,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-24,2018000000242,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,6459,,1,502.14,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-24,2018000000244,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3990,STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA,PJ,23621473000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,6657,,1,913.03,2018,57,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-24,2018000000247,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,3036,AVEFIORI - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,4743784000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,6675,,1,555.00,2018,58,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-24,2018000000253,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,12020,,1,168.26,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-24,2018000000254,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,11753,,1,108.54,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-24,2018000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,11807,,1,151.96,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-24,2018000000256,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,12173,,1,139.00,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-24,2018000000257,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,11852,,1,78.19,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-24,2018000000259,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2780,ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA DE,PJ,5360075000105,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,9536,,1,220.00,2018,66,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-24,2018000000262,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2821,ASSOC COMUN DE DESENVOLV CULTURAL E ARTISTICO DE M,PJ,3282602000177,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,9555,,1,220.00,2018,67,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-24,2018000000274,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,PAGAMENTO DE EMPENHO,,7501,,1,750.00,2018,71,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-24,2018000000287,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,7151,,1,130.26,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-24,2018000000288,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,7178,,1,89.23,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-24,2018000000289,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,7169,,1,105.38,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-24,2018000000290,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,7133,,1,130.26,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-24,2018000000291,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,7124,,1,119.45,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-24,2018000000292,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,7160,,1,31.38,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-24,2018000000293,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,7483,,1,268.17,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-24,2018000000294,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,7115,,1,83.37,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-01-24,2018000000295,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,7546,,1,173.68,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-01-24,2018000000296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,7492,,1,268.14,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-17,2018-01-24,2018000000297,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,7537,,1,108.54,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-17,2018-01-24,2018000000298,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,7510,,1,89.36,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-01-24,2018000000299,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,7519,,1,173.68,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-17,2018-01-24,2018000000300,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,7528,,1,130.26,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-24,2018000000306,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12794,2314.83,0,,2018,77,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-24,2018000000307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12803,520.00,0,,2018,78,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-24,2018000000324,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1952,PAIF,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,8812,,1,314.30,2018,89,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-24,2018000000326,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,8796,,1,113.93,2018,90,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-24,2018000000327,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,8966,,1,925.00,2018,91,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-24,2018000000329,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,9082,,1,194.00,2018,93,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-24,2018000000330,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,8907,,1,14.00,2018,94,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-24,2018000000331,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,8763,,1,600.00,2018,95,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-24,2018000000332,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,9091,,1,130.26,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-24,2018000000333,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,9100,,1,180.05,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-24,2018000000334,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,9109,,1,130.26,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-24,2018000000335,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,9118,,1,108.64,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-24,2018000000336,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,9134,,1,798.00,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-24,2018000000337,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,9146,,1,376.46,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-24,2018000000338,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,9155,,1,352.34,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-24,2018000000339,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,9164,,1,455.01,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-24,2018000000351,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3505,RAFAEL MARCANZONI,PF,96006587068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,10436,,3,960.30,2018,111,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-24,2018000000354,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,10229,,1,522.00,2018,108,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-24,2018000000355,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,10238,,1,627.00,2018,107,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-24,2018000000356,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,10247,,1,675.00,2018,106,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-24,2018000000357,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,10292,,1,817.26,2018,105,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-24,2018000000358,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,10310,,1,625.00,2018,104,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-24,2018000000359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,10256,,1,590.00,2018,103,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-24,2018000000360,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,10265,,1,654.00,2018,102,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-24,2018000000361,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,10274,,1,669.00,2018,101,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-24,2018000000362,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,10630,,1,180.00,2018,100,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-24,2018000000363,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,10854,,1,446.88,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-24,2018000000364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,10891,,1,485.18,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-24,2018000000365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,10666,,1,784.50,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-24,2018000000366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,10836,,1,181.96,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-24,2018000000367,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,10809,,1,67.04,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-24,2018000000368,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,10693,,1,95.83,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-24,2018000000369,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,10900,,1,151.96,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-24,2018000000370,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,10916,,1,169.37,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-24,2018000000371,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,10925,,1,204.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-24,2018000000372,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,10941,,1,73.83,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-24,2018000000373,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,10950,,1,195.39,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-24,2018000000374,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,10791,,1,638.40,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-24,2018000000375,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,10976,,1,86.84,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000396,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ERRO DE VALOR,-8989.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-24,2018000000396,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,13039,-8989.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000400,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ERRO DE VALOR,-2255.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-24,2018000000400,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,13438,-2255.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000404,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHAR NO ASPS POR FALTA DE RECURSO,-12084.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-24,2018000000404,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,13648,-12084.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-24,2018000000406,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,13905,-31.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000409,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHADO A MAIS - SALARIO FAMILIA,-63.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-24,2018000000409,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,14239,-63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-24,2018000000411,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,14509,-121.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000412,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHADO A MAIS,-1360.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-24,2018000000412,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,14552,-1360.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000466,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ERRO DE VALOR,-12133.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-24,2018000000466,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,16892,-12133.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000546,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  105,86.84,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000546,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19101,86.84,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000547,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  35,345.18,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000547,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19040,345.18,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000548,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  105,86.84,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000548,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19085,86.84,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000549,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.114,95.54,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000549,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19067,95.54,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000550,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  57,182.36,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000550,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19058,182.36,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000551,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000551,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19031,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000552,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,80.36,0,,0,,2017,10,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000552,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19049,80.36,0,,2017,10,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000553,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2984,IBANOR BELTRAME,PF,95644989020,,PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE BALSA NO MES 01/2018,954.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000553,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2984,IBANOR BELTRAME,PF,95644989020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19351,954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000553,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2984,IBANOR BELTRAME,PF,95644989020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19360,,2,28.62,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000553,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2984,IBANOR BELTRAME,PF,95644989020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19360,,3,104.94,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000554,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE BALSA NO MES 01/2018,190.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000554,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19342,190.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000555,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 34,49.00,0,,0,,2018,126,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000555,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18788,49.00,0,,2018,126,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000556,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3824,LETICIA FELIZZARI SGANZERLA,PF,3007659086,,PRESTACAO DE SERVICO DE VETERINARIA - SIM - 01/2018,1850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000556,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3824,LETICIA FELIZZARI SGANZERLA,PF,3007659086,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19466,1850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000556,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3824,LETICIA FELIZZARI SGANZERLA,PF,3007659086,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19475,,2,55.50,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000556,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3824,LETICIA FELIZZARI SGANZERLA,PF,3007659086,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19475,,3,203.50,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000557,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO DE VETERINARIA - SIM - 01/2018,370.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000557,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19441,370.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000558,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,479,VANDERLEI BACCHI,PF,65598130025,,PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE BALSA NO MES 01/2018,954.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000558,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,479,VANDERLEI BACCHI,PF,65598130025,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19275,954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000558,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,479,VANDERLEI BACCHI,PF,65598130025,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19284,,3,104.94,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000558,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,479,VANDERLEI BACCHI,PF,65598130025,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19284,,2,28.62,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000559,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE BALSA NO MES 01/2018,190.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000559,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19248,190.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000560,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3856,MILENA PALOSCHI GUSSO,PF,3648797000,,PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 01/2018,1350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000560,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3856,MILENA PALOSCHI GUSSO,PF,3648797000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19184,1350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000560,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3856,MILENA PALOSCHI GUSSO,PF,3648797000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19193,,3,148.50,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000560,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3856,MILENA PALOSCHI GUSSO,PF,3648797000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19193,,2,40.50,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000561,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 01/2018,270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000561,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19175,270.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000562,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4030,ADILSO ANTONIO CARISSIMI,PF,58798412000,,PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO JAN/2018,582.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000562,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4030,ADILSO ANTONIO CARISSIMI,PF,58798412000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18659,582.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000562,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4030,ADILSO ANTONIO CARISSIMI,PF,58798412000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18668,,2,64.02,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000562,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4030,ADILSO ANTONIO CARISSIMI,PF,58798412000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18668,,3,17.46,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000563,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO JAN/2018,116.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000563,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18636,116.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000564,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3983,CLARICE PALOSCHI JORGE,PF,69902143091,,PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI DURANTE O MES 01/2018,1279.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000564,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3983,CLARICE PALOSCHI JORGE,PF,69902143091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18730,1279.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000564,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3983,CLARICE PALOSCHI JORGE,PF,69902143091,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18739,,2,38.38,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000564,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3983,CLARICE PALOSCHI JORGE,PF,69902143091,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18739,,3,140.75,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000565,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI DURANTE O MES 01/2018,255.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000565,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18721,255.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000566,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS - PROTESE TOTAL E PROTESE TOTAL REMOVIVEL - ANO DE 2018,38500.00,0,,0,,2014,1,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000566,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,SUBEMPENHO,,18618,4280.00,0,,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000567,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,REFORCO PARA PROTESES DENTARIAS DURANTE O ANO DE 2018 - QUE NAO ENTRA NO VALOR DA LICITACAO,1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000567,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,SUBEMPENHO,,18627,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000568,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,FOLHA DE FERIAS - PREFEITO - JANEIRO/2018,9052.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000568,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHADO A MAIS,-152.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000568,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18891,8900.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000569,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,AUXILIO ALIMENTACAO GABINETE - JANEIRO/2018,621.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000569,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18859,621.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000570,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,FOLHA PGTO JANEIRO/2018,2407.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000570,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18875,2407.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000571,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ERRO DE DOTACAO,-357.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000571,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA PGTO JANEIRO/2018 - TRIBUTARIO,357.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000572,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,VALE ALIMENTACAO FOLHA PGTO JANEIRO/2018 - TRIBUTARIO,357.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000572,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18932,357.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000573,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA PGTO JANEIRO/2018 - FINANCAS,869.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000573,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18907,869.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000574,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA PGTO JANEIRO/2018 - OBRAS,2851.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000574,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18975,2851.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000575,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA PGTO JANEIRO/2018 - AGRICULTURA,1936.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000575,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18959,1936.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000576,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA PGTO JANEIRO/2018 - CIDADE,2663.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000576,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18950,2663.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA PGTO JANEIRO/2018 - ASSISTENCIA SOCIAL,2833.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19119,2833.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000578,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,FOLHA PGTO JANEIRO/2018 - PSICOLOGA PAIF,1513.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000578,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19110,1513.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000579,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL DE CONSUMO,96.20,0,,0,,2018,127,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000579,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19565,96.20,0,,2018,127,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000580,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES 01/2018,12084.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000580,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19547,12084.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-25,2018000000002,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3463,FELIPE ZANIN MORI UBALDINI 02633503047,PJ,22753447000174,,SUBEMPENHO,,19603,1800.00,0,,2017,13,PRP,2017,150,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-25,2018000000016,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19873,30.00,0,,2018,2,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-25,2018000000237,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25406,4788.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-25,2018000000350,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3664,MARIA PERETO LAVANDOSKI,PF,96868651015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19128,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-25,2018000000524,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19154,,1,3730.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-25,2018000000525,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19147,,1,13985.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000581,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO,78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000581,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19926,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000582,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 86,133.00,0,,0,,2018,141,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000582,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19935,133.00,0,,2018,141,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000583,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 86,95.00,0,,0,,2018,140,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000583,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19944,95.00,0,,2018,140,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000584,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 98,210.00,0,,0,,2018,139,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000584,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19980,210.00,0,,2018,139,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000585,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 98,250.00,0,,0,,2018,137,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000585,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19962,250.00,0,,2018,137,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 98,83.00,0,,0,,2018,136,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19971,83.00,0,,2018,136,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000587,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 98,335.00,0,,0,,2018,135,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000587,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19953,335.00,0,,2018,135,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000588,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 78,200.00,0,,0,,2018,134,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000589,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 106,578.00,0,,0,,2018,132,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000590,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 106,130.00,0,,0,,2018,133,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000591,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 66,270.00,0,,0,,2018,131,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000592,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 66,495.00,0,,0,,2018,130,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000593,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL DE CONSUMO,1423.00,0,,0,,2018,129,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000593,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19989,1423.00,0,,2018,129,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000594,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GAS,73.00,0,,0,,2018,128,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000594,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19998,73.00,0,,2018,128,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000595,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2839,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000870,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURAS,990.00,0,,0,,2018,138,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000596,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  35,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000596,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20161,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000597,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.118,151.96,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000597,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20143,151.96,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000598,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,151.96,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000598,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20152,151.96,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000599,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.112,99.90,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000599,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20134,99.90,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000600,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  91,123.26,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000600,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20089,123.26,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000601,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,99.01,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000601,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20098,99.01,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.84,721.74,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20179,721.74,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000603,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  100,478.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000603,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20107,478.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000604,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  107,737.43,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000604,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20170,737.43,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000605,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.101,488.37,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000605,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20116,488.37,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  99,195.47,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20125,195.47,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000607,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2458,MAKEISE MECANICA PESADA LTDA,PJ,2480802000171,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 100,4392.59,0,,0,,2018,142,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-26,2018000000143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,SUBEMPENHO,,20250,954.00,0,,2018,25,DPV,2018,14,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-08,2018-01-26,2018000000146,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20241,937.00,0,,2018,34,DPV,2018,14,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-26,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,19163,7.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-26,2018000000209,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3937,MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,20982852000139,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20774,266.00,0,,2018,46,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-26,2018000000260,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,322,RADIO SANANDUVA LIMITADA,PJ,89350300000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29477,478.00,0,,2018,65,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000406,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHADO A MAIS - SALARIO FAMILIA,-31.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000411,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHADO A MAIS - SALARIO FAMILIA,-121.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-26,2018000000562,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4030,ADILSO ANTONIO CARISSIMI,PF,58798412000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18659,,4,500.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000608,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,COMPLEMENTAR AO EMPENHO 146 - INTERNACAO DE DEPENDENTES DE ALCCOL E DROGAS,17.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000608,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20275,17.00,0,,0,0,NSA,2018,14,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000609,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 30 E 31/01 - TRANSPORTE PARA PACIENTE E.Z.E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,195.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000609,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20294,195.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000610,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  34,486.39,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000610,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21154,486.39,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000611,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  113,798.00,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000611,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21208,798.00,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000612,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.53,439.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000612,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21145,439.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000613,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  101,430.92,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000613,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21247,430.92,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000614,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,836.30,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000614,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21172,836.30,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000615,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.96,195.40,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000615,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21576,195.40,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000616,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  86,195.39,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000616,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21549,195.39,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000617,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  105,130.27,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000617,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21504,130.27,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000618,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,105.35,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000618,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21351,105.35,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000619,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.114,99.88,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000619,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21486,99.88,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000620,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,MATERIAL ELETRICO,1312.50,0,,0,,2018,150,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000620,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20957,1312.50,0,,2018,150,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000621,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,MATERIAL ELETRICO,640.00,0,,0,,2018,149,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000621,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20984,640.00,0,,2018,149,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000622,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,MATERIAL ELETRICO,1129.00,0,,0,,2018,148,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000622,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21002,1129.00,0,,2018,148,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000623,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,MATERIAL DE CONSUMO,678.28,0,,0,,2018,147,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000624,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,SERVICOS ELETRICOS,60.00,0,,0,,2018,145,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000624,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21038,60.00,0,,2018,145,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000625,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,MATERIAL ELETRICO,270.00,0,,0,,2018,144,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000625,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21065,270.00,0,,2018,144,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000626,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,CONSERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO,169.50,0,,0,,2018,146,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000626,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21108,169.50,0,,2018,146,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000627,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 86,28.00,0,,0,,2018,143,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000627,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21127,28.00,0,,2018,143,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000628,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,SERVICOS TELEFONICOS 984329305SERVICOS TELEFONICOS 984329307SERVICOS TELEFONICOS 984329308SERVICOS TELEFONICOS 984329309SERVICOS TELEFONICOS 984080512SERVICOS TELEFONICOS,574.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000628,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20837,324.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000628,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20882,250.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 01/2018 - 35321109,110.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20801,110.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000630,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 01/2018 - 35321525,76.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000630,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20783,76.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000631,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 02/2018 - 35321144,106.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000631,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20762,106.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000632,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4031,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000525,910268371,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 118,729.74,0,,0,,2018,151,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4031,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000525,910268371,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 118,160.00,0,,0,,2018,152,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000634,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  118,86.84,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000634,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20750,86.84,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-29,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,SUBEMPENHO,,19831,1050.00,0,,2016,3,PRP,2016,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-29,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19840,,2,31.50,2016,3,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-29,2018000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3765,DILSON TARTARI        (51),PF,98753410025,,SUBEMPENHO,,19882,985.60,0,,2017,15,CPC,2017,154,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000058,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,EMPENHAR SEC CIDADE,-575.00,0,,0,,2017,7,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-29,2018000000058,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,SUBEMPENHO,,20624,276.00,0,,2017,7,PRP,2017,98,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-29,2018000000059,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,SUBEMPENHO,,20643,2503.00,0,,2017,7,PRP,2017,98,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-29,2018000000090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3312,SERVPREF SERVICOS DE LOGISLTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,SUBEMPENHO,,22776,2300.00,0,,2017,11,PRP,2017,137,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-29,2018000000162,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,11243,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-29,2018000000211,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,EST PAGAMENTO EMPENHO ALTERACAO NO RECURSO CRAS PARA PAIF,,5706,,2,-66.90,2018,48,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-29,2018000000211,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5706,,3,66.90,2018,48,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-12,2018-01-29,2018000000233,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1952,PAIF,363,SUELI DALLA SANTA,PJ,88175534000108,3110000328,EST PAGAMENTO EMPENHO ALTERACAO NO RECURSO CRAS PARA PAIF,,6254,,2,-335.00,2018,55,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-12,2018-01-29,2018000000233,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1952,PAIF,363,SUELI DALLA SANTA,PJ,88175534000108,3110000328,PAGAMENTO DE EMPENHO,,6254,,3,335.00,2018,55,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-29,2018000000247,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,3036,AVEFIORI - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,4743784000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,6675,,3,555.00,2018,58,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-29,2018000000247,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,3036,AVEFIORI - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,4743784000107,,EST PAGAMENTO EMPENHO ALTERACAO NO RECURSO CRAS PARA PAIF,,6675,,2,-555.00,2018,58,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-29,2018000000272,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40079,456.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-29,2018000000324,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1952,PAIF,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,8812,,3,314.30,2018,89,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-29,2018000000324,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1952,PAIF,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,EST PAGAMENTO EMPENHO ALTERACAO NO RECURSO CRAS PARA PAIF,,8812,,2,-314.30,2018,89,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-29,2018000000520,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4029,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES,PJ,94389400000184,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22424,154.10,0,,2018,125,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000521,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4029,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES,PJ,94389400000184,,FRALDA TAM M,-33.60,0,,0,,2018,124,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-29,2018000000521,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4029,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES,PJ,94389400000184,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22433,2344.56,0,,2018,124,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-29,2018000000528,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40105,456.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-29,2018000000588,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21927,200.00,0,,2018,134,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-29,2018000000589,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21884,578.00,0,,2018,132,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-29,2018000000590,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21866,130.00,0,,2018,133,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-29,2018000000591,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21771,270.00,0,,2018,131,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-29,2018000000592,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21832,495.00,0,,2018,130,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-29,2018000000607,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2458,MAKEISE MECANICA PESADA LTDA,PJ,2480802000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20080,4392.59,0,,2018,142,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000635,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,AQUISICAO DE 400 TONELADAS DE PO DE BRITA; 1000 TONELADAS DE BRITA MEDIA NO 02; 300 TONELADAS DE PEDRISCO; 300 TONELADAS DE BASE GRADUADA PARA ASFALTO; E 100 TONELADAS DE,575.00,0,,0,,2017,7,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000635,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20716,575.00,0,,2017,7,PRP,2017,98,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000636,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ACOMPANHAR PACIOENTE AO HSJS,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000636,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22883,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000637,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3629,SANDRO MARTELO,PF,125411090,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO -0 TRANPORTE DE PACIENTES,64.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000637,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3629,SANDRO MARTELO,PF,125411090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22874,64.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000638,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,200.00,0,,0,,2018,156,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000639,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,TUBOS,3380.00,0,,0,,2018,154,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000640,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,TUBOS,4160.00,0,,0,,2018,155,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000641,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,GENEROS DE ALIMENTACAO,85.51,0,,0,,2018,153,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000641,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22509,85.51,0,,2018,153,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000642,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4032,FREDERICO JOSE CALDERAN,PF,1629672092,,PASSAGEM DE IDA E VOLTA A POA - PARA TRATAMENTO DE SAUDE (NAO FOI UTILIZADO VALE SAUDE POIS NAO CHAGAVA A TEMPO PARA A CONSULTA),399.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000642,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4032,FREDERICO JOSE CALDERAN,PF,1629672092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22467,399.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000643,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  116,798.00,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000643,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22758,798.00,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000644,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  35,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000644,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22767,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000645,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,92.57,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000645,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22749,92.57,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000646,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,143.30,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000646,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22527,143.30,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000647,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,108.54,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000647,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22704,108.54,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000648,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.118,145.45,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000648,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22713,145.45,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000649,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  108,173.68,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000649,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22722,173.68,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000650,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  112,134.62,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000650,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22731,134.62,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000651,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  100,191.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000651,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22740,191.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000652,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.68,580.55,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000652,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22805,580.55,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000653,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  77,376.56,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000653,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22814,376.56,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000654,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  66,564.84,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000654,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22823,564.84,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000655,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,ATENDIMENTO MEDICO NA UBS DURANTE O MES DE JANEIRO/2018,21513.98,0,,0,,2015,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000655,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22561,21513.98,0,,2015,2,CNV,2015,54,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000655,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22570,,3,322.71,2015,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000655,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22570,,2,645.42,2015,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000656,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PRESTACAO DE COLETA DE LIXO NO INTERIOR DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2018,2150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-30,2018000000054,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22518,2060.00,0,,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-30,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,SUBEMPENHO,,22653,554.40,0,,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-30,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22662,,2,16.63,2017,15,CPC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-30,2018000000163,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20197,,1,456.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-30,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,20676,2633.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-30,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,20725,0.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-30,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,20676,,7,2633.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-30,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,20725,,8,0.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000396,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,13039,,10,31076.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000399,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,13376,,4,3740.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000400,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,13438,,8,11260.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,13560,,5,2285.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000402,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,13616,,1,1594.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000403,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,13632,,1,412.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000404,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,13648,,8,9410.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000405,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,13770,,9,8561.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000406,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,13905,,9,18162.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000407,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,14040,,8,10718.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000408,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,14162,,6,4432.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000409,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,14239,,9,13035.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000410,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,14374,,9,24946.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000411,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,14509,,4,4199.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000412,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,14552,,8,15693.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000413,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,14674,,1,1060.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000414,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,14690,,6,2879.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000415,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,14778,,5,4523.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000416,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,14853,,7,6818.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000417,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,14954,,7,56982.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000418,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,15055,,7,15017.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000419,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,15156,,7,1663.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000419,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,15156,,6,7358.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000420,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,15252,,1,21.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000421,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,15284,,1,512.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000422,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,15300,,1,1229.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,15316,,1,215.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,15332,,1,229.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000425,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,15348,,1,63.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000426,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,15364,,1,1750.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000427,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,15404,,1,6498.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,15420,,7,4879.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000429,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,15521,,8,12483.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000430,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,15635,,6,14473.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000431,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,15723,,8,17132.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000432,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,15845,,6,4983.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000433,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,15933,,1,150.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000434,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,15949,,1,870.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000435,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,15973,,1,79.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000436,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,15989,,1,84.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000437,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16005,,1,986.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000438,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16021,,1,1267.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000439,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16037,,1,574.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000440,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16053,,1,995.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000441,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16069,,1,1829.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000442,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16085,,1,2573.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000443,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16109,,1,457.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000444,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16125,,1,86.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000445,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16141,,1,2882.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000446,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16157,,1,1584.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000447,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16173,,1,289.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16189,,3,1272.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000449,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16219,,1,83.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000451,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16251,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000452,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16267,,1,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16283,,1,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000454,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16299,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000455,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16315,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000456,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16331,,4,13408.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000457,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16393,,4,2978.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000458,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16455,,4,2950.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16517,,1,114.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000460,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16533,,6,2516.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000461,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16621,,4,2950.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000462,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16683,,4,2978.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000463,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16745,,4,2995.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000464,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16807,,6,3629.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000465,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16876,,1,761.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000466,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16892,,1,1459.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000467,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16916,,1,2328.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000468,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16940,,1,791.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000469,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,16988,,1,5216.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000470,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17012,,6,1762.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000480,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17241,,1,1283.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000481,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17257,,1,8348.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000482,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17273,,1,15785.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000493,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17535,,1,1441.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000497,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17599,,1,1799.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000498,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17615,,1,2578.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000499,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17631,,1,4901.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000500,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17647,,1,2200.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000501,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17663,,1,2449.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17679,,1,8332.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000503,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17695,,1,1796.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000504,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17711,,1,3514.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000505,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17743,,1,2725.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000506,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17759,,1,3403.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000507,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17775,,1,4875.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000508,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17791,,1,2427.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000509,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17807,,1,15756.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000510,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17823,,1,3397.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000511,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17839,,1,6645.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17871,,1,9268.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000513,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17887,,1,4632.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000516,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17935,,1,867.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000517,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17951,,1,1639.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000519,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17983,,1,4161.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000522,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3789,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24598,920.00,0,,2018,123,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018000000545,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18941,,1,848.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-30,2018000000553,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2984,IBANOR BELTRAME,PF,95644989020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19351,,4,820.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-30,2018000000556,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3824,LETICIA FELIZZARI SGANZERLA,PF,3007659086,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19466,,4,1591.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-30,2018000000558,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,479,VANDERLEI BACCHI,PF,65598130025,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19275,,4,820.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-30,2018000000560,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3856,MILENA PALOSCHI GUSSO,PF,3648797000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19184,,4,1161.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-30,2018000000564,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3983,CLARICE PALOSCHI JORGE,PF,69902143091,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18730,,4,1100.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-30,2018000000568,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18891,,1,8900.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-30,2018000000569,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18859,,1,621.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-30,2018000000570,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18875,,1,2407.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-30,2018000000572,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18932,,1,357.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-30,2018000000573,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18907,,1,869.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-30,2018000000574,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18975,,2,1018.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-30,2018000000574,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18975,,1,1833.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-30,2018000000575,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18959,,1,1936.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-30,2018000000576,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18950,,1,2663.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-30,2018000000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19119,,1,2833.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-30,2018000000578,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19110,,1,1513.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-30,2018000000580,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19547,,1,12084.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000609,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20294,,1,195.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000657,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - GETULIO VARGAS E ERECHIM,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000658,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  114,86.84,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000658,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23248,86.84,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000659,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  105,173.68,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000659,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23271,173.68,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,97.75,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23280,97.75,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000661,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  60,151.97,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000661,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23289,151.97,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000662,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000663,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  35,423.63,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000663,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23298,423.63,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000664,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  106,526.68,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000664,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23518,526.68,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000665,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  107,784.50,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000665,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23381,784.50,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000666,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.100,510.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000666,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23478,510.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000667,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL DE CONSUMO,65.25,0,,0,,2018,160,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000667,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23236,65.25,0,,2018,160,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000668,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,SERVICO DE COLOCACAO DE FECHADURAS,300.00,0,,0,,2018,159,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000668,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23227,300.00,0,,2018,159,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000669,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 104,300.00,0,,0,,2018,158,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000670,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 104,5850.00,0,,0,,2018,157,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000671,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,EXAMES LABORATORIAIS SUS - JANEIRO/2018,1801.23,0,,0,,2014,1,CPC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000672,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,EXAMES LABORATORIAIS SUS - JANEIRO/2018,2736.20,0,,0,,2014,1,CPC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000673,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,ATENDIMENTO MEDICO NA UBS DURANTE O MES DE JANEIRO/2018,21513.98,0,,0,,2015,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000673,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23307,21513.98,0,,2015,2,CNV,2015,54,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000673,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23316,,2,645.42,2015,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000673,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23316,,3,322.71,2015,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018002000397,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,13187,,6,55800.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-30,2018002000398,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,13256,,4,8026.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-31,2018000000003,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,SUBEMPENHO,,23111,3790.00,0,,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-31,2018000000003,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23120,,2,75.80,2017,8,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-31,2018000000027,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3741,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23869,1992.77,0,,2018,4,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-31,2018000000028,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3741,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23878,5600.00,0,,2018,3,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-31,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,SUBEMPENHO,,23661,5830.41,0,,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-31,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,SUBEMPENHO,,23652,3319.49,0,,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-31,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,SUBEMPENHO,,23643,3146.57,0,,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-31,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,SUBEMPENHO,,22298,15800.00,0,,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-31,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22307,,3,206.09,2017,5,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-31,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22307,,2,474.00,2017,5,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-31,2018000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,SUBEMPENHO,,23750,5600.00,0,,2017,14,PRP,2017,163,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-31,2018000000039,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23979,1450.00,0,,2017,2,CNV,2017,49,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-31,2018000000039,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23988,,2,43.50,2017,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-31,2018000000042,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,25488,425.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-31,2018000000042,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,25497,,2,46.53,2017,4,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-31,2018000000043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,25479,575.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-31,2018000000044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,25452,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-31,2018000000045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1952,PAIF,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,25461,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-31,2018000000046,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,25470,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-31,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,SUBEMPENHO,,23185,985.60,0,,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-31,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23194,,2,29.57,2017,15,CPC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-31,2018000000067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,752,PAULO KEDROSKI,PF,65669797000,,SUBEMPENHO,,23093,350.00,0,,2018,8,DPV,2018,2,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-31,2018000000068,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2704,RAVIZONI & FILHO LTDA,PJ,11490699000131,,SUBEMPENHO,,24467,375.00,0,,2018,10,DPV,2018,4,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-31,2018000000069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3774,ALBINO GOTZ,PF,22938141068,,SUBEMPENHO,,22999,500.00,0,,2018,11,DPV,2018,6,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-31,2018000000070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3795,VITALINO JOAO GARBO,PF,42764840063,,SUBEMPENHO,,23008,400.00,0,,2018,12,DPV,2018,7,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-31,2018000000071,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,13,ALCEU ZAMBONI,PF,35647540082,,SUBEMPENHO,,23017,600.00,0,,2018,13,DPV,2018,8,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-31,2018000000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,35,AUGUSTO KEDROSKI GOTZ,PF,19475780068,,SUBEMPENHO,,23026,937.00,0,,2018,2,PRI,2018,5,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-31,2018000000073,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3819,CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUZZO LTDA,PJ,14311455000132,,SUBEMPENHO,,23035,762.75,0,,2018,3,PRI,2018,9,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-31,2018000000074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2896,RENATO LUIZ MARCANSONI,PF,47618191034,,SUBEMPENHO,,23054,650.00,0,,2018,14,DPV,2018,10,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-31,2018000000076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,583,MILTON LUIZ GUSSO,PF,38660555015,,SUBEMPENHO,,23102,676.50,0,,2018,1,PRI,2018,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-31,2018000000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1326,ADEMILSON CESAR FARINELA,PF,82206961091,,SUBEMPENHO,,22981,400.00,0,,2018,17,DPV,2018,12,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-31,2018000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2925,DIRCEU FRIZON MENOSSO,PF,36490881004,,SUBEMPENHO,,22990,500.00,0,,2018,16,DPV,2018,11,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-31,2018000000161,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28257,290.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-31,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,23530,18.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-31,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,23530,,9,18.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-31,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2041,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,PJ,7361916000116,,SUBEMPENHO,,25354,660.00,0,,2018,52,DPV,2018,3,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-31,2018000000237,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25424,918.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-31,2018000000237,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25415,315.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-31,2018000000269,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,25388,1610.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-31,2018000000270,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28248,290.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-31,2018000000526,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28239,365.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-31,2018000000632,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4031,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000525,910268371,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23695,729.74,0,,2018,151,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-31,2018000000633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4031,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000525,910268371,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23673,160.00,0,,2018,152,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000655,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,ERRO DE DOTACAO,-21513.98,0,,0,,2015,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000000655,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,22561,-21513.98,0,,2015,2,CNV,2015,54,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000000655,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,22561,,4,-322.71,2015,2,CNV,2015,54,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000000655,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,22561,,5,-645.42,2015,2,CNV,2015,54,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000000656,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23560,2150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000000656,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23569,,3,28.04,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-31,2018000000656,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23569,,2,64.50,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-31,2018000000657,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23551,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-31,2018000000662,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23542,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-31,2018000000671,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23160,1801.23,0,,2014,1,CPC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-31,2018000000672,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23176,2736.20,0,,2014,1,CPC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,"ACIDO ACETILSALICILICO 100MGCUMARINA ? TROXERRUTINAGUACO - XAROPE 120 MLIBUPROFENO 300 MGAMILORIDA ? HIDROCLOROTIAZIDA 2,5/25MGNORFLOXACINO 400MGALPRAZOLAM 0,5 MGSERTRALI",35659.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000675,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3984,NILVA AMABILE PAIZ,PF,24841773053,,TRABALHO COM GRUPO TERAPEUTICO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS - DURANTE O MES DE JANEIRO/2018,736.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000675,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3984,NILVA AMABILE PAIZ,PF,24841773053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23787,736.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000675,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3984,NILVA AMABILE PAIZ,PF,24841773053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23796,,2,22.08,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000675,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3984,NILVA AMABILE PAIZ,PF,24841773053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23796,,3,80.96,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000676,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - TRABALHO COM GRUPO TERAPEUTICO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2018,147.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000676,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23759,147.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000677,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,568,DOMINGOS GUEDES,PF,62234544068,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - TRANSPORTE DE PACIENTE,29.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000677,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,568,DOMINGOS GUEDES,PF,62234544068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24549,29.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000678,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO, COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO - VIAGENS A PORTO ALEGRE E ERECHIM",95.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000678,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24540,95.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000679,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,SERVICO DE ASSESSORIA NA SEGURANCA DO TRABALHO DURANTE O ANO DE 2018,11383.56,0,,0,,2016,8,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000679,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,SUBEMPENHO,,23778,948.63,0,,2016,8,CNC,2016,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000680,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,REGIME SOBRE-AVISO E PLANTAO DE DISPONIBILIDADEPROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS - EXAMES EXECUTADOS - JANEIRO/2018,35319.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000680,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24522,35319.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000681,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3748,SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,REPASSE CONSEPRO - 6 MESES,9241.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000681,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3748,SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,SUBEMPENHO,,24895,1540.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1148,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90484429000194,,SERVICOS PRESTADOS A PNEES DURANTE O MES DE JANEIRO/2018,523.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1148,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90484429000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26334,523.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000683,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4033,CB-PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2410753000109,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS,6780.00,0,,0,,2018,167,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000684,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3110,SPIRONELLO & SPIRONELLO LTDA,PJ,17371414000120,,GENEROS DE ALIMENTACAO,158.00,0,,0,,2018,166,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000684,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3110,SPIRONELLO & SPIRONELLO LTDA,PJ,17371414000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24499,158.00,0,,2018,166,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000685,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1053,AQUISICAO EQUIPAMENTOS CRAS,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,265.00,0,,0,,2018,165,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000686,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,60.00,0,,0,,2018,164,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000686,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24483,60.00,0,,2018,164,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000687,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,29.80,0,,0,,2018,163,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000688,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,591.56,0,,0,,2018,162,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000689,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,52.80,0,,0,,2018,161,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000690,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1731,NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,91871913000139,,MATERIAL ELETRICO,7400.00,0,,0,,2018,170,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000691,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 90,289.00,0,,0,,2018,169,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3335,LEILA MARA AGOSTINETTO MAITO,PJ,10570359000158,,INSUMOS,75.00,0,,0,,2018,168,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000693,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000693,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24383,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000694,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,143.30,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000694,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24236,143.30,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000695,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  86,195.39,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000695,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24245,195.39,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000696,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - CORTADOR GRAMA,162.82,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000696,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24254,162.82,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000697,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  57,195.39,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000697,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24270,195.39,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000698,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.96,173.68,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000698,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24279,173.68,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000699,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.112,56.46,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000699,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24288,56.46,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000700,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  114,86.84,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000700,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24297,86.84,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000701,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  105,130.26,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000701,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24306,130.26,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000702,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  118,173.68,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000702,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24315,173.68,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  98,173.30,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24324,173.30,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000704,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.109,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000704,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24442,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000705,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  83,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000705,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24433,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000706,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  116,798.00,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000706,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24333,798.00,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000707,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.66,593.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000707,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24417,593.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000708,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  35,338.90,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000708,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24408,338.90,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000709,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.117,268.12,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000709,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24342,268.12,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000710,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  84,643.29,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000710,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24399,643.29,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000711,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.113,798.00,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000711,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24365,798.00,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000712,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  100,414.96,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000712,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24374,414.96,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000713,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,GENEROS DE ALIMENTACAO,418.31,0,,0,,2018,171,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000713,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24828,418.31,0,,2018,171,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000714,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1053,AQUISICAO EQUIPAMENTOS CRAS,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,265.00,0,,0,,2018,172,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000715,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,76,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,MENSALIDADE CNM - JANEIRO/2018,598.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000715,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,76,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25236,598.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000715,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,76,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,25236,,1,598.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000716,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFA BANCARIA MES 01/2018 - FUS,9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000716,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25227,9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000716,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,25227,,1,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000717,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFA BANCARIA MES 01/2018 - FPM,9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000717,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25218,9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000717,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,25218,,1,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000718,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3100,PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA,PJ,5005501000184,,"MANUTENCAO, HOSPEDAGEM, SITE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA",1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000718,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3100,PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA,PJ,5005501000184,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25272,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000718,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3100,PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA,PJ,5005501000184,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,25272,,1,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000719,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,TARIFAS BANCARIAS MES DE JANEIRO/2018 - MOVIMENTO,243.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000719,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25345,243.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000719,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,25345,,1,243.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000720,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,TARIFAS BANCARIAS - MES 01/2018 - ARRECADACOESMANUTENCAO CONTA - MES 01/2018 - EXAMES LABORATORIAISMANUTENCAO DE CONTA - MES 01/2018 - ARRECADACOES,88.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000720,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25336,88.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000720,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,25336,,1,88.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000721,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,382,VILMAR FOIATTO,PF,32632487072,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM - JUNTA MILITAR,24.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000721,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,382,VILMAR FOIATTO,PF,32632487072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25440,24.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000722,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGINAS EXCEDENTES DURANTE O MES DE JANEIRO/2018,101.13,0,,0,,2017,4,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000722,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36834,101.13,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000723,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3854,NATALIA DEVENS,PF,4170452046,,AUXILIO PASSE LIVRE ESTUDANTIL - REF. 1O SEMESTRE/2017,282.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000723,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3854,NATALIA DEVENS,PF,4170452046,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25966,282.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000724,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3854,NATALIA DEVENS,PF,4170452046,,AUXILIO PASSE LIVRE ESTUDANTIL - REF. 2O SEMESTRE/2017,334.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000724,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3854,NATALIA DEVENS,PF,4170452046,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25929,334.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000725,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,2905,RAFAEL PALOSCHI,PF,2320087010,,AUXILIO PASSE LIVRE ESTUDANTIL - REF. 1O SEMESTRE/2017,259.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000725,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,2905,RAFAEL PALOSCHI,PF,2320087010,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25975,259.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000726,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,AUXILIO PASSE LIVRE ESTUDANTIL - REF. 1O SEMESTRE/2017,215.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000726,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25913,215.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000727,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,AUXILIO PASSE LIVRE ESTUDANTIL - REF. 2O SEMESTRE/2017,255.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000727,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25897,255.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000728,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3848,EDELCI MINGOTTI,PF,2882082002,,AUXILIO PASSE LIVRE ESTUDANTIL - REF. 1O SEMESTRE/2017,338.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000728,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3848,EDELCI MINGOTTI,PF,2882082002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25984,338.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2089,"Manutencao do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS",3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3995,MAYRA IRINEU DE CARVALHO,PF,2093127180,,BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - CFME LEI MUNICIPAL 1797/2017 DE 16/10/2017 - ANO DE 2018,33600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2089,"Manutencao do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS",3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3995,MAYRA IRINEU DE CARVALHO,PF,2093127180,,SUBEMPENHO,,25650,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000730,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,PRESTACAO DE SERVICOS EM PEDIATRIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2018,6155.03,0,,0,,2013,5,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000730,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25669,6155.03,0,,2013,5,CNV,2013,30,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000730,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,25678,,2,92.33,2013,5,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-01-31,2018000000730,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,25678,,3,184.65,2013,5,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-01,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,SUBEMPENHO,,23957,1040.00,0,,2017,6,PRP,2017,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-02-01,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,23741,16.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-01,2018000000390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4028,COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS,PJ,83158824007710,1050036872,PAGAMENTO DE EMPENHO,,11162,,1,30.00,2018,118,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-02-01,2018000000595,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2839,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000870,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25290,990.00,0,,2018,138,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-02-01,2018000000639,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24621,3380.00,0,,2018,154,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-02-01,2018000000640,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24589,4160.00,0,,2018,155,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-31,2018-02-01,2018000000692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3335,LEILA MARA AGOSTINETTO MAITO,PJ,10570359000158,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24458,75.00,0,,2018,168,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-02-01,2018000000714,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1053,AQUISICAO EQUIPAMENTOS CRAS,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24879,265.00,0,,2018,172,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000731,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO - SAO JOSE DO OURO",295.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000731,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25831,295.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000732,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,"TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO/2018 - CONTAS CRAS, SCFV, E IGD SUAS",47.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000732,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25798,47.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000733,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS  PROCESSO 120/1130001741-4,123.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000733,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25789,123.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000734,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,729.50,0,,0,,2018,181,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000734,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26652,729.50,0,,2018,181,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000735,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 115,30.00,0,,0,,2018,180,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL DE LIMPEZA,143.48,0,,0,,2018,179,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26487,143.48,0,,2018,179,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL DE CONSUMO,262.63,0,,0,,2018,178,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26478,262.63,0,,2018,178,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000738,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,SERVICOS DE COPIA E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,530.00,0,,0,,2018,177,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,249.40,0,,0,,2018,176,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000740,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.100,510.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000740,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26505,510.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000741,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  35,401.66,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000741,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26496,401.66,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000742,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  113,813.96,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000742,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26514,813.96,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000743,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  101,446.88,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000743,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26523,446.88,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000744,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000744,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26532,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000745,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  102,734.16,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000745,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26541,734.16,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000746,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.106,526.68,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000746,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26550,526.68,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000747,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  105,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000747,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26403,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000748,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  118,146.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000748,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26442,146.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000749,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  110,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000749,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26451,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000750,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  114,83.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000750,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26469,83.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000751,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  115,204.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000751,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26460,204.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000752,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,INSCRICAO PARA FORMACAO DE MERENDEIRAS,35.00,0,,0,,2018,182,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000752,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33694,35.00,0,,2018,182,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000753,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,602.67,0,,0,,2018,183,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-02-02,2018000000346,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2270,MARIA HELENA ZAMBONI,PJ,11015943000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24531,2800.00,0,,2018,99,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000685,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1053,AQUISICAO EQUIPAMENTOS CRAS,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,DUPLICIDADE,-265.00,0,,0,,2018,165,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-02,2018000000732,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,25798,,1,47.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-02,2018000000739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26738,249.40,0,,2018,176,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000754,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - SANANDUVA E PASSO FUNDO",332.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000754,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26568,332.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000755,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO",445.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000755,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26559,445.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000756,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - CORTADOR DE GRAMA,20.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000756,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26587,20.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000757,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  80,146.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000757,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26599,146.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000758,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.114,104.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000758,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26608,104.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000759,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000759,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26643,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000760,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  83,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000760,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26661,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000761,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.  109,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000761,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26634,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000762,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  77,455.01,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000762,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26673,455.01,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000763,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.78,376.56,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000763,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26692,376.56,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000764,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  66,549.15,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000764,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26701,549.15,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000765,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.107,790.77,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000765,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26713,790.77,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000766,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  34,517.77,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000766,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26722,517.77,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000767,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3828,"CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MARQUESIN, COLION",PJ,993039000157,,CURSO ESCOLAR PARA PASSAGEIROS,700.00,0,,0,,2018,203,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000767,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3828,"CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MARQUESIN, COLION",PJ,993039000157,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26921,700.00,0,,2018,203,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000768,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4028,COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS,PJ,83158824007710,1050036872,INSUMOS,76.33,0,,0,,2018,202,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000768,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4028,COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS,PJ,83158824007710,1050036872,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26933,76.33,0,,2018,202,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000769,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,GENEROS DE ALIMENTACAO,101.36,0,,0,,2018,199,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000769,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26949,101.36,0,,2018,199,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000770,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ,50.00,0,,0,,2018,198,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000770,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26958,50.00,0,,2018,198,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000771,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 68,228.00,0,,0,,2018,197,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000771,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26912,228.00,0,,2018,197,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000772,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 112,380.00,0,,0,,2018,196,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000773,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 112,297.50,0,,0,,2018,189,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000774,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,81.80,0,,0,,2018,188,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000775,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,311.50,0,,0,,2018,187,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000776,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PARTICIPANTES DE GRUPOS TERAPEUTICOS,120.31,0,,0,,2018,186,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000776,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26976,120.31,0,,2018,186,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000777,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,17.00,0,,0,,2018,195,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000777,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26985,17.00,0,,2018,195,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000778,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 33,20.00,0,,0,,2018,194,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000778,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26861,20.00,0,,2018,194,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000779,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,CONFECCAO FERRO PINO CORROCAO,30.00,0,,0,,2018,193,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000779,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,27004,30.00,0,,2018,193,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000780,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 66,149.00,0,,0,,2018,192,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000780,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26873,149.00,0,,2018,192,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000781,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 106,30.00,0,,0,,2018,191,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000781,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26849,30.00,0,,2018,191,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MANUTENCAO E CONSERTO DE CORTADOR DE GRAMA,110.00,0,,0,,2018,190,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26903,110.00,0,,2018,190,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,EMULACAO TERMINALSERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA - ANO DE 2018,1385.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-02-05,2018000000090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3312,SERVPREF SERVICOS DE LOGISLTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,22776,,1,2300.00,2017,11,PRP,2017,137,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-02-05,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,25576,16.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-02-05,2018000000185,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3732,M & A TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,24913315000198,,SUBEMPENHO,,72860,4190.00,0,,2017,9,PRP,2017,112,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-05,2018000000185,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3732,M & A TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,24913315000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,72869,,4,125.70,2017,9,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-02-05,2018000000273,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3374,MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGIC,PJ,6923493000207,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28284,1207.50,0,,2018,72,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-02-05,2018000000275,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3374,MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGIC,PJ,6923493000207,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28275,270.00,0,,2018,70,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-05,2018000000607,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2458,MAKEISE MECANICA PESADA LTDA,PJ,2480802000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20080,,1,4392.59,2018,142,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-05,2018000000629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20801,,1,110.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-05,2018000000630,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20783,,1,76.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-05,2018000000631,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20762,,1,106.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-05,2018000000675,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3984,NILVA AMABILE PAIZ,PF,24841773053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23787,,4,632.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-02-05,2018000000690,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1731,NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,91871913000139,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25756,7400.00,0,,2018,170,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-05,2018000000733,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,25789,,1,123.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-05,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,SUBEMPENHO,,27669,115.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000784,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4035,JOCELI SOSNOSKI DA SILVA,PF,93340281068,,AUXILIO ALIMENTACAO CFME DOCS EM ANEXO,175.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000784,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4035,JOCELI SOSNOSKI DA SILVA,PF,93340281068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26840,175.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000785,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,COMPLEMENTAR AO EMP. 344 - REF. CORRECAO NAS MENSALIDADES DO ANO DE 2018,740.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000786,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,120,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENCAO RURAL,PJ,89161475000173,,CONTRIBUICAO PARA EMATER - ANO DE 2018,64809.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000787,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,146.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000787,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,27362,146.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000788,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  86,167.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000788,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,27347,167.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000789,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  83,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000789,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,27378,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000790,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  109,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000790,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,27545,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000791,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.117,268.12,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000791,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,27588,268.12,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000792,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  53,423.63,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000792,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,27561,423.63,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000793,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  35,439.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000793,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,27570,439.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000794,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  104,111.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000794,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,27579,111.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000795,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 01/2018 - ILUMINACAO PUBLICA,7486.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000795,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,27252,7486.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000796,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,344,GABRIEL SCHENATTO & CIA LTDA,PJ,2672179000159,,EQUIPAMENTO PERMANENTE,99.10,0,,0,,2018,217,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000797,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,ASSINATURA DO JORNAL REFERENTE AO ANO DE 2018,700.00,0,,0,,2018,216,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000797,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28311,700.00,0,,2018,216,DPV,2018,30,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000798,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,OUTROS SERVICOS DE PJ,10.00,0,,0,,2018,215,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000798,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28410,10.00,0,,2018,215,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000799,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 82,3446.35,0,,0,,2018,213,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,1460.00,0,,0,,2018,214,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000801,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE,714.80,0,,0,,2018,212,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000802,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4036,SO BANDEIRAS COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS LT,PJ,8226321000110,,MATERIAL FARMACOLOGICO,960.00,0,,0,,2018,211,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000803,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,JANTAS PARA CANOEIROS QUE REALIZARAM A  LIMPEZA DO RIO LIGEIRO,1917.98,0,,0,,2018,210,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000803,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28428,1917.98,0,,2018,210,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000804,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,MATERIAL FARMACOLOGICO,524.80,0,,0,,2018,209,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000805,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,MATERIAL FARMACOLOGICO,22.20,0,,0,,2018,208,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 111,510.00,0,,0,,2018,207,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000807,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 111,1789.10,0,,0,,2018,206,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000808,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DE ESTRADAS,950.00,0,,0,,2018,205,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000808,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28437,950.00,0,,2018,205,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000809,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 98,46.60,0,,0,,2018,204,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000809,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28419,46.60,0,,2018,204,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-06,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,23957,,1,1040.00,2017,6,PRP,2017,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-06,2018000000002,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3463,FELIPE ZANIN MORI UBALDINI 02633503047,PJ,22753447000174,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,19603,,1,1800.00,2017,13,PRP,2017,150,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-06,2018000000003,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,23111,,3,3714.20,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-06,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,19831,,3,1018.50,2016,3,PRP,2016,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-06,2018000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,23750,,1,5600.00,2017,14,PRP,2017,163,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-06,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,22653,,3,537.77,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-06,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,23185,,3,956.03,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-02-06,2018000000067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,752,PAULO KEDROSKI,PF,65669797000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,23093,,1,350.00,2018,8,DPV,2018,2,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-02-06,2018000000068,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2704,RAVIZONI & FILHO LTDA,PJ,11490699000131,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,24467,,1,375.00,2018,10,DPV,2018,4,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-02-06,2018000000069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3774,ALBINO GOTZ,PF,22938141068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,22999,,1,500.00,2018,11,DPV,2018,6,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-02-06,2018000000071,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,13,ALCEU ZAMBONI,PF,35647540082,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,23017,,1,600.00,2018,13,DPV,2018,8,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-02-06,2018000000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,35,AUGUSTO KEDROSKI GOTZ,PF,19475780068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,23026,,1,937.00,2018,2,PRI,2018,5,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-02-06,2018000000073,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3819,CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUZZO LTDA,PJ,14311455000132,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,23035,,1,762.75,2018,3,PRI,2018,9,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-02-06,2018000000074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2896,RENATO LUIZ MARCANSONI,PF,47618191034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,23054,,1,650.00,2018,14,DPV,2018,10,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-02-06,2018000000076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,583,MILTON LUIZ GUSSO,PF,38660555015,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,23102,,1,676.50,2018,1,PRI,2018,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-02-06,2018000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2925,DIRCEU FRIZON MENOSSO,PF,36490881004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,22990,,1,500.00,2018,16,DPV,2018,11,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-02-06,2018000000091,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,SUBEMPENHO,,27180,1024.02,0,,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-02-06,2018000000091,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,27180,,2,1024.02,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-02-06,2018000000143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,20250,,1,954.00,2018,25,DPV,2018,14,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-08,2018-02-06,2018000000146,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20241,,1,937.00,2018,34,DPV,2018,14,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-02-06,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2041,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,PJ,7361916000116,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,25354,,1,660.00,2018,52,DPV,2018,3,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-02-06,2018000000269,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,28494,1098.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-16,2018-02-06,2018000000271,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,27965,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-02-06,2018000000328,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,8978,,1,6176.00,2018,92,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-02-06,2018000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,SUBEMPENHO,,27143,566.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-02-06,2018000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,27143,,2,566.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-02-06,2018000000376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,SUBEMPENHO,,27152,1630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-02-06,2018000000376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,27152,,3,1630.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-02-06,2018000000377,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3222,ANDREI JOAO BERGAMIN 01710565071,PJ,19370304000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,11180,,1,7057.01,2018,112,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-06,2018000000471,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17097,,1,1445.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-06,2018000000472,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17113,,1,2518.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-06,2018000000474,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17145,,1,2772.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-06,2018000000477,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17193,,1,856.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-06,2018000000486,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17337,,1,207.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-06,2018000000489,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17413,,1,1171.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-02-06,2018000000527,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,27956,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-06,2018000000566,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,18618,,1,4280.00,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-06,2018000000567,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,18627,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-06,2018000000608,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20275,,1,17.00,0,0,NSA,2018,14,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-06,2018000000626,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,21108,,1,169.50,2018,146,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-06,2018000000668,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23227,,1,300.00,2018,159,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-06,2018000000679,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,23778,,1,948.63,2016,8,CNC,2016,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-06,2018000000680,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24522,,1,35319.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-06,2018000000684,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3110,SPIRONELLO & SPIRONELLO LTDA,PJ,17371414000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24499,,1,158.00,2018,166,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-06,2018000000692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3335,LEILA MARA AGOSTINETTO MAITO,PJ,10570359000158,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24458,,1,75.00,2018,168,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-06,2018000000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2089,"Manutencao do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS",3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3995,MAYRA IRINEU DE CARVALHO,PF,2093127180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,25650,,1,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000000752,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33694,,1,35.00,2018,182,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-06,2018000000786,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,120,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENCAO RURAL,PJ,89161475000173,,SUBEMPENHO,,27161,5400.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-06,2018000000786,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,120,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENCAO RURAL,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,27161,,1,5400.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000810,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2614,INDIAMARA ZANANDREA,PF,2227535016,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000810,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2614,INDIAMARA ZANANDREA,PF,2227535016,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28383,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000811,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 106,490.00,0,,0,,2018,223,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000812,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4037,CINTIA MARA JONER,PJ,19243728000172,,PALESTRA SHOW DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADA NO DIA 24/03,3800.00,0,,0,,2018,222,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000813,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 96,260.00,0,,0,,2018,221,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000813,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28365,260.00,0,,2018,221,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000814,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GAS,305.00,0,,0,,2018,220,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000814,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28401,305.00,0,,2018,220,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000815,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GAS,73.00,0,,0,,2018,219,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000815,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28392,73.00,0,,2018,219,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000816,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 96,128.00,0,,0,,2018,218,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000816,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28374,128.00,0,,2018,218,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000817,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,568,DOMINGOS GUEDES,PF,62234544068,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SAO JOSE DO OURO - TRATAMENTO DA ESPECIALIDADE VASCULAR AMBULATORIO SUS,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000817,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,568,DOMINGOS GUEDES,PF,62234544068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28356,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000818,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",448.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000818,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28347,448.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2613,DAIANA CONSALTER MASCARELLO,PF,91082463000,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REALIZACAO LIRAA/LIA,34.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2613,DAIANA CONSALTER MASCARELLO,PF,91082463000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28338,34.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000820,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3710,LISANDRA CONSORTE,PF,93922167004,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REALIZACAO DA LIRAA/LIA,34.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000820,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3710,LISANDRA CONSORTE,PF,93922167004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28329,34.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000821,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3986,KRISTINI BARBISAN VIEIRA,PF,498018059,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REALIZACAO DO LIRAA/LIA,34.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000821,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3986,KRISTINI BARBISAN VIEIRA,PF,498018059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28320,34.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000822,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,ART EXECUCAO - INSTALACAO DE BRACOS LONGOS E LAMPADAS EM PORTES  EM TRECHO DA AV. PROF. ZEFERINO,82.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000822,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,27974,82.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,"PUBLICACAO PP COM RP 005/2018, PP 006/2018, CONCORRENCIA COM RP 003/2018, TP 006/2018",408.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000824,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,"PUBLICACAO PP COM RP 005/2018, PP 006/2018, CONCORRENCIA COM RP 003/2018, TP 006/2018",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000825,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,"PUBLICACAO PP COM RP 005/2018, PP 006/2018, CONCORRENCIA COM RP 003/2018, TP 006/2018",570.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000826,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,"PUBLICACAO PP COM RP 005/2018, PP 006/2018, CONCORRENCIA COM RP 003/2018, TP 006/2018",692.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000827,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,104.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000827,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29817,104.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000828,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  114,98.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000828,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29826,98.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000829,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  110,83.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000829,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29835,83.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000830,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,104.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000830,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29844,104.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000831,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,15.00,0,,0,,2018,116,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000832,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3105,KARINE TIEPO DA SILVA,PF,2222424003,,AUXILIO FINANCEIRO PROFESSORES - CFME LEI 871/2003 - FEVEREIRO/2018,127.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000832,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3105,KARINE TIEPO DA SILVA,PF,2222424003,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29896,127.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 83,620.00,0,,0,,2018,224,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29641,620.00,0,,2018,224,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000834,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  106,526.68,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000834,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29887,526.68,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000835,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,89.36,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000835,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29878,89.36,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000836,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  107,643.29,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000836,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29763,643.29,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000837,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  100,462.84,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000837,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29869,462.84,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000838,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  84,652.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000838,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29754,652.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000839,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  77,392.25,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000839,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29745,392.25,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000840,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  83,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000840,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29731,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000841,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  109,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000841,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29722,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000842,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.102,638.41,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000842,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29860,638.41,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000843,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  35,345.18,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000843,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29713,345.18,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000844,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,COMPLEMENTAR AO EMPENHO 161,0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000844,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29614,0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000845,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.96,92.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000845,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29772,92.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000846,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  108,158.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000846,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29781,158.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000847,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  99,171.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000847,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29790,171.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000848,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  110,79.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000848,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29799,79.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000849,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,125.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000849,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29808,125.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-07,2018000000042,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,25488,,3,378.47,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-02-07,2018000000070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3795,VITALINO JOAO GARBO,PF,42764840063,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,23008,,1,400.00,2018,12,DPV,2018,7,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-02-07,2018000000104,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3589,,1,450.84,2018,20,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-02-07,2018000000105,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,3617,,1,262.65,2018,18,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-08,2018-02-07,2018000000148,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4415,,1,76.40,2018,32,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-02-07,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,26753,8.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-07,2018000000181,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4978,,1,360.00,2018,35,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-11,2018-02-07,2018000000210,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5715,,1,971.85,2018,47,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-02-07,2018000000245,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,6666,,1,50.15,2018,56,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-02-07,2018000000269,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,37022,288.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-02-07,2018000000323,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,8930,,1,231.70,2018,88,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-02-07,2018000000346,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2270,MARIA HELENA ZAMBONI,PJ,11015943000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24531,,1,2800.00,2018,99,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-02-07,2018000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3225,CLARITA LUIZA DA CONCEICAO DE ALMEIDA BOEIRA,PJ,18911163000191,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29605,950.00,0,,2018,115,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-07,2018000000393,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18501,,1,800.00,2018,120,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-07,2018000000394,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18815,,1,435.75,2018,119,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-07,2018000000395,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3729,JOEL ANTONIO BRUNETTO,PF,300099010,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18797,,1,28.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-07,2018000000579,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19565,,1,96.20,2018,127,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-07,2018000000581,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19926,,1,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-07,2018000000593,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19989,,1,1423.00,2018,129,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-07,2018000000636,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22883,,1,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-07,2018000000637,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3629,SANDRO MARTELO,PF,125411090,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22874,,1,64.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-07,2018000000639,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24621,,1,3380.00,2018,154,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-07,2018000000640,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24589,,1,4160.00,2018,155,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-07,2018000000641,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22509,,1,85.51,2018,153,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-07,2018000000657,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23551,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-07,2018000000667,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23236,,1,65.25,2018,160,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-07,2018000000677,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,568,DOMINGOS GUEDES,PF,62234544068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24549,,1,29.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-07,2018000000678,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24540,,1,95.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-07,2018000000682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1148,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90484429000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26334,,1,523.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-07,2018000000714,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1053,AQUISICAO EQUIPAMENTOS CRAS,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24879,,1,265.00,2018,172,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-07,2018000000731,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,25831,,1,295.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-07,2018000000734,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26652,,1,729.50,2018,181,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-07,2018000000736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26487,,1,143.48,2018,179,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-07,2018000000737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26478,,1,262.63,2018,178,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-07,2018000000738,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,27604,530.00,0,,2018,177,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-07,2018000000754,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26568,,1,332.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-07,2018000000755,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26559,,1,445.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-07,2018000000804,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28293,524.80,0,,2018,209,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-07,2018000000805,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28302,22.20,0,,2018,208,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-07,2018000000822,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,27974,,1,82.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-07,2018000000825,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44228,570.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000850,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,89.36,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000850,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29695,89.36,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000851,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  78,345.18,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000851,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29650,345.18,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000852,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  68,549.23,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000852,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29659,549.23,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000853,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  113,718.20,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000853,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29686,718.20,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  83,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29668,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000855,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  35,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000855,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29677,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  101,488.38,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29704,488.38,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000857,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  116,798.00,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000857,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34630,798.00,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000858,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3665,LEOCLIDES JUSTINO PAVAN 01623753015,PJ,25362343000127,,MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA,710.00,0,,0,,2018,236,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000859,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1952,PAIF,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,CAMISETAS GRUPO PAIF,3654.00,0,,0,,2018,235,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000859,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1952,PAIF,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29486,3654.00,0,,2018,235,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000860,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3665,LEOCLIDES JUSTINO PAVAN 01623753015,PJ,25362343000127,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,765.00,0,,0,,2018,237,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000861,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,GAS PARA BEBEDOURO,130.00,0,,0,,2018,234,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000861,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29623,130.00,0,,2018,234,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000862,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,MAO DE OBRA CARGA GAS BEBEDOURO,30.00,0,,0,,2018,233,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000862,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29632,30.00,0,,2018,233,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000863,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,600.00,0,,0,,2018,232,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000864,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 100,140.00,0,,0,,2018,231,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000865,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 79,438.00,0,,0,,2018,230,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000866,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 109,50.00,0,,0,,2018,229,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000867,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 35,90.00,0,,0,,2018,228,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000868,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 84,390.00,0,,0,,2018,227,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000869,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 113,35.00,0,,0,,2018,226,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 104,35.00,0,,0,,2018,225,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29937,35.00,0,,2018,225,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000871,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1100,Ginasio de Esportes Escola Luiz Biasi,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,"EMPRESA PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA, PROJETO PADRAO, COM VESTIARIOS, COM 80,40M , CFME PADRAO FNDE",77676.30,0,,0,,2017,7,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000871,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1100,Ginasio de Esportes Escola Luiz Biasi,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,SUBEMPENHO,,33448,11751.15,0,,2017,7,TMP,2017,101,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000871,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1100,Ginasio de Esportes Escola Luiz Biasi,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,SUBEMPENHO,,33472,5036.00,0,,2017,7,TMP,2017,101,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000871,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1100,Ginasio de Esportes Escola Luiz Biasi,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33481,,3,553.96,2017,7,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000871,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1100,Ginasio de Esportes Escola Luiz Biasi,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33481,,4,151.08,2017,7,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000871,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1100,Ginasio de Esportes Escola Luiz Biasi,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33481,,2,75.54,2017,7,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-02-08,2018000000111,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3738,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5864,,1,2250.00,2018,21,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-02-08,2018000000111,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3738,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5873,,2,2340.00,2018,21,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-02-08,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,28266,7.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-02-08,2018000000314,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33038,390.00,0,,2018,85,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-02-08,2018000000315,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33029,280.00,0,,2018,86,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-18,2018-02-08,2018000000325,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33020,280.00,0,,2018,97,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-22,2018-02-08,2018000000389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29921,105.00,0,,2018,116,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-08,2018000000796,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,344,GABRIEL SCHENATTO & CIA LTDA,PJ,2672179000159,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33004,99.10,0,,2018,217,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-08,2018000000831,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29912,15.00,0,,2018,116,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000872,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4038,MELANIA MARIA RUTKOSKI PERETO,PF,2527066097,,AUXILIO PARA US MORFOLOGICO DO 1OE 2O TRIMESTRE DE GESTACAO,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000872,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4038,MELANIA MARIA RUTKOSKI PERETO,PF,2527066097,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34022,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000873,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  118,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000873,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33941,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000874,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - MOTOSERRA,20.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000874,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33959,20.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000875,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,146.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000875,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33977,146.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000876,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  112,92.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000876,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33986,92.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000877,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  114,125.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000877,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34004,125.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000878,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM E PASSO FUNDO,130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000878,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33726,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000879,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.66,424.14,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000879,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33104,424.14,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000880,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  100,383.04,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000880,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33123,383.04,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000881,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  106,414.96,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000881,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33132,414.96,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000882,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  107,580.53,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000882,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33141,580.53,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000883,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  35,150.62,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000883,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33157,150.62,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000884,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  91,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000884,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33166,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000885,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000885,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33065,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000886,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA,235.40,0,,0,,2018,248,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000886,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33047,235.40,0,,2018,248,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 106,20.00,0,,0,,2018,247,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33074,20.00,0,,2018,247,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000888,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,670.00,0,,0,,2018,245,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000888,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33292,670.00,0,,2018,245,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000889,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL DE CONSUMO,56.00,0,,0,,2018,246,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000889,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33301,56.00,0,,2018,246,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000890,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3665,LEOCLIDES JUSTINO PAVAN 01623753015,PJ,25362343000127,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,320.00,0,,0,,2018,244,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000890,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3665,LEOCLIDES JUSTINO PAVAN 01623753015,PJ,25362343000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33198,320.00,0,,2018,244,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000891,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4039,PEREZ E GIRARDI LTDA,PJ,6346037000152,1380037988,GRAMA,1293.50,0,,0,,2018,242,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000891,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4039,PEREZ E GIRARDI LTDA,PJ,6346037000152,1380037988,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33283,1293.50,0,,2018,242,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4039,PEREZ E GIRARDI LTDA,PJ,6346037000152,1380037988,PRESTACAO DE SERVICOS / ENTREGA DE GRAMA,150.00,0,,0,,2018,243,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4039,PEREZ E GIRARDI LTDA,PJ,6346037000152,1380037988,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33265,150.00,0,,2018,243,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000893,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3286,JACIR CHAVES 02787456014,PJ,20081523000117,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 114,150.00,0,,0,,2018,241,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000893,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3286,JACIR CHAVES 02787456014,PJ,20081523000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33083,150.00,0,,2018,241,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000893,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3286,JACIR CHAVES 02787456014,PJ,20081523000117,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,33083,-150.00,0,,2018,241,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000894,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,382.18,0,,0,,2018,240,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000894,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33175,382.18,0,,2018,240,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000895,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2510,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,85102549000220,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 91,6122.87,0,,0,,2018,238,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000896,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2510,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,85102549000220,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 91,1750.00,0,,0,,2018,239,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000897,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4005,CRISTIANE GAVENDA BELTRAME,PF,2004808047,,LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO CONFORME CONTRATO NO 162/2017,380.00,0,,0,,2018,249,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000897,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4005,CRISTIANE GAVENDA BELTRAME,PF,2004808047,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33597,380.00,0,,2018,249,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-09,2018000000012,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2773,NATALI CASARIN GUIMARAES,PF,80982832087,,SUBEMPENHO,,30005,67.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-09,2018000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3765,DILSON TARTARI        (51),PF,98753410025,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,19882,,1,985.60,2017,15,CPC,2017,154,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-02-09,2018000000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1326,ADEMILSON CESAR FARINELA,PF,82206961091,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,22981,,1,400.00,2018,17,DPV,2018,12,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-02-09,2018000000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,4206,,1,195.00,2018,22,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-02-09,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,30017,8.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-02-09,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,34889,6066.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-09,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,34889,,10,6066.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-01-10,2018-02-09,2018000000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1118,Equipamentos e material permanete saude- fundo a fundo  processo 25000.026812/20,3948,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI,PJ,7554943000105,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5494,,1,500.00,2017,10,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-02-09,2018000000212,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1952,PAIF,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5697,,1,654.45,2018,49,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000213,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,EMPENHADO A MAIS,-0.01,0,,0,,2018,50,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-02-09,2018000000213,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,12812,-0.01,0,,2018,50,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-02-09,2018000000260,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,322,RADIO SANANDUVA LIMITADA,PJ,89350300000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29477,,1,478.00,2018,65,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-02-09,2018000000301,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,7454,,1,214.12,2018,83,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-19,2018-02-09,2018000000353,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,11144,,1,476.00,2018,109,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-09,2018000000379,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3572,IVANI ZUCCO,PF,69901228034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,11153,,1,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-09,2018000000386,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3515,CLAUDINO MASCARELLO MENCATTO,PF,20252676068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,11171,,1,3500.00,2018,117,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-09,2018000000628,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20837,,1,324.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-09,2018000000628,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20882,,2,250.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-09,2018000000642,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4032,FREDERICO JOSE CALDERAN,PF,1629672092,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22467,,1,399.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-09,2018000000671,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23160,,1,1801.23,2014,1,CPC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-09,2018000000681,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3748,SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,24895,,1,1540.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-09,2018000000721,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,382,VILMAR FOIATTO,PF,32632487072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,25440,,1,24.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-09,2018000000723,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3854,NATALIA DEVENS,PF,4170452046,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,25966,,1,282.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-09,2018000000724,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3854,NATALIA DEVENS,PF,4170452046,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,25929,,1,334.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-09,2018000000725,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,2905,RAFAEL PALOSCHI,PF,2320087010,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,25975,,1,259.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-09,2018000000726,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,25913,,1,215.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-09,2018000000727,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,25897,,1,255.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-09,2018000000728,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3848,EDELCI MINGOTTI,PF,2882082002,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,25984,,1,338.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-09,2018000000739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26738,,1,249.40,2018,176,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-09,2018000000784,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4035,JOCELI SOSNOSKI DA SILVA,PF,93340281068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26840,,1,175.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-09,2018000000797,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,28311,,1,700.00,2018,216,DPV,2018,30,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-09,2018000000801,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32966,364.90,0,,2018,212,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-09,2018000000801,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32995,349.90,0,,2018,212,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-09,2018000000810,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2614,INDIAMARA ZANANDREA,PF,2227535016,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,28383,,2,-150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-09,2018000000810,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2614,INDIAMARA ZANANDREA,PF,2227535016,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,28383,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000898,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,TRANSPORTE DE PACIENTE C.B. PARA FUNDEF EM LAJEADO,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000898,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33643,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000899,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  101,319.20,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000899,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33634,319.20,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000900,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  34,376.56,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000900,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33625,376.56,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000901,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000901,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33616,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000902,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,MATERIAL ELETRONICO,244.00,0,,0,,2018,254,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000902,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,35008,244.00,0,,2018,254,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000903,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,382,VILMAR FOIATTO,PF,32632487072,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM,28.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000903,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,382,VILMAR FOIATTO,PF,32632487072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34999,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1926,LEONORA SEPP STORMOVSKI,PF,92435378068,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - FORMACAO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS,22.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1926,LEONORA SEPP STORMOVSKI,PF,92435378068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34990,22.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2312,SUELI JUSTINA FERASSO,PF,27418200072,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - FORMACAO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS,22.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2312,SUELI JUSTINA FERASSO,PF,27418200072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34972,22.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1343,MARILENE GUSSO SCHENATTO,PF,69903328087,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - FORMACAO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS,25.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1343,MARILENE GUSSO SCHENATTO,PF,69903328087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34954,25.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000907,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1373,NEUSA RISSON,PF,92203256087,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - FORMACAO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS,24.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000907,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1373,NEUSA RISSON,PF,92203256087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34945,24.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000908,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1989,JOCILEI SALETE PROVENCI ZUCCO,PF,89869249000,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - FORMACAO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS,24.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000908,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1989,JOCILEI SALETE PROVENCI ZUCCO,PF,89869249000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34936,24.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000909,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,DIARIA PARA POA NOS DIAS 15 E 16/02 - TRANSPORTE PARA L.S. AO HOSPITAL MAE DE DEUS,195.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000909,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36780,195.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000910,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,MATERIAL FARMACOLOGICO,22.20,0,,0,,2018,255,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000910,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36925,22.20,0,,2018,255,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4040,SANTA LEMBRANCINHA PERSONALIZADOS LTDA,PJ,25239340000109,,BRINDE QUE SERA ENTREGUE NA PALESTRA DIA 24/03 EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,4307.00,0,,0,,2018,256,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000912,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  98,155.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000912,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37174,155.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000913,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  99,167.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000913,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37165,167.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000914,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  105,104.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000914,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37156,104.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000915,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  110,167.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000915,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37140,167.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-10,2018000000895,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2510,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,85102549000220,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33328,6122.87,0,,2018,238,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-10,2018000000896,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2510,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,85102549000220,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33355,1750.00,0,,2018,239,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-14,2018000000811,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,35062,490.00,0,,2018,223,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-14,2018000000864,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,35107,140.00,0,,2018,231,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-14,2018000000865,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,35098,438.00,0,,2018,230,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-14,2018000000866,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,35071,50.00,0,,2018,229,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-14,2018000000867,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,35080,90.00,0,,2018,228,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-14,2018000000868,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,35053,390.00,0,,2018,227,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-14,2018000000869,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,35089,35.00,0,,2018,226,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4041,EMERSON ZAMBONI,PF,97248223034,,LOCACAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO 033/2018,3250.00,0,,0,,2018,260,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000917,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL ELETRICO,12.15,0,,0,,2018,259,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000917,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38157,12.15,0,,2018,259,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000918,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL DE CONSUMO,47.50,0,,0,,2018,258,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000918,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38148,47.50,0,,2018,258,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,823,ALTEMIR FOIATTO,PF,95125299049,,MATERIAL DE CONSUMO,240.00,0,,0,,2018,257,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,823,ALTEMIR FOIATTO,PF,95125299049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38129,240.00,0,,2018,257,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000920,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  105,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000920,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38110,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000921,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38101,96.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000922,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,79.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000922,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38092,79.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000923,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  115,183.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000923,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38083,183.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000924,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.86,209.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000924,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38074,209.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38065,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000926,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.102,679.90,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000926,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38056,679.90,0,,2017,1,TMP,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000927,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38047,207.48,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000928,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  109,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000928,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38038,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000929,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  113,718.20,0,,0,,2017,1,TMP,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000930,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  66,389.11,0,,0,,2017,1,TMP,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000931,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  84,439.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000931,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38011,439.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000932,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,262,MECANICA SPILLER LTDA,PJ,94302064000190,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 83,236.00,0,,0,,2018,262,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000933,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 113,370.00,0,,0,,2018,261,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000933,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39300,370.00,0,,2018,261,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-15,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,22298,,4,15119.91,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-15,2018000000043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,25479,,1,575.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-15,2018000000044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,25452,,1,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-15,2018000000045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1952,PAIF,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,25461,,1,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-15,2018000000046,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,25470,,1,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-15,2018000000054,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22518,,1,2060.00,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-15,2018000000061,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,SUBEMPENHO,,38252,2040.50,0,,2017,15,CNV,2017,108,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-02-15,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,35035,9.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-02-15,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,35141,14.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-02-15,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,37197,28.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-10,2018-02-15,2018000000196,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3719,TAMANHO E TAMANHO LTDA,PJ,92354620000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36969,812.00,0,,2018,45,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-02-15,2018000000213,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,12812,,1,513.98,2018,50,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-02-15,2018000000237,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,9013,,1,4819.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-02-15,2018000000246,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4026,CENTER BOB COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA,PJ,74695347000132,114025321111,PAGAMENTO DE EMPENHO,,25299,,1,945.00,2018,59,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-15,2018000000271,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,27965,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-15,2018000000276,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20035,,1,5389.98,2018,68,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-15,2018000000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20071,,1,2175.00,2018,69,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-17,2018-02-15,2018000000306,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,12794,,1,2314.83,2018,77,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-17,2018-02-15,2018000000307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,12803,,1,520.00,2018,78,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-18,2018-02-15,2018000000347,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,9022,,1,17.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-15,2018000000380,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,11189,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-15,2018000000381,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,11198,,1,255.36,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-15,2018000000382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,11207,,1,395.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-15,2018000000383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,11216,,1,151.96,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-15,2018000000384,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,11225,,1,108.54,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-15,2018000000385,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,11234,,1,65.14,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-15,2018000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3225,CLARITA LUIZA DA CONCEICAO DE ALMEIDA BOEIRA,PJ,18911163000191,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29605,,1,950.00,2018,115,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-15,2018000000471,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17097,,2,1116.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-15,2018000000473,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17129,,1,705.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-15,2018000000475,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17161,,1,261.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-15,2018000000476,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17177,,1,1299.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-15,2018000000494,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17551,,1,836.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-15,2018000000495,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17567,,1,4575.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-15,2018000000496,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17583,,1,1255.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-15,2018000000527,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,27956,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-15,2018000000534,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18350,,1,121.57,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-15,2018000000535,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18359,,1,151.96,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-15,2018000000536,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18368,,1,173.68,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-15,2018000000537,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18377,,1,43.42,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-15,2018000000538,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18492,,1,494.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-15,2018000000539,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18483,,1,526.68,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-15,2018000000540,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18474,,1,798.00,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-15,2018000000541,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18402,,1,549.15,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-15,2018000000542,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18465,,1,106.97,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-15,2018000000543,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18386,,1,173.68,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-15,2018000000544,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18418,,1,127.71,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-15,2018000000546,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19101,,1,86.84,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-15,2018000000547,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19040,,1,345.18,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-15,2018000000548,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19085,,1,86.84,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-15,2018000000549,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19067,,1,95.54,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-15,2018000000550,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19058,,1,182.36,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-15,2018000000551,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19031,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-15,2018000000552,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19049,,1,80.36,2017,10,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-15,2018000000555,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18788,,1,49.00,2018,126,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-15,2018000000594,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19998,,1,73.00,2018,128,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-15,2018000000596,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20161,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-15,2018000000597,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20143,,1,151.96,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-15,2018000000598,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20152,,1,151.96,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-15,2018000000599,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20134,,1,99.90,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-15,2018000000600,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20089,,1,123.26,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-15,2018000000601,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20098,,1,99.01,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-15,2018000000602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20179,,1,721.74,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-15,2018000000603,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20107,,1,478.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-15,2018000000604,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20170,,1,737.43,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-15,2018000000605,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20116,,1,488.37,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-15,2018000000606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20125,,1,195.47,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018000000610,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,21154,,1,486.39,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018000000611,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,21208,,1,798.00,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018000000612,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,21145,,1,439.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018000000613,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,21247,,1,430.92,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018000000614,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,21172,,1,836.30,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018000000615,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,21576,,1,195.40,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018000000616,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,21549,,1,195.39,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018000000617,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,21504,,1,130.27,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018000000618,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,21351,,1,105.35,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018000000619,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,21486,,1,99.88,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018000000620,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20957,,1,1312.50,2018,150,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018000000621,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20984,,1,640.00,2018,149,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018000000622,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,21002,,1,1129.00,2018,148,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018000000624,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,21038,,1,60.00,2018,145,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018000000625,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,21065,,1,270.00,2018,144,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018000000627,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,21127,,1,28.00,2018,143,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018000000634,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20750,,1,86.84,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-15,2018000000643,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22758,,1,798.00,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-15,2018000000644,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22767,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-15,2018000000645,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22749,,1,92.57,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-15,2018000000646,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22527,,1,143.30,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-15,2018000000647,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22704,,1,108.54,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-15,2018000000648,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22713,,1,145.45,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-15,2018000000649,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22722,,1,173.68,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-15,2018000000650,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22731,,1,134.62,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-15,2018000000651,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22740,,1,191.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-15,2018000000652,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22805,,1,580.55,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-15,2018000000653,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22814,,1,376.56,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-15,2018000000654,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22823,,1,564.84,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-15,2018000000656,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23560,,4,2057.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000000658,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23248,,1,86.84,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000000659,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23271,,1,173.68,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23280,,1,97.75,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000000661,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23289,,1,151.97,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000000662,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23542,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000000663,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23298,,1,423.63,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000000664,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23518,,1,526.68,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000000665,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23381,,1,784.50,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000000666,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23478,,1,510.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-15,2018000000673,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23307,,4,20545.85,2015,2,CNV,2015,54,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-15,2018000000690,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1731,NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,91871913000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,25756,,1,7400.00,2018,170,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-15,2018000000693,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24383,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-15,2018000000694,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24236,,1,143.30,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-15,2018000000695,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24245,,1,195.39,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-15,2018000000696,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24254,,1,162.82,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-15,2018000000697,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24270,,1,195.39,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-15,2018000000698,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24279,,1,173.68,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-15,2018000000699,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24288,,1,56.46,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-15,2018000000700,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24297,,1,86.84,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-15,2018000000701,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24306,,1,130.26,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-15,2018000000702,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24315,,1,173.68,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-15,2018000000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24324,,1,173.30,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-15,2018000000704,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24442,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-15,2018000000705,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24433,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-15,2018000000706,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24333,,1,798.00,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-15,2018000000707,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24417,,1,593.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-15,2018000000708,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24408,,1,338.90,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-15,2018000000709,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24342,,1,268.12,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-15,2018000000710,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24399,,1,643.29,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-15,2018000000711,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24365,,1,798.00,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-15,2018000000712,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24374,,1,414.96,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-15,2018000000722,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,36834,,1,101.13,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-15,2018000000730,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,25669,,4,5878.05,2013,5,CNV,2013,30,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-15,2018000000738,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,27604,,1,530.00,2018,177,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-15,2018000000740,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26505,,1,510.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-15,2018000000741,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26496,,1,401.66,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-15,2018000000742,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26514,,1,813.96,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-15,2018000000743,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26523,,1,446.88,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-15,2018000000744,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26532,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-15,2018000000745,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26541,,1,734.16,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-15,2018000000746,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26550,,1,526.68,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-15,2018000000759,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26643,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-15,2018000000760,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26661,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-15,2018000000761,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26634,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-15,2018000000762,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26673,,1,455.01,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-15,2018000000763,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26692,,1,376.56,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-15,2018000000764,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26701,,1,549.15,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-15,2018000000765,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26713,,1,790.77,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-15,2018000000766,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26722,,1,517.77,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-15,2018000000782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26903,,1,110.00,2018,190,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-15,2018000000789,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,27378,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-15,2018000000790,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,27545,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-15,2018000000791,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,27588,,1,268.12,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-15,2018000000792,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,27561,,1,423.63,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-15,2018000000793,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,27570,,1,439.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-15,2018000000794,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,27579,,1,111.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000805,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,ERRO DE RECURSO,-22.20,0,,0,,2018,208,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-15,2018000000805,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,28302,-22.20,0,,2018,208,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-15,2018000000807,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37206,1789.10,0,,2018,206,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-15,2018000000810,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2614,INDIAMARA ZANANDREA,PF,2227535016,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,28383,,3,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-15,2018000000814,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,28401,,1,305.00,2018,220,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-15,2018000000815,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,28392,,1,73.00,2018,219,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-15,2018000000817,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,568,DOMINGOS GUEDES,PF,62234544068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,28356,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-15,2018000000832,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3105,KARINE TIEPO DA SILVA,PF,2222424003,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29896,,1,127.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-15,2018000000834,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29887,,1,526.68,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-15,2018000000835,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29878,,1,89.36,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-15,2018000000836,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29763,,1,643.29,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-15,2018000000837,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29869,,1,462.84,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-15,2018000000838,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29754,,1,652.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-15,2018000000839,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29745,,1,392.25,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-15,2018000000840,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29731,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-15,2018000000841,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29722,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-15,2018000000842,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29860,,1,638.41,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-15,2018000000843,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29713,,1,345.18,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-15,2018000000850,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29695,,1,89.36,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-15,2018000000851,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29650,,1,345.18,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-15,2018000000852,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29659,,1,549.23,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-15,2018000000853,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29686,,1,718.20,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-15,2018000000854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29668,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-15,2018000000855,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29677,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-15,2018000000856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29704,,1,488.38,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-15,2018000000857,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,34630,,1,798.00,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-15,2018000000858,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3665,LEOCLIDES JUSTINO PAVAN 01623753015,PJ,25362343000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36546,710.00,0,,2018,236,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-15,2018000000860,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3665,LEOCLIDES JUSTINO PAVAN 01623753015,PJ,25362343000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36609,765.00,0,,2018,237,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-15,2018000000861,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29623,,1,130.00,2018,234,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-15,2018000000862,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29632,,1,30.00,2018,233,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-15,2018000000863,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36573,600.00,0,,2018,232,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-15,2018000000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29937,,1,35.00,2018,225,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-15,2018000000871,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1100,Ginasio de Esportes Escola Luiz Biasi,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,33448,,6,11751.15,2017,7,TMP,2017,101,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-15,2018000000871,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1100,Ginasio de Esportes Escola Luiz Biasi,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,33472,,5,4255.42,2017,7,TMP,2017,101,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-15,2018000000878,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33726,,1,130.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-15,2018000000879,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33104,,1,424.14,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-15,2018000000880,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33123,,1,383.04,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-15,2018000000881,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33132,,1,414.96,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-15,2018000000882,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33141,,1,580.53,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-15,2018000000883,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33157,,1,150.62,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-15,2018000000884,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33166,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-15,2018000000885,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33065,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-15,2018000000887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33074,,1,20.00,2018,247,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-15,2018000000897,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4005,CRISTIANE GAVENDA BELTRAME,PF,2004808047,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33597,,1,380.00,2018,249,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-15,2018000000909,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,36780,,1,195.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-15,2018000000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4040,SANTA LEMBRANCINHA PERSONALIZADOS LTDA,PJ,25239340000109,,SUBEMPENHO,,37045,2153.50,0,,2018,256,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000934,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,129.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000934,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38981,129.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000935,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  112,117.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000935,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38954,117.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000936,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  114,105.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000936,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38936,105.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000937,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",162.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000937,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38704,162.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000938,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",125.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000938,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38685,125.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000939,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000939,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38909,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000940,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  35,313.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000940,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38879,313.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000941,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  107,637.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000941,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38843,637.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000942,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  101,277.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000942,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38834,277.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000943,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.106,392.61,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000943,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38816,392.61,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000944,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  77,203.97,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000944,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38807,203.97,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000945,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,RESSARCIMENTO COMPRA DE 05 BOLAS DE FUTEBOL 7 PARA SEREM USADAS NO CAMPEONATO MUNICIPAL,675.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000945,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38676,675.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000946,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,245,LINCK MAQUINAS SA,PJ,92747492000100,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 100,2467.17,0,,0,,2018,263,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000947,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 02/2018 - SEC. AGRICULTURASERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 02/2018 - SALA LICENCIAMENTO,479.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000947,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39782,427.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000947,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39791,52.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000948,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 02/2018 - PARQUE DE EVENTOSSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 02/2018 - AGROINDUSTRIA DO LEITESERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 02/2018 - SA,863.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000948,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39773,760.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000948,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39764,33.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000948,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39752,68.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000949,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 02/2018 - ASSISTENCIA SOCIALSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 02/2018 - CRASSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 02/2018 - SALA DE PROJETOS,447.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000949,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39734,339.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000949,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39725,55.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000949,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39743,52.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000950,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 02/2018 - GINASIO,470.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000950,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39706,470.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000951,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 02/2018 - SEDE PREFEITURASERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 02/2018 - REPETIDORA DE TV,958.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000951,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39697,958.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000952,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 02/2018 - POSTO DE SAUDE,1122.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000952,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39685,1122.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000953,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 02/2018 - CRECHE,295.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000954,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 02/2018 - PORTICOSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 02/2018 - MORRO CRUZ,916.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000954,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39514,195.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000954,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39496,720.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000955,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 02/2018 - ESCOLA LUIZ BIASI,526.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000955,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39460,526.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000956,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 02/2018 - POSTO DE LAVAGEMSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 02/2018 - BOMBA D AGUA,336.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000956,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39408,68.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000956,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39435,267.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000957,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3928,ACONTURS - ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSEL,PJ,10604267000141,,"INSCRICAO PARA 1A FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23/02/2018 EM PORTO ALEGRE",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000957,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3928,ACONTURS - ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSEL,PJ,10604267000141,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38381,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000958,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3100,PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA,PJ,5005501000184,,"MANUTENCAO, HOSPEDAGEM, SITE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA",1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000958,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3100,PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA,PJ,5005501000184,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38667,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000959,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - CAMERAS INSTALADAS NA GARAGEM MUNICIPAL,2525.00,0,,0,,2018,265,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000960,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,390.00,0,,0,,2018,264,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000960,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38638,390.00,0,,2018,264,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000961,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3875,VALERIA CORACA,PF,4736746025,,AUXILIO PASSE LIVRE ESTUDANTIL - REF. 1O SEMESTRE/2017,215.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000962,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3873,TADEU BERTOLINI,PF,3065547040,,AUXILIO PASSE LIVRE ESTUDANTIL - REF. 1O SEMESTRE/2017,338.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000962,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3873,TADEU BERTOLINI,PF,3065547040,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38629,338.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000963,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3873,TADEU BERTOLINI,PF,3065547040,,AUXILIO PASSE LIVRE ESTUDANTIL - REF. 2O SEMESTRE/2017,401.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000963,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3873,TADEU BERTOLINI,PF,3065547040,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38620,401.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-16,2018000000016,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19873,,1,30.00,2018,2,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-16,2018000000039,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23979,,3,1406.50,2017,2,CNV,2017,49,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-16,2018000000058,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,20624,,1,276.00,2017,7,PRP,2017,98,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-16,2018000000059,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,20643,,1,2503.00,2017,7,PRP,2017,98,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-16,2018000000176,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3732,M & A TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,24913315000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5023,,3,3026.40,2018,40,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-16,2018000000185,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3732,M & A TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,24913315000198,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,4851,,3,1701.77,2017,9,PRP,2017,112,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-16,2018000000273,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3374,MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGIC,PJ,6923493000207,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,28284,,1,1207.50,2018,72,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-16,2018000000275,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3374,MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGIC,PJ,6923493000207,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,28275,,1,270.00,2018,70,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-02-16,2018000000308,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37682,45.00,0,,2018,76,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-02-16,2018000000309,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37838,95.00,0,,2018,75,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-02-16,2018000000310,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37652,590.00,0,,2018,74,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-02-16,2018000000311,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37804,310.00,0,,2018,73,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-01-19,2018-02-16,2018000000352,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55469,260.00,0,,2018,110,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-16,2018000000389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29921,,1,105.00,2018,116,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-02-16,2018000000391,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37272,297.00,0,,2018,121,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-02-16,2018000000392,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37263,155.00,0,,2018,122,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-16,2018000000478,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17209,,1,1034.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-16,2018000000479,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17225,,1,5165.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-16,2018000000483,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17289,,1,2628.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-16,2018000000484,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17305,,1,1424.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-16,2018000000485,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17321,,1,2744.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-16,2018000000487,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17353,,3,2469.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-16,2018000000488,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17383,,3,6656.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-16,2018000000490,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17429,,3,879.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-16,2018000000491,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17459,,3,3092.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-16,2018000000492,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17489,,3,1715.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-16,2018000000514,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17903,,1,908.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-16,2018000000515,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17919,,1,1394.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-16,2018000000518,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,17967,,1,572.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000521,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4029,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES,PJ,94389400000184,,EMPENHADO NO VINCULO ERRADO,-2344.56,0,,0,,2018,124,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-02-16,2018000000521,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4029,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES,PJ,94389400000184,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,22433,-2344.56,0,,2018,124,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-16,2018000000554,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19342,,1,190.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-16,2018000000557,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19441,,1,370.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-16,2018000000559,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19248,,1,190.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-16,2018000000561,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19175,,1,270.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-16,2018000000563,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18636,,1,116.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-16,2018000000565,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18721,,1,255.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-16,2018000000582,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19935,,1,133.00,2018,141,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-16,2018000000583,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19944,,1,95.00,2018,140,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-16,2018000000584,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19980,,1,210.00,2018,139,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-16,2018000000585,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19962,,1,250.00,2018,137,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-16,2018000000586,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19971,,1,83.00,2018,136,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-16,2018000000587,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,19953,,1,335.00,2018,135,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-16,2018000000635,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20716,,1,575.00,2017,7,PRP,2017,98,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-02-16,2018000000638,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55460,200.00,0,,2018,156,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-16,2018000000669,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37245,300.00,0,,2018,158,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-16,2018000000670,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37254,5850.00,0,,2018,157,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-16,2018000000676,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23759,,1,147.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-02-16,2018000000683,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4033,CB-PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2410753000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39843,6780.00,0,,2018,167,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-16,2018000000713,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24828,,1,418.31,2018,171,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-16,2018000000735,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37718,30.00,0,,2018,180,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-16,2018000000767,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3828,"CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MARQUESIN, COLION",PJ,993039000157,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26921,,1,700.00,2018,203,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-16,2018000000770,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26958,,1,50.00,2018,198,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-16,2018000000771,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26912,,1,228.00,2018,197,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-16,2018000000772,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37636,380.00,0,,2018,196,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-16,2018000000773,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37761,297.50,0,,2018,189,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-16,2018000000776,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26976,,1,120.31,2018,186,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-16,2018000000777,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26985,,1,17.00,2018,195,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-16,2018000000778,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26861,,1,20.00,2018,194,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-16,2018000000779,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,27004,,1,30.00,2018,193,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-16,2018000000780,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26873,,1,149.00,2018,192,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-16,2018000000781,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26849,,1,30.00,2018,191,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-16,2018000000796,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,344,GABRIEL SCHENATTO & CIA LTDA,PJ,2672179000159,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33004,,1,99.10,2018,217,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-16,2018000000799,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37224,3446.35,0,,2018,213,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-16,2018000000800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37233,1460.00,0,,2018,214,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-16,2018000000804,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,28293,,1,524.80,2018,209,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-16,2018000000806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37215,510.00,0,,2018,207,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-16,2018000000808,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,28437,,1,950.00,2018,205,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-16,2018000000813,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,28365,,1,260.00,2018,221,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-16,2018000000816,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,28374,,1,128.00,2018,218,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-16,2018000000831,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29912,,1,15.00,2018,116,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-16,2018000000833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29641,,1,620.00,2018,224,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-16,2018000000858,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3665,LEOCLIDES JUSTINO PAVAN 01623753015,PJ,25362343000127,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,36546,,1,710.00,2018,236,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-16,2018000000860,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3665,LEOCLIDES JUSTINO PAVAN 01623753015,PJ,25362343000127,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,36609,,1,765.00,2018,237,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-16,2018000000863,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,36573,,1,600.00,2018,232,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-16,2018000000888,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33292,,1,670.00,2018,245,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-16,2018000000890,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3665,LEOCLIDES JUSTINO PAVAN 01623753015,PJ,25362343000127,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33198,,1,320.00,2018,244,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-16,2018000000891,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4039,PEREZ E GIRARDI LTDA,PJ,6346037000152,1380037988,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33283,,1,1293.50,2018,242,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-16,2018000000892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4039,PEREZ E GIRARDI LTDA,PJ,6346037000152,1380037988,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33265,,1,150.00,2018,243,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-16,2018000000894,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33175,,1,382.18,2018,240,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-16,2018000000910,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,36925,,1,22.20,2018,255,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-16,2018000000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4040,SANTA LEMBRANCINHA PERSONALIZADOS LTDA,PJ,25239340000109,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,37045,,1,2153.50,2018,256,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-14,2018-02-16,2018000000932,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,262,MECANICA SPILLER LTDA,PJ,94302064000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39316,236.00,0,,2018,262,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-16,2018000000961,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3875,VALERIA CORACA,PF,4736746025,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38611,215.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000964,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL E ESTACONAMENTO VIATURA 110 - VIAGEM A PORTO ALEGRE,65.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000964,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38602,65.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000965,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - SANANDUVA E PASSO FUNDO",282.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000965,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38593,282.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000966,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3977,GRAZIELI BORIN,PF,1841443026,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - RETIRAR MEDICAMENTOS DO ESTADO NA 6A CRS,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000966,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3977,GRAZIELI BORIN,PF,1841443026,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38584,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000967,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PUBLICACAO PP 007/2018 - PP 008/2018 E TP 007/2018,408.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000968,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PUBLICACAO PP 007/2018 - PP 008/2018 E TP 007/2018,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000969,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,PUBLICACAO PP 007/2018 - PP 008/2018 E TP 007/2018,570.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000970,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PUBLICACAO PP 007/2018 - PP 008/2018 E TP 007/2018 - DIARIO OFICIAL DA UNIAO,934.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000971,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,ART 9518321 - PROJETO E EXECUCAO - DESAPROPRIAAO DE LOTES PARA CRIACAO DAS RUAS X E Y.,82.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000971,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38732,82.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000972,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3661,IVONE AMERICO RIBEIRO ROTKOSKI,PF,77587235000,,AUXILIO PARA CONSULTA CFME DOCS EM ANEXO,125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000972,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3661,IVONE AMERICO RIBEIRO ROTKOSKI,PF,77587235000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39852,125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000973,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  110,140.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000973,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39951,140.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000974,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  99,112.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000974,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39942,112.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000975,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  105,104.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000975,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39933,104.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000976,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000976,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39924,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000977,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  83,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000977,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39915,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000978,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  78,298.11,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000978,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39906,298.11,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000979,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  53,310.66,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000979,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39897,310.66,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000980,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  107,251.04,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000980,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39888,251.04,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000981,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.34,385.98,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000981,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39879,385.98,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000982,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA USO DA SECRETARIA,600.00,0,,0,,2018,272,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000983,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 105,167.00,0,,0,,2018,271,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000984,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 105,40.00,0,,0,,2018,270,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000985,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 105,239.00,0,,0,,2018,269,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000986,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 104,100.00,0,,0,,2018,268,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000987,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 104,674.00,0,,0,,2018,267,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000988,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,525,VANIA MARIA BIANCHI PERIN,PJ,4903935000139,,CONSERVACAO DE VIATURA 104 (LAVAGEM),100.00,0,,0,,2018,266,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000988,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,525,VANIA MARIA BIANCHI PERIN,PJ,4903935000139,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39870,100.00,0,,2018,266,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000989,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3921,JUSSANE VIERO SCHENATTO,PF,52211380000,,DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 E 23/02 - PARA PARTICIPACAO NA 1A FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS E DE DIREITOS DO RS,342.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000989,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3921,JUSSANE VIERO SCHENATTO,PF,52211380000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39556,342.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000990,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3786,MARIA ALVANI DOS SANTOS MOTERLE,PF,5226971435,,DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 E 23/02 - PARA PARTICIPACAO NA 1A FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS E DE DIREITOS DO RS,342.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000990,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3786,MARIA ALVANI DOS SANTOS MOTERLE,PF,5226971435,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39547,342.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000991,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3784,DIRCIONEI FATIMA GARBO POLIDORO,PF,64252582091,,DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 E 23/02 - PARA PARTICIPACAO NA 1A FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS E DE DIREITOS DO RS,433.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000991,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3784,DIRCIONEI FATIMA GARBO POLIDORO,PF,64252582091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39535,433.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000992,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 E 23/02 - LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES E SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPACAO NA 1A FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS E EX,342.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000992,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39526,342.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000993,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1710,EMERSON ZAMBONI & IRMAO LTDA,PJ,8689297000156,,"ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO, CONFORME CONTRATO 029/2018",756.00,0,,0,,2018,273,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000993,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1710,EMERSON ZAMBONI & IRMAO LTDA,PJ,8689297000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39861,756.00,0,,2018,273,DPV,2018,29,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,149.21,0,,0,,2018,274,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39829,149.21,0,,2018,274,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000995,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,63,CERLI SALETE PANSERA,PJ,1203068000130,,PERFURACAO PARA INSTALACAO DE REDE ELETRICA NO SANTUARIO SAO JOAO BATISTA E SERVICOS DE MUNCK REALIZADOS NO PERIMETRO URBANO,3000.00,0,,0,,2018,275,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000995,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,63,CERLI SALETE PANSERA,PJ,1203068000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39972,3000.00,0,,2018,275,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000996,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4042,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LMZ LTDA,PJ,26994937000113,,SERVICO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA,2300.00,0,,0,,2018,276,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000996,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4042,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LMZ LTDA,PJ,26994937000113,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122386,2300.00,0,,2018,276,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000996,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4042,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LMZ LTDA,PJ,26994937000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,122395,,2,69.00,2018,276,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000997,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4042,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LMZ LTDA,PJ,26994937000113,,SERVICO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA,5000.00,0,,0,,2018,277,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000997,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4042,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LMZ LTDA,PJ,26994937000113,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,41567,5000.00,0,,2018,277,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000997,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4042,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LMZ LTDA,PJ,26994937000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41576,,2,150.00,2018,277,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,175.01,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,NOTA A MENOR,-0.12,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40897,174.89,0,,2018,1,PRP,2018,21,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000999,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4029,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES,PJ,94389400000184,,MATERIAL FARMACOLOGICO,2344.56,0,,0,,2018,278,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000999,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4029,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES,PJ,94389400000184,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40873,2344.56,0,,2018,278,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-17,2018-02-17,2018000000302,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39658,150.00,0,,2018,82,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-17,2018-02-17,2018000000303,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39667,165.00,0,,2018,81,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-17,2018-02-17,2018000000304,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39640,150.00,0,,2018,80,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-17,2018-02-17,2018000000305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39649,200.00,0,,2018,79,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-17,2018000000953,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39676,295.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,4933,,6,15.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,9208,,1,5.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,7076,,2,5.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,4942,,5,7.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,5679,,3,15.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,4464,,7,23.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,37197,,8,28.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,5311,,4,13.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,19163,,9,7.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-19,2018000000161,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,28257,,1,290.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-02-19,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,38268,5596.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-19,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,38268,,11,5596.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-11,2018-02-19,2018000000208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3281,AMBIENTAL INSET LTDA,PJ,18588328000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,7573,,3,1066.70,2018,51,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-02-19,2018000000237,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,25406,,3,4788.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-02-19,2018000000237,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,EST PAGAMENTO EMPENHO BAIXADO A MAIOR,,25397,,5,-634.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-02-19,2018000000237,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,EST PAGAMENTO EMPENHO BAIXADO A MAIOR,,25406,,6,-4788.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-02-19,2018000000237,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,EST PAGAMENTO EMPENHO BAIXADO A MAIOR,,25415,,7,-315.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-02-19,2018000000237,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,25415,,4,315.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-02-19,2018000000237,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,25424,,8,918.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-02-19,2018000000237,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,25397,,2,634.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-19,2018000000270,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,28248,,1,290.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-02-19,2018000000308,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,37682,,1,45.00,2018,76,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-02-19,2018000000309,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,37838,,1,95.00,2018,75,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-02-19,2018000000310,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,37652,,1,590.00,2018,74,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-02-19,2018000000311,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,37804,,1,310.00,2018,73,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-02-19,2018000000312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,SUBEMPENHO,,38166,2269.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-02-19,2018000000312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,38166,,2,2269.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-17,2018-02-19,2018000000313,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3281,AMBIENTAL INSET LTDA,PJ,18588328000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,7564,,1,10.00,2018,51,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-02-19,2018000000314,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33038,,1,390.00,2018,85,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-02-19,2018000000315,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33029,,1,280.00,2018,86,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-18,2018-02-19,2018000000325,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33020,,1,280.00,2018,97,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-19,2018000000391,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,37272,,1,297.00,2018,121,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-19,2018000000392,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,37263,,1,155.00,2018,122,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-19,2018000000526,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,28239,,1,365.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-19,2018000000669,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,37245,,1,300.00,2018,158,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-19,2018000000670,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,37254,,1,5850.00,2018,157,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-19,2018000000686,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24483,,1,60.00,2018,164,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-19,2018000000735,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,37718,,1,30.00,2018,180,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-19,2018000000768,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4028,COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS,PJ,83158824007710,1050036872,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26933,,1,76.33,2018,202,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-19,2018000000769,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26949,,1,101.36,2018,199,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-19,2018000000772,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,37636,,1,380.00,2018,196,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-19,2018000000773,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,37761,,1,297.50,2018,189,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-19,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,27669,,1,115.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-19,2018000000795,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,27252,,1,7486.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-19,2018000000798,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,28410,,1,10.00,2018,215,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-19,2018000000803,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,28428,,1,1917.98,2018,210,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-19,2018000000809,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,28419,,1,46.60,2018,204,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-19,2018000000811,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,35062,,1,490.00,2018,223,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-19,2018000000824,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,41058,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-19,2018000000826,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,41067,692.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-19,2018000000844,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29614,,1,0.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-19,2018000000859,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1952,PAIF,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29486,,1,3654.00,2018,235,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-19,2018000000864,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,35107,,1,140.00,2018,231,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-19,2018000000865,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,35098,,1,438.00,2018,230,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-19,2018000000866,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,35071,,1,50.00,2018,229,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-19,2018000000867,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,35080,,1,90.00,2018,228,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-19,2018000000868,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,35053,,1,390.00,2018,227,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-19,2018000000869,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,35089,,1,35.00,2018,226,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-19,2018000000902,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,35008,,1,244.00,2018,254,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-14,2018-02-19,2018000000919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,823,ALTEMIR FOIATTO,PF,95125299049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38129,,1,240.00,2018,257,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-19,2018000000957,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3928,ACONTURS - ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSEL,PJ,10604267000141,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38381,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-19,2018000000971,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38732,,1,82.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001000,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",421.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001000,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40864,421.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001001,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,RECARGA CELULAR PARA USO NA SECRETARIA,51.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001001,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40855,51.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001002,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,167.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001002,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40846,167.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001003,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  114,105.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001003,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40837,105.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001004,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  110,150.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001004,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40828,150.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001005,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.118,179.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001005,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40819,179.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001006,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  57,125.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001006,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40786,125.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001007,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MOTOSSERA,151.00,0,,0,,2018,280,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001007,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,41049,151.00,0,,2018,280,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001008,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001008,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,41031,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001009,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 83,595.00,0,,0,,2018,281,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001009,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,41022,595.00,0,,2018,281,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001010,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2679,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,CONTRATACAO DE EMPRESA COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS RESPONSAVEL PELO RECRUTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIARIOS,30000.01,0,,0,,2018,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,MATERIAL PERMANENTE,700.00,0,,0,,2018,291,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55444,700.00,0,,2018,291,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001012,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,MATERIAL PARA COLETA DE LARVAS PARA ANALISE,60.00,0,,0,,2018,290,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001013,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GAS,73.00,0,,0,,2018,288,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001013,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,41139,73.00,0,,2018,288,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001014,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,21.02,0,,0,,2018,287,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001014,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,41130,21.02,0,,2018,287,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001015,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 57,16.00,0,,0,,2018,286,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001015,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,41121,16.00,0,,2018,286,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,GENEROS DE ALIMENTACAO - UTILIZADO NA FORMACAO DE PROFESSORES,72.14,0,,0,,2018,285,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,41112,72.14,0,,2018,285,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001017,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,MATERIAL UTILIZADO NA FORMACAO DE PROFESSORES,15.98,0,,0,,2018,284,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001017,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,41103,15.98,0,,2018,284,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001018,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 78,923.00,0,,0,,2018,283,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001018,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,41094,923.00,0,,2018,283,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001019,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,656.00,0,,0,,2018,282,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000001019,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,41085,656.00,0,,2018,282,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-20,2018000000002,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3463,FELIPE ZANIN MORI UBALDINI 02633503047,PJ,22753447000174,,SUBEMPENHO,,40913,1800.00,0,,2017,13,PRP,2017,150,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-20,2018000000012,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2773,NATALI CASARIN GUIMARAES,PF,80982832087,,SUBEMPENHO,,39981,12.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-20,2018000000027,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3741,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23869,,1,1992.77,2018,4,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-20,2018000000028,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3741,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23878,,1,5600.00,2018,3,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-20,2018000000061,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,38252,,1,2040.50,2017,15,CNV,2017,108,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-02-20,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,40767,8.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-02-20,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,40676,502.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-20,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,40676,,12,502.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-11,2018-02-20,2018000000209,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3937,MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,20982852000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,20774,,1,266.00,2018,46,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-02-20,2018000000237,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,25415,,9,315.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-02-20,2018000000237,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,25406,,11,4788.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-02-20,2018000000237,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,25397,,10,634.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-20,2018000000269,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,28494,,1,1098.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-20,2018000000269,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,25388,,2,1610.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-17,2018-02-20,2018000000302,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39658,,1,150.00,2018,82,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-17,2018-02-20,2018000000303,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39667,,1,165.00,2018,81,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-17,2018-02-20,2018000000304,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39640,,1,150.00,2018,80,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-17,2018-02-20,2018000000305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39649,,1,200.00,2018,79,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-20,2018000000522,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3789,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,24598,,1,920.00,2018,123,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-20,2018000000529,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18341,,1,164.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-20,2018000000530,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18332,,1,156.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-20,2018000000531,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18323,,1,214.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-20,2018000000532,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18314,,1,102.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-20,2018000000533,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18269,,1,364.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-20,2018000000533,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18278,,2,67.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-20,2018000000533,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18287,,3,67.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-20,2018000000533,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18296,,4,380.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-20,2018000000533,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18305,,5,408.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-20,2018000000588,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,21927,,1,200.00,2018,134,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-20,2018000000589,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,21884,,1,578.00,2018,132,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-20,2018000000590,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,21866,,1,130.00,2018,133,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-20,2018000000591,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,21771,,1,270.00,2018,131,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-20,2018000000592,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,21832,,1,495.00,2018,130,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-20,2018000000595,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2839,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000870,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,25290,,1,990.00,2018,138,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-20,2018000000623,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40011,678.28,0,,2018,147,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-20,2018000000632,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4031,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000525,910268371,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23695,,1,729.74,2018,151,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-20,2018000000633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4031,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000525,910268371,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23673,,1,160.00,2018,152,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-02-20,2018000000687,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40029,29.80,0,,2018,163,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-02-20,2018000000688,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39999,591.56,0,,2018,162,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-02-20,2018000000689,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40020,52.80,0,,2018,161,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-20,2018000000774,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40038,81.80,0,,2018,188,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-20,2018000000775,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39990,311.50,0,,2018,187,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-20,2018000000799,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,37224,,1,3446.35,2018,213,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-20,2018000000800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,37233,,1,1460.00,2018,214,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-20,2018000000801,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,32995,,2,349.90,2018,212,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-20,2018000000801,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,32966,,1,364.90,2018,212,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-20,2018000000806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,37215,,1,510.00,2018,207,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-20,2018000000807,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,37206,,1,1789.10,2018,206,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-20,2018000000886,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33047,,1,235.40,2018,248,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-14,2018-02-20,2018000000917,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38157,,1,12.15,2018,259,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-02-14,2018-02-20,2018000000918,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38148,,1,47.50,2018,258,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-14,2018-02-20,2018000000933,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39300,,1,370.00,2018,261,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-20,2018000000945,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38676,,1,675.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-20,2018000000958,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3100,PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA,PJ,5005501000184,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38667,,1,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-20,2018000000994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39829,,1,149.21,2018,274,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001020,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,CORRECAO MONETARIAJUROS - PARCELA MES DE FEVEREIRO/2018 - FINANCIAMENTO PIMES BADESUL,3198.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001020,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,41747,3198.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001021,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,AMORTIZACAO PARCELA PRINCIPAL - FINANCIAMENTO PIMES BADESUL - FEVEREIRO/2018,13985.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001021,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,41740,13985.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,LEVAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE LAJEADO - FUNDEF,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,42687,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3572,IVANI ZUCCO,PF,69901228034,,AUXILIO PARA CONSULTA PSIQUIATRICA,125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3572,IVANI ZUCCO,PF,69901228034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,41859,125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3543,GISLAINE ZUCCO,PF,2913809057,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAMES,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3543,GISLAINE ZUCCO,PF,2913809057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,41868,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001025,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  108,146.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001025,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,41799,146.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001026,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  114,158.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001026,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,41790,158.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001027,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  104,143.64,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001027,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,41847,143.64,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.111,169.53,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,41831,169.53,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001029,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.78,332.62,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001029,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,41815,332.62,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001030,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  66,600.93,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001030,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,42671,600.93,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001031,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  84,643.29,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001031,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,42655,643.29,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001032,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.106,533.06,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001032,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,42646,533.06,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001033,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.101,536.26,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001033,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,42637,536.26,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001034,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1467,CANDIDA ANZOLIN,PF,68166672049,,SERVICO DE AUDIOMETRIA OCUPACIONAL PARA BALSEIROS,46.00,0,,0,,2018,296,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001034,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1467,CANDIDA ANZOLIN,PF,68166672049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,42628,46.00,0,,2018,296,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2430,NEI MELLO DOS SANTOS & CIA LTDA,PJ,2844559000123,,SERVICO TECNICO EM DATASHOW,490.00,0,,0,,2018,295,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001036,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 100,796.00,0,,0,,2018,293,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001036,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,42619,796.00,0,,2018,293,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001037,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 53,870.00,0,,0,,2018,292,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001037,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,42610,870.00,0,,2018,292,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001038,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 77,900.00,0,,0,,2018,298,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001038,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,42601,900.00,0,,2018,298,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001039,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL DE LIMPEZA,623.66,0,,0,,2018,297,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001039,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,42349,623.66,0,,2018,297,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001040,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3518,NILSO LINDNER & CIA LTDA,PJ,23878547000190,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,985.00,0,,0,,2018,300,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001040,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3518,NILSO LINDNER & CIA LTDA,PJ,23878547000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,42295,985.00,0,,2018,300,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 113,473.00,0,,0,,2018,299,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,42232,473.00,0,,2018,299,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1952,PAIF,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,MATERIAL DE COPA E COZINHA,492.92,0,,0,,2018,301,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1952,PAIF,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,42196,492.92,0,,2018,301,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001043,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,CAIXA MEDIDOR PADRAO RGE PARA MED INDIVIDUAL,162.90,0,,0,,2018,302,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001043,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,42142,162.90,0,,2018,302,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001044,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4043,VOUS - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,26607534000174,,PASSAGENS DE IDA A SALVADOR/BA - MIGUEL KUHN E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,1004.02,0,,0,,2018,303,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001045,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4044,SCALCO E ZANIN ASSESSORIA AGRICOLA LTDA,PJ,29652597000130,,REVISAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS,5800.00,0,,0,,2018,304,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001046,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 01/2018 - LINHA SAO ROQUESERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 01/2018 - GUABIROBA BAIXA,637.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001047,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 02/2018 - CRASSERVICOS DE AGUA MES 02/2018 - ASSISTENCIA,126.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001048,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 02/2018 - CASA CULTURA,45.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 02/2018 - ESCOLA LUIZ BIASI,108.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43094,108.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001050,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 02/2018 - ANTIGO POSTO DE SAUDE,77.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001050,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43137,77.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001051,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 02/2018 - SEDE PREFEITURA,83.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001051,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43187,83.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001052,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 02/2018 - POSTO DE SAUDE,101.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000001052,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43223,101.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-21,2018000000012,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2773,NATALI CASARIN GUIMARAES,PF,80982832087,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,39981,,5,12.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-21,2018000000012,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2773,NATALI CASARIN GUIMARAES,PF,80982832087,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,30005,,6,67.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-21,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,23661,,3,5830.41,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-21,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,23643,,1,3146.57,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-21,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,23652,,2,3319.49,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-02-21,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,41517,86.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-21,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,41517,,13,86.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-02-21,2018000000237,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43613,412.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-02-21,2018000000261,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3721,ASSOCIACAO COMUNITARIA PAINFILHENSE - ASCOPAN,PJ,8792768000157,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39963,,1,170.00,2018,64,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-02-21,2018000000269,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,43604,270.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-02-21,2018000000269,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,43588,29.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-21,2018000000272,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40079,,1,456.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-21,2018000000520,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4029,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES,PJ,94389400000184,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,22424,,1,154.10,2018,125,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-21,2018000000528,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40105,,1,456.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-21,2018000000623,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40011,,1,678.28,2018,147,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-21,2018000000672,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23176,,1,501.29,2014,1,CPC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-21,2018000000672,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,23176,,2,2234.91,2014,1,CPC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-21,2018000000687,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40029,,1,29.80,2018,163,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-21,2018000000688,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39999,,1,591.56,2018,162,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-02-21,2018000000689,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40020,,1,52.80,2018,161,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-21,2018000000774,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40038,,1,81.80,2018,188,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-21,2018000000775,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39990,,1,311.50,2018,187,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-21,2018000000818,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,28347,,1,448.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-21,2018000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2613,DAIANA CONSALTER MASCARELLO,PF,91082463000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,28338,,1,34.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-21,2018000000820,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3710,LISANDRA CONSORTE,PF,93922167004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,28329,,1,34.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-21,2018000000821,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3986,KRISTINI BARBISAN VIEIRA,PF,498018059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,28320,,1,34.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-21,2018000000898,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33643,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-21,2018000000904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1926,LEONORA SEPP STORMOVSKI,PF,92435378068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,34990,,1,22.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-21,2018000000905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2312,SUELI JUSTINA FERASSO,PF,27418200072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,34972,,1,22.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-21,2018000000906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1343,MARILENE GUSSO SCHENATTO,PF,69903328087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,34954,,1,25.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-21,2018000000907,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1373,NEUSA RISSON,PF,92203256087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,34945,,1,24.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-21,2018000000908,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1989,JOCILEI SALETE PROVENCI ZUCCO,PF,89869249000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,34936,,1,24.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-21,2018000000937,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38704,,1,162.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-21,2018000000938,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38685,,1,125.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-21,2018000000956,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39435,,2,267.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-21,2018000000956,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39408,,1,68.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-21,2018000000960,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38638,,1,390.00,2018,264,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-21,2018000000964,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38602,,1,65.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-21,2018000000965,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38593,,1,282.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-21,2018000000966,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3977,GRAZIELI BORIN,PF,1841443026,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38584,,1,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-21,2018000000988,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,525,VANIA MARIA BIANCHI PERIN,PJ,4903935000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39870,,1,100.00,2018,266,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-21,2018000000989,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3921,JUSSANE VIERO SCHENATTO,PF,52211380000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39556,,1,342.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-21,2018000000990,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3786,MARIA ALVANI DOS SANTOS MOTERLE,PF,5226971435,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39547,,1,342.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-21,2018000000991,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3784,DIRCIONEI FATIMA GARBO POLIDORO,PF,64252582091,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39535,,1,433.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-21,2018000000992,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39526,,1,342.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-21,2018000000999,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4029,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES,PJ,94389400000184,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40873,,1,2344.56,2018,278,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-02-21,2018000001000,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40864,,1,421.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-02-21,2018000001001,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40855,,1,51.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001053,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 02/2018 - GINASIO,45.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001053,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43259,45.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001054,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 02/2018 - CRECHE,543.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001054,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43250,543.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001055,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 02/2018 - CEMITERIO,69.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001055,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43232,69.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001056,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4045,LEANDRO MALAGUTTI,PF,96865075072,,ALEVINOS PARA DITRIBUICAO ENTRE  RIOS DO MUNICIPIO,4490.00,0,,0,,2018,311,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001056,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4045,LEANDRO MALAGUTTI,PF,96865075072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43946,4490.00,0,,2018,311,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,43.23,0,,0,,2018,310,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43937,43.23,0,,2018,310,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1168.10,0,,0,,2018,309,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001059,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 111,500.00,0,,0,,2018,308,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,250.00,0,,0,,2018,307,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001061,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,50.00,0,,0,,2018,306,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001062,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,MATERIAL DE CONSUMO,694.20,0,,0,,2018,305,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001062,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43919,694.20,0,,2018,305,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001063,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001063,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43910,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001064,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.35,345.18,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001064,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43901,345.18,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001065,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  109,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001065,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43892,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001066,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  107,643.29,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001066,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43883,643.29,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  77,376.56,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43874,376.56,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001068,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,104.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001068,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43865,104.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001069,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,117.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001069,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43856,117.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001070,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  112,180.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001070,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43847,180.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001071,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,146.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001071,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43838,146.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001072,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,167.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001072,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43829,167.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001073,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E PET DO MUNICIPIO,155.35,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001073,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43820,155.35,0,,2018,2,PRP,2018,25,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001074,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E PET DO MUNICIPIO,308.80,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001074,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43811,308.80,0,,2018,2,PRP,2018,24,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001075,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,SERVICOS TELEFONICOS MES 01/2018 - 35321116SERVICOS TELEFONICOS MES 01/2018 - 35321114,11.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001075,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43802,11.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001076,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAIS DE CONSUMO,207.45,0,,0,,2018,312,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000001076,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44271,207.45,0,,2018,312,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-02-22,2018000000090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3312,SERVPREF SERVICOS DE LOGISLTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,SUBEMPENHO,,44453,2300.00,0,,2017,11,PRP,2017,137,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-10,2018-02-22,2018000000196,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3719,TAMANHO E TAMANHO LTDA,PJ,92354620000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,36969,,1,812.00,2018,45,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-02-22,2018000000566,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,SUBEMPENHO,,44280,3810.00,0,,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-02-22,2018000000567,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,SUBEMPENHO,,44262,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-22,2018000000747,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26403,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-22,2018000000748,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26442,,1,146.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-22,2018000000749,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26451,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-22,2018000000750,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26469,,1,83.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-22,2018000000751,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26460,,1,204.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-22,2018000000756,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26587,,1,20.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-22,2018000000757,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26599,,1,146.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-22,2018000000758,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,26608,,1,104.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-22,2018000000787,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,27362,,1,146.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-22,2018000000788,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,27347,,1,167.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-22,2018000000824,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41058,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-22,2018000000826,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41067,,1,692.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-22,2018000000827,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29817,,1,104.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-22,2018000000828,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29826,,1,98.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-22,2018000000829,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29835,,1,83.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-22,2018000000830,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29844,,1,104.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-22,2018000000845,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29772,,1,92.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-22,2018000000846,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29781,,1,158.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-22,2018000000847,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29790,,1,171.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-22,2018000000848,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29799,,1,79.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-22,2018000000849,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29808,,1,125.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-22,2018000000872,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4038,MELANIA MARIA RUTKOSKI PERETO,PF,2527066097,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,34022,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-22,2018000000873,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33941,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-22,2018000000874,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33959,,1,20.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-22,2018000000875,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33977,,1,146.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-22,2018000000876,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33986,,1,92.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-22,2018000000877,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,34004,,1,125.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-22,2018000000889,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33301,,1,56.00,2018,246,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-22,2018000000912,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,37174,,1,155.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-22,2018000000913,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,37165,,1,167.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-22,2018000000914,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,37156,,1,104.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-22,2018000000915,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,37140,,1,167.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-14,2018-02-22,2018000000920,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38110,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-14,2018-02-22,2018000000921,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38101,,1,96.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-14,2018-02-22,2018000000922,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38092,,1,79.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-14,2018-02-22,2018000000923,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38083,,1,183.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-14,2018-02-22,2018000000924,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38074,,1,209.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-22,2018000000934,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38981,,1,129.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-22,2018000000935,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38954,,1,117.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-22,2018000000936,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38936,,1,105.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-22,2018000000961,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3875,VALERIA CORACA,PF,4736746025,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38611,,1,215.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-22,2018000000962,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3873,TADEU BERTOLINI,PF,3065547040,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38629,,1,338.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-22,2018000000963,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3873,TADEU BERTOLINI,PF,3065547040,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38620,,1,401.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-22,2018000000969,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68119,570.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-22,2018000000972,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3661,IVONE AMERICO RIBEIRO ROTKOSKI,PF,77587235000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39852,,1,125.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-22,2018000000973,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39951,,1,140.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-22,2018000000974,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39942,,1,112.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-22,2018000000975,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39933,,1,104.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-22,2018000000997,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4042,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LMZ LTDA,PJ,26994937000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41567,,3,4850.00,2018,277,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-02-22,2018000001002,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40846,,1,167.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-02-22,2018000001003,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40837,,1,105.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-02-22,2018000001004,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40828,,1,150.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-02-22,2018000001005,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40819,,1,179.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-02-22,2018000001006,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40786,,1,125.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-02-22,2018000001007,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41049,,1,151.00,2018,280,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-02-22,2018000001009,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41022,,1,595.00,2018,281,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-02-22,2018000001015,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41121,,1,16.00,2018,286,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-02-22,2018000001018,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41094,,1,923.00,2018,283,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-02-22,2018000001019,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41085,,1,656.00,2018,282,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-22,2018000001020,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41747,,1,3198.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-22,2018000001021,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41740,,1,13985.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-22,2018000001023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3572,IVANI ZUCCO,PF,69901228034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41859,,1,125.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-22,2018000001024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3543,GISLAINE ZUCCO,PF,2913809057,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41868,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-22,2018000001025,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41799,,1,146.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-22,2018000001026,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41790,,1,158.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-22,2018000001044,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4043,VOUS - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,26607534000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43329,1004.02,0,,2018,303,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001077,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4046,ZELINDA SALETE DE OLIVEIRA,PF,82193355053,,AUXILIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,15.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001077,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4046,ZELINDA SALETE DE OLIVEIRA,PF,82193355053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44253,15.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001078,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE - TRASNPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA HOSPITAL DA PUC,195.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001078,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44219,195.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001079,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO VIATURA 118 - VIAGEM A PORTO ALEGRE,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001079,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44194,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001080,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  101,478.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001080,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44178,478.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001081,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4043,VOUS - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,26607534000174,,"PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA BRASILIA/DF, NOS DIAS 26/02 E 28/02 PARA PREFEITO E SEC. DA EDUCACAO",2246.28,0,,0,,2018,313,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001081,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4043,VOUS - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,26607534000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44162,2246.28,0,,2018,313,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001082,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,57.60,0,,0,,2018,314,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001082,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44137,57.60,0,,2018,314,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  78,439.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44417,439.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  34,549.15,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44408,549.15,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  35,395.38,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44399,395.38,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  102,699.12,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44390,699.12,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001087,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  77,316.93,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001087,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44368,316.93,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001088,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  92,319.20,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001088,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44359,319.20,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  93,223.44,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44350,223.44,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44334,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,"DIARIAS PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 26,27 E 28/02",1239.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44153,1239.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001092,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,192.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001092,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44325,192.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001093,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,104.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001093,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44307,104.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001094,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.118,217.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001094,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44298,217.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001095,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,"AQUISICAO DE CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018",360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001095,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44289,360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001096,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL (BALSEIROS),150.00,0,,0,,2018,315,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001097,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,EQUIPAMENTO DE PROTECAO E SEGURANCA,332.50,0,,0,,2018,316,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001975,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,"DIARIA PARA PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 20,21 E 22/03 - TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL PUC SAO LUCAS E HOSP. DE CLINICAS",195.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000001976,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO DO VEICULO 110 - VIAGEM A PORTO ALEGRE,94.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-02-23,2018000000388,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43380,1500.00,0,,2018,114,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-23,2018000000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4040,SANTA LEMBRANCINHA PERSONALIZADOS LTDA,PJ,25239340000109,,SUBEMPENHO,,43371,2153.50,0,,2018,256,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-23,2018000000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4040,SANTA LEMBRANCINHA PERSONALIZADOS LTDA,PJ,25239340000109,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,43371,,2,2153.50,2018,256,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-23,2018000000947,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39782,,1,427.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-23,2018000000947,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39791,,2,52.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-23,2018000000948,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39764,,2,33.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-23,2018000000948,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39752,,1,68.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-23,2018000000948,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39773,,3,760.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-23,2018000000949,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39734,,2,339.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-23,2018000000949,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39725,,1,55.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-23,2018000000949,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39743,,3,52.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-23,2018000000950,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39706,,1,470.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-23,2018000000951,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39697,,1,958.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-23,2018000000952,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39685,,1,1122.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-23,2018000000953,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39676,,1,295.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-23,2018000000954,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39496,,1,720.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-23,2018000000954,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39514,,2,195.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-23,2018000000955,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39460,,1,526.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-23,2018000000982,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,42868,600.00,0,,2018,272,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-23,2018000000982,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,42868,,1,600.00,2018,272,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-02-19,2018-02-23,2018000001014,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41130,,1,21.02,2018,287,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-23,2018000001022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,42687,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-23,2018000001034,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1467,CANDIDA ANZOLIN,PF,68166672049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,42628,,1,46.00,2018,296,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-23,2018000001036,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,42619,,1,796.00,2018,293,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-23,2018000001037,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,42610,,1,870.00,2018,292,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-23,2018000001038,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,42601,,1,900.00,2018,298,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-23,2018000001039,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,42349,,1,623.66,2018,297,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-23,2018000001040,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3518,NILSO LINDNER & CIA LTDA,PJ,23878547000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,42295,,1,985.00,2018,300,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-23,2018000001041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,42232,,1,473.00,2018,299,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-23,2018000001042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1952,PAIF,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,42196,,1,492.92,2018,301,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-23,2018000001043,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,42142,,1,162.90,2018,302,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-23,2018000001046,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43004,637.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-23,2018000001046,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43004,,1,637.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-23,2018000001047,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43013,126.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-23,2018000001047,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43013,,1,126.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-23,2018000001048,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,43058,45.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-23,2018000001048,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43058,,1,45.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-23,2018000001049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43094,,1,108.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-23,2018000001050,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43137,,1,77.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-23,2018000001051,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43187,,1,83.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-23,2018000001052,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43223,,1,101.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-02-21,2018-02-23,2018000001053,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43259,,1,45.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-02-21,2018-02-23,2018000001054,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43250,,1,543.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-21,2018-02-23,2018000001055,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43232,,1,69.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-23,2018000001062,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,43919,-694.20,0,,2018,305,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001098,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  96,125.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001098,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48576,125.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001099,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.98,142.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001099,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48202,142.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001100,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001100,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47782,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001101,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,129.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001101,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47113,129.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001102,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,154.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001102,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46463,154.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001103,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  91,79.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001103,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44966,79.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001104,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001104,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44697,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001105,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  101,319.20,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001105,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44674,319.20,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001106,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  111,156.90,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001106,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44637,156.90,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001107,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 53,313.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001107,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51227,313.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001108,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  109,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001109,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001113,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,34548.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001117,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,45138,,6,1401.69,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001117,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,45138,,3,907.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001118,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,8257.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001118,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,45260,,3,632.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001118,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,45260,,4,352.61,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001118,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,45260,,2,1023.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001119,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,49981.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001119,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,45329,,6,35.00,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001119,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,45329,,2,630.87,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001121,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,45531,27727.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001121,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,45531,,2,842.40,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001121,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,45531,,4,1573.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001121,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,45531,,5,997.74,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001121,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,45531,,7,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001122,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,560.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001122,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,45653,560.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001123,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,45669,,3,463.15,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001124,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,45778,,5,456.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,18496.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,45913,18496.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,45913,,5,260.96,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001133,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,46756,,4,315.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001133,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,46756,,2,393.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001133,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,46756,,3,742.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001134,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,14175.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001134,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46878,14175.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001134,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,46878,,3,1559.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001134,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,46878,,6,15.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001134,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,46878,,4,1010.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001134,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,46878,,2,943.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001134,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,46878,,5,757.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001135,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,12971.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001135,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46979,12971.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001135,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,46979,,3,1270.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001135,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,46979,,6,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001135,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,46979,,2,1115.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001135,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,46979,,4,506.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001135,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,46979,,5,117.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001136,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,264.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001136,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47088,264.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001137,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,738.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001137,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47129,738.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001138,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,435.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001138,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47145,435.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,1046.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47161,1046.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,6753.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47177,6753.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001141,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,1954.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001141,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47193,1954.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001142,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,868.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001142,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47209,868.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001143,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,3176.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001143,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47233,3176.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001143,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,47233,,3,61.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001143,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,47233,,2,115.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001144,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,11612.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001144,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47276,11612.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001144,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,47276,,6,864.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001144,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,47276,,2,116.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001144,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,47276,,3,1083.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001144,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,47276,,7,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001144,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,47276,,5,158.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001144,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,47276,,4,445.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001145,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,5520.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001145,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47398,5520.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001145,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,47398,,2,496.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001146,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,8310.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001146,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47428,8310.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001146,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,47428,,2,1112.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001146,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,47428,,4,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001146,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,47428,,3,914.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,19375.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47503,19375.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,47503,,3,1625.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,47503,,2,1501.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,47503,,6,15.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,47503,,5,413.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,47503,,4,832.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001148,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,1454.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001148,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47612,1454.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001148,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,47612,,2,159.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001149,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,1757.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001149,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47642,1757.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001149,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,47642,,3,158.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001149,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,47642,,2,164.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001150,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,2894.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001150,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47685,2894.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001150,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,47685,,3,318.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001150,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,47685,,5,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001150,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,47685,,4,271.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001150,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,47685,,2,36.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001151,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,150.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001151,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47773,150.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001152,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,512.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001152,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47798,512.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,437.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47822,437.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001154,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,273.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001154,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47838,273.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001155,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,528.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001155,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47854,528.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001156,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,1633.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001156,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47870,1633.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001157,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,62.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001157,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47886,62.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001158,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,995.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001158,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47902,995.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001159,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,2700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001159,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47918,2700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001160,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,2366.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001160,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47937,2366.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001161,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,1502.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001161,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47961,1502.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001162,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,900.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001162,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47977,900.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001163,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,1659.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001163,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,47993,1659.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001164,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,1795.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001164,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48009,1795.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001165,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,1300.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001165,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48025,1300.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001166,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,1033.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001166,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48041,1033.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001166,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,48041,,2,12.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001167,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,83.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001167,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48071,83.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001168,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,110.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001168,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48087,110.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001169,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,83.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001169,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48103,83.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,MATERIAL ELETRICO,78.00,0,,0,,2018,325,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001171,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,63.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001171,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48145,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001172,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,31.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001172,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48161,31.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001173,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,31.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001173,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48177,31.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001174,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,63.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001174,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48193,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001175,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48218,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001176,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,18331.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001176,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,48234,,2,3145.38,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001177,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48296,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001177,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,48296,,2,74.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001177,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,48296,,3,377.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001178,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001178,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48358,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001178,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,48358,,2,103.23,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001179,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001179,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,48420,,4,1003.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001179,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,48420,,2,103.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001179,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,48420,,3,377.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001186,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48898,1232.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,2168.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48922,2168.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001188,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,3192.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001188,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48946,3192.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001189,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,5330.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001189,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48994,5330.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001190,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,2584.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001190,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49018,2584.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001190,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,49018,,2,19.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001190,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,49018,,3,232.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001191,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,3063.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001191,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49080,3063.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001191,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,49080,,2,61.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001191,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,49080,,3,337.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001191,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,49080,,4,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001192,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,612.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001192,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49136,612.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001193,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,488.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001193,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49152,488.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001194,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,352.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001194,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49176,352.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001195,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,2464.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001195,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49192,2464.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001196,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,1464.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001196,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49216,1464.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001197,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,2288.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001197,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49240,2288.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001198,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,3056.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001198,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49264,3056.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,880.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49288,880.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,4800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49304,4800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,2186.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49336,2186.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,2645.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49352,2645.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001203,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,709.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001203,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49368,709.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001204,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,2727.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001204,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49384,2727.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001205,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,371.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001205,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49400,371.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001206,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,1058.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001206,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49416,1058.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001207,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,946.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001207,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49432,946.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001208,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,1034.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001208,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49448,1034.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001209,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,5460.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001209,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49464,5460.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,1023.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49480,1023.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,6331.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49496,6331.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,11972.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49512,11972.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001213,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,3061.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001213,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49528,3061.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001214,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,1318.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001214,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49544,1318.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001215,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,2446.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001215,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49560,2446.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,156.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49576,156.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001217,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,2806.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001217,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49592,2806.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001217,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,49592,,2,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001218,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,6914.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001218,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49622,6914.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001218,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,49622,,2,253.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001219,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,1115.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001219,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49655,1115.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001220,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,1292.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001220,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49671,1292.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001220,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,49671,,2,121.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001221,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,2958.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001221,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49701,2958.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001221,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,49701,,2,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001222,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,1931.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001222,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49731,1931.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001222,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,49731,,2,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001223,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,1650.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001223,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49791,1650.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001224,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,836.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001224,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49807,836.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001225,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,4573.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001225,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49823,4573.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001226,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,1207.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001226,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49839,1207.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001227,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,2022.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001227,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49855,2022.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001228,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,2856.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001228,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49871,2856.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001229,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,3390.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001229,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49887,3390.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001230,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,1577.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001230,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49903,1577.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001231,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,2566.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001231,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49919,2566.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001232,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,8350.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001232,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49935,8350.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001233,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,2044.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001233,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49951,2044.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001234,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,2867.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001234,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49967,2867.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001235,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,3121.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001235,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49999,3121.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001236,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,3824.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001236,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50015,3824.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001237,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,5401.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001237,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50031,5401.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,1935.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50047,1935.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001239,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,15790.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001239,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50063,15790.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,3865.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50079,3865.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001241,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,5422.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001241,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50095,5422.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,6410.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50127,6410.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001243,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,4853.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001243,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50143,4853.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001244,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,908.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001244,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50159,908.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001245,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,1394.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001245,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50175,1394.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001246,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,877.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001246,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50191,877.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001247,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,1658.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001247,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50207,1658.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001248,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,593.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001248,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50223,593.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001249,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,2982.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001249,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50239,2982.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001250,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 111,150.00,0,,0,,2018,324,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 111,178.75,0,,0,,2018,323,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,60.00,0,,0,,2018,322,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,95.00,0,,0,,2018,321,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 93,28.00,0,,0,,2018,319,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,40.00,0,,0,,2018,320,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001256,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,2860,ZEB COMERCIAL E ATACADISTA LTDA,PJ,8873836000102,,MATERIAL DE CONSUMO,292.00,0,,0,,2018,318,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001256,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,2860,ZEB COMERCIAL E ATACADISTA LTDA,PJ,8873836000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51164,292.00,0,,2018,318,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001257,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,8.49,0,,0,,2018,317,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000001257,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51155,8.49,0,,2018,317,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018002001114,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,69081.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018002001114,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44904,69081.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018002001114,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,44904,,5,219.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018002001114,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,44904,,4,4028.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018002001114,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,44904,,3,6103.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018002001114,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,44904,,2,1533.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018002001115,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 02/2018,8668.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018002001115,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44982,8668.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018002001115,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,44982,,2,337.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018002001115,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,44982,,3,304.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-26,2018000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3765,DILSON TARTARI        (51),PF,98753410025,,SUBEMPENHO,,50687,985.60,0,,2017,15,CPC,2017,154,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-02-26,2018000000143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,SUBEMPENHO,,50671,1908.00,0,,2018,25,DPV,2018,14,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-02-26,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,51827,16.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-26,2018000000825,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44228,,1,570.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-26,2018000000946,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,245,LINCK MAQUINAS SA,PJ,92747492000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,53865,2467.17,0,,2018,263,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-22,2018-02-26,2018000001091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44153,,1,1239.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001258,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE - TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL SAO LUCAS PUC,195.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001258,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51146,195.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001259,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO - VIAGEM A PORTO ALEGRE,62.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001259,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51137,62.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001260,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3479,GIVANILDO CAPELIN MOTERLE,PF,1749792079,,RESSARCIMENTO OLEO VIATURA 93,42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001260,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3479,GIVANILDO CAPELIN MOTERLE,PF,1749792079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51128,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001261,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3479,GIVANILDO CAPELIN MOTERLE,PF,1749792079,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001261,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3479,GIVANILDO CAPELIN MOTERLE,PF,1749792079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51105,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001262,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001262,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51064,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  93,287.28,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51055,287.28,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001264,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.84,637.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001264,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51046,637.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001265,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  116,798.00,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001265,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51037,798.00,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001266,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 53,392.25,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001266,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51028,392.25,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001267,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,533.46,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001267,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51019,533.46,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001268,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,702.24,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001268,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51010,702.24,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001269,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,549.15,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001269,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50994,549.15,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001270,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  102,590.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001270,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50964,590.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001271,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UBS,44.62,0,,0,,2018,327,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001271,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50955,44.62,0,,2018,327,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001272,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,MATERIAL DE CONSUMO,151.85,0,,0,,2018,326,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001272,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50939,151.85,0,,2018,326,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,587.08,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50930,587.08,0,,2018,1,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001274,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E PET DO MUNICIPIO,1320.89,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001274,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50921,1320.89,0,,2018,2,PRP,2018,26,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001275,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,86,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS COXILHA DA SERRA,PJ,87681706000144,,CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE DANCAS TRADICIONALISTAS,10250.00,0,,0,,2018,4,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1148,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90484429000194,,"CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA ATENDIMENTO PEDAGOGICO, FISIOTERAPEUTICO E FONOAUDIOLOGO PARA CRIANCAS PORTADORAS DE EXCEPCIONALIDADES",9750.00,0,,0,,2018,5,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001277,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4047,SGANZERLA & FELIZZARI LTDA,PJ,29416640000169,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSPECAO MUNICIPAL NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA,24999.00,0,,0,,2018,3,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001278,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4029,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES,PJ,94389400000184,,MATERIAL FARMACOLOGICO,1215.00,0,,0,,2018,329,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001279,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4004,GENESIO A MENDES & CIA LTDA,PJ,82873068000573,1080180319,MATERIAL FARMACOLOGICO,399.88,0,,0,,2018,328,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001279,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4004,GENESIO A MENDES & CIA LTDA,PJ,82873068000573,1080180319,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,53853,399.88,0,,2018,328,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001280,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,184.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001280,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50905,184.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001281,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,104.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001281,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50896,104.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001282,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.118,104.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001282,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50887,104.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  97,179.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50878,179.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001284,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  110,137.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001284,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50869,137.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001285,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,104.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001285,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50860,104.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001286,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  115,179.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001286,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50851,179.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001287,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,167.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001287,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50842,167.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001288,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,45.00,0,,0,,2018,330,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001288,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50833,45.00,0,,2018,330,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001289,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO - PORTO ALEGRE - LEVAR SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONS. TUTELARES PARA PARTICIPACAO EM CURSO,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001289,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50712,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001290,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - VIATURA 112,175.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001290,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50703,175.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001291,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,ATENDIMENTO MEDICO NA UBS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018,21513.98,0,,0,,2015,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001291,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50749,21513.98,0,,2015,2,CNV,2015,54,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001291,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,50758,,3,645.42,2015,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001291,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,50758,,2,322.71,2015,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001292,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4048,FILIPE RODRIGUES,PJ,23146033000140,,SERVICO DE ROMPEDOR HIDRAULICO,4005.00,0,,0,,2018,333,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001292,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4048,FILIPE RODRIGUES,PJ,23146033000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,57717,4005.00,0,,2018,333,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001292,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4048,FILIPE RODRIGUES,PJ,23146033000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,57726,,2,240.30,2018,333,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001293,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3856,MILENA PALOSCHI GUSSO,PF,3648797000,,PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO,630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001293,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3856,MILENA PALOSCHI GUSSO,PF,3648797000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51245,630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001293,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3856,MILENA PALOSCHI GUSSO,PF,3648797000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51254,,2,69.30,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001293,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3856,MILENA PALOSCHI GUSSO,PF,3648797000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51254,,3,18.90,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001294,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018,126.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001294,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51236,126.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001295,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2984,IBANOR BELTRAME,PF,95644989020,,ATENDIMENTO E MANUTENCAO DA BALSA DO MUNICIPIO - MES DE FEVEREIRO/2018,954.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001295,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2984,IBANOR BELTRAME,PF,95644989020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51336,954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001295,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2984,IBANOR BELTRAME,PF,95644989020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51345,,2,104.94,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001295,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2984,IBANOR BELTRAME,PF,95644989020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51345,,3,28.62,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - ATENDIMENTO E MANUTENCAO DA BALSA DO MUNICIPIO - MES DE FEVEREIRO/2018,190.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51300,190.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001297,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,479,VANDERLEI BACCHI,PF,65598130025,,ATENDIMENTO E MANUTENCAO DA BALSA DO MUNICIPIO - MES DE FEVEREIRO/2018,954.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001297,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,479,VANDERLEI BACCHI,PF,65598130025,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51391,954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001297,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,479,VANDERLEI BACCHI,PF,65598130025,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51400,,3,28.62,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001297,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,479,VANDERLEI BACCHI,PF,65598130025,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51400,,2,104.94,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001298,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - ATENDIMENTO E MANUTENCAO DA BALSA DO MUNICIPIO - MES DE FEVEREIRO/2018,190.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001298,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51309,190.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001299,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3824,LETICIA FELIZZARI SGANZERLA,PF,3007659086,,PRESTACAO DE SERVICOS VETERINARIOS E DE INSPECAO MUNICIPAL (SIM) - DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018,1850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001299,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3824,LETICIA FELIZZARI SGANZERLA,PF,3007659086,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51501,1850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001299,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3824,LETICIA FELIZZARI SGANZERLA,PF,3007659086,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51510,,3,55.50,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001299,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3824,LETICIA FELIZZARI SGANZERLA,PF,3007659086,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51510,,2,203.50,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001300,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICOS VETERINARIOS E DE INSPECAO MUNICIPAL (SIM) - DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018,370.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001300,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51327,370.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001301,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3984,NILVA AMABILE PAIZ,PF,24841773053,,TRABALHO COM GRUPO TERAPEUTICO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018,736.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001301,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3984,NILVA AMABILE PAIZ,PF,24841773053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51446,736.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001301,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3984,NILVA AMABILE PAIZ,PF,24841773053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51455,,2,80.96,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001301,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3984,NILVA AMABILE PAIZ,PF,24841773053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51455,,3,22.08,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001302,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - TRABALHO COM GRUPO TERAPEUTICO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018,147.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000001302,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51318,147.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-27,2018000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,SUBEMPENHO,,54410,4130.00,0,,2017,14,PRP,2017,163,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-02-27,2018000000679,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,SUBEMPENHO,,50361,948.63,0,,2016,8,CNC,2016,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-27,2018000000984,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80833,40.00,0,,2018,270,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-27,2018000000985,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80851,239.00,0,,2018,269,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-27,2018000000986,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80842,100.00,0,,2018,268,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-27,2018000000987,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80863,674.00,0,,2018,267,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-21,2018-02-27,2018000001075,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43802,,1,11.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-27,2018000001096,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,53600,150.00,0,,2018,315,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001097,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,ERRO DE DOTACAO,-332.50,0,,0,,2018,316,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001121,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,A EMPENHAR NO ASPS,-13624.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-27,2018000001121,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,45531,-13624.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001303,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.114,75.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001303,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,52198,75.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001304,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 26/02 - LEVAR PREFEITO E SEC. EDUCACAO NO AEROPORTO,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001304,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,52182,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001305,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - VIATURA 112 - PORTO ALEGRE,49.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001305,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,52159,49.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001306,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  53,89.99,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001306,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,52140,89.99,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.92,287.29,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,52111,287.29,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001308,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001308,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,52082,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001309,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,REGIME SOBRE-AVISO E PLANTAO DE DISPONIBILIDADEPROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS - EXAMES EXECUTADOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018,35319.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001309,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,52289,35319.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001310,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,PRESTACAO DE SERVICOS EM PEDIATRIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018,6155.08,0,,0,,2013,5,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001311,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,FOLHA DE PGTO FEVEREIRO/2018,13624.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001311,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,53740,13624.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001312,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,39.40,0,,0,,2018,336,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001312,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,53908,39.40,0,,2018,336,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001313,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,GENEROS DE ALIMENTACAO,452.00,0,,0,,2018,338,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001313,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,53883,452.00,0,,2018,338,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001314,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1495,VOLMIR GUEDES & CIA LTDA,PJ,4908864000167,,SERVICO DE DETONACAO E RETIRADA DE PEDRAS - ESTRADA LINHA URTIGA,1000.00,0,,0,,2018,335,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001314,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1495,VOLMIR GUEDES & CIA LTDA,PJ,4908864000167,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69355,1000.00,0,,2018,335,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001314,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1495,VOLMIR GUEDES & CIA LTDA,PJ,4908864000167,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69364,,2,30.00,2018,335,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,GENEROS DE ALIMENTACAO,175.00,0,,0,,2018,334,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54314,175.00,0,,2018,334,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001316,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3695,CARRA & CARRA COMERCIO VISUAL LTDA,PJ,19423767000151,,PAINEL EM METAL FACE UNICA - PLACA FEPAM,630.00,0,,0,,2018,337,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001316,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3695,CARRA & CARRA COMERCIO VISUAL LTDA,PJ,19423767000151,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54200,630.00,0,,2018,337,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001317,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E PET DO MUNICIPIO,196.74,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001317,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54191,196.74,0,,2018,2,PRP,2018,28,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001318,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4050,ALGACIR CARLOS REMUSSI BRUNETTO,PF,1615408053,,MERENDA ESCOLAR,740.35,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001319,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4050,ALGACIR CARLOS REMUSSI BRUNETTO,PF,1615408053,,MERENDA ESCOLAR,729.30,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,4050,ALGACIR CARLOS REMUSSI BRUNETTO,PF,1615408053,,MERENDA ESCOLAR,740.35,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001321,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,MERENDA ESCOLAR,840.20,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001322,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,MERENDA ESCOLAR,841.65,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001323,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,MERENDA ESCOLAR,841.65,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001324,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,MERENDA ESCOLAR,3643.00,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,MERENDA ESCOLAR,3648.50,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,MERENDA ESCOLAR,3568.50,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001327,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,MERENDA ESCOLAR,346.50,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001328,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,MERENDA ESCOLAR,346.50,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,MERENDA ESCOLAR,342.00,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001330,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,MERENDA ESCOLAR,1006.40,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001331,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,MERENDA ESCOLAR,994.30,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,MERENDA ESCOLAR,1004.30,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001333,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,MERENDA ESCOLAR,1222.70,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001334,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,MERENDA ESCOLAR,1214.35,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,MERENDA ESCOLAR,1227.95,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,MERENDA ESCOLAR,646.40,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001337,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,MERENDA ESCOLAR,648.20,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001338,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,MERENDA ESCOLAR,645.40,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001339,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 02/2018 - 35321048,222.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001339,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54140,222.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001340,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 02/2018 - 35321120,214.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001340,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54131,214.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001341,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 02/2018 - 35321116,183.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001341,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54080,183.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001342,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 02/2018 - 35321114,111.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001342,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54065,111.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001343,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 02/2018 - 35321122SERVICOS TELEFONICOS MES 02/2018 - 35321121SERVICOS TELEFONICOS MES 02/2018 - 35321124SERVICOS TELEFONICOS MES 02/201/ - 353211,1002.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001343,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54020,67.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001343,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54029,464.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001343,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54039,403.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001343,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54011,67.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001344,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,332.50,0,,0,,2018,339,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001344,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,53950,332.50,0,,2018,339,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2286,HILARIO KUHN,PF,43326676034,,PRESTACAO DE SERVICO NO BRITADOR DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018,1745.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2286,HILARIO KUHN,PF,43326676034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54571,1745.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2286,HILARIO KUHN,PF,43326676034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54580,,2,191.95,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2286,HILARIO KUHN,PF,43326676034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54580,,3,52.35,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001346,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO NO BRITADOR DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018,349.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001346,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54562,349.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001347,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,4051,INSTITUICAO BETHESDA,PJ,84712983000189,,CURSO BASICO DE DANCA SENIOR E GERONTO-ATIVACAO,780.00,0,,0,,2018,340,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001347,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,4051,INSTITUICAO BETHESDA,PJ,84712983000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,57440,780.00,0,,2018,340,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001348,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,SERVICOS TELEFONICOS MES 02/2018-984329309SERVICOS TELEFONICOS MES 02/2018-984392333,655.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000001348,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54544,655.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,SUBEMPENHO,,44594,1040.00,0,,2017,6,PRP,2017,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000004,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51695,3790.00,0,,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000004,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,51611,-3790.00,0,,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000004,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51611,3790.00,0,,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000004,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51704,,4,75.80,2017,8,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000004,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51620,,2,75.80,2017,8,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000004,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,51611,,3,-75.80,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,SUBEMPENHO,,54089,1075.80,0,,2016,3,PRP,2016,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54098,,4,32.27,2016,3,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,SUBEMPENHO,,53708,3319.49,0,,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,SUBEMPENHO,,53717,5830.41,0,,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,SUBEMPENHO,,54626,15800.00,0,,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54635,,5,206.09,2017,5,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54635,,6,474.00,2017,5,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69404,1450.00,0,,2017,2,CNV,2017,49,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69413,,2,43.50,2017,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000042,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,74458,596.40,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000042,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,74467,,4,48.64,2017,4,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,74428,575.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,74392,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1952,PAIF,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,74410,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000046,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,74419,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000050,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,SUBEMPENHO,,51836,2060.00,0,,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,SUBEMPENHO,,54149,554.40,0,,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54158,,4,16.63,2017,15,CPC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,SUBEMPENHO,,54861,985.60,0,,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54870,,4,29.57,2017,15,CPC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-02-28,2018000000067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,752,PAULO KEDROSKI,PF,65669797000,,SUBEMPENHO,,53171,350.00,0,,2018,8,DPV,2018,2,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-02-28,2018000000068,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2704,RAVIZONI & FILHO LTDA,PJ,11490699000131,,SUBEMPENHO,,55130,375.00,0,,2018,10,DPV,2018,4,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-02-28,2018000000069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3774,ALBINO GOTZ,PF,22938141068,,SUBEMPENHO,,52666,500.00,0,,2018,11,DPV,2018,6,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-02-28,2018000000070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3795,VITALINO JOAO GARBO,PF,42764840063,,SUBEMPENHO,,52702,400.00,0,,2018,12,DPV,2018,7,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-02-28,2018000000071,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,13,ALCEU ZAMBONI,PF,35647540082,,SUBEMPENHO,,52770,600.00,0,,2018,13,DPV,2018,8,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-02-28,2018000000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,35,AUGUSTO KEDROSKI GOTZ,PF,19475780068,,SUBEMPENHO,,52811,937.00,0,,2018,2,PRI,2018,5,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-02-28,2018000000073,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3819,CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUZZO LTDA,PJ,14311455000132,,SUBEMPENHO,,52847,762.75,0,,2018,3,PRI,2018,9,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-02-28,2018000000074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2896,RENATO LUIZ MARCANSONI,PF,47618191034,,SUBEMPENHO,,52901,650.00,0,,2018,14,DPV,2018,10,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-02-28,2018000000076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,583,MILTON LUIZ GUSSO,PF,38660555015,,SUBEMPENHO,,53241,676.50,0,,2018,1,PRI,2018,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-02-28,2018000000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1326,ADEMILSON CESAR FARINELA,PF,82206961091,,SUBEMPENHO,,52383,400.00,0,,2018,17,DPV,2018,12,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-02-28,2018000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2925,DIRCEU FRIZON MENOSSO,PF,36490881004,,SUBEMPENHO,,52392,500.00,0,,2018,16,DPV,2018,11,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-02-28,2018000000102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,55063,10164.36,0,,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-02-28,2018000000118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,56008,346.00,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-02-28,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,53826,18.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-02-28,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,53835,1804.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-28,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,53835,,15,1804.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-28,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,53826,,14,18.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-02-28,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2041,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,PJ,7361916000116,,SUBEMPENHO,,52314,660.00,0,,2018,52,DPV,2018,3,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-02-28,2018000000681,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3748,SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,SUBEMPENHO,,53348,1540.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-02-28,2018000000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2089,"Manutencao do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS",3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3995,MAYRA IRINEU DE CARVALHO,PF,2093127180,,SUBEMPENHO,,53366,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-28,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,SUBEMPENHO,,56295,115.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-28,2018000000823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,56347,408.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-14,2018-02-28,2018000000916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4041,EMERSON ZAMBONI,PF,97248223034,,SUBEMPENHO,,53650,324.90,0,,2018,260,DPV,2018,33,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000959,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,EMPENHADO DOTACAO ERRADA,-385.00,0,,0,,2018,265,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-28,2018000000959,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55930,330.00,0,,2018,265,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-28,2018000000959,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55939,660.00,0,,2018,265,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-28,2018000000959,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55921,1150.00,0,,2018,265,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-28,2018000000967,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,56338,408.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-28,2018000000983,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,52371,167.00,0,,2018,271,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-28,2018000001059,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,52344,500.00,0,,2018,308,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-28,2018000001060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,52332,250.00,0,,2018,307,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-28,2018000001061,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,52359,50.00,0,,2018,306,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001113,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44769,,9,25842.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001116,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,45076,,4,3740.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001117,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,45138,,8,9339.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001118,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,45260,,6,6223.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001119,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,45329,,7,35682.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001120,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,45430,,7,8601.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001121,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,45531,,8,1141.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001121,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,45531,,9,7192.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001122,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,45653,,1,560.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001123,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,45669,,7,5103.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001124,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,45778,,9,14498.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,45913,,9,12870.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001126,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46048,,7,11700.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001127,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46157,,9,8922.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001128,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46292,,9,22584.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001129,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46427,,4,4321.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001130,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46479,,8,16815.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001131,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46601,,4,1501.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001132,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46663,,1,367.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001133,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46756,,8,7808.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001134,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46878,,7,9889.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001135,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46979,,7,9951.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001136,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47088,,1,264.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001137,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47129,,1,738.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001138,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47145,,1,435.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47161,,1,1046.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47177,,1,6753.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001141,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47193,,1,1954.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001142,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47209,,1,868.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001143,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47233,,4,2999.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001144,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47276,,8,8923.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001145,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47398,,3,5023.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001146,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47428,,5,6278.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47503,,7,14986.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001148,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47612,,3,1294.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001149,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47642,,4,1434.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001150,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47685,,6,2263.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001151,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47773,,1,150.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001152,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47798,,1,512.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47822,,1,437.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001154,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47838,,1,273.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001155,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47854,,1,528.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001156,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47870,,1,1633.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001157,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47886,,1,62.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001158,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47902,,1,995.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001159,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47918,,1,2700.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001160,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47937,,1,2366.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001161,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47961,,1,1502.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001162,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47977,,1,900.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001163,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47993,,1,1659.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001164,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48009,,1,1795.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001165,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48025,,1,1300.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001166,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48041,,3,1021.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001167,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48071,,1,83.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001168,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48087,,1,110.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001169,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48103,,1,83.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001171,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48145,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001172,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48161,,1,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001173,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48177,,1,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001174,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48193,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001175,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48218,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001176,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48234,,4,14044.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001177,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48296,,4,2978.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001178,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48358,,4,2950.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001179,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48420,,5,928.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001179,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48420,,6,1018.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48495,,6,2516.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001181,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48592,,5,1929.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001182,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48667,,5,2420.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001183,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48742,,4,2995.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001184,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48804,,6,2869.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001185,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48882,,1,1058.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001186,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48898,,1,1232.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48922,,1,2168.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001188,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48946,,1,3192.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001189,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48994,,1,5330.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001190,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49018,,4,2332.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001191,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49080,,5,2660.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001192,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49136,,1,612.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001193,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49152,,1,488.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001194,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49176,,1,352.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001195,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49192,,1,2464.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001196,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49216,,1,1464.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001197,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49240,,1,2288.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001198,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49264,,1,3056.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49288,,1,880.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49304,,1,4800.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49480,,1,1023.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49496,,1,6331.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49512,,1,11972.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001223,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49791,,1,1650.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001227,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49855,,1,2022.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001228,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49871,,1,2856.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001229,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49887,,1,3390.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001230,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49903,,1,1577.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001231,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49919,,1,2566.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001232,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49935,,1,8350.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001233,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49951,,1,2044.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001234,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49967,,1,2867.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001235,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49999,,1,3121.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001236,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,50015,,1,3824.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001237,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,50031,,1,5401.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,50047,,1,1935.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001239,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,50063,,1,15790.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,50079,,1,3865.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001241,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,50095,,1,5422.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,50127,,1,6410.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001243,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,50143,,1,4853.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001246,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,50191,,1,877.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001247,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,50207,,1,1658.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000001249,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,50239,,1,2982.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018000001278,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4029,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES,PJ,94389400000184,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,53844,1215.00,0,,2018,329,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018000001310,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51744,6155.08,0,,2013,5,CNV,2013,30,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018000001310,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51753,,3,184.65,2013,5,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018000001310,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51753,,2,92.33,2013,5,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018000001311,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,53740,,1,13624.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001349,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,EXAMES LABIARATORIAIS SUS MES DE FEVEREIRO/2018,939.46,0,,0,,2014,1,CPC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001349,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54056,939.46,0,,2014,1,CPC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001350,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.82,213.42,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001350,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54525,213.42,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001351,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  111,194.58,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001351,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54516,194.58,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001352,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001352,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54507,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001353,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001353,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54498,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001354,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  101,462.84,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001354,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54489,462.84,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001355,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  34,502.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001355,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54480,502.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001356,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  109,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001356,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54471,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001357,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,125.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001357,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54462,125.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001358,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,91.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001358,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54453,91.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001359,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  112,167.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001359,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54441,167.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001360,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,EXAMES LABORATORIAIS SUS - MES DE FEVEREIRO/2018,2173.49,0,,0,,2014,1,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001360,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,54553,2173.49,0,,2014,1,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001361,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3655,LUCIANO ANGELO CADORE,PF,69902453015,,OUTROS MATEIAIS DE CONS. - MADEIRA PRANCHA,1350.00,0,,0,,2018,348,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001361,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3655,LUCIANO ANGELO CADORE,PF,69902453015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55625,1350.00,0,,2018,348,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,INSUMOS,10.18,0,,0,,2018,347,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55602,10.18,0,,2018,347,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 90,500.00,0,,0,,2018,345,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55593,500.00,0,,2018,345,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001364,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 90,350.00,0,,0,,2018,346,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001364,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55570,350.00,0,,2018,346,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001365,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3828,"CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MARQUESIN, COLION",PJ,993039000157,,SERVICOS DE TREINAMENTO,500.00,0,,0,,2018,344,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001365,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3828,"CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MARQUESIN, COLION",PJ,993039000157,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,57762,500.00,0,,2018,344,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001366,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2503,ISAIAS BRUGNEROTTO 02190947057,PJ,16610791000101,,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL PARA  INTERIOR,140.00,0,,0,,2018,343,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001366,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2503,ISAIAS BRUGNEROTTO 02190947057,PJ,16610791000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55508,140.00,0,,2018,343,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001366,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2503,ISAIAS BRUGNEROTTO 02190947057,PJ,16610791000101,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,55508,-140.00,0,,2018,343,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001367,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2503,ISAIAS BRUGNEROTTO 02190947057,PJ,16610791000101,,REFORMA E PINTURA DE PRATELEIRAS - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ,180.00,0,,0,,2018,342,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001367,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2503,ISAIAS BRUGNEROTTO 02190947057,PJ,16610791000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55499,180.00,0,,2018,342,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,4852.22,0,,0,,2018,341,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55554,4852.22,0,,2018,341,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,TRANSPORTE ESCOLAR,3930.00,0,,0,,2017,3,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,TRANSPORTE ESCOLAR,1192.00,0,,0,,2017,3,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,TRANSPORTE ESCOLAR,12138.00,0,,0,,2017,3,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001372,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4040,SANTA LEMBRANCINHA PERSONALIZADOS LTDA,PJ,25239340000109,,BRINDE QUE SERA ENTREGUE NA PALESTRA DIA 24/03 EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,4307.00,0,,0,,2018,351,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,SERVICOS NA AREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA - CONFORME CONTRATO 059/2018,7800.00,0,,0,,2018,349,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001374,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,EDICAO BIMESTRAL INFORMATIVO MUNICIPAL,4320.00,0,,0,,2018,350,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001375,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,76,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,MENSALIDADE CNM - DE FEV. A DEZ.2018,6765.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001375,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,76,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,SUBEMPENHO,,55121,615.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001375,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,76,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,55121,,1,615.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 02/2018 - 35321126,537.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,85008,537.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001377,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4052,LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS,PJ,89848543057799,,CAIXA DE SOM PORTATIL PARA GRUPOS ATENDIDOS PELA EQUIPE DO NASF,349.00,0,,0,,2018,353,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001378,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,385.00,0,,0,,2018,352,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001378,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55738,385.00,0,,2018,352,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001379,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3874,VINICIUS LORHAN DAGANI,PF,3726147012,,PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018,2720.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001379,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3874,VINICIUS LORHAN DAGANI,PF,3726147012,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55747,2720.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001379,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3874,VINICIUS LORHAN DAGANI,PF,3726147012,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55756,,3,299.20,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001379,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3874,VINICIUS LORHAN DAGANI,PF,3726147012,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55756,,4,81.60,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001379,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3874,VINICIUS LORHAN DAGANI,PF,3726147012,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55756,,2,38.76,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001380,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018,544.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001380,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55720,544.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001381,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,34.32,0,,0,,2018,354,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001381,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55729,34.32,0,,2018,354,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001382,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3493,VALTER ALBERTO DAGANI,PF,52405591049,,PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018,2720.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001382,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3493,VALTER ALBERTO DAGANI,PF,52405591049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55834,2720.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001382,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3493,VALTER ALBERTO DAGANI,PF,52405591049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55843,,4,81.60,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001382,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3493,VALTER ALBERTO DAGANI,PF,52405591049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55843,,3,299.20,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001382,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3493,VALTER ALBERTO DAGANI,PF,52405591049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55843,,2,38.76,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001383,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018,544.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001383,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55711,544.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001384,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,DIARIA PARA TORRES/RS - ASSEMBLEIA GERAL DE VERAO DA FAMURS,626.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001384,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55702,626.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001385,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 03/2018 - 35321109,110.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001385,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,56234,110.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001386,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3741,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 113,1840.20,0,,0,,2018,355,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001387,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3741,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 113,2220.28,0,,0,,2018,356,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001388,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFA BANCARIA MES DE FEVEREIRO/2018 - FPM,9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001388,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,56101,9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001388,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,56101,,1,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001389,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,TARIFA BANCARIA MES DE FEVEREIRO/2018 - MOVIMENTO,181.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001389,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,56089,181.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001389,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,56089,,1,181.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001390,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFA BANCARIA MES DE FEVEREIRO/2018 - FUS,9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001390,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,56080,9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001390,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,56080,,1,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001391,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,MAUTENCAO DE CONTA MES DE FEVEREIRO/2018 - ARRECADACOES,42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001391,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,56071,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001391,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,56071,,1,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001392,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3808,ELITE SISTEMA DE SEGURANCA 24 HORAS EIRELI,PJ,27362265000196,,SERVICO DE SEGURANCA PRIVADA CONFORME CONTRATO 060/2018,3000.00,0,,0,,2018,357,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018002001114,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44904,,6,57196.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018002001115,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44982,,4,8026.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-03-01,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,53726,94.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-03-01,2018000000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2089,"Manutencao do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS",3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3995,MAYRA IRINEU DE CARVALHO,PF,2093127180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,53366,,2,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001393,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MAO DE OBRA MANUTENCAO E CONSERVACAO VIATURA 78,620.00,0,,0,,2018,365,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001394,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07/03 - REORGANIZACAO DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS - TURMA A,247.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001394,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,56403,247.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001395,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,DESPESAS DE TAXI - VIAGEM A BRASILIA/DF,58.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001395,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,56961,58.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001396,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,"DIARIA PARA BRASILIA NOS DIAS 26,27 E 28/02 - GAB. DEPUTADOS DARCISIO PERONDI, LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI, JOSE LUIZ STEDILE E COMPARECIMENTO A FUNASA",1566.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001396,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,56916,1566.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001397,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - VIATURA 112,50.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001397,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,56952,50.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001398,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 28/02 - BUSCAR PREFEITO E SEC. EDUCACAO NO AEROPORTO,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001398,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,56943,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001399,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  SANANDUVA E PASSO FUNDO",136.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001399,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,56934,136.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001400,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",156.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001400,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,56925,156.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001401,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  108,158.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001401,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,56844,158.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001402,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.118,167.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001402,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,56853,167.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001403,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  112,167.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001403,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,56862,167.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001404,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  117,264.94,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001404,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,56871,264.94,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  113,798.00,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,56880,798.00,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001406,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  106,686.28,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001406,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,56889,686.28,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001407,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  77,313.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001407,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,56898,313.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001408,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.78,426.78,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001408,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,56907,426.78,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001409,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,140.47,0,,0,,2017,1,CPP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001409,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68714,140.47,0,,2017,1,CPP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001410,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3184,PARCERIA SISTEMAS LTDA,PJ,74072133000100,,TOKEN ? A3 - CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ (VALIDADE 03 ANOS),515.00,0,,0,,2018,397,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001410,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3184,PARCERIA SISTEMAS LTDA,PJ,74072133000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,57246,515.00,0,,2018,397,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001411,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 100,421.00,0,,0,,2018,364,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001412,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 83,815.00,0,,0,,2018,363,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001413,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 35,500.00,0,,0,,2018,361,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001414,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,780.00,0,,0,,2018,362,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001415,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1064,AQUISICAO EQUIPAMENTOS RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE,1300.00,0,,0,,2018,360,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001415,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1064,AQUISICAO EQUIPAMENTOS RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68032,1300.00,0,,2018,360,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,640.00,0,,0,,2018,359,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68050,320.00,0,,2018,359,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68041,320.00,0,,2018,359,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA VIATURA 115,75.00,0,,0,,2018,358,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001418,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,990.00,0,,0,,2018,396,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001418,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,ERRO DE DOTACAO,-990.00,0,,0,,2018,396,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001419,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 60,10.00,0,,0,,2018,395,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001419,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,64474,10.00,0,,2018,395,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001420,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 99,20.00,0,,0,,2018,394,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001420,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,64492,20.00,0,,2018,394,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001421,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 106,25.00,0,,0,,2018,393,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001421,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,64510,25.00,0,,2018,393,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001422,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 110,80.00,0,,0,,2018,392,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001422,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,64519,80.00,0,,2018,392,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 111,80.00,0,,0,,2018,391,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,64528,80.00,0,,2018,391,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001424,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 112,10.00,0,,0,,2018,390,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001424,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,64537,10.00,0,,2018,390,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001425,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 114,50.00,0,,0,,2018,389,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001425,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,64553,50.00,0,,2018,389,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001426,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 78,50.00,0,,0,,2018,387,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001426,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,64589,50.00,0,,2018,387,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001427,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 78,154.00,0,,0,,2018,388,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001427,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,64571,154.00,0,,2018,388,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001428,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,25.00,0,,0,,2018,386,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001428,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,64634,25.00,0,,2018,386,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001429,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,25.00,0,,0,,2018,385,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001429,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,64607,25.00,0,,2018,385,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001430,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 57,30.00,0,,0,,2018,384,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001430,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,64752,30.00,0,,2018,384,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001431,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 57,15.00,0,,0,,2018,383,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001431,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,64643,15.00,0,,2018,383,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001432,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 35,108.00,0,,0,,2018,382,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001432,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,66406,108.00,0,,2018,382,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001433,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 35,60.00,0,,0,,2018,381,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001433,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,66803,60.00,0,,2018,381,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001434,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 84,30.00,0,,0,,2018,380,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001434,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,67227,30.00,0,,2018,380,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001435,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 86,30.00,0,,0,,2018,379,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001435,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,67749,30.00,0,,2018,379,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001436,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 86,760.00,0,,0,,2018,378,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001436,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,67564,760.00,0,,2018,378,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 97,10.00,0,,0,,2018,376,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,67857,10.00,0,,2018,376,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 97,10.00,0,,0,,2018,377,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,67848,10.00,0,,2018,377,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001439,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 102,60.00,0,,0,,2018,375,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001439,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,67878,60.00,0,,2018,375,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001440,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 102,25.00,0,,0,,2018,374,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001440,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,67869,25.00,0,,2018,374,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001441,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 117,215.00,0,,0,,2018,373,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001441,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,67902,215.00,0,,2018,373,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001442,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 117,95.00,0,,0,,2018,372,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001442,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,67911,95.00,0,,2018,372,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001443,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 107,768.00,0,,0,,2018,371,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001443,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,67943,768.00,0,,2018,371,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001444,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 107,160.00,0,,0,,2018,370,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001444,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,67962,160.00,0,,2018,370,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,GENEROS DE ALIMENTACAO,21.96,0,,0,,2018,369,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,67989,21.96,0,,2018,369,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001446,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,MATERIAIS DE CONSUMO,24.93,0,,0,,2018,368,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001446,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,67971,24.93,0,,2018,368,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001447,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 53,380.00,0,,0,,2018,367,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001448,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 33,340.00,0,,0,,2018,366,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001449,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,RESSARCIMENTO DE DESPESAS - CUSTAS COM REGISTRO - DOACAO VICENTE ROSIN PARA ABERTURA DE RUA,859.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001449,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68023,859.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001450,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 03/2018 - 35321525,68.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001450,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68014,68.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001451,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 03/2018 - 35321144,104.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001451,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,67998,104.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001452,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 02/2018 - ILUMINACAO PUBLICA,5612.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001452,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68741,5612.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4053,ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS PARA MOVE,PJ,93212306000192,,MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA,4400.00,0,,0,,2018,398,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001454,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFA BANCARIA MES 02/2018 - IGD SUASTARIFA BANCARIA MES 02/2018 -IGD BOLSATARIFA BANCARIA MES 02/2018 - SCFVTARIFA BANCARIA MES 02/2018 - PAIF,126.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001454,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,65014,126.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001455,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1053,AQUISICAO EQUIPAMENTOS CRAS,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,990.00,0,,0,,2018,399,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001455,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1053,AQUISICAO EQUIPAMENTOS CRAS,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68723,247.50,0,,2018,399,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001455,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1053,AQUISICAO EQUIPAMENTOS CRAS,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68732,742.50,0,,2018,399,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001456,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4054,KAUE PIVOTTO,PF,5023037002,,AUXILIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,25.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001456,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4054,KAUE PIVOTTO,PF,5023037002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68998,25.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-03-02,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,55983,7.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-02,2018000001293,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3856,MILENA PALOSCHI GUSSO,PF,3648797000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51245,,4,541.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-02,2018000001345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2286,HILARIO KUHN,PF,43326676034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54571,,4,1500.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-02,2018000001347,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,4051,INSTITUICAO BETHESDA,PJ,84712983000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,57440,,1,780.00,2018,340,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000001372,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4040,SANTA LEMBRANCINHA PERSONALIZADOS LTDA,PJ,25239340000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,55160,4307.00,0,,2018,351,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001457,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - SAO JOSE DO OURO E PASSO FUNDO",251.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001457,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69007,251.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001458,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  92,255.36,0,,0,,2017,1,RPO,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001458,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68842,255.36,0,,2017,1,RPO,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001459,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001459,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68851,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001460,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  101,367.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001460,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68860,367.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001461,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  116,702.24,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001461,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68869,702.24,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001462,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  83,376.56,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001462,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68878,376.56,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001463,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  35,486.39,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001463,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68887,486.39,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001464,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  109,313.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001464,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68896,313.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001465,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  66,611.91,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001465,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68908,611.91,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001466,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  107,721.74,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001466,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68917,721.74,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001467,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  110,146.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001467,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68926,146.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001468,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,104.49,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001468,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68938,104.49,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  97,167.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68947,167.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001470,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.118,154.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001470,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68956,154.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001471,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  105,146.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001471,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68968,146.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001472,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.57,125.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001472,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68980,125.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001473,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  86,125.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001473,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68989,125.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001474,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,223,IRMAOS MOCELLIN E CIA LTDA,PJ,89424782000108,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 102,961.00,0,,0,,2018,400,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001475,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3470,CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92698471000133,,ANUIDADE 2018,538.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001475,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3470,CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92698471000133,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69177,538.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001476,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ACS - REUNIAO AGENTES DE SAUDE,208.00,0,,0,,2018,417,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001476,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69334,208.00,0,,2018,417,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001477,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4055,ARQUIMINO MARQUES DA ROSAS,PJ,1072034000154,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,312.00,0,,0,,2018,416,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001477,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4055,ARQUIMINO MARQUES DA ROSAS,PJ,1072034000154,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69322,312.00,0,,2018,416,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PERFURADOR,1181.91,0,,0,,2018,414,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO DE PERFURADOR,400.00,0,,0,,2018,415,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001480,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BRITADOR,103.81,0,,0,,2018,413,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001481,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,SERVICOS REALIZADOS NO BRITADOR,405.60,0,,0,,2018,412,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001482,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2214,DIOGNES ZANANDREA,PJ,18414568000114,,GENEROS DE ALIMENTACAO,970.00,0,,0,,2018,411,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001482,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2214,DIOGNES ZANANDREA,PJ,18414568000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69313,970.00,0,,2018,411,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001483,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,120.00,0,,0,,2018,410,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001483,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69304,120.00,0,,2018,410,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001484,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,4056,EMERSON FORTUNA E CIA LTDA,PJ,8102979000110,,MATERIAL DE CONSUMO,428.30,0,,0,,2018,409,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001484,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,4056,EMERSON FORTUNA E CIA LTDA,PJ,8102979000110,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69295,428.30,0,,2018,409,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001485,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 60,658.50,0,,0,,2018,407,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001486,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 60,485.00,0,,0,,2018,408,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001487,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MAO DE OBRA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,50.00,0,,0,,2018,406,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001488,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 53,150.00,0,,0,,2018,405,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001489,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 78,300.00,0,,0,,2018,404,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001490,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 35,490.00,0,,0,,2018,403,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001491,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 35,212.00,0,,0,,2018,402,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001492,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 107,500.00,0,,0,,2018,401,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001493,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,548.35,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001493,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69286,548.35,0,,2018,1,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000000012,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2773,NATALI CASARIN GUIMARAES,PF,80982832087,,EMPENHADO A MAIS,-805.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-03-05,2018000000090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3312,SERVPREF SERVICOS DE LOGISLTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,44453,,2,2300.00,2017,11,PRP,2017,137,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-03-05,2018000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,SUBEMPENHO,,55999,2475.90,0,,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-03-05,2018000000102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,55063,,1,10164.36,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-03-05,2018000000269,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,72435,202.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-03-05,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72467,1623.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-05,2018000001295,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2984,IBANOR BELTRAME,PF,95644989020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51336,,4,820.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-05,2018000001297,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,479,VANDERLEI BACCHI,PF,65598130025,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51391,,4,820.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-05,2018000001299,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3824,LETICIA FELIZZARI SGANZERLA,PF,3007659086,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51501,,4,1591.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-05,2018000001301,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3984,NILVA AMABILE PAIZ,PF,24841773053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51446,,4,632.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-05,2018000001372,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4040,SANTA LEMBRANCINHA PERSONALIZADOS LTDA,PJ,25239340000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55160,,1,4307.00,2018,351,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001494,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2458,MAKEISE MECANICA PESADA LTDA,PJ,2480802000171,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 100,1550.00,0,,0,,2018,421,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001495,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,ADESIVOS - EDUCACAO BUCAL INFANTIL,426.00,0,,0,,2018,420,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001496,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,174.00,0,,0,,2018,419,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001496,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69977,174.00,0,,2018,419,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001497,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3479,GIVANILDO CAPELIN MOTERLE,PF,1749792079,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001497,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3479,GIVANILDO CAPELIN MOTERLE,PF,1749792079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69952,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001498,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  118,188.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001498,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69993,188.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001499,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  105,167.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001499,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70002,167.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  82,156.90,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70028,156.90,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001501,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001501,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70037,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001502,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  34,455.01,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001502,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70046,455.01,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001503,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  84,643.29,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001503,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71102,643.29,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001504,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.102,791.62,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001504,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71214,791.62,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001505,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.77,332.62,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001505,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71223,332.62,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001506,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",324.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001506,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69922,324.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 02/03 - TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL DAS CLINICAS,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69910,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001508,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS 120/1.17.0001521-4 E 120/1.17.0001522-2,248.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001508,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69754,248.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001509,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - VIATURA 118,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001509,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69901,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001510,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,MEIA DIARIA PARA POA  - LEVAR PACIENTE AO AEROPORTO,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001510,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69892,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001511,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4057,ROSALIA VERZA SCALCON,PF,73142468072,,AUXILIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,164.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001511,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4057,ROSALIA VERZA SCALCON,PF,73142468072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69883,164.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001512,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,3954,ANNE CAROLINE BECKER,PF,5739999960,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - CURSO DE DANCA SENIOR - CASEIROS,42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001512,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,3954,ANNE CAROLINE BECKER,PF,5739999960,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69874,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001513,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4058,TAUANE RAQUEL BIANCHI GUZZO,PF,3087169064,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - CURSO DE DANCA SENIOR - CASEIROS,42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001513,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4058,TAUANE RAQUEL BIANCHI GUZZO,PF,3087169064,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69865,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001514,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4059,TAINARA ROSIN,PF,1818415097,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - CURSO DE DANCA SENIOR - CASEIROS,42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001514,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4059,TAINARA ROSIN,PF,1818415097,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69856,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001515,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - CURSO DE DANCA SENIOR - CASEIROS,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001515,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69847,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001516,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO,41.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001516,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69838,41.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001517,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - LAGOA VERMELHA,46.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001517,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69829,46.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001518,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2713,RUBIA CAUMO,PF,1406303097,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO,26.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001518,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2713,RUBIA CAUMO,PF,1406303097,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69810,26.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001519,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,BOMBONS PARA HOMENAGEM DIA DA MULHER,114.97,0,,0,,2018,422,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001519,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71249,114.97,0,,2018,422,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001520,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,LAURENTINO VITOSOASFSKI,PF,85348961000,,AUXILIO PARA TRATAMENTO DENTARIO,800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001520,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,LAURENTINO VITOSOASFSKI,PF,85348961000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71331,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001521,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3105,KARINE TIEPO DA SILVA,PF,2222424003,,AUXILIO PROFESSORES CFME LEI MUNICIPAL,127.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001521,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3105,KARINE TIEPO DA SILVA,PF,2222424003,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71316,127.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001522,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4060,VALDIR ZANIN,PF,47584416004,,PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA FINANCEIRA A AGRICULTORES,1600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001522,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4060,VALDIR ZANIN,PF,47584416004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71614,1600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001522,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4060,VALDIR ZANIN,PF,47584416004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,71623,,2,176.00,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001522,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4060,VALDIR ZANIN,PF,47584416004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,71623,,3,48.00,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001523,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA FINANCEIRA A AGRICULTORES,320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001523,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71542,320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001524,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DURANTE O ANO DE 2018,800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001524,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,71293,67.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001525,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2458,MAKEISE MECANICA PESADA LTDA,PJ,2480802000171,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 100,3885.50,0,,0,,2018,423,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001525,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2458,MAKEISE MECANICA PESADA LTDA,PJ,2480802000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71346,3885.50,0,,2018,423,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-03-06,2018000000091,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,SUBEMPENHO,,57692,1024.02,0,,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-03-06,2018000000091,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,57692,,3,1024.02,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-03-06,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,56977,17.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-03-06,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,56365,30.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-03-06,2018000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,SUBEMPENHO,,57671,566.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-03-06,2018000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,57671,,3,566.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-03-06,2018000000376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,SUBEMPENHO,,57680,1630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-03-06,2018000000376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,57680,,4,1630.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-03-06,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72747,3119.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-03-06,2018000000786,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,120,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENCAO RURAL,PJ,89161475000173,,SUBEMPENHO,,57701,5400.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-03-06,2018000000786,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,120,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENCAO RURAL,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,57701,,2,5400.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-03-06,2018000001062,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,56835,694.20,0,,2018,305,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-06,2018000001289,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,50712,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-06,2018000001304,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,52182,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-06,2018000001305,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,52159,,1,49.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-03-06,2018000001377,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4052,LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS,PJ,89848543057799,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,57384,349.00,0,,2018,353,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-06,2018000001385,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,56234,,1,110.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-06,2018000001394,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,56403,,1,247.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-06,2018000001397,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,56952,,1,50.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-06,2018000001398,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,56943,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-06,2018000001410,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3184,PARCERIA SISTEMAS LTDA,PJ,74072133000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,57246,,1,515.00,2018,397,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-06,2018000001454,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,65014,,1,126.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001526,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,146.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001526,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72338,146.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001527,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  110,100.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001527,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72319,100.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001528,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  114,83.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001528,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72310,83.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001529,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  96,137.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001529,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72301,137.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001530,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  99,167.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001530,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72292,167.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001531,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,167.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001531,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72283,167.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001532,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  68,558.56,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001532,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71868,558.56,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001533,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.78,414.21,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001533,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71891,414.21,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001534,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.101,446.88,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001534,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71914,446.88,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001535,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  106,558.60,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001535,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72059,558.60,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001536,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  109,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001536,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72068,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001537,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.107,646.42,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001537,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72077,646.42,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  111,251.04,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72086,251.04,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  93,255.36,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72095,255.36,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  46,156.90,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72104,156.90,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001541,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,127.68,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001541,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72113,127.68,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001542,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4062,VALDECIR GUSSO,PF,47225408020,,"PREMIACAO DO PROGRAMA DE AUMENTO A ARRECADACAO, ATRAVES DE ADESAO A PLATAFORMA DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA - SORTEIO DO MES DE JANEIRO/2018",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001542,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4062,VALDECIR GUSSO,PF,47225408020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,73138,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001543,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4063,ANA MARIA STORMOSKI BIELSKI,PF,76907872072,,"PREMIACAO DOPROGRAMA DE AUMENTO A ARRECADACAO, ATRAVES DE ADESAO A PLATAFORMA DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA - SORTEIO MES DE JANEIRO/2018",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001543,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4063,ANA MARIA STORMOSKI BIELSKI,PF,76907872072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,73108,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001544,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,905,ILSONIR LUNARDI,PF,52404935020,,"PREMIACAO DO PROGRAMA DE AUMENTO A ARRECADACAO, ATRAVES DE ADESAO A PLATAFORMA DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA - SORTEIO MES DE FEVEREIRO/2018",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001544,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,905,ILSONIR LUNARDI,PF,52404935020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,73147,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001545,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4064,JUDILEI GAVENDA,PF,2214476016,,"PREMIACAO DO PROGRAMA DE AUMENTO A ARRECADACAO, ATRAVES DE ADESAO A PLATAFORMA DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA - SORTEIO MES DE FEVEREIRO/2018",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001545,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4064,JUDILEI GAVENDA,PF,2214476016,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,73246,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001546,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4065,LUCAS ANDRE PIROLLI,PF,671365088,,AUXILIO PARA ESTUDANTES SEMINARISTAS CFME LEI MUNICIPAL 1260/2009,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001546,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4065,LUCAS ANDRE PIROLLI,PF,671365088,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72407,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001547,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 120/1.17.0001525-7,124.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001547,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72426,124.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1293,INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES TEM TEM LTDA,PJ,93507267000150,,MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA,882.00,0,,0,,2018,430,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001549,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURAS DA SECRETARIA,2400.00,0,,0,,2018,429,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001550,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,35.97,0,,0,,2018,428,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001550,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72756,35.97,0,,2018,428,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001551,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 104,25.00,0,,0,,2018,427,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001551,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72551,25.00,0,,2018,427,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001552,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURAS DA SECRETARIA,4317.00,0,,0,,2018,426,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001552,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72512,4317.00,0,,2018,426,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1319,SAGGIORATTO & CIA LTDA,PJ,91119891000155,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DO LAVA-JATO,45.00,0,,0,,2018,424,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1319,SAGGIORATTO & CIA LTDA,PJ,91119891000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72490,45.00,0,,2018,424,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001554,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGAMENTO,2855.00,0,,0,,2018,425,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001554,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72451,2855.00,0,,2018,425,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001555,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,2596.53,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001555,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72954,2596.53,0,,2018,1,PRP,2018,23,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001556,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,257.60,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001556,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,73063,257.60,0,,2018,1,CNC,2018,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-07,2018000000004,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51695,,5,3714.20,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-03-07,2018000000269,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,37022,,3,288.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-01-19,2018-03-07,2018000000352,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55469,,1,260.00,2018,110,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-03-07,2018000000566,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,44280,,2,3810.00,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-03-07,2018000000567,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,44262,,2,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-03-07,2018000000638,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55460,,1,200.00,2018,156,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-31,2018-03-07,2018000000691,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68103,289.00,0,,2018,169,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-07,2018000001417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68087,75.00,0,,2018,358,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-07,2018000001451,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,67998,,1,104.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-07,2018000001508,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69754,,1,248.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001557,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3968,LUANA SIGNORATI,PF,3108676067,,AUXILIO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - 1O SEMESTRE/2018,1263.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001557,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3968,LUANA SIGNORATI,PF,3108676067,,SUBEMPENHO,,73798,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001558,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4066,DOLIZETE ZUCCO,PF,50377027049,,AUXILIO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - 1O SEMESTRE/2018,1263.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001558,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4066,DOLIZETE ZUCCO,PF,50377027049,,SUBEMPENHO,,73708,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001559,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1903,TAMILE DEBOM MIOLA,PF,3140573073,,AUXILIO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - 1O SEMESTRE/2018,1263.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001559,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1903,TAMILE DEBOM MIOLA,PF,3140573073,,SUBEMPENHO,,73963,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001560,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4016,NICOLI PAVAN,PF,2608558046,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - 1O SEMESTRE/2018,1263.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001560,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4016,NICOLI PAVAN,PF,2608558046,,SUBEMPENHO,,73945,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001561,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4067,LAIANE MASCARELLO,PF,3932830032,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - 1O SEMESTRE/2018,1263.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001561,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4067,LAIANE MASCARELLO,PF,3932830032,,SUBEMPENHO,,73780,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001562,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4068,MILENA MARTELLO,PF,2331581037,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - 1O SEMESTRE/2018,1263.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001562,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4068,MILENA MARTELLO,PF,2331581037,,SUBEMPENHO,,73927,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001563,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4069,ANA LUCIA ZAMBONI,PF,3198393035,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - 1O SEMESTRE/2018,1263.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001563,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4069,ANA LUCIA ZAMBONI,PF,3198393035,,SUBEMPENHO,,73672,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001564,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1912,GIOVANI ZUCCO,PF,2895379084,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - 1O SEMESTRE/2018,1263.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001564,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1912,GIOVANI ZUCCO,PF,2895379084,,SUBEMPENHO,,73771,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001565,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2900,FELIPE ZANANDREA,PF,3109684020,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - 1O SEMESTRE/2018,1263.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001565,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2900,FELIPE ZANANDREA,PF,3109684020,,SUBEMPENHO,,73735,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001566,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3877,GERMANO LUIS ANGUINONI,PF,2014665036,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - 1O SEMESTRE/2018,1263.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001566,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3877,GERMANO LUIS ANGUINONI,PF,2014665036,,SUBEMPENHO,,73762,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001567,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3885,MILENA PROVENCI,PF,4503586076,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - 1O SEMESTRE/2018,1263.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001567,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3885,MILENA PROVENCI,PF,4503586076,,SUBEMPENHO,,73936,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001568,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3876,MANUELA PEGORINI,PF,3881138048,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - 1O SEMESTRE/2018,1263.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001568,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3876,MANUELA PEGORINI,PF,3881138048,,SUBEMPENHO,,73807,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001569,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - 1O SEMESTRE/2018,1263.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001569,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,SUBEMPENHO,,73726,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001570,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3967,GABRIEL BELTRAME,PF,4683949075,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - 1O SEMESTRE/2018,1263.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001570,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3967,GABRIEL BELTRAME,PF,4683949075,,SUBEMPENHO,,73744,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001571,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2082,BRUNA GUZZO GARBO,PF,2742031030,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - 1O SEMESTRE/2018,1263.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001571,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2082,BRUNA GUZZO GARBO,PF,2742031030,,SUBEMPENHO,,73681,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001572,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3883,CAUANE BREZOLIN,PF,2329461089,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - 1O SEMESTRE/2018,1263.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001572,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3883,CAUANE BREZOLIN,PF,2329461089,,SUBEMPENHO,,73699,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001573,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3592,MARINA MASCARELLO,PF,585244014,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - 1O SEMESTRE/2018,1263.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001573,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3592,MARINA MASCARELLO,PF,585244014,,SUBEMPENHO,,73894,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001574,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3886,GABRIELI CADORE,PF,3880485062,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - 1O SEMESTRE/2018,1263.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001576,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3887,RAFAELA GREGOLIN,PF,4508674046,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - 1O SEMESTRE/2018,1263.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001577,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,LUCAS KOLCZEWSKI MASCARELLO,PF,3792458098,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - 1O SEMESTRE/2018,1263.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001578,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3882,MARCELO MARIO POLIDORO,PF,4830060093,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - 1O SEMESTRE/2018,1263.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001578,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3882,MARCELO MARIO POLIDORO,PF,4830060093,,SUBEMPENHO,,73816,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001579,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4070,EDIVAN RIBEIRO,PF,2731183071,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - 1O SEMESTRE/2018,1263.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001579,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4070,EDIVAN RIBEIRO,PF,2731183071,,SUBEMPENHO,,73717,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001580,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3890,SAMARA  GOTZ,PF,2639471066,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - 1O SEMESTRE/2018,775.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001580,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3890,SAMARA  GOTZ,PF,2639471066,,SUBEMPENHO,,74017,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001581,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3874,VINICIUS LORHAN DAGANI,PF,3726147012,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - 1O SEMESTRE/2018,1025.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001581,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3874,VINICIUS LORHAN DAGANI,PF,3726147012,,SUBEMPENHO,,73972,125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001582,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3884,HENRIQUE BERGAMIN,PF,3332281038,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - 1O SEMESTRE/2018,1025.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001582,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3884,HENRIQUE BERGAMIN,PF,3332281038,,SUBEMPENHO,,74008,125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001583,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3875,VALERIA CORACA,PF,4736746025,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - 1O SEMESTRE/2018,1025.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001583,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3875,VALERIA CORACA,PF,4736746025,,SUBEMPENHO,,73999,125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001584,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4071,EDINARA MIOLA,PF,3181571016,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - 1O SEMESTRE/2018,1025.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001584,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4071,EDINARA MIOLA,PF,3181571016,,SUBEMPENHO,,73990,125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001585,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3917,SIMONE MARIA RAPACHI,PF,1570931070,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - 1O SEMESTRE/2018,1025.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001585,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3917,SIMONE MARIA RAPACHI,PF,1570931070,,SUBEMPENHO,,73981,125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001586,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3505,RAFAEL MARCANZONI,PF,96006587068,,ENVIO DE RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL RELATIVO AS CONDICOES E DESTINACOES DA LICENCA UNICA (LIXAO LINHA SAO GOTARDO),990.00,0,,0,,2018,437,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001587,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGAMENTO ANTECIPADO,150.00,0,,0,,2018,436,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001587,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,74500,150.00,0,,2018,436,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001588,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURAS DA SECRETARIA,1205.00,0,,0,,2018,435,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001589,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURAS 100 E 84,298.75,0,,0,,2018,434,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001589,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,74449,298.75,0,,2018,434,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,CONSERTO DE FECHADURAS,118.00,0,,0,,2018,433,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,74440,118.00,0,,2018,433,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001591,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 78,340.00,0,,0,,2018,432,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001591,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,74401,340.00,0,,2018,432,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001592,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,CONFECCAO DE PA DE CORTE,45.00,0,,0,,2018,431,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001592,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,74383,45.00,0,,2018,431,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001593,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL PARA CRECHE,390.00,0,,0,,2018,438,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001593,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,74371,390.00,0,,2018,438,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001594,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4003,SADI MACIEL DE ANDRADE,PF,93063431087,,AUXILIO ALIMENTACAO CFME RELATORIOS EM ANEXO,157.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001594,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4003,SADI MACIEL DE ANDRADE,PF,93063431087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,74362,157.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001595,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  83,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001595,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,74230,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001596,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  66,627.60,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001596,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,74239,627.60,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001597,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.35,448.74,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001597,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,74248,448.74,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001598,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  34,423.63,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001598,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,74257,423.63,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001599,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  92,360.74,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001599,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,74266,360.74,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001600,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  104,127.68,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001600,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,74275,127.68,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001601,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,146.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001601,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,74284,146.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001602,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.114,73.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001602,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,74293,73.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001603,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  118,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001603,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,74302,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001604,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.115,200.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001604,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,ERRO DE CREDOR,-200.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001604,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,74311,-200.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001604,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,74311,200.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001605,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,GENEROS DE ALIMENTACAO,448.00,0,,0,,2018,439,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001605,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,74320,448.00,0,,2018,439,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001606,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 114,140.00,0,,0,,2018,441,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001606,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,74329,140.00,0,,2018,441,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 97,115.00,0,,0,,2018,440,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,74341,115.00,0,,2018,440,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-08,2018-03-08,2018000000893,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3286,JACIR CHAVES 02787456014,PJ,20081523000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79643,150.00,0,,2018,241,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001411,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,ERRO,-421.00,0,,0,,2018,364,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-08,2018000001474,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,223,IRMAOS MOCELLIN E CIA LTDA,PJ,89424782000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71474,961.00,0,,2018,400,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001608,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,CODEINA ? PARACETAMOL 30 MG ? 500MGTRAMADOL - CLORIDRATO SOL. INJ. 50MG/ML - AMPMETOCLOPRAMIDA INJETAVEL 10MG/2ML - AMPRETINOL 3000 UI ? COLECALCIFEROL 800UI (VITAMINA A,12803.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001609,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,538,TELMO ZANANDREA,PF,96011653049,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001609,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,538,TELMO ZANANDREA,PF,96011653049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77510,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001610,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3729,JOEL ANTONIO BRUNETTO,PF,300099010,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - CAPINZAL,35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001610,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3729,JOEL ANTONIO BRUNETTO,PF,300099010,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77501,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001611,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 07/03 - TRASNPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SAO LUCAS,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001611,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77492,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001612,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO VIATURA 110,77.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001612,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77476,77.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001613,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,538,TELMO ZANANDREA,PF,96011653049,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001613,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,538,TELMO ZANANDREA,PF,96011653049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77564,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001614,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.106,526.68,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001614,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77519,526.68,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001615,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,455.01,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001615,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77537,455.01,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001616,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  101,405.38,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001616,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77528,405.38,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001617,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  109,464.42,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001617,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77546,464.42,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001618,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.  104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001618,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77555,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001619,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,"TECIDOS, UNIFORMES PARA GRUPOS INTEGRACAO",927.50,0,,0,,2018,451,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001619,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77414,927.50,0,,2018,451,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001620,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,ERRO,-10500.00,0,,0,,2018,450,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001620,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,CONTRATACAO DE SERVICOS DE RETROESCAVADEIRA CONFORME CONTRATO 064/2018,10500.00,0,,0,,2018,450,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001621,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3201,AUTO ELETRICA Z. F. LTDA,PJ,14012327000198,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,2180.00,0,,0,,2018,443,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3201,AUTO ELETRICA Z. F. LTDA,PJ,14012327000198,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,700.00,0,,0,,2018,444,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001623,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,MATERIAIS DE CONSUMO,89.11,0,,0,,2018,442,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001623,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77442,89.11,0,,2018,442,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001624,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1952,PAIF,2124,NESTOR DALZOTTO - EIRELI,PJ,90076837000107,,MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DA SECRETARIA,234.36,0,,0,,2018,445,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001624,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1952,PAIF,2124,NESTOR DALZOTTO - EIRELI,PJ,90076837000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77433,234.36,0,,2018,445,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001625,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2412,FIBROBECKER INDUSTRIA DE SINALIZACAO E TINTAS LTDA,PJ,93861607000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS,7320.00,0,,0,,2018,454,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001626,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 110,334.40,0,,0,,2018,453,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001627,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 110,145.00,0,,0,,2018,452,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001628,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",608.00,0,,0,,2018,449,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001628,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77451,608.00,0,,2018,449,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001629,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,80.00,0,,0,,2018,448,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001630,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3712,SABRINA PERETTO,PJ,21800901000138,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 99,300.00,0,,0,,2018,447,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001631,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 111,90.00,0,,0,,2018,446,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001631,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77393,90.00,0,,2018,446,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,160.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77681,160.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001634,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001634,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77672,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001635,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  60,150.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-09,2018000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,54410,,2,4130.00,2017,14,PRP,2017,163,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-03-09,2018000000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1326,ADEMILSON CESAR FARINELA,PF,82206961091,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,52383,,2,400.00,2018,17,DPV,2018,12,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-03-09,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,69798,8.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-03-09,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,72267,2923.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-03-09,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,72267,,16,2923.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-03-09,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2041,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,PJ,7361916000116,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,52314,,2,660.00,2018,52,DPV,2018,3,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-03-09,2018000000388,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43380,,1,1500.00,2018,114,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-03-09,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72765,20885.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-03-09,2018000000681,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3748,SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,53348,,2,1540.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-08,2018-03-09,2018000000895,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2510,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,85102549000220,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33328,,1,6122.87,2018,238,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-08,2018-03-09,2018000000896,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2510,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,85102549000220,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33355,,1,1750.00,2018,239,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-03-09,2018000000903,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,382,VILMAR FOIATTO,PF,32632487072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,34999,,1,28.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-03-09,2018000001044,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4043,VOUS - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,26607534000174,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43329,,1,1004.02,2018,303,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-09,2018000001077,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4046,ZELINDA SALETE DE OLIVEIRA,PF,82193355053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44253,,1,15.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-09,2018000001081,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4043,VOUS - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,26607534000174,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44162,,1,2246.28,2018,313,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-09,2018000001095,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44289,,1,360.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-09,2018000001309,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,52289,,1,35319.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-09,2018000001314,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1495,VOLMIR GUEDES & CIA LTDA,PJ,4908864000167,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69355,,3,970.00,2018,335,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-09,2018000001361,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3655,LUCIANO ANGELO CADORE,PF,69902453015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55625,,1,1350.00,2018,348,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-09,2018000001494,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2458,MAKEISE MECANICA PESADA LTDA,PJ,2480802000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71380,1550.00,0,,2018,421,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-09,2018000001547,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,72426,,1,124.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-09,2018000001549,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79600,2400.00,0,,2018,429,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-09,2018000001586,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3505,RAFAEL MARCANZONI,PF,96006587068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,74528,990.00,0,,2018,437,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-09,2018000001586,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3505,RAFAEL MARCANZONI,PF,96006587068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,74537,,2,29.70,2018,437,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-09,2018000001630,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3712,SABRINA PERETTO,PJ,21800901000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79591,300.00,0,,2018,447,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001632,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,"LEVAR PREFEITO PARA PORTO ALEGRE E ANA RECH - DAIS 13,14 E 15/03",391.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001632,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,75797,391.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-09,2018000001635,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77663,150.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001636,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,104.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001636,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77690,104.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001637,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,104.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001637,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77699,104.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001638,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  110,112.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001638,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77708,112.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001639,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,104.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001639,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77717,104.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001640,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,83.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001640,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77726,83.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001641,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.112,154.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001641,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77735,154.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001642,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PARTICIPACAO REUNIAO PAR EM SANTA CECILIA DO SUL,51.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001642,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77762,51.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANTA CECILIA DO SUL - LEVAR SEC. EDUCACAO REUNIAO DO PAR,38.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77753,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001644,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,RESSARCIMENTO TAXI - VIAGEM A BRASILIA,18.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001644,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77744,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001645,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,127.68,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001645,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77573,127.68,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001646,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001646,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77582,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001647,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 84,621.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001647,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77591,621.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001648,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,753.12,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001648,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77600,753.12,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001649,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001649,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77609,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001650,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,298.11,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001650,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77618,298.11,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001651,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,210.69,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001651,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77627,210.69,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,287.28,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77636,287.28,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001653,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.102,954.40,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001653,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77645,954.40,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.93,137.26,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77654,137.26,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2845,PAULO ROBERTO MAZZUTTI,PJ,6320142000112,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 83,870.00,0,,0,,2018,459,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001656,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2845,PAULO ROBERTO MAZZUTTI,PJ,6320142000112,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 109,624.00,0,,0,,2018,458,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001656,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2845,PAULO ROBERTO MAZZUTTI,PJ,6320142000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79435,624.00,0,,2018,458,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,MATERIAL DE CONSUMO,76.90,0,,0,,2018,457,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79471,76.90,0,,2018,457,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001658,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2124,NESTOR DALZOTTO - EIRELI,PJ,90076837000107,,MATERIAL EDUCATIVO,202.50,0,,0,,2018,456,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001658,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2124,NESTOR DALZOTTO - EIRELI,PJ,90076837000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79480,202.50,0,,2018,456,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001659,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CANOAGEM,105.00,0,,0,,2018,455,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001659,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79462,105.00,0,,2018,455,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001660,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,917.50,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001660,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79453,917.50,0,,2018,1,PRP,2018,20,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001661,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,7.00,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001661,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79444,7.00,0,,2018,1,PRP,2018,20,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001662,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1025,ALCEBIDES JULIANOTTI,PF,74136283091,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - GETULIO VARGAS - BUSCAR PECAS NA RETIFICA CAMILO,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001662,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1025,ALCEBIDES JULIANOTTI,PF,74136283091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79150,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001663,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,PGTO FGTS - FEVERERIO/2018,69.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001663,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,78889,69.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-12,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,44594,,2,1040.00,2017,6,PRP,2017,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-12,2018000000002,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3463,FELIPE ZANIN MORI UBALDINI 02633503047,PJ,22753447000174,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,40913,,2,1800.00,2017,13,PRP,2017,150,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-12,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,54626,,7,15119.91,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-12,2018000000050,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,51836,,1,2060.00,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-12,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,54149,,5,537.77,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-12,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,54861,,5,956.03,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-12,2018000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3765,DILSON TARTARI        (51),PF,98753410025,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,50687,,2,985.60,2017,15,CPC,2017,154,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-03-12,2018000000067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,752,PAULO KEDROSKI,PF,65669797000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,53171,,2,350.00,2018,8,DPV,2018,2,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-03-12,2018000000068,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2704,RAVIZONI & FILHO LTDA,PJ,11490699000131,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,55130,,2,375.00,2018,10,DPV,2018,4,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-03-12,2018000000069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3774,ALBINO GOTZ,PF,22938141068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,52666,,2,500.00,2018,11,DPV,2018,6,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-03-12,2018000000070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3795,VITALINO JOAO GARBO,PF,42764840063,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,52702,,2,400.00,2018,12,DPV,2018,7,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-03-12,2018000000071,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,13,ALCEU ZAMBONI,PF,35647540082,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,52770,,2,600.00,2018,13,DPV,2018,8,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-03-12,2018000000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,35,AUGUSTO KEDROSKI GOTZ,PF,19475780068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,52811,,2,937.00,2018,2,PRI,2018,5,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-03-12,2018000000073,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3819,CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUZZO LTDA,PJ,14311455000132,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,52847,,2,762.75,2018,3,PRI,2018,9,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-03-12,2018000000074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2896,RENATO LUIZ MARCANSONI,PF,47618191034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,52901,,2,650.00,2018,14,DPV,2018,10,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-03-12,2018000000076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,583,MILTON LUIZ GUSSO,PF,38660555015,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,53241,,2,676.50,2018,1,PRI,2018,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-03-12,2018000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2925,DIRCEU FRIZON MENOSSO,PF,36490881004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,52392,,2,500.00,2018,16,DPV,2018,11,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-03-12,2018000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,55999,,1,2475.90,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-03-12,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,72851,9.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-03-12,2018000000679,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,50361,,2,948.63,2016,8,CNC,2016,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-14,2018-03-12,2018000000916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4041,EMERSON ZAMBONI,PF,97248223034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,53650,,1,324.90,2018,260,DPV,2018,33,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-12,2018000000969,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68119,,1,570.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-12,2018000000993,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1710,EMERSON ZAMBONI & IRMAO LTDA,PJ,8689297000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39861,,1,756.00,2018,273,DPV,2018,29,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-12,2018000001011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55444,,1,700.00,2018,291,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-12,2018000001056,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4045,LEANDRO MALAGUTTI,PF,96865075072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43946,,1,4490.00,2018,311,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-12,2018000001096,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,53600,,1,150.00,2018,315,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-12,2018000001348,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54544,,1,655.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000001349,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54056,,1,939.46,2014,1,CPC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000001360,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54553,,1,2173.49,2014,1,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-12,2018000001393,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72842,620.00,0,,2018,365,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-12,2018000001412,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79082,815.00,0,,2018,363,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-12,2018000001413,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72793,500.00,0,,2018,361,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-12,2018000001414,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72802,780.00,0,,2018,362,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-12,2018000001447,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72814,380.00,0,,2018,367,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-12,2018000001448,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72823,340.00,0,,2018,366,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-12,2018000001452,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68741,,1,5612.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-12,2018000001524,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,80018,6.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-12,2018000001546,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4065,LUCAS ANDRE PIROLLI,PF,671365088,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,72407,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-12,2018000001548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1293,INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES TEM TEM LTDA,PJ,93507267000150,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,72784,-882.00,0,,2018,430,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-12,2018000001548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1293,INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES TEM TEM LTDA,PJ,93507267000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72784,882.00,0,,2018,430,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-12,2018000001655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2845,PAULO ROBERTO MAZZUTTI,PJ,6320142000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79426,870.00,0,,2018,459,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001664,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15/03 - PRESTCAO DE CONTA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS,195.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001664,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79175,195.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001665,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,866,DOGLACI ZAMBONI,PF,97936570063,,IBIRAIARAS - TRANSPORTE PARA ENCONTRO RELIGIOSO,146.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001665,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,866,DOGLACI ZAMBONI,PF,97936570063,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79166,146.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001666,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3784,DIRCIONEI FATIMA GARBO POLIDORO,PF,64252582091,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE - NOS DIAS 14 E 15/03 - PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FEAS,247.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001666,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3784,DIRCIONEI FATIMA GARBO POLIDORO,PF,64252582091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79184,247.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001667,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.66,533.46,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001667,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79263,533.46,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001668,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.35,401.66,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001668,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79272,401.66,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001669,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,430.92,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001669,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79281,430.92,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001670,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 91,95.83,0,,0,,2016,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001670,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79290,95.83,0,,2016,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001671,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,589.94,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001671,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79308,589.94,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001672,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.111,216.54,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001672,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79320,216.54,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.93,108.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79329,108.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,111.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79338,111.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001675,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,466.03,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001675,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79357,466.03,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001676,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001676,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79408,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001677,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001677,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79417,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001678,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3729,JOEL ANTONIO BRUNETTO,PF,300099010,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - LAGOA VERMELHA,58.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001678,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3729,JOEL ANTONIO BRUNETTO,PF,300099010,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,78955,58.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001679,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 97,156.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001679,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79193,156.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001680,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.118,146.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001680,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79202,146.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001681,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 96,158.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001681,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79211,158.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001682,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 98,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001682,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79227,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,167.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79236,167.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001684,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.86,167.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001684,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79245,167.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001685,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,281,NOVAKOSKI AUTO PECAS LTDA,PJ,1735214000179,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 35,187.32,0,,0,,2018,467,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001685,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,281,NOVAKOSKI AUTO PECAS LTDA,PJ,1735214000179,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,78973,187.32,0,,2018,467,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001686,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES,970.00,0,,0,,2018,466,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001687,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,1068,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. FINANCAS,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,900.00,0,,0,,2018,465,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001687,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,1068,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. FINANCAS,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79046,450.00,0,,2018,465,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001687,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,1068,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. FINANCAS,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79037,450.00,0,,2018,465,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001688,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,925.00,0,,0,,2018,464,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001688,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79055,925.00,0,,2018,464,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001689,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 112,203.00,0,,0,,2018,463,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,575.00,0,,0,,2018,462,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79064,575.00,0,,2018,462,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001691,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,125.00,0,,0,,2018,461,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001691,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79073,125.00,0,,2018,461,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,363,SUELI DALLA SANTA,PJ,88175534000108,3110000328,TECIDOS (ATOALHADO),44.00,0,,0,,2018,460,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,363,SUELI DALLA SANTA,PJ,88175534000108,3110000328,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,78937,44.00,0,,2018,460,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 97,1312.00,0,,0,,2018,468,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001694,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 97,520.00,0,,0,,2018,469,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001695,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3665,LEOCLIDES JUSTINO PAVAN 01623753015,PJ,25362343000127,,CONFECCAO DE PLACA EM PVC ADESIVADA,85.00,0,,0,,2018,474,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001695,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3665,LEOCLIDES JUSTINO PAVAN 01623753015,PJ,25362343000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79845,85.00,0,,2018,474,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001696,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA SECRETARIA,974.00,0,,0,,2018,473,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001697,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 90,625.00,0,,0,,2018,472,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001698,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 90,2097.00,0,,0,,2018,471,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 86,16.00,0,,0,,2018,470,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-13,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,SUBEMPENHO,,79299,588.00,0,,2017,6,PRP,2017,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-03-13,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,74180,17.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-03-13,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,85556,4974.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-05,2018-03-13,2018000000802,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4036,SO BANDEIRAS COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS LT,PJ,8226321000110,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79634,960.00,0,,2018,211,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-03-13,2018000000899,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33634,,1,319.20,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-03-13,2018000000900,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33625,,1,376.56,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-03-13,2018000000901,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33616,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-14,2018-03-13,2018000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38065,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-14,2018-03-13,2018000000926,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38056,,1,679.90,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-14,2018-03-13,2018000000927,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38047,,1,207.48,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-14,2018-03-13,2018000000928,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38038,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-14,2018-03-13,2018000000929,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38029,,1,718.20,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-14,2018-03-13,2018000000930,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38020,,1,389.11,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-14,2018-03-13,2018000000931,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38011,,1,439.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-15,2018-03-13,2018000000939,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38909,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-03-13,2018000000940,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38879,,1,313.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-03-13,2018000000941,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38843,,1,637.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-03-13,2018000000942,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38834,,1,277.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-03-13,2018000000943,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38816,,1,392.61,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-03-13,2018000000944,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,38807,,1,203.97,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-03-13,2018000000968,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79609,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-03-13,2018000000970,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79618,934.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-13,2018000000976,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39924,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-13,2018000000977,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39915,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-13,2018000000978,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39906,,1,298.11,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-13,2018000000979,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39897,,1,310.66,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-13,2018000000980,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39888,,1,251.04,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-13,2018000000981,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39879,,1,385.98,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-13,2018000001008,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41031,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-13,2018000001013,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41139,,1,73.00,2018,288,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-03-13,2018000001027,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41847,,1,143.64,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-20,2018-03-13,2018000001028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41831,,1,169.53,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-03-13,2018000001029,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41815,,1,332.62,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-03-13,2018000001030,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,42671,,1,600.93,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-03-13,2018000001031,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,42655,,1,643.29,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-03-13,2018000001032,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,42646,,1,533.06,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-03-13,2018000001033,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,42637,,1,536.26,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-13,2018000001063,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43910,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-13,2018000001064,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43901,,1,345.18,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-13,2018000001065,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43892,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-13,2018000001066,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43883,,1,643.29,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-13,2018000001067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43874,,1,376.56,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-13,2018000001068,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43865,,1,104.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-13,2018000001069,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43856,,1,117.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-13,2018000001070,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43847,,1,180.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-13,2018000001071,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43838,,1,146.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-13,2018000001072,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43829,,1,167.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-13,2018000001078,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44219,,1,195.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-13,2018000001079,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44194,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-13,2018000001080,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44178,,1,478.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-13,2018000001083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44417,,1,439.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-13,2018000001084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44408,,1,549.15,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-13,2018000001085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44399,,1,395.38,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-13,2018000001086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44390,,1,699.12,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-13,2018000001087,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44368,,1,316.93,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-13,2018000001088,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44359,,1,319.20,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-13,2018000001089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44350,,1,223.44,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-13,2018000001090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44334,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-13,2018000001092,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44325,,1,192.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-13,2018000001093,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44307,,1,104.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-13,2018000001094,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44298,,1,217.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-13,2018000001098,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48576,,1,125.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-13,2018000001099,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,48202,,1,142.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-13,2018000001100,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47782,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-13,2018000001101,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,47113,,1,129.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-13,2018000001102,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,46463,,1,154.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-13,2018000001103,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44966,,1,79.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-13,2018000001104,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44697,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-13,2018000001105,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44674,,1,319.20,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-13,2018000001106,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44637,,1,156.90,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-13,2018000001107,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51227,,1,313.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-13,2018000001108,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51218,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-13,2018000001109,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51209,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-13,2018000001110,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51200,,1,580.53,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-13,2018000001111,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51191,,1,401.66,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-13,2018000001112,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51182,,1,517.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-13,2018000001201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49336,,1,2186.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-13,2018000001202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49352,,1,2645.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-13,2018000001204,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49384,,1,2727.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-13,2018000001206,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49416,,1,723.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-13,2018000001207,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49432,,1,946.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-13,2018000001258,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51146,,1,195.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-13,2018000001259,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51137,,1,62.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-13,2018000001260,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3479,GIVANILDO CAPELIN MOTERLE,PF,1749792079,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51128,,1,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-13,2018000001261,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3479,GIVANILDO CAPELIN MOTERLE,PF,1749792079,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51105,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-13,2018000001262,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51064,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-13,2018000001263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51055,,1,287.28,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-13,2018000001264,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51046,,1,637.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-13,2018000001265,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51037,,1,798.00,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-13,2018000001266,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51028,,1,392.25,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-13,2018000001267,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51019,,1,533.46,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-13,2018000001268,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51010,,1,702.24,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-13,2018000001269,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,50994,,1,549.15,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-13,2018000001270,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,50964,,1,590.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-13,2018000001280,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,50905,,1,184.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-13,2018000001281,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,50896,,1,104.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-13,2018000001282,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,50887,,1,104.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-13,2018000001283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,50878,,1,179.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-13,2018000001284,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,50869,,1,137.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-13,2018000001285,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,50860,,1,104.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-13,2018000001286,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,50851,,1,179.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-13,2018000001287,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,50842,,1,167.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-13,2018000001288,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,50833,,1,45.00,2018,330,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-13,2018000001303,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,52198,,1,75.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-13,2018000001306,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,52140,,1,89.99,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-13,2018000001307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,52111,,1,287.29,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-13,2018000001308,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,52082,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-13,2018000001350,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54525,,1,213.42,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-13,2018000001351,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54516,,1,194.58,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-13,2018000001352,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54507,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-13,2018000001353,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54498,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-13,2018000001354,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54489,,1,462.84,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-13,2018000001355,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54480,,1,502.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-13,2018000001356,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54471,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-13,2018000001357,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54462,,1,125.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-13,2018000001358,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54453,,1,91.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-13,2018000001359,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54441,,1,167.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-13,2018000001379,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3874,VINICIUS LORHAN DAGANI,PF,3726147012,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55747,,5,2300.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-13,2018000001382,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3493,VALTER ALBERTO DAGANI,PF,52405591049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55834,,5,2300.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-13,2018000001399,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,56934,,1,136.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-13,2018000001400,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,56925,,1,156.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-13,2018000001401,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,56844,,1,158.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-13,2018000001402,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,56853,,1,167.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-13,2018000001403,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,56862,,1,167.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-13,2018000001404,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,56871,,1,264.94,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-13,2018000001405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,56880,,1,798.00,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-13,2018000001406,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,56889,,1,686.28,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-13,2018000001407,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,56898,,1,313.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-13,2018000001408,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,56907,,1,426.78,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-13,2018000001409,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68714,,1,140.47,2017,1,CPP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-13,2018000001456,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4054,KAUE PIVOTTO,PF,5023037002,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68998,,1,25.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001457,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69007,,1,251.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001458,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68842,,1,255.36,2017,1,RPO,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001459,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68851,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001460,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68860,,1,367.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001461,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68869,,1,702.24,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001462,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68878,,1,376.56,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001463,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68887,,1,486.39,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001464,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68896,,1,313.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001465,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68908,,1,611.91,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001466,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68917,,1,721.74,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001467,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68926,,1,146.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001468,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68938,,1,104.49,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68947,,1,167.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001470,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68956,,1,154.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001471,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68968,,1,146.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001472,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68980,,1,125.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001473,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68989,,1,125.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,76496,1181.91,0,,2018,414,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,76487,400.00,0,,2018,415,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001480,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,76466,103.81,0,,2018,413,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001481,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,76265,405.60,0,,2018,412,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001482,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2214,DIOGNES ZANANDREA,PJ,18414568000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69313,,1,970.00,2018,411,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001485,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,76175,658.50,0,,2018,407,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001486,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,76220,485.00,0,,2018,408,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001487,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,76139,50.00,0,,2018,406,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001488,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,76130,150.00,0,,2018,405,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001489,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,76121,300.00,0,,2018,404,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001490,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79575,490.00,0,,2018,403,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001491,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,75995,212.00,0,,2018,402,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001491,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,75995,-212.00,0,,2018,402,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001492,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,76076,303.00,0,,2018,401,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001492,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,76085,197.00,0,,2018,401,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-13,2018000001497,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3479,GIVANILDO CAPELIN MOTERLE,PF,1749792079,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69952,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-13,2018000001498,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69993,,1,188.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-13,2018000001499,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70002,,1,167.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-13,2018000001500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70028,,1,156.90,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-13,2018000001501,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70037,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-13,2018000001502,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,70046,,1,455.01,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-13,2018000001503,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,71102,,1,643.29,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-13,2018000001504,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,71214,,1,791.62,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-13,2018000001505,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,71223,,1,332.62,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-13,2018000001506,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69922,,1,324.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-13,2018000001507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69910,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-13,2018000001509,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69901,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-13,2018000001510,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69892,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-13,2018000001511,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4057,ROSALIA VERZA SCALCON,PF,73142468072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69883,,1,164.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-13,2018000001512,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,3954,ANNE CAROLINE BECKER,PF,5739999960,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69874,,1,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-13,2018000001513,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4058,TAUANE RAQUEL BIANCHI GUZZO,PF,3087169064,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69865,,1,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-13,2018000001514,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4059,TAINARA ROSIN,PF,1818415097,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69856,,1,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-13,2018000001515,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69847,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-13,2018000001516,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69838,,1,41.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-13,2018000001517,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69829,,1,46.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-13,2018000001518,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2713,RUBIA CAUMO,PF,1406303097,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69810,,1,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-13,2018000001520,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,LAURENTINO VITOSOASFSKI,PF,85348961000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,71331,,1,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-13,2018000001521,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3105,KARINE TIEPO DA SILVA,PF,2222424003,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,71316,,1,127.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-13,2018000001526,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,72338,,1,146.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-13,2018000001527,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,72319,,1,100.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-13,2018000001528,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,72310,,1,83.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-13,2018000001529,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,72301,,1,137.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-13,2018000001530,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,72292,,1,167.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-13,2018000001531,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,72283,,1,167.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-13,2018000001532,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,71868,,1,558.56,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-13,2018000001533,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,71891,,1,414.21,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-13,2018000001534,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,71914,,1,446.88,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-13,2018000001535,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,72059,,1,558.60,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-13,2018000001536,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,72068,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-13,2018000001537,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,72077,,1,646.42,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-13,2018000001538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,72086,,1,251.04,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-13,2018000001539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,72095,,1,255.36,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-13,2018000001540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,72104,,1,156.90,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-13,2018000001541,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,72113,,1,127.68,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-13,2018000001542,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4062,VALDECIR GUSSO,PF,47225408020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,73138,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-13,2018000001543,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4063,ANA MARIA STORMOSKI BIELSKI,PF,76907872072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,73108,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-13,2018000001544,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,905,ILSONIR LUNARDI,PF,52404935020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,73147,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-13,2018000001545,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4064,JUDILEI GAVENDA,PF,2214476016,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,73246,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-13,2018000001551,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,72551,,1,25.00,2018,427,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-13,2018000001557,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3968,LUANA SIGNORATI,PF,3108676067,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,73798,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-13,2018000001558,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4066,DOLIZETE ZUCCO,PF,50377027049,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,73708,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-13,2018000001559,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1903,TAMILE DEBOM MIOLA,PF,3140573073,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,73963,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-13,2018000001560,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4016,NICOLI PAVAN,PF,2608558046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,73945,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-13,2018000001561,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4067,LAIANE MASCARELLO,PF,3932830032,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,73780,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-13,2018000001562,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4068,MILENA MARTELLO,PF,2331581037,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,73927,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-13,2018000001563,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4069,ANA LUCIA ZAMBONI,PF,3198393035,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,73672,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-13,2018000001564,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1912,GIOVANI ZUCCO,PF,2895379084,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,73771,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-13,2018000001565,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2900,FELIPE ZANANDREA,PF,3109684020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,73735,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-13,2018000001566,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3877,GERMANO LUIS ANGUINONI,PF,2014665036,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,73762,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-13,2018000001567,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3885,MILENA PROVENCI,PF,4503586076,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,73936,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-13,2018000001568,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3876,MANUELA PEGORINI,PF,3881138048,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,73807,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-13,2018000001569,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,73726,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-13,2018000001570,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3967,GABRIEL BELTRAME,PF,4683949075,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,73744,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-13,2018000001571,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2082,BRUNA GUZZO GARBO,PF,2742031030,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,73681,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-13,2018000001572,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3883,CAUANE BREZOLIN,PF,2329461089,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,73699,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-13,2018000001573,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3592,MARINA MASCARELLO,PF,585244014,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,73894,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-13,2018000001574,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3886,GABRIELI CADORE,PF,3880485062,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,73753,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-13,2018000001575,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3881,CAROLINE CAPRINI LUNARDI,PF,3642639038,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,73690,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-13,2018000001576,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3887,RAFAELA GREGOLIN,PF,4508674046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,73954,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-13,2018000001577,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,LUCAS KOLCZEWSKI MASCARELLO,PF,3792458098,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,73789,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-13,2018000001578,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3882,MARCELO MARIO POLIDORO,PF,4830060093,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,73816,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-13,2018000001579,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4070,EDIVAN RIBEIRO,PF,2731183071,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,73717,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-13,2018000001580,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3890,SAMARA  GOTZ,PF,2639471066,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,74017,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-13,2018000001581,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3874,VINICIUS LORHAN DAGANI,PF,3726147012,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,73972,,1,125.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-13,2018000001582,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3884,HENRIQUE BERGAMIN,PF,3332281038,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,74008,,1,125.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-13,2018000001583,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3875,VALERIA CORACA,PF,4736746025,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,73999,,1,125.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-13,2018000001584,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4071,EDINARA MIOLA,PF,3181571016,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,73990,,1,125.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-13,2018000001585,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3917,SIMONE MARIA RAPACHI,PF,1570931070,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,73981,,1,125.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-13,2018000001591,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,74401,-340.00,0,,2018,432,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-13,2018000001632,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,75797,,1,391.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018000001686,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79021,290.00,0,,2018,466,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018000001686,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79012,680.00,0,,2018,466,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018000001696,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79930,487.00,0,,2018,473,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018000001696,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79942,487.00,0,,2018,473,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018000001699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79829,16.00,0,,2018,470,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4072,INDUSTRIA DE BALAS E CHOCOLATES PEROLA LTDA,PJ,4500580000137,,GENEROS DE ALIMENTACAO - PARA PASCOA,1518.00,0,,0,,2018,476,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001701,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1495,VOLMIR GUEDES & CIA LTDA,PJ,4908864000167,,SERVICO DE PERFURACAO E DETONACAO NA RUA ABELARDO JOSE NACUL,984.00,0,,0,,2018,475,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001701,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1495,VOLMIR GUEDES & CIA LTDA,PJ,4908864000167,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79888,984.00,0,,2018,475,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001701,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1495,VOLMIR GUEDES & CIA LTDA,PJ,4908864000167,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79897,,2,29.52,2018,475,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001702,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4073,SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS,PJ,1365181000112,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,2100.00,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001702,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4073,SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS,PJ,1365181000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79879,2100.00,0,,2018,1,CNC,2018,58,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,1052,AQUISICAO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,329,RENACIR ADAO  CREMONINI,PJ,89718191000135,3110000360,AQUISICAO CARRETA AGRICOLA,21490.00,0,,0,,2018,1,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,1052,AQUISICAO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,329,RENACIR ADAO  CREMONINI,PJ,89718191000135,3110000360,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79951,21490.00,0,,2018,1,CNV,2018,63,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001704,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,"TIBOLONA COMP 2,5 MGPARACETAMOL 750 MGPREDNISONA 5 MG (SULCADO)LEVOTIROXINA SODICA 50MCG",2188.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001705,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3479,GIVANILDO CAPELIN MOTERLE,PF,1749792079,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS,",25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001705,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3479,GIVANILDO CAPELIN MOTERLE,PF,1749792079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79870,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001706,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4074,VIAGENS E TURISMO IBIACA LTDA,PJ,23790190000193,,VIAGEM PARA NAO-ME-TOQUE NO DIA 08/03 - LEVAR AGRICULTORES PARA EXPO DIRETO,1549.00,0,,0,,2018,477,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001706,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4074,VIAGENS E TURISMO IBIACA LTDA,PJ,23790190000193,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79861,1549.00,0,,2018,477,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001707,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  110,79.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001707,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79963,79.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001708,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,125.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001708,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79972,125.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001709,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.80,104.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001709,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79981,104.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001710,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.114,104.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001710,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79990,104.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001711,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 57,192.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001711,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79999,192.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001712,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.112,77.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001712,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79734,77.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001713,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - MOTOSERRA,20.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001713,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79750,20.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - OLEO PARA MOTOSSERA,16.00,0,,0,,2018,478,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79766,16.00,0,,2018,478,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001715,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,73.00,0,,0,,2018,479,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001715,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79775,73.00,0,,2018,479,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001716,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 53,313.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001716,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79784,313.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001717,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.  77,342.04,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001717,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,87871,342.04,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001718,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,204.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001718,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79793,204.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001719,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001719,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79802,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001720,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 78,291.83,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001720,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79811,291.83,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001721,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.92,357.53,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001721,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79820,357.53,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-14,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,54089,,5,1043.53,2016,3,PRP,2016,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-14,2018000000036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69404,,3,1406.50,2017,2,CNV,2017,49,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-03-14,2018000000143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,50671,,2,1908.00,2018,25,DPV,2018,14,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-03-14,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,79131,7.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-03-14,2018000000185,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3732,M & A TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,24913315000198,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,72860,,5,4064.30,2017,9,PRP,2017,112,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-31,2018-03-14,2018000000691,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68103,,1,289.00,2018,169,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-14,2018-03-14,2018000000932,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,262,MECANICA SPILLER LTDA,PJ,94302064000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39316,,1,236.00,2018,262,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-03-14,2018000000959,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55939,,3,660.00,2018,265,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-03-14,2018000000959,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55921,,1,1150.00,2018,265,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-03-14,2018000000959,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55930,,2,330.00,2018,265,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-14,2018000001057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43937,,1,43.23,2018,310,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-14,2018000001059,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,52344,,1,500.00,2018,308,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-14,2018000001060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,52332,,1,250.00,2018,307,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-14,2018000001061,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,52359,,1,50.00,2018,306,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-14,2018000001074,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43811,,1,308.80,2018,2,PRP,2018,24,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-14,2018000001076,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44271,,1,207.45,2018,312,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-14,2018000001082,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44137,,1,57.60,2018,314,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-14,2018000001216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49576,,1,156.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-14,2018000001219,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49655,,1,1115.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-14,2018000001256,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,2860,ZEB COMERCIAL E ATACADISTA LTDA,PJ,8873836000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51164,,1,292.00,2018,318,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-14,2018000001271,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,50955,,1,44.62,2018,327,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-14,2018000001273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,50930,,1,587.08,2018,1,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-14,2018000001312,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,53908,,1,39.40,2018,336,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-14,2018000001313,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,53883,,1,452.00,2018,338,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-14,2018000001362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55602,,1,10.18,2018,347,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-14,2018000001365,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3828,"CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MARQUESIN, COLION",PJ,993039000157,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,57762,,1,500.00,2018,344,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-14,2018000001367,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2503,ISAIAS BRUGNEROTTO 02190947057,PJ,16610791000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55499,,1,180.00,2018,342,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-14,2018000001378,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55738,,1,385.00,2018,352,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-14,2018000001381,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55729,,1,34.32,2018,354,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001415,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1064,AQUISICAO EQUIPAMENTOS RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68032,,1,1300.00,2018,360,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68050,,2,320.00,2018,359,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68041,,1,320.00,2018,359,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68087,,1,75.00,2018,358,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001419,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,64474,,1,10.00,2018,395,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001420,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,64492,,1,20.00,2018,394,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001421,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,64510,,1,25.00,2018,393,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001422,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,64519,,1,80.00,2018,392,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,64528,,1,80.00,2018,391,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001424,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,64537,,1,10.00,2018,390,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001425,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,64553,,1,50.00,2018,389,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001426,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,64589,,1,50.00,2018,387,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001427,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,64571,,1,154.00,2018,388,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001428,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,64634,,1,25.00,2018,386,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001429,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,64607,,1,25.00,2018,385,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001430,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,64752,,1,30.00,2018,384,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001431,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,64643,,1,15.00,2018,383,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001432,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,66406,,1,108.00,2018,382,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001433,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,66803,,1,60.00,2018,381,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001434,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,67227,,1,30.00,2018,380,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001435,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,67749,,1,30.00,2018,379,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001436,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,67564,,1,760.00,2018,378,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,67857,,1,10.00,2018,376,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,67848,,1,10.00,2018,377,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001439,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,67878,,1,60.00,2018,375,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001440,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,67869,,1,25.00,2018,374,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001441,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,67902,,1,215.00,2018,373,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001442,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,67911,,1,95.00,2018,372,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001443,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,67943,,1,768.00,2018,371,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001444,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,67962,,1,160.00,2018,370,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,67989,,1,21.96,2018,369,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001455,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1053,AQUISICAO EQUIPAMENTOS CRAS,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68723,,1,247.50,2018,399,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-14,2018000001455,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1053,AQUISICAO EQUIPAMENTOS CRAS,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68732,,2,742.50,2018,399,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-14,2018000001483,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69304,,1,120.00,2018,410,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-14,2018000001484,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,4056,EMERSON FORTUNA E CIA LTDA,PJ,8102979000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69295,,1,428.30,2018,409,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-14,2018000001493,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69286,,1,548.35,2018,1,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-14,2018000001496,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69977,,1,174.00,2018,419,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-14,2018000001522,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4060,VALDIR ZANIN,PF,47584416004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,71614,,4,1376.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-14,2018000001552,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,72512,,1,4317.00,2018,426,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-14,2018000001556,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,73063,,1,257.60,2018,1,CNC,2018,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-14,2018000001586,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3505,RAFAEL MARCANZONI,PF,96006587068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,74528,,3,960.30,2018,437,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-14,2018000001593,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,74371,,1,390.00,2018,438,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-14,2018000001605,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,74320,,1,448.00,2018,439,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001644,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,ERRO DE DOTACAO,-18.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-14,2018000001644,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,77744,-18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-14,2018000001663,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,78889,,1,69.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001722,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 02/2018 - SAO ROQUE3SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 02/2018 - LINHA GUABIROBA BAIXA,626.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001722,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80740,102.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001722,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80731,524.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001723,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,876,DARVIL ALBANI,PF,94564523015,,AUXILIO PARA CONSULTA CFME DOCS EM ANEXO,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001723,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,876,DARVIL ALBANI,PF,94564523015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80722,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001724,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REUNIAO VIGIAGUA 2018,38.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001724,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80749,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001725,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,538,TELMO ZANANDREA,PF,96011653049,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - TRANSPORTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO ONCOLOGIA HSPV,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001725,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,538,TELMO ZANANDREA,PF,96011653049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80758,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001726,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 68,392.25,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001726,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80473,392.25,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001727,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.78,376.56,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001727,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80767,376.56,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001728,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001728,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80779,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,125.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80791,125.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001730,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001730,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80800,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001731,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,98.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001731,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80809,98.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001732,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001732,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80818,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001733,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFAS BANCARIAS MES DE MARCO/2018 - SALARIO EDUCACAO,19.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001733,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80512,19.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001734,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,SERVICOS DE HORA/MAQUINA MUNCK CONFORME CONTRATO 068/2018,3000.00,0,,0,,2018,505,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001735,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,SERVICOS DE HORA/MAQUINA RETROESCAVADEIRA CONFORME CONTRATO 064/2018,7500.00,0,,0,,2018,504,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001736,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1952,PAIF,3025,"OLINO CONTE & FILHOS LTDA,",PJ,92844315000133,,AQUISICAO MATERIAL EXPEDIENTE CRAS,595.43,0,,0,,2018,4,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001736,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1952,PAIF,3025,"OLINO CONTE & FILHOS LTDA,",PJ,92844315000133,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83067,595.43,0,,2018,4,PRP,2018,37,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001737,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1952,PAIF,3025,"OLINO CONTE & FILHOS LTDA,",PJ,92844315000133,,AQUISICAO MATERIAL EXPEDIENTE CRAS,0.69,0,,0,,2018,4,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001737,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1952,PAIF,3025,"OLINO CONTE & FILHOS LTDA,",PJ,92844315000133,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83058,0.69,0,,2018,4,PRP,2018,37,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2801,MERCADO E TRANSPORTES BORTOLI LTDA,PJ,12638560000155,,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,1262.55,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2801,MERCADO E TRANSPORTES BORTOLI LTDA,PJ,12638560000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83100,1262.55,0,,2018,1,PRP,2018,19,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001739,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 66,224.00,0,,0,,2018,485,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001739,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83046,224.00,0,,2018,485,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001740,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,232,JOAO DEVENS,PJ,6075367000150,,MATERIAL ELETRONICO,676.00,0,,0,,2018,498,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001741,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,30.00,0,,0,,2018,484,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001742,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 105,140.00,0,,0,,2018,489,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001743,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 105,140.00,0,,0,,2018,488,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001744,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,232,JOAO DEVENS,PJ,6075367000150,,EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA USO DA SECRETARIA,139.00,0,,0,,2018,496,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,232,JOAO DEVENS,PJ,6075367000150,,EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA USO DA SECRETARIA,379.00,0,,0,,2018,497,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001746,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,MATERIAL ELETRICO,888.00,0,,0,,2018,500,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001746,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83091,888.00,0,,2018,500,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001747,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,MATERIAL ELETRICO,560.00,0,,0,,2018,499,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001747,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83082,560.00,0,,2018,499,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001748,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,348,SCAR IND DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,92747377000127,,MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS,998.00,0,,0,,2018,503,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001748,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,348,SCAR IND DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,92747377000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83034,998.00,0,,2018,503,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001749,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 107,158.10,0,,0,,2018,494,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001750,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 107,250.00,0,,0,,2018,495,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,220.26,0,,0,,2018,480,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001752,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 106,480.00,0,,0,,2018,481,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001753,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 106,522.14,0,,0,,2018,482,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001754,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,151.38,0,,0,,2018,483,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001755,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 66,150.00,0,,0,,2018,487,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001756,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 66,463.11,0,,0,,2018,486,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001757,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 100,200.00,0,,0,,2018,491,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001758,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 100,251.11,0,,0,,2018,490,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001759,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 35,150.00,0,,0,,2018,493,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001760,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 35,566.08,0,,0,,2018,492,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001761,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3467,ZANANDREA ZANANDREA E CIA LTDA,PJ,87435921000246,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 116,867.42,0,,0,,2018,501,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001762,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3467,ZANANDREA ZANANDREA E CIA LTDA,PJ,87435921000246,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 116,422.00,0,,0,,2018,502,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001763,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4075,VALDIR ZANIN,PJ,29892636000177,,CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL,4800.00,0,,0,,2018,506,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,RESSARCIMENTO TAXI - VIAGEM A BRASILIA,18.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81793,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-15,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,53717,,4,5830.41,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-15,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,53708,,5,3319.49,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-03-15,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,51827,,18,16.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-03-15,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,35141,,17,14.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-03-15,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,26753,,15,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-03-15,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,25576,,10,16.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-03-15,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,30017,,13,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-03-15,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,28266,,14,7.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-03-15,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,35035,,12,9.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-03-15,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,23741,,11,16.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-03-15,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,40767,,16,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-03-15,2018000000312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,SUBEMPENHO,,79254,2269.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-03-15,2018000000312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,79254,,3,2269.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-03-15,2018000000683,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4033,CB-PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2410753000109,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,39843,,1,6780.00,2018,167,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-15,2018000001016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41112,,1,72.14,2018,285,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-15,2018000001017,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,41103,,1,15.98,2018,284,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-15,2018000001062,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,56835,,1,694.20,2018,305,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,ERRO DE VALOR,-78.00,0,,0,,2018,325,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-15,2018000001208,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,49448,,1,1034.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-15,2018000001209,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,49464,,1,5460.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-15,2018000001213,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,49528,,1,3061.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-15,2018000001214,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,49544,,1,1318.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-15,2018000001215,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,49560,,1,2446.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-15,2018000001217,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49592,,3,2774.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-15,2018000001218,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49622,,3,6661.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-15,2018000001220,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,49671,,3,1170.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-15,2018000001221,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,49701,,3,2926.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-15,2018000001222,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,49731,,3,1867.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-15,2018000001244,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,50159,,1,908.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-15,2018000001245,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,50175,,1,1394.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-15,2018000001248,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,50223,,1,593.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-15,2018000001257,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,51155,,1,8.49,2018,317,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-15,2018000001272,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,50939,,1,151.85,2018,326,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-15,2018000001274,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,50921,,1,1320.89,2018,2,PRP,2018,26,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-15,2018000001294,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,51236,,1,126.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-15,2018000001296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,51300,,1,190.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-15,2018000001298,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,51309,,1,190.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-15,2018000001300,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,51327,,1,370.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-15,2018000001302,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51318,,1,147.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-15,2018000001310,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,51744,,4,5878.10,2013,5,CNV,2013,30,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-15,2018000001315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,54314,,1,175.00,2018,334,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-15,2018000001317,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,54191,,1,196.74,2018,2,PRP,2018,28,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-15,2018000001344,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,53950,,1,332.50,2018,339,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-15,2018000001346,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,54562,,1,349.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-15,2018000001363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55593,,1,500.00,2018,345,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-15,2018000001364,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55570,,1,350.00,2018,346,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-15,2018000001380,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,55720,,1,544.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-15,2018000001383,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,55711,,1,544.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-03-15,2018000001387,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3741,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81538,2220.28,0,,2018,356,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-15,2018000001393,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,72842,,1,620.00,2018,365,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-15,2018000001412,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,79082,,1,815.00,2018,363,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-15,2018000001413,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,72793,,1,500.00,2018,361,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-15,2018000001414,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,72802,,1,780.00,2018,362,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-15,2018000001446,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,67971,,1,24.93,2018,368,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-15,2018000001447,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,72814,,1,380.00,2018,367,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-15,2018000001448,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,72823,,1,340.00,2018,366,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-15,2018000001491,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79552,212.00,0,,2018,402,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-15,2018000001519,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,71249,,1,114.97,2018,422,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-15,2018000001550,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,72756,,1,35.97,2018,428,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-15,2018000001555,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,72954,,1,2596.53,2018,1,PRP,2018,23,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-15,2018000001619,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,77414,,1,927.50,2018,451,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-15,2018000001623,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,77442,,1,89.11,2018,442,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-15,2018000001624,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1952,PAIF,2124,NESTOR DALZOTTO - EIRELI,PJ,90076837000107,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,77433,,1,234.36,2018,445,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-15,2018000001628,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,77451,,1,608.00,2018,449,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-15,2018000001692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,363,SUELI DALLA SANTA,PJ,88175534000108,3110000328,PAGAMENTO DE EMPENHO,,78937,,1,44.00,2018,460,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-15,2018000001733,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,80512,,1,19.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4053,ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS PARA MOVE,PJ,93212306000192,,FRETE REFERENTE AO PEDIDO DE EMPENHO NO 642/2018,600.00,0,,0,,2018,509,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4053,ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS PARA MOVE,PJ,93212306000192,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81825,600.00,0,,2018,509,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001766,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3665,LEOCLIDES JUSTINO PAVAN 01623753015,PJ,25362343000127,,MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,555.00,0,,0,,2018,511,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001767,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,76.35,0,,0,,2018,510,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001767,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83022,76.35,0,,2018,510,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001768,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,74.98,0,,0,,2018,508,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001768,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83013,74.98,0,,2018,508,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001769,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.77,156.90,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001769,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83414,156.90,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001770,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.93,239.43,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001770,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83405,239.43,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001771,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001771,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83389,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001772,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.35,251.04,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001772,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83373,251.04,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001773,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001773,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83364,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001774,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",187.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001774,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83109,187.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001775,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",165.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001775,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83355,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001776,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  118,98.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001776,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83346,98.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001777,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,104.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001777,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83118,104.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 97,40.00,0,,0,,2018,513,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 97,20.00,0,,0,,2018,514,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001780,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3507,UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO UNDIME/RS,PJ,5387322000159,,ANUIDADE ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA UNDIME/RS,635.59,0,,0,,2018,512,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001780,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3507,UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO UNDIME/RS,PJ,5387322000159,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84303,635.59,0,,2018,512,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001781,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"CURSO FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE PREGOEIROS, MELHORES PRATICAS NAS LICITACOES VOLTADAS PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - ESLEY DISARZ",529.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001781,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,82636,529.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001782,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 68,150.00,0,,0,,2018,525,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001783,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  VIATURA 68,200.00,0,,0,,2018,524,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001784,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3507,UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO UNDIME/RS,PJ,5387322000159,,TAXA DE INSCRICAO DO 29O FORUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS - TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO VANESSA WEBER,200.00,0,,0,,2018,517,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001784,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3507,UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO UNDIME/RS,PJ,5387322000159,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84143,200.00,0,,2018,517,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001785,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 68,2782.06,0,,0,,2018,523,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001786,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,390,RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.,PJ,92821701000100,,ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA,847.20,0,,0,,2018,527,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001786,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,390,RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.,PJ,92821701000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83446,847.20,0,,2018,527,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001787,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 84,382.79,0,,0,,2018,520,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001788,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 84,530.00,0,,0,,2018,519,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001789,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 84,1097.85,0,,0,,2018,507,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001790,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4076,SOC AUX MATERNIDADE INFANCIA,PJ,92042159000197,,AVALIACAO PSICOLOGICA COM LAUDO ?CEPIA?,750.00,0,,0,,2018,518,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001790,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4076,SOC AUX MATERNIDADE INFANCIA,PJ,92042159000197,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83455,750.00,0,,2018,518,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001791,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PIRULITOS PARA SALA DE VACINAS,32.28,0,,0,,2018,516,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001791,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83464,32.28,0,,2018,516,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001792,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1389,PAULO ROBERTO MANFROI,PJ,5645363000106,,MATERIAL DE CONSUMO,982.50,0,,0,,2018,515,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001793,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 66,331.86,0,,0,,2018,521,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001794,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 66,100.00,0,,0,,2018,522,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001795,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,MATERIAL PARA CAMPANHA NOTA PREMIADA,850.00,0,,0,,2018,526,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001796,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,308.60,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001796,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83430,308.60,0,,2018,1,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-03-16,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,81557,30.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-03-16,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,81576,2.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-03-16,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,80878,4868.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-03-16,2018000000523,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,18806,,1,253.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-16,2018000001290,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,50703,,1,175.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-16,2018000001368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55554,,1,4852.22,2018,341,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-16,2018000001384,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,55702,,1,626.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-03-16,2018000001386,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3741,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81529,1840.20,0,,2018,355,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-16,2018000001395,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,56961,,1,58.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-16,2018000001396,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,56916,,1,1566.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-16,2018000001453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4053,ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS PARA MOVE,PJ,93212306000192,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,82372,450.00,0,,2018,398,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-16,2018000001453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4053,ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS PARA MOVE,PJ,93212306000192,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,82336,650.00,0,,2018,398,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-16,2018000001453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4053,ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS PARA MOVE,PJ,93212306000192,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,82400,1350.00,0,,2018,398,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-16,2018000001453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4053,ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS PARA MOVE,PJ,93212306000192,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,82354,1950.00,0,,2018,398,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-16,2018000001495,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81500,426.00,0,,2018,420,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-16,2018000001609,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,538,TELMO ZANANDREA,PF,96011653049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77510,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-16,2018000001610,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3729,JOEL ANTONIO BRUNETTO,PF,300099010,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77501,,1,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-16,2018000001611,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77492,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-16,2018000001612,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77476,,1,77.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-16,2018000001613,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,538,TELMO ZANANDREA,PF,96011653049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77564,,1,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-16,2018000001643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77753,,1,38.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-16,2018000001662,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1025,ALCEBIDES JULIANOTTI,PF,74136283091,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79150,,1,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-16,2018000001664,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79175,,1,195.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-16,2018000001665,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,866,DOGLACI ZAMBONI,PF,97936570063,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79166,,1,146.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-16,2018000001666,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3784,DIRCIONEI FATIMA GARBO POLIDORO,PF,64252582091,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79184,,1,247.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-16,2018000001678,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3729,JOEL ANTONIO BRUNETTO,PF,300099010,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,78955,,1,58.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-16,2018000001685,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,281,NOVAKOSKI AUTO PECAS LTDA,PJ,1735214000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,78973,,1,187.32,2018,467,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-16,2018000001705,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3479,GIVANILDO CAPELIN MOTERLE,PF,1749792079,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79870,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-16,2018000001706,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4074,VIAGENS E TURISMO IBIACA LTDA,PJ,23790190000193,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79861,,1,1549.00,2018,477,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-16,2018000001724,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,80749,,1,38.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-16,2018000001725,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,538,TELMO ZANANDREA,PF,96011653049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,80758,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-16,2018000001792,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1389,PAULO ROBERTO MANFROI,PJ,5645363000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83487,982.50,0,,2018,515,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-16,2018000001795,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83531,850.00,0,,2018,526,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,148.50,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84233,148.50,0,,2018,1,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001798,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3784,DIRCIONEI FATIMA GARBO POLIDORO,PF,64252582091,,DESPESAS COM TRANSPORTE - PORTO ALEGRE - PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS,127.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001798,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3784,DIRCIONEI FATIMA GARBO POLIDORO,PF,64252582091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84221,127.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001799,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,DESPESAS COM TRANSPORTE - PORTO ALEGRE - PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS,107.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001799,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84212,107.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001800,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1351,JULIANA PINTO BELTRAME 64187209034,PJ,19330231000191,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - CURSO DE OFICINAS ZIG ZAG, PARA TRABALHAR COM OS GRUPOS TERAPEUTICOS",25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001800,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1351,JULIANA PINTO BELTRAME 64187209034,PJ,19330231000191,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84203,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001801,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2658,DAIANA GAMBETTA,PF,1670705099,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - CURSO DE OFICINAS ZIG ZAG, PARA TRABALHAR COM OS GRUPOS TERAPEUTICOS",25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001801,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2658,DAIANA GAMBETTA,PF,1670705099,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84194,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001802,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3997,JAQUELINE BERTUOL VANZ,PF,3386548016,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - CURSO DE OFICINAS ZIG ZAG, PARA TRABALHAR COM OS GRUPOS TERAPEUTICOS",25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001802,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3997,JAQUELINE BERTUOL VANZ,PF,3386548016,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84182,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001803,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",162.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001803,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84173,162.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001804,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - SANANDUVA,LAGOA VERMELHA E PASSO FUNDO",199.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001804,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84161,199.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001805,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3729,JOEL ANTONIO BRUNETTO,PF,300099010,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM - INSS - HOSPITAL,32.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001805,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3729,JOEL ANTONIO BRUNETTO,PF,300099010,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84152,32.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001806,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO - VIATURA 112,198.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001806,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84122,198.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001807,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,"DIARIA PARA PORTO ALEGRE E ANA RECH NOS DIAS 13,14 E 15/03 - RPM FRUTAS, SEC. SAUDE, SEC. AGRICULTURA, SEC. ESPORTE E LAZER, CASA CIVIL, SEC. DESENVOLVIMENTO",626.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001807,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84086,626.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001808,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4077,TEREZA CECATTO PERETO,PF,95350691015,,AUXILIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,241.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001808,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4077,TEREZA CECATTO PERETO,PF,95350691015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84050,241.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001809,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.111,203.99,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001809,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,85170,203.99,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001810,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.53,320.07,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001810,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,85179,320.07,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001811,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 68,580.53,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001811,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,85195,580.53,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001812,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,462.84,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001812,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,85262,462.84,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.109,251.04,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,85244,251.04,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.92,338.37,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,85274,338.37,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001815,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001815,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,85283,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001816,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 97,146.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001816,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,85292,146.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001817,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,104.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001817,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,85311,104.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001818,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 96,117.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001818,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,85320,117.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001819,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,167.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001819,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,85339,167.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001820,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001820,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,85348,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001821,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.115,200.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001821,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,85357,200.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001822,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 03/2018 - POSTO DE SAUDE,94.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001822,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83948,94.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001823,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 03/2018 - POSTO ANTIGOSERVICOS DE AGUA MES 03/2018 - ESCOLA LUIZ BIASI,241.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001823,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83894,159.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001823,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83864,82.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001824,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 03/2018 - CRECHE,718.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001824,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83816,718.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001825,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 03/2018 - GINASIO,48.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001825,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84339,48.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001826,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 03/2018 - PREFEITURA,99.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001826,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84282,99.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001827,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 03/2018 - CEMITERIO,60.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001827,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84251,60.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001828,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 03/2018 - CRAS,73.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001828,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84242,73.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001829,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 35,30.00,0,,0,,2018,545,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001830,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 35,83.00,0,,0,,2018,546,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001831,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 66,100.00,0,,0,,2018,543,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001832,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 66,290.00,0,,0,,2018,544,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 106,50.00,0,,0,,2018,542,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001834,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 106,72.00,0,,0,,2018,541,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001835,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 113,150.00,0,,0,,2018,539,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001836,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 113,266.00,0,,0,,2018,540,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001837,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 79,100.00,0,,0,,2018,538,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001838,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 79,50.00,0,,0,,2018,537,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001839,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 34,865.00,0,,0,,2018,536,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001840,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 34,80.00,0,,0,,2018,535,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001841,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 83,600.00,0,,0,,2018,533,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001842,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 83,378.00,0,,0,,2018,534,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001843,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA,20.94,0,,0,,2018,530,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001843,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,85617,20.94,0,,2018,530,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001844,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 96,210.00,0,,0,,2018,532,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001845,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 110,152.00,0,,0,,2018,529,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001845,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,85644,152.00,0,,2018,529,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001846,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,TARIFA IPE - MES DE MARCO/2018,283.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001846,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,85211,283.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001847,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 03/2018 - CASA CULTURA,46.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001847,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,85366,46.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001848,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,CUSTAS PROCESSO 120/1.17.0001529-0CUSTAS PROCESSO 120/1.17.0001536-2,248.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001848,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,85398,248.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001849,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 57,80.00,0,,0,,2018,555,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001850,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 57,490.00,0,,0,,2018,556,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001851,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 112,40.00,0,,0,,2018,554,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001852,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 84,516.00,0,,0,,2018,553,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001853,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 84,30.00,0,,0,,2018,552,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001854,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,564,DAIANA CONSALTER MASCARELLO & CIA LTDA,PJ,7555630000171,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,904.80,0,,0,,2018,561,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001854,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,564,DAIANA CONSALTER MASCARELLO & CIA LTDA,PJ,7555630000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,85608,904.80,0,,2018,561,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001855,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 109,150.00,0,,0,,2018,558,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 109,408.00,0,,0,,2018,557,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001857,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3828,"CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MARQUESIN, COLION",PJ,993039000157,,CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA OS MOTORISTAS: ORIDES SCHENATTO E LUCIR CAPRINI,500.00,0,,0,,2018,559,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001857,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3828,"CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MARQUESIN, COLION",PJ,993039000157,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,85599,500.00,0,,2018,559,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001858,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3665,LEOCLIDES JUSTINO PAVAN 01623753015,PJ,25362343000127,,SERVICOS DE COPIA E REPRODUCAO,505.00,0,,0,,2018,560,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001858,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3665,LEOCLIDES JUSTINO PAVAN 01623753015,PJ,25362343000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,85590,505.00,0,,2018,560,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001859,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 68,50.00,0,,0,,2018,549,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001860,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 107,194.00,0,,0,,2018,550,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001861,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MAMNUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 78,140.00,0,,0,,2018,548,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001862,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 78,845.00,0,,0,,2018,547,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001863,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 107,40.00,0,,0,,2018,551,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001864,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,AMILORIDA HIDROCLOROTIAZIDA 25/25MG,1.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001864,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,85581,1.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001865,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3133,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,535.25,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001865,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3133,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,86481,535.25,0,,2018,1,CNC,2018,52,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001866,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3789,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,10220.00,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001866,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3789,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,86401,10220.00,0,,2018,1,CNC,2018,55,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001867,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,1699.20,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001867,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,86202,1699.20,0,,2018,1,CNC,2018,49,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001868,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,AMORTIZACAO PRINCIPAL - FINANCIAMENTO PIMES BADESUL - MARCO/2018,13985.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001868,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,86168,13985.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001869,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,CORRECAO MONETARIAJUROS - FINANCIAMENTO PIMES BADESUL - MES DE MARCO/2018,3093.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001869,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,86159,3093.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001870,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1173,"AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4052,LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS,PJ,89848543057799,,EQUIPAMENTO PERMANENTE - CAIXA DE SOM PORTATIL,349.00,0,,0,,2018,562,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001870,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1173,"AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4052,LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS,PJ,89848543057799,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,86544,349.00,0,,2018,562,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-19,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,79299,,3,588.00,2017,6,PRP,2017,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-03-19,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,80878,,17,4868.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-03-19,2018000000237,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43613,,12,412.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-03-19,2018000000269,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,43588,,4,29.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-03-19,2018000000269,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,43604,,5,270.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-03-19,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,56295,,2,115.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-05,2018-03-19,2018000000802,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4036,SO BANDEIRAS COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS LT,PJ,8226321000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79634,,1,960.00,2018,211,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-03-19,2018000000823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,56347,,1,408.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-19,2018000000967,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,56338,,1,408.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-19,2018000000968,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79609,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-19,2018000000970,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79618,,1,934.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-19,2018000000983,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,52371,,1,167.00,2018,271,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-19,2018000000984,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,80833,,1,40.00,2018,270,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-19,2018000000985,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,80851,,1,239.00,2018,269,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-19,2018000000986,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,80842,,1,100.00,2018,268,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-19,2018000000987,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,80863,,1,674.00,2018,267,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-19,2018000000998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,40897,,1,174.89,2018,1,PRP,2018,21,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-19,2018000001073,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,43820,,1,155.35,2018,2,PRP,2018,25,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-19,2018000001453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4053,ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS PARA MOVE,PJ,93212306000192,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,82372,,3,450.00,2018,398,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-19,2018000001453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4053,ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS PARA MOVE,PJ,93212306000192,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,82354,,2,1950.00,2018,398,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-19,2018000001453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4053,ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS PARA MOVE,PJ,93212306000192,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,82336,,1,650.00,2018,398,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-19,2018000001453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4053,ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS PARA MOVE,PJ,93212306000192,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,82400,,4,1350.00,2018,398,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-19,2018000001475,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3470,CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92698471000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69177,,1,538.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-19,2018000001476,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69334,,1,208.00,2018,417,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-19,2018000001587,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,74500,,1,150.00,2018,436,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-19,2018000001589,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,74449,,1,298.75,2018,434,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-19,2018000001590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,74440,,1,118.00,2018,433,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-19,2018000001592,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,74383,,1,45.00,2018,431,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-19,2018000001630,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3712,SABRINA PERETTO,PJ,21800901000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79591,,1,300.00,2018,447,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-19,2018000001658,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2124,NESTOR DALZOTTO - EIRELI,PJ,90076837000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79480,,1,202.50,2018,456,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-19,2018000001695,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3665,LEOCLIDES JUSTINO PAVAN 01623753015,PJ,25362343000127,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79845,,1,85.00,2018,474,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-19,2018000001722,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,80731,,1,524.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-19,2018000001722,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,80740,,2,102.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-19,2018000001735,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110281,7500.00,0,,2018,504,DPV,2018,64,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-19,2018000001765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4053,ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS PARA MOVE,PJ,93212306000192,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,81825,,1,600.00,2018,509,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001871,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 116,798.00,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001871,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89941,798.00,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001872,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,486.39,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001872,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89957,486.39,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001873,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.109,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001873,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89966,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001874,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.66,574.26,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001874,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89975,574.26,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001875,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,298.11,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001875,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89984,298.11,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001876,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,708.64,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001876,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89993,708.64,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001877,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001877,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,90002,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001878,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  105,104.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001878,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,90031,104.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001879,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 108,167.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001879,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,90100,167.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001880,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.112,146.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001880,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,90119,146.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001881,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,146.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001881,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,90138,146.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001882,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,104.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001882,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109511,104.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001883,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,83.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001883,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,90355,83.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001884,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,265,MIGUEL ZUCCO,PF,17954770087,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - CURSO DE ATUALIZACAO DE PASSAGEIROS,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001884,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,265,MIGUEL ZUCCO,PF,17954770087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,90378,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001885,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,RONI PAIZ,PF,24911119004,,AUXILIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001886,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO",514.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001886,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89932,514.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001887,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 03/2018 - IGREJA SAO JOAO BAIXOSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 03/2018 - AGROINDUSTRIA DO LEITE,873.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001887,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89923,65.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001887,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89914,807.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001888,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 03/2018 - BOMBA DAGUASERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 03/2018 - POSTO DE LAVAGEM,299.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001888,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89896,233.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001888,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89905,65.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001889,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 03/2018 - PROVEDOR INTERNETSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 03/2018 - PORTICO,924.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001889,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89878,210.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001889,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89887,713.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001890,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 03/2018 - CRECHE,485.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001890,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89869,485.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001891,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 03/2018 - POSTO DE SAUDE,997.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001891,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89860,997.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 03/2018 - ANTIGO POSTO DE SAUDESERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 03/2018 - ESCOLA LUIZ BIASI,1267.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89851,829.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89842,437.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001893,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 03/2018 - SALA LICENCIAMENTO,53.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001893,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89833,53.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001894,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 03/2018 - SEDE PREFEITURA,768.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001894,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89824,768.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001895,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 03/2018 - SALA PROJETOSSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 03/2018 - ASSITENCIASERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 03/2018 - CRAS,471.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001895,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89806,61.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001895,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89815,347.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001895,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89797,62.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001896,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 03/2018 - QUADRA POLIESPORTIVASERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 03/2018 - GINASIO,132.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001896,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89785,65.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001896,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89776,67.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001897,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 03/2018 - REPETIDORA TV,169.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001897,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89767,169.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001898,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,581.85,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001898,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89749,581.85,0,,2018,1,CNC,2018,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001899,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,77.00,0,,0,,2018,564,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001899,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89605,77.00,0,,2018,564,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3828,"CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MARQUESIN, COLION",PJ,993039000157,,ATUALIZACAO CURSO DE COLETIVO - MOTORISTAS MIGUEL E TRANQUILO,500.00,0,,0,,2018,565,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3828,"CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MARQUESIN, COLION",PJ,993039000157,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,90396,500.00,0,,2018,565,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001901,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE LIMPEZA,491.80,0,,0,,2018,563,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001901,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89740,491.80,0,,2018,563,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001902,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4005,CRISTIANE GAVENDA BELTRAME,PF,2004808047,,ALUGUEL DE 20 DIAS REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 162/2017,220.00,0,,0,,2018,566,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001902,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4005,CRISTIANE GAVENDA BELTRAME,PF,2004808047,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89623,220.00,0,,2018,566,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001903,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 03/2018 - ASSISTENCIA,52.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001903,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,86839,52.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001904,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,SERVICOS TELEFONICOS MES 03/2018-54984329309SERVICOS TELEFONICOS MES 03/2018-54984392333,581.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001904,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89641,387.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001904,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89632,194.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001905,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 03/2018 - 35321120,216.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001905,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89650,216.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 03/2018 - 35321048,203.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89659,203.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001907,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 03/2018 - 35321114,143.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001907,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89668,143.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001908,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 03/2018 - 35321116,183.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001908,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89677,183.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001909,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 03/2018 - 1126SERVICOS TELEFONICOS MES 03/2018 - 1125SERVICOS TELEFONICOS MES 03/2018 - 1124SERVICOS TELEFONICOS MES 03/2018 - 1122SERVICOS TELEF,1465.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001909,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89704,67.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001909,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89695,458.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001909,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89713,67.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001909,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89731,467.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001909,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89722,405.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3533,LAIS MENOSSO 03096818045,PJ,23529378000182,,MATERIAL DE CONSUMO,209.51,0,,0,,2018,569,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3533,LAIS MENOSSO 03096818045,PJ,23529378000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89614,209.51,0,,2018,569,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,60.00,0,,0,,2018,567,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001912,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,267.70,0,,0,,2018,568,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001913,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3807,ROGER RITTER 01496089006,PJ,27225573000170,,SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE,320.00,0,,0,,2017,853,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-03-20,2018000000118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,56008,,1,346.00,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-03-20,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,83727,503.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-03-20,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,83727,,18,503.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-08,2018-03-20,2018000000893,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3286,JACIR CHAVES 02787456014,PJ,20081523000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79643,,1,150.00,2018,241,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-20,2018000001203,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49368,,1,709.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-20,2018000001205,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49400,,1,371.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-20,2018000001206,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49416,,2,335.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-20,2018000001224,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49807,,1,836.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-20,2018000001225,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49823,,1,4573.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-20,2018000001226,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,49839,,1,1207.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-03-20,2018000001250,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,86508,150.00,0,,2018,324,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-03-20,2018000001251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,86535,178.75,0,,2018,323,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-03-20,2018000001252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,86499,60.00,0,,2018,322,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-03-20,2018000001253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,86526,95.00,0,,2018,321,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-03-20,2018000001254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,86490,28.00,0,,2018,319,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-03-20,2018000001255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,86517,40.00,0,,2018,320,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-20,2018000001278,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4029,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES,PJ,94389400000184,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,53844,,1,1215.00,2018,329,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-20,2018000001279,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4004,GENESIO A MENDES & CIA LTDA,PJ,82873068000573,1080180319,PAGAMENTO DE EMPENHO,,53853,,1,399.88,2018,328,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-20,2018000001316,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3695,CARRA & CARRA COMERCIO VISUAL LTDA,PJ,19423767000151,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54200,,1,630.00,2018,337,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-20,2018000001474,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,223,IRMAOS MOCELLIN E CIA LTDA,PJ,89424782000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,71474,,1,961.00,2018,400,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-20,2018000001477,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4055,ARQUIMINO MARQUES DA ROSAS,PJ,1072034000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,69322,,1,312.00,2018,416,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-20,2018000001478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,76496,,1,1181.91,2018,414,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-20,2018000001479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,76487,,1,400.00,2018,415,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-20,2018000001480,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,76466,,1,103.81,2018,413,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-20,2018000001481,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,76265,,1,405.60,2018,412,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-20,2018000001485,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,76175,,1,658.50,2018,407,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-20,2018000001486,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,76220,,1,485.00,2018,408,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-20,2018000001487,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,76139,,1,50.00,2018,406,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-20,2018000001488,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,76130,,1,150.00,2018,405,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-20,2018000001489,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,76121,,1,300.00,2018,404,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-20,2018000001490,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79575,,1,490.00,2018,403,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-20,2018000001491,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79552,,1,212.00,2018,402,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-20,2018000001492,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,76085,,2,197.00,2018,401,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-20,2018000001492,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,76076,,1,303.00,2018,401,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-20,2018000001494,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2458,MAKEISE MECANICA PESADA LTDA,PJ,2480802000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,71380,,1,1550.00,2018,421,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-20,2018000001525,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2458,MAKEISE MECANICA PESADA LTDA,PJ,2480802000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,71346,,1,3885.50,2018,423,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-20,2018000001549,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79600,,1,2400.00,2018,429,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-20,2018000001594,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4003,SADI MACIEL DE ANDRADE,PF,93063431087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,74362,,1,157.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-20,2018000001631,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77393,,1,90.00,2018,446,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-20,2018000001655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2845,PAULO ROBERTO MAZZUTTI,PJ,6320142000112,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79426,,1,870.00,2018,459,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-20,2018000001656,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2845,PAULO ROBERTO MAZZUTTI,PJ,6320142000112,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79435,,1,624.00,2018,458,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-20,2018000001659,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79462,,1,105.00,2018,455,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-20,2018000001660,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79453,,1,917.50,2018,1,PRP,2018,20,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-20,2018000001661,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79444,,1,7.00,2018,1,PRP,2018,20,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-20,2018000001686,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79012,,1,680.00,2018,466,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-20,2018000001686,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79021,,2,290.00,2018,466,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-20,2018000001687,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,1068,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. FINANCAS,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79046,,2,450.00,2018,465,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-20,2018000001687,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,1068,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. FINANCAS,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79037,,1,450.00,2018,465,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-20,2018000001688,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79055,,1,925.00,2018,464,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-20,2018000001690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79064,,1,575.00,2018,462,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-20,2018000001691,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79073,,1,125.00,2018,461,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-20,2018000001696,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79942,,2,487.00,2018,473,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-20,2018000001696,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79930,,1,487.00,2018,473,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-20,2018000001701,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1495,VOLMIR GUEDES & CIA LTDA,PJ,4908864000167,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79888,,3,954.48,2018,475,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-20,2018000001702,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4073,SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS,PJ,1365181000112,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79879,,1,2100.00,2018,1,CNC,2018,58,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-20,2018000001723,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,876,DARVIL ALBANI,PF,94564523015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,80722,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-20,2018000001740,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,232,JOAO DEVENS,PJ,6075367000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,85565,676.00,0,,2018,498,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-20,2018000001744,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,232,JOAO DEVENS,PJ,6075367000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,85653,139.00,0,,2018,496,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-20,2018000001745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,232,JOAO DEVENS,PJ,6075367000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,85662,379.00,0,,2018,497,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-20,2018000001780,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3507,UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO UNDIME/RS,PJ,5387322000159,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,84303,,1,635.59,2018,512,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-20,2018000001781,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,82636,,1,529.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-20,2018000001784,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3507,UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO UNDIME/RS,PJ,5387322000159,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,84143,,1,200.00,2018,517,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-20,2018000001846,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,85211,,1,283.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-20,2018000001885,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,RONI PAIZ,PF,24911119004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89596,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001914,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,"DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 E 27/03 - 29O FORUM ESTADUAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO",619.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001914,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,88826,619.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,"DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 E 27/03 - 29O FORUM ESTADUAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO",489.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,88790,489.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,"DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 E 27/03 - LEVAR PESSOAL DA SEC. EDUCACAO PARA 29O FORUM ESTADUAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO",489.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,88763,489.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001917,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 57,45.00,0,,0,,2018,580,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001918,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,MATERIALDE CONSUMO,108.00,0,,0,,2018,579,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001919,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL - CILINDRO,60.00,0,,0,,2018,578,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001919,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,119204,60.00,0,,2018,578,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001920,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 86,100.00,0,,0,,2018,576,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001921,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 86,40.00,0,,0,,2018,577,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001922,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,2124,NESTOR DALZOTTO - EIRELI,PJ,90076837000107,,MATERIAIS DE CONSUMO,147.21,0,,0,,2018,575,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001922,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,2124,NESTOR DALZOTTO - EIRELI,PJ,90076837000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89587,147.21,0,,2018,575,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,303,MITRA DIOCESA DE VACARIA,PJ,98526122001940,,ALUGUEL PARA FEIRA DO LIVRO,150.00,0,,0,,2018,574,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001924,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,MATERIAL ELETRONICO,206.00,0,,0,,2018,571,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001925,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,GENEROS DE ALIMENTACAO - UTILIZADOS PARA HOMENAGEM A PASCOA,159.74,0,,0,,2018,570,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001925,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89578,159.74,0,,2018,570,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001926,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,1264.54,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001926,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89560,1264.54,0,,2018,1,PRP,2018,21,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001927,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4079,GENTIL CECATTO ALBANI,PF,30857589091,,AUXILIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,116.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001927,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4079,GENTIL CECATTO ALBANI,PF,30857589091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89551,116.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001928,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.115,200.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001928,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,87778,200.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001929,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL ELETRICO,81.70,0,,0,,2018,572,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001929,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89362,81.70,0,,2018,572,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001930,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,MATERIAL ELETRONICO,204.00,0,,0,,2018,582,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001930,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89371,204.00,0,,2018,582,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001931,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,180.00,0,,0,,2018,581,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001931,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89380,180.00,0,,2018,581,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001932,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,547,ADELIR ADAO NAVARINI,PF,58728872053,,RESSARCIMENTO TELEFONE,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001932,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,547,ADELIR ADAO NAVARINI,PF,58728872053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89389,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001933,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,538,TELMO ZANANDREA,PF,96011653049,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - DESLOCAMENTO DE FAMILIA PARA ATENDIMENTO CFME OFICIO DO FORUM,40.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001933,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,538,TELMO ZANANDREA,PF,96011653049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89398,40.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001934,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3479,GIVANILDO CAPELIN MOTERLE,PF,1749792079,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001934,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3479,GIVANILDO CAPELIN MOTERLE,PF,1749792079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89407,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001935,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.106,520.29,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001935,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89416,520.29,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001936,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.77,301.24,0,,0,,2017,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001936,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89425,301.24,0,,2017,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001937,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.101,191.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001937,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89434,191.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001938,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.35,304.38,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001938,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89443,304.38,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001939,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.84,627.60,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001939,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89452,627.60,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001940,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.78,251.06,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001940,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89461,251.06,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001941,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,287.28,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001941,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89470,287.28,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001942,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001942,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89479,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001943,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3729,JOEL ANTONIO BRUNETTO,PF,300099010,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM,9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001943,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3729,JOEL ANTONIO BRUNETTO,PF,300099010,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89488,9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001944,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,104.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001944,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89497,104.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001945,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,83.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001945,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89506,83.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001946,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.  110,98.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001946,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89353,98.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001947,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,167.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001947,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89515,167.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001948,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,71.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001948,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89524,71.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001949,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 110,5.00,0,,0,,2018,583,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-03-21,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,85547,19.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-03-21,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,86553,17.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-03-21,2018000000269,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,90443,164.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-03-21,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,90452,1018.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-21,2018000001320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,4050,ALGACIR CARLOS REMUSSI BRUNETTO,PF,1615408053,,SUBEMPENHO,,90461,348.24,0,,2018,7,PRI,2018,44,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-21,2018000001339,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54140,,1,222.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-21,2018000001340,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54131,,1,214.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-21,2018000001341,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54080,,1,183.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-21,2018000001342,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54065,,1,111.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-21,2018000001343,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54029,,3,464.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-21,2018000001343,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54039,,4,403.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-21,2018000001343,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54020,,2,67.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-21,2018000001343,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,54011,,1,67.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-03-21,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,SUBEMPENHO,,91351,780.00,0,,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-21,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,91360,,2,11.70,2018,349,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-21,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,91360,,3,39.00,2018,349,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-21,2018000001376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,85008,,1,537.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001377,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4052,LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS,PJ,89848543057799,,EMPENHAR NO ASPS,-349.00,0,,0,,2018,353,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-03-21,2018000001377,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4052,LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS,PJ,89848543057799,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,57384,-349.00,0,,2018,353,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-21,2018000001449,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68023,,1,859.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-21,2018000001450,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68014,,1,68.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-21,2018000001495,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,81500,,1,426.00,2018,420,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-21,2018000001642,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77762,,1,51.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-21,2018000001734,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107388,3000.00,0,,2018,505,DPV,2018,68,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-21,2018000001738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2801,MERCADO E TRANSPORTES BORTOLI LTDA,PJ,12638560000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83100,,1,1262.55,2018,1,PRP,2018,19,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-21,2018000001764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,81793,,1,18.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-21,2018000001767,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83022,,1,76.35,2018,510,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-21,2018000001768,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83013,,1,74.98,2018,508,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-21,2018000001774,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83109,,1,187.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-21,2018000001775,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83355,,1,165.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-21,2018000001786,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,390,RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.,PJ,92821701000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83446,,1,847.20,2018,527,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-21,2018000001791,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83464,,1,32.28,2018,516,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-21,2018000001796,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83430,,1,308.60,2018,1,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-21,2018000001797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,84233,,1,148.50,2018,1,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-21,2018000001798,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3784,DIRCIONEI FATIMA GARBO POLIDORO,PF,64252582091,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,84221,,1,127.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-21,2018000001799,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,84212,,1,107.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-21,2018000001800,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1351,JULIANA PINTO BELTRAME 64187209034,PJ,19330231000191,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,84203,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-21,2018000001801,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2658,DAIANA GAMBETTA,PF,1670705099,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,84194,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-21,2018000001802,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3997,JAQUELINE BERTUOL VANZ,PF,3386548016,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,84182,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-21,2018000001803,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,84173,,1,162.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-21,2018000001804,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,84161,,1,199.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-21,2018000001805,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3729,JOEL ANTONIO BRUNETTO,PF,300099010,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,84152,,1,32.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-21,2018000001806,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,84122,,1,198.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-21,2018000001807,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,84086,,1,626.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-21,2018000001822,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83948,,1,94.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-21,2018000001823,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83894,,2,159.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-21,2018000001823,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83864,,1,82.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-21,2018000001824,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83816,,1,718.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-21,2018000001825,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,84339,,1,48.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-21,2018000001826,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,84282,,1,99.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-21,2018000001827,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,84251,,1,60.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-21,2018000001828,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,84242,,1,73.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-21,2018000001847,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,85366,,1,46.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-21,2018000001848,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,85398,,1,248.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-21,2018000001858,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3665,LEOCLIDES JUSTINO PAVAN 01623753015,PJ,25362343000127,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,85590,,1,505.00,2018,560,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-21,2018000001868,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,86168,,1,13985.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-21,2018000001869,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,86159,,1,3093.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-21,2018000001949,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89344,5.00,0,,2018,583,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001950,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3541,JULIANA  MARIA DOS SANTOS PADILHA,PF,987952013,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAMES,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001950,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3541,JULIANA  MARIA DOS SANTOS PADILHA,PF,987952013,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89332,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001951,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3481,LADISLAVA ALBANI,PF,91741742072,,AUXILIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001951,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3481,LADISLAVA ALBANI,PF,91741742072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108098,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001952,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4080,ANDREI DOMINGOS,PF,2489349023,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - CURSO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 03,08,10,15,16,178/02",162.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001952,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4080,ANDREI DOMINGOS,PF,2489349023,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89323,162.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001953,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,CUSTAS REF. PROCESSO 120/1.17.0001516-8CUSTAS REF. PROCESSO 120/1.17.001540-0CUSTAS REF. PROCESSO 120/1.17.0001547-8CUSTAS REF. PROCESSO 120/1.14.0000875-1,496.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001953,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,90387,496.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001954,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1053,AQUISICAO EQUIPAMENTOS CRAS,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,160.00,0,,0,,2018,593,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001954,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1053,AQUISICAO EQUIPAMENTOS CRAS,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,ERRO DE DOTACAO,-160.00,0,,0,,2018,593,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001955,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,124.00,0,,0,,2018,592,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001955,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91690,124.00,0,,2018,592,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001956,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,MATERIAIS DE CONSUMO,38.00,0,,0,,2018,591,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001956,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,91699,-38.00,0,,2018,591,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001956,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91699,38.00,0,,2018,591,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001957,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,APARELHO DE PRESSAO,735.00,0,,0,,2018,590,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001958,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAIS DE CONSUMO,6.00,0,,0,,2018,589,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001958,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91729,6.00,0,,2018,589,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001959,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - CONSERTO DE FECHADURAS INTERNAS,90.00,0,,0,,2018,588,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001959,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91720,90.00,0,,2018,588,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001960,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,525,VANIA MARIA BIANCHI PERIN,PJ,4903935000139,,"LAVAGEM NAS VIATURAS 110, 114, 118, 91, 80, 104",325.00,0,,0,,2018,587,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001960,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,525,VANIA MARIA BIANCHI PERIN,PJ,4903935000139,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91738,325.00,0,,2018,587,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,GAS,65.00,0,,0,,2018,586,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91747,65.00,0,,2018,586,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001962,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1404,AUTO DIESEL E ELETRICA OURO LTDA,PJ,1537958000189,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,2094.05,0,,0,,2018,585,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001962,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1404,AUTO DIESEL E ELETRICA OURO LTDA,PJ,1537958000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91771,2094.05,0,,2018,585,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001963,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1404,AUTO DIESEL E ELETRICA OURO LTDA,PJ,1537958000189,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,400.00,0,,0,,2018,584,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001963,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1404,AUTO DIESEL E ELETRICA OURO LTDA,PJ,1537958000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91762,400.00,0,,2018,584,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 97,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001965,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,117.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001965,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91591,117.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001966,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.96,133.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001966,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91603,133.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001967,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001967,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91612,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001968,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.78,257.31,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001968,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91621,257.31,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001969,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4081,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,200.00,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001969,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4081,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91630,200.00,0,,2018,1,CNC,2018,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001970,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,627.60,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001970,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91639,627.60,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001971,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,414.96,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001971,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91651,414.96,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001972,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001972,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91660,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001973,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 91,89.41,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001973,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91672,89.41,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001974,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1952,PAIF,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BEM,160.00,0,,0,,2018,594,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001974,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1952,PAIF,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91681,160.00,0,,2018,594,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000000058,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,EMPENHAR NA CIDADE,-2093.00,0,,0,,2017,7,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-03-22,2018000000269,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,72435,,6,202.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-03-22,2018000000378,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,90414,460.00,0,,2018,113,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-03-22,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,72747,,2,3119.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-03-22,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,72467,,1,1623.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-02-07,2018-03-22,2018000000871,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1100,Ginasio de Esportes Escola Luiz Biasi,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,SUBEMPENHO,,91432,9435.98,0,,2017,7,TMP,2017,101,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-02-07,2018-03-22,2018000000871,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1100,Ginasio de Esportes Escola Luiz Biasi,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,SUBEMPENHO,,91547,21999.31,0,,2017,7,TMP,2017,101,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-02-07,2018-03-22,2018000000871,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1100,Ginasio de Esportes Escola Luiz Biasi,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,91441,,7,141.54,2017,7,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-02-07,2018-03-22,2018000000871,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1100,Ginasio de Esportes Escola Luiz Biasi,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,91441,,8,1037.96,2017,7,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-02-07,2018-03-22,2018000000871,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1100,Ginasio de Esportes Escola Luiz Biasi,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,91441,,9,283.08,2017,7,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-03-22,2018000000946,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,245,LINCK MAQUINAS SA,PJ,92747492000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,53865,,1,2467.17,2018,263,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-22,2018000001250,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,86508,,1,150.00,2018,324,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-22,2018000001251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,86535,,1,178.75,2018,323,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-22,2018000001252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,86499,,1,60.00,2018,322,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-22,2018000001253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,86526,,1,95.00,2018,321,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-22,2018000001254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,86490,,1,28.00,2018,319,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-22,2018000001255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,86517,,1,40.00,2018,320,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-22,2018000001291,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,50749,,4,20545.85,2015,2,CNV,2015,54,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-22,2018000001553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1319,SAGGIORATTO & CIA LTDA,PJ,91119891000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,72490,,1,45.00,2018,424,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-22,2018000001554,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,72451,,1,2855.00,2018,425,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-22,2018000001657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79471,,1,76.90,2018,457,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-22,2018000001703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,1052,AQUISICAO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,329,RENACIR ADAO  CREMONINI,PJ,89718191000135,3110000360,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79951,,1,21490.00,2018,1,CNV,2018,63,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-22,2018000001736,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1952,PAIF,3025,"OLINO CONTE & FILHOS LTDA,",PJ,92844315000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83067,,1,595.43,2018,4,PRP,2018,37,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-22,2018000001737,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1952,PAIF,3025,"OLINO CONTE & FILHOS LTDA,",PJ,92844315000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83058,,1,0.69,2018,4,PRP,2018,37,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-22,2018000001740,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,232,JOAO DEVENS,PJ,6075367000150,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,85565,,1,676.00,2018,498,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-22,2018000001744,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,232,JOAO DEVENS,PJ,6075367000150,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,85653,,1,139.00,2018,496,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-22,2018000001745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,232,JOAO DEVENS,PJ,6075367000150,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,85662,,1,379.00,2018,497,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-22,2018000001746,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83091,,1,888.00,2018,500,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-22,2018000001747,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83082,,1,560.00,2018,499,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-22,2018000001748,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,348,SCAR IND DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,92747377000127,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83034,,1,998.00,2018,503,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-22,2018000001778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89059,40.00,0,,2018,513,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-22,2018000001779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89314,20.00,0,,2018,514,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-22,2018000001792,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1389,PAULO ROBERTO MANFROI,PJ,5645363000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83487,,1,982.50,2018,515,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-22,2018000001829,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89257,30.00,0,,2018,545,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-22,2018000001830,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89149,83.00,0,,2018,546,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-22,2018000001831,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89248,100.00,0,,2018,543,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-22,2018000001832,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89104,290.00,0,,2018,544,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-22,2018000001833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89239,50.00,0,,2018,542,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-22,2018000001834,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89086,72.00,0,,2018,541,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-22,2018000001835,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89167,150.00,0,,2018,539,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-22,2018000001836,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89230,266.00,0,,2018,540,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-22,2018000001837,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89176,100.00,0,,2018,538,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-22,2018000001838,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89221,50.00,0,,2018,537,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-22,2018000001839,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89077,865.00,0,,2018,536,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-22,2018000001840,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89212,80.00,0,,2018,535,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-22,2018000001841,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89203,600.00,0,,2018,533,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-22,2018000001842,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89068,378.00,0,,2018,534,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-22,2018000001843,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,85617,,1,20.94,2018,530,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-22,2018000001844,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89194,210.00,0,,2018,532,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-22,2018000001849,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89305,80.00,0,,2018,555,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-22,2018000001850,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89122,490.00,0,,2018,556,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-22,2018000001851,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89185,40.00,0,,2018,554,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-22,2018000001852,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89095,516.00,0,,2018,553,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-22,2018000001853,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89296,30.00,0,,2018,552,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-22,2018000001854,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,564,DAIANA CONSALTER MASCARELLO & CIA LTDA,PJ,7555630000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,85608,,1,904.80,2018,561,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-22,2018000001855,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89287,150.00,0,,2018,558,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-22,2018000001856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89131,408.00,0,,2018,557,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-22,2018000001857,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3828,"CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MARQUESIN, COLION",PJ,993039000157,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,85599,,1,500.00,2018,559,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-22,2018000001859,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89158,50.00,0,,2018,549,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-22,2018000001860,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89140,194.00,0,,2018,550,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-22,2018000001861,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89278,140.00,0,,2018,548,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-22,2018000001862,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89113,845.00,0,,2018,547,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-22,2018000001863,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,89269,40.00,0,,2018,551,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-22,2018000001865,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3133,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,86481,,1,535.25,2018,1,CNC,2018,52,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-22,2018000001867,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,86202,,1,1699.20,2018,1,CNC,2018,49,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-22,2018000001903,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,86839,,1,52.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-22,2018000001913,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3807,ROGER RITTER 01496089006,PJ,27225573000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,87003,320.00,0,,2017,853,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-22,2018000001964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91582,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-22,2018-03-22,2018000001975,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91563,195.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001976,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,ERRO DE DATA,-94.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-22,2018-03-22,2018000001976,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,93825,-94.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-02-22,2018-03-22,2018000001976,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,93825,94.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001977,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4082,ONILCE RODRIGUES,PF,671450000,,AUXILIO BENEFICIO EVENTUAL ALIMENTACAO,159.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001977,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4082,ONILCE RODRIGUES,PF,671450000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,93272,159.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001978,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 91,105.33,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001978,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,92566,105.33,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001979,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,118.12,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001979,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,92184,118.12,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001980,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.102,711.82,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001980,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91882,711.82,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001981,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,407.94,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001981,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91863,407.94,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001982,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,558.56,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001982,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91844,558.56,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001983,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,517.10,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001983,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91828,517.10,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001984,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,LICENCIAMENTO 2018 - VIATURA 57LICENCIAMENTO 2018 - VIATURA 98LICENCIAMENTO 2018 - VIATURA 108,138.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001984,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97265,138.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001985,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,ERRO AO EMPENHAR,-394.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001985,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,LICENCIAMENTO 2018 - VIATURA 73LICENCIAMENTO 2018 - VIATURA 99,440.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001985,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97187,45.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,LICENCIAMENTO 2018 - VIATURA 82LICENCIAMENTO 2018 - VIATURA 46LICENCIAMENTO 2018 - VIATURA 90LICENCIAMENTO 2018 - VIATURA 92LICENCIAMENTO 2018 - VIATURA 93LICENCIAMENTO 2,608.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97313,608.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001987,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,LICENCIAMENTO 2018 - VIATURA 60LICENCIAMENTO 2018 - VIATURA 68,150.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001987,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97247,150.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001988,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,LICENCIAMENTO 2018 - VIATURA 114LICENCIAMENTO 2018 - VIATURA 110LICENCIAMENTO 2018 - VIATURA 105LICENCIAMENTO 2018 - VIATURA 104LICENCIAMENTO 2018 - VIATURA 91LICENCIAMEN,519.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001988,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97281,519.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001989,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,LICENCIAMENTO 2018 - VIATURA 115LICENCIAMENTO 2018 - VIATURA 106LICENCIAMENTO 2018 - VIATURA 84LICENCIAMENTO 2018 - VIATURA 66,189.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001989,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97203,189.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001990,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,LICENCIAMENTO 2018 - VIATURA 96,45.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001990,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97219,45.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001991,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500.00,0,,0,,2018,602,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001991,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,95735,500.00,0,,2018,602,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,627.00,0,,0,,2018,600,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,300.00,0,,0,,2018,601,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001994,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,104.39,0,,0,,2018,599,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001994,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,95545,104.39,0,,2018,599,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001995,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,37270.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001995,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,91974,37270.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001995,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,91974,,4,2912.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001995,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,91974,,6,1012.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001995,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,91974,,2,425.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001995,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,91974,,8,845.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001995,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,91974,,3,370.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001995,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,91974,,9,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001995,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,91974,,5,1806.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001995,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,91974,,7,2465.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001998,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,4590.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001998,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,92320,4590.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001998,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,92320,,2,283.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001998,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,92320,,3,504.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001999,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,22086.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002000,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,92504,,5,25.00,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002000,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,92504,,4,352.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002000,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,92504,,2,1046.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,47082.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,92582,47082.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,92582,,3,5872.16,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002002,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,92683,,6,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002002,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,92683,,2,192.05,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002002,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,92683,,5,906.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002003,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,27563.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002014,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,93873,,3,881.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002014,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,93873,,2,1093.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002014,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,93873,,5,343.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002014,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,93873,,4,266.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002014,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,93873,,6,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,553.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,93982,553.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002016,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,1188.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002016,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94014,1188.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002017,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,2043.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002017,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94030,2043.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,1094.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94046,1094.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,5052.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94062,5052.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002020,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,3778.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002020,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94078,3778.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002021,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,1718.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002021,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94094,1718.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,2002.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94118,2002.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,94118,,4,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,94118,,3,187.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,94118,,2,220.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,4091.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94174,4091.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,94174,,3,450.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,94174,,4,274.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,94174,,5,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,94174,,2,191.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002024,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,11088.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002024,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94262,11088.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002024,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,94262,,3,519.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002024,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,94262,,2,465.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002024,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,94262,,4,377.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002024,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,94262,,6,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002024,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,94262,,5,664.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002025,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,1350.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002025,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94371,1350.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002025,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,94371,,2,148.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,3148.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94401,3148.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,94401,,3,393.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,94401,,2,310.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002027,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,2980.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002027,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94453,2980.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002027,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,94453,,5,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002027,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,94453,,4,298.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002027,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,94453,,3,344.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002027,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,94453,,2,41.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002028,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,153.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002028,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94541,153.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002029,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,1020.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002029,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94557,1020.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002030,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,445.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002030,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94581,445.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002031,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,273.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002031,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94597,273.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002032,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,886.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002032,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94613,886.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002033,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,2147.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002033,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94629,2147.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002034,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,63.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002034,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94645,63.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,585.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94661,585.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002036,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,366.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002036,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94677,366.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,2754.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94693,2754.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002038,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,2953.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002038,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94709,2953.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002039,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,1398.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002039,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94733,1398.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002040,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,946.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002040,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94749,946.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002041,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,2405.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002041,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94765,2405.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002042,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,3060.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002042,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94781,3060.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,1365.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94797,1365.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002044,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,11.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002044,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94813,11.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002045,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,298.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002045,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94829,298.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002045,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,94829,,2,298.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002046,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,340.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002046,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94859,340.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002046,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,94859,,2,43.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002047,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,224.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002047,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94889,224.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002047,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,94889,,2,34.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002047,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,94889,,3,90.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002048,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,255.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002048,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94932,255.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002049,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,63.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002049,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94964,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002050,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,31.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002050,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94989,31.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,31.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,95005,31.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002052,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,31.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002052,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,95021,31.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002053,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,63.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002053,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,95037,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002054,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,20368.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002054,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,95053,20368.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002054,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,95053,,3,1141.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002054,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,95053,,2,3548.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,95115,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,95115,,3,377.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,95115,,2,74.80,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,95561,,2,67.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,95561,,5,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,95561,,3,605.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,95561,,4,395.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,789.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,95630,789.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002063,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,1896.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002063,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,95646,1896.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002064,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,2344.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002064,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,95670,2344.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002065,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,3664.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002065,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,95694,3664.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002066,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,6096.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002066,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,95751,6096.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,2824.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,95775,2824.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,95775,,3,310.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,95775,,2,31.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002068,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,688.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002068,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,95837,688.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002069,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,1232.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002069,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,95853,1232.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002070,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,352.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002070,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,95877,352.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002071,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,2992.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002071,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,95893,2992.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002072,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,1408.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002072,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,95917,1408.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002073,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,2640.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002073,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,95941,2640.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002074,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,2771.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002074,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,95965,2771.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002075,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,880.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002075,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,95989,880.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,4568.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96005,4568.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,2229.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96037,2229.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,2245.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96053,2245.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002079,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,751.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002079,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96069,751.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002080,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,2769.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002080,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96085,2769.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,391.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96101,391.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002082,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,1083.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002082,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96117,1083.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002083,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,1691.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002083,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96133,1691.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002084,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,1054.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002084,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96149,1054.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002085,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,4680.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002085,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96165,4680.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,1046.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96181,1046.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,5872.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96197,5872.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002088,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,11103.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002088,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96213,11103.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002089,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,3017.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002089,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96229,3017.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002090,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,1437.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002090,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96245,1437.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,2166.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96261,2166.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002092,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,159.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002092,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96277,159.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,2534.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96293,2534.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002094,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,6938.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002094,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96309,6938.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002094,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,96309,,2,253.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002095,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,1174.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002095,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96339,1174.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002096,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,1224.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002096,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96355,1224.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002096,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,96355,,2,121.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,2940.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96385,2940.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002098,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,2463.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002098,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96401,2463.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002098,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,96401,,2,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002099,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,1492.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002099,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96461,1492.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002100,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,855.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002100,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96477,855.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002101,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,4851.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002101,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96493,4851.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,1276.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96509,1276.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002103,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,1871.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002103,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96525,1871.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,2829.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96541,2829.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,3380.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96557,3380.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002106,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,2821.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002106,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96573,2821.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002107,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,2498.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002107,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96589,2498.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002108,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,8004.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002108,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96605,8004.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002109,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,2054.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002109,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96621,2054.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002110,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,2912.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002110,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96637,2912.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002111,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,2823.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002111,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96669,2823.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002112,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,3538.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002112,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96685,3538.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002113,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,5349.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002113,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96701,5349.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,1979.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96717,1979.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002115,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,15134.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002115,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96733,15134.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002116,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,3885.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002116,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96749,3885.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002117,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,5507.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002117,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96765,5507.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002118,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,6391.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002118,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96797,6391.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002119,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,4723.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002119,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96813,4723.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002120,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,926.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002120,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96829,926.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002121,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,2005.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002121,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96845,2005.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002122,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,605.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002122,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96861,605.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002123,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,1145.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002123,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96877,1145.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002124,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,649.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002124,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96893,649.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002125,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,5334.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002125,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,96909,5334.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002126,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 111,70.00,0,,0,,2018,598,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002127,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 111,845.00,0,,0,,2018,597,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002128,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL DE CONSUMO,390.00,0,,0,,2018,596,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002128,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97657,390.00,0,,2018,596,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002129,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,DIVULGACAO DE SOM DE RUA REFERENTE A PALESTRA EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER (24/03),350.00,0,,0,,2018,595,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002129,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97666,350.00,0,,2018,595,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002130,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E PET DO MUNICIPIO,360.50,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002130,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97675,360.50,0,,2018,2,PRP,2018,24,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002131,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,LICENCIAMENTO 2018 - VIATURA 112,45.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002131,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97256,45.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002132,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,LICENCIAMENTO 2018 - VIATURA 86,45.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002132,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97231,45.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,263.59,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97591,263.59,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002134,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,367.11,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002134,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97600,367.11,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.82,188.29,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97609,188.29,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002136,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.117,280.89,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002136,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97618,280.89,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002137,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,150.00,0,,0,,2018,603,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002137,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97639,150.00,0,,2018,603,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002138,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,AQUISICAO DE 400 TONELADAS DE PO DE BRITA; 1000 TONELADAS DE BRITA MEDIA NO 02; 300 TONELADAS DE PEDRISCO; 300 TONELADAS DE BASE GRADUADA PARA ASFALTO; E 100 TONELADAS DE,2093.00,0,,0,,2017,7,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002138,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97630,2093.00,0,,2017,7,PRP,2017,98,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002139,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL VIATURA 110 - PORTO ALEGRE,94.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002139,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97648,94.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002140,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3184,PARCERIA SISTEMAS LTDA,PJ,74072133000100,,CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 A SER INSTALADO NO SERVIDOR DA NOTA DE SERVICO ELETRONICA PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA,210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002140,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3184,PARCERIA SISTEMAS LTDA,PJ,74072133000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97105,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002141,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.114,97.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002141,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97358,97.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002142,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,71.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002142,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97367,71.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,167.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97379,167.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002144,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,146.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002144,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97388,146.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002145,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,167.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002145,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97397,167.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002146,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.97,108.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002146,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,ERRO DE DOTACAO,-108.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97406,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002148,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 96,108.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002148,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97415,108.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002149,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 57,83.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002149,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97424,83.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1377,FERNANDA RODRIGUES CHAVES,PF,665582048,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM - FORMACAO PROFESSORES PNAIC UFFS,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1377,FERNANDA RODRIGUES CHAVES,PF,665582048,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97349,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,67,CLARICE WICINOWSKI BERTOLINI,PF,65597826034,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM - FORMACAO PROFESSORES PNAIC UFFS,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,67,CLARICE WICINOWSKI BERTOLINI,PF,65597826034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97340,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002152,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,71,CLAUDINO SIGNORATTI,PF,50377310034,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - REUNIAO/PLAESTRA APAE COM DEFENSORIA,15.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002152,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,71,CLAUDINO SIGNORATTI,PF,50377310034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97331,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000002154,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2018,6216.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002001996,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,70798.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002001996,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,92122,70798.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002001996,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,92122,,4,4028.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002001996,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,92122,,5,219.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002001996,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,92122,,2,1844.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002001996,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,92122,,3,6218.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002001997,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES MARCO 2018,8841.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002001997,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,92200,8841.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002001997,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,92200,,2,344.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018002001997,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,92200,,3,99.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-23,2018000000002,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3463,FELIPE ZANIN MORI UBALDINI 02633503047,PJ,22753447000174,,SUBEMPENHO,,98683,1800.00,0,,2017,13,PRP,2017,150,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-23,2018000000060,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,SUBEMPENHO,,102572,1188.00,0,,2017,15,CNV,2017,106,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-03-23,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO PASEP RETIDO FPE,,88979,91.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-03-23,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,88979,,19,91.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-03-23,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,106534,243.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-23,2018000001595,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,74230,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-23,2018000001596,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,74239,,1,627.60,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-23,2018000001597,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,74248,,1,448.74,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-23,2018000001598,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,74257,,1,423.63,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-23,2018000001599,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,74266,,1,360.74,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-23,2018000001600,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,74275,,1,127.68,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-23,2018000001601,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,74284,,1,146.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-23,2018000001602,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,74293,,1,73.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-23,2018000001603,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,74302,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-23,2018000001606,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,74329,,1,140.00,2018,441,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-23,2018000001607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,74341,,1,115.00,2018,440,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-23,2018000001614,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77519,,1,526.68,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-23,2018000001615,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77537,,1,455.01,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-23,2018000001616,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77528,,1,405.38,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-23,2018000001617,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77546,,1,464.42,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-23,2018000001618,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77555,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-23,2018000001621,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3201,AUTO ELETRICA Z. F. LTDA,PJ,14012327000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104670,2180.00,0,,2018,443,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-23,2018000001622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3201,AUTO ELETRICA Z. F. LTDA,PJ,14012327000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104654,700.00,0,,2018,444,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-23,2018000001633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77681,,1,160.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-23,2018000001634,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77672,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-23,2018000001635,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77663,,1,150.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-23,2018000001636,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77690,,1,104.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-23,2018000001637,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77699,,1,104.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-23,2018000001638,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77708,,1,112.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-23,2018000001639,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77717,,1,104.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-23,2018000001640,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77726,,1,83.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-23,2018000001641,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77735,,1,154.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-23,2018000001645,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77573,,1,127.68,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-23,2018000001646,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77582,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-23,2018000001647,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77591,,1,621.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-23,2018000001648,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77600,,1,753.12,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-23,2018000001649,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77609,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-23,2018000001650,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77618,,1,298.11,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-23,2018000001651,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77627,,1,210.69,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-23,2018000001652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77636,,1,287.28,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-23,2018000001653,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77645,,1,954.40,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-23,2018000001654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77654,,1,137.26,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-23,2018000001667,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79263,,1,533.46,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-23,2018000001668,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79272,,1,401.66,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-23,2018000001669,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79281,,1,430.92,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-23,2018000001670,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79290,,1,95.83,2016,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-23,2018000001671,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79308,,1,589.94,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-23,2018000001672,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79320,,1,216.54,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-23,2018000001673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79329,,1,108.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-23,2018000001674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79338,,1,111.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-23,2018000001675,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79357,,1,466.03,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-23,2018000001676,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79408,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-23,2018000001677,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79417,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-23,2018000001679,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79193,,1,156.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-23,2018000001680,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79202,,1,146.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-23,2018000001681,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79211,,1,158.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-23,2018000001682,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79227,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-23,2018000001683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79236,,1,167.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-23,2018000001684,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79245,,1,167.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-23,2018000001699,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79829,,1,16.00,2018,470,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-23,2018000001707,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79963,,1,79.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-23,2018000001708,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79972,,1,125.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-23,2018000001709,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79981,,1,104.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-23,2018000001710,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79990,,1,104.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-23,2018000001711,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79999,,1,192.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-23,2018000001712,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79734,,1,77.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-23,2018000001713,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79750,,1,20.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-23,2018000001714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79766,,1,16.00,2018,478,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-23,2018000001715,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79775,,1,73.00,2018,479,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-23,2018000001716,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79784,,1,313.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-23,2018000001717,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,87871,,1,342.04,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-23,2018000001718,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79793,,1,204.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-23,2018000001719,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79802,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-23,2018000001720,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79811,,1,291.83,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-23,2018000001721,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,79820,,1,357.53,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-23,2018000001726,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,80473,,1,392.25,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-23,2018000001727,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,80767,,1,376.56,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-23,2018000001728,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,80779,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-23,2018000001729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,80791,,1,125.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-23,2018000001730,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,80800,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-23,2018000001731,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,80809,,1,98.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-23,2018000001732,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,80818,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-23,2018000001739,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83046,,1,224.00,2018,485,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-23,2018000001769,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83414,,1,156.90,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-23,2018000001770,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83405,,1,239.43,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-23,2018000001771,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83389,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-23,2018000001772,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83373,,1,251.04,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-23,2018000001773,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83364,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-23,2018000001776,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83346,,1,98.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-23,2018000001777,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83118,,1,104.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-23,2018000001809,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,85170,,1,203.99,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-23,2018000001810,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,85179,,1,320.07,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-23,2018000001811,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,85195,,1,580.53,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-23,2018000001812,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,85262,,1,462.84,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-23,2018000001813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,85244,,1,251.04,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-23,2018000001814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,85274,,1,338.37,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-23,2018000001815,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,85283,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-23,2018000001816,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,85292,,1,146.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-23,2018000001817,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,85311,,1,104.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-23,2018000001818,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,85320,,1,117.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-23,2018000001819,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,85339,,1,167.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-23,2018000001820,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,85348,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-23,2018000001821,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,85357,,1,200.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-23,2018000001845,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,85644,,1,152.00,2018,529,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-23,2018000001913,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3807,ROGER RITTER 01496089006,PJ,27225573000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,87003,,1,320.00,2017,853,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-03-23,2018000001914,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,88826,,1,619.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-03-23,2018000001915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,88790,,1,489.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-03-23,2018000001916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,88763,,1,489.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-20,2018-03-23,2018000001928,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,87778,,1,200.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-23,2018000001953,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,90387,,1,496.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002153,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2018,1108.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002153,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,99676,1108.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002155,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3986,KRISTINI BARBISAN VIEIRA,PF,498018059,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - ENCERRAMENTO DA CAMPANHA TAMPINHA LEGAL E ENTREGA DO MATERIAL,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002155,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3986,KRISTINI BARBISAN VIEIRA,PF,498018059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98402,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002156,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REUNIAO DE AVALIACAO DO CONTRATO DO HOSPITAL STA TEREZINHA DE PAIM FILHO,42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002156,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98411,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,313.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98420,313.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002158,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 78,374.99,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002158,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98429,374.99,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002159,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.35,259.14,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002159,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98441,259.14,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002160,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,580.53,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002160,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98450,580.53,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002161,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002161,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98459,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.93,245.79,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98468,245.79,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002163,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.91,182.01,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002163,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98480,182.01,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002164,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 97,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002164,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98489,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002165,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,96.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002165,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98498,96.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002166,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,146.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002166,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98507,146.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002167,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.115,198.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002167,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98519,198.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002168,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,167.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002168,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98528,167.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002169,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 112,232.00,0,,0,,2018,609,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002170,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 112,120.00,0,,0,,2018,608,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002171,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,150.00,0,,0,,2018,607,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,414.00,0,,0,,2018,606,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002173,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,GENEROS DE ALIMENTACAO,163.00,0,,0,,2018,605,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002174,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,48.25,0,,0,,2018,604,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002174,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98549,48.25,0,,2018,604,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002175,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 86,100.00,0,,0,,2018,610,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,150.00,0,,0,,2018,612,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002177,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,505.00,0,,0,,2018,611,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002178,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.80,79.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002178,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98375,79.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,998,VOLMIR GOTARDO DOMINGOS,PF,58796479000,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM - NOS DIAS 21 E 22/03 - LEVAR PROFESSORES PARA FORMACAO,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,998,VOLMIR GOTARDO DOMINGOS,PF,58796479000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98384,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,4083,OLGA GISLAINE PERTILE DA SILVA 01110041012,PJ,22486178000127,,KIT MOLDES ALUMINIOS CONFECCAO DE FLORES UTILIZADOS NOS GRUPOS,5925.00,0,,0,,2018,621,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002181,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURAS 80 E 114,26.00,0,,0,,2018,620,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002181,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98366,26.00,0,,2018,620,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 111,505.00,0,,0,,2018,619,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 111,150.00,0,,0,,2018,618,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002184,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 57,190.00,0,,0,,2018,616,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002185,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 57,168.00,0,,0,,2018,617,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002186,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,GENEROS DE ALIMENTACAO,100.00,0,,0,,2018,615,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002186,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98393,100.00,0,,2018,615,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,150.00,0,,0,,2018,614,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000002188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,505.00,0,,0,,2018,613,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-03-24,2018000000812,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4037,CINTIA MARA JONER,PJ,19243728000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,97690,3800.00,0,,2018,222,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-03-24,2018000000812,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4037,CINTIA MARA JONER,PJ,19243728000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97699,,2,114.00,2018,222,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-24,2018000002173,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98540,163.00,0,,2018,605,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-03-26,2018000000378,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,90414,,1,460.00,2018,113,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-03-26,2018000000566,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,SUBEMPENHO,,99391,4290.00,0,,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-03-26,2018000000567,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,SUBEMPENHO,,99364,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-03-26,2018000001012,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98746,60.00,0,,2018,290,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-03-26,2018000001366,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2503,ISAIAS BRUGNEROTTO 02190947057,PJ,16610791000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,94973,140.00,0,,2018,343,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-26,2018000001700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4072,INDUSTRIA DE BALAS E CHOCOLATES PEROLA LTDA,PJ,4500580000137,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100013,1518.00,0,,2018,476,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-26,2018000001778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89059,,1,40.00,2018,513,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-26,2018000001779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89314,,1,20.00,2018,514,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-26,2018000001795,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83531,,1,850.00,2018,526,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001829,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89257,,1,30.00,2018,545,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001830,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89149,,1,83.00,2018,546,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001831,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89248,,1,100.00,2018,543,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001832,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89104,,1,290.00,2018,544,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89239,,1,50.00,2018,542,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001834,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89086,,1,72.00,2018,541,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001835,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89167,,1,150.00,2018,539,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001836,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89230,,1,266.00,2018,540,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001837,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89176,,1,100.00,2018,538,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001838,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89221,,1,50.00,2018,537,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001839,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89077,,1,865.00,2018,536,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001840,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89212,,1,80.00,2018,535,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001841,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89203,,1,600.00,2018,533,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001842,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89068,,1,378.00,2018,534,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001844,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89194,,1,210.00,2018,532,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001849,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89305,,1,80.00,2018,555,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001850,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89122,,1,490.00,2018,556,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001851,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89185,,1,40.00,2018,554,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001852,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89095,,1,516.00,2018,553,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001853,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89296,,1,30.00,2018,552,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001855,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89287,,1,150.00,2018,558,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89131,,1,408.00,2018,557,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001859,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89158,,1,50.00,2018,549,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001860,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89140,,1,194.00,2018,550,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001861,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89278,,1,140.00,2018,548,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001862,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89113,,1,845.00,2018,547,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001863,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89269,,1,40.00,2018,551,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001870,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1173,"AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4052,LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS,PJ,89848543057799,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,86544,,1,349.00,2018,562,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-26,2018000001886,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89932,,1,514.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-26,2018000001887,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89914,,1,807.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-26,2018000001887,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89923,,2,65.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-26,2018000001888,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89905,,2,65.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-26,2018000001888,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89896,,1,233.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-26,2018000001889,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89878,,1,210.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-26,2018000001889,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89887,,2,713.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-26,2018000001890,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89869,,1,485.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-26,2018000001891,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89860,,1,997.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-26,2018000001892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89842,,1,437.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-26,2018000001892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89851,,2,829.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-26,2018000001893,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89833,,1,53.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-26,2018000001894,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89824,,1,768.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-26,2018000001895,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89815,,3,347.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-26,2018000001895,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89806,,2,61.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-26,2018000001895,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89797,,1,62.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-26,2018000001896,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89785,,2,65.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-26,2018000001896,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89776,,1,67.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-26,2018000001897,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89767,,1,169.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-26,2018000001902,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4005,CRISTIANE GAVENDA BELTRAME,PF,2004808047,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89623,,1,220.00,2018,566,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002189,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2184,ELIZANDRO MARIA DA SILVA,PJ,20245356000100,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (SEDE DA PREFEITURA),1544.00,0,,0,,2018,627,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002190,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,BOLO RECHEADO UTILIZADO NAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE INTEGRACAO,550.00,0,,0,,2018,625,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002190,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98737,550.00,0,,2018,625,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002191,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,ALIMENTOS PARA ALUNOS COM INTOLERANCIA AS PROTEINAS DO LEITE,30.26,0,,0,,2018,624,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002191,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98728,30.26,0,,2018,624,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4072,INDUSTRIA DE BALAS E CHOCOLATES PEROLA LTDA,PJ,4500580000137,,GENEROS DE ALIMENTACAO - OVOS DE PASCOA,1518.00,0,,0,,2018,623,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4072,INDUSTRIA DE BALAS E CHOCOLATES PEROLA LTDA,PJ,4500580000137,,DUPLICIDADE,-1518.00,0,,0,,2018,623,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002193,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,GENEROS DE ALIMENTACAO PARA GRUPO DE GESTANTES,120.00,0,,0,,2018,622,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002193,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,98710,-120.00,0,,2018,622,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002193,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98710,120.00,0,,2018,622,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,462.00,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,98692,462.00,0,,2018,1,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4080,ANDREI DOMINGOS,PF,2489349023,,TRASNPORTE DE PESSOAS PARA SAO JOSE DO OURO,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4080,ANDREI DOMINGOS,PF,2489349023,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100409,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002196,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,DIARIA PARA LAJEADO NO DIA 23/03 - TRANSPORTE DE PACIENTE PARA FUNDEF,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002196,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100400,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002197,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,"DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 20,21,22 E 23/03 - CURSO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO, MELHORES PRATICAS NAS LICITACOES VOLTADAS AS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUEN",867.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002197,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100391,867.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002198,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,"RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - VAITURA 112RESSARCIMENTO TAXI - CURSO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO, MELHORES PRATICAS NAS LICITACOES VOLTADAS AS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE",217.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002198,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100382,217.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002199,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - REUNICAO SOBRE NOVA RESOLUCAO 372,23.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002199,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110272,23.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002200,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,68,CLAUDECIR JOSE  BERGAMIN,PF,56842074053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - REUNICAO SOBRE NOVA RESOLUCAO 372,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002200,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,68,CLAUDECIR JOSE  BERGAMIN,PF,56842074053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100247,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002201,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24/03 - GABINETE DEP. SILVANA COVATTI E SEC. DE AGRICULTURA,469.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002201,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100220,469.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002202,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3436,ANA JULIA DOS SANTOS DUARTE,PF,5511911046,,AUXILIO PARA CONSULTA CFME DOCS EM ANEXO,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002202,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3436,ANA JULIA DOS SANTOS DUARTE,PF,5511911046,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100175,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002203,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3942,ALEXANDRE COSTA PEREIRA,PF,95266224053,,MEIA DIARIA - TRABALHO RESGATE EM EVENTO,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002203,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3942,ALEXANDRE COSTA PEREIRA,PF,95266224053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100121,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002204,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,MEIA DIARIA - TRABALHO DE RESGATE EM EVENTO,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002204,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100085,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,"AQUISICAO DE CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS DURANTE O MES DE MARCO/2018",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100319,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002206,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 108,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002206,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100490,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 93,54.26,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100418,54.26,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002208,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,461.28,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002208,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100427,461.28,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002209,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.84,596.27,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002209,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100436,596.27,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E PET DO MUNICIPIO,611.92,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100445,611.92,0,,2018,2,PRP,2018,28,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002211,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114.,83.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002211,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100454,83.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002212,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,167.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002212,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100463,167.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002213,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.118,167.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002213,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100472,167.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002214,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,167.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002214,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100481,167.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002215,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2018,5107.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002215,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100692,5107.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002216,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3857,ALVARO NAVARINI,PF,3459175028,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - PASSO FUNDO - 1O SEMESTRE/2018,1196.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002216,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3857,ALVARO NAVARINI,PF,3459175028,,SUBEMPENHO,,101169,96.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002217,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4084,AMANDA MARTELLO CALDERAN,PF,4764268043,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - PASSO FUNDO - 1O SEMESTRE/2018,1196.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002217,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4084,AMANDA MARTELLO CALDERAN,PF,4764268043,,SUBEMPENHO,,101178,96.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002218,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,ANA PAULA ZUCCO,PF,4034795093,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - PASSO FUNDO - 1O SEMESTRE/2018,1196.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002218,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,ANA PAULA ZUCCO,PF,4034795093,,SUBEMPENHO,,101194,96.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002219,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3855,CLEISON PASINATO,PF,3049551089,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - PASSO FUNDO - 1O SEMESTRE/2018,1196.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002219,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3855,CLEISON PASINATO,PF,3049551089,,SUBEMPENHO,,101224,96.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002220,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3867,CRISTIAN ALBANI,PF,3080565070,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - PASSO FUNDO - 1O SEMESTRE/2018,1196.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002220,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3867,CRISTIAN ALBANI,PF,3080565070,,SUBEMPENHO,,101240,96.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002221,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3846,DANIELA PAULA PAWLAK,PF,3416387066,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - PASSO FUNDO - 1O SEMESTRE/2018,1196.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002221,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3846,DANIELA PAULA PAWLAK,PF,3416387066,,SUBEMPENHO,,101261,96.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002222,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3848,EDELCI MINGOTTI,PF,2882082002,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - PASSO FUNDO - 1O SEMESTRE/2018,1196.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002222,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3848,EDELCI MINGOTTI,PF,2882082002,,SUBEMPENHO,,101270,96.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002229,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3866,LUANA VERZA,PF,3534275004,,SUBEMPENHO,,101398,96.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002230,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4088,MURILO PASQUETTI FLORES,PF,5108795009,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - PASSO FUNDO - 1O SEMESTRE/2018,1196.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002235,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3957,RUBIA COLLA,PF,2867119073,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - PASSO FUNDO - 1O SEMESTRE/2018,1196.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002235,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3957,RUBIA COLLA,PF,2867119073,,SUBEMPENHO,,101601,96.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002236,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3859,TAILOR RODRIGUES MATIELO,PF,2498641009,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - PASSO FUNDO - 1O SEMESTRE/2018,1196.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002249,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3979,FERNANDA SPONGA MIOLLA,PF,4673858077,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - PASSO FUNDO - 1O SEMESTRE/2018,247.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002249,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3979,FERNANDA SPONGA MIOLLA,PF,4673858077,,SUBEMPENHO,,101817,27.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002250,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3865,MARINA JUNKOSKI CONTE,PF,2632299047,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - PASSO FUNDO - 1O SEMESTRE/2018,247.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002250,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3865,MARINA JUNKOSKI CONTE,PF,2632299047,,SUBEMPENHO,,101826,27.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002251,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1505,NATALHA DUPONT,PF,1406891096,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - PASSO FUNDO - 1O SEMESTRE/2018,247.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002251,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1505,NATALHA DUPONT,PF,1406891096,,SUBEMPENHO,,101835,27.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002252,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GAS,73.00,0,,0,,2018,628,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002252,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102226,73.00,0,,2018,628,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002253,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 34,24.00,0,,0,,2018,629,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002253,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102217,24.00,0,,2018,629,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002254,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2184,ELIZANDRO MARIA DA SILVA,PJ,20245356000100,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,380.00,0,,0,,2018,630,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002255,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3100,PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA,PJ,5005501000184,,"MANUTENCAO, HOSPEDAGEM, SITE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA",1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002255,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3100,PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA,PJ,5005501000184,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102173,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002256,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,PRESTACAO DE SERVICOS EM PEDIATRIA DURANTE O MES DE MARCO/2018,6155.00,0,,0,,2013,5,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002257,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,"REGIME SOBRE AVISO, PLANTAO DE DISPONIBILIDADE, PROCEDIEMNTOS AMBULATORIAIS E EXAMES EXECUTADOS NO MES DE MARCO/2018",40000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002258,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1960,SIRLEI PERETO,PF,2291683020,,AUXILIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O FILHO CFME DOCS EM ANEXO,22.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002258,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1960,SIRLEI PERETO,PF,2291683020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102581,22.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002259,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,479,VANDERLEI BACCHI,PF,65598130025,,PRESTACAO DE SERVICO DE BALSEIRO - MES DE MARCO/2018,954.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002259,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,479,VANDERLEI BACCHI,PF,65598130025,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102517,954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002259,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,479,VANDERLEI BACCHI,PF,65598130025,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102526,,3,28.62,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002259,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,479,VANDERLEI BACCHI,PF,65598130025,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102526,,2,104.94,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002260,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO DE BALSEIRO - MES DE MARCO/2018,190.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002260,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102508,190.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002261,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2984,IBANOR BELTRAME,PF,95644989020,,PRESTACAO DE SERVICO DE BALSEIRO - MES DE MARCO/2018,954.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002261,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2984,IBANOR BELTRAME,PF,95644989020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102453,954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002261,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2984,IBANOR BELTRAME,PF,95644989020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102462,,2,104.94,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002261,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2984,IBANOR BELTRAME,PF,95644989020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102462,,3,28.62,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002262,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO DE BALSEIRO - MES DE MARCO/2018,190.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002262,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102444,190.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002263,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3984,NILVA AMABILE PAIZ,PF,24841773053,,EMPENHADO A MAIS,-74.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002263,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3984,NILVA AMABILE PAIZ,PF,24841773053,,PRESTACAO DE SERVICO TRABALHO COM GRUPO TERAPEUTICO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS DURANTE O MES DE MARCO/2018,810.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002263,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3984,NILVA AMABILE PAIZ,PF,24841773053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102279,736.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002263,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3984,NILVA AMABILE PAIZ,PF,24841773053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102288,,2,80.96,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002263,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3984,NILVA AMABILE PAIZ,PF,24841773053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102288,,3,22.08,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002264,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO TRABALHO COM GRUPO TERAPEUTICO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS DURANTE O MES DE MARCO/2018,147.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002264,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102249,147.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002265,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2286,HILARIO KUHN,PF,43326676034,,PRESTACAO DE SERVICO NO BRITADOR DO MUNICIPIO - MARCO/2018,1745.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002265,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2286,HILARIO KUHN,PF,43326676034,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,102357,-1745.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002265,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2286,HILARIO KUHN,PF,43326676034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102357,1745.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002265,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2286,HILARIO KUHN,PF,43326676034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102389,1745.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002265,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2286,HILARIO KUHN,PF,43326676034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102398,,3,52.35,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002265,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2286,HILARIO KUHN,PF,43326676034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102398,,2,191.95,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002266,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO NO BRITADOR DO MUNICIPIO - MARCO/2018,349.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002266,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102348,349.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002267,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4092,GISLAINE KICZINSKI BIAZZI,PF,3368784005,,PRESTACAO DE SERVICO NA EMEI - MARCO/2018,810.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002267,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4092,GISLAINE KICZINSKI BIAZZI,PF,3368784005,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102751,810.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002267,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4092,GISLAINE KICZINSKI BIAZZI,PF,3368784005,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102760,,2,89.14,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002267,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4092,GISLAINE KICZINSKI BIAZZI,PF,3368784005,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102760,,3,24.31,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS APTRONAL - PRESTACAO DE SERVICO NA EMEI - MARCO/2018,162.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102721,162.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002269,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4060,VALDIR ZANIN,PF,47584416004,,ASSESSORIA FINANCEIRA A AGRICULTORES - MARCO/2018,1600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002269,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4060,VALDIR ZANIN,PF,47584416004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102652,1600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002269,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4060,VALDIR ZANIN,PF,47584416004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102661,,2,176.00,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002269,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4060,VALDIR ZANIN,PF,47584416004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102661,,3,48.00,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002270,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - ASSESSORIA FINANCEIRA A AGRICULTORES - MARCO/2018,320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000002270,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102636,320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-03-27,2018000000090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3312,SERVPREF SERVICOS DE LOGISLTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,SUBEMPENHO,,97766,2300.00,0,,2017,11,PRP,2017,137,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-03-27,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,97038,7.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-03-27,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,106543,1523.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-03-27,2018000000679,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,SUBEMPENHO,,99607,948.63,0,,2016,8,CNC,2016,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-02-07,2018-03-27,2018000000871,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1100,Ginasio de Esportes Escola Luiz Biasi,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,91432,,11,7973.40,2017,7,TMP,2017,101,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-02-07,2018-03-27,2018000000871,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1100,Ginasio de Esportes Escola Luiz Biasi,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,91547,,10,21999.31,2017,7,TMP,2017,101,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-27,2018000001626,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,99869,334.40,0,,2018,453,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-27,2018000001627,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,99878,145.00,0,,2018,452,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-27,2018000001629,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111153,80.00,0,,2018,448,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-27,2018000001689,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,99905,203.00,0,,2018,463,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-27,2018000001742,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,99968,140.00,0,,2018,489,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-27,2018000001743,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,99923,140.00,0,,2018,488,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-27,2018000001924,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111137,206.00,0,,2018,571,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-27,2018000001957,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,99833,490.00,0,,2018,590,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-27,2018000001957,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,99788,245.00,0,,2018,590,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-27,2018000001984,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97265,,1,138.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-27,2018000001985,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97187,,1,45.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-27,2018000001986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97313,,1,608.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-27,2018000001987,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97247,,1,150.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-27,2018000001988,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97281,,1,519.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-27,2018000001989,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97203,,1,189.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-27,2018000001990,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97219,,1,45.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-27,2018000002131,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97256,,1,45.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-27,2018000002132,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97231,,1,45.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-27,2018000002140,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3184,PARCERIA SISTEMAS LTDA,PJ,74072133000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97105,,1,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,866,DOGLACI ZAMBONI,PF,97936570063,,TRANSPORTE DE ESTUDANTES,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,866,DOGLACI ZAMBONI,PF,97936570063,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102613,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3479,GIVANILDO CAPELIN MOTERLE,PF,1749792079,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - TRANSPORTE DE ESTUDANTES,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3479,GIVANILDO CAPELIN MOTERLE,PF,1749792079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102604,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002273,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,502.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002273,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104130,502.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002274,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,414.96,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002274,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104072,414.96,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002275,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,251.04,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002275,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104146,251.04,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,225.94,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104155,225.94,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.92,351.16,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104171,351.16,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002278,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,104.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002278,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104187,104.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002279,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.118,92.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002279,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104196,92.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002280,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,104.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002280,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104205,104.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002281,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.60,140.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002281,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104214,140.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002282,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO NA UBS - MARCO/2018 - CFME CONTRATO ADMINISTRATIVO,21513.98,0,,0,,2015,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002282,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102823,21513.98,0,,2015,2,CNV,2015,54,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002282,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102832,,2,322.71,2015,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002282,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102832,,3,645.42,2015,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002283,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,EXAMES LABORATORIAIS SUS - MARCO/2018,2288.72,0,,0,,2014,1,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002284,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,EXAMES LABORATORIAIS SUS - MARCO/2018,1803.01,0,,0,,2014,1,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002284,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104054,1803.01,0,,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002285,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFAS BANCARIAS MES MARCO/2018 - BOLSA FAMILIATARIFAS BANCARIAS MES MARCO/2018 - SCFVTARIFAS BANCARIAS MES MARCO/2018 - PAIFTARIFAS BANCARIAS MES MARCO/2018 - IGD SUAS,184.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002285,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103719,184.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002286,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,CUSTAS PROCESSO 120/1.17.0001598-2CUSTAS PROCESSO 120/1.17.0001537-0CUSTAS PROCESSO 120/1.17.0001538-9,372.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002286,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103700,372.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002287,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,611.50,0,,0,,2018,631,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002287,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103955,611.50,0,,2018,631,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002288,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,CONSERTO DATASHOW,390.00,0,,0,,2018,632,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002288,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103946,390.00,0,,2018,632,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002289,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAIS DE CONSUMO,64.60,0,,0,,2018,633,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002289,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103964,64.60,0,,2018,633,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002290,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 86,700.00,0,,0,,2018,634,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002290,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103937,700.00,0,,2018,634,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3357,ADEMIR ROBERTO SCPINHIKI,PJ,10693565000155,,MATERIAL DE CONSUMO,768.00,0,,0,,2018,635,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3357,ADEMIR ROBERTO SCPINHIKI,PJ,10693565000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103973,768.00,0,,2018,635,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002292,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,232,JOAO DEVENS,PJ,6075367000150,,MATERIAL ELETRONICO,478.00,0,,0,,2018,636,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002293,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL,60.00,0,,0,,2018,637,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002293,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104411,60.00,0,,2018,637,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002294,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 96,100.00,0,,0,,2018,639,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002295,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 96,301.00,0,,0,,2018,638,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002296,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,CAMISETAS,927.50,0,,0,,2018,640,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002296,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104009,927.50,0,,2018,640,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002297,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,670.00,0,,0,,2018,641,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002297,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104000,670.00,0,,2018,641,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002298,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2860,ZEB COMERCIAL E ATACADISTA LTDA,PJ,8873836000102,,MATERIAL DE CONSUMO,45.00,0,,0,,2018,642,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002298,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2860,ZEB COMERCIAL E ATACADISTA LTDA,PJ,8873836000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103991,45.00,0,,2018,642,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002299,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3560,DALTON PIVOTTO,PF,1058110098,,GENEROS DE ALIMENTACAO,800.00,0,,0,,2018,643,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002299,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3560,DALTON PIVOTTO,PF,1058110098,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103982,800.00,0,,2018,643,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002300,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,VEICULACAO DE MENSAGEM DE PASCOA 2018- PLANO ?D?,270.00,0,,0,,2018,644,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002301,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 04/2018 - 35321144,106.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002301,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104045,106.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002302,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 04/2018 - 35321525,113.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002302,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104036,113.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002303,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 04/2018 - 35321109,110.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002303,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104027,110.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002304,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4093,DHIOSSEN GARBIN MOTARLE,PF,3085710027,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - PASSO FUNDO - 1O SEMESTRE/2018,1196.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002304,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4093,DHIOSSEN GARBIN MOTARLE,PF,3085710027,,SUBEMPENHO,,103790,96.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002305,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3872,SIDIANI KUREK,PF,3750038007,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - PASSO FUNDO - 1O SEMESTRE/2018,495.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002305,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3872,SIDIANI KUREK,PF,3750038007,,SUBEMPENHO,,103830,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002306,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,25.65,0,,0,,2018,645,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002306,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104630,25.65,0,,2018,645,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002307,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA TROCA NOS LOCAIS ONDE NAO ESTAVAM FUNCIONANDO,661.18,0,,0,,2018,649,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002307,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104639,661.18,0,,2018,649,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2681,EDITORA E LIVRARIA CORREA LTDA.,PJ,73541062000184,,LIVROS DIVERSOS CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO,1770.00,0,,0,,2018,650,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002309,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2839,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000870,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA,3139.17,0,,0,,2018,651,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002310,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 35,930.00,0,,0,,2018,648,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000002311,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 35,2853.20,0,,0,,2018,647,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-28,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,SUBEMPENHO,,101992,554.40,0,,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-28,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102001,,6,16.63,2017,15,CPC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-28,2018000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3765,DILSON TARTARI        (51),PF,98753410025,,SUBEMPENHO,,99616,985.60,0,,2017,15,CPC,2017,154,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-03-28,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,98348,8.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-03-28,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,98586,17.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-03-28,2018000000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2089,"Manutencao do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS",3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3995,MAYRA IRINEU DE CARVALHO,PF,2093127180,,SUBEMPENHO,,98339,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-03-28,2018000000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2089,"Manutencao do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS",3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3995,MAYRA IRINEU DE CARVALHO,PF,2093127180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,98339,,3,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-28,2018000001524,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,98357,73.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000001995,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,91974,,10,27401.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000001998,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,92320,,4,3802.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000001999,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,92382,,8,15190.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002000,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,92504,,6,6350.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,92582,,7,33981.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002002,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,92683,,7,15125.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002003,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,92784,,8,12685.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002003,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,92784,,9,2432.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002004,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,92906,,9,13076.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002005,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,93041,,9,18744.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,93176,,8,14246.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002007,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,93288,,7,11843.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,93397,,9,10585.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002009,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,93532,,9,32905.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,93667,,4,4108.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002011,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,93710,,8,16877.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002012,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,93841,,1,137.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002013,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,93857,,1,805.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002014,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,93873,,8,7267.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002014,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,93873,,7,2352.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,93982,,1,553.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002016,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94014,,1,1188.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002017,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94030,,1,2043.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94046,,1,1094.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94062,,1,5052.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002020,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94078,,1,3778.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002021,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94094,,1,1718.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94118,,5,1589.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94174,,6,3170.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002024,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94262,,7,9056.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002025,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94371,,3,1201.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94401,,4,2445.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002027,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94453,,6,2291.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002028,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94541,,1,153.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002029,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94557,,1,1020.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002030,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94581,,1,445.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002031,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94597,,1,273.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002032,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94613,,1,886.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002033,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94629,,1,2147.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002034,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94645,,1,63.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94661,,1,585.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002036,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94677,,1,366.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94693,,1,2754.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002038,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94709,,1,2953.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002039,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94733,,1,1398.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002040,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94749,,1,946.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002041,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94765,,1,2405.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002042,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94781,,1,3060.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94797,,1,1365.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002044,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94813,,1,11.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002046,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94859,,3,297.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002047,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94889,,4,99.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002048,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94932,,1,255.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002049,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94964,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002050,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94989,,1,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,95005,,1,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002052,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,95021,,1,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002053,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,95037,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002054,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,95053,,4,15677.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,95115,,4,2978.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,95177,,4,2950.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,95239,,5,1946.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,95314,,6,2516.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002059,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,95402,,5,1929.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002060,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,95477,,5,2420.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,95561,,6,3637.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,95630,,1,789.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002063,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,95646,,1,1896.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002064,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,95670,,1,2344.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002065,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,95694,,1,3664.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002066,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,95751,,1,6096.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,95775,,4,2482.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002068,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,95837,,1,688.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002069,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,95853,,1,1232.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002070,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,95877,,1,352.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002071,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,95893,,2,1947.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002071,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,95893,,1,1044.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002072,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,95917,,1,1408.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002073,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,95941,,2,2290.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002073,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,95941,,1,349.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002074,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,95965,,1,2771.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002075,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,95989,,1,880.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96005,,1,4568.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96181,,1,1046.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96197,,1,5872.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002088,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96213,,1,11103.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002099,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96461,,1,1492.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002103,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96525,,1,1871.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96541,,1,2829.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96557,,1,3380.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002106,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96573,,1,2821.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002107,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96589,,1,2498.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002108,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96605,,1,8004.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002109,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96621,,1,2054.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002110,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96637,,1,2912.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002111,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96669,,1,2823.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002112,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96685,,1,3538.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002113,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96701,,1,5349.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96717,,1,1979.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002115,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96733,,1,15134.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002116,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96749,,1,3885.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002117,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96765,,1,5507.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002118,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96797,,1,6391.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002119,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96813,,1,4723.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002122,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96861,,1,605.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002123,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96877,,1,1145.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000002125,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96909,,1,5334.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-03-28,2018000002153,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,99676,,1,1108.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-28,2018000002180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,4083,OLGA GISLAINE PERTILE DA SILVA 01110041012,PJ,22486178000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104473,925.00,0,,2018,621,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-28,2018000002180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,4083,OLGA GISLAINE PERTILE DA SILVA 01110041012,PJ,22486178000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104464,5000.00,0,,2018,621,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-28,2018000002193,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104710,120.00,0,,2018,622,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-28,2018000002215,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,100692,,1,5107.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002312,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,156.90,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002312,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105038,156.90,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002313,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.66,580.53,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002313,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105054,580.53,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002314,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,370.27,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002314,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105480,370.27,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002315,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.77,376.56,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002315,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105063,376.56,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002316,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.102,663.94,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002316,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105416,663.94,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002317,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.107,743.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002317,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105072,743.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,383.04,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105550,383.04,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002319,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002319,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105566,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002320,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,TARIFAS BANCARIAS - MARCO/2018 - MOVIMENTO,477.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002320,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104894,477.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002321,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,MANUTENCAO DE CONTATARIFAS BANCARIAS - MARCO/2018 - ARRECADACOES,45.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002321,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104885,45.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002322,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFAS BANCARIAS - MARCO/2018 - FPM,9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002322,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104876,9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002323,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFAS BANCARIAS - MARCO/2018 - FUS,9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002323,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104867,9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002324,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,TARIFAS BANCARIAS - MARCO/2018 - CONTA SAUDE CAIXA,2.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002324,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104781,2.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002325,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,GENEROS DE ALIMENTACAO,259.82,0,,0,,2018,658,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002325,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105589,259.82,0,,2018,658,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002326,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,69.04,0,,0,,2018,657,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002326,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105598,69.04,0,,2018,657,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002327,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,303,MITRA DIOCESA DE VACARIA,PJ,98526122001940,,ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA PALESTRA EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER,300.00,0,,0,,2018,656,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002327,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,303,MITRA DIOCESA DE VACARIA,PJ,98526122001940,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105623,300.00,0,,2018,656,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002328,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,GENEROS DE ALIMENTACAO,42.54,0,,0,,2018,655,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002328,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105614,42.54,0,,2018,655,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002329,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,3036,AVEFIORI - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,4743784000107,,MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,141.00,0,,0,,2018,654,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002329,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,3036,AVEFIORI - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,4743784000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105666,141.00,0,,2018,654,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002330,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,94.90,0,,0,,2018,653,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002330,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105657,94.90,0,,2018,653,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002331,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GAS,73.00,0,,0,,2018,652,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002331,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105648,73.00,0,,2018,652,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002332,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,CERTIDAO ATUALIZADA MATRICULA 12504,90.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002332,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105639,90.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002333,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E PET DO MUNICIPIO,157.59,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002333,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105029,157.59,0,,2018,2,PRP,2018,25,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002334,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,1214.78,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002334,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105020,1214.78,0,,2018,1,PRP,2018,23,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002335,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3982,JONES TELLES,PF,49502620097,,BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTACAO,167.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002335,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3982,JONES TELLES,PF,49502620097,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105734,167.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO VIATURA 112,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105753,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002337,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,83.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002337,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105762,83.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002338,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.90,146.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002338,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105780,146.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002339,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 97,146.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002339,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105789,146.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002340,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.115,196.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002340,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105807,196.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002341,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.112,167.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002341,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105816,167.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002342,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1251,COMERCIAL ZAPPAROLI LTDA,PJ,5498198000107,,MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,330.00,0,,0,,2018,659,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000002342,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1251,COMERCIAL ZAPPAROLI LTDA,PJ,5498198000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107100,330.00,0,,2018,659,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018002001996,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,92122,,6,58487.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018002001997,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,92200,,4,8397.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-29,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,SUBEMPENHO,,100857,1300.00,0,,2017,6,PRP,2017,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-29,2018000000003,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,SUBEMPENHO,,101890,3790.00,0,,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-29,2018000000003,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,101899,,4,75.80,2017,8,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-29,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,SUBEMPENHO,,101619,1050.00,0,,2016,3,PRP,2016,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-29,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,101628,,6,31.50,2016,3,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-29,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,SUBEMPENHO,,101336,3319.49,0,,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-29,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,SUBEMPENHO,,101377,5830.41,0,,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-29,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,SUBEMPENHO,,104519,15800.00,0,,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-29,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104528,,8,206.09,2017,5,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-29,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104528,,9,474.00,2017,5,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-29,2018000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,SUBEMPENHO,,101249,5950.00,0,,2017,14,PRP,2017,163,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-29,2018000000037,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,SUBEMPENHO,,102034,1450.00,0,,2017,2,CNV,2017,49,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-29,2018000000037,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102043,,2,43.50,2017,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-29,2018000000042,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,115070,594.80,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-29,2018000000042,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115079,,5,48.60,2017,4,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-29,2018000000043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,115061,575.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-29,2018000000044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,115034,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-29,2018000000045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1952,PAIF,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,115043,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-29,2018000000046,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,115052,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-29,2018000000047,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111789,2060.00,0,,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-29,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,SUBEMPENHO,,101950,985.60,0,,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-29,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,ANULACAO SUBEMPENHO,,101932,-985.60,0,,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-29,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,SUBEMPENHO,,101932,985.60,0,,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-29,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,101959,,6,29.57,2017,15,CPC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-03-29,2018000000067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,752,PAULO KEDROSKI,PF,65669797000,,SUBEMPENHO,,100812,350.00,0,,2018,8,DPV,2018,2,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-03-29,2018000000068,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2704,RAVIZONI & FILHO LTDA,PJ,11490699000131,,SUBEMPENHO,,104485,375.00,0,,2018,10,DPV,2018,4,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-03-29,2018000000069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3774,ALBINO GOTZ,PF,22938141068,,SUBEMPENHO,,100737,500.00,0,,2018,11,DPV,2018,6,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-03-29,2018000000070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3795,VITALINO JOAO GARBO,PF,42764840063,,SUBEMPENHO,,100746,400.00,0,,2018,12,DPV,2018,7,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-03-29,2018000000071,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,13,ALCEU ZAMBONI,PF,35647540082,,SUBEMPENHO,,100755,600.00,0,,2018,13,DPV,2018,8,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-03-29,2018000000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,35,AUGUSTO KEDROSKI GOTZ,PF,19475780068,,SUBEMPENHO,,100764,937.00,0,,2018,2,PRI,2018,5,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-03-29,2018000000073,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3819,CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUZZO LTDA,PJ,14311455000132,,SUBEMPENHO,,100773,762.75,0,,2018,3,PRI,2018,9,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-03-29,2018000000074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2896,RENATO LUIZ MARCANSONI,PF,47618191034,,SUBEMPENHO,,100803,650.00,0,,2018,14,DPV,2018,10,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-03-29,2018000000076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,583,MILTON LUIZ GUSSO,PF,38660555015,,SUBEMPENHO,,100821,676.50,0,,2018,1,PRI,2018,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-03-29,2018000000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1326,ADEMILSON CESAR FARINELA,PF,82206961091,,SUBEMPENHO,,100719,400.00,0,,2018,17,DPV,2018,12,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-03-29,2018000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2925,DIRCEU FRIZON MENOSSO,PF,36490881004,,SUBEMPENHO,,100728,500.00,0,,2018,16,DPV,2018,11,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-03-29,2018000000093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1021,PNTE,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,SUBEMPENHO,,104439,7052.57,0,,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-03-29,2018000000097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,104975,14433.26,0,,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-03-29,2018000000102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,104984,19950.00,0,,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-03-29,2018000000143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,SUBEMPENHO,,101874,1908.00,0,,2018,25,DPV,2018,14,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-03-29,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,101547,18.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-03-29,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,101556,0.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-03-29,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,101592,2211.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-03-29,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101547,,21,18.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-03-29,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101592,,22,2211.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-03-29,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101556,,20,0.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-03-29,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2041,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,PJ,7361916000116,,SUBEMPENHO,,101160,660.00,0,,2018,52,DPV,2018,3,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-03-29,2018000000681,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3748,SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,SUBEMPENHO,,100830,1540.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-03-29,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,SUBEMPENHO,,109502,115.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-14,2018-03-29,2018000000916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4041,EMERSON ZAMBONI,PF,97248223034,,SUBEMPENHO,,100839,650.00,0,,2018,260,DPV,2018,33,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-03-29,2018000001045,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4044,SCALCO E ZANIN ASSESSORIA AGRICOLA LTDA,PJ,29652597000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,101295,5800.00,0,,2018,304,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-03-29,2018000001276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1148,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90484429000194,,SUBEMPENHO,,100866,975.00,0,,2018,5,TMP,2018,47,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-03-29,2018000001277,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4047,SGANZERLA & FELIZZARI LTDA,PJ,29416640000169,,SUBEMPENHO,,102903,2499.90,0,,2018,3,TMP,2018,45,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-29,2018000001323,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,SUBEMPENHO,,106746,433.50,0,,2018,7,PRI,2018,43,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-29,2018000001332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,SUBEMPENHO,,106857,312.00,0,,2018,7,PRI,2018,40,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-29,2018000001335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,SUBEMPENHO,,106866,564.35,0,,2018,7,PRI,2018,39,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-29,2018000001337,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,SUBEMPENHO,,106731,220.50,0,,2018,7,PRI,2018,38,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-03-29,2018000001369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,SUBEMPENHO,,104455,1613.08,0,,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-03-29,2018000001370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104966,1192.00,0,,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-03-29,2018000001375,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,76,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,SUBEMPENHO,,100848,615.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-29,2018000001375,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,76,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,100848,,2,615.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002216,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3857,ALVARO NAVARINI,PF,3459175028,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101169,,1,96.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002217,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4084,AMANDA MARTELLO CALDERAN,PF,4764268043,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101178,,1,96.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002218,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,ANA PAULA ZUCCO,PF,4034795093,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101194,,1,96.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002219,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3855,CLEISON PASINATO,PF,3049551089,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101224,,1,96.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002220,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3867,CRISTIAN ALBANI,PF,3080565070,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101240,,1,96.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002221,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3846,DANIELA PAULA PAWLAK,PF,3416387066,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101261,,1,96.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002222,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3848,EDELCI MINGOTTI,PF,2882082002,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101270,,1,96.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002223,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4085,GABRIELA ZAMBONI,PF,4085495054,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101279,,1,96.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002224,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4086,IAGO TONELLO,PF,2377537073,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101311,,1,96.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002225,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3862,LAIS SLONGO,PF,3461074071,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101327,,1,96.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002226,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3960,LEANDRA BIASI BELTRAME,PF,2561272044,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101352,,1,96.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002227,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3850,LETICIA ZANDONA PAIZ,PF,3131230045,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101361,,1,96.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002228,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4087,LUANA MOTERLE MIOLA,PF,2614834041,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101389,,1,96.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002229,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3866,LUANA VERZA,PF,3534275004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101398,,1,96.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002230,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4088,MURILO PASQUETTI FLORES,PF,5108795009,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101519,,1,96.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002231,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3854,NATALIA DEVENS,PF,4170452046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101538,,1,96.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002232,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3845,NEIMAR ZAMBONI,PF,3403968065,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101565,,1,41.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002233,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3847,PAULA SPONGA MIOLLA,PF,3957655013,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101574,,1,96.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002234,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4089,PEDRO HENRIQUE FERRARES SKOWRONSKI,PF,4517174069,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101583,,1,96.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002235,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3957,RUBIA COLLA,PF,2867119073,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101601,,1,96.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002236,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3859,TAILOR RODRIGUES MATIELO,PF,2498641009,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101610,,1,96.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002237,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3860,THALIA NAVARINI,PF,3340326010,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101661,,1,96.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002238,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2075,BRUNO BIANCHI PERIN,PF,3742500066,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101697,,1,82.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002239,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3610,ELIAS COPATTI,PF,1847957021,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101706,,1,82.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002240,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3966,JOANA JULIANOTTI CADORE,PF,4648685059,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101715,,1,82.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002241,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3853,KESSIA CAROLINA SCHENATTO,PF,3372357086,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101724,,1,82.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002242,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4090,MAISI ZANIN,PF,2101320002,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101733,,1,82.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002243,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3873,TADEU BERTOLINI,PF,3065547040,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101742,,1,82.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002244,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4091,VALERIA MARTELLO,PF,2908698030,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101751,,1,82.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002245,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3868,LAIS MENOSSO,PF,3096818045,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101760,,1,68.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002246,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3869,VANESSA NAVARINI,PF,97993549000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101769,,1,68.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002247,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3963,GABRIELA ZANIN,PF,2236718004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101792,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002248,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3871,ANA PAULA ZORZI,PF,2618507096,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101808,,1,27.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002249,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3979,FERNANDA SPONGA MIOLLA,PF,4673858077,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101817,,1,27.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002250,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3865,MARINA JUNKOSKI CONTE,PF,2632299047,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101826,,1,27.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002251,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1505,NATALHA DUPONT,PF,1406891096,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101835,,1,27.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002255,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3100,PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA,PJ,5005501000184,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102173,,1,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002256,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102083,6155.00,0,,2013,5,CNV,2013,30,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002256,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102092,,2,92.33,2013,5,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002256,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102092,,3,184.65,2013,5,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000002257,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102164,40000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-29,2018000002283,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104063,2288.72,0,,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-03-29,2018000002285,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,103719,,1,184.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-03-29,2018000002286,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,103700,,1,372.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-29,2018000002300,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104018,270.00,0,,2018,644,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-27,2018-03-29,2018000002304,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4093,DHIOSSEN GARBIN MOTARLE,PF,3085710027,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,103790,,1,96.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-27,2018-03-29,2018000002305,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3872,SIDIANI KUREK,PF,3750038007,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,103830,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018000002320,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104894,,1,477.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018000002321,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104885,,1,45.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018000002322,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104876,,1,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018000002323,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104867,,1,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002344,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA CRECHE,430.00,0,,0,,2018,663,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002344,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107208,430.00,0,,2018,663,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002345,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1952,PAIF,4094,GAUER COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI,PJ,22748856001073,,MATERIAL PARA COPA E COZINHA,180.00,0,,0,,2018,662,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002345,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1952,PAIF,4094,GAUER COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI,PJ,22748856001073,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107235,180.00,0,,2018,662,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002346,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,MATERIAL ELETRONICO,299.00,0,,0,,2018,661,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002347,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.109,470.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002347,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,106898,470.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002348,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.106,432.51,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002348,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,106889,432.51,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002349,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.78,431.47,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002349,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,106907,431.47,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002350,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.35,464.43,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002350,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,106925,464.43,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002351,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.68,589.95,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002351,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,106934,589.95,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,191.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,106943,191.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002353,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002353,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,106952,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002354,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  SAO JOSE DO OURO E PASSO FUNDO",298.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002354,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107343,298.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002355,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,MEIA DIARIA PARA LAJEADO E PORTO ALEGRE NO DIA 28/03 - TRANPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002355,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107325,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002356,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - VIATURA 118,50.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002356,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107307,50.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002357,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3107,ALINE VANINI,PF,2191332048,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REUNICAO PSE,23.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002357,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3107,ALINE VANINI,PF,2191332048,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107280,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002358,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3999,ALINI CARMEM ZAMBONI,PF,1186096020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REUNIAO PSE,23.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002358,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3999,ALINI CARMEM ZAMBONI,PF,1186096020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107253,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002359,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE,195.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002359,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107416,195.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002360,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4095,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000606,,"AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA 4X4, COM MOTOR DIESEL DE POTENCIA MINIMA DE 85HP",88257.50,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002360,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4095,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000606,,EMPENHADO A MAIS,-7.50,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002361,20,Agricultura,606,Extensão Rural,43,Aquisicao maquinas e equipamentos para pratrulha agricola,1052,AQUISICAO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1135,Aquisicao de RETRO ESCAVADEIRA 4x4 Contrato de Repasse no 860652/2017,4095,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000606,,"AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA 4X4, COM MOTOR DIESEL DE POTENCIA MINIMA DE 85HP",118465.00,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002362,20,Agricultura,606,Extensão Rural,43,Aquisicao maquinas e equipamentos para pratrulha agricola,1052,AQUISICAO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1135,Aquisicao de RETRO ESCAVADEIRA 4x4 Contrato de Repasse no 860652/2017,4095,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000606,,"AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA 4X4, COM MOTOR DIESEL DE POTENCIA MINIMA DE 85HP",8285.00,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,MERENDA ESCOLAR,21.25,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,106845,21.25,0,,2018,7,PRI,2018,43,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002364,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1006,"CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA,",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,AMPLIACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA SAIDA DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SANANDUVA,11509.08,0,,0,,2018,664,PRD,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002364,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1006,"CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA,",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109493,11509.08,0,,2018,664,PRD,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,102.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108281,102.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002366,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002366,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108272,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002367,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.114,91.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002367,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108263,91.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002368,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.96,146.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002368,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108254,146.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002369,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.108,167.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002369,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108235,167.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002370,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.86,209.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002370,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108226,209.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002371,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,SERVICOS TELEFONICOS MES 03/2018 - 35321116SERVICOS TELEFONICOS MES 03/2018 - 35321123SERVICOS TELEFONICOS MES 03/2018 - 35321114,24.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002371,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108217,19.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002371,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108208,4.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002371,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108199,0.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002372,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4096,LUCI LUCIA SPONGA MIOLLA,PF,52796310000,,"PREMIACAO DO PROGRAMA DE AUMENTO A ARRECADACAO, ATRAVES DE ADESAO A PLATAFORMA DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA - SORTEIO MES DE MARCO/2018",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002372,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4096,LUCI LUCIA SPONGA MIOLLA,PF,52796310000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108190,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4097,SONIA ANDRIANE MATIELO,PF,88177777068,,"PREMIACAO DO PROGRAMA DE AUMENTO A ARRECADACAO, ATRAVES DE ADESAO A PLATAFORMA DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA - SORTEIO MES DE MARCO/2018",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4097,SONIA ANDRIANE MATIELO,PF,88177777068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108181,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002374,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,"PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO VALOR DE CONTRAPARTIDA (R$ 88.250,00) - AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002374,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108123,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002375,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,2242,PAULO ROBERTO PIOVESAN,PF,2556918071,,AUXILIO PASSE LIVRE ESTUDANTIL - REF. 1O SEMESTRE/2017,215.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002375,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,2242,PAULO ROBERTO PIOVESAN,PF,2556918071,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,119186,215.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002376,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3137,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI,PJ,74127473000190,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,26.29,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002377,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,442.80,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002377,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108508,442.80,0,,2018,1,CNC,2018,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002378,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3111,GASTROTEC REFRIGERACAO E GASTRONOMIA LTDA,PJ,12348754000116,,"AQUISICAO VEICULO, CAMARAS FRIAS E CAIXAS VAZADAS",243.20,0,,0,,2018,8,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002379,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3111,GASTROTEC REFRIGERACAO E GASTRONOMIA LTDA,PJ,12348754000116,,"AQUISICAO VEICULO, CAMARAS FRIAS E CAIXAS VAZADAS",1561.60,0,,0,,2018,8,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002380,20,Agricultura,606,Extensão Rural,43,Aquisicao maquinas e equipamentos para pratrulha agricola,1052,AQUISICAO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1136,"Aquisicao de Camionete, Camara Frias e Caixas Vazadas Contrato de Repasse no 859",3111,GASTROTEC REFRIGERACAO E GASTRONOMIA LTDA,PJ,12348754000116,,"AQUISICAO VEICULO, CAMARAS FRIAS E CAIXAS VAZADAS",9244.26,0,,0,,2018,8,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002380,20,Agricultura,606,Extensão Rural,43,Aquisicao maquinas e equipamentos para pratrulha agricola,1052,AQUISICAO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1136,"Aquisicao de Camionete, Camara Frias e Caixas Vazadas Contrato de Repasse no 859",3111,GASTROTEC REFRIGERACAO E GASTRONOMIA LTDA,PJ,12348754000116,,EMPENHADO A MAIS,-0.26,0,,0,,2018,8,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002381,20,Agricultura,606,Extensão Rural,43,Aquisicao maquinas e equipamentos para pratrulha agricola,1052,AQUISICAO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1136,"Aquisicao de Camionete, Camara Frias e Caixas Vazadas Contrato de Repasse no 859",3111,GASTROTEC REFRIGERACAO E GASTRONOMIA LTDA,PJ,12348754000116,,"AQUISICAO VEICULO, CAMARAS FRIAS E CAIXAS VAZADAS",59388.20,0,,0,,2018,8,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002381,20,Agricultura,606,Extensão Rural,43,Aquisicao maquinas e equipamentos para pratrulha agricola,1052,AQUISICAO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1136,"Aquisicao de Camionete, Camara Frias e Caixas Vazadas Contrato de Repasse no 859",3111,GASTROTEC REFRIGERACAO E GASTRONOMIA LTDA,PJ,12348754000116,,EMPENHADO A MAIS,-1.00,0,,0,,2018,8,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002382,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,63,CERLI SALETE PANSERA,PJ,1203068000130,,MATERIAL PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,7496.00,0,,0,,2018,665,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002382,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,63,CERLI SALETE PANSERA,PJ,1203068000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,121017,7496.00,0,,2018,665,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3137,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI,PJ,74127473000190,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,67.21,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002384,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3111,GASTROTEC REFRIGERACAO E GASTRONOMIA LTDA,PJ,12348754000116,,"AQUISICAO VEICULO, CAMARAS FRIAS E CAIXAS VAZADAS",12.80,0,,0,,2018,8,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002385,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3111,GASTROTEC REFRIGERACAO E GASTRONOMIA LTDA,PJ,12348754000116,,"AQUISICAO VEICULO, CAMARAS FRIAS E CAIXAS VAZADAS",25.60,0,,0,,2018,8,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000002386,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3111,GASTROTEC REFRIGERACAO E GASTRONOMIA LTDA,PJ,12348754000116,,"AQUISICAO VEICULO, CAMARAS FRIAS E CAIXAS VAZADAS",25.60,0,,0,,2018,8,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-30,2018-03-30,2018000002154,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMEPENHAR NOVAMENTE,-5107.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-03-30,2018-03-30,2018000002154,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,A EMPENHAR NO RECURSO,-1108.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-04-02,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,104430,29.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-04-02,2018000001326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,SUBEMPENHO,,108785,786.50,0,,2018,7,PRI,2018,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-04-02,2018000001329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,SUBEMPENHO,,108773,270.00,0,,2018,7,PRI,2018,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-02,2018000002265,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2286,HILARIO KUHN,PF,43326676034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102389,,4,1500.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002387,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  SANANDUVA, SAO JOSE DO OURO E PASSO FUNDO",260.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002387,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109158,260.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002388,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002388,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109293,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.93,201.15,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109311,201.15,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.111,213.39,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109329,213.39,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002391,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.107,345.18,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002391,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109365,345.18,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002392,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.53,291.83,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002392,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109383,291.83,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002393,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PUBLICACAO PP 009/2018 COM RP E PUBLICACAO PP 010/2018,247.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002394,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PUBLICACAO PP 009/2018 COM RP E PUBLICACAO PP 010/2018,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002395,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,PUBLICACAO PP 009/2018 COM RP E PUBLICACAO PP 010/2018,456.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002396,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PUBLICACAO PP 009/2018 COM RP E PUBLICACAO PP 010/2018,692.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002397,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,104.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002397,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109402,104.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002398,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.118,167.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002398,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109411,167.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002399,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,83.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002399,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109428,83.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002400,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002400,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109442,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,30.00,0,,0,,2018,669,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002402,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,8.00,0,,0,,2018,670,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002403,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E PET DO MUNICIPIO,361.61,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002403,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109191,361.61,0,,2018,2,PRP,2018,24,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002404,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,ALIMENTACAO PARA ACS QUE PARTICIPARAM DA CAPACITACAO E DISCUSSAO DE PROBLEMAS,206.00,0,,0,,2018,668,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002404,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109209,206.00,0,,2018,668,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002405,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 98,140.00,0,,0,,2018,666,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002405,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109170,140.00,0,,2018,666,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002406,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 104,25.00,0,,0,,2018,667,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002406,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109263,25.00,0,,2018,667,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002407,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4098,SUZANARA AGOSTINETTO EIRIELI,PJ,21851012000108,,SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS PRESTACAO DE SERVICO E TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS GRUPOS,800.00,0,,0,,2018,677,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002408,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 105,25.00,0,,0,,2018,676,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002409,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 104,300.00,0,,0,,2018,675,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002410,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO 104,480.00,0,,0,,2018,674,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002411,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3110,SPIRONELLO & SPIRONELLO LTDA,PJ,17371414000120,,GENEROS DE ALIMENTACAO,745.01,0,,0,,2018,673,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002411,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3110,SPIRONELLO & SPIRONELLO LTDA,PJ,17371414000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109484,745.01,0,,2018,673,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002412,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 97,150.00,0,,0,,2018,672,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002413,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 97,333.00,0,,0,,2018,671,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002414,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4099,EFICACIA TREINAMENTO LTDA,PJ,28654215000145,,MATRICULA DO VICE-PREFEITO ALCEU FOIATTO EM SEMINARIO INTERESTADUAL DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL 2018 EM PIRATUBA/SC,450.00,0,,0,,2018,680,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002415,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,CONSERTO DE BEBEDOURO,330.00,0,,0,,2018,679,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002415,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110781,330.00,0,,2018,679,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1952,PAIF,4098,SUZANARA AGOSTINETTO EIRIELI,PJ,21851012000108,,TREINAMENTO E CAPACITACAO DO GRUPO PAIF,618.56,0,,0,,2018,678,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1952,PAIF,4098,SUZANARA AGOSTINETTO EIRIELI,PJ,21851012000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110702,618.56,0,,2018,678,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1952,PAIF,4098,SUZANARA AGOSTINETTO EIRIELI,PJ,21851012000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110711,,2,18.56,2018,678,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002417,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3764,JOSIELI CECCHIN,PJ,21970395000125,,AQUISICAO MATERIAL EXPEDIENTE CRAS,1377.97,0,,0,,2018,4,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002417,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3764,JOSIELI CECCHIN,PJ,21970395000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110693,1377.97,0,,2018,4,PRP,2018,36,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002418,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3532,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,207.28,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002418,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3532,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110684,207.28,0,,2018,1,CNC,2018,54,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002419,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3532,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,78.74,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002419,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3532,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110675,78.74,0,,2018,1,CNC,2018,54,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002420,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4100,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA,PJ,21129497000112,,"FORNECIMENTO DIARIO DE BOLETIM DE PUBLICACOES REFERENTES A TODOS OS PROCESSOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 069/2018",1680.00,0,,0,,2018,681,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002421,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2582,CLINICA DE FISIOTERAPIA PANSERA LTDA,PJ,11072462000130,3110005575,"CONSTRUCAO DE UMA MURETA DE PROTECAO, E CALCADAS EM PISO DE CONCRETO SIMPLES E PINTURA",14898.19,0,,0,,2018,682,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002422,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,4083,OLGA GISLAINE PERTILE DA SILVA 01110041012,PJ,22486178000127,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500.00,0,,0,,2018,683,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000002422,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,4083,OLGA GISLAINE PERTILE DA SILVA 01110041012,PJ,22486178000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110666,500.00,0,,2018,683,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-04-03,2018000000090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3312,SERVPREF SERVICOS DE LOGISLTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,97766,,3,2300.00,2017,11,PRP,2017,137,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-04-03,2018000000091,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,SUBEMPENHO,,105532,1024.02,0,,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-04-03,2018000000091,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,105532,,4,1024.02,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-04-03,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,105910,25.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-04-03,2018000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,SUBEMPENHO,,105514,566.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-04-03,2018000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,105514,,4,566.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-04-03,2018000000376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,SUBEMPENHO,,105523,1630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-04-03,2018000000376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,105523,,5,1630.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-04-03,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109149,1134.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-04-03,2018000000786,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,120,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENCAO RURAL,PJ,89161475000173,,SUBEMPENHO,,105541,5400.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-04-03,2018000000786,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,120,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENCAO RURAL,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,105541,,3,5400.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-04-03,2018000001292,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4048,FILIPE RODRIGUES,PJ,23146033000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,57717,,3,3764.70,2018,333,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-04-03,2018000001392,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3808,ELITE SISTEMA DE SEGURANCA 24 HORAS EIRELI,PJ,27362265000196,,SUBEMPENHO,,110796,1500.00,0,,2018,357,DPV,2018,60,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-08,2018-04-03,2018000001608,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,109179,4944.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-21,2018-04-03,2018000001956,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104903,38.00,0,,2018,591,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-04-03,2018000001992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105684,627.00,0,,2018,600,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-04-03,2018000001993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105693,300.00,0,,2018,601,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-04-03,2018000002126,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105711,70.00,0,,2018,598,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-04-03,2018000002127,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105702,845.00,0,,2018,597,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-03,2018000002301,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104045,,1,106.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-03,2018000002302,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104036,,1,113.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-03,2018000002303,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104027,,1,110.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-04-03,2018000002310,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104948,930.00,0,,2018,648,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-04-03,2018000002311,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104957,2853.20,0,,2018,647,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-03,2018000002324,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,EST PAGAMENTO EMPENHO ESTORNO POIS O BANCO VAI DEVOLVER O VALOR DAS TARIFAS QUE FORAM COBRADAS,,104781,,2,-2.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-03,2018000002324,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104781,,1,2.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-03,2018000002407,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4098,SUZANARA AGOSTINETTO EIRIELI,PJ,21851012000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111079,800.00,0,,2018,677,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-03,2018000002414,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4099,EFICACIA TREINAMENTO LTDA,PJ,28654215000145,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110772,450.00,0,,2018,680,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002423,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,MEIA DIARIA PARA LAJEADO - TRANSPORTRE DE PACIENTE PARA FUNDEF,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002423,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111705,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - SAO JOSE DO OURO E PASO FUNDO",242.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111696,242.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002425,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.113,638.40,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002425,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111714,638.40,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002426,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002426,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111723,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.92,383.04,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111732,383.04,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.101,456.45,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111798,456.45,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002429,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.109,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002429,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111807,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002430,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.83,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002430,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111816,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002431,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3105,KARINE TIEPO DA SILVA,PF,2222424003,,AUXILIO PROFESSORES CFME LEI MUNICIPAL,127.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002431,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3105,KARINE TIEPO DA SILVA,PF,2222424003,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111630,127.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002432,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.97,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002432,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111649,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002433,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.,146.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002433,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111678,146.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002434,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,125.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002434,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111687,125.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002435,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,110.00,0,,0,,2018,696,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002435,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111582,110.00,0,,2018,696,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002436,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE PJ - CONFECCAO CABO MARETA,20.00,0,,0,,2018,695,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002436,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111573,20.00,0,,2018,695,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002437,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,CONFECCAO DE CHAVES,21.00,0,,0,,2018,694,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002437,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111534,21.00,0,,2018,694,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002438,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,101.26,0,,0,,2018,693,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002438,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111525,101.26,0,,2018,693,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002439,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,GENEROS DE ALIMENTACAO PARA GRUPOS TERAPEUTICOS,247.03,0,,0,,2018,692,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002440,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 99,220.00,0,,0,,2018,698,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002441,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 99,208.00,0,,0,,2018,697,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002442,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL TG. MED.,60.00,0,,0,,2018,691,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002442,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111474,60.00,0,,2018,691,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002443,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL ELETRICO,55.08,0,,0,,2018,690,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002443,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111621,55.08,0,,2018,690,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002444,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,72.55,0,,0,,2018,689,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,20.00,0,,0,,2018,688,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002446,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2458,MAKEISE MECANICA PESADA LTDA,PJ,2480802000171,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 34,2304.00,0,,0,,2018,687,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002447,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2458,MAKEISE MECANICA PESADA LTDA,PJ,2480802000171,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 34,890.00,0,,0,,2018,686,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002448,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3990,STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA,PJ,23621473000101,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,781.52,0,,0,,2018,685,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002448,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3990,STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA,PJ,23621473000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111489,781.52,0,,2018,685,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002449,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3990,STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA,PJ,23621473000101,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,528.68,0,,0,,2018,684,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002449,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3990,STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA,PJ,23621473000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111498,528.68,0,,2018,684,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002450,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4098,SUZANARA AGOSTINETTO EIRIELI,PJ,21851012000108,,SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS PRESTACAO DE SERVICO E TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS GRUPOS,24.90,0,,0,,2018,677,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002450,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4098,SUZANARA AGOSTINETTO EIRIELI,PJ,21851012000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111088,24.90,0,,2018,677,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000002450,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4098,SUZANARA AGOSTINETTO EIRIELI,PJ,21851012000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111097,,2,24.90,2018,677,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-04,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,100857,,4,1300.00,2017,6,PRP,2017,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-04,2018000000002,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3463,FELIPE ZANIN MORI UBALDINI 02633503047,PJ,22753447000174,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,98683,,3,1800.00,2017,13,PRP,2017,150,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-04,2018000000003,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101890,,5,3714.20,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-04,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101619,,7,1018.50,2016,3,PRP,2016,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-04,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,104519,,10,15119.91,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-04,2018000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101249,,3,5950.00,2017,14,PRP,2017,163,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-04,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101992,,7,537.77,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-04,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101950,,7,956.03,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-04,2018000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3765,DILSON TARTARI        (51),PF,98753410025,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,99616,,3,985.60,2017,15,CPC,2017,154,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-04,2018000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3765,DILSON TARTARI        (51),PF,98753410025,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,99616,,5,985.60,2017,15,CPC,2017,154,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-04,2018000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3765,DILSON TARTARI        (51),PF,98753410025,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ERRO DE CONTA BANCARIA,,99616,,4,-985.60,2017,15,CPC,2017,154,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-04-04,2018000000067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,752,PAULO KEDROSKI,PF,65669797000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,100812,,3,350.00,2018,8,DPV,2018,2,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-04-04,2018000000069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3774,ALBINO GOTZ,PF,22938141068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,100737,,3,500.00,2018,11,DPV,2018,6,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-04-04,2018000000070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3795,VITALINO JOAO GARBO,PF,42764840063,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,100746,,3,400.00,2018,12,DPV,2018,7,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-04-04,2018000000071,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,13,ALCEU ZAMBONI,PF,35647540082,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,100755,,3,600.00,2018,13,DPV,2018,8,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-04-04,2018000000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,35,AUGUSTO KEDROSKI GOTZ,PF,19475780068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,100764,,3,937.00,2018,2,PRI,2018,5,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-04-04,2018000000073,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3819,CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUZZO LTDA,PJ,14311455000132,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,100773,,3,762.75,2018,3,PRI,2018,9,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-04-04,2018000000074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2896,RENATO LUIZ MARCANSONI,PF,47618191034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,100803,,3,650.00,2018,14,DPV,2018,10,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-04-04,2018000000076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,583,MILTON LUIZ GUSSO,PF,38660555015,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,100821,,3,676.50,2018,1,PRI,2018,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-04-04,2018000000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1326,ADEMILSON CESAR FARINELA,PF,82206961091,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,100719,,3,400.00,2018,17,DPV,2018,12,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-04-04,2018000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2925,DIRCEU FRIZON MENOSSO,PF,36490881004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,100728,,3,500.00,2018,16,DPV,2018,11,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-04-04,2018000000093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1021,PNTE,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,104439,,1,7052.57,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-04-04,2018000000097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,104975,,1,14433.26,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-04-04,2018000000102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,104984,,2,19950.00,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-04-04,2018000000143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101874,,3,1908.00,2018,25,DPV,2018,14,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-04-04,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,106525,7.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-04-04,2018000000566,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,99391,,3,4290.00,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-04-04,2018000000567,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,99364,,3,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-04-04,2018000000679,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,99607,,3,948.63,2016,8,CNC,2016,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-04-04,2018000000681,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3748,SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,100830,,3,1540.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-14,2018-04-04,2018000000916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4041,EMERSON ZAMBONI,PF,97248223034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,100839,,2,650.00,2018,260,DPV,2018,33,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-04-04,2018000001276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1148,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90484429000194,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,100866,,1,975.00,2018,5,TMP,2018,47,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-04-04,2018000001277,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4047,SGANZERLA & FELIZZARI LTDA,PJ,29416640000169,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,102903,,1,2499.90,2018,3,TMP,2018,45,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-04-04,2018000001319,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4050,ALGACIR CARLOS REMUSSI BRUNETTO,PF,1615408053,,SUBEMPENHO,,111407,225.08,0,,2018,7,PRI,2018,44,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-04-04,2018000001369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,104455,,1,1613.08,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-04-04,2018000001370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104966,,1,1192.00,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-04-04,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,91351,,4,729.30,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-04-04,2018000001548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1293,INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES TEM TEM LTDA,PJ,93507267000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108425,882.00,0,,2018,430,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-12,2018-04-04,2018000001693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107537,1312.00,0,,2018,468,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-12,2018-04-04,2018000001694,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107476,520.00,0,,2018,469,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-12,2018-04-04,2018000001697,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107503,625.00,0,,2018,472,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-12,2018-04-04,2018000001698,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107521,2097.00,0,,2018,471,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-04-04,2018000001734,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,107388,,1,3000.00,2018,505,DPV,2018,68,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-16,2018-04-04,2018000001808,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4077,TEREZA CECATTO PERETO,PF,95350691015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,84050,,1,241.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-04,2018000001885,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,RONI PAIZ,PF,24911119004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89596,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-04,2018000001901,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89740,,1,491.80,2018,563,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-20,2018-04-04,2018000001917,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,106764,45.00,0,,2018,580,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-20,2018-04-04,2018000001920,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,106755,100.00,0,,2018,576,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-20,2018-04-04,2018000001921,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,106773,40.00,0,,2018,577,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-04-04,2018000001923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,303,MITRA DIOCESA DE VACARIA,PJ,98526122001940,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,106516,150.00,0,,2018,574,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-04,2018000001927,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4079,GENTIL CECATTO ALBANI,PF,30857589091,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89551,,1,116.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-04,2018000001950,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3541,JULIANA  MARIA DOS SANTOS PADILHA,PF,987952013,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89332,,1,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-04,2018000001951,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3481,LADISLAVA ALBANI,PF,91741742072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,108098,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-04,2018000001977,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4082,ONILCE RODRIGUES,PF,671450000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,93272,,1,159.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-04,2018000002129,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97666,,1,350.00,2018,595,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-23,2018-04-04,2018000002171,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,106613,150.00,0,,2018,607,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-23,2018-04-04,2018000002172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,106622,414.00,0,,2018,606,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-23,2018-04-04,2018000002176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,106577,150.00,0,,2018,612,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-23,2018-04-04,2018000002177,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,106586,505.00,0,,2018,611,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-23,2018-04-04,2018000002182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,106561,505.00,0,,2018,619,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-23,2018-04-04,2018000002183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,106552,150.00,0,,2018,618,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-23,2018-04-04,2018000002187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,106595,150.00,0,,2018,614,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-23,2018-04-04,2018000002188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,106604,505.00,0,,2018,613,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-04,2018000002257,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102164,,1,40000.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-04,2018000002258,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1960,SIRLEI PERETO,PF,2291683020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102581,,1,22.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-04,2018000002259,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,479,VANDERLEI BACCHI,PF,65598130025,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102517,,4,820.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-04,2018000002261,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2984,IBANOR BELTRAME,PF,95644989020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102453,,4,820.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-04,2018000002263,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3984,NILVA AMABILE PAIZ,PF,24841773053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102279,,4,632.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-04,2018000002267,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4092,GISLAINE KICZINSKI BIAZZI,PF,3368784005,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102751,,4,696.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-04,2018000002269,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4060,VALDIR ZANIN,PF,47584416004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102652,,4,1376.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-04,2018000002283,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104063,,1,2288.72,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-04,2018000002284,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104054,,1,1803.01,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-04,2018000002300,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104018,,1,270.00,2018,644,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-04,2018000002335,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3982,JONES TELLES,PF,49502620097,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105734,,1,167.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-04,2018000002359,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,107416,,1,195.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-04,2018000002374,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,108123,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-04,2018000002439,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,112973,-247.03,0,,2018,692,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-04,2018000002439,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,112973,247.03,0,,2018,692,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002451,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",156.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002451,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,112937,156.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002452,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4101,SILVANA LURDES MARCANSONI CECATTO,PF,58922741015,,AUXILIO PARA CIRURGIA CFME DOCS EM ANEXO,1170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002452,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4101,SILVANA LURDES MARCANSONI CECATTO,PF,58922741015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,112964,1170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002453,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - SANANDUVA E PASSO FUNDO",284.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002453,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,112946,284.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002454,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4054,KAUE PIVOTTO,PF,5023037002,,AUXILIO PARA TRATAMENTO DENTARIO,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002454,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4054,KAUE PIVOTTO,PF,5023037002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,112955,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002455,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.35,455.01,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002455,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,112790,455.01,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002456,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.78,458.15,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002456,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,112811,458.15,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002457,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.77,370.29,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002457,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,112820,370.29,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002458,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002458,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,112844,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.109,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,112853,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002460,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.34,455.01,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002460,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,112865,455.01,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002461,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.83,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002461,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,112874,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002462,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.84,611.91,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002462,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,112832,611.91,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002463,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.117,271.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002463,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,112883,271.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,188.28,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,112802,188.28,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002465,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,79.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002465,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,112892,79.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002466,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,75.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002466,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,ERRO DE DOTACAO E VALOR,-75.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002467,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,ERRO DE DOTACAO E VALOR,-146.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002467,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,146.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002468,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,54.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002468,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,112901,54.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002469,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,104.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002469,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,112910,104.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002470,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,167.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002470,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,112919,167.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002471,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,133.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002471,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,112928,133.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002472,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,SERVICO DE ARROMBAMENTO EM VIATURA 99,50.00,0,,0,,2018,704,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002472,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111970,50.00,0,,2018,704,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002473,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 68,425.00,0,,0,,2018,703,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002473,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111991,425.00,0,,2018,703,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002474,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 53,350.00,0,,0,,2018,702,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002474,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111982,350.00,0,,2018,702,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002475,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,60.00,0,,0,,2018,701,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002475,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,112022,60.00,0,,2018,701,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002476,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,MATERIAL ELETRONICO,19.00,0,,0,,2018,700,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002477,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4102,BRUNO BIANCHI PERIN 03742500066,PJ,27705583000102,,"LAVAGEM DE VIATURAS NO 104, 91, 80, 118, 114",265.00,0,,0,,2018,699,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002477,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4102,BRUNO BIANCHI PERIN 03742500066,PJ,27705583000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111902,265.00,0,,2018,699,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 106,165.00,0,,0,,2018,705,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,112003,165.00,0,,2018,705,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002479,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,75.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002479,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,112772,75.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002480,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.99,146.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002480,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,112781,146.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002481,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,FERRAMENTAS,55.00,0,,0,,2018,714,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002481,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111949,55.00,0,,2018,714,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002482,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 106,360.00,0,,0,,2018,713,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002482,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111834,360.00,0,,2018,713,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002483,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,FERRAMENTAS,110.00,0,,0,,2018,712,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002483,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111961,110.00,0,,2018,712,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002484,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 77,424.00,0,,0,,2018,711,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002484,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111843,424.00,0,,2018,711,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002485,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,SERVICO SOLDA DE RASTEL,350.00,0,,0,,2018,710,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002485,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111940,350.00,0,,2018,710,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002486,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO 68,361.00,0,,0,,2018,709,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002486,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111864,361.00,0,,2018,709,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002487,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 53,640.00,0,,0,,2018,708,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002487,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111855,640.00,0,,2018,708,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002488,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,525,VANIA MARIA BIANCHI PERIN,PJ,4903935000139,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,120.00,0,,0,,2018,707,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002488,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,525,VANIA MARIA BIANCHI PERIN,PJ,4903935000139,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111873,120.00,0,,2018,707,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002489,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 105,5.00,0,,0,,2018,706,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000002489,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111911,5.00,0,,2018,706,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-04-05,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,108577,7.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-04-05,2018000000812,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4037,CINTIA MARA JONER,PJ,19243728000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97690,,3,3686.00,2018,222,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-20,2018-04-05,2018000001035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2430,NEI MELLO DOS SANTOS & CIA LTDA,PJ,2844559000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117585,490.00,0,,2018,295,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-04-05,2018000001320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,4050,ALGACIR CARLOS REMUSSI BRUNETTO,PF,1615408053,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,90461,,1,348.24,2018,7,PRI,2018,44,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-04-05,2018000001366,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2503,ISAIAS BRUGNEROTTO 02190947057,PJ,16610791000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,94973,,1,140.00,2018,343,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-05,2018000001790,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4076,SOC AUX MATERNIDADE INFANCIA,PJ,92042159000197,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83455,,1,750.00,2018,518,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-05,2018000001900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3828,"CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MARQUESIN, COLION",PJ,993039000157,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,90396,,1,500.00,2018,565,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-20,2018-04-05,2018000001918,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,114893,108.00,0,,2018,579,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-05,2018000001923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,303,MITRA DIOCESA DE VACARIA,PJ,98526122001940,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,106516,,1,150.00,2018,574,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-05,2018000001925,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89578,,1,159.74,2018,570,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-05,2018000001926,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89560,,1,1264.54,2018,1,PRP,2018,21,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-05,2018000001929,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89362,,1,81.70,2018,572,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-05,2018000001955,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,91690,,1,124.00,2018,592,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-05,2018000001958,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,91729,,1,6.00,2018,589,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-05,2018000001960,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,525,VANIA MARIA BIANCHI PERIN,PJ,4903935000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,91738,,1,325.00,2018,587,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-05,2018000001974,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1952,PAIF,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,91681,,1,160.00,2018,594,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-05,2018000001994,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,95545,,1,104.39,2018,599,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-05,2018000002092,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96277,,1,159.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-05,2018000002095,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96339,,1,1174.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-05,2018000002130,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97675,,1,360.50,2018,2,PRP,2018,24,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-05,2018000002173,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,98540,,1,163.00,2018,605,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-05,2018000002174,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,98549,,1,48.25,2018,604,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-05,2018000002190,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,98737,,1,550.00,2018,625,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-05,2018000002191,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,98728,,1,30.26,2018,624,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-05,2018000002193,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104710,,1,120.00,2018,622,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-05,2018000002194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,98692,,1,462.00,2018,1,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-05,2018000002256,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102083,,4,5878.02,2013,5,CNV,2013,30,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-05,2018000002282,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102823,,4,20545.85,2015,2,CNV,2015,54,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-05,2018000002287,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,103955,,1,611.50,2018,631,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-05,2018000002289,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,103964,,1,64.60,2018,633,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-05,2018000002290,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,103937,,1,700.00,2018,634,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002292,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,232,JOAO DEVENS,PJ,6075367000150,,ERRO DE CREDOR,-478.00,0,,0,,2018,636,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-05,2018000002296,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104009,,1,927.50,2018,640,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-05,2018000002297,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104000,,1,670.00,2018,641,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-05,2018000002298,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2860,ZEB COMERCIAL E ATACADISTA LTDA,PJ,8873836000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,103991,,1,45.00,2018,642,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-05,2018000002299,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3560,DALTON PIVOTTO,PF,1058110098,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,103982,,1,800.00,2018,643,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-05,2018000002306,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104630,,1,25.65,2018,645,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-05,2018000002307,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104639,,1,661.18,2018,649,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-05,2018000002325,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105589,,1,259.82,2018,658,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-05,2018000002326,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105598,,1,69.04,2018,657,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-05,2018000002327,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,303,MITRA DIOCESA DE VACARIA,PJ,98526122001940,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105623,,1,300.00,2018,656,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-05,2018000002328,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105614,,1,42.54,2018,655,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-05,2018000002329,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,3036,AVEFIORI - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,4743784000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105666,,1,141.00,2018,654,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-05,2018000002330,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105657,,1,94.90,2018,653,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-05,2018000002333,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105029,,1,157.59,2018,2,PRP,2018,25,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-05,2018000002334,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105020,,1,1214.78,2018,1,PRP,2018,23,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018000002372,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4096,LUCI LUCIA SPONGA MIOLLA,PF,52796310000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,108190,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-05,2018000002373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4097,SONIA ANDRIANE MATIELO,PF,88177777068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,108181,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002490,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ,21.00,0,,0,,2018,717,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002491,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 118,294.00,0,,0,,2018,715,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002492,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3942,ALEXANDRE COSTA PEREIRA,PF,95266224053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - TRASNPORTE DE PACIENTE PARA EMERGENCIA,26.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002492,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3942,ALEXANDRE COSTA PEREIRA,PF,95266224053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,114185,26.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002493,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4080,ANDREI DOMINGOS,PF,2489349023,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM - INSPECAO VEICULAR,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002493,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4080,ANDREI DOMINGOS,PF,2489349023,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,114194,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002494,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PUBLICACAO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 013/2018,247.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002495,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PUBLICACAO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 013/2018,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002496,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,"MEIA DIARIA PARA PIRATUBA/SC, SEMINARIO INTERESTADUAL DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL 2018",234.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002496,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,114670,234.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002497,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2614,INDIAMARA ZANANDREA,PF,2227535016,,AUXILIP PARA TRATAMENTO DE SAUDE,210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002497,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2614,INDIAMARA ZANANDREA,PF,2227535016,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,114203,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002498,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,83.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002498,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,114212,83.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002499,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.118,146.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002499,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,114221,146.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002500,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4103,CONTEL TELECOM LTDA,PJ,13337781000156,,"CONSULTORIA E GESTAO NA AREA DE PLANOS DE SERVICOS TELEFONICOS, PARA AUXILIAR NA REDUCAO DE CUSTOS DE TELEFONIA E GERAR CONTROLE PERMANENTE DAS CONTAS, CONFORME CONTRATO",6000.00,0,,0,,2018,721,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,TRANSPORTE ESCOLAR,14574.00,0,,0,,2018,2,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002502,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,TRANSPORTE ESCOLAR,14574.00,0,,0,,2018,2,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,TRANSPORTE ESCOLAR,14574.00,0,,0,,2018,2,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002504,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1021,PNTE,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,TRANSPORTE ESCOLAR,14574.00,0,,0,,2018,2,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,30.00,0,,0,,2018,720,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002506,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,8.00,0,,0,,2018,719,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 118,120.00,0,,0,,2018,718,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES COM DISPONIBILIZACAO DE PLANTAO 24 HORAS,359998.80,0,,0,,2018,2,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002509,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,20.00,0,,0,,2018,722,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002510,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,30.00,0,,0,,2018,723,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002511,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 83,24.00,0,,0,,2018,724,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002511,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,114253,24.00,0,,2018,724,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002512,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 118,5.00,0,,0,,2018,725,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002512,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,114230,5.00,0,,2018,725,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1276,MIGLIORINI & CIA LTDA,PJ,90910399000130,,MATERIAL ESPORTIVO,138.40,0,,0,,2018,727,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1276,MIGLIORINI & CIA LTDA,PJ,90910399000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,114746,138.40,0,,2018,727,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002514,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,259.70,0,,0,,2018,726,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,223.44,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,114262,223.44,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002516,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,446.88,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002516,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,114306,446.88,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.92,319.21,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,114329,319.21,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002518,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 91,166.00,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002518,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,114338,166.00,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002519,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 46,125.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002519,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,114347,125.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,219.66,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,114356,219.66,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002521,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.107,567.97,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002521,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,114518,567.97,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002522,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,313.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002522,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,114622,313.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002523,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,392.25,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002523,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,114638,392.25,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002524,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,313.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002524,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,114647,313.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002525,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4104,INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA,PJ,12493752000110,,CAPACITACAO SUAS NOS DIAS 20 A 22 DE JUNHO EM PORTO ALEGRE,1180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002526,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4105,JULIANA DE ANDRADE MARTINS,PF,5000348001,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAME,68.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002526,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4105,JULIANA DE ANDRADE MARTINS,PF,5000348001,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,114176,68.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002527,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,772.12,0,,0,,2018,730,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002528,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,MATERIAL ELETRICO,108.00,0,,0,,2018,729,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002529,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,MATERIAL ELETRONICO,198.00,0,,0,,2018,716,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002529,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,114167,198.00,0,,2018,716,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002530,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,MATERIAL ELETRONICO,478.00,0,,0,,2018,728,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002530,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,114158,478.00,0,,2018,728,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002531,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,MATERIAL FARMACOLOGICO,60.00,0,,0,,2018,737,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002532,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,420.00,0,,0,,2018,736,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002533,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4106,MASP INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA,PJ,17369233000169,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,702.70,0,,0,,2018,734,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002533,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4106,MASP INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA,PJ,17369233000169,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,116396,702.70,0,,2018,734,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZACAO DA ESCOLA LUIZ BIASI,339.00,0,,0,,2018,733,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,114863,339.00,0,,2018,733,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002535,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 98,650.00,0,,0,,2018,732,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002536,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 98,250.00,0,,0,,2018,731,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002537,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3274,MADEIRADOS SCALCO LTDA,PJ,20060004000172,,MATERIAL PARA CONSTRUCAO/AMPLIACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL,1310.00,0,,0,,2018,735,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002537,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3274,MADEIRADOS SCALCO LTDA,PJ,20060004000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134803,920.00,0,,2018,735,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002537,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3274,MADEIRADOS SCALCO LTDA,PJ,20060004000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134794,390.00,0,,2018,735,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002538,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E PET DO MUNICIPIO,173.08,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000002538,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,114802,173.08,0,,2018,2,PRP,2018,25,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-06,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101377,,7,5830.41,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-06,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101336,,6,3319.49,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-04-06,2018000000068,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2704,RAVIZONI & FILHO LTDA,PJ,11490699000131,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,104485,,3,375.00,2018,10,DPV,2018,4,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-04-06,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,110394,17.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-04-06,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2041,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,PJ,7361916000116,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,101160,,3,660.00,2018,52,DPV,2018,3,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-04-06,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,72765,,3,20885.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-04-06,2018000001045,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4044,SCALCO E ZANIN ASSESSORIA AGRICOLA LTDA,PJ,29652597000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,101295,,1,5800.00,2018,304,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-04-06,2018000001275,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,86,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS COXILHA DA SERRA,PJ,87681706000144,,SUBEMPENHO,,110385,1025.00,0,,2018,4,TMP,2018,46,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-04-06,2018000001548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1293,INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES TEM TEM LTDA,PJ,93507267000150,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,108425,,1,882.00,2018,430,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-06,2018000001588,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108472,1205.00,0,,2018,435,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-06,2018000001588,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,108472,,1,1205.00,2018,435,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-06,2018000001591,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108463,340.00,0,,2018,432,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-06,2018000001591,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,108463,,1,340.00,2018,432,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-12,2018-04-06,2018000001693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,107537,,1,1312.00,2018,468,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-12,2018-04-06,2018000001694,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,107476,,1,520.00,2018,469,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-12,2018-04-06,2018000001697,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,107503,,1,625.00,2018,472,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-12,2018-04-06,2018000001698,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,107521,,1,2097.00,2018,471,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-04-06,2018000001735,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110281,,1,7500.00,2018,504,DPV,2018,64,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-04-06,2018000001741,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110601,30.00,0,,2018,484,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-04-06,2018000001749,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110556,158.10,0,,2018,494,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-04-06,2018000001750,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110547,250.00,0,,2018,495,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-14,2018-04-06,2018000001751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110583,220.26,0,,2018,480,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-04-06,2018000001752,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110529,480.00,0,,2018,481,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-04-06,2018000001753,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110538,522.14,0,,2018,482,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-14,2018-04-06,2018000001754,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110592,151.38,0,,2018,483,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-04-06,2018000001755,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110457,150.00,0,,2018,487,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-04-06,2018000001756,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110466,463.11,0,,2018,486,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-04-06,2018000001757,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110493,200.00,0,,2018,491,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-04-06,2018000001758,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110502,251.11,0,,2018,490,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-04-06,2018000001759,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110511,150.00,0,,2018,493,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-04-06,2018000001760,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110520,566.08,0,,2018,492,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-04-06,2018000001782,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110421,150.00,0,,2018,525,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-04-06,2018000001783,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110430,200.00,0,,2018,524,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-04-06,2018000001785,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110439,2782.06,0,,2018,523,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-04-06,2018000001787,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110412,382.79,0,,2018,520,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-04-06,2018000001788,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110448,530.00,0,,2018,519,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-04-06,2018000001789,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110403,1097.85,0,,2018,507,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-04-06,2018000001793,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110484,331.86,0,,2018,521,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-04-06,2018000001794,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110475,100.00,0,,2018,522,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-06,2018000001884,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,265,MIGUEL ZUCCO,PF,17954770087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,90378,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-06,2018000001910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3533,LAIS MENOSSO 03096818045,PJ,23529378000182,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89614,,1,209.51,2018,569,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-19,2018-04-06,2018000001911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110565,60.00,0,,2018,567,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-19,2018-04-06,2018000001912,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110574,267.70,0,,2018,568,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-06,2018000001932,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,547,ADELIR ADAO NAVARINI,PF,58728872053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89389,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-06,2018000001933,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,538,TELMO ZANANDREA,PF,96011653049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89398,,1,40.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-06,2018000001934,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3479,GIVANILDO CAPELIN MOTERLE,PF,1749792079,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89407,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-06,2018000001943,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3729,JOEL ANTONIO BRUNETTO,PF,300099010,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89488,,1,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-06,2018000001952,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4080,ANDREI DOMINGOS,PF,2489349023,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89323,,1,162.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-02-22,2018-04-06,2018000001975,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,91563,,1,195.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-06,2018000002139,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97648,,1,94.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-06,2018000002150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1377,FERNANDA RODRIGUES CHAVES,PF,665582048,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97349,,1,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-06,2018000002151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,67,CLARICE WICINOWSKI BERTOLINI,PF,65597826034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97340,,1,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-06,2018000002152,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,71,CLAUDINO SIGNORATTI,PF,50377310034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97331,,1,15.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-06,2018000002155,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3986,KRISTINI BARBISAN VIEIRA,PF,498018059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,98402,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-06,2018000002156,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,98411,,1,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-04-06,2018000002169,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111033,232.00,0,,2018,609,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-04-06,2018000002170,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111014,120.00,0,,2018,608,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-04-06,2018000002175,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110897,100.00,0,,2018,610,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-06,2018000002179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,998,VOLMIR GOTARDO DOMINGOS,PF,58796479000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,98384,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-04-06,2018000002184,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110906,190.00,0,,2018,616,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-04-06,2018000002185,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110915,168.00,0,,2018,617,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-06,2018000002195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4080,ANDREI DOMINGOS,PF,2489349023,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,100409,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-06,2018000002196,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,100400,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-06,2018000002197,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,100391,,1,867.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-06,2018000002198,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,100382,,1,217.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-06,2018000002199,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110272,,1,23.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-06,2018000002200,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,68,CLAUDECIR JOSE  BERGAMIN,PF,56842074053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,100247,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-06,2018000002201,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,100220,,1,469.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-06,2018000002202,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3436,ANA JULIA DOS SANTOS DUARTE,PF,5511911046,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,100175,,1,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-06,2018000002203,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3942,ALEXANDRE COSTA PEREIRA,PF,95266224053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,100121,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-06,2018000002204,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,100085,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-06,2018000002205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,100319,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-06,2018000002271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,866,DOGLACI ZAMBONI,PF,97936570063,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102613,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-06,2018000002272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3479,GIVANILDO CAPELIN MOTERLE,PF,1749792079,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102604,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-06,2018000002336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105753,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-06,2018000002354,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,107343,,1,298.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-06,2018000002355,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,107325,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-06,2018000002356,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,107307,,1,50.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-06,2018000002357,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3107,ALINE VANINI,PF,2191332048,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,107280,,1,23.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-06,2018000002358,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3999,ALINI CARMEM ZAMBONI,PF,1186096020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,107253,,1,23.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-06,2018000002364,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1006,"CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA,",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,109493,,1,11509.08,2018,664,PRD,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-06,2018000002387,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,109158,,1,260.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-06,2018000002395,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,121214,456.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-06,2018000002408,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111052,25.00,0,,2018,676,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-06,2018000002409,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111061,300.00,0,,2018,675,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-06,2018000002410,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111070,480.00,0,,2018,674,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-06,2018000002439,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,114923,247.03,0,,2018,692,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-06,2018000002440,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,121242,220.00,0,,2018,698,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-06,2018000002536,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,121230,250.00,0,,2018,731,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002539,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4107,SEPP & CIA LTDA,PJ,23613465000113,3110006288,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,88.90,0,,0,,2018,739,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GAS,73.00,0,,0,,2018,738,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115582,73.00,0,,2018,738,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002541,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,66.93,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002541,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115591,66.93,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002542,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.93,166.06,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002542,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115613,166.06,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002543,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.101,245.79,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002543,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115632,245.79,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002544,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,478.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002544,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115651,478.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002545,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 84,674.67,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002545,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115679,674.67,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002546,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,611.91,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002546,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115688,611.91,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002547,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,255.36,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002547,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115670,255.36,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002548,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,502.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002548,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115697,502.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002549,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 53,288.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002549,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115729,288.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002550,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.102,542.64,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002550,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115738,542.64,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002551,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO,35.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002551,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115756,35.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002552,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2713,RUBIA CAUMO,PF,1406303097,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO  - PASSO FUNDO,31.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002552,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2713,RUBIA CAUMO,PF,1406303097,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115765,31.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002553,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,83.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002553,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115774,83.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002554,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,83.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002554,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115783,83.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002555,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,125.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002555,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115792,125.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002556,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,83.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002556,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115801,83.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002557,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.99,160.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002557,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115810,160.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002558,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 96,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002559,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,125.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002559,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115826,125.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002560,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - CORTADOR DE GRAMA,83.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002560,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115845,83.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002561,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.112,146.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002561,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115854,146.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002562,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,167.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002562,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115863,167.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 03/2018 - LINHA GUABIROBA BAIXASERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 03/2018 - LINHA SAO ROQUE,613.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115896,513.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115912,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 107,953.00,0,,0,,2018,743,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002565,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 86,16.00,0,,0,,2018,742,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002565,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115884,16.00,0,,2018,742,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002566,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,20.00,0,,0,,2018,741,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002567,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,37.42,0,,0,,2018,740,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002567,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115875,37.42,0,,2018,740,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002569,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAIS PARA VIATURA 60 E CORTADOR DE GRAMA,27.00,0,,0,,2018,744,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002569,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115567,27.00,0,,2018,744,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002570,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4022,MINIMERCADO URTIGUENSE LTDA,PJ,20856346000101,3110006156,GENEROS DE ALIMENTACAO,578.00,0,,0,,2018,745,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002570,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4022,MINIMERCADO URTIGUENSE LTDA,PJ,20856346000101,3110006156,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115935,578.00,0,,2018,745,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL PARA LIMPEZA,62.90,0,,0,,2018,748,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,116068,62.90,0,,2018,748,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002572,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,104,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,1196.00,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002572,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,104,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,116077,1196.00,0,,2018,1,CNC,2018,48,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002573,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 03/2018 - ILUMINACAO PUBLICA,5940.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002573,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,116049,5940.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002574,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 03/2018 - PARQUE DE EVENTOS,29.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000002574,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,116026,29.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-09,2018000000060,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,SUBEMPENHO,,115505,621.00,0,,2017,15,CNV,2017,106,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-04-09,2018000001761,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3467,ZANANDREA ZANANDREA E CIA LTDA,PJ,87435921000246,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111428,867.42,0,,2018,501,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-04-09,2018000001762,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3467,ZANANDREA ZANANDREA E CIA LTDA,PJ,87435921000246,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111416,422.00,0,,2018,502,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-09,2018000002446,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2458,MAKEISE MECANICA PESADA LTDA,PJ,2480802000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111507,2304.00,0,,2018,687,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-09,2018000002447,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2458,MAKEISE MECANICA PESADA LTDA,PJ,2480802000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111516,890.00,0,,2018,686,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002500,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4103,CONTEL TELECOM LTDA,PJ,13337781000156,,EMPENHADO VALOR A MAIOR,-3600.00,0,,0,,2018,721,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-09,2018000002558,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117272,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002575,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,127.68,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002575,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,116915,127.68,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002576,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,638.40,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002576,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,116943,638.40,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002577,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 116,638.40,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002577,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,116961,638.40,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002578,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,546.01,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002578,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117034,546.01,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002579,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 78,455.01,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002579,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117068,455.01,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002580,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,104.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002580,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117320,104.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002581,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 97,146.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002581,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117354,146.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002582,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,146.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002582,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117363,146.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002583,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,92.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002583,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117381,92.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002584,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 96,117.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002584,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117052,117.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002585,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVELRESARCIMENTO ESTACIONAMENTO - VIATURA 112 - PORTO ALEGRE,60.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002585,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117390,60.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002586,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2270,MARIA HELENA ZAMBONI,PJ,11015943000104,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 68,668.00,0,,0,,2018,752,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002586,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2270,MARIA HELENA ZAMBONI,PJ,11015943000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,116828,668.00,0,,2018,752,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002587,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2270,MARIA HELENA ZAMBONI,PJ,11015943000104,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 66,945.00,0,,0,,2018,751,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002587,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2270,MARIA HELENA ZAMBONI,PJ,11015943000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,116857,945.00,0,,2018,751,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002588,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2270,MARIA HELENA ZAMBONI,PJ,11015943000104,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 84,950.00,0,,0,,2018,750,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002588,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2270,MARIA HELENA ZAMBONI,PJ,11015943000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,116886,950.00,0,,2018,750,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002589,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2270,MARIA HELENA ZAMBONI,PJ,11015943000104,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 77,920.00,0,,0,,2018,749,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002589,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2270,MARIA HELENA ZAMBONI,PJ,11015943000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,116819,920.00,0,,2018,749,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,82.45,0,,0,,2018,756,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117372,82.45,0,,2018,756,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002591,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 57,250.00,0,,0,,2018,755,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002592,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 112,203.00,0,,0,,2018,754,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002593,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1073,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SALA DO CONSELHO TUTELAR,990.00,0,,0,,2018,753,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002593,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1073,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,116801,660.00,0,,2018,753,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002593,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1073,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,116756,330.00,0,,2018,753,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002594,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,FERRAMENTAS,113.90,0,,0,,2018,757,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002594,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115991,113.90,0,,2018,757,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002595,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO,5002.80,0,,0,,2018,5,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000002595,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115975,5002.80,0,,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-04-10,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,111398,35.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-04-10,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,114571,2914.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-04-10,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,114555,0.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-04-10,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,114555,,23,0.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-04-10,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,114571,,24,2914.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-04-10,2018000000995,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,63,CERLI SALETE PANSERA,PJ,1203068000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,39972,,1,3000.00,2018,275,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-04-10,2018000001323,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,106746,,1,433.50,2018,7,PRI,2018,43,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-04-10,2018000001332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,106857,,1,312.00,2018,7,PRI,2018,40,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-04-10,2018000001335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,106866,,1,564.35,2018,7,PRI,2018,39,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-04-10,2018000001337,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,106731,,1,220.50,2018,7,PRI,2018,38,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-10,2018000001871,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89941,,1,798.00,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-10,2018000001872,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89957,,1,486.39,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-10,2018000001873,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89966,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-10,2018000001874,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89975,,1,574.26,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-10,2018000001875,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89984,,1,298.11,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-10,2018000001876,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89993,,1,708.64,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-10,2018000001877,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,90002,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-10,2018000001878,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,90031,,1,104.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-10,2018000001879,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,90100,,1,167.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-10,2018000001880,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,90119,,1,146.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-10,2018000001881,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,90138,,1,146.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-10,2018000001882,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,109511,,1,104.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-10,2018000001883,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,90355,,1,83.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-10,2018000001899,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89605,,1,77.00,2018,564,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-10,2018000001935,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89416,,1,520.29,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-10,2018000001936,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89425,,1,301.24,2017,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-10,2018000001937,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89434,,1,191.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-10,2018000001938,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89443,,1,304.38,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-10,2018000001939,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89452,,1,627.60,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-10,2018000001940,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89461,,1,251.06,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-10,2018000001941,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89470,,1,287.28,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-10,2018000001942,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89479,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-10,2018000001944,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89497,,1,104.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-10,2018000001945,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89506,,1,83.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-10,2018000001946,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89353,,1,98.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-10,2018000001947,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89515,,1,167.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-10,2018000001948,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89524,,1,71.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-10,2018000001949,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89344,,1,5.00,2018,583,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-10,2018000001964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,91582,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-10,2018000001965,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,91591,,1,117.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-10,2018000001966,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,91603,,1,133.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-10,2018000001967,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,91612,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-10,2018000001968,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,91621,,1,257.31,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-10,2018000001970,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,91639,,1,627.60,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-10,2018000001971,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,91651,,1,414.96,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-10,2018000001972,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,91660,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-10,2018000001973,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,91672,,1,89.41,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-10,2018000001978,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,92566,,1,105.33,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-10,2018000001979,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,92184,,1,118.12,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-10,2018000001980,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,91882,,1,711.82,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-10,2018000001981,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,91863,,1,407.94,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-10,2018000001982,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,91844,,1,558.56,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-10,2018000001983,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,91828,,1,517.10,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-10,2018000002077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96037,,1,1098.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-10,2018000002079,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96069,,1,751.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-10,2018000002081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96101,,1,391.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-10,2018000002082,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96117,,1,1083.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-10,2018000002083,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96133,,1,1691.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-10,2018000002100,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96477,,1,855.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-10,2018000002101,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96493,,1,4851.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-10,2018000002102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96509,,1,1276.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-10,2018000002128,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97657,,1,390.00,2018,596,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-10,2018000002133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97591,,1,263.59,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-10,2018000002134,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97600,,1,367.11,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-10,2018000002135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97609,,1,188.29,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-10,2018000002136,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97618,,1,280.89,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-10,2018000002141,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97358,,1,97.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-10,2018000002142,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97367,,1,71.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-10,2018000002143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97379,,1,167.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-10,2018000002144,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97388,,1,146.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-10,2018000002145,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97397,,1,167.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-10,2018000002147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97406,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-10,2018000002148,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97415,,1,108.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-10,2018000002149,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97424,,1,83.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-10,2018000002157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,98420,,1,313.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-10,2018000002158,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,98429,,1,374.99,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-10,2018000002159,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,98441,,1,259.14,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-10,2018000002160,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,98450,,1,580.53,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-10,2018000002161,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,98459,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-10,2018000002162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,98468,,1,245.79,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-10,2018000002163,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,98480,,1,182.01,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-10,2018000002164,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,98489,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-10,2018000002165,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,98498,,1,96.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-10,2018000002166,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,98507,,1,146.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-10,2018000002167,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,98519,,1,198.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-10,2018000002168,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,98528,,1,167.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-10,2018000002178,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,98375,,1,79.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-10,2018000002181,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,98366,,1,26.00,2018,620,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-10,2018000002206,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,100490,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-10,2018000002207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,100418,,1,54.26,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-10,2018000002208,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,100427,,1,461.28,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-10,2018000002209,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,100436,,1,596.27,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-10,2018000002211,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,100454,,1,83.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-10,2018000002212,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,100463,,1,167.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-10,2018000002213,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,100472,,1,167.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-10,2018000002214,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,100481,,1,167.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-10,2018000002252,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102226,,1,73.00,2018,628,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-10,2018000002253,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102217,,1,24.00,2018,629,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-10,2018000002273,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104130,,1,502.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-10,2018000002274,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104072,,1,414.96,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-10,2018000002275,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104146,,1,251.04,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-10,2018000002276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104155,,1,225.94,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-10,2018000002277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104171,,1,351.16,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-10,2018000002278,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104187,,1,104.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-10,2018000002279,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104196,,1,92.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-10,2018000002280,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104205,,1,104.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-10,2018000002281,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104214,,1,140.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-10,2018000002312,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105038,,1,156.90,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-10,2018000002313,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105054,,1,580.53,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-10,2018000002314,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105480,,1,370.27,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-10,2018000002315,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105063,,1,376.56,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-10,2018000002316,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105416,,1,663.94,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-10,2018000002317,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105072,,1,743.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-10,2018000002318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105550,,1,383.04,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-10,2018000002319,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105566,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-10,2018000002331,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105648,,1,73.00,2018,652,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-10,2018000002337,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105762,,1,83.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-10,2018000002338,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105780,,1,146.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-10,2018000002339,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105789,,1,146.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-10,2018000002340,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105807,,1,196.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-10,2018000002341,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105816,,1,167.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-10,2018000002346,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117813,299.00,0,,2018,661,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-10,2018000002347,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,106898,,1,470.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-10,2018000002348,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,106889,,1,432.51,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-10,2018000002349,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,106907,,1,431.47,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-10,2018000002350,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,106925,,1,464.43,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-10,2018000002351,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,106934,,1,589.95,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-10,2018000002352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,106943,,1,191.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-10,2018000002353,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,106952,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-10,2018000002363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,106845,,1,21.25,2018,7,PRI,2018,43,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-10,2018000002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,108281,,1,102.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-10,2018000002366,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,108272,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-10,2018000002367,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,108263,,1,91.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-10,2018000002368,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,108254,,1,146.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-10,2018000002369,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,108235,,1,167.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-10,2018000002370,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,108226,,1,209.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-10,2018000002376,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3137,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI,PJ,74127473000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111780,26.29,0,,2018,1,CNC,2018,53,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-10,2018000002383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3137,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI,PJ,74127473000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111771,67.21,0,,2018,1,CNC,2018,53,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-10,2018000002388,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,109293,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-10,2018000002389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,109311,,1,201.15,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-10,2018000002390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,109329,,1,213.39,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-10,2018000002391,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,109365,,1,345.18,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-10,2018000002392,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,109383,,1,291.83,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-10,2018000002397,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,109402,,1,104.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-10,2018000002398,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,109411,,1,167.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-10,2018000002399,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,109428,,1,83.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-10,2018000002400,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,109442,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-10,2018000002405,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,109170,,1,140.00,2018,666,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-10,2018000002406,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,109263,,1,25.00,2018,667,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-10,2018000002414,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4099,EFICACIA TREINAMENTO LTDA,PJ,28654215000145,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110772,,1,450.00,2018,680,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002596,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - ROCADEIRA,41.84,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002596,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117795,41.84,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002597,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,188.28,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002597,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117643,188.28,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002598,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.111,200.86,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002598,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117659,200.86,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002599,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,446.88,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002599,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117737,446.88,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002600,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.53,304.38,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002600,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117675,304.38,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002601,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,313.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002601,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117684,313.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.109,313.89,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117728,313.89,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002603,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002603,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117749,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002604,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,117.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002604,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117765,117.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002605,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,74.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002605,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117777,74.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002606,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 60,129.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002606,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117786,129.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 115,196.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117804,196.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 96,50.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117608,50.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002609,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.96,138.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002609,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117624,138.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002610,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,CUSTAS PROCESSO 120/1.09.0001138-9,149.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002610,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,116702,149.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002611,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2920,MARANA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA,PJ,11114898000145,,MATERIAIS DE CONSUMO PARA TRABALHO COM GRUPO TERAPEUTICO,3603.02,0,,0,,2018,764,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002612,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,GENEROS DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE QUE TRABALHOU NA AVALIACAO DO PMAQ 3O CICLO,116.00,0,,0,,2018,763,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002612,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117480,116.00,0,,2018,763,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002613,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,EQUIPAMENTO DE SEGURANCA E PROTECAO,1650.00,0,,0,,2018,761,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002613,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,128649,330.00,0,,2018,761,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002613,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,128631,330.00,0,,2018,761,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002613,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,128640,990.00,0,,2018,761,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002614,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,402.50,0,,0,,2018,762,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002614,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,128622,402.50,0,,2018,762,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002615,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,111.60,0,,0,,2018,760,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002615,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117489,111.60,0,,2018,760,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 91,70.00,0,,0,,2018,759,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002617,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 91,489.00,0,,0,,2018,758,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002618,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,537.55,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002618,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117505,537.55,0,,2018,1,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3479,GIVANILDO CAPELIN MOTERLE,PF,1749792079,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3479,GIVANILDO CAPELIN MOTERLE,PF,1749792079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117471,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002620,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1769,RENATA FERREIRA DA SILVA SEBEN,PF,2581602090,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REUNICAO CIR E SISREG - 6A CRS,15.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002620,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1769,RENATA FERREIRA DA SILVA SEBEN,PF,2581602090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117462,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002621,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REUNICAO CIR E SISREG - 6A CRS (MARIZETE E RENATA),75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002621,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117453,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002622,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2286,HILARIO KUHN,PF,43326676034,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM - DIAS 09 E 10/04,51.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002622,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2286,HILARIO KUHN,PF,43326676034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117993,51.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002623,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4108,JAQUELINE PEREIRA DE CARVALHO,PF,4219375058,,AUXILIO ALIMENTACAO CFME DOCS EM ANEXO,184.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,"PRAMIPEXOL 0,125MCGRETINOL 3000UI ? COLECALCIFEROL 800UI (VITAMINA A ? D)SILFATO FERROSO 40 MG FE ??METOPROLOL - SUCCINATO - 25MGSINVASTATINA 40MGPROPAFENONA 300MGPROMETA",21461.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002625,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,350,SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA,PJ,89522965000158,,"DOSES DE SEMEN; LUVAS ESPECIAIS; BAINHAS DE APLICACAO DE SEMEN; E, NITROGENIO LIQUIDO",24350.00,0,,0,,2018,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000002626,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3811,NADIR TAGLIARI & CIA LTDA,PJ,14364759000168,,"DOSES DE SEMEN; LUVAS ESPECIAIS; BAINHAS DE APLICACAO DE SEMEN; E, NITROGENIO LIQUIDO",1400.00,0,,0,,2018,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-04-11,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,115306,39.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-04-11,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,115306,,25,39.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-11,2018000001557,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3968,LUANA SIGNORATI,PF,3108676067,,SUBEMPENHO,,117948,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-11,2018000001558,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4066,DOLIZETE ZUCCO,PF,50377027049,,SUBEMPENHO,,117858,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-11,2018000001559,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1903,TAMILE DEBOM MIOLA,PF,3140573073,,SUBEMPENHO,,118047,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-11,2018000001560,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4016,NICOLI PAVAN,PF,2608558046,,SUBEMPENHO,,118029,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-11,2018000001561,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4067,LAIANE MASCARELLO,PF,3932830032,,SUBEMPENHO,,117930,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-11,2018000001562,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4068,MILENA MARTELLO,PF,2331581037,,SUBEMPENHO,,118002,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-11,2018000001563,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4069,ANA LUCIA ZAMBONI,PF,3198393035,,SUBEMPENHO,,117831,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-11,2018000001564,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1912,GIOVANI ZUCCO,PF,2895379084,,SUBEMPENHO,,117921,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-11,2018000001565,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2900,FELIPE ZANANDREA,PF,3109684020,,SUBEMPENHO,,117885,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-11,2018000001566,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3877,GERMANO LUIS ANGUINONI,PF,2014665036,,SUBEMPENHO,,117912,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-11,2018000001567,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3885,MILENA PROVENCI,PF,4503586076,,SUBEMPENHO,,118020,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-11,2018000001568,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3876,MANUELA PEGORINI,PF,3881138048,,SUBEMPENHO,,117957,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-11,2018000001569,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,SUBEMPENHO,,117876,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-11,2018000001570,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3967,GABRIEL BELTRAME,PF,4683949075,,SUBEMPENHO,,117894,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-11,2018000001571,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2082,BRUNA GUZZO GARBO,PF,2742031030,,SUBEMPENHO,,117840,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000001572,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3883,CAUANE BREZOLIN,PF,2329461089,,TRANCOU O CURSO,-1113.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-11,2018000001573,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3592,MARINA MASCARELLO,PF,585244014,,SUBEMPENHO,,117984,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-11,2018000001574,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3886,GABRIELI CADORE,PF,3880485062,,SUBEMPENHO,,117903,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-11,2018000001575,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3881,CAROLINE CAPRINI LUNARDI,PF,3642639038,,SUBEMPENHO,,117849,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-11,2018000001576,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3887,RAFAELA GREGOLIN,PF,4508674046,,SUBEMPENHO,,118038,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-11,2018000001577,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,LUCAS KOLCZEWSKI MASCARELLO,PF,3792458098,,SUBEMPENHO,,117939,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-11,2018000001578,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3882,MARCELO MARIO POLIDORO,PF,4830060093,,SUBEMPENHO,,117966,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-11,2018000001579,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4070,EDIVAN RIBEIRO,PF,2731183071,,SUBEMPENHO,,117867,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-11,2018000001580,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3890,SAMARA  GOTZ,PF,2639471066,,SUBEMPENHO,,118101,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-11,2018000001581,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3874,VINICIUS LORHAN DAGANI,PF,3726147012,,SUBEMPENHO,,118056,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-11,2018000001582,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3884,HENRIQUE BERGAMIN,PF,3332281038,,SUBEMPENHO,,118092,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-11,2018000001583,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3875,VALERIA CORACA,PF,4736746025,,SUBEMPENHO,,118083,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-11,2018000001584,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4071,EDINARA MIOLA,PF,3181571016,,SUBEMPENHO,,118074,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-11,2018000001585,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3917,SIMONE MARIA RAPACHI,PF,1570931070,,SUBEMPENHO,,118065,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-08,2018-04-11,2018000001608,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,122947,1312.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-11,2018000002180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,4083,OLGA GISLAINE PERTILE DA SILVA 01110041012,PJ,22486178000127,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104473,,2,925.00,2018,621,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-11,2018000002180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,4083,OLGA GISLAINE PERTILE DA SILVA 01110041012,PJ,22486178000127,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104464,,1,5000.00,2018,621,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002216,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3857,ALVARO NAVARINI,PF,3459175028,,SUBEMPENHO,,118156,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002217,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4084,AMANDA MARTELLO CALDERAN,PF,4764268043,,SUBEMPENHO,,118165,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002218,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,ANA PAULA ZUCCO,PF,4034795093,,SUBEMPENHO,,118174,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002219,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3855,CLEISON PASINATO,PF,3049551089,,SUBEMPENHO,,118183,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002220,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3867,CRISTIAN ALBANI,PF,3080565070,,SUBEMPENHO,,118195,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002221,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3846,DANIELA PAULA PAWLAK,PF,3416387066,,SUBEMPENHO,,118204,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002222,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3848,EDELCI MINGOTTI,PF,2882082002,,SUBEMPENHO,,118213,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002223,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4085,GABRIELA ZAMBONI,PF,4085495054,,SUBEMPENHO,,118231,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002224,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4086,IAGO TONELLO,PF,2377537073,,SUBEMPENHO,,118240,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002225,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3862,LAIS SLONGO,PF,3461074071,,SUBEMPENHO,,118252,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002226,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3960,LEANDRA BIASI BELTRAME,PF,2561272044,,SUBEMPENHO,,118264,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002227,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3850,LETICIA ZANDONA PAIZ,PF,3131230045,,SUBEMPENHO,,118273,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002228,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4087,LUANA MOTERLE MIOLA,PF,2614834041,,SUBEMPENHO,,118285,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002229,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3866,LUANA VERZA,PF,3534275004,,SUBEMPENHO,,118294,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002230,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4088,MURILO PASQUETTI FLORES,PF,5108795009,,SUBEMPENHO,,118303,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002231,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3854,NATALIA DEVENS,PF,4170452046,,SUBEMPENHO,,118312,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002232,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3845,NEIMAR ZAMBONI,PF,3403968065,,SUBEMPENHO,,118321,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002233,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3847,PAULA SPONGA MIOLLA,PF,3957655013,,SUBEMPENHO,,118330,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002234,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4089,PEDRO HENRIQUE FERRARES SKOWRONSKI,PF,4517174069,,SUBEMPENHO,,118339,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002235,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3957,RUBIA COLLA,PF,2867119073,,SUBEMPENHO,,118348,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002236,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3859,TAILOR RODRIGUES MATIELO,PF,2498641009,,SUBEMPENHO,,118357,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002237,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3860,THALIA NAVARINI,PF,3340326010,,SUBEMPENHO,,118366,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002238,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2075,BRUNO BIANCHI PERIN,PF,3742500066,,SUBEMPENHO,,118375,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002239,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3610,ELIAS COPATTI,PF,1847957021,,SUBEMPENHO,,118384,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002240,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3966,JOANA JULIANOTTI CADORE,PF,4648685059,,SUBEMPENHO,,118393,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002241,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3853,KESSIA CAROLINA SCHENATTO,PF,3372357086,,SUBEMPENHO,,118402,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002243,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3873,TADEU BERTOLINI,PF,3065547040,,SUBEMPENHO,,118411,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002244,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4091,VALERIA MARTELLO,PF,2908698030,,SUBEMPENHO,,118420,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002245,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3868,LAIS MENOSSO,PF,3096818045,,SUBEMPENHO,,118429,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002246,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3869,VANESSA NAVARINI,PF,97993549000,,SUBEMPENHO,,118501,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002249,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3979,FERNANDA SPONGA MIOLLA,PF,4673858077,,SUBEMPENHO,,118609,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002250,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3865,MARINA JUNKOSKI CONTE,PF,2632299047,,SUBEMPENHO,,118636,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-11,2018000002251,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1505,NATALHA DUPONT,PF,1406891096,,SUBEMPENHO,,118645,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-27,2018-04-11,2018000002305,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3872,SIDIANI KUREK,PF,3750038007,,SUBEMPENHO,,118519,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-11,2018000002422,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,4083,OLGA GISLAINE PERTILE DA SILVA 01110041012,PJ,22486178000127,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110666,,1,500.00,2018,683,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-11,2018000002539,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4107,SEPP & CIA LTDA,PJ,23613465000113,3110006288,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,115747,88.90,0,,2018,739,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-11,2018000002564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,114884,953.00,0,,2018,743,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-11,2018000002564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,114884,,1,953.00,2018,743,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000002627,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.35,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000002627,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,118537,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000002628,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000002628,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,118555,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000002629,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.106,526.68,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000002629,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,118591,526.68,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000002630,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,798.00,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000002630,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,118600,798.00,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000002631,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,367.11,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000002631,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,118618,367.11,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000002632,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,423.63,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000002632,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,118582,423.63,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000002633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,111.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000002633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,118627,111.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000002634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 97,83.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000002634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,118654,83.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000002635,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,75.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000002635,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,118681,75.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000002636,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,167.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000002636,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,118663,167.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000002637,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 57,167.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000002637,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,118690,167.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000002638,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,568,DOMINGOS GUEDES,PF,62234544068,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - GETULIO VARGAS,27.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000002638,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,568,DOMINGOS GUEDES,PF,62234544068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,118011,27.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000002639,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 57,16.00,0,,0,,2018,767,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000002639,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,118733,16.00,0,,2018,767,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000002640,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2318,L.M.DALL IGNA VARIANI,PJ,4503952000260,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,808.00,0,,0,,2018,766,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000002640,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2318,L.M.DALL IGNA VARIANI,PJ,4503952000260,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,118751,808.00,0,,2018,766,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000002641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,GENEROS DE ALIMENTACAO,34.28,0,,0,,2018,765,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000002641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,118760,34.28,0,,2018,765,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-12,2018000000047,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111789,,1,2060.00,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-12,2018000000060,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,102572,,3,1188.00,2017,15,CNV,2017,106,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-04-12,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122938,510.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-04-12,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,85556,-0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-04-12,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,85556,,4,4974.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-01,2018-04-12,2018000000753,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117558,602.67,0,,2018,183,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-21,2018-04-12,2018000001058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117567,1168.10,0,,2018,309,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-04-12,2018000001319,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4050,ALGACIR CARLOS REMUSSI BRUNETTO,PF,1615408053,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,111407,,1,225.08,2018,7,PRI,2018,44,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-04-12,2018000001326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,108785,,1,786.50,2018,7,PRI,2018,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-04-12,2018000001329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,108773,,1,270.00,2018,7,PRI,2018,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-04-12,2018000001392,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3808,ELITE SISTEMA DE SEGURANCA 24 HORAS EIRELI,PJ,27362265000196,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,110796,,1,1500.00,2018,357,DPV,2018,60,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-04-12,2018000001524,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,80018,,3,6.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-04-12,2018000001524,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,98357,,1,73.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-04-12,2018000001524,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,71293,,2,67.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-08,2018-04-12,2018000001621,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3201,AUTO ELETRICA Z. F. LTDA,PJ,14012327000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104670,,1,2180.00,2018,443,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-08,2018-04-12,2018000001622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3201,AUTO ELETRICA Z. F. LTDA,PJ,14012327000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104654,,1,700.00,2018,444,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-08,2018-04-12,2018000001627,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,99878,,1,145.00,2018,452,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-08,2018-04-12,2018000001629,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111153,,1,80.00,2018,448,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-04-12,2018000001689,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,99905,,1,203.00,2018,463,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-13,2018-04-12,2018000001700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4072,INDUSTRIA DE BALAS E CHOCOLATES PEROLA LTDA,PJ,4500580000137,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,100013,,1,1518.00,2018,476,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-04-12,2018000001741,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110601,,1,30.00,2018,484,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-04-12,2018000001742,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,99968,,1,140.00,2018,489,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-04-12,2018000001743,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,99923,,1,140.00,2018,488,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-04-12,2018000001749,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110556,,1,158.10,2018,494,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-04-12,2018000001750,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110547,,1,250.00,2018,495,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-14,2018-04-12,2018000001751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110583,,1,220.26,2018,480,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-04-12,2018000001752,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110529,,1,480.00,2018,481,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-04-12,2018000001753,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110538,,1,522.14,2018,482,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-14,2018-04-12,2018000001754,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110592,,1,151.38,2018,483,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-04-12,2018000001755,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110457,,1,150.00,2018,487,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-04-12,2018000001756,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110466,,1,463.11,2018,486,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-04-12,2018000001757,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110493,,1,200.00,2018,491,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-04-12,2018000001758,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110502,,1,251.11,2018,490,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-04-12,2018000001759,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110511,,1,150.00,2018,493,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-04-12,2018000001760,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110520,,1,566.08,2018,492,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-12,2018000001782,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110421,,1,150.00,2018,525,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-12,2018000001783,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110430,,1,200.00,2018,524,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-12,2018000001785,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110439,,1,2782.06,2018,523,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-12,2018000001787,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110412,,1,382.79,2018,520,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-12,2018000001788,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110448,,1,530.00,2018,519,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-12,2018000001789,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110403,,1,1097.85,2018,507,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-12,2018000001793,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110484,,1,331.86,2018,521,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-12,2018000001794,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110475,,1,100.00,2018,522,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-16,2018-04-12,2018000001864,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,85581,,1,1.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-16,2018-04-12,2018000001866,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3789,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,86401,,1,10220.00,2018,1,CNC,2018,55,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-12,2018000001898,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89749,,1,581.85,2018,1,CNC,2018,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-12,2018000001904,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89641,,2,387.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-12,2018000001904,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89632,,1,194.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-12,2018000001911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110565,,1,60.00,2018,567,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-12,2018000001912,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110574,,1,267.70,2018,568,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-12,2018000001917,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,106764,,1,45.00,2018,580,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-12,2018000001918,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,114893,,1,108.00,2018,579,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-12,2018000001920,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,106755,,1,100.00,2018,576,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-12,2018000001921,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,106773,,1,40.00,2018,577,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-12,2018000001922,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,2124,NESTOR DALZOTTO - EIRELI,PJ,90076837000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89587,,1,147.21,2018,575,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-12,2018000001924,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111137,,1,206.00,2018,571,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-12,2018000001930,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89371,,1,204.00,2018,582,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-12,2018000001931,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89380,,1,180.00,2018,581,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-12,2018000001961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,91747,,1,65.00,2018,586,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-12,2018000001969,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4081,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,91630,,1,200.00,2018,1,CNC,2018,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-12,2018000001991,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,95735,,1,500.00,2018,602,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-12,2018000002138,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97630,,1,2093.00,2017,7,PRP,2017,98,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-12,2018000002169,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111033,,1,232.00,2018,609,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-12,2018000002170,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111014,,1,120.00,2018,608,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-12,2018000002175,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110897,,1,100.00,2018,610,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-12,2018000002184,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110906,,1,190.00,2018,616,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-12,2018000002185,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110915,,1,168.00,2018,617,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-12,2018000002186,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,98393,,1,100.00,2018,615,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-12,2018000002210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,100445,,1,611.92,2018,2,PRP,2018,28,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-12,2018000002288,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,103946,,1,390.00,2018,632,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-12,2018000002291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3357,ADEMIR ROBERTO SCPINHIKI,PJ,10693565000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,103973,,1,768.00,2018,635,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-12,2018000002310,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104948,,1,930.00,2018,648,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-12,2018000002311,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104957,,1,2853.20,2018,647,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-12,2018000002342,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1251,COMERCIAL ZAPPAROLI LTDA,PJ,5498198000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,107100,,1,330.00,2018,659,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-12,2018000002408,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111052,,1,25.00,2018,676,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-12,2018000002409,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111061,,1,300.00,2018,675,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-12,2018000002410,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111070,,1,480.00,2018,674,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-12,2018000002411,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3110,SPIRONELLO & SPIRONELLO LTDA,PJ,17371414000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,109484,,1,745.01,2018,673,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-12,2018000002415,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110781,,1,330.00,2018,679,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-12,2018000002488,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,525,VANIA MARIA BIANCHI PERIN,PJ,4903935000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111873,,1,120.00,2018,707,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-12,2018000002527,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117576,772.12,0,,2018,730,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002528,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,DUPLICIDADE,-108.00,0,,0,,2018,729,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-12,2018000002529,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,PAGAMENTO DE EMPENHO,,114167,,1,198.00,2018,716,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-12,2018000002530,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,PAGAMENTO DE EMPENHO,,114158,,1,478.00,2018,728,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-12,2018000002533,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4106,MASP INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA,PJ,17369233000169,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,116396,,1,702.70,2018,734,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,ERRO DE DATA,-62.90,0,,0,,2018,747,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL PARA LIMPEZA,62.90,0,,0,,2018,747,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-12,2018000002574,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,116026,,1,29.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-12,2018000002610,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,116702,,1,149.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002642,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA ROCADEIRA,2016.00,0,,0,,2018,774,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002642,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,119461,2016.00,0,,2018,774,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002643,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,SERVICO EM ROCADEIRA,234.00,0,,0,,2018,773,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002643,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,119470,234.00,0,,2018,773,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002644,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4043,VOUS - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,26607534000174,,"PASSAGENS AEREAS DE VOLTA SALVADOR/CHAPECO, PARA MIGUEL KUHN E ROSELI KUHN",1601.98,0,,0,,2018,772,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002644,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4043,VOUS - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,26607534000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,119479,1601.98,0,,2018,772,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002645,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 104,80.00,0,,0,,2018,771,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002646,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 104,547.00,0,,0,,2018,770,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002647,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3706,A E MASTER VIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,18209860000103,,"CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA RUA AFONSO PEDOTT, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA URTIGA/RS - (596,28 M2) (FECHAMENTO E ACABAMENTOS)",5233.73,0,,0,,2018,6,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002648,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1099,Quadra Esportiva Gremio Bras,3706,A E MASTER VIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,18209860000103,,"CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA RUA AFONSO PEDOTT, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA URTIGA/RS - (596,28 M2) (FECHAMENTO E ACABAMENTOS)",204115.51,0,,0,,2018,6,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002649,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GAS,610.00,0,,0,,2018,769,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002649,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,119443,610.00,0,,2018,769,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002650,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4102,BRUNO BIANCHI PERIN 03742500066,PJ,27705583000102,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 104 E 110,95.00,0,,0,,2018,768,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002650,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4102,BRUNO BIANCHI PERIN 03742500066,PJ,27705583000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,119452,95.00,0,,2018,768,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002651,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,135.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002651,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,119379,135.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,119388,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002653,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,104.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002653,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,119397,104.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002654,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ACS E ACE QUE REALIZARAM NO DIA 12/04/2018 DELIMITACAO DE FOCO PARA O MOSQUITO AEDES AEGGYPTI,210.00,0,,0,,2018,775,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002654,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,119434,210.00,0,,2018,775,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002655,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,158.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002655,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,119406,158.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,167.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,119425,167.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002657,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/04 - LEVAR PREFEITO,293.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002657,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,120999,293.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002658,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 109,25.00,0,,0,,2018,776,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002658,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,119763,25.00,0,,2018,776,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002659,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1154,MARILZETE BENETTI PIOVESAN,PF,73140953020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - REUNIAO CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA 2018,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002659,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1154,MARILZETE BENETTI PIOVESAN,PF,73140953020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,119781,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002660,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,759,LEONILDE GNOATTO GUSSO,PF,65598342049,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - REUNIAO CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA 2018,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002660,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,759,LEONILDE GNOATTO GUSSO,PF,65598342049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,119772,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002661,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3592,MARINA MASCARELLO,PF,585244014,,AUXILIO PARA REALLIZACAO DE EXAMES,268.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002661,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3592,MARINA MASCARELLO,PF,585244014,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,119790,268.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002662,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4109,VILMAR DA SILVA AZEVEDO,PJ,27525139000105,,AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO,3012.00,0,,0,,2018,5,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002662,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4109,VILMAR DA SILVA AZEVEDO,PJ,27525139000105,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,119754,3012.00,0,,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002663,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 116,638.40,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002663,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,119799,638.40,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002664,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,638.40,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002664,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,119811,638.40,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002665,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002665,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,119820,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002666,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,990.00,0,,0,,2018,777,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002667,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 53,282.42,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002667,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,119829,282.42,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002668,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002668,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,119838,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002669,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.78,461.28,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002669,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,119847,461.28,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002670,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,313.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002670,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,119866,313.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002671,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,564.84,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002671,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,119885,564.84,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002672,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZACAO DA CRECHE,973.87,0,,0,,2018,778,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002672,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,119994,234.70,0,,2018,778,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000002672,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,120003,739.17,0,,2018,778,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-04-13,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,117822,15.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-04-13,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,118110,15.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-04-13,2018000001012,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,98746,,1,60.00,2018,290,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-04-13,2018000001275,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,86,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS COXILHA DA SERRA,PJ,87681706000144,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,110385,,1,1025.00,2018,4,TMP,2018,46,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-08,2018-04-13,2018000001626,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,99869,,1,334.40,2018,453,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-13,2018000001919,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,119204,,1,60.00,2018,578,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-13,2018000001957,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,99788,,1,245.00,2018,590,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-13,2018000001957,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,99833,,2,490.00,2018,590,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-13,2018000001962,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1404,AUTO DIESEL E ELETRICA OURO LTDA,PJ,1537958000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,91771,,1,2094.05,2018,585,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-13,2018000001963,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1404,AUTO DIESEL E ELETRICA OURO LTDA,PJ,1537958000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,91762,,1,400.00,2018,584,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002239,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3610,ELIAS COPATTI,PF,1847957021,,NAO UTILIZA MAIS O TRANSPORTE,-880.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-13,2018000002239,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3610,ELIAS COPATTI,PF,1847957021,,ANULACAO SUBEMPENHO,,118384,-220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002304,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4093,DHIOSSEN GARBIN MOTARLE,PF,3085710027,,TROCOU DE UNIVERSIDADE,-1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-13,2018000002332,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105639,,1,90.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-13,2018000002371,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,108217,,3,19.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-13,2018000002371,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,108199,,1,0.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-13,2018000002371,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,108208,,2,4.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-13,2018000002375,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,2242,PAULO ROBERTO PIOVESAN,PF,2556918071,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,119186,,1,215.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-13,2018000002404,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,109209,,1,206.00,2018,668,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-13,2018000002407,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4098,SUZANARA AGOSTINETTO EIRIELI,PJ,21851012000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111079,,1,800.00,2018,677,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-13,2018000002416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1952,PAIF,4098,SUZANARA AGOSTINETTO EIRIELI,PJ,21851012000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110702,,3,600.00,2018,678,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-13,2018000002423,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111705,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-13,2018000002424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111696,,1,242.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-13,2018000002431,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3105,KARINE TIEPO DA SILVA,PF,2222424003,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111630,,1,127.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-13,2018000002439,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,114923,,1,247.03,2018,692,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-13,2018000002439,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,114923,,3,247.03,2018,692,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-13,2018000002439,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE CONTA BANCARIA,,114923,,2,-247.03,2018,692,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-13,2018000002446,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2458,MAKEISE MECANICA PESADA LTDA,PJ,2480802000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111507,,1,2304.00,2018,687,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-13,2018000002447,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2458,MAKEISE MECANICA PESADA LTDA,PJ,2480802000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111516,,1,890.00,2018,686,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-13,2018000002451,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,112937,,1,156.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-13,2018000002452,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4101,SILVANA LURDES MARCANSONI CECATTO,PF,58922741015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,112964,,1,1170.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-13,2018000002453,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,112946,,1,284.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-13,2018000002454,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4054,KAUE PIVOTTO,PF,5023037002,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,112955,,1,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-13,2018000002477,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4102,BRUNO BIANCHI PERIN 03742500066,PJ,27705583000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111902,,1,265.00,2018,699,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-13,2018000002492,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3942,ALEXANDRE COSTA PEREIRA,PF,95266224053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,114185,,1,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-13,2018000002493,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4080,ANDREI DOMINGOS,PF,2489349023,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,114194,,1,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-13,2018000002496,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,114670,,1,234.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-13,2018000002497,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2614,INDIAMARA ZANANDREA,PF,2227535016,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,114203,,1,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,DUPLICIDADE,-30.00,0,,0,,2018,720,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002506,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,DUPLICIDADE,-8.00,0,,0,,2018,719,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-13,2018000002514,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,119299,259.70,0,,2018,726,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-13,2018000002514,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,119299,,1,259.70,2018,726,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-13,2018000002526,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4105,JULIANA DE ANDRADE MARTINS,PF,5000348001,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,114176,,1,68.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-13,2018000002538,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,114802,,1,173.08,2018,2,PRP,2018,25,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-13,2018000002551,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115756,,1,35.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-13,2018000002552,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2713,RUBIA CAUMO,PF,1406303097,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115765,,1,31.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-13,2018000002563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115912,,2,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-13,2018000002563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115896,,1,513.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-13,2018000002573,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,116049,,1,5940.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-13,2018000002585,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117390,,1,60.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-13,2018000002595,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115975,,1,5002.80,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-13,2018000002612,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117480,,1,116.00,2018,763,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-13,2018000002619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3479,GIVANILDO CAPELIN MOTERLE,PF,1749792079,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117471,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-13,2018000002620,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1769,RENATA FERREIRA DA SILVA SEBEN,PF,2581602090,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117462,,1,15.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-13,2018000002621,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117453,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-13,2018000002622,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2286,HILARIO KUHN,PF,43326676034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117993,,1,51.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-13,2018000002623,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4108,JAQUELINE PEREIRA DE CARVALHO,PF,4219375058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117975,184.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002673,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002673,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,120030,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 91,98.99,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,120012,98.99,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,203.97,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,120039,203.97,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002676,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.93,210.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002676,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,120021,210.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002677,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.68,539.73,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002677,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,120048,539.73,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002678,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.77,304.38,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002678,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,120057,304.38,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002679,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002679,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,120066,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002680,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,423.63,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002680,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,120075,423.63,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002681,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.107,527.19,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002681,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,120084,527.19,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002682,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 78,433.05,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002682,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,120093,433.05,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002683,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,414.96,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002683,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,120102,414.96,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,998,VOLMIR GOTARDO DOMINGOS,PF,58796479000,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM - DIA 12/04 - FORMACAO PNAIC,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,998,VOLMIR GOTARDO DOMINGOS,PF,58796479000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,120190,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002685,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,104.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002685,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,120111,104.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002686,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,163.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002686,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,120123,163.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002687,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 108,167.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002687,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,120132,167.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002688,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,124.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002688,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,120144,124.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002689,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,83.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002689,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,120153,83.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002690,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 115,108.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002690,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,120167,108.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002691,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - MOTOSERRA,20.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002691,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,120181,20.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002692,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,88.78,0,,0,,2018,788,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002692,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,121053,88.78,0,,2018,788,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002693,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1952,PAIF,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,99.67,0,,0,,2018,787,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002693,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1952,PAIF,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,121108,99.67,0,,2018,787,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002694,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,281,NOVAKOSKI AUTO PECAS LTDA,PJ,1735214000179,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 101,306.90,0,,0,,2018,786,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002694,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,281,NOVAKOSKI AUTO PECAS LTDA,PJ,1735214000179,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,120199,306.90,0,,2018,786,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002695,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE COSUMO,255.84,0,,0,,2018,785,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002695,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,121044,255.84,0,,2018,785,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002696,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 105,5.00,0,,0,,2018,784,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002696,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,120384,5.00,0,,2018,784,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002697,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MOTOSERRA,55.50,0,,0,,2018,783,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002697,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,121117,55.50,0,,2018,783,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002698,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 97,47.00,0,,0,,2018,782,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002699,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 97,45.00,0,,0,,2018,781,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002700,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,MATERIAL DE LIMPEZA,9.65,0,,0,,2018,780,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002700,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,121126,9.65,0,,2018,780,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 97,180.00,0,,0,,2018,779,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002702,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E PET DO MUNICIPIO,881.65,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002702,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,121099,881.65,0,,2018,2,PRP,2018,26,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002703,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,280.60,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002703,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,121035,280.60,0,,2018,1,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000002704,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,OUTROS SERVICOS - SEGURO VIATURA 118,878.51,0,,0,,2018,789,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-16,2018000000060,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,115505,,4,621.00,2017,15,CNV,2017,106,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-01,2018-04-16,2018000000753,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117558,,1,602.67,2018,183,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-20,2018-04-16,2018000001035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2430,NEI MELLO DOS SANTOS & CIA LTDA,PJ,2844559000123,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117585,,1,490.00,2018,295,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-21,2018-04-16,2018000001058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117567,,1,1168.10,2018,309,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-04-16,2018000001523,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,71542,,1,320.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-04-16,2018000001524,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,119557,24.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-16,2018000001956,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104903,,1,38.00,2018,591,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-16,2018000001959,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,91720,,1,90.00,2018,588,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-16,2018000001992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105684,,1,627.00,2018,600,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-16,2018000001993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105693,,1,300.00,2018,601,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-16,2018000002084,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96149,,1,1054.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-16,2018000002085,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96165,,1,4680.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-16,2018000002089,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96229,,1,3017.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-16,2018000002090,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96245,,1,1437.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-16,2018000002091,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96261,,1,2166.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-16,2018000002093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96293,,1,2534.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-16,2018000002094,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96309,,3,6684.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-16,2018000002096,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96355,,3,1102.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-16,2018000002097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96385,,1,2940.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-16,2018000002098,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96401,,3,2431.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-16,2018000002120,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96829,,1,926.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-16,2018000002121,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96845,,1,2005.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-16,2018000002124,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96893,,1,649.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-16,2018000002126,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105711,,1,70.00,2018,598,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-16,2018000002127,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105702,,1,845.00,2018,597,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-16,2018000002171,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,106613,,1,150.00,2018,607,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-16,2018000002172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,106622,,1,414.00,2018,606,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-16,2018000002176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,106577,,1,150.00,2018,612,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-16,2018000002177,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,106586,,1,505.00,2018,611,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-16,2018000002182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,106561,,1,505.00,2018,619,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-16,2018000002183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,106552,,1,150.00,2018,618,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-16,2018000002187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,106595,,1,150.00,2018,614,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-16,2018000002188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,106604,,1,505.00,2018,613,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-16,2018000002260,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102508,,1,190.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-16,2018000002262,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102444,,1,190.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-16,2018000002264,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102249,,1,147.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-16,2018000002266,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102348,,1,349.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-16,2018000002268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102721,,1,162.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-16,2018000002270,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,102636,,1,320.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-16,2018000002346,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117813,,1,299.00,2018,661,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-16,2018000002382,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,63,CERLI SALETE PANSERA,PJ,1203068000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,121017,,1,7496.00,2018,665,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-16,2018000002418,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3532,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110684,,1,207.28,2018,1,CNC,2018,54,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-16,2018000002419,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3532,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110675,,1,78.74,2018,1,CNC,2018,54,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-16,2018000002420,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4100,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA,PJ,21129497000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,119727,1680.00,0,,2018,681,DPV,2018,69,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-16,2018000002435,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111582,,1,110.00,2018,696,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-16,2018000002436,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111573,,1,20.00,2018,695,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-16,2018000002437,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111534,,1,21.00,2018,694,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-16,2018000002438,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111525,,1,101.26,2018,693,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-16,2018000002472,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111970,,1,50.00,2018,704,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-16,2018000002473,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111991,,1,425.00,2018,703,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-16,2018000002474,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111982,,1,350.00,2018,702,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-16,2018000002475,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,112022,,1,60.00,2018,701,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-16,2018000002478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,112003,,1,165.00,2018,705,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-16,2018000002481,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111949,,1,55.00,2018,714,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-16,2018000002482,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111834,,1,360.00,2018,713,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-16,2018000002483,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111961,,1,110.00,2018,712,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-16,2018000002484,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111843,,1,424.00,2018,711,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-16,2018000002485,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111940,,1,350.00,2018,710,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-16,2018000002486,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111864,,1,361.00,2018,709,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-16,2018000002487,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111855,,1,640.00,2018,708,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-16,2018000002527,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117576,,1,772.12,2018,730,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-16,2018000002570,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4022,MINIMERCADO URTIGUENSE LTDA,PJ,20856346000101,3110006156,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115935,,1,578.00,2018,745,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-16,2018000002586,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2270,MARIA HELENA ZAMBONI,PJ,11015943000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,116828,,1,668.00,2018,752,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-16,2018000002587,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2270,MARIA HELENA ZAMBONI,PJ,11015943000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,116857,,1,945.00,2018,751,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-16,2018000002588,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2270,MARIA HELENA ZAMBONI,PJ,11015943000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,116886,,1,950.00,2018,750,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-16,2018000002589,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2270,MARIA HELENA ZAMBONI,PJ,11015943000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,116819,,1,920.00,2018,749,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-16,2018000002615,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117489,,1,111.60,2018,760,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-16,2018000002640,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2318,L.M.DALL IGNA VARIANI,PJ,4503952000260,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,118751,,1,808.00,2018,766,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-16,2018000002657,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,120999,,1,293.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002705,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4110,JURITANIA TELES DE SOUZA,PF,234138084,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAMES,68.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002705,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4110,JURITANIA TELES DE SOUZA,PF,234138084,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122607,68.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002706,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4111,TAUANE IISABEL MACIEL TAVARES,PF,4426612071,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA,140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002706,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4111,TAUANE IISABEL MACIEL TAVARES,PF,4426612071,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122598,140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002707,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1018,IDONILDE NAVARINI,PF,94998485091,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAMES,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002707,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1018,IDONILDE NAVARINI,PF,94998485091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122589,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002708,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - SANANDUVA, LAGOA VERMELHA, SAO JOSE DO OURO E",248.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002708,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122580,248.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002709,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO",170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002709,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122571,170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002710,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - SAO JOSE DO OURO E PASSO FUNDO",309.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002710,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122559,309.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002711,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",500.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002711,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122550,500.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002712,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,MEIA DIARIA PARA CHAPECO/SC - NO DIA 13/04 - VER PECAS PARA BOMBA RETROESCAVADEIRA E PARTE ELETRICA DA DRAGA - SHARK MAQUINAS,234.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002713,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,CAMISETAS PARA OS GRUPOS INTEGRACAO,980.50,0,,0,,2018,790,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002713,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122810,980.50,0,,2018,790,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002714,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,36.00,0,,0,,2018,791,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002714,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122785,36.00,0,,2018,791,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002714,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,122785,-36.00,0,,2018,791,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002715,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,19.98,0,,0,,2018,792,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002715,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122776,19.98,0,,2018,792,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002716,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1475,JUDITE DISARZ GOLUNSKI,PJ,6075322000186,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,416.00,0,,0,,2018,794,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002716,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1475,JUDITE DISARZ GOLUNSKI,PJ,6075322000186,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122760,416.00,0,,2018,794,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002717,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,FORACAO PARA COLCHONETE MACA,175.00,0,,0,,2018,795,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002717,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122751,175.00,0,,2018,795,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002718,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,392.50,0,,0,,2018,793,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002718,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122724,392.50,0,,2018,793,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3102,VIANEI ANTONIO WOOS,PJ,10968930000197,,SERVICO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM RIPER PARA EXTRACAO DE PEDRAS,5586.00,0,,0,,2018,796,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002720,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3624,JAQUELINE MURARO WICENOVSKI MOTERLE 00259107018,PJ,20497930000100,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS,750.00,0,,0,,2018,797,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002721,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3624,JAQUELINE MURARO WICENOVSKI MOTERLE 00259107018,PJ,20497930000100,,MAO DE OBRA PINTURA UBS,1050.00,0,,0,,2018,798,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002722,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3479,GIVANILDO CAPELIN MOTERLE,PF,1749792079,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE ALUNOS,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002722,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3479,GIVANILDO CAPELIN MOTERLE,PF,1749792079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122742,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002723,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,844.76,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002723,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122733,844.76,0,,2018,1,PRP,2018,21,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,188.28,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122616,188.28,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002725,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.92,351.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002725,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122652,351.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002726,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,313.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002726,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122625,313.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002727,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,433.04,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002727,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122634,433.04,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002728,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,392.25,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002728,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122643,392.25,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122661,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002730,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,171.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002730,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122670,171.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002731,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,83.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002731,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122679,83.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.97,125.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122688,125.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002733,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,79.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002733,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122697,79.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002734,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,142.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002734,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122706,142.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002735,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 98,154.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002735,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122715,154.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002736,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 04/2018 - POSTO DE SAUDE,101.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002736,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124589,101.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002737,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 04/2018 - ASSISTENCIASERVICOS DE AGUA MES 04/2018 - CRAS,138.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002737,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124580,80.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002737,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124571,57.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 04/2018 - ESCOLA LUIS BIASI,201.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124562,201.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002739,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 04/2018 - POSTO ANTIGO - SEC.AGRICULTURA,98.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002739,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124532,98.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002740,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 04/2018 - SEDE PREFEITURA,77.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002740,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124516,77.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002741,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 04/2018 - CASA CULTURA,45.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002741,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124493,45.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002742,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2957,CRISTIAN BOS,PJ,13868539000109,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 116,550.00,0,,0,,2018,799,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002742,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2957,CRISTIAN BOS,PJ,13868539000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124214,550.00,0,,2018,799,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002743,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,60.21,0,,0,,2018,800,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002743,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123534,60.21,0,,2018,800,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002744,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 04/2018 - SALA LICENCIAMENTO E VIGILANCIA,55.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002744,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124477,55.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002745,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 04/2018 - PROVEDOR,205.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002745,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124461,205.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002746,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 04/2018 - POSTO DE LAVAGEM,69.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002746,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124445,69.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002747,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 04/2018 - AGROINDUSTRIA DO LEITESERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 04/2018 - SAO JOAO BAIXO,632.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002747,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124368,69.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002747,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124391,563.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002748,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,TARIFA IPE,279.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002748,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122435,279.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002749,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 04/2018 - GINASIOSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 04/2018 - QUADRA POLIESPORTIVA,288.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002749,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124343,70.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002749,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124334,217.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002750,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 04/2018 - SALA PROJETOSSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 04/2018 - CRASSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 04/2018 - ASSISTENCIA,541.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002750,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124316,366.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002750,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124297,70.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002750,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124325,104.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002751,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 04/2018 - REPETIDORA TV,160.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002751,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124288,160.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002752,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 04/2018 - ANTIGO POSTO DE SAUDE,454.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002752,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124269,454.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002753,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 04/2018 - ESCOLA LUIZ BIASI,1134.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002753,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124250,1134.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002754,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 04/2018 - SEDE PREFEITURA,740.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002754,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124241,740.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002755,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 04/2018 - CRECHE,552.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002755,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124232,552.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002756,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 04/2018 - POSTO DE SAUDE,908.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002756,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124223,908.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002757,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 04/2018 - GINASIO,57.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000002757,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124598,57.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-04-17,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,121090,68.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-04-17,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,121062,5488.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-04-17,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,121062,,26,5488.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-04-17,2018000000312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,SUBEMPENHO,,121071,2269.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-04-17,2018000000312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,121071,,4,2269.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-04-17,2018000000996,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4042,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LMZ LTDA,PJ,26994937000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,122386,,3,2231.00,2018,276,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-04-17,2018000001374,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,SUBEMPENHO,,121150,720.00,0,,2018,350,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-17,2018000001557,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3968,LUANA SIGNORATI,PF,3108676067,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,117948,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-17,2018000001558,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4066,DOLIZETE ZUCCO,PF,50377027049,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,117858,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-17,2018000001559,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1903,TAMILE DEBOM MIOLA,PF,3140573073,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118047,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-17,2018000001560,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4016,NICOLI PAVAN,PF,2608558046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118029,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-17,2018000001561,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4067,LAIANE MASCARELLO,PF,3932830032,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,117930,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-17,2018000001562,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4068,MILENA MARTELLO,PF,2331581037,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118002,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-17,2018000001563,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4069,ANA LUCIA ZAMBONI,PF,3198393035,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,117831,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-17,2018000001564,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1912,GIOVANI ZUCCO,PF,2895379084,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,117921,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-17,2018000001565,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2900,FELIPE ZANANDREA,PF,3109684020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,117885,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-17,2018000001566,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3877,GERMANO LUIS ANGUINONI,PF,2014665036,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,117912,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-17,2018000001567,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3885,MILENA PROVENCI,PF,4503586076,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118020,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-17,2018000001568,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3876,MANUELA PEGORINI,PF,3881138048,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,117957,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-17,2018000001569,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,117876,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-17,2018000001570,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3967,GABRIEL BELTRAME,PF,4683949075,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,117894,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-17,2018000001571,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2082,BRUNA GUZZO GARBO,PF,2742031030,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,117840,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-17,2018000001573,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3592,MARINA MASCARELLO,PF,585244014,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,117984,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-17,2018000001574,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3886,GABRIELI CADORE,PF,3880485062,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,117903,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-17,2018000001575,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3881,CAROLINE CAPRINI LUNARDI,PF,3642639038,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,117849,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-17,2018000001576,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3887,RAFAELA GREGOLIN,PF,4508674046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118038,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-17,2018000001577,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,LUCAS KOLCZEWSKI MASCARELLO,PF,3792458098,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,117939,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-17,2018000001578,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3882,MARCELO MARIO POLIDORO,PF,4830060093,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,117966,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-17,2018000001579,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4070,EDIVAN RIBEIRO,PF,2731183071,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,117867,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-17,2018000001580,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3890,SAMARA  GOTZ,PF,2639471066,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118101,,2,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-17,2018000001581,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3874,VINICIUS LORHAN DAGANI,PF,3726147012,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118056,,2,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-17,2018000001582,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3884,HENRIQUE BERGAMIN,PF,3332281038,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118092,,2,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-17,2018000001583,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3875,VALERIA CORACA,PF,4736746025,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118083,,2,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-17,2018000001584,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4071,EDINARA MIOLA,PF,3181571016,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118074,,2,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-17,2018000001585,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3917,SIMONE MARIA RAPACHI,PF,1570931070,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118065,,2,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-17,2018000002077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96037,,2,1131.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-17,2018000002078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96053,,1,2245.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-17,2018000002080,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,96085,,1,2769.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-17,2018000002344,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,107208,,1,430.00,2018,663,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-17,2018000002377,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,108508,,1,442.80,2018,1,CNC,2018,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-17,2018000002403,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,109191,,1,361.61,2018,2,PRP,2018,24,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-17,2018000002441,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,121692,208.00,0,,2018,697,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-17,2018000002443,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111621,,1,55.08,2018,690,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-17,2018000002534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,114863,,1,339.00,2018,733,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-17,2018000002535,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,121715,650.00,0,,2018,732,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-17,2018000002539,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4107,SEPP & CIA LTDA,PJ,23613465000113,3110006288,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115747,,1,88.90,2018,739,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-17,2018000002571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,116068,,1,62.90,2018,748,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-17,2018000002590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117372,,1,82.45,2018,756,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-17,2018000002593,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1073,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,116801,,2,660.00,2018,753,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-17,2018000002593,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1073,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,116756,,1,330.00,2018,753,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-17,2018000002594,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115991,,1,113.90,2018,757,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-17,2018000002618,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117505,,1,537.55,2018,1,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-17,2018000002623,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4108,JAQUELINE PEREIRA DE CARVALHO,PF,4219375058,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117975,,1,184.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-17,2018000002638,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,568,DOMINGOS GUEDES,PF,62234544068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,118011,,1,27.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-17,2018000002641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,118760,,1,34.28,2018,765,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-17,2018000002642,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,119461,,1,2016.00,2018,774,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-17,2018000002643,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,119470,,1,234.00,2018,773,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-17,2018000002650,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4102,BRUNO BIANCHI PERIN 03742500066,PJ,27705583000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,119452,,1,95.00,2018,768,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-17,2018000002654,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,119434,,1,210.00,2018,775,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-17,2018000002659,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1154,MARILZETE BENETTI PIOVESAN,PF,73140953020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,119781,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-17,2018000002660,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,759,LEONILDE GNOATTO GUSSO,PF,65598342049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,119772,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-17,2018000002661,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3592,MARINA MASCARELLO,PF,585244014,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,119790,,1,268.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-17,2018000002684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,998,VOLMIR GOTARDO DOMINGOS,PF,58796479000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,120190,,1,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-17,2018000002692,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,121053,,1,88.78,2018,788,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-17,2018000002694,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,281,NOVAKOSKI AUTO PECAS LTDA,PJ,1735214000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,120199,,1,306.90,2018,786,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-17,2018000002695,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,121044,,1,255.84,2018,785,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-17,2018000002703,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,121035,,1,280.60,2018,1,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-17,2018000002712,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122541,234.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-17,2018000002748,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,122435,,1,279.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002758,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,MATERIAL ELETRONICO,159.00,0,,0,,2018,803,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002759,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,CARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL,130.00,0,,0,,2018,802,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002759,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125070,130.00,0,,2018,802,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002760,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,1112.50,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002760,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125061,1112.50,0,,2018,1,PRP,2018,20,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002761,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,ERTIDAO MATRICULA 7633 - DESAPROPRIACAO VICENTE A. ROSIN,25.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002761,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125052,25.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002762,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PUBLICACAO PP 011/2018 - PP 012/2018 - TP 008/2018,290.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002762,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,EMPENHADO A MAIS,-0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002763,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PUBLICACAO PP 011/2018 - PP 012/2018 - TP 008/2018,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002764,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,PUBLICACAO PP 011/2018 - PP 012/2018 - TP 008/2018,456.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002765,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,313.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002765,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125016,313.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002766,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002766,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124989,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002767,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,345.18,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002767,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125007,345.18,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002768,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,284.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002768,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124980,284.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002769,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.78,461.28,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002769,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125025,461.28,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002770,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,510.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002770,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124962,510.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002771,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 116,638.40,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002771,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124971,638.40,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002772,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.113,638.40,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002772,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124998,638.40,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002773,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.102,847.27,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002773,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125034,847.27,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002774,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002774,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125043,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002775,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,RECARGA CELULAR PARA USO NA SECRETARIA,55.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002775,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125097,55.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002776,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,71,CLAUDINO SIGNORATTI,PF,50377310034,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SAO JOSE DO OURO - TRANSPORTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO AMBULATORIO VASCULAR,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002776,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,71,CLAUDINO SIGNORATTI,PF,50377310034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125088,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002777,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - TAPEJARA E PASSO FUNDO",360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002777,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125079,360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002778,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,GASTOS - DESAPROPRIACAO GRACIOLINO CORASSA E JURANDIR FRANCISCO GUSSO,258.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002778,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124926,258.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002779,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,50.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002779,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124935,50.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002780,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,117.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002780,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124944,117.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002781,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.86,167.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002781,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124953,167.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002782,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",894.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",2396.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002784,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",1852.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002785,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,81,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",5520.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002786,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4112,EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS,PJ,92693282000178,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",2536.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3307,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129001281,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",5672.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002788,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",700.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002789,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",1196.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002790,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",1980.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002791,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",1320.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002792,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",2220.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002793,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4112,EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS,PJ,92693282000178,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",4452.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002794,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",796.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4112,EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS,PJ,92693282000178,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",2536.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002796,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",1256.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002797,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4112,EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS,PJ,92693282000178,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",8006.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002798,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3307,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129001281,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",710.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002799,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3307,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129001281,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",1280.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002800,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",660.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002801,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",1192.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002802,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,81,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",2712.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002803,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",894.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002804,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,"PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO O VALOR DE CONTRAPARTIDA (R$ 250,00)",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002804,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125538,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002805,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAIS PARA AMPLIACAO DE SEDE ADMINISTRATIVA,354.09,0,,0,,2018,804,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002805,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,126283,354.09,0,,2018,804,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002806,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1016,CONSTRUCAO E REF DE SANITARIOS DOMICILIARES,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4113,MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI,PJ,26702572000106,,05 MODULOS SANITARIOS,8264.34,0,,0,,2018,7,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002807,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,112,Construcao de Modulos Sanitarios,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,1134,CONV. PPC Sistema de Saneamento 5 Modulos Sanitarios,4113,MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI,PJ,26702572000106,,05 MODULOS SANITARIOS,31426.06,0,,0,,2018,7,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002808,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,MEIA DIARIA PARA CHAPECO/SC - NO DIA 13/04 - COM VICE-PREFEITO,146.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002808,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125665,146.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002809,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2657 - DIARIA PARA POA,195.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002809,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125674,195.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002810,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO - GABINETE,3319.00,0,,0,,2018,805,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002810,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,126400,3319.00,0,,2018,805,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002811,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,2650.00,0,,0,,2018,806,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002811,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,126409,2650.00,0,,2018,806,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002812,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,CUSTAS PROCESSO 120/1.17.0001534-6,124.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002812,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,126079,124.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002813,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3133,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,2322.46,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002813,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3133,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,126265,2322.46,0,,2018,1,CNC,2018,52,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002814,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 04/2018 - BOMBA DAGUA,17.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002814,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,126274,17.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,219.66,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000002820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,126229,219.66,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-18,2018000000037,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,102034,,3,1406.50,2017,2,CNV,2017,49,C
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-04-18,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,81557,,27,30.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-04-18,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,98348,,25,8.55,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-04-18,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,56977,,21,17.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-04-18,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,81576,,28,2.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-04-18,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,97038,,33,7.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-04-18,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,ANULACAO SUBEMPENHO,,115306,-39.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-04-18,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,123456,39.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-04-18,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,123456,,28,39.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-04-18,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ACERTO DA CONTA CONF  EXTRATO DO BANCO,,115306,,27,-39.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-04-18,2018000000269,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,90443,,7,164.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-04-18,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,90452,,5,1018.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-04-18,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,106534,,6,243.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-04-18,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,109502,,3,115.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-04-18,2018000001374,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,121150,,1,720.00,2018,350,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-04-18,2018000001524,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,125494,549.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002189,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2184,ELIZANDRO MARIA DA SILVA,PJ,20245356000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,128593,1544.00,0,,2018,627,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002216,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3857,ALVARO NAVARINI,PF,3459175028,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118156,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002217,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4084,AMANDA MARTELLO CALDERAN,PF,4764268043,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118165,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002218,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,ANA PAULA ZUCCO,PF,4034795093,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118174,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002219,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3855,CLEISON PASINATO,PF,3049551089,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118183,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002220,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3867,CRISTIAN ALBANI,PF,3080565070,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118195,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002221,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3846,DANIELA PAULA PAWLAK,PF,3416387066,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118204,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002222,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3848,EDELCI MINGOTTI,PF,2882082002,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118213,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002223,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4085,GABRIELA ZAMBONI,PF,4085495054,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118231,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002224,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4086,IAGO TONELLO,PF,2377537073,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118240,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002225,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3862,LAIS SLONGO,PF,3461074071,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118252,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002226,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3960,LEANDRA BIASI BELTRAME,PF,2561272044,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118264,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002227,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3850,LETICIA ZANDONA PAIZ,PF,3131230045,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118273,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002228,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4087,LUANA MOTERLE MIOLA,PF,2614834041,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118285,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002229,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3866,LUANA VERZA,PF,3534275004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118294,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002230,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4088,MURILO PASQUETTI FLORES,PF,5108795009,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118303,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002231,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3854,NATALIA DEVENS,PF,4170452046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118312,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002232,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3845,NEIMAR ZAMBONI,PF,3403968065,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118321,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002233,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3847,PAULA SPONGA MIOLLA,PF,3957655013,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118330,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002234,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4089,PEDRO HENRIQUE FERRARES SKOWRONSKI,PF,4517174069,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118339,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002235,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3957,RUBIA COLLA,PF,2867119073,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118348,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002236,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3859,TAILOR RODRIGUES MATIELO,PF,2498641009,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118357,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002237,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3860,THALIA NAVARINI,PF,3340326010,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118366,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002238,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2075,BRUNO BIANCHI PERIN,PF,3742500066,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118375,,2,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002240,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3966,JOANA JULIANOTTI CADORE,PF,4648685059,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118393,,2,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002241,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3853,KESSIA CAROLINA SCHENATTO,PF,3372357086,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118402,,2,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002243,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3873,TADEU BERTOLINI,PF,3065547040,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118411,,2,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002244,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4091,VALERIA MARTELLO,PF,2908698030,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118420,,2,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002245,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3868,LAIS MENOSSO,PF,3096818045,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118429,,2,165.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002246,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3869,VANESSA NAVARINI,PF,97993549000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118501,,2,165.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002249,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3979,FERNANDA SPONGA MIOLLA,PF,4673858077,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118609,,2,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002250,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3865,MARINA JUNKOSKI CONTE,PF,2632299047,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118636,,2,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002251,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1505,NATALHA DUPONT,PF,1406891096,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118645,,2,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000002254,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2184,ELIZANDRO MARIA DA SILVA,PJ,20245356000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,128584,380.00,0,,2018,630,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-18,2018000002293,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104411,,1,60.00,2018,637,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-18,2018000002305,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3872,SIDIANI KUREK,PF,3750038007,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118519,,2,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-03-27,2018-04-18,2018000002308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2681,EDITORA E LIVRARIA CORREA LTDA.,PJ,73541062000184,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124685,1770.00,0,,2018,650,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-18,2018000002394,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143617,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-18,2018000002396,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143626,692.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-18,2018000002440,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,121242,,1,220.00,2018,698,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-18,2018000002441,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,121692,,1,208.00,2018,697,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-18,2018000002448,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3990,STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA,PJ,23621473000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111489,,1,781.52,2018,685,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-18,2018000002449,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3990,STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA,PJ,23621473000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111498,,1,528.68,2018,684,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-18,2018000002495,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143608,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-18,2018000002535,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,121715,,1,650.00,2018,732,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-18,2018000002536,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,121230,,1,250.00,2018,731,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-18,2018000002672,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,119994,,1,234.70,2018,778,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-18,2018000002672,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,120003,,2,739.17,2018,778,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018000002705,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4110,JURITANIA TELES DE SOUZA,PF,234138084,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,122607,,1,68.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018000002706,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4111,TAUANE IISABEL MACIEL TAVARES,PF,4426612071,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,122598,,1,140.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018000002707,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1018,IDONILDE NAVARINI,PF,94998485091,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,122589,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018000002708,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,122580,,1,248.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018000002709,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,122571,,1,170.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018000002710,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,122559,,1,309.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018000002711,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,122550,,1,500.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018000002712,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,122541,,1,234.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018000002713,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,122810,,1,980.50,2018,790,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002721,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3624,JAQUELINE MURARO WICENOVSKI MOTERLE 00259107018,PJ,20497930000100,,ERRO DE DOTACAO,-1050.00,0,,0,,2018,798,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018000002722,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3479,GIVANILDO CAPELIN MOTERLE,PF,1749792079,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,122742,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002821,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 86,70.00,0,,0,,2018,809,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4114,PLAYER INDUSTRIA DE BOLAS E CAMARAS LTDA,PJ,18430919000180,,MATERIAL ESPORTIVO,610.00,0,,0,,2018,808,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4114,PLAYER INDUSTRIA DE BOLAS E CAMARAS LTDA,PJ,18430919000180,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,126445,610.00,0,,2018,808,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002823,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA  102,525.00,0,,0,,2018,814,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002824,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 104,788.00,0,,0,,2018,813,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002825,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 104,40.00,0,,0,,2018,812,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002826,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3110,SPIRONELLO & SPIRONELLO LTDA,PJ,17371414000120,,GENEROS DE ALIMENTACAO,722.90,0,,0,,2018,811,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002826,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3110,SPIRONELLO & SPIRONELLO LTDA,PJ,17371414000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,126463,722.90,0,,2018,811,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002827,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 86,159.00,0,,0,,2018,810,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GAS,305.00,0,,0,,2018,807,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,126436,305.00,0,,2018,807,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002829,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002829,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,126418,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002830,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002830,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,126427,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002831,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1652,TAGLIARI & GUSSO LTDA,PJ,4172968000156,,NIFEDIPINA,75.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002831,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1652,TAGLIARI & GUSSO LTDA,PJ,4172968000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,126454,75.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002832,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4111,TAUANE IISABEL MACIEL TAVARES,PF,4426612071,,AUXILIO PARA AQUISICAO DE LENTE DE GRAU,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002832,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4111,TAUANE IISABEL MACIEL TAVARES,PF,4426612071,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149970,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002833,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - GETULIO VARGAS,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002833,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,128575,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002834,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,590.00,0,,0,,2018,828,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002835,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PJ,470.00,0,,0,,2018,827,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002836,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL ELETRICO,30.99,0,,0,,2018,826,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002836,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,129586,30.99,0,,2018,826,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002837,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2807,LOJA DE CALCADOS BRUNETTO LTDA,PJ,12799236000208,,EPI PARA FUNCIONARIAS RESPONSAVEIS PELO ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO,359.96,0,,0,,2018,825,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002838,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,840.45,0,,0,,2018,824,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002839,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,1309.00,0,,0,,2018,823,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002840,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,1580.00,0,,0,,2018,822,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002841,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,144.00,0,,0,,2018,821,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002841,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,129595,144.00,0,,2018,821,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002842,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 34,530.00,0,,0,,2018,820,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002843,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 68,289.00,0,,0,,2018,819,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002844,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,670.00,0,,0,,2018,818,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002845,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 113,590.00,0,,0,,2018,817,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002846,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 78,1587.50,0,,0,,2018,816,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002847,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 78,980.00,0,,0,,2018,815,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002848,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,377.60,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002848,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,129604,377.60,0,,2018,1,CNC,2018,49,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000002849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,"CONTRATACAO DE 40 HORAS SEMANAIS DE SERVICOS DE PROFISSIONAL EM PSICOLOGIA, CONFORME CONTRATO 074/2018",7000.00,0,,0,,2018,829,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-04-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,124656,17.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-04-19,2018000001375,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,76,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,SUBEMPENHO,,124917,615.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-04-19,2018000001375,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,76,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,124917,,3,615.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-04-19,2018000001524,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,125503,18.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-19,2018000002383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3137,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI,PJ,74127473000190,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,111771,-0.01,0,,2018,1,CNC,2018,53,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-19,2018000002491,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125640,294.00,0,,2018,715,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-19,2018000002507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125649,120.00,0,,2018,718,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-19,2018000002591,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125592,250.00,0,,2018,755,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-19,2018000002592,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125583,203.00,0,,2018,754,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-19,2018000002616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125610,70.00,0,,2018,759,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-19,2018000002617,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125601,489.00,0,,2018,758,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-19,2018000002645,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125631,80.00,0,,2018,771,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-19,2018000002646,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125622,547.00,0,,2018,770,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-19,2018000002804,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,125538,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002850,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,"DIARIAS PARA POA NOS DIAS 16,17 E 18/04 - FNS, DAER, SEMA, SSP, SEC.AGRICULTURA",783.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002850,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134718,783.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002851,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO - POA - VIATURA 112,151.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002851,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134506,151.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,134.12,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134533,134.12,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.93,201.11,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134551,201.11,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,200.90,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134560,200.90,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002855,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,702.24,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002855,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134588,702.24,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,558.60,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134597,558.60,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002857,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,437.30,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002857,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134616,437.30,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002858,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,455.01,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002858,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134625,455.01,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002859,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,605.63,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002859,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134634,605.63,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002860,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 53,298.11,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002860,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134653,298.11,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002861,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,104.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002861,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134662,104.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002862,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 96,175.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002862,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134681,175.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002863,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.118,104.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002863,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134700,104.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002864,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,79.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002864,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134709,79.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002865,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,36024.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002865,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,129819,36024.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002865,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,129819,,2,154.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002865,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,129819,,7,2465.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002865,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,129819,,4,2923.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002865,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,129819,,3,370.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002865,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,129819,,8,845.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002865,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,129819,,5,1817.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002865,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,129819,,9,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002865,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,129819,,6,849.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002868,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,4590.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002869,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,130182,,4,1525.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,8422.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,130297,8422.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,130297,,2,1051.77,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,130297,,4,352.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,130297,,5,25.00,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,130358,,2,727.14,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,130358,,4,3899.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002872,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,21870.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002872,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,130451,21870.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002872,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,130451,,2,192.05,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002873,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,1014.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002883,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,131522,,2,237.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002883,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,131522,,4,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002884,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,1081.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002884,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131572,1081.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002885,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,1213.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002885,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131604,1213.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002886,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,2043.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002886,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131620,2043.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,1139.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131636,1139.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002888,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,5055.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002888,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131652,5055.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002889,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,3794.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002889,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131668,3794.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002890,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,1939.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002890,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131684,1939.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002891,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,5148.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002891,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131711,5148.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002891,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,131711,,4,482.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002891,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,131711,,5,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002891,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,131711,,2,58.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002891,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,131711,,3,575.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,1792.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131793,1792.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,131793,,2,168.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,131793,,3,161.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002893,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,5378.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002893,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131832,5378.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002893,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,131832,,3,484.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002893,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,131832,,4,338.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002893,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,131832,,2,504.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002894,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,9769.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002894,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131882,9769.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002894,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,131882,,6,1550.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002894,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,131882,,2,647.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002894,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,131882,,7,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002894,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,131882,,3,877.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002894,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,131882,,5,161.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002894,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,131882,,4,747.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002895,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,2644.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002895,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131994,2644.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002895,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,131994,,3,290.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002895,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,131994,,2,33.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002896,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,1272.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002896,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132054,1272.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002896,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,132054,,2,139.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002897,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,153.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002897,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132082,153.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002898,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,1021.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002898,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132098,1021.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,573.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132122,573.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002900,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,146.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002900,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132138,146.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002901,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,817.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002901,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132154,817.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002902,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,2147.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002902,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132173,2147.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002903,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132189,63.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002904,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,585.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002904,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132205,585.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002905,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132221,1015.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002906,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,2754.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002906,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132237,2754.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002907,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132253,2616.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002908,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,1865.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002908,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132277,1865.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002909,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,602.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002909,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132293,602.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002910,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,2052.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002910,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132309,2052.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002913,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,160.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002913,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132357,160.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002914,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,63.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002914,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132389,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002915,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,63.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002915,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132405,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,31.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132421,31.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002917,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132437,31.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002918,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132453,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002920,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132529,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002920,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,132529,,3,377.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002921,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002921,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,132589,,2,103.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002921,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,132589,,3,377.41,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002922,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132649,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002922,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,132649,,3,377.41,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,132720,,4,377.41,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002932,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,6264.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002932,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133169,6264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002933,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,2824.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002933,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133193,2824.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002933,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,133193,,2,31.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002933,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,133193,,3,310.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002934,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,640.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002934,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133253,640.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002935,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,1232.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002935,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133269,1232.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002936,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,352.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002936,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133293,352.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002937,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,2912.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002937,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133309,2912.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002938,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,1576.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002938,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133333,1576.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002939,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,3520.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002939,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133357,3520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002940,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,3290.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002940,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133381,3290.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002941,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,1032.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002941,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133405,1032.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002942,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,4368.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002942,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133421,4368.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002943,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,2232.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002943,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133453,2232.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002944,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,2339.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002944,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133469,2339.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002945,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,799.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002945,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133485,799.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002946,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,2765.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002946,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133501,2765.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002947,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,374.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002947,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133517,374.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002948,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,1090.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002948,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133533,1090.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002949,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,1693.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002949,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133549,1693.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002950,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,1054.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002950,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133565,1054.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002951,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,4680.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002951,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133581,4680.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002952,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,1051.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002952,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133597,1051.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,5815.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133613,5815.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002954,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,10996.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002954,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133629,10996.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002955,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,3017.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002955,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133645,3017.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002956,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,1437.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002956,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133661,1437.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002957,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,2067.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002957,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133677,2067.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002958,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,159.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002958,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133693,159.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002959,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,2637.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002959,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133709,2637.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002960,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,6775.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002960,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133725,6775.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002960,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,133725,,2,253.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002961,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,1082.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002961,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133753,1082.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002962,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,1256.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002962,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133769,1256.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002962,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,133769,,2,121.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002963,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,2770.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002963,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133797,2770.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002964,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,2143.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002964,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133822,2143.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002964,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,133822,,2,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002965,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,1495.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002965,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133878,1495.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002966,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,855.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002966,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133894,855.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002967,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,4853.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002967,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133910,4853.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002968,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,1278.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002968,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133984,1278.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002969,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,1871.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002969,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134007,1871.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002970,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,2952.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002970,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134023,2952.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002971,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,3226.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002971,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134039,3226.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002972,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,2823.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002972,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134055,2823.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002973,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,2588.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002973,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134071,2588.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002974,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,7785.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002974,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134087,7785.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002975,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,1952.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002975,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134103,1952.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002976,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,2923.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002976,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134119,2923.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002977,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,2828.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002977,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134151,2828.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002978,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,3538.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002978,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134167,3538.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002979,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,5582.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002979,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134183,5582.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002980,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,1988.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002980,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134199,1988.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002981,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,14721.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002981,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134215,14721.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002982,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,3692.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002982,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134231,3692.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002983,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,5528.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002983,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134247,5528.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002984,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,6101.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002984,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134279,6101.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002985,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,4894.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002985,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134295,4894.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002986,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,1235.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002986,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134311,1235.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002987,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,1742.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002987,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134327,1742.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002988,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,608.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002988,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134343,608.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002989,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,1150.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002989,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134359,1150.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002990,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,649.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002990,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134375,649.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002991,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,5338.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002991,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134391,5338.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002992,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 98,481.10,0,,0,,2018,837,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002992,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149102,481.10,0,,2018,837,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002993,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 98,410.00,0,,0,,2018,838,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002993,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149111,410.00,0,,2018,838,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002994,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1321,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000142,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",8400.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002994,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1321,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135511,8400.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002995,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1321,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000142,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",500.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002995,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1321,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135540,500.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002996,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3624,JAQUELINE MURARO WICENOVSKI MOTERLE 00259107018,PJ,20497930000100,,PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DE PORTAS INTERNAS E ENCOSTO DE CADEIRAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE,1800.00,0,,0,,2018,836,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002996,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3624,JAQUELINE MURARO WICENOVSKI MOTERLE 00259107018,PJ,20497930000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135567,1800.00,0,,2018,836,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002997,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,16.00,0,,0,,2018,833,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002997,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135558,16.00,0,,2018,833,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002998,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL DE LIMPEZA,26.58,0,,0,,2018,834,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002998,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135549,26.58,0,,2018,834,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000002999,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,MATERIAL ELETRONICO,240.00,0,,0,,2018,835,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003000,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 105,30.00,0,,0,,2018,832,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003001,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 105,315.00,0,,0,,2018,831,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003002,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3112,C F SOARES,PJ,492665000160,,MATERIAL DE LIMPEZA,747.00,0,,0,,2018,830,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003003,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 120/1.17.0001531-1,124.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003003,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134998,124.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003004,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,AMORTIZACAO PRINCIPAL - FINANCIAMENTO PIMES BADESUL - ABRIL/2018,13985.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003004,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134968,13985.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003005,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,CORRECAO MONETARIAJUROS - FINANCIAMENTO PIMES BADESUL - ABRIL/2018,3218.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003005,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141912,3218.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003006,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 04/2018 - CRECHE,774.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003006,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135417,774.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003007,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 04/2018 - CEMITERIO,66.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003007,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135462,66.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 04/2018 - 35321048,264.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135453,264.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003009,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 04/2018 - 35321120,191.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003009,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135444,191.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003010,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 04/2018 - 35321120,191.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003011,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 04/2018 - 35321116,212.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003011,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135435,212.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003012,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 04/2018 - 35321114,121.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003012,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135426,121.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003013,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 04/2018 - 35321122SERVICOS TELEFONICOS MES 04/2018 - 35321126,738.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003013,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135396,358.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003013,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135387,380.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003014,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 04/2018 - 35321124SERVICOS TELEFONICOS MES 04/2018 - 35321125,134.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003014,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135480,67.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003014,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135471,67.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003015,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3137,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI,PJ,74127473000190,,DIFERENCA EMPENHADO A MENOR - EMPENHO 2376,0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003015,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3137,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI,PJ,74127473000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135124,0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DURANTE O ANO DE 2018,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003017,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,383.50,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003018,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4022,MINIMERCADO URTIGUENSE LTDA,PJ,20856346000101,3110006156,MATERIAL DE CONSUMO PARA ALMOCO DA CANOAGEM ECOLOGICA,857.00,0,,0,,2018,839,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003018,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4022,MINIMERCADO URTIGUENSE LTDA,PJ,20856346000101,3110006156,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135340,857.00,0,,2018,839,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1321,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000142,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",2760.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003020,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1321,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000142,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",4330.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000003021,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1321,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000142,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",1560.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018002002866,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,70798.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018002002866,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,129953,70798.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018002002866,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,129953,,2,1844.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018002002866,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,129953,,3,6218.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018002002866,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,129953,,4,4028.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018002002866,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,129953,,5,219.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018002002867,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 04/2018,8841.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018002002867,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,130014,8841.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018002002867,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,130014,,2,344.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018002002867,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,130014,,3,99.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-04-20,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,126132,7.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-04-20,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,126063,597.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-04-20,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,126063,,29,597.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-04-20,2018000001524,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,133806,59.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-20,2018000002808,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,125665,,1,146.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-20,2018000002809,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,125674,,1,195.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-20,2018000002812,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,126079,,1,124.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000002874,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ANULADO PARA EMPENHAR NO ASPS,-10873.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-20,2018000002874,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,130581,-10873.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-20,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,136677,235.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2286,HILARIO KUHN,PF,43326676034,,PRESTACAO DE SERVICOS NO BRITADOR DO MUNICIPIO - DE 01/04 A 19/04,1105.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2286,HILARIO KUHN,PF,43326676034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136005,1105.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2286,HILARIO KUHN,PF,43326676034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,136014,,3,33.15,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2286,HILARIO KUHN,PF,43326676034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,136014,,2,121.57,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003023,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - ABRIL/2018 - HILARIO KUNH,221.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003023,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135983,221.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003024,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,313.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003024,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135809,313.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003025,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,470.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003025,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135818,470.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003026,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,313.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003026,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135836,313.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003027,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,313.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003027,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135845,313.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.92,354.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135854,354.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003029,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 91,89.43,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003029,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135863,89.43,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003030,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,111.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003030,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135872,111.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003031,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018,10873.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003031,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137762,10873.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003032,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003032,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135881,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003033,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,83.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003033,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135890,83.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,104.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135899,104.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003035,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,87.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003035,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135908,87.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003036,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 80,104.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003036,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135917,104.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003037,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.90,167.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003037,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135926,167.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 97,146.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135938,146.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003039,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,169.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003039,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135947,169.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003040,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,151.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003040,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135956,151.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,167.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135965,167.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.115,188.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135974,188.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4116,ANA MARIA BORBA,PJ,95020087000175,,GENEROS DE ALIMENTACAO,720.00,0,,0,,2018,842,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4116,ANA MARIA BORBA,PJ,95020087000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135800,720.00,0,,2018,842,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003044,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 106,115.00,0,,0,,2018,841,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003044,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135761,115.00,0,,2018,841,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003045,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ENTREGA AOS VEREADORES MIRINS DURANTE REUNIAO,34.90,0,,0,,2018,840,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003045,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135791,34.90,0,,2018,840,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003046,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3393,JUNIOR JULIANOTI 03121709046,PJ,22867745000195,,INSTALACAO E REGULAGEM DE ANTENA,240.00,0,,0,,2018,845,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003047,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4117,SANDRA MARGARET ATAYDE 34474234049,PJ,22766443000120,,MATERIAL EDUCATIVO - JOGOS PEDAGOGICOS ARTESANAIS,2590.00,0,,0,,2018,844,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003047,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4117,SANDRA MARGARET ATAYDE 34474234049,PJ,22766443000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135779,2590.00,0,,2018,844,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003048,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,6.60,0,,0,,2018,843,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000003048,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135770,6.60,0,,2018,843,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-04-23,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,136160,6.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-04-23,2018000000566,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,SUBEMPENHO,,135405,3800.00,0,,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-04-23,2018000000567,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,SUBEMPENHO,,135378,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-23,2018000002308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2681,EDITORA E LIVRARIA CORREA LTDA.,PJ,73541062000184,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124685,,1,1770.00,2018,650,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-23,2018000002425,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111714,,1,638.40,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-23,2018000002426,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111723,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-23,2018000002427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111732,,1,383.04,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-23,2018000002428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111798,,1,456.45,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-23,2018000002429,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111807,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-23,2018000002430,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111816,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-23,2018000002432,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111649,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-23,2018000002433,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111678,,1,146.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-23,2018000002434,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111687,,1,125.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-23,2018000002455,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,112790,,1,455.01,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-23,2018000002456,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,112811,,1,458.15,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-23,2018000002457,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,112820,,1,370.29,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-23,2018000002458,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,112844,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-23,2018000002459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,112853,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-23,2018000002460,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,112865,,1,455.01,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-23,2018000002461,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,112874,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-23,2018000002462,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,112832,,1,611.91,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-23,2018000002463,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,112883,,1,271.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-23,2018000002464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,112802,,1,188.28,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-23,2018000002465,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,112892,,1,79.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-23,2018000002468,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,112901,,1,54.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-23,2018000002469,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,112910,,1,104.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-23,2018000002470,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,112919,,1,167.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-23,2018000002471,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,112928,,1,133.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-23,2018000002479,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,112772,,1,75.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-23,2018000002480,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,112781,,1,146.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-23,2018000002489,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111911,,1,5.00,2018,706,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-23,2018000002491,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,125640,,1,294.00,2018,715,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-23,2018000002498,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,114212,,1,83.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-23,2018000002499,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,114221,,1,146.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-23,2018000002507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,125649,,1,120.00,2018,718,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-23,2018000002511,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,114253,,1,24.00,2018,724,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-23,2018000002512,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,114230,,1,5.00,2018,725,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-23,2018000002515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,114262,,1,223.44,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-23,2018000002516,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,114306,,1,446.88,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-23,2018000002517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,114329,,1,319.21,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-23,2018000002518,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,114338,,1,166.00,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-23,2018000002519,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,114347,,1,125.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-23,2018000002520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,114356,,1,219.66,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-23,2018000002521,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,114518,,1,567.97,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-23,2018000002522,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,114622,,1,313.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-23,2018000002523,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,114638,,1,392.25,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-23,2018000002524,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,114647,,1,313.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-23,2018000002540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115582,,1,73.00,2018,738,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-23,2018000002541,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115591,,1,66.93,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-23,2018000002542,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115613,,1,166.06,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-23,2018000002543,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115632,,1,245.79,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-23,2018000002544,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115651,,1,478.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-23,2018000002545,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115679,,1,674.67,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-23,2018000002546,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115688,,1,611.91,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-23,2018000002547,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115670,,1,255.36,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-23,2018000002548,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115697,,1,502.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-23,2018000002549,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115729,,1,288.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-23,2018000002550,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115738,,1,542.64,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-23,2018000002553,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115774,,1,83.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-23,2018000002554,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115783,,1,83.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-23,2018000002555,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115792,,1,125.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-23,2018000002556,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115801,,1,83.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-23,2018000002557,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115810,,1,160.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-23,2018000002558,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117272,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-23,2018000002559,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115826,,1,125.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-23,2018000002560,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115845,,1,83.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-23,2018000002561,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115854,,1,146.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-23,2018000002562,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115863,,1,167.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-23,2018000002565,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115884,,1,16.00,2018,742,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-23,2018000002569,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115567,,1,27.00,2018,744,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-23,2018000002575,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,116915,,1,127.68,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-23,2018000002576,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,116943,,1,638.40,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-23,2018000002577,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,116961,,1,638.40,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-23,2018000002578,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117034,,1,546.01,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-23,2018000002579,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117068,,1,455.01,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-23,2018000002580,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117320,,1,104.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-23,2018000002581,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117354,,1,146.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-23,2018000002582,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117363,,1,146.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-23,2018000002583,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117381,,1,92.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-23,2018000002584,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117052,,1,117.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-23,2018000002591,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,125592,,1,250.00,2018,755,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-23,2018000002592,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,125583,,1,203.00,2018,754,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-23,2018000002596,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117795,,1,41.84,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-23,2018000002597,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117643,,1,188.28,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-23,2018000002598,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117659,,1,200.86,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-23,2018000002599,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117737,,1,446.88,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-23,2018000002600,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117675,,1,304.38,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-23,2018000002601,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117684,,1,313.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-23,2018000002602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117728,,1,313.89,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-23,2018000002603,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117749,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-23,2018000002604,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117765,,1,117.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-23,2018000002605,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117777,,1,74.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-23,2018000002606,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117786,,1,129.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-23,2018000002607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117804,,1,196.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-23,2018000002608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117608,,1,50.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-23,2018000002609,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,117624,,1,138.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-23,2018000002616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,125610,,1,70.00,2018,759,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-23,2018000002617,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,125601,,1,489.00,2018,758,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-23,2018000002625,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,350,SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA,PJ,89522965000158,,SUBEMPENHO,,135492,12690.00,0,,2018,2,CNV,2018,70,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-23,2018000002627,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,118537,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-23,2018000002628,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,118555,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-23,2018000002629,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,118591,,1,526.68,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-23,2018000002630,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,118600,,1,798.00,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-23,2018000002631,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,118618,,1,367.11,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-23,2018000002632,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,118582,,1,423.63,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-23,2018000002633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,118627,,1,111.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-23,2018000002634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,118654,,1,83.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-23,2018000002635,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,118681,,1,75.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-23,2018000002636,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,118663,,1,167.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-23,2018000002637,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,118690,,1,167.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-23,2018000002639,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,118733,,1,16.00,2018,767,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-23,2018000002645,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,125631,,1,80.00,2018,771,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-23,2018000002646,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,125622,,1,547.00,2018,770,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-23,2018000002649,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,119443,,1,610.00,2018,769,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-23,2018000002651,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,119379,,1,135.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-23,2018000002652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,119388,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-23,2018000002653,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,119397,,1,104.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-23,2018000002655,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,119406,,1,158.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-23,2018000002656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,119425,,1,167.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-23,2018000002658,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,119763,,1,25.00,2018,776,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-23,2018000002663,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,119799,,1,638.40,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-23,2018000002664,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,119811,,1,638.40,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-23,2018000002665,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,119820,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-23,2018000002667,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,119829,,1,282.42,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-23,2018000002668,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,119838,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-23,2018000002669,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,119847,,1,461.28,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-23,2018000002670,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,119866,,1,313.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-23,2018000002671,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,119885,,1,564.84,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-23,2018000002673,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,120030,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-23,2018000002674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,120012,,1,98.99,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-23,2018000002675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,120039,,1,203.97,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-23,2018000002676,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,120021,,1,210.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-23,2018000002677,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,120048,,1,539.73,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-23,2018000002678,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,120057,,1,304.38,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-23,2018000002679,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,120066,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-23,2018000002680,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,120075,,1,423.63,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-23,2018000002681,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,120084,,1,527.19,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-23,2018000002682,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,120093,,1,433.05,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-23,2018000002683,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,120102,,1,414.96,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-23,2018000002685,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,120111,,1,104.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-23,2018000002686,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,120123,,1,163.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-23,2018000002687,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,120132,,1,167.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-23,2018000002688,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,120144,,1,124.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-23,2018000002689,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,120153,,1,83.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-23,2018000002690,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,120167,,1,108.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-23,2018000002691,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,120181,,1,20.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-23,2018000002696,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,120384,,1,5.00,2018,784,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-23,2018000002697,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,121117,,1,55.50,2018,783,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-23,2018000002700,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,121126,,1,9.65,2018,780,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-23,2018000002702,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,121099,,1,881.65,2018,2,PRP,2018,26,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-23,2018000002715,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,122776,,1,19.98,2018,792,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-23,2018000002716,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1475,JUDITE DISARZ GOLUNSKI,PJ,6075322000186,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,122760,,1,416.00,2018,794,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-23,2018000002724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,122616,,1,188.28,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-23,2018000002725,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,122652,,1,351.13,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-23,2018000002726,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,122625,,1,313.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-23,2018000002727,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,122634,,1,433.04,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-23,2018000002728,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,122643,,1,392.25,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-23,2018000002729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,122661,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-23,2018000002730,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,122670,,1,171.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-23,2018000002731,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,122679,,1,83.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-23,2018000002732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,122688,,1,125.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-23,2018000002733,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,122697,,1,79.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-23,2018000002734,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,122706,,1,142.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-23,2018000002735,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,122715,,1,154.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-23,2018000002742,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2957,CRISTIAN BOS,PJ,13868539000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124214,,1,550.00,2018,799,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018000002765,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,125016,,1,313.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018000002766,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124989,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018000002767,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,125007,,1,345.18,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018000002768,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124980,,1,284.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018000002769,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,125025,,1,461.28,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018000002770,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124962,,1,510.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018000002771,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124971,,1,638.40,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018000002772,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124998,,1,638.40,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018000002773,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,125034,,1,847.27,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018000002774,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,125043,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018000002779,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124935,,1,50.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018000002780,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124944,,1,117.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018000002781,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124953,,1,167.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018000002815,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,126208,,1,618.20,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018000002816,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,126220,,1,313.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018000002817,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,126256,,1,376.56,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018000002818,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,126247,,1,663.93,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018000002819,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,126238,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018000002820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,126229,,1,219.66,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-23,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,136686,6.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-23,2018000003017,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135369,383.50,0,,2018,1,CNC,2018,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003049,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003049,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136151,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003050,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,335.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003050,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136070,335.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003051,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,658.98,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003051,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136079,658.98,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003052,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,298.11,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003052,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136058,298.11,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003053,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,638.40,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003053,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136088,638.40,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003054,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,62.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003054,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136097,62.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,61.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136106,61.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,146.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136115,146.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,104.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136124,104.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003058,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 57,188.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003058,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136133,188.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003059,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,29.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003059,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136142,29.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003060,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,GENEROS DE ALIMENTACAO PARA REUNIAO COM O GRUPO TERAPEUTICO DE MULHERES PORTADORAS DE CANCER DE MAMA,55.00,0,,0,,2018,849,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003061,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1173,"AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,EQUIPAMENTO PERMANENTE,870.00,0,,0,,2018,848,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003061,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1173,"AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142691,870.00,0,,2018,848,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003062,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,MATERIAL PERMAMANENTE PARA USO DA SECRETARIA,410.00,0,,0,,2018,847,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003062,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142716,410.00,0,,2018,847,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003063,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,287.20,0,,0,,2018,846,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003064,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REUNIAO SOBRE A PLANIFICACAO DA ATENCAO BASICA,26.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003064,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136543,26.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003065,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - CAPACITACAO INTRODUTORIA DE VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS,85.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003066,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2626,LUZIANA CENCI & CIA LTDA,PJ,6280413000153,,MATERIAL PARA QUADRA DE ESPORTES,6578.00,0,,0,,2018,858,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL PARA AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,300.00,0,,0,,2018,857,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137606,300.00,0,,2018,857,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003068,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 110,5.00,0,,0,,2018,854,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003068,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137473,5.00,0,,2018,854,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003069,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,GENEROS DE ALIMENTACAO PARA SALA DE VACINAS,93.87,0,,0,,2018,853,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003069,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137597,93.87,0,,2018,853,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003070,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,28.22,0,,0,,2018,852,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003070,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137575,28.22,0,,2018,852,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003071,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,771.00,0,,0,,2018,851,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,104.55,0,,0,,2018,850,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,241.50,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137512,241.50,0,,2018,1,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,479,VANDERLEI BACCHI,PF,65598130025,,PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO E MANUTENCAO DE BALSO NO MUNCIPIO - ABRIL/2018,954.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,479,VANDERLEI BACCHI,PF,65598130025,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,138256,954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,479,VANDERLEI BACCHI,PF,65598130025,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,138265,,3,28.62,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,479,VANDERLEI BACCHI,PF,65598130025,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,138265,,2,104.94,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003075,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO E MANUTENCAO DE BALSO NO MUNCIPIO - ABRIL/2018,190.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003075,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,138005,190.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003076,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2984,IBANOR BELTRAME,PF,95644989020,,PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO E MANUTENCAO DE BALSO NO MUNCIPIO - ABRIL/2018,954.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003076,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2984,IBANOR BELTRAME,PF,95644989020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,138075,954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003076,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2984,IBANOR BELTRAME,PF,95644989020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,138084,,3,28.62,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003076,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2984,IBANOR BELTRAME,PF,95644989020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,138084,,2,104.94,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003077,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO E MANUTENCAO DE BALSO NO MUNCIPIO - ABRIL/2018,190.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003077,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137987,190.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003078,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,555.00,0,,0,,2018,855,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003078,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137428,555.00,0,,2018,855,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4092,GISLAINE KICZINSKI BIAZZI,PF,3368784005,,PRESTACAO DE SERVICO NA EMEI - ABRIL/2018,1215.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4092,GISLAINE KICZINSKI BIAZZI,PF,3368784005,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137338,1215.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4092,GISLAINE KICZINSKI BIAZZI,PF,3368784005,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137347,,3,36.47,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4092,GISLAINE KICZINSKI BIAZZI,PF,3368784005,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137347,,2,133.71,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO NA EMEI - ABRIL/2018,243.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137304,243.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003081,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2009,REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROG. OFICIAL,3.3.70.41,337041990300000,CONTRIBUICAO PARA FESTIVIDADES OFICIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,86,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS COXILHA DA SERRA,PJ,87681706000144,,ALUGUEL DO ESPACO FISICO PARA REALIZACAO DE EVENTO OFICIAL DO MUNICIPIO,3000.00,0,,0,,2018,859,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003081,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2009,REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROG. OFICIAL,3.3.70.41,337041990300000,CONTRIBUICAO PARA FESTIVIDADES OFICIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,86,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS COXILHA DA SERRA,PJ,87681706000144,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137945,3000.00,0,,2018,859,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003081,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2009,REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROG. OFICIAL,3.3.70.41,337041990300000,CONTRIBUICAO PARA FESTIVIDADES OFICIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,86,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS COXILHA DA SERRA,PJ,87681706000144,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137954,,2,90.00,2018,859,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4118,ROBSON CAETANO CORA,PF,936971045,,PRESTACAO DE SERVICO DE PATROLEIRO NO PERIODO DE 05/04 A 25/04/2018,2345.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4118,ROBSON CAETANO CORA,PF,936971045,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137219,2345.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4118,ROBSON CAETANO CORA,PF,936971045,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137228,,3,257.95,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4118,ROBSON CAETANO CORA,PF,936971045,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137228,,4,70.35,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4118,ROBSON CAETANO CORA,PF,936971045,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137228,,2,13.73,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO DE PATROLEIRO NO PERIODO DE 05/04 A 25/04/2018,469.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000003083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137187,469.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-04-24,2018000000090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3312,SERVPREF SERVICOS DE LOGISLTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,SUBEMPENHO,,136181,2300.00,0,,2017,11,PRP,2017,137,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-04-24,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,122938,,7,510.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-04-24,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,109149,,8,1134.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-04-24,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,106543,,9,1523.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-04-24,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,SUBEMPENHO,,136190,780.00,0,,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-04-24,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,136199,,6,39.00,2018,349,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-04-24,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,136199,,5,11.70,2018,349,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-04-24,2018000001524,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,119557,,6,24.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-04-24,2018000001524,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,125494,,5,549.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-04-24,2018000001524,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,125503,,4,18.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-08,2018-04-24,2018000001608,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,139597,848.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-08,2018-04-24,2018000001608,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,122947,,1,1312.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-08,2018-04-24,2018000001608,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,109179,,2,4944.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-04-24,2018000001761,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3467,ZANANDREA ZANANDREA E CIA LTDA,PJ,87435921000246,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111428,,1,867.42,2018,501,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-04-24,2018000001762,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3467,ZANANDREA ZANANDREA E CIA LTDA,PJ,87435921000246,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111416,,1,422.00,2018,502,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-24,2018000001905,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89650,,1,216.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-24,2018000001906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89659,,1,203.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-24,2018000001907,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89668,,1,143.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-24,2018000001908,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89677,,1,183.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-24,2018000001909,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89722,,4,405.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-24,2018000001909,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89704,,2,67.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-24,2018000001909,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89695,,1,458.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-24,2018000001909,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89713,,3,67.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-24,2018000001909,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,89731,,5,467.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-04-24,2018000002294,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,128391,100.00,0,,2018,639,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-04-24,2018000002295,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,128400,301.00,0,,2018,638,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-24,2018000002345,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1952,PAIF,4094,GAUER COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI,PJ,22748856001073,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,107235,,1,180.00,2018,662,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000002383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3137,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI,PJ,74127473000190,,EMPENHADO A MAIS,-0.01,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-24,2018000002395,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,121214,,1,456.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-24,2018000002412,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,128436,150.00,0,,2018,672,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-24,2018000002413,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,128427,333.00,0,,2018,671,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-24,2018000002420,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4100,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA,PJ,21129497000112,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,119727,,1,1680.00,2018,681,DPV,2018,69,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-24,2018000002442,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111474,,1,60.00,2018,691,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-24,2018000002513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1276,MIGLIORINI & CIA LTDA,PJ,90910399000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,114746,,1,138.40,2018,727,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-24,2018000002525,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4104,INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA,PJ,12493752000110,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,130537,1180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-24,2018000002572,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,104,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,116077,,1,1196.00,2018,1,CNC,2018,48,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-24,2018000002644,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4043,VOUS - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,26607534000174,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,119479,,1,1601.98,2018,772,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-24,2018000002662,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4109,VILMAR DA SILVA AZEVEDO,PJ,27525139000105,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,119754,,1,3012.00,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-24,2018000002666,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,139588,990.00,0,,2018,777,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-24,2018000002693,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1952,PAIF,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,121108,,1,99.67,2018,787,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-24,2018000002698,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,128409,47.00,0,,2018,782,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-24,2018000002699,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,128418,45.00,0,,2018,781,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018000002717,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,122751,,1,175.00,2018,795,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018000002718,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,122724,,1,392.50,2018,793,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018000002723,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,122733,,1,844.76,2018,1,PRP,2018,21,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018000002736,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124589,,1,101.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018000002737,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124571,,1,57.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018000002737,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124580,,2,80.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018000002738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124562,,1,201.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018000002739,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124532,,1,98.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018000002740,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124516,,1,77.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018000002741,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124493,,1,45.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018000002743,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,123534,,1,60.21,2018,800,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018000002744,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124477,,1,55.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018000002745,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124461,,1,205.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018000002746,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124445,,1,69.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018000002747,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124391,,2,563.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018000002747,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124368,,1,69.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018000002749,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124343,,2,70.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018000002749,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124334,,1,217.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018000002750,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124325,,3,104.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018000002750,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124297,,1,70.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018000002750,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124316,,2,366.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018000002751,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124288,,1,160.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018000002752,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124269,,1,454.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018000002753,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124250,,1,1134.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018000002754,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124241,,1,740.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018000002755,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124232,,1,552.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018000002756,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124223,,1,908.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018000002757,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124598,,1,57.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018000002760,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,125061,,1,1112.50,2018,1,PRP,2018,20,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018000002761,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,125052,,1,25.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018000002764,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153540,456.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018000002778,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,124926,,1,258.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018000002782,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149083,894.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000002783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,DESCONTO,-0.01,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018000002783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136695,2395.99,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018000002784,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,148962,1852.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018000002786,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4112,EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS,PJ,92693282000178,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135680,2536.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018000002788,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,148998,700.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018000002789,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149007,1196.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018000002790,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149016,1980.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018000002791,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149025,1320.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018000002792,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149034,2220.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018000002793,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4112,EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS,PJ,92693282000178,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135671,4452.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018000002794,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,148989,796.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018000002795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4112,EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS,PJ,92693282000178,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135689,2536.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018000002796,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,148953,1256.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018000002797,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4112,EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS,PJ,92693282000178,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135662,8006.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018000002800,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,148971,660.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018000002801,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,148938,1192.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018000002803,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,148980,894.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018000002805,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,126283,,1,354.09,2018,804,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018000002814,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,126274,,1,17.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018000002822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4114,PLAYER INDUSTRIA DE BOLAS E CAMARAS LTDA,PJ,18430919000180,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,126445,,1,610.00,2018,808,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018000002826,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3110,SPIRONELLO & SPIRONELLO LTDA,PJ,17371414000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,126463,,1,722.90,2018,811,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018000002831,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1652,TAGLIARI & GUSSO LTDA,PJ,4172968000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,126454,,1,75.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003010,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,DUPLICIDADE,-191.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-24,2018000003060,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136515,55.00,0,,2018,849,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-24,2018000003065,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136524,85.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,226.03,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,138816,226.03,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,861.84,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,139024,861.84,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.68,555.49,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,138915,555.49,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003087,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,251.04,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003087,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,138988,251.04,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,414.96,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,139033,414.96,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.119,475.60,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,139049,475.60,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,313.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,138734,313.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003091,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003091,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,139058,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003092,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,125.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003092,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,139076,125.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 97,141.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,139092,141.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003094,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,83.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003094,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,139113,83.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003095,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO,40.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003095,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,139221,40.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003096,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM - TRASNPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003096,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,139202,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003097,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,MATRICULA DESAPROPRIACAO VICENTE A. ROSIN,51.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003097,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,139185,51.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003098,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4119,OLIVA AMERICO RIBEIRO ALBANI,PF,82214123091,,AUXILIO PARA REALIZACAO EXAMES,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003098,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4119,OLIVA AMERICO RIBEIRO ALBANI,PF,82214123091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,139166,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003099,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,SERVICOS TELEFONICOS MES 04/2018 - LINHAS  54 984329309SERVICOS TELEFONICOS MES 04/2018 - LINHAS  54 984392333,782.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003099,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,138587,414.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003099,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,138550,368.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003100,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 53 E 78,873.00,0,,0,,2018,862,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003100,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137879,873.00,0,,2018,862,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003101,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 35,952.00,0,,0,,2018,861,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003101,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137861,952.00,0,,2018,861,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92 E 46,924.00,0,,0,,2018,860,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137825,924.00,0,,2018,860,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003103,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4109,VILMAR DA SILVA AZEVEDO,PJ,27525139000105,,AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO,3262.00,0,,0,,2018,5,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003103,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4109,VILMAR DA SILVA AZEVEDO,PJ,27525139000105,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,138680,3262.00,0,,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003104,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,564,DAIANA CONSALTER MASCARELLO & CIA LTDA,PJ,7555630000171,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,858.50,0,,0,,2018,863,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003104,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,564,DAIANA CONSALTER MASCARELLO & CIA LTDA,PJ,7555630000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,139570,858.50,0,,2018,863,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003105,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,"AQUISICAO DE CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS - MES DE ABRIL/2018",1048.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003105,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,139543,1048.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003106,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",594.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003106,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137807,594.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO NA UBS - ABRIL/2018 - CFME CONTRATO ADMINISTRATIVO,21513.96,0,,0,,2015,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003108,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3937,MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,20982852000139,,MATERIAL ODONTOLOGICO,953.55,0,,0,,2018,868,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003109,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,3468,MAIRA MARIA ZANANDREA SIGNORATTI 64252671000,PJ,21935159000178,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,930.60,0,,0,,2018,867,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003109,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,3468,MAIRA MARIA ZANANDREA SIGNORATTI 64252671000,PJ,21935159000178,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,139507,930.60,0,,2018,867,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003110,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,GENEROS DE ALIMENTACAO,156.00,0,,0,,2018,865,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003110,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,139498,156.00,0,,2018,865,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003111,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 84,710.00,0,,0,,2018,864,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003111,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,139462,710.00,0,,2018,864,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003112,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,2059.42,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003112,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,139480,2059.42,0,,2018,1,PRP,2018,23,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4004,GENESIO A MENDES & CIA LTDA,PJ,82873068000573,1080180319,MATERIAL FARMACOLOGICO,280.41,0,,0,,2018,869,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4004,GENESIO A MENDES & CIA LTDA,PJ,82873068000573,1080180319,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,139471,280.41,0,,2018,869,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003114,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4121,GRANDO PNEUS LTDA,PJ,3562696000138,,CONSERTO DE PNEUS DIVERSOS,880.00,0,,0,,2018,871,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003115,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4121,GRANDO PNEUS LTDA,PJ,3562696000138,,CONSERTO DE PNEUS DIVERSOS,720.00,0,,0,,2018,870,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003116,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4121,GRANDO PNEUS LTDA,PJ,3562696000138,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",5180.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003117,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4121,GRANDO PNEUS LTDA,PJ,3562696000138,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",1700.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003117,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4121,GRANDO PNEUS LTDA,PJ,3562696000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141101,1700.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000003118,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3683,CASA DO BRONZE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA,PJ,1809602000157,,GALERIA INDIVIDUAL EM ACO INOX - PREFEITO E VICE-PREFEITO,960.00,0,,0,,2018,872,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-25,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,SUBEMPENHO,,138852,455.84,0,,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-25,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,138861,,8,13.68,2017,15,CPC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-25,2018000000059,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,SUBEMPENHO,,139067,1810.00,0,,2017,7,PRP,2017,98,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-04-25,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,136169,18.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-25,2018000002294,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,128391,,1,100.00,2018,639,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-25,2018000002295,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,128400,,1,301.00,2018,638,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-25,2018000002376,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3137,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI,PJ,74127473000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111780,,1,26.29,2018,1,CNC,2018,53,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-25,2018000002383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3137,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI,PJ,74127473000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,111771,,1,67.20,2018,1,CNC,2018,53,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-25,2018000002412,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,128436,,1,150.00,2018,672,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-25,2018000002413,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,128427,,1,333.00,2018,671,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-25,2018000002525,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4104,INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA,PJ,12493752000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,130537,,1,1180.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-25,2018000002698,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,128409,,1,47.00,2018,782,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-25,2018000002699,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,128418,,1,45.00,2018,781,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-25,2018000002775,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,125097,,1,55.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-25,2018000002776,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,71,CLAUDINO SIGNORATTI,PF,50377310034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,125088,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-25,2018000002777,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,125079,,1,360.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-25,2018000002785,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,81,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136668,5520.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-25,2018000002802,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,81,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136659,2712.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-25,2018000002823,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134863,525.00,0,,2018,814,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-25,2018000002833,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,128575,,1,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-25,2018000002834,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134943,590.00,0,,2018,828,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-25,2018000002835,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134952,470.00,0,,2018,827,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-25,2018000002837,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2807,LOJA DE CALCADOS BRUNETTO LTDA,PJ,12799236000208,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,139579,359.96,0,,2018,825,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-25,2018000002839,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136720,1309.00,0,,2018,823,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-25,2018000002840,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136711,1580.00,0,,2018,822,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-25,2018000002841,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,129595,,1,144.00,2018,821,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-25,2018000002842,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134920,530.00,0,,2018,820,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-25,2018000002843,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134904,289.00,0,,2018,819,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-25,2018000002844,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134888,670.00,0,,2018,818,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-25,2018000002845,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134872,590.00,0,,2018,817,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-25,2018000002846,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136729,1587.50,0,,2018,816,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-25,2018000002847,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147207,980.00,0,,2018,815,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-25,2018000002848,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,129604,,1,377.60,2018,1,CNC,2018,49,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-25,2018000003003,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134998,,1,124.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-25,2018000003015,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3137,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI,PJ,74127473000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135124,,1,0.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003119,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,502.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003119,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141154,502.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003120,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,258.55,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003120,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141211,258.55,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003121,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,455.01,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003121,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141170,455.01,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003122,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 78,370.28,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003122,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141186,370.28,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,383.04,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141230,383.04,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003124,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,670.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003124,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141239,670.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,188.28,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141202,188.28,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003126,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,95.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003126,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141268,95.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003127,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,104.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003127,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141277,104.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003128,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,142.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003128,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141286,142.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003129,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,167.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003129,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141295,167.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003130,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 60,83.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003130,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141304,83.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003131,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,163.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003131,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141313,163.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,AVERBACAO AREA CONTAMINADA LIXAO,87.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142392,87.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003133,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,517.45,0,,0,,2018,878,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003133,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142376,517.45,0,,2018,878,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003134,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3926,EMERSON DE MATOS SARAIVA,PJ,7618272000107,,CURSO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS E MAQUIAGEM,2450.00,0,,0,,2018,877,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003135,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL ELETRICO,250.00,0,,0,,2018,876,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003135,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142360,250.00,0,,2018,876,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003136,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL DE LIMPEZA,70.00,0,,0,,2018,875,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003136,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142337,70.00,0,,2018,875,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO DA ESCOLA,105.28,0,,0,,2018,874,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142321,105.28,0,,2018,874,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003138,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,RECARGA DE GAS,59.90,0,,0,,2018,873,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003138,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142305,59.90,0,,2018,873,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003139,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4122,VALMIR ZIOLKOWAKI,PF,93708602072,,AUXILIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003139,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4122,VALMIR ZIOLKOWAKI,PF,93708602072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141380,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003140,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3977,GRAZIELI BORIN,PF,1841443026,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - RETIRAR MEDICAMENTOS DO ESTADO ?AME?,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003140,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3977,GRAZIELI BORIN,PF,1841443026,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141361,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003141,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,SERVICO DE RESGATE DURANTE EVENTO,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003141,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141352,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003142,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - TRANSPORTE DE URGENCIA DE PACIENTE PARA PLANTAO,27.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003142,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141340,27.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,SERVICO DE RESGATE DURANTE EVENTO,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141331,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003144,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PAIM FILHO - TREINAMENTO SOBRE NOVA RESOLUCAO AMBIENTAL - CONSEMA,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000003144,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141322,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-26,2018000000002,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3463,FELIPE ZANIN MORI UBALDINI 02633503047,PJ,22753447000174,,SUBEMPENHO,,137566,1800.00,0,,2017,13,PRP,2017,150,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-02-07,2018-04-26,2018000000871,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1100,Ginasio de Esportes Escola Luiz Biasi,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,SUBEMPENHO,,136973,18304.14,0,,2017,7,TMP,2017,101,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-02-07,2018-04-26,2018000000871,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1100,Ginasio de Esportes Escola Luiz Biasi,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,SUBEMPENHO,,136888,7844.00,0,,2017,7,TMP,2017,101,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-02-07,2018-04-26,2018000000871,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1100,Ginasio de Esportes Escola Luiz Biasi,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,136897,,14,235.32,2017,7,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-02-07,2018-04-26,2018000000871,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1100,Ginasio de Esportes Escola Luiz Biasi,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,136897,,12,117.66,2017,7,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-02-07,2018-04-26,2018000000871,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1100,Ginasio de Esportes Escola Luiz Biasi,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,136897,,13,862.84,2017,7,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000001766,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3665,LEOCLIDES JUSTINO PAVAN 01623753015,PJ,25362343000127,,ERRO DE CREDOR,-555.00,0,,0,,2018,511,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-26,2018000002613,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,128631,,1,330.00,2018,761,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-26,2018000002613,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,128640,,2,990.00,2018,761,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-26,2018000002613,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,128649,,3,330.00,2018,761,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-26,2018000002614,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,128622,,1,402.50,2018,762,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002798,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3307,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129001281,,ERRO NO LANCAMENTO DA LICITACAO,-92.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-26,2018000002798,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3307,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129001281,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143513,618.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-26,2018000002799,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3307,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129001281,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145543,1280.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-26,2018000003017,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135369,,1,383.50,2018,1,CNC,2018,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-26,2018000003019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1321,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000142,,SUBEMPENHO,,136747,1200.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-26,2018000003019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1321,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000142,,SUBEMPENHO,,136738,1560.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-26,2018000003020,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1321,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000142,,SUBEMPENHO,,136839,1600.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-26,2018000003020,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1321,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000142,,SUBEMPENHO,,136830,2730.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-26,2018000003021,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1321,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136848,1560.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-26,2018000003066,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2626,LUZIANA CENCI & CIA LTDA,PJ,6280413000153,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,140672,6578.00,0,,2018,858,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-26,2018000003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,138137,21513.96,0,,2015,2,CNV,2015,54,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-04-26,2018000003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,138146,,3,645.42,2015,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-04-26,2018000003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,138146,,2,322.71,2015,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003145,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3905,ALGACIR CHAVES,PF,5452888004,,AUXILIO LAIMENTACAO - BENEFICIO EVENTUAL - CFME DOCS EM ANEXO,177.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003145,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3905,ALGACIR CHAVES,PF,5452888004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142991,177.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003146,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3689,MARIA DE LURDES PERETO,PF,572158041,,AUXILIO ALIMENTACAO - BENEFICIO EVENTUAL - CFME DOCS EM ANEXO,169.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003146,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3689,MARIA DE LURDES PERETO,PF,572158041,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142982,169.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003147,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4058,TAUANE RAQUEL BIANCHI GUZZO,PF,3087169064,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - LAGOA VERMELHA - FORUM PERMANENTE DA POLITICA PUBLICA ESTADUAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E ALTAS HABILIDADES,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003147,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4058,TAUANE RAQUEL BIANCHI GUZZO,PF,3087169064,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142973,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003148,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - LAGOA VERMELHA - FORUM PERMANENTE DA POLITICA PUBLICA ESTADUAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E ALTAS HABILIDADES,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003148,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142964,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003149,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2713,RUBIA CAUMO,PF,1406303097,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - LAGOA VERMELHA - FORUM PERMANENTE DA POLITICA PUBLICA ESTADUAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E ALTAS HABILIDADES,29.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003149,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2713,RUBIA CAUMO,PF,1406303097,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142948,29.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003150,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4059,TAINARA ROSIN,PF,1818415097,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - LAGOA VERMELHA - FORUM PERMANENTE DA POLITICA PUBLICA ESTADUAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E ALTAS HABILIDADES,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003150,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4059,TAINARA ROSIN,PF,1818415097,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142930,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,975,TRANQUILO CORASSA,PF,40572080034,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO  - ERECHIM - FORMACAO DO PNAIC,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,975,TRANQUILO CORASSA,PF,40572080034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142903,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003152,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,998,VOLMIR GOTARDO DOMINGOS,PF,58796479000,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM - FORMACAO DO PNAIC,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003152,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,998,VOLMIR GOTARDO DOMINGOS,PF,58796479000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142878,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003153,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3729,JOEL ANTONIO BRUNETTO,PF,300099010,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO  - CHAPECO - PEGAR ESCAVADEIRA HIDRAULICA,43.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003153,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3729,JOEL ANTONIO BRUNETTO,PF,300099010,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142802,43.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003154,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,"PREMIACAO DO PROGRAMA DE AUMENTO A ARRECADACAO, ATRAVES DE ADESAO A PLATAFORMA DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA - SORTEIO MES DE ABRIL/2018",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003154,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142732,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003155,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2205,LUIZ FERNANDO SCALCO,PF,38938960072,,"PREMIACAO DO PROGRAMA DE AUMENTO A ARRECADACAO, ATRAVES DE ADESAO A PLATAFORMA DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA - SORTEIO MES DE ABRIL/2018",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003155,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2205,LUIZ FERNANDO SCALCO,PF,38938960072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142741,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003156,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.119,369.14,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003156,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142564,369.14,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 84,601.31,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142523,601.31,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003158,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,598.04,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003158,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142539,598.04,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003159,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 79,588.24,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003159,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142555,588.24,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003160,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,543.84,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003160,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142580,543.84,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003161,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.118,125.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003161,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142596,125.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003162,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003162,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142605,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003163,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,146.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003163,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142621,146.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003164,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,104.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003164,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142644,104.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003165,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4123,GLEMAR RETROPECAS E SERVICOS EIRELI,PJ,29855222000178,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 102,258.00,0,,0,,2018,883,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003166,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,SERVICO DE ACOMODACAO/ DEPOSITO/ ENTREGA DE LIXO ATERRADO,7800.00,0,,0,,2018,882,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003167,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,ERRO DE CREDOR,-390.50,0,,0,,2018,881,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003167,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA,390.50,0,,0,,2018,881,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003168,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,27.00,0,,0,,2018,879,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003169,20,Agricultura,605,Abastecimento,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1007,CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DAS REDES DE ABAST. DE AGUA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4124,RIOGRANDENSE POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,18143021000121,,ERRO DE CREDOR,-5000.00,0,,0,,2018,884,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003169,20,Agricultura,605,Abastecimento,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1007,CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DAS REDES DE ABAST. DE AGUA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4124,RIOGRANDENSE POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,18143021000121,,"SERVICO DE RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA, LIMPEZA DE POCO ARTESIANO COM REINSTALACAO DA BOMBA SUBMERSA",5000.00,0,,0,,2018,884,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003170,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 04/2018 - 35321121,498.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003170,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142433,498.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003171,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,EXAMES LABORATORIAIS SUS - REF. AO MES 04/2018,3291.48,0,,0,,2017,1,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003172,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,EXAMES LABORATORIAIS SUS - REF. AO MES 04/2018,789.89,0,,0,,2014,1,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003173,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,315.50,0,,0,,2018,886,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003174,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,94.50,0,,0,,2018,880,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003175,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,ASO DE RETORNO AO TRABALHO - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ,75.00,0,,0,,2018,885,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003176,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3844,EMILE PERETO,PF,3174761069,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - ERECHIM - 1O SEMESTRE/2018,1094.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003176,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3844,EMILE PERETO,PF,3174761069,,SUBEMPENHO,,141587,537.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003177,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4124,RIOGRANDENSE POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,18143021000121,,"SERVICO DE RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA, LIMPEZA DE POCO ARTESIANO COM REINSTALACAO DA BOMBA SUBMERSA",5000.00,0,,0,,2018,887,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003177,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4124,RIOGRANDENSE POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,18143021000121,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143988,5000.00,0,,2018,887,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003177,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4124,RIOGRANDENSE POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,18143021000121,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143997,,2,150.00,2018,887,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000003178,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,ATENDIMENTO/INTERNACAO DE ADULTOS DEPENDENTES DE ALCOOL E DROGAS CONFORME CONTRATO 014/2018,5724.00,0,,0,,2018,25,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-27,2018000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3765,DILSON TARTARI        (51),PF,98753410025,,SUBEMPENHO,,141517,985.60,0,,2017,15,CPC,2017,154,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-04-27,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,139646,22.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-04-27,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2041,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,PJ,7361916000116,,SUBEMPENHO,,136995,660.00,0,,2018,52,DPV,2018,3,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-04-27,2018000000679,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,SUBEMPENHO,,137530,948.63,0,,2016,8,CNC,2016,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-04-27,2018000000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2089,"Manutencao do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS",3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3995,MAYRA IRINEU DE CARVALHO,PF,2093127180,,SUBEMPENHO,,136602,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-04-27,2018000000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2089,"Manutencao do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS",3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3995,MAYRA IRINEU DE CARVALHO,PF,2093127180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,136602,,4,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-04-27,2018000001326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,SUBEMPENHO,,141875,910.00,0,,2018,7,PRI,2018,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-04-27,2018000001763,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4075,VALDIR ZANIN,PJ,29892636000177,,SUBEMPENHO,,141928,1600.00,0,,2018,506,DPV,2018,67,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-04-27,2018000001763,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4075,VALDIR ZANIN,PJ,29892636000177,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141937,,2,48.00,2018,506,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002865,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,129819,,10,26579.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002868,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,130122,,4,3802.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002869,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,130182,,8,16009.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,130297,,6,6342.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,130358,,7,35231.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002872,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,130451,,7,14810.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002873,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,130553,,3,932.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002874,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,130581,,9,12082.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002874,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,130581,,8,4224.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002875,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,130693,,9,13076.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002876,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,130816,,10,16191.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002876,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,130816,,9,1044.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,130939,,9,16010.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002878,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,131062,,6,7576.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002879,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,131147,,8,10608.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002880,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,131259,,9,31093.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002881,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,131382,,3,4457.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002882,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,131410,,8,18619.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002883,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,131522,,5,1487.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002884,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,131572,,1,1081.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002885,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,131604,,1,1213.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002886,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,131620,,1,2043.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,131636,,1,1139.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002888,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,131652,,1,5055.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002889,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,131668,,1,3794.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002890,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,131684,,1,1939.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002891,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,131711,,6,4022.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,131793,,4,1463.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002893,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,131832,,5,4051.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002894,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,131882,,8,5774.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002895,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,131994,,4,2319.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002896,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,132054,,3,1132.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002897,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,132082,,1,153.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002898,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,132098,,1,1021.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,132122,,1,573.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002900,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,132138,,1,146.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002901,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,132154,,1,817.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002902,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,132173,,1,2147.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002903,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,132189,,1,63.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002904,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,132205,,1,585.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002905,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,132221,,1,1015.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002906,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,132237,,1,2754.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002907,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,132253,,1,2616.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002908,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,132277,,1,1865.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002909,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,132293,,1,602.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002910,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,132309,,1,2052.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002911,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,132325,,1,3075.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002912,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,132341,,1,1407.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002913,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,132357,,1,160.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002914,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,132389,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002915,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,132405,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,132421,,1,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002917,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,132437,,1,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002918,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,132453,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002919,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,132469,,4,15677.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002920,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,132529,,4,2978.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002921,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,132589,,4,2950.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002922,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,132649,,5,1946.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,132720,,6,2516.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002924,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,132802,,5,1929.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002925,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,132873,,5,2420.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002926,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,132944,,4,2995.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002927,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133004,,6,3633.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002928,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133065,,1,813.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002929,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133081,,1,1832.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002930,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133105,,1,2760.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002931,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133129,,1,2784.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002932,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133169,,1,6264.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002933,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133193,,4,2482.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002934,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133253,,1,640.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002935,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133269,,1,1232.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002936,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133293,,1,352.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002937,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133309,,1,2912.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002938,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133333,,1,1576.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002939,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133357,,1,3520.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002940,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133381,,1,3290.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002941,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133405,,1,1032.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002942,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133421,,1,4368.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002952,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133597,,1,1051.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133613,,1,5815.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002954,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133629,,1,10996.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002965,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133878,,1,1495.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002969,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134007,,1,1871.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002970,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134023,,1,2952.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002971,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134039,,1,3226.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002972,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134055,,1,2823.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002973,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134071,,1,2588.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002974,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134087,,1,7785.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002975,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134103,,1,1952.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002976,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134119,,1,2923.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002977,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134151,,1,2828.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002978,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134167,,1,3538.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002979,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134183,,1,5582.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002980,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134199,,1,1988.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002981,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134215,,1,14721.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002982,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134231,,1,3692.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002983,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134247,,1,5528.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002984,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134279,,1,6101.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002985,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134295,,1,4894.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002988,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134343,,1,608.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002989,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134359,,1,1150.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000002991,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134391,,1,5338.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,143182,246.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-27,2018000003022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2286,HILARIO KUHN,PF,43326676034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,136005,,4,950.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-27,2018000003031,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137762,,1,10873.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-04-27,2018000003100,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137879,,1,873.00,2018,862,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-04-27,2018000003101,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137861,,1,952.00,2018,861,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-24,2018-04-27,2018000003102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137825,,1,924.00,2018,860,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-04-27,2018000003106,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137807,,1,594.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-27,2018000003118,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3683,CASA DO BRONZE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA,PJ,1809602000157,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142254,480.00,0,,2018,872,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-27,2018000003118,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3683,CASA DO BRONZE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA,PJ,1809602000157,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142217,480.00,0,,2018,872,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018000003171,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142410,3291.48,0,,2017,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-27,2018000003172,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142401,789.89,0,,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1377,FERNANDA RODRIGUES CHAVES,PF,665582048,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM - FORMACAO PNAIC,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1377,FERNANDA RODRIGUES CHAVES,PF,665582048,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143094,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1356,DARIANE BACCHI PALOSCHI,PF,73141135053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM - FORMACAO PNAIC,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1356,DARIANE BACCHI PALOSCHI,PF,73141135053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143085,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003181,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,67,CLARICE WICINOWSKI BERTOLINI,PF,65597826034,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM - FORMACAO PNAIC,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003181,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,67,CLARICE WICINOWSKI BERTOLINI,PF,65597826034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143076,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003182,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 04/2018 - PARQUE DE EVENTOS,20.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003182,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143007,20.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003183,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,SERVICOS TELEFONICOS MES 04/2018 - ADICIONAL 015,14.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003183,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143064,14.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 82,4438.51,0,,0,,2018,888,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,850.00,0,,0,,2018,889,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003186,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2801,MERCADO E TRANSPORTES BORTOLI LTDA,PJ,12638560000155,,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,1262.55,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003186,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2801,MERCADO E TRANSPORTES BORTOLI LTDA,PJ,12638560000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143055,1262.55,0,,2018,1,PRP,2018,19,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4125,DE CESARO & CIA. LTDA.,PJ,91288050000171,910103054,PLACA GRAVADA DE BRONZE PARA QUADRA GINASIO DA ESCOLA LUIZ BIASI,920.00,0,,0,,2018,891,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4125,DE CESARO & CIA. LTDA.,PJ,91288050000171,910103054,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143366,920.00,0,,2018,891,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003188,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,303,MITRA DIOCESA DE VACARIA,PJ,98526122001940,,ALUGUEL SALAO PAROQUIAL PARA JANTAR ITALIANO - APRESENTACAO DOS CORAIS ITALIANOS,1500.00,0,,0,,2018,890,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003189,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,53.33,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003189,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143046,53.33,0,,2018,1,CNC,2018,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003190,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,292.28,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003190,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143037,292.28,0,,2018,1,CNC,2018,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003191,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,362.56,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003191,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143411,362.56,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003192,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,428.48,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003192,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143402,428.48,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003193,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,326.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003193,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143375,326.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003194,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,326.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003194,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143384,326.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003195,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,326.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003195,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143393,326.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003196,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,125.31,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003196,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143420,125.31,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,263.68,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143429,263.68,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003198,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 91,148.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003198,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143438,148.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003199,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,142.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003199,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143447,142.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003200,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,121.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003200,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143456,121.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.97,154.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143465,154.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003202,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 108,167.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003202,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143474,167.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003203,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.114,104.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003203,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143483,104.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003204,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 115,158.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003204,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143522,158.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003205,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3100,PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA,PJ,5005501000184,,"MANUTENCAO, HOSPEDAGEM, SITE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA",1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000003205,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3100,PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA,PJ,5005501000184,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142500,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018002002866,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,129953,,6,58487.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-27,2018002002867,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,130014,,4,8397.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-28,2018-04-28,2018000002343,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,63,CERLI SALETE PANSERA,PJ,1203068000130,,ERRO DE DATA,-7496.00,0,,0,,2018,660,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-04-28,2018-04-28,2018000002343,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,63,CERLI SALETE PANSERA,PJ,1203068000130,,MATERIAL PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,7496.00,0,,0,,2018,660,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-28,2018000002787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3307,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129001281,,SUBEMPENHO,,143549,634.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-04-29,2018000000143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,SUBEMPENHO,,140955,954.00,0,,2018,25,DPV,2018,14,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-29,2018000003178,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,SUBEMPENHO,,143599,954.00,0,,2018,25,DPV,2018,14,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-30,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,SUBEMPENHO,,140515,1040.00,0,,2017,6,PRP,2017,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-30,2018000000004,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,139956,3790.00,0,,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-30,2018000000004,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,139965,,6,75.80,2017,8,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-30,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,SUBEMPENHO,,140899,1050.00,0,,2016,3,PRP,2016,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-30,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,140908,,8,31.50,2016,3,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-30,2018000000030,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2789,ALDEIA TEATRAL LTDA,PJ,10970297000171,,SUBEMPENHO,,146962,1680.00,0,,2017,5,PRP,2017,96,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-30,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,SUBEMPENHO,,141056,3319.49,0,,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-30,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,SUBEMPENHO,,141033,5830.41,0,,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-30,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,SUBEMPENHO,,136756,15800.00,0,,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-30,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,136765,,12,474.00,2017,5,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-30,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,136765,,11,206.09,2017,5,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-30,2018000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,SUBEMPENHO,,141414,4900.00,0,,2017,14,PRP,2017,163,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-30,2018000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,1952,PAIF,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,SUBEMPENHO,,153200,1450.00,0,,2017,2,CNV,2017,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-30,2018000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,1952,PAIF,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,153209,,2,43.50,2017,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-30,2018000000042,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,154826,726.20,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-30,2018000000042,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154835,,8,52.54,2017,4,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-30,2018000000043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,154817,575.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-30,2018000000044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,154790,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-30,2018000000045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1952,PAIF,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,154799,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-30,2018000000046,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,154808,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-30,2018000000052,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,SUBEMPENHO,,141466,2060.00,0,,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-30,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,SUBEMPENHO,,141475,985.60,0,,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-30,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141484,,8,29.57,2017,15,CPC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-04-30,2018000000067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,752,PAULO KEDROSKI,PF,65669797000,,SUBEMPENHO,,140797,350.00,0,,2018,8,DPV,2018,2,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-04-30,2018000000068,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2704,RAVIZONI & FILHO LTDA,PJ,11490699000131,,SUBEMPENHO,,140232,375.00,0,,2018,10,DPV,2018,4,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-04-30,2018000000069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3774,ALBINO GOTZ,PF,22938141068,,SUBEMPENHO,,140573,500.00,0,,2018,11,DPV,2018,6,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-04-30,2018000000070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3795,VITALINO JOAO GARBO,PF,42764840063,,SUBEMPENHO,,140585,400.00,0,,2018,12,DPV,2018,7,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-04-30,2018000000071,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,13,ALCEU ZAMBONI,PF,35647540082,,SUBEMPENHO,,140712,600.00,0,,2018,13,DPV,2018,8,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-04-30,2018000000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,35,AUGUSTO KEDROSKI GOTZ,PF,19475780068,,SUBEMPENHO,,140763,937.00,0,,2018,2,PRI,2018,5,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-04-30,2018000000073,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3819,CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUZZO LTDA,PJ,14311455000132,,SUBEMPENHO,,140772,762.75,0,,2018,3,PRI,2018,9,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-04-30,2018000000074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2896,RENATO LUIZ MARCANSONI,PF,47618191034,,SUBEMPENHO,,140788,650.00,0,,2018,14,DPV,2018,10,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-04-30,2018000000076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,583,MILTON LUIZ GUSSO,PF,38660555015,,SUBEMPENHO,,140813,676.50,0,,2018,1,PRI,2018,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-04-30,2018000000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1326,ADEMILSON CESAR FARINELA,PF,82206961091,,SUBEMPENHO,,140538,400.00,0,,2018,17,DPV,2018,12,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-04-30,2018000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2925,DIRCEU FRIZON MENOSSO,PF,36490881004,,SUBEMPENHO,,140557,500.00,0,,2018,16,DPV,2018,11,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-04-30,2018000000090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3312,SERVPREF SERVICOS DE LOGISLTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,136181,,4,2300.00,2017,11,PRP,2017,137,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-04-30,2018000000094,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,SUBEMPENHO,,143119,3374.36,0,,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-04-30,2018000000097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,143137,1550.00,0,,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-04-30,2018000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,SUBEMPENHO,,143110,5703.94,0,,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-04-30,2018000000102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,143146,402.80,0,,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-04-30,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,141830,77.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-04-30,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,140594,18.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-04-30,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,140606,2399.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-04-30,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,140606,,30,2399.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-04-30,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,140594,,31,18.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-04-30,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,141830,,32,77.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-04-30,2018000000681,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3748,SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,SUBEMPENHO,,140881,1540.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-04-30,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,SUBEMPENHO,,144030,39.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-04-30,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,SUBEMPENHO,,143531,75.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-14,2018-04-30,2018000000916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4041,EMERSON ZAMBONI,PF,97248223034,,SUBEMPENHO,,141071,650.00,0,,2018,260,DPV,2018,33,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-04-30,2018000001010,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2679,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,SUBEMPENHO,,150379,2629.10,0,,2018,1,TMP,2018,31,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-04-30,2018000001275,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,86,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS COXILHA DA SERRA,PJ,87681706000144,,SUBEMPENHO,,140890,1025.00,0,,2018,4,TMP,2018,46,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-04-30,2018000001276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1148,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90484429000194,,SUBEMPENHO,,143979,975.00,0,,2018,5,TMP,2018,47,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-04-30,2018000001277,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4047,SGANZERLA & FELIZZARI LTDA,PJ,29416640000169,,SUBEMPENHO,,138468,2499.90,0,,2018,3,TMP,2018,45,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-04-30,2018000001371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,143191,9482.52,0,,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-30,2018000002393,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144214,247.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-30,2018000002494,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144223,247.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-30,2018000002502,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143128,14574.00,0,,2018,2,TMP,2018,32,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-30,2018000002503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,143155,7420.00,0,,2018,2,TMP,2018,32,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-30,2018000002504,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1021,PNTE,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,143173,3840.00,0,,2018,2,TMP,2018,32,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-30,2018000002508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,SUBEMPENHO,,141405,40000.00,0,,2018,2,CNC,2018,61,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-30,2018000002762,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144191,290.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-30,2018000003004,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134968,,1,13985.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-30,2018000003005,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141912,,1,3218.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-30,2018000003006,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135417,,1,774.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-30,2018000003007,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135462,,1,66.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-30,2018000003074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,479,VANDERLEI BACCHI,PF,65598130025,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,138256,,4,820.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-30,2018000003076,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2984,IBANOR BELTRAME,PF,95644989020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,138075,,4,820.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-30,2018000003082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4118,ROBSON CAETANO CORA,PF,936971045,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137219,,5,2002.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-30,2018000003114,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4121,GRANDO PNEUS LTDA,PJ,3562696000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141145,880.00,0,,2018,871,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-30,2018000003115,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4121,GRANDO PNEUS LTDA,PJ,3562696000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141120,720.00,0,,2018,870,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-30,2018000003116,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4121,GRANDO PNEUS LTDA,PJ,3562696000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141129,5180.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-30,2018000003188,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,303,MITRA DIOCESA DE VACARIA,PJ,98526122001940,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143574,1500.00,0,,2018,890,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-04-30,2018000003205,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3100,PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA,PJ,5005501000184,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142500,,1,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003206,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 91,75.82,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003206,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143276,75.82,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003207,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,276.86,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003207,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143285,276.86,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003208,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,300.65,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003208,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143294,300.65,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003209,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,359.48,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003209,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143303,359.48,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,320.26,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143312,320.26,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,196.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143321,196.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003212,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,98.88,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003212,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143267,98.88,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003213,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFA BANCARIA - ABRIL/2018 - FUS,9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003213,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142862,9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003213,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142862,,1,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003214,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFA BANCARIA - ABRIL/2018 - FPM,19.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003214,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142846,19.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003214,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142846,,1,19.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003215,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,MANUTENCAO DE CONTATARIFA BANCARIA - ABRIL/2018 - ARRECADACOES,47.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003215,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142830,47.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003215,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142830,,1,47.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003216,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,TARIFA BANCARIA - ABRIL/2018 - MOVIMENTO,791.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003216,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142814,791.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003216,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142814,,1,791.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003217,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFA BANCARIA - ABRIL/2018 - IGD BOLSA FAMILIATARIFA BANCARIA - ABRIL/2018 - SALARIO EDUCACAOTARIFA BANCARIA - ABRIL/2018 - IGD SUAS,38.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003217,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144601,38.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003218,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.114,119.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003218,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143330,119.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003219,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,146.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003219,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143339,146.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003220,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,108.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003220,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143348,108.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,167.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143357,167.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003222,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3479,GIVANILDO CAPELIN MOTERLE,PF,1749792079,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - TRANSPORTE DE ESTUDANTES,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003222,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3479,GIVANILDO CAPELIN MOTERLE,PF,1749792079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143540,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003223,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4126,MARLI MARLENE TYBURSKI CECATTO,PF,2232696030,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAMES,700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003223,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4126,MARLI MARLENE TYBURSKI CECATTO,PF,2232696030,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143558,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003224,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3518,NILSO LINDNER & CIA LTDA,PJ,23878547000190,,MAO DE OBRA CONSERTO DE PARQUINHO ESCOLA LUIZ BIASI,220.00,0,,0,,2018,894,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003224,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3518,NILSO LINDNER & CIA LTDA,PJ,23878547000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143240,220.00,0,,2018,894,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003225,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3518,NILSO LINDNER & CIA LTDA,PJ,23878547000190,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,60.00,0,,0,,2018,893,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003225,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3518,NILSO LINDNER & CIA LTDA,PJ,23878547000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143249,60.00,0,,2018,893,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003226,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 66,75.00,0,,0,,2018,892,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3518,NILSO LINDNER & CIA LTDA,PJ,23878547000190,,MATERIAL PARA ESCOLA LUIZ BIASI,490.00,0,,0,,2018,895,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3518,NILSO LINDNER & CIA LTDA,PJ,23878547000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143258,490.00,0,,2018,895,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003228,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFAS BANCARIAS MES DE ABRIL - SCFVTARIFAS BANCARIAS MES DE ABRIL - CRAS,242.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003228,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144610,242.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003229,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,PRESTACAO DE SERVICO DE PEDIATRIA DURANTE O MES DE ABRIL/2018,6155.08,0,,0,,2013,5,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003229,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147123,6155.08,0,,2013,5,CNV,2013,30,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003229,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,147132,,3,184.65,2013,5,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000003229,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,147132,,2,92.33,2013,5,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-02,2018000000061,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,SUBEMPENHO,,145486,1108.00,0,,2017,15,CNV,2017,108,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-02,2018000000091,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,SUBEMPENHO,,143689,1024.02,0,,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-05-02,2018000000091,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,143689,,5,1024.02,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-05-02,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,143164,50.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-05-02,2018000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,SUBEMPENHO,,143671,566.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-05-02,2018000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,143671,,5,566.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-05-02,2018000000376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,SUBEMPENHO,,143680,1630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-05-02,2018000000376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,143680,,6,1630.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-05-02,2018000000786,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,120,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENCAO RURAL,PJ,89161475000173,,SUBEMPENHO,,143778,5400.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-05-02,2018000000786,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,120,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENCAO RURAL,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,143778,,4,5400.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-05-02,2018000003108,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3937,MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,20982852000139,,SUBEMPENHO,,145511,803.00,0,,2018,868,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-05-02,2018000003168,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145869,27.00,0,,2018,879,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-05-02,2018000003173,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143653,315.50,0,,2018,886,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-05-02,2018000003174,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143644,94.50,0,,2018,880,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-05-02,2018000003175,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143635,75.00,0,,2018,885,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003230,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,692.16,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003230,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146846,692.16,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003231,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,108.79,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003231,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146837,108.79,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.92,395.55,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146828,395.55,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003233,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,228.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003233,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146816,228.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146804,449.12,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003235,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,537.22,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003235,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146795,537.22,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003236,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,543.84,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003236,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146777,543.84,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003237,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,326.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003237,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146734,326.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003238,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,529.41,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003238,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146698,529.41,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003239,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,104.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003239,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146680,104.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003240,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,83.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003240,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146671,83.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003241,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 98,163.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003241,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146653,163.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003242,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,146.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003242,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146644,146.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003243,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 96,129.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO  - PASSO FUNDO - ACOMPANHAR PACINETE ATE HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145307,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003245,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - LAGOA VERMELHA - LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003245,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145298,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003246,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",304.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003246,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145289,304.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003247,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",267.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003247,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145267,267.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003248,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",418.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003248,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145258,418.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003249,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1608,TERESINHA DE LIMA,PF,57470510087,,AUXILIO FUNERAL - BENEFICIO EVENTUAL - FUNERAL DE JUVELINA RODRIGUES DE LIMA,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003249,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1608,TERESINHA DE LIMA,PF,57470510087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145316,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003250,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 78,270.00,0,,0,,2018,906,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003250,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145902,270.00,0,,2018,906,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,150.00,0,,0,,2018,896,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146148,150.00,0,,2018,896,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003252,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 35,225.00,0,,0,,2018,897,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003252,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146121,225.00,0,,2018,897,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4092,GISLAINE KICZINSKI BIAZZI,PF,3368784005,,COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3079,0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4092,GISLAINE KICZINSKI BIAZZI,PF,3368784005,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144653,0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003254,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 78,200.00,0,,0,,2018,898,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003254,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146103,200.00,0,,2018,898,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,225.00,0,,0,,2018,899,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146076,225.00,0,,2018,899,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003256,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 33,500.00,0,,0,,2018,900,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003256,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146058,500.00,0,,2018,900,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003257,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,SERVICOS DE TERCEIROS PJ - COPIA DE CHAVE,7.00,0,,0,,2018,905,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003257,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145965,7.00,0,,2018,905,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003258,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL DE LIMPEZA,28.19,0,,0,,2018,901,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003258,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145956,28.19,0,,2018,901,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003259,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4127,PAULO ROGERIO VIEIRA,PF,541939076,,AUXILIO PARA CONSULTA CFME DOCS EM ANEXO,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003260,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,210.86,0,,0,,2018,902,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003260,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145947,210.86,0,,2018,902,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003261,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,UNIFORMES PARA GRUPO INTEGRACAO,980.50,0,,0,,2018,903,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003262,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,1651.01,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003262,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145938,1651.01,0,,2018,1,CNC,2018,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003263,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,CONSERTO CORTADOR DE AZULEIJO,108.00,0,,0,,2018,904,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003263,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145929,108.00,0,,2018,904,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003264,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,MANUTENCAO DE VIATURA 96,30.00,0,,0,,2018,913,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003264,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145920,30.00,0,,2018,913,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003265,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 78,2.00,0,,0,,2018,906,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003265,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145911,2.00,0,,2018,906,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003266,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,305.00,0,,0,,2018,911,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003266,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145881,305.00,0,,2018,911,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003267,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,CONFECCAO DE CABOS MARETAS,140.00,0,,0,,2018,910,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003267,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145890,140.00,0,,2018,910,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003268,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4128,SOLANGE BOMBARDA ZANANDREA 00096432063,PJ,27695260000185,,GENEROS DE ALIMENTACAO -  ALMOCO,345.00,0,,0,,2018,909,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003268,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4128,SOLANGE BOMBARDA ZANANDREA 00096432063,PJ,27695260000185,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146946,345.00,0,,2018,909,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003269,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3036,AVEFIORI - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,4743784000107,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,872.00,0,,0,,2018,907,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003269,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3036,AVEFIORI - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,4743784000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146855,872.00,0,,2018,907,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003270,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,4004,GENESIO A MENDES & CIA LTDA,PJ,82873068000573,1080180319,MATERIAL FARMACOLOGICO,281.05,0,,0,,2018,908,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003270,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,4004,GENESIO A MENDES & CIA LTDA,PJ,82873068000573,1080180319,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145839,281.05,0,,2018,908,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003271,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,647.48,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003271,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145854,647.48,0,,2018,1,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003272,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,CUSTAS PROCESSO 120/1.17.0001514-1,124.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003272,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145474,124.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003273,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PUBLICACAO TP 009/2018 E CONCORRENCIA 004/2018,247.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003274,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PUBLICACAO TP 009/2018 E CONCORRENCIA 004/2018,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003275,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,PUBLICACAO TP 009/2018 E CONCORRENCIA 004/2018,456.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003276,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS,2295.00,0,,0,,2018,9,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003276,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145830,2295.00,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003277,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3823,PREMIAR TROFEUS E MEDALHAS EIRELI,PJ,3260560000173,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - TROFEUS E MEDALHAS,995.06,0,,0,,2018,914,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 05/2018 - 35321525,149.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145818,149.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4129,EDIVELTON GALON 02381848037,PJ,29814536000122,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,220.00,0,,0,,2018,915,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4129,EDIVELTON GALON 02381848037,PJ,29814536000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145809,220.00,0,,2018,915,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003280,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 05/2018 - 35321109,106.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003280,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145800,106.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003281,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 05/2018 - 35321144,101.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000003281,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145788,101.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-05-03,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,143590,17.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002490,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,DUPLICIDADE,-21.00,0,,0,,2018,717,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-03,2018000003079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4092,GISLAINE KICZINSKI BIAZZI,PF,3368784005,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137338,,4,1045.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-03,2018000003118,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3683,CASA DO BRONZE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA,PJ,1809602000157,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142254,,2,480.00,2018,872,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-03,2018000003118,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3683,CASA DO BRONZE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA,PJ,1809602000157,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142217,,1,480.00,2018,872,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-05-03,2018000003165,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4123,GLEMAR RETROPECAS E SERVICOS EIRELI,PJ,29855222000178,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151625,258.00,0,,2018,883,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-03,2018000003176,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3844,EMILE PERETO,PF,3174761069,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,141587,,1,537.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-03,2018000003182,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143007,,1,20.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-03,2018000003217,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,144601,,1,38.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-03,2018000003228,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,144610,,1,242.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-03,2018000003243,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146635,129.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-03,2018000003253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4092,GISLAINE KICZINSKI BIAZZI,PF,3368784005,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,144653,,1,0.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-03,2018000003261,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147394,980.50,0,,2018,903,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003282,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3436,ANA JULIA DOS SANTOS DUARTE,PF,5511911046,,AUXILIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,32.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003282,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3436,ANA JULIA DOS SANTOS DUARTE,PF,5511911046,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145734,32.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003283,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,MATRICULA ATUALIZADA 1590 - USADA NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO,39.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003283,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145779,39.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003284,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",298.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003284,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145770,298.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003285,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - CAPACITACAO DO SISTEMA GUD, EM ESTOMIAS REALIZADO NA 6A CRS",30.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003286,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - SANANDUVA E PASSO FUNDO",263.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003286,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145761,263.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003287,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,CAPACITACAO SOBRE RECURSOS DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003287,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145749,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003288,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,83.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003288,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146626,83.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003289,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,138.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003289,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146617,138.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003290,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,68.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003290,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146608,68.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003291,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,75.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003291,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146581,75.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003292,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 79,477.82,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003292,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146545,477.82,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003293,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,338.40,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003293,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146518,338.40,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003294,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.117,283.27,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003294,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146500,283.27,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003295,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,490.68,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003295,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146464,490.68,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.119,392.49,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146356,392.49,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003297,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,102.39,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003297,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146337,102.39,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,273.04,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146328,273.04,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.102,938.57,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146319,938.57,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003300,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 84,609.12,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003300,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146310,609.12,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003301,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 97,40.00,0,,0,,2018,925,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003302,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 97,360.00,0,,0,,2018,924,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003303,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,GENEROS DE ALIMENTACAO - PARA GRUPOS  INTEGRACAO,900.00,0,,0,,2018,919,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003303,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147350,900.00,0,,2018,919,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003304,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1952,PAIF,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,56.74,0,,0,,2018,918,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003304,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1952,PAIF,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147321,56.74,0,,2018,918,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003305,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,GAS,65.00,0,,0,,2018,917,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003305,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147302,65.00,0,,2018,917,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003306,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 107,980.00,0,,0,,2018,923,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003307,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,930.00,0,,0,,2018,922,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,300.00,0,,0,,2018,921,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003309,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,375.00,0,,0,,2018,920,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003310,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 04/2018 - ILUMINACAO PUBLICA,6243.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003310,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147359,6243.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003311,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E PET DO MUNICIPIO,126.04,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000003311,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147378,126.04,0,,2018,2,PRP,2018,24,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-04,2018000000002,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3463,FELIPE ZANIN MORI UBALDINI 02633503047,PJ,22753447000174,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,137566,,4,1800.00,2017,13,PRP,2017,150,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-04,2018000000004,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,139956,,7,3714.20,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-04,2018000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,141414,,4,4900.00,2017,14,PRP,2017,163,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-04,2018000000060,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,SUBEMPENHO,,148694,1580.40,0,,2017,15,CNV,2017,106,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-05-04,2018000000067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,752,PAULO KEDROSKI,PF,65669797000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,140797,,4,350.00,2018,8,DPV,2018,2,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-05-04,2018000000069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3774,ALBINO GOTZ,PF,22938141068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,140573,,4,500.00,2018,11,DPV,2018,6,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-05-04,2018000000070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3795,VITALINO JOAO GARBO,PF,42764840063,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,140585,,4,400.00,2018,12,DPV,2018,7,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-05-04,2018000000071,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,13,ALCEU ZAMBONI,PF,35647540082,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,140712,,4,600.00,2018,13,DPV,2018,8,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-05-04,2018000000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,35,AUGUSTO KEDROSKI GOTZ,PF,19475780068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,140763,,4,937.00,2018,2,PRI,2018,5,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-05-04,2018000000073,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3819,CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUZZO LTDA,PJ,14311455000132,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,140772,,4,762.75,2018,3,PRI,2018,9,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-05-04,2018000000074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2896,RENATO LUIZ MARCANSONI,PF,47618191034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,140788,,4,650.00,2018,14,DPV,2018,10,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-05-04,2018000000076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,583,MILTON LUIZ GUSSO,PF,38660555015,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,140813,,4,676.50,2018,1,PRI,2018,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-05-04,2018000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2925,DIRCEU FRIZON MENOSSO,PF,36490881004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,140557,,4,500.00,2018,16,DPV,2018,11,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-05-04,2018000000094,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,143119,,1,3374.36,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-05-04,2018000000097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,143137,,2,1550.00,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-05-04,2018000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,143110,,2,5703.94,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-05-04,2018000000102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,143146,,3,402.80,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-05-04,2018000000566,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,135405,,4,3800.00,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-05-04,2018000000567,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,135378,,4,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-02-07,2018-05-04,2018000000871,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1100,Ginasio de Esportes Escola Luiz Biasi,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,136888,,15,6628.18,2017,7,TMP,2017,101,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-02-07,2018-05-04,2018000000871,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1100,Ginasio de Esportes Escola Luiz Biasi,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,136973,,16,18304.14,2017,7,TMP,2017,101,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-05-04,2018000001277,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4047,SGANZERLA & FELIZZARI LTDA,PJ,29416640000169,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,138468,,2,2499.90,2018,3,TMP,2018,45,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000001321,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,EMPENHAR NO FNDE,-199.15,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000001331,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,EMPENHAR FNDE,-23.75,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000001338,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,EMPENHAR NO FNDE,-75.80,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-05-04,2018000001371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,143191,,1,9482.52,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-05-04,2018000001392,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3808,ELITE SISTEMA DE SEGURANCA 24 HORAS EIRELI,PJ,27362265000196,,SUBEMPENHO,,144693,1500.00,0,,2018,357,DPV,2018,60,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-05-04,2018000002502,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143128,,1,14574.00,2018,2,TMP,2018,32,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-05-04,2018000002503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,143155,,1,7420.00,2018,2,TMP,2018,32,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-05-04,2018000002504,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1021,PNTE,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,143173,,1,3840.00,2018,2,TMP,2018,32,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-05-04,2018000002508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,141405,,1,40000.00,2018,2,CNC,2018,61,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-05-04,2018000002763,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147403,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-17,2018-05-04,2018000002787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3307,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129001281,,SUBEMPENHO,,148722,504.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-04,2018000003078,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137428,,1,555.00,2018,855,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-04,2018000003272,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,145474,,1,124.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003312,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,68,CLAUDECIR JOSE  BERGAMIN,PF,56842074053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - RESOLUCAO 372,29.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003312,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,68,CLAUDECIR JOSE  BERGAMIN,PF,56842074053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147571,29.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003313,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - RESOLUCAO 372,29.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003313,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147562,29.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003314,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,812.16,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003314,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151604,812.16,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003315,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,348.12,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003315,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151534,348.12,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003316,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,507.60,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003316,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151550,507.60,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003317,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.68,632.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003317,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151559,632.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,546.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151586,546.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003319,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,473.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003319,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151568,473.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003320,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,558.36,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003320,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151595,558.36,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003321,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,102.39,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003321,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151488,102.39,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003322,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,341.30,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003322,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151516,341.30,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003323,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,431.75,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003323,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151525,431.75,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003324,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2614,INDIAMARA ZANANDREA,PF,2227535016,,AUXILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003324,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2614,INDIAMARA ZANANDREA,PF,2227535016,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147525,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003325,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,96.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003325,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151221,96.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 97,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151164,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003327,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.118,167.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003327,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151212,167.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003328,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,83.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003328,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,ERRO DE CREDOR,-83.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003328,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,151479,-83.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003328,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151479,83.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003329,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 96,83.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003329,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151176,83.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003330,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.112,167.24,0,,0,,2017,1,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003330,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151194,167.24,0,,2017,1,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003331,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,167.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003331,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151203,167.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003332,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,BALAS E PIRULITOS PARA SALA DE VACINAS,68.58,0,,0,,2018,934,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003332,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147553,68.58,0,,2018,934,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003333,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 78,709.00,0,,0,,2018,933,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003334,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 83,50.00,0,,0,,2018,932,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003335,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 83,200.00,0,,0,,2018,931,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003336,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 106,60.00,0,,0,,2018,930,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003337,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 107,50.00,0,,0,,2018,929,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,60.00,0,,0,,2018,928,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003339,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3947,GEORGEO ALMEIDA,PJ,8195807000139,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZACAO E EXECUCAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE MEDICOS E ATENDENTE DE CRECHE NO MUNICIPIO DE SAO JOAO D,1450.00,0,,0,,2018,927,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003340,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3947,GEORGEO ALMEIDA,PJ,8195807000139,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZACAO E EXECUCAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE MEDICOS E ATENDENTE DE CRECHE NO MUNICIPIO DE SAO JOAO D,1450.00,0,,0,,2018,927,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003341,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,MATERIAL DE CONSUMO,12.75,0,,0,,2018,926,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003341,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147534,12.75,0,,2018,926,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003342,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,81,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,PNEUS 750X16 12 LONAS LISO COMUM - COM PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMO DE 15MM,4130.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003343,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,MERENDA ESCOLAR,75.80,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,MERENDA ESCOLAR,23.75,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003345,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,MERENDA ESCOLAR,199.15,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003346,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,TRAMADOL - CLORIDRATO SOL INJETAVEL 50MG/ML - AMP 1 ML,29.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFAS MES DE MAIO/2018 - SALARIO EDUCACAO,19.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,148547,19.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003348,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,MATERIAL PARA AMPLIACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL,180.00,0,,0,,2018,935,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000003348,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,148713,180.00,0,,2018,935,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-07,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,140515,,5,1040.00,2017,6,PRP,2017,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-07,2018000000042,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,115070,,6,546.20,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-07,2018000000042,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,74458,,7,547.76,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-07,2018000000043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,115061,,3,575.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-07,2018000000043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,74428,,2,575.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-07,2018000000044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,115034,,3,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-07,2018000000044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,74392,,2,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-07,2018000000045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1952,PAIF,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,74410,,3,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-07,2018000000045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1952,PAIF,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,115043,,2,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-07,2018000000046,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,74419,,2,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-07,2018000000046,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,115052,,3,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-07,2018000000052,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,141466,,1,2060.00,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-07,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,138852,,9,442.16,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-07,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,141475,,9,956.03,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-07,2018000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3765,DILSON TARTARI        (51),PF,98753410025,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,141517,,6,985.60,2017,15,CPC,2017,154,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-05-07,2018000000143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,140955,,4,954.00,2018,25,DPV,2018,14,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-05-07,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,145599,17.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-05-07,2018000000679,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,137530,,4,948.63,2016,8,CNC,2016,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-14,2018-05-07,2018000000916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4041,EMERSON ZAMBONI,PF,97248223034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,141071,,3,650.00,2018,260,DPV,2018,33,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-05-07,2018000001275,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,86,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS COXILHA DA SERRA,PJ,87681706000144,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,140890,,2,1025.00,2018,4,TMP,2018,46,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-05-07,2018000001276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1148,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90484429000194,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,143979,,2,975.00,2018,5,TMP,2018,47,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-05-07,2018000001323,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,SUBEMPENHO,,147506,31.50,0,,2018,7,PRI,2018,43,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-05-07,2018000001332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,SUBEMPENHO,,147478,452.75,0,,2018,7,PRI,2018,40,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-05-07,2018000001335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,SUBEMPENHO,,147450,354.00,0,,2018,7,PRI,2018,39,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-05-07,2018000001337,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,SUBEMPENHO,,147412,200.20,0,,2018,7,PRI,2018,38,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-05-07,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,136190,,7,729.30,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-05-07,2018000001557,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3968,LUANA SIGNORATI,PF,3108676067,,SUBEMPENHO,,148510,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-05-07,2018000001558,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4066,DOLIZETE ZUCCO,PF,50377027049,,SUBEMPENHO,,148160,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-05-07,2018000001559,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1903,TAMILE DEBOM MIOLA,PF,3140573073,,SUBEMPENHO,,148631,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-05-07,2018000001560,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4016,NICOLI PAVAN,PF,2608558046,,SUBEMPENHO,,148613,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-05-07,2018000001561,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4067,LAIANE MASCARELLO,PF,3932830032,,SUBEMPENHO,,148485,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-05-07,2018000001562,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4068,MILENA MARTELLO,PF,2331581037,,SUBEMPENHO,,148595,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-05-07,2018000001563,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4069,ANA LUCIA ZAMBONI,PF,3198393035,,SUBEMPENHO,,148115,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-05-07,2018000001564,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1912,GIOVANI ZUCCO,PF,2895379084,,SUBEMPENHO,,148476,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-05-07,2018000001565,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2900,FELIPE ZANANDREA,PF,3109684020,,SUBEMPENHO,,148214,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-05-07,2018000001566,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3877,GERMANO LUIS ANGUINONI,PF,2014665036,,SUBEMPENHO,,148467,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-05-07,2018000001567,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3885,MILENA PROVENCI,PF,4503586076,,SUBEMPENHO,,148604,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-05-07,2018000001568,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3876,MANUELA PEGORINI,PF,3881138048,,SUBEMPENHO,,148565,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-05-07,2018000001569,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,SUBEMPENHO,,148205,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-05-07,2018000001570,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3967,GABRIEL BELTRAME,PF,4683949075,,SUBEMPENHO,,148449,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-05-07,2018000001571,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2082,BRUNA GUZZO GARBO,PF,2742031030,,ANULACAO SUBEMPENHO,,148133,-250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-05-07,2018000001571,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2082,BRUNA GUZZO GARBO,PF,2742031030,,SUBEMPENHO,,148133,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-05-07,2018000001571,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2082,BRUNA GUZZO GARBO,PF,2742031030,,SUBEMPENHO,,148124,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-05-07,2018000001573,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3592,MARINA MASCARELLO,PF,585244014,,SUBEMPENHO,,148586,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-05-07,2018000001574,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3886,GABRIELI CADORE,PF,3880485062,,SUBEMPENHO,,148458,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-05-07,2018000001575,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3881,CAROLINE CAPRINI LUNARDI,PF,3642639038,,SUBEMPENHO,,148151,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-05-07,2018000001576,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3887,RAFAELA GREGOLIN,PF,4508674046,,SUBEMPENHO,,148622,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-05-07,2018000001577,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,LUCAS KOLCZEWSKI MASCARELLO,PF,3792458098,,SUBEMPENHO,,148494,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-05-07,2018000001578,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3882,MARCELO MARIO POLIDORO,PF,4830060093,,SUBEMPENHO,,148574,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-05-07,2018000001579,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4070,EDIVAN RIBEIRO,PF,2731183071,,SUBEMPENHO,,148196,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-05-07,2018000001580,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3890,SAMARA  GOTZ,PF,2639471066,,SUBEMPENHO,,148685,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-05-07,2018000001581,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3874,VINICIUS LORHAN DAGANI,PF,3726147012,,SUBEMPENHO,,148640,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-05-07,2018000001582,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3884,HENRIQUE BERGAMIN,PF,3332281038,,SUBEMPENHO,,148649,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-05-07,2018000001583,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3875,VALERIA CORACA,PF,4736746025,,SUBEMPENHO,,148658,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-05-07,2018000001584,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4071,EDINARA MIOLA,PF,3181571016,,SUBEMPENHO,,148667,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-05-07,2018000001585,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3917,SIMONE MARIA RAPACHI,PF,1570931070,,SUBEMPENHO,,148676,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-05-07,2018000001763,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4075,VALDIR ZANIN,PJ,29892636000177,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,141928,,3,1552.00,2018,506,DPV,2018,67,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-05-07,2018000002137,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,97639,,1,150.00,2018,603,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-07,2018000002850,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134718,,1,783.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-07,2018000002851,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134506,,1,151.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-07,2018000002958,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133693,,1,159.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-07,2018000002961,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133753,,1,1082.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-07,2018000003043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4116,ANA MARIA BORBA,PJ,95020087000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135800,,1,720.00,2018,842,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-07,2018000003064,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,136543,,1,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-07,2018000003065,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,136524,,1,85.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-07,2018000003095,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,139221,,1,40.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-07,2018000003096,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,139202,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-07,2018000003140,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3977,GRAZIELI BORIN,PF,1841443026,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141361,,1,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-07,2018000003141,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141352,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-07,2018000003142,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141340,,1,27.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-07,2018000003143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141331,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-07,2018000003144,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141322,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-07,2018000003147,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4058,TAUANE RAQUEL BIANCHI GUZZO,PF,3087169064,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142973,,1,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-07,2018000003148,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142964,,1,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-07,2018000003149,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2713,RUBIA CAUMO,PF,1406303097,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142948,,1,29.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-07,2018000003150,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4059,TAINARA ROSIN,PF,1818415097,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142930,,1,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-07,2018000003151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,975,TRANQUILO CORASSA,PF,40572080034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142903,,1,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-07,2018000003152,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,998,VOLMIR GOTARDO DOMINGOS,PF,58796479000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142878,,1,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-07,2018000003153,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3729,JOEL ANTONIO BRUNETTO,PF,300099010,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142802,,1,43.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-07,2018000003178,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,143599,,1,954.00,2018,25,DPV,2018,14,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-07,2018000003179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1377,FERNANDA RODRIGUES CHAVES,PF,665582048,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143094,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-07,2018000003180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1356,DARIANE BACCHI PALOSCHI,PF,73141135053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143085,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-07,2018000003181,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,67,CLARICE WICINOWSKI BERTOLINI,PF,65597826034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143076,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-07,2018000003222,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3479,GIVANILDO CAPELIN MOTERLE,PF,1749792079,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143540,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-07,2018000003244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,145307,,1,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-07,2018000003245,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,145298,,1,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-07,2018000003246,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,145289,,1,304.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-07,2018000003247,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,145267,,1,267.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-07,2018000003248,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,145258,,1,418.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-07,2018000003343,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147441,75.80,0,,2018,7,PRI,2018,38,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-07,2018000003344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147497,23.75,0,,2018,7,PRI,2018,40,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-07,2018000003345,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147580,199.15,0,,2018,7,PRI,2018,43,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003349,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,102.39,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003350,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,203.04,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003350,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149243,203.04,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003351,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,253.84,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003351,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149261,253.84,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003352,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 116,853.25,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003352,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149279,853.25,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003353,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 79,614.34,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003353,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149307,614.34,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003354,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,456.84,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003354,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149316,456.84,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003355,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,406.19,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003355,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149334,406.19,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003356,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.109,406.19,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003356,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149359,406.19,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003357,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 53,426.38,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003357,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149368,426.38,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003358,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,104.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003358,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149377,104.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003359,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,79.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003359,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149386,79.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003360,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.90,146.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003360,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149395,146.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003361,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,83.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003361,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149404,83.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003362,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 57,183.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003362,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149413,183.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003363,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3108,GILBERTO SPILLER,PJ,4842603000191,,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,100.00,0,,0,,2018,939,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003364,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1482,VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA,PJ,2593711000142,,BIBLIOTECA PARA EDUCACAO INFANTIL COM 395 VOLUMES,6986.00,0,,0,,2018,938,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3750,ALTAIR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,18809787000100,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 104,180.00,0,,0,,2018,937,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3750,ALTAIR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,18809787000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149517,180.00,0,,2018,937,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003366,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,598.00,0,,0,,2018,936,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003366,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149553,598.00,0,,2018,936,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003367,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,582.19,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003367,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149544,582.19,0,,2018,1,PRP,2018,21,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003368,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 109,222.00,0,,0,,2018,945,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003369,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MAO DE OBRA CONSERTO CAIXA D AGUA,70.00,0,,0,,2018,943,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003370,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 84,818.00,0,,0,,2018,942,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3712,SABRINA PERETTO,PJ,21800901000138,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,400.00,0,,0,,2018,941,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3712,SABRINA PERETTO,PJ,21800901000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149583,400.00,0,,2018,941,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003372,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS,208.70,0,,0,,2018,9,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003372,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150024,208.70,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003373,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,76,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,INSCRICAO XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS DE 21 A 24/05,350.00,0,,0,,2018,944,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003373,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,76,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149499,350.00,0,,2018,944,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003374,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,LICENCIAMENTO VIATURA 118,45.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003374,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149483,45.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003375,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2679,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,DUPLICIDADE,-375.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003375,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2679,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SERVICO DE ESTAGIARIO DURANTE O MES DE ABRIL/2018,375.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003376,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2679,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,DUPLICIDADE,-1690.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003376,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2679,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ESTAGIARIO DURANTE O MES DE ABRIL/2018 (JOANA J. CADORE, JOICE ROTKOSKI E PRECILA CALDERAN)",1690.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003377,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2679,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,DUPLICIDADE,-563.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000003377,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2679,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SERVICO DE ESTAGIARIO DURANTE O MES DE ABRIL/2018 - KATIA ZANANDREA,563.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-08,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,140899,,9,1018.50,2016,3,PRP,2016,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-08,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,141056,,9,3319.49,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-08,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,141033,,8,5830.41,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-08,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,136756,,13,15119.91,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-08,2018000000059,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,139067,,2,1810.00,2017,7,PRP,2017,98,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-05-08,2018000000068,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2704,RAVIZONI & FILHO LTDA,PJ,11490699000131,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,140232,,4,375.00,2018,10,DPV,2018,4,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-05-08,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,147459,17.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-05-08,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2041,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,PJ,7361916000116,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,136995,,4,660.00,2018,52,DPV,2018,3,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-05-08,2018000001326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,141875,,2,910.00,2018,7,PRI,2018,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-05-08,2018000002625,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,350,SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA,PJ,89522965000158,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,135492,,1,12690.00,2018,2,CNV,2018,70,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-05-08,2018000002666,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,139588,,1,990.00,2018,777,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-08,2018000002759,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,125070,,1,130.00,2018,802,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-08,2018000002823,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134863,,1,525.00,2018,814,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-08,2018000002834,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134943,,1,590.00,2018,828,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-08,2018000002835,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134952,,1,470.00,2018,827,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-08,2018000002837,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2807,LOJA DE CALCADOS BRUNETTO LTDA,PJ,12799236000208,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,139579,,1,359.96,2018,825,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-08,2018000002839,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,136720,,1,1309.00,2018,823,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-08,2018000002840,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,136711,,1,1580.00,2018,822,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-08,2018000002842,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134920,,1,530.00,2018,820,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-08,2018000002843,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134904,,1,289.00,2018,819,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-08,2018000002844,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134888,,1,670.00,2018,818,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-08,2018000002845,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134872,,1,590.00,2018,817,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-08,2018000002846,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,136729,,1,1587.50,2018,816,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-08,2018000002847,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,147207,,1,980.00,2018,815,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-08,2018000002943,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133453,,1,2232.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-08,2018000002944,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133469,,1,1749.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-08,2018000002945,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133485,,1,799.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-08,2018000002946,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133501,,1,2765.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-08,2018000002947,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133517,,1,374.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-08,2018000002948,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133533,,1,1090.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-08,2018000002966,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133894,,1,855.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-08,2018000002967,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133910,,1,4853.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-08,2018000002968,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133984,,1,1278.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-08,2018000002996,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3624,JAQUELINE MURARO WICENOVSKI MOTERLE 00259107018,PJ,20497930000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135567,,1,1800.00,2018,836,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-08,2018000003018,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4022,MINIMERCADO URTIGUENSE LTDA,PJ,20856346000101,3110006156,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135340,,1,857.00,2018,839,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-08,2018000003060,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,136515,,1,55.00,2018,849,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-05-08,2018000003071,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,148169,771.00,0,,2018,851,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-08,2018000003071,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,148169,,1,771.00,2018,851,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-08,2018000003081,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2009,REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROG. OFICIAL,3.3.70.41,337041990300000,CONTRIBUICAO PARA FESTIVIDADES OFICIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,86,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS COXILHA DA SERRA,PJ,87681706000144,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137945,,3,2910.00,2018,859,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-08,2018000003104,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,564,DAIANA CONSALTER MASCARELLO & CIA LTDA,PJ,7555630000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,139570,,1,858.50,2018,863,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-08,2018000003105,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,139543,,1,1048.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-08,2018000003109,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,3468,MAIRA MARIA ZANANDREA SIGNORATTI 64252671000,PJ,21935159000178,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,139507,,1,930.60,2018,867,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-08,2018000003110,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,139498,,1,156.00,2018,865,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-08,2018000003133,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142376,,1,517.45,2018,878,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-08,2018000003154,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142732,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-08,2018000003171,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142410,,1,3291.48,2017,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-08,2018000003172,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142401,,1,789.89,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-08,2018000003184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149189,4438.51,0,,2018,888,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-08,2018000003185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149207,850.00,0,,2018,889,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-08,2018000003186,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2801,MERCADO E TRANSPORTES BORTOLI LTDA,PJ,12638560000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143055,,1,1262.55,2018,1,PRP,2018,19,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-08,2018000003259,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4127,PAULO ROGERIO VIEIRA,PF,541939076,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,148178,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-08,2018000003259,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4127,PAULO ROGERIO VIEIRA,PF,541939076,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,148178,,1,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-08,2018000003278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,145818,,1,149.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-08,2018000003280,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,145800,,1,106.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-08,2018000003281,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,145788,,1,101.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-08,2018000003284,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,145770,,1,298.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-08,2018000003285,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,148187,30.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-08,2018000003285,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,148187,,1,30.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-08,2018000003286,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,145761,,1,263.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-08,2018000003287,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,145749,,1,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-08,2018000003347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,148547,,1,19.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-08,2018000003349,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149234,102.39,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-08,2018000003364,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1482,VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA,PJ,2593711000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149508,6986.00,0,,2018,938,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003378,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3650,ZELINDA ALVES PEREIRA,PF,89769821004,,AUXILIO ALIMENTACAO - BENEFICIO EVENTUAL,174.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003378,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3650,ZELINDA ALVES PEREIRA,PF,89769821004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157779,174.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003379,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,807,ADELINO FERREIRA DA SILVA,PF,77263227053,,AUXILIO ALIMENTACAO - BENEFICIO EVENTUAL,171.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003379,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,807,ADELINO FERREIRA DA SILVA,PF,77263227053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150553,171.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003380,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE - LEVAR VICE PREFEITO E SECRETARIO DA AGRICULTURA,293.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003380,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151416,293.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003381,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3738,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,2221.33,0,,0,,2018,951,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003382,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,180.00,0,,0,,2018,950,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003382,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152188,180.00,0,,2018,950,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003383,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,GENEROS DE ALIMENTACAO,20.76,0,,0,,2018,949,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003383,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152253,20.76,0,,2018,949,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003384,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - PARA QUADRA POLIESPORTIVA,53.90,0,,0,,2018,948,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003384,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152272,53.90,0,,2018,948,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003385,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GAS,73.00,0,,0,,2018,947,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003385,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150597,73.00,0,,2018,947,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003386,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 109,24.00,0,,0,,2018,946,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003386,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150606,24.00,0,,2018,946,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003387,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E PET DO MUNICIPIO,455.00,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003387,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152440,455.00,0,,2018,2,PRP,2018,27,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003388,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE - DIA 04/05 - TRASNPORTE DE PACIENTE E.M. PARA HOSPITAL DE CLINICAS,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003388,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152375,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,TRASNPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS,146.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152309,146.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1342,ANDRESA MIGLIORANZA GUSSO,PF,73142620044,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM - FORMACAO DO PNAIC,46.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1342,ANDRESA MIGLIORANZA GUSSO,PF,73142620044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152300,46.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003391,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,CUSTAS PROCESSOS 120/1.17.0001723-3 E 120/1.17.0001533-8,249.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003391,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150695,249.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003392,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4043,VOUS - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,26607534000174,,PASSAGENS AEREAS PARA PREFEITO ARMANDO DUPONT E SECRETARIO ESLEY DISARZ,2233.24,0,,0,,2018,952,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003393,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2993,E C O EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA,PJ,3011361000202,,CIPRESTE,160.00,0,,0,,2018,953,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003393,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2993,E C O EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA,PJ,3011361000202,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151837,160.00,0,,2018,953,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003394,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,395.93,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003394,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151272,395.93,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003395,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,273.04,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003395,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151299,273.04,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003396,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,112.62,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003396,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151317,112.62,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003397,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.119,341.30,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003397,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151326,341.30,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003398,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,270.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003398,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151371,270.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003399,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,375.43,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003399,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151353,375.43,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003400,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,304.56,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003400,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151389,304.56,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003401,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,75.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003401,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151434,75.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003402,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,117.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003402,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151443,117.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003403,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,52.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003403,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151452,52.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003404,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,83.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000003404,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151577,83.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-09,2018000000030,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2789,ALDEIA TEATRAL LTDA,PJ,10970297000171,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,146962,,1,1680.00,2017,5,PRP,2017,96,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-05-09,2018000000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1326,ADEMILSON CESAR FARINELA,PF,82206961091,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,140538,,4,400.00,2018,17,DPV,2018,12,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-05-09,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,149180,15.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-05-09,2018000000681,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3748,SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,140881,,4,1540.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-05-09,2018000001392,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3808,ELITE SISTEMA DE SEGURANCA 24 HORAS EIRELI,PJ,27362265000196,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,144693,,2,1500.00,2018,357,DPV,2018,60,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002189,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2184,ELIZANDRO MARIA DA SILVA,PJ,20245356000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,128593,,1,1544.00,2018,627,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002216,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3857,ALVARO NAVARINI,PF,3459175028,,SUBEMPENHO,,153684,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002217,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4084,AMANDA MARTELLO CALDERAN,PF,4764268043,,SUBEMPENHO,,153738,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002218,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,ANA PAULA ZUCCO,PF,4034795093,,SUBEMPENHO,,153783,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002219,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3855,CLEISON PASINATO,PF,3049551089,,SUBEMPENHO,,153819,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002220,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3867,CRISTIAN ALBANI,PF,3080565070,,SUBEMPENHO,,153846,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002221,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3846,DANIELA PAULA PAWLAK,PF,3416387066,,SUBEMPENHO,,153864,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002222,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3848,EDELCI MINGOTTI,PF,2882082002,,SUBEMPENHO,,153909,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002223,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4085,GABRIELA ZAMBONI,PF,4085495054,,SUBEMPENHO,,153918,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002224,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4086,IAGO TONELLO,PF,2377537073,,SUBEMPENHO,,153927,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002225,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3862,LAIS SLONGO,PF,3461074071,,SUBEMPENHO,,153936,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002226,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3960,LEANDRA BIASI BELTRAME,PF,2561272044,,SUBEMPENHO,,153945,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002227,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3850,LETICIA ZANDONA PAIZ,PF,3131230045,,SUBEMPENHO,,153963,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002228,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4087,LUANA MOTERLE MIOLA,PF,2614834041,,SUBEMPENHO,,153981,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002229,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3866,LUANA VERZA,PF,3534275004,,SUBEMPENHO,,153999,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002230,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4088,MURILO PASQUETTI FLORES,PF,5108795009,,SUBEMPENHO,,154026,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002231,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3854,NATALIA DEVENS,PF,4170452046,,SUBEMPENHO,,154035,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002232,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3845,NEIMAR ZAMBONI,PF,3403968065,,SUBEMPENHO,,154044,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002233,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3847,PAULA SPONGA MIOLLA,PF,3957655013,,SUBEMPENHO,,154053,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002234,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4089,PEDRO HENRIQUE FERRARES SKOWRONSKI,PF,4517174069,,SUBEMPENHO,,154071,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002235,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3957,RUBIA COLLA,PF,2867119073,,SUBEMPENHO,,154080,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002236,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3859,TAILOR RODRIGUES MATIELO,PF,2498641009,,SUBEMPENHO,,154089,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002237,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3860,THALIA NAVARINI,PF,3340326010,,SUBEMPENHO,,154098,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002240,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3966,JOANA JULIANOTTI CADORE,PF,4648685059,,SUBEMPENHO,,154107,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002241,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3853,KESSIA CAROLINA SCHENATTO,PF,3372357086,,SUBEMPENHO,,154116,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002242,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4090,MAISI ZANIN,PF,2101320002,,SUBEMPENHO,,154645,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002243,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3873,TADEU BERTOLINI,PF,3065547040,,SUBEMPENHO,,154386,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002244,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4091,VALERIA MARTELLO,PF,2908698030,,SUBEMPENHO,,154395,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002245,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3868,LAIS MENOSSO,PF,3096818045,,SUBEMPENHO,,154413,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002246,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3869,VANESSA NAVARINI,PF,97993549000,,SUBEMPENHO,,154449,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002247,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3963,GABRIELA ZANIN,PF,2236718004,,SUBEMPENHO,,154663,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002248,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3871,ANA PAULA ZORZI,PF,2618507096,,SUBEMPENHO,,154521,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002249,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3979,FERNANDA SPONGA MIOLLA,PF,4673858077,,SUBEMPENHO,,154742,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002250,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3865,MARINA JUNKOSKI CONTE,PF,2632299047,,SUBEMPENHO,,154555,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002251,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1505,NATALHA DUPONT,PF,1406891096,,SUBEMPENHO,,154618,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-05-09,2018000002254,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2184,ELIZANDRO MARIA DA SILVA,PJ,20245356000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,128584,,1,380.00,2018,630,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-27,2018-05-09,2018000002305,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3872,SIDIANI KUREK,PF,3750038007,,SUBEMPENHO,,154494,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-05-09,2018000002394,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143617,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-05-09,2018000002396,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143626,,1,692.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-02,2018-05-09,2018000002401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149458,30.00,0,,2018,669,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-02,2018-05-09,2018000002402,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149467,8.00,0,,2018,670,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-05-09,2018000002495,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143608,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-05-09,2018000002509,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149440,20.00,0,,2018,722,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-05-09,2018000002510,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149449,30.00,0,,2018,723,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-13,2018-05-09,2018000002701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149422,180.00,0,,2018,779,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-09,2018000002763,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,147403,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-09,2018000002813,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3133,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,126265,,1,2322.46,2018,1,CNC,2018,52,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-05-09,2018000002821,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149159,70.00,0,,2018,809,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-18,2018-05-09,2018000002824,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149147,788.00,0,,2018,813,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-18,2018-05-09,2018000002825,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149138,40.00,0,,2018,812,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-05-09,2018000002827,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149168,159.00,0,,2018,810,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-09,2018000002832,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4111,TAUANE IISABEL MACIEL TAVARES,PF,4426612071,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149970,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-09,2018000002836,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,129586,,1,30.99,2018,826,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-09,2018000002997,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135558,,1,16.00,2018,833,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-09,2018000002998,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135549,,1,26.58,2018,834,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-05-09,2018000003000,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149120,30.00,0,,2018,832,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-05-09,2018000003001,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149129,315.00,0,,2018,831,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-09,2018000003045,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135791,,1,34.90,2018,840,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-09,2018000003047,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4117,SANDRA MARGARET ATAYDE 34474234049,PJ,22766443000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135779,,1,2590.00,2018,844,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-09,2018000003048,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135770,,1,6.60,2018,843,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-09,2018000003061,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1173,"AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142691,,1,870.00,2018,848,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-09,2018000003062,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142716,,1,410.00,2018,847,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-09,2018000003066,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2626,LUZIANA CENCI & CIA LTDA,PJ,6280413000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,140672,,1,6578.00,2018,858,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-09,2018000003067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137606,,1,300.00,2018,857,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-09,2018000003070,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137575,,1,28.22,2018,852,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-09,2018000003073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137512,,1,241.50,2018,1,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-09,2018000003098,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4119,OLIVA AMERICO RIBEIRO ALBANI,PF,82214123091,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,139166,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-09,2018000003099,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,138587,,2,414.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-09,2018000003099,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,138550,,1,368.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-09,2018000003111,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,139462,,1,710.00,2018,864,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-09,2018000003112,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,139480,,1,2059.42,2018,1,PRP,2018,23,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-25,2018-05-09,2018000003134,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3926,EMERSON DE MATOS SARAIVA,PJ,7618272000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153420,2450.00,0,,2018,877,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-09,2018000003135,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142360,,1,250.00,2018,876,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-09,2018000003136,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142337,,1,70.00,2018,875,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-09,2018000003137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142321,,1,105.28,2018,874,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-09,2018000003139,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4122,VALMIR ZIOLKOWAKI,PF,93708602072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141380,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-09,2018000003145,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3905,ALGACIR CHAVES,PF,5452888004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142991,,1,177.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-09,2018000003146,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3689,MARIA DE LURDES PERETO,PF,572158041,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142982,,1,169.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-09,2018000003155,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2205,LUIZ FERNANDO SCALCO,PF,38938960072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142741,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-09,2018000003173,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143653,,1,315.50,2018,886,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-09,2018000003174,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143644,,1,94.50,2018,880,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-09,2018000003175,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143635,,1,75.00,2018,885,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-09,2018000003183,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143064,,1,14.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-09,2018000003188,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,303,MITRA DIOCESA DE VACARIA,PJ,98526122001940,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143574,,1,1500.00,2018,890,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-09,2018000003223,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4126,MARLI MARLENE TYBURSKI CECATTO,PF,2232696030,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143558,,1,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-09,2018000003224,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3518,NILSO LINDNER & CIA LTDA,PJ,23878547000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143240,,1,220.00,2018,894,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-09,2018000003225,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3518,NILSO LINDNER & CIA LTDA,PJ,23878547000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143249,,1,60.00,2018,893,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-09,2018000003227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3518,NILSO LINDNER & CIA LTDA,PJ,23878547000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143258,,1,490.00,2018,895,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-09,2018000003249,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1608,TERESINHA DE LIMA,PF,57470510087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,145316,,1,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-09,2018000003258,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,145956,,1,28.19,2018,901,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-09,2018000003260,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,145947,,1,210.86,2018,902,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-09,2018000003261,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,147394,,1,980.50,2018,903,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-09,2018000003268,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4128,SOLANGE BOMBARDA ZANANDREA 00096432063,PJ,27695260000185,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146946,,1,345.00,2018,909,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-09,2018000003269,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3036,AVEFIORI - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,4743784000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146855,,1,872.00,2018,907,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-09,2018000003271,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,145854,,1,647.48,2018,1,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-09,2018000003282,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3436,ANA JULIA DOS SANTOS DUARTE,PF,5511911046,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,145734,,1,32.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-09,2018000003310,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,147359,,1,6243.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-09,2018000003311,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,147378,,1,126.04,2018,2,PRP,2018,24,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-09,2018000003312,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,68,CLAUDECIR JOSE  BERGAMIN,PF,56842074053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,147571,,1,29.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-09,2018000003313,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,147562,,1,29.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-09,2018000003324,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2614,INDIAMARA ZANANDREA,PF,2227535016,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,147525,,1,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-09,2018000003332,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,147553,,1,68.58,2018,934,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-09,2018000003363,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3108,GILBERTO SPILLER,PJ,4842603000191,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149535,100.00,0,,2018,939,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003405,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.99,117.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003405,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154431,117.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003406,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,79.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003406,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154440,79.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003407,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.118,209.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003407,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154458,209.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003408,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,150.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003408,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154467,150.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003409,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 115,210.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003409,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154476,210.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003410,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,158.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003410,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154485,158.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003411,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,167.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003411,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154503,167.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003412,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,423.00,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003412,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154512,423.00,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003413,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.66,463.60,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003413,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154537,463.60,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003414,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,921.51,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003414,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154546,921.51,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.107,676.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154564,676.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003416,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,682.60,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003416,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154573,682.60,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003417,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,102.39,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003417,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154582,102.39,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003418,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 79,341.30,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003418,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154591,341.30,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003419,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.106,324.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003419,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154600,324.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003420,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 53,270.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003420,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154609,270.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003421,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,101.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003421,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154627,101.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003422,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 86,16.00,0,,0,,2018,983,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003422,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154170,16.00,0,,2018,983,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,180.00,0,,0,,2018,981,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154224,180.00,0,,2018,981,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,505.00,0,,0,,2018,982,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003425,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 53,90.00,0,,0,,2018,980,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003425,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154332,90.00,0,,2018,980,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003426,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 53,829.00,0,,0,,2018,979,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003426,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154323,829.00,0,,2018,979,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003427,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 117,358.80,0,,0,,2018,978,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003427,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154179,358.80,0,,2018,978,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003428,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 78,735.54,0,,0,,2018,976,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003428,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154305,735.54,0,,2018,976,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003429,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 78,95.00,0,,0,,2018,975,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003429,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154314,95.00,0,,2018,975,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003430,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 107,162.20,0,,0,,2018,973,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003430,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154296,162.20,0,,2018,973,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003431,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 107,80.00,0,,0,,2018,974,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003431,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154287,80.00,0,,2018,974,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003432,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,GENEROS DE ALIMENTACAO,506.79,0,,0,,2018,972,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003432,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154377,506.79,0,,2018,972,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,"LOCACAO DE 25 UNIDADES DE CONTEINER DE LIXO, CONFORME CONTRATO 076/2018",5000.00,0,,0,,2018,971,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003434,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3133,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,199.30,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003434,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3133,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154404,199.30,0,,2018,1,CNC,2018,52,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003435,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 77,925.00,0,,0,,2018,970,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003435,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154269,925.00,0,,2018,970,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003436,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 77,60.00,0,,0,,2018,969,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003436,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154278,60.00,0,,2018,969,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003437,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 34,400.00,0,,0,,2018,968,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003437,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154251,400.00,0,,2018,968,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003438,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 34,250.00,0,,0,,2018,967,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003438,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154260,250.00,0,,2018,967,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003439,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,59.56,0,,0,,2018,966,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003439,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154422,59.56,0,,2018,966,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003440,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,275.00,0,,0,,2018,965,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003440,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154188,275.00,0,,2018,965,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003441,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 102,43.00,0,,0,,2018,964,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003441,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154197,43.00,0,,2018,964,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003442,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 109,907.00,0,,0,,2018,962,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003442,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154206,907.00,0,,2018,962,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003443,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 83,690.00,0,,0,,2018,963,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003443,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154233,690.00,0,,2018,963,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003444,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 79,250.00,0,,0,,2018,961,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003444,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154350,250.00,0,,2018,961,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003445,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 79,170.00,0,,0,,2018,960,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003445,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154341,170.00,0,,2018,960,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003446,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,40.00,0,,0,,2018,959,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003446,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154242,40.00,0,,2018,959,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003447,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 35,333.60,0,,0,,2018,958,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003447,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154359,333.60,0,,2018,958,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003448,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 35,90.00,0,,0,,2018,957,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003448,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154368,90.00,0,,2018,957,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003449,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,CONSERTO ENGRAXADEIRA E COMPRESSOR DE LAVAGEM,151.00,0,,0,,2018,956,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003449,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154717,151.00,0,,2018,956,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003450,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,OXIGENIO MEDICINAL,180.00,0,,0,,2018,955,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003450,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154708,180.00,0,,2018,955,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003451,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,CONSERTO DE LAVADORA,20.00,0,,0,,2018,954,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003451,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154699,20.00,0,,2018,954,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVICOS DE INTERNET COM FIBRA OTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,799.20,0,,0,,2017,3,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003453,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E PET DO MUNICIPIO,673.45,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003453,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154690,673.45,0,,2018,2,PRP,2018,25,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,PAGAMENTO REFERENTE A FORMADOR PARA REALIZACAO DA CONAE 20/08,300.00,0,,0,,2018,977,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152891,300.00,0,,2018,977,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003455,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,MATRICULA ATUALIZADA - VALDIR LUIZ BOMBARDA,51.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003455,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154681,51.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003456,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,975,TRANQUILO CORASSA,PF,40572080034,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM - INSPECAO VEICULAR,29.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003456,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,975,TRANQUILO CORASSA,PF,40572080034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154672,29.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003457,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO - PORTO ALEGRE,12.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003457,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154654,12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003458,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09/05 - TRANSPORTE DE PACIENTE N.M. AO HOSPITAL PUC/RS,195.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003458,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154636,195.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3597,PRISCILA SCHENATTO 00307812057,PJ,23926022000182,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,44.10,0,,0,,2018,984,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3597,PRISCILA SCHENATTO 00307812057,PJ,23926022000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153972,44.10,0,,2018,984,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003460,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,81,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,PNEUS 750X16 12 LONAS LISO COMUM - COM PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMO DE 9 MM,4130.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003461,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3610,ELIAS COPATTI,PF,1847957021,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - PASSO FUNDO - 1O SEMESTRE,660.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003461,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3610,ELIAS COPATTI,PF,1847957021,,SUBEMPENHO,,154733,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003462,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,"DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15E 16/05 - ENCONTRO ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA",619.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003462,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156399,619.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003463,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,ERRO DE DOTACAO,-244.00,0,,0,,2018,985,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003463,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,244.00,0,,0,,2018,985,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003464,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E PET DO MUNICIPIO,821.30,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003464,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156744,821.30,0,,2018,2,PRP,2018,26,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003465,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.92,449092020000000,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA SECRETARIA,244.00,0,,0,,2018,986,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003465,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.92,449092020000000,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156828,145.00,0,,2018,986,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003465,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.92,449092020000000,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156844,99.00,0,,2018,986,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003466,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 04/2018 - GUABIROBA BAIXASERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 04/2018 - SAO ROQUE,613.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003467,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,525.00,0,,0,,2018,987,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000003467,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155644,525.00,0,,2018,987,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-10,2018000000060,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,SUBEMPENHO,,155118,510.60,0,,2017,15,CNV,2017,106,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-05-10,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,151155,4780.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-05-10,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,151155,,33,4780.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-05-10,2018000001323,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,147506,,2,31.50,2018,7,PRI,2018,43,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-05-10,2018000001332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,147478,,2,452.75,2018,7,PRI,2018,40,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-05-10,2018000001335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,147450,,2,354.00,2018,7,PRI,2018,39,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-05-10,2018000001337,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,147412,,2,200.20,2018,7,PRI,2018,38,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-05-10,2018000001375,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,76,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,SUBEMPENHO,,151146,615.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-05-10,2018000001375,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,76,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,151146,,4,615.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-05-10,2018000001524,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,133806,,7,59.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-05-10,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,156228,710.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-10,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,136677,,1,235.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-10,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,143182,,3,246.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-10,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,136686,,2,6.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-10,2018000003069,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137597,,1,93.87,2018,853,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-10,2018000003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,138137,,4,20545.83,2015,2,CNV,2015,54,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-10,2018000003138,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142305,,1,59.90,2018,873,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-10,2018000003168,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,145869,,1,27.00,2018,879,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-10,2018000003189,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143046,,1,53.33,2018,1,CNC,2018,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-10,2018000003190,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143037,,1,292.28,2018,1,CNC,2018,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-10,2018000003229,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,147123,,4,5878.10,2013,5,CNV,2013,30,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-10,2018000003250,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,145902,,1,270.00,2018,906,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-10,2018000003251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146148,,1,150.00,2018,896,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-10,2018000003252,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146121,,1,225.00,2018,897,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-10,2018000003254,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146103,,1,200.00,2018,898,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-10,2018000003255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146076,,1,225.00,2018,899,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-10,2018000003256,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146058,,1,500.00,2018,900,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-10,2018000003257,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,145965,,1,7.00,2018,905,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-10,2018000003263,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,145929,,1,108.00,2018,904,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-10,2018000003264,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,145920,,1,30.00,2018,913,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-10,2018000003265,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,145911,,1,2.00,2018,906,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-10,2018000003266,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,145881,,1,305.00,2018,911,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-10,2018000003267,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,145890,,1,140.00,2018,910,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-10,2018000003303,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,147350,,1,900.00,2018,919,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-10,2018000003304,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1952,PAIF,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,147321,,1,56.74,2018,918,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-10,2018000003305,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,147302,,1,65.00,2018,917,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-10,2018000003341,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,147534,,1,12.75,2018,926,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-10,2018000003343,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,147441,,1,75.80,2018,7,PRI,2018,38,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-10,2018000003344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,147497,,1,23.75,2018,7,PRI,2018,40,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-10,2018000003345,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,147580,,1,199.15,2018,7,PRI,2018,43,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-10,2018000003373,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,76,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149499,,1,350.00,2018,944,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-10,2018000003374,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149483,,1,45.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-10,2018000003380,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151416,,1,293.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-10,2018000003381,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3738,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156917,2221.33,0,,2018,951,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-10,2018000003391,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,150695,,1,249.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-10,2018000003392,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4043,VOUS - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,26607534000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151948,2233.24,0,,2018,952,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-10,2018000003466,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156885,613.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003468,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,117.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003468,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156876,117.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003469,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,98.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003469,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156867,98.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003470,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REUNIAO SOBRE A NOVA POLITICA DE ATENCAO BASICA NA 6A CRS,35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003470,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156735,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003471,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - LAGOA VERMELHA - FORMACAO DO MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO,21.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003471,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156726,21.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003472,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - LAGOA VERMELHA - FORMACAO DO MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO,21.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003472,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156717,21.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,975,TRANQUILO CORASSA,PF,40572080034,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - LAGOA VERMELHA - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA FORMACAO DO MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO,21.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,975,TRANQUILO CORASSA,PF,40572080034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156698,21.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003474,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - LAGOA VERMELHA E PASSO FUNDO - TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,55.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003474,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156675,55.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003475,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PUBLICACAO PP 013/2018,171.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003476,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PUBLICACAO PP 013/2018,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003477,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,PUBLICACAO PP 013/2018,342.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003478,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.111,226.75,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003478,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156971,226.75,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003479,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,232.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003479,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157018,232.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003480,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.119,307.17,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003480,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157027,307.17,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003481,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,338.40,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003481,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156962,338.40,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003482,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,321.48,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003482,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156990,321.48,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003483,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.84,700.48,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003483,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157009,700.48,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003484,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,119.45,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003484,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157036,119.45,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,METOCLOPRAMIDA 10 MG - COMPLIDOCAINA 2% SEM VASO - AMP 5MLHALOPERIDOL DECANOATO - SOL INJET. 1ML - 50 MG/MLDIMENIDRINATO ? PIRIDOXINA ? GLICOSE ? FRUTOSE - INJET EV 10 ML,25979.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003486,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1073,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,900.00,0,,0,,2018,991,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003486,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1073,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163428,450.00,0,,2018,991,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003486,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1073,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157107,450.00,0,,2018,991,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003487,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAIS PARA SOPRADOR,328.00,0,,0,,2018,990,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003487,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157045,328.00,0,,2018,990,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003488,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA CORTADOR E APARADOR DE GRAMA,577.00,0,,0,,2018,989,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003488,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157091,577.00,0,,2018,989,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003489,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,CONSERTO ROCADEIRA E MOTOSSERRA,100.00,0,,0,,2018,988,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003489,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157075,100.00,0,,2018,988,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,"DIARIAS PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 07,08,E 09/05 - GABINETE SENADORA ANA AMELIA LEMOS, GAB. DEP. FEDERAL DARCISIO PERONDI, MARCIO BIOLCHI, COVATTI FILHO, MINISTERIO DO TUR",1096.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156642,1096.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003491,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE PARA PEGAR VOO PARA BRASILIA/DF,234.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003491,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156619,234.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003492,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,"RESSARCIMENTO TAXI, UBER E ESTACIONAMENTO - VIAGEM A BRASILIA/DF",225.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003492,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156610,225.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003493,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,CUSTAS PROCESSOS 120/1.17.0001523-0 E 120/1.17.0001860-4,249.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003493,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156511,249.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003494,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1952,PAIF,3918,ROSANI LORENCETTI,PJ,24440108000163,,"CURSO DE TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA URTIGA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 25/05/18",3950.00,0,,0,,2018,992,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003495,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,MATERIAL PARA AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,577.20,0,,0,,2018,993,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000003495,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156570,577.20,0,,2018,993,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-05-11,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158989,418.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-05-11,2018000001010,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2679,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,150379,,1,2629.10,2018,1,TMP,2018,31,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-08,2018-05-11,2018000001608,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,158980,8.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-05-11,2018000002360,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4095,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000606,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151701,88250.00,0,,2018,7,PRP,2018,65,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-05-11,2018000002361,20,Agricultura,606,Extensão Rural,43,Aquisicao maquinas e equipamentos para pratrulha agricola,1052,AQUISICAO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1135,Aquisicao de RETRO ESCAVADEIRA 4x4 Contrato de Repasse no 860652/2017,4095,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000606,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151722,118465.00,0,,2018,7,PRP,2018,65,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-05-11,2018000002362,20,Agricultura,606,Extensão Rural,43,Aquisicao maquinas e equipamentos para pratrulha agricola,1052,AQUISICAO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1135,Aquisicao de RETRO ESCAVADEIRA 4x4 Contrato de Repasse no 860652/2017,4095,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000606,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151713,8285.00,0,,2018,7,PRP,2018,65,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-11,2018000002828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,126436,,1,305.00,2018,807,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-11,2018000002829,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,126418,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-11,2018000002830,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,126427,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-11,2018000002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134533,,1,134.12,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-11,2018000002853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134551,,1,201.11,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-11,2018000002854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134560,,1,200.90,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-11,2018000002855,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134588,,1,702.24,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-11,2018000002856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134597,,1,558.60,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-11,2018000002857,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134616,,1,437.30,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-11,2018000002858,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134625,,1,455.01,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-11,2018000002859,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134634,,1,605.63,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-11,2018000002860,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134653,,1,298.11,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-11,2018000002861,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134662,,1,104.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-11,2018000002862,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134681,,1,175.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-11,2018000002863,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134700,,1,104.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-11,2018000002864,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134709,,1,79.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-05-11,2018000003002,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3112,C F SOARES,PJ,492665000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159015,747.00,0,,2018,830,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-11,2018000003024,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135809,,1,313.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-11,2018000003025,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135818,,1,470.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-11,2018000003026,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135836,,1,313.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-11,2018000003027,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135845,,1,313.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-11,2018000003028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135854,,1,354.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-11,2018000003029,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135863,,1,89.43,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-11,2018000003030,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135872,,1,111.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-11,2018000003032,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135881,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-11,2018000003033,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135890,,1,83.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-11,2018000003034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135899,,1,104.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-11,2018000003035,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135908,,1,87.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-11,2018000003036,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135917,,1,104.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-11,2018000003037,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135926,,1,167.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-11,2018000003038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135938,,1,146.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-11,2018000003039,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135947,,1,169.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-11,2018000003040,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135956,,1,151.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-11,2018000003041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135965,,1,167.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-11,2018000003042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135974,,1,188.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-11,2018000003044,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135761,,1,115.00,2018,841,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-11,2018000003049,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,136151,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-11,2018000003050,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,136070,,1,335.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-11,2018000003051,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,136079,,1,658.98,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-11,2018000003052,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,136058,,1,298.11,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-11,2018000003053,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,136088,,1,638.40,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-11,2018000003054,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,136097,,1,62.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-11,2018000003055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,136106,,1,61.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-11,2018000003056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,136115,,1,146.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-11,2018000003057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,136124,,1,104.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-11,2018000003058,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,136133,,1,188.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-11,2018000003059,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,136142,,1,29.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-11,2018000003068,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137473,,1,5.00,2018,854,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-11,2018000003084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,138816,,1,226.03,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-11,2018000003085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,139024,,1,861.84,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-11,2018000003086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,138915,,1,555.49,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-11,2018000003087,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,138988,,1,251.04,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-11,2018000003088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,139033,,1,414.96,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-11,2018000003089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,139049,,1,475.60,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-11,2018000003090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,138734,,1,313.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-11,2018000003091,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,139058,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-11,2018000003092,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,139076,,1,125.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-11,2018000003093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,139092,,1,141.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-11,2018000003094,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,139113,,1,83.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-11,2018000003119,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141154,,1,502.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-11,2018000003120,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141211,,1,258.55,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-11,2018000003121,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141170,,1,455.01,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-11,2018000003122,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141186,,1,370.28,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-11,2018000003123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141230,,1,383.04,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-11,2018000003124,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141239,,1,670.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-11,2018000003125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141202,,1,188.28,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-11,2018000003126,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141268,,1,95.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-11,2018000003127,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141277,,1,104.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-11,2018000003128,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141286,,1,142.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-11,2018000003129,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141295,,1,167.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-11,2018000003130,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141304,,1,83.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-11,2018000003131,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141313,,1,163.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000003156,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142564,,1,369.14,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000003157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142523,,1,601.31,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000003158,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142539,,1,598.04,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000003159,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142555,,1,588.24,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000003160,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142580,,1,543.84,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000003161,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142596,,1,125.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000003162,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142605,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000003163,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142621,,1,146.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000003164,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142644,,1,104.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-11,2018000003191,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143411,,1,362.56,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-11,2018000003192,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143402,,1,428.48,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-11,2018000003193,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143375,,1,326.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-11,2018000003194,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143384,,1,326.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-11,2018000003195,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143393,,1,326.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-11,2018000003196,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143420,,1,125.31,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-11,2018000003197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143429,,1,263.68,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-11,2018000003198,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143438,,1,148.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-11,2018000003199,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143447,,1,142.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-11,2018000003200,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143456,,1,121.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-11,2018000003201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143465,,1,154.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-11,2018000003202,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143474,,1,167.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-11,2018000003203,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143483,,1,104.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-11,2018000003204,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143522,,1,158.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-11,2018000003206,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143276,,1,75.82,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-11,2018000003207,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143285,,1,276.86,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-11,2018000003208,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143294,,1,300.65,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-11,2018000003209,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143303,,1,359.48,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-11,2018000003210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143312,,1,320.26,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-11,2018000003211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143321,,1,196.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-11,2018000003212,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143267,,1,98.88,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-11,2018000003218,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143330,,1,119.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-11,2018000003219,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143339,,1,146.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-11,2018000003220,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143348,,1,108.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-11,2018000003221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143357,,1,167.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-11,2018000003230,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146846,,1,692.16,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-11,2018000003231,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146837,,1,108.79,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-11,2018000003232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146828,,1,395.55,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-11,2018000003233,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146816,,1,228.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-11,2018000003234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146804,,1,449.12,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-11,2018000003235,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146795,,1,537.22,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-11,2018000003236,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146777,,1,543.84,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-11,2018000003237,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146734,,1,326.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-11,2018000003238,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146698,,1,529.41,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-11,2018000003239,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146680,,1,104.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-11,2018000003240,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146671,,1,83.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-11,2018000003241,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146653,,1,163.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-11,2018000003242,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146644,,1,146.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-11,2018000003243,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146635,,1,129.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-11,2018000003288,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146626,,1,83.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-11,2018000003289,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146617,,1,138.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-11,2018000003290,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146608,,1,68.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-11,2018000003291,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146581,,1,75.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-11,2018000003292,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146545,,1,477.82,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-11,2018000003293,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146518,,1,338.40,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-11,2018000003294,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146500,,1,283.27,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-11,2018000003295,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146464,,1,490.68,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-11,2018000003296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146356,,1,392.49,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-11,2018000003297,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146337,,1,102.39,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-11,2018000003298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146328,,1,273.04,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-11,2018000003299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146319,,1,938.57,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-11,2018000003300,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146310,,1,609.12,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-11,2018000003314,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151604,,1,812.16,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-11,2018000003315,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151534,,1,348.12,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-11,2018000003316,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151550,,1,507.60,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-11,2018000003317,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151559,,1,632.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-11,2018000003318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151586,,1,546.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-11,2018000003319,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151568,,1,473.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-11,2018000003320,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151595,,1,558.36,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-11,2018000003321,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151488,,1,102.39,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-11,2018000003322,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151516,,1,341.30,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-11,2018000003323,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151525,,1,431.75,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-11,2018000003325,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151221,,1,96.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-11,2018000003326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151164,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-11,2018000003327,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151212,,1,167.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-11,2018000003329,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151176,,1,83.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-11,2018000003330,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151194,,1,167.24,2017,1,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-11,2018000003331,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151203,,1,167.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-11,2018000003349,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149234,,1,102.39,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-11,2018000003350,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149243,,1,203.04,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-11,2018000003351,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149261,,1,253.84,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-11,2018000003352,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149279,,1,853.25,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-11,2018000003353,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149307,,1,614.34,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-11,2018000003354,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149316,,1,456.84,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-11,2018000003355,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149334,,1,406.19,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-11,2018000003356,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149359,,1,406.19,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-11,2018000003357,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149368,,1,426.38,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-11,2018000003358,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149377,,1,104.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-11,2018000003359,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149386,,1,79.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-11,2018000003360,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149395,,1,146.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-11,2018000003361,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149404,,1,83.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-11,2018000003362,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149413,,1,183.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-11,2018000003385,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,150597,,3,73.00,2018,947,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-11,2018000003385,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,150597,,1,73.00,2018,947,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-11,2018000003385,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE SECRETARIA,,150597,,2,-73.00,2018,947,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-11,2018000003386,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,150606,,1,24.00,2018,946,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-11,2018000003394,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151272,,1,395.93,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-11,2018000003395,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151299,,1,273.04,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-11,2018000003396,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151317,,1,112.62,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-11,2018000003397,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151326,,1,341.30,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-11,2018000003398,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151371,,1,270.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-11,2018000003399,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151353,,1,375.43,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-11,2018000003400,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151389,,1,304.56,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-11,2018000003401,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151434,,1,75.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-11,2018000003402,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151443,,1,117.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-11,2018000003403,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151452,,1,52.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-11,2018000003404,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151577,,1,83.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-11,2018000003424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154215,505.00,0,,2018,982,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-11,2018000003454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,152891,,1,300.00,2018,977,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003496,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,750.86,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003497,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.92,351.66,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003498,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,119.45,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003498,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157619,119.45,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003499,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,304.56,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003499,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157628,304.56,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003500,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,338.40,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003500,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157637,338.40,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003501,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.106,389.07,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003501,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157646,389.07,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003502,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 79,409.56,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003502,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157655,409.56,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003503,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,119.45,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003503,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157664,119.45,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003504,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3467,ZANANDREA ZANANDREA E CIA LTDA,PJ,87435921000246,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 113,996.49,0,,0,,2018,997,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003505,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,GENEROS DE ALIMENTACAO,31.59,0,,0,,2018,996,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003505,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157692,31.59,0,,2018,996,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003506,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,GENEROS DE ALIMENTACAO,45.00,0,,0,,2018,995,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003506,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157676,45.00,0,,2018,995,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,141.00,0,,0,,2018,994,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003508,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO,2268.50,0,,0,,2018,5,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003508,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157451,2268.50,0,,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003509,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,83.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003509,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157701,83.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003510,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,104.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003510,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157719,104.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003511,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.108,167.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003511,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157731,167.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003512,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,83.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003512,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157740,83.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003513,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,104.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003513,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157749,104.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.90,146.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157758,146.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003515,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 60,142.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003515,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157767,142.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003516,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,158.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003516,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157983,158.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003517,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1157,LUCIANE PIOVEZAN VALMORBIDA,PF,92236995091,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REUNICAO REVISAO DAS MUDANCAS FEITAS NA POLITICA NACIONAL DE ATENCAO BASICA,35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003517,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1157,LUCIANE PIOVEZAN VALMORBIDA,PF,92236995091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158167,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003518,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,DIARIA POA PARA POSTERIOR VIAGEM A BRASILIA/DF,185.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003518,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158122,185.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003519,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,"DIARIAS PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 07,08,E 09/05 - GABINETE SENADORA ANA AMELIA LEMOS, GAB. DEP. FEDERAL DARCISIO PERONDI, MARCIO BIOLCHI, COVATTI FILHO, MINISTERIO DO TUR",867.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003519,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158092,867.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003520,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,RESARICEMENTO TAXI - VIAGEM A BRASILIA,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003520,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158046,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003521,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - VIAGEM A PORTO ALEGRE,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003521,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158019,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003522,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,435.00,0,,0,,2018,998,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003522,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157483,435.00,0,,2018,998,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003523,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3210,D. ROSS. COM. DE ELETRONICOS E FERRAGENS LTDA,PJ,5299269000134,,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - CONSERTO TELEFONE VICE-PREFEITO,317.00,0,,0,,2018,999,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000003523,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3210,D. ROSS. COM. DE ELETRONICOS E FERRAGENS LTDA,PJ,5299269000134,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157460,317.00,0,,2018,999,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-14,2018000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,1952,PAIF,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,153200,,3,1406.50,2017,2,CNV,2017,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-05-14,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,156210,7.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-05-14,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,111398,,47,35.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-05-14,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,118110,,42,15.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-05-14,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,106525,,37,7.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-05-14,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,126132,,40,7.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-05-14,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,139646,,46,22.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-05-14,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,136160,,45,6.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-05-14,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,110394,,39,17.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-05-14,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,136169,,44,18.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-05-14,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,117822,,43,15.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-05-14,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,104430,,35,29.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-05-14,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,105910,,36,25.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-05-14,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,121090,,41,68.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-05-14,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,124656,,34,17.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-05-14,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,108577,,38,7.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-05-14,2018000001557,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3968,LUANA SIGNORATI,PF,3108676067,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,148510,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-05-14,2018000001558,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4066,DOLIZETE ZUCCO,PF,50377027049,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,148160,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-05-14,2018000001559,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1903,TAMILE DEBOM MIOLA,PF,3140573073,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,148631,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-05-14,2018000001560,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4016,NICOLI PAVAN,PF,2608558046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,148613,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-05-14,2018000001561,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4067,LAIANE MASCARELLO,PF,3932830032,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,148485,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-05-14,2018000001562,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4068,MILENA MARTELLO,PF,2331581037,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,148595,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-05-14,2018000001563,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4069,ANA LUCIA ZAMBONI,PF,3198393035,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,148115,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-05-14,2018000001564,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1912,GIOVANI ZUCCO,PF,2895379084,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,148476,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-05-14,2018000001565,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2900,FELIPE ZANANDREA,PF,3109684020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,148214,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-05-14,2018000001566,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3877,GERMANO LUIS ANGUINONI,PF,2014665036,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,148467,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-05-14,2018000001567,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3885,MILENA PROVENCI,PF,4503586076,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,148604,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-05-14,2018000001568,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3876,MANUELA PEGORINI,PF,3881138048,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,148565,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-05-14,2018000001569,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,148205,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-05-14,2018000001570,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3967,GABRIEL BELTRAME,PF,4683949075,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,148449,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-05-14,2018000001571,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2082,BRUNA GUZZO GARBO,PF,2742031030,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,148124,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-05-14,2018000001573,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3592,MARINA MASCARELLO,PF,585244014,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,148586,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-05-14,2018000001574,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3886,GABRIELI CADORE,PF,3880485062,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,148458,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-05-14,2018000001575,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3881,CAROLINE CAPRINI LUNARDI,PF,3642639038,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,148151,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-05-14,2018000001576,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3887,RAFAELA GREGOLIN,PF,4508674046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,148622,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-05-14,2018000001577,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,LUCAS KOLCZEWSKI MASCARELLO,PF,3792458098,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,148494,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-05-14,2018000001578,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3882,MARCELO MARIO POLIDORO,PF,4830060093,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,148574,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-05-14,2018000001579,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4070,EDIVAN RIBEIRO,PF,2731183071,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,148196,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-05-14,2018000001580,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3890,SAMARA  GOTZ,PF,2639471066,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,148685,,3,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-05-14,2018000001581,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3874,VINICIUS LORHAN DAGANI,PF,3726147012,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,148640,,3,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-05-14,2018000001582,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3884,HENRIQUE BERGAMIN,PF,3332281038,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,148649,,3,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-05-14,2018000001583,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3875,VALERIA CORACA,PF,4736746025,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,148658,,3,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-05-14,2018000001584,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4071,EDINARA MIOLA,PF,3181571016,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,148667,,3,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-05-14,2018000001585,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3917,SIMONE MARIA RAPACHI,PF,1570931070,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,148676,,3,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-05-14,2018000002537,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3274,MADEIRADOS SCALCO LTDA,PJ,20060004000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134803,,2,920.00,2018,735,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-05-14,2018000002537,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3274,MADEIRADOS SCALCO LTDA,PJ,20060004000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134794,,1,390.00,2018,735,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-14,2018000002764,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,153540,,1,456.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-14,2018000002788,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,148998,,1,700.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-14,2018000002790,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149016,,1,1980.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-14,2018000002791,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149025,,1,1320.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-14,2018000002792,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149034,,1,2220.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-18,2018-05-14,2018000002838,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163978,185.80,0,,2018,824,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-18,2018-05-14,2018000002838,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163994,654.65,0,,2018,824,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-14,2018000002950,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133565,,1,1054.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-14,2018000002951,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133581,,1,4680.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-14,2018000002955,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133645,,1,3017.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-14,2018000002956,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133661,,1,1437.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-14,2018000002957,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133677,,1,2067.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-14,2018000002959,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133709,,1,2637.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-14,2018000002960,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133725,,3,6522.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-14,2018000002962,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133769,,3,1134.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-14,2018000002963,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133797,,1,2770.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-14,2018000002964,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133822,,3,2112.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-14,2018000002986,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134311,,1,1235.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-14,2018000002987,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134327,,1,1742.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-14,2018000002990,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134375,,1,649.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-14,2018000003023,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135983,,1,221.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-05-14,2018000003063,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156582,287.20,0,,2018,846,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-05-14,2018000003072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156591,104.55,0,,2018,850,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-14,2018000003075,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,138005,,1,190.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-14,2018000003077,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137987,,1,190.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-14,2018000003080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137304,,1,243.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-14,2018000003083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137187,,1,469.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-14,2018000003108,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3937,MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,20982852000139,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,145511,,1,803.00,2018,868,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-14,2018000003134,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3926,EMERSON DE MATOS SARAIVA,PJ,7618272000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,153420,,1,2450.00,2018,877,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-14,2018000003270,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,4004,GENESIO A MENDES & CIA LTDA,PJ,82873068000573,1080180319,PAGAMENTO DE EMPENHO,,145839,,1,281.05,2018,908,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-14,2018000003333,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158852,709.00,0,,2018,933,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-14,2018000003342,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,81,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156532,4130.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-14,2018000003392,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4043,VOUS - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,26607534000174,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151948,,1,2233.24,2018,952,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-14,2018000003462,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156399,,1,619.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-14,2018000003493,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156511,,1,249.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-14,2018000003496,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157570,750.86,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-14,2018000003497,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157603,351.66,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003524,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,167.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003524,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157499,167.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003525,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,79.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003525,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157515,79.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003526,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003526,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157531,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003527,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,142.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003527,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,174535,142.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003528,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,104.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003528,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157547,104.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria da Educacao e Cultura,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1235,EQUIPAMENTOS E MOBILIARIARIOS RECURSO DO PAR 201800496-6,4130,MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES,PJ,93234789000126,,"AQUISICAO DE MOBILIARIOS ESCOLARES CONSTITUIDOS DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR",52870.00,0,,0,,2018,8,RPO,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS,146.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157392,146.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003531,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3986,KRISTINI BARBISAN VIEIRA,PF,498018059,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - CAPACTACAO LIRAA,33.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003531,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3986,KRISTINI BARBISAN VIEIRA,PF,498018059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160402,33.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2611,SIDINEI GIEMMICZKI,PF,94538107034,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - CAPACTACAO LIRAA,22.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2611,SIDINEI GIEMMICZKI,PF,94538107034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157369,22.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003533,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 68,744.48,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003533,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158458,744.48,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003534,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,112.62,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003534,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158497,112.62,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003535,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,853.25,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003535,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158524,853.25,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003536,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.119,491.47,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003536,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158666,491.47,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003537,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,866.30,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003537,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158551,866.30,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003538,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109.,406.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003538,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158630,406.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003539,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.91,116.03,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003539,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158675,116.03,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,203.04,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158684,203.04,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003541,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,"DIARIA PARA PORTO ALEFRE NOS DIAS 10 E 11/05 - GAB. DEP. SILVANA COVATTI, FUNASA, XVI CONGRESSO SEC. AGRICULTURA",469.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003541,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157442,469.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003542,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,"DIARIA PARA PORTO ALEFRE NOS DIAS 10 E 11/05 - GAB. DEP. SILVANA COVATTI, FUNASA, XVI CONGRESSO SEC. AGRICULTURA",371.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003542,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157426,371.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003543,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO - VIATURA 112 - VIAGEM A POA NOS DIAS 10 E 11/05,95.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003543,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157410,95.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003544,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - ACOMPANHAR PACINETE A.C.ATE HOSPITAL,27.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003544,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157401,27.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003545,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES05/2018 - SEDE PREFEITURASERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 - REPETIDORA TV,1001.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003545,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159725,155.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003545,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159716,845.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003546,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 - GINASIOSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 - QUADRA POLIESPORTIVA,157.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003546,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159689,72.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003546,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159698,84.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003547,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 - PROVEDOR INTERNET,222.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003547,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159680,222.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 - ESCOLA LUIZ BIASI,1249.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159671,1249.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003549,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 - CRASSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 - ASSITENCIASERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 - SALA DE PROJETOS,634.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003549,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159662,78.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003549,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159653,133.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003549,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159644,422.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003550,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 - POSTO DE SAUDE,934.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003550,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159635,934.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003551,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 - CRECHE,537.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003551,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159626,537.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003552,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 - AGROINDUSTRIA DO LEITESERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 - SAO JOAO BAIXO,937.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003552,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159608,72.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003552,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159617,864.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003553,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 - POSTO ANTIGO - SEC. AGRICSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 - SALA LICENCIMENTO,527.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003553,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159590,467.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003553,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159599,60.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003554,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 - BOMBA D AGUASERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 - POSTO DE LAVAGEM,310.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003554,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159572,237.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003554,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159581,72.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003555,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 78,620.00,0,,0,,2018,1006,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003556,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 78,368.00,0,,0,,2018,1005,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003557,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,70.00,0,,0,,2018,1004,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003558,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,80.00,0,,0,,2018,1003,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003559,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 112,142.00,0,,0,,2018,1002,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003559,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159707,142.00,0,,2018,1002,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003560,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 34,145.00,0,,0,,2018,1001,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003561,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 34,852.00,0,,0,,2018,1000,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003562,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3843,MARTINA DE ANDRADE BACHI,PF,4500347046,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - ERECHIM - 1O SEMESTRE/2018,1097.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003562,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3843,MARTINA DE ANDRADE BACHI,PF,4500347046,,SUBEMPENHO,,158657,537.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003563,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,TARIFA IPE,292.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003563,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158823,292.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003564,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4028,COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS,PJ,83158824007710,1050036872,INSUMOS,102.24,0,,0,,2018,1010,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003564,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4028,COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS,PJ,83158824007710,1050036872,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159554,102.24,0,,2018,1010,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003565,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2845,PAULO ROBERTO MAZZUTTI,PJ,6320142000112,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 83,620.00,0,,0,,2018,1009,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003565,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2845,PAULO ROBERTO MAZZUTTI,PJ,6320142000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159545,620.00,0,,2018,1009,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003566,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 35,400.00,0,,0,,2018,1008,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003567,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 35,580.00,0,,0,,2018,1007,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4131,CLEUSA ALBANI BIASI,PF,69902542034,,PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO PEDAGOGICO NA EMEI LAR DOCE LAR,1860.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4131,CLEUSA ALBANI BIASI,PF,69902542034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159456,1860.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4131,CLEUSA ALBANI BIASI,PF,69902542034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159465,,2,204.69,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4131,CLEUSA ALBANI BIASI,PF,69902542034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159465,,3,55.83,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003569,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO PEDAGOGICO NA EMEI LAR DOCE LAR,372.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003569,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159509,372.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003570,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4095,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000606,,MATERIAL PARA REVISAO/ MANUTENCAO DE VIATURA 119,2239.88,0,,0,,2018,1012,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003571,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4095,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000606,,REVISAO DE VIATURA 119,1140.00,0,,0,,2018,1011,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003572,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,25.00,0,,0,,2018,1013,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003572,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159536,25.00,0,,2018,1013,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003573,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS,1003.00,0,,0,,2018,9,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003573,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159527,1003.00,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000003574,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1041,"J. C. MONDADORI, COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA",PJ,2451463000103,,SERVICO DE ASSESSORIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - 20 HORAS,1990.00,0,,0,,2018,1014,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-05-15,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,156936,7.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-05-15,2018000002216,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3857,ALVARO NAVARINI,PF,3459175028,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,153684,,3,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-05-15,2018000002217,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4084,AMANDA MARTELLO CALDERAN,PF,4764268043,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,153738,,3,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-05-15,2018000002218,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,ANA PAULA ZUCCO,PF,4034795093,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,153783,,3,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-05-15,2018000002219,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3855,CLEISON PASINATO,PF,3049551089,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,153819,,3,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-05-15,2018000002220,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3867,CRISTIAN ALBANI,PF,3080565070,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,153846,,3,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-05-15,2018000002221,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3846,DANIELA PAULA PAWLAK,PF,3416387066,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,153864,,3,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-05-15,2018000002222,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3848,EDELCI MINGOTTI,PF,2882082002,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,153909,,3,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-05-15,2018000002223,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4085,GABRIELA ZAMBONI,PF,4085495054,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,153918,,3,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-05-15,2018000002224,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4086,IAGO TONELLO,PF,2377537073,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,153927,,3,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-05-15,2018000002225,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3862,LAIS SLONGO,PF,3461074071,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,153936,,3,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-05-15,2018000002226,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3960,LEANDRA BIASI BELTRAME,PF,2561272044,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,153945,,3,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-05-15,2018000002227,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3850,LETICIA ZANDONA PAIZ,PF,3131230045,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,153963,,3,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-05-15,2018000002228,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4087,LUANA MOTERLE MIOLA,PF,2614834041,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,153981,,3,275.00,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-05-15,2018000002243,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3873,TADEU BERTOLINI,PF,3065547040,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,154386,,3,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-05-15,2018000002244,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4091,VALERIA MARTELLO,PF,2908698030,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,154395,,3,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-05-15,2018000002245,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3868,LAIS MENOSSO,PF,3096818045,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,154413,,3,165.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-05-15,2018000002246,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3869,VANESSA NAVARINI,PF,97993549000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,154449,,3,165.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-05-15,2018000002247,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3963,GABRIELA ZANIN,PF,2236718004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,154663,,2,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-05-15,2018000002248,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3871,ANA PAULA ZORZI,PF,2618507096,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,154521,,2,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-05-15,2018000002249,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3979,FERNANDA SPONGA MIOLLA,PF,4673858077,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,154742,,3,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-05-15,2018000002250,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3865,MARINA JUNKOSKI CONTE,PF,2632299047,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,154555,,3,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-05-15,2018000002251,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1505,NATALHA DUPONT,PF,1406891096,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,154618,,3,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-27,2018-05-15,2018000002305,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3872,SIDIANI KUREK,PF,3750038007,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,154494,,3,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-15,2018000002810,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,126400,,1,3319.00,2018,805,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-15,2018000002811,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,126409,,1,2650.00,2018,806,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-15,2018000002821,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149159,,1,70.00,2018,809,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-15,2018000002824,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149147,,1,788.00,2018,813,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-15,2018000002825,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149138,,1,40.00,2018,812,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-15,2018000002827,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149168,,1,159.00,2018,810,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-15,2018000002944,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133469,,2,590.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-15,2018000002949,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,133549,,1,1693.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-15,2018000002992,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149102,,1,481.10,2018,837,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-15,2018000002993,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149111,,1,410.00,2018,838,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-15,2018000003000,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149120,,1,30.00,2018,832,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-15,2018000003001,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149129,,1,315.00,2018,831,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-15,2018000003097,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,139185,,1,51.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-15,2018000003103,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4109,VILMAR DA SILVA AZEVEDO,PJ,27525139000105,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,138680,,1,3262.00,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-15,2018000003132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142392,,1,87.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-15,2018000003177,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4124,RIOGRANDENSE POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,18143021000121,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143988,,3,4850.00,2018,887,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-15,2018000003184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149189,,1,4438.51,2018,888,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-15,2018000003185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149207,,1,850.00,2018,889,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-15,2018000003283,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,145779,,1,39.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-15,2018000003301,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158880,40.00,0,,2018,925,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-15,2018000003302,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158971,360.00,0,,2018,924,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-15,2018000003306,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158814,980.00,0,,2018,923,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-15,2018000003307,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158962,930.00,0,,2018,922,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-15,2018000003308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158953,300.00,0,,2018,921,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-15,2018000003309,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158944,375.00,0,,2018,920,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-15,2018000003334,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158889,50.00,0,,2018,932,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-15,2018000003335,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158926,200.00,0,,2018,931,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-15,2018000003336,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158935,60.00,0,,2018,930,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-15,2018000003337,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158917,50.00,0,,2018,929,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-15,2018000003338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158908,60.00,0,,2018,928,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-15,2018000003364,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1482,VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA,PJ,2593711000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149508,,1,6986.00,2018,938,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-15,2018000003366,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149553,,1,598.00,2018,936,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-15,2018000003371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3712,SABRINA PERETTO,PJ,21800901000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149583,,1,400.00,2018,941,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-15,2018000003378,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3650,ZELINDA ALVES PEREIRA,PF,89769821004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157779,,1,174.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-15,2018000003379,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,807,ADELINO FERREIRA DA SILVA,PF,77263227053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,150553,,1,171.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-15,2018000003382,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,152188,,1,180.00,2018,950,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-15,2018000003387,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,152440,,1,455.00,2018,2,PRP,2018,27,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-15,2018000003425,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154332,,1,90.00,2018,980,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-15,2018000003426,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154323,,1,829.00,2018,979,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-15,2018000003427,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154179,,1,358.80,2018,978,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-15,2018000003428,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154305,,1,735.54,2018,976,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-15,2018000003429,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154314,,1,95.00,2018,975,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-15,2018000003430,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154296,,1,162.20,2018,973,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-15,2018000003431,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154287,,1,80.00,2018,974,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-15,2018000003434,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3133,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154404,,1,199.30,2018,1,CNC,2018,52,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-15,2018000003435,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154269,,1,925.00,2018,970,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-15,2018000003436,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154278,,1,60.00,2018,969,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-15,2018000003437,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154251,,1,400.00,2018,968,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-15,2018000003438,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154260,,1,250.00,2018,967,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-15,2018000003440,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154188,,1,275.00,2018,965,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-15,2018000003441,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154197,,1,43.00,2018,964,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-15,2018000003442,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154206,,1,907.00,2018,962,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-15,2018000003443,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154233,,1,690.00,2018,963,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-15,2018000003444,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154350,,1,250.00,2018,961,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-15,2018000003445,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154341,,1,170.00,2018,960,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-15,2018000003447,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154359,,1,333.60,2018,958,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-15,2018000003448,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154368,,1,90.00,2018,957,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-15,2018000003449,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154717,,1,151.00,2018,956,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-15,2018000003451,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154699,,1,20.00,2018,954,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-15,2018000003455,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154681,,1,51.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-15,2018000003459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3597,PRISCILA SCHENATTO 00307812057,PJ,23926022000182,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,153972,,1,44.10,2018,984,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003460,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,81,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,DUPLICIDADE,-4130.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-15,2018000003461,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3610,ELIAS COPATTI,PF,1847957021,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,154733,,1,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-15,2018000003467,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,155644,,1,525.00,2018,987,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-15,2018000003477,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182001,342.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-15,2018000003563,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,158823,,1,292.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003575,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,278.16,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003575,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160795,278.16,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003576,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,410.29,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003576,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160804,410.29,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003577,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,486.78,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003577,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160813,486.78,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003578,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,122.74,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003578,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160822,122.74,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,146.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160831,146.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003580,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,75.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003580,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160841,75.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003581,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,200.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003581,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160850,200.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003582,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 97,83.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003582,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160859,83.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003583,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.98,154.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003583,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160870,154.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003584,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,104.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003584,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160879,104.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003585,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 96,146.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003585,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160888,146.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003586,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4127,PAULO ROGERIO VIEIRA,PF,541939076,,AUXILIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,37.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003586,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4127,PAULO ROGERIO VIEIRA,PF,541939076,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,161250,37.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3650,ZELINDA ALVES PEREIRA,PF,89769821004,,AUXILIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3650,ZELINDA ALVES PEREIRA,PF,89769821004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,161232,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003588,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE - NO DIA 14/05 - LEVAR SEC. SAUDE,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003588,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160786,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003589,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",90.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003589,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160777,90.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003590,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,RECARGA DE TELEFONE PARA USO NA SECRETARIA,55.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003590,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160768,55.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003591,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO E TAPEJARA",241.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003591,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160759,241.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003592,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,RESARCIMENTO COMPRA DE CAIXA DE ESOPOR PARA TRANSPORTAR VACINAS DE PF. ATE SJU,24.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003592,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160750,24.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003593,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO, SANANDUVA E TAPEJARA",145.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003593,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160741,145.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003594,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2993,E C O EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA,PJ,3011361000202,,MUDAS DE PLANTAS,104.00,0,,0,,2018,1024,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003594,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2993,E C O EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA,PJ,3011361000202,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162226,104.00,0,,2018,1024,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003595,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,MATERIAL DE EXPEDIENTE - CARIMBOS JUNTA MILITAR,80.00,0,,0,,2018,1033,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003595,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162207,80.00,0,,2018,1033,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003596,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA LUIZ BIASI,45.00,0,,0,,2018,1037,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003596,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162198,45.00,0,,2018,1037,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003597,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,MATERIAL DE EXPEDIENTE - ESCOLA LUIZ BIASI,155.00,0,,0,,2018,1036,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003597,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162189,155.00,0,,2018,1036,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003598,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,720.00,0,,0,,2018,1032,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003598,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162180,650.00,0,,2018,1032,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003598,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162171,35.00,0,,2018,1032,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003598,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162162,35.00,0,,2018,1032,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1952,PAIF,1389,PAULO ROBERTO MANFROI,PJ,5645363000106,,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,680.77,0,,0,,2018,1031,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1952,PAIF,1389,PAULO ROBERTO MANFROI,PJ,5645363000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162238,680.77,0,,2018,1031,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3114,DEMOLINER & CIA LTDA,PJ,11112096000104,,"INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR NAS VIATURAS 93,92, 111, 82",740.00,0,,0,,2018,1030,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3114,DEMOLINER & CIA LTDA,PJ,11112096000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162143,740.00,0,,2018,1030,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003601,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,1652,TAGLIARI & GUSSO LTDA,PJ,4172968000156,,MATERIAL UTILIZADO EM CURSO DE SOBRANCELHA E MAQUIAGEM,780.00,0,,0,,2018,1029,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003601,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,1652,TAGLIARI & GUSSO LTDA,PJ,4172968000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162284,780.00,0,,2018,1029,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 86,40.00,0,,0,,2018,1028,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003603,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 86,100.00,0,,0,,2018,1027,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003604,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 115,45.00,0,,0,,2018,1026,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003605,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 115,212.50,0,,0,,2018,1025,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 97,50.00,0,,0,,2018,1023,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,120.00,0,,0,,2018,1022,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003608,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,473.00,0,,0,,2018,1021,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 46,175.00,0,,0,,2018,1020,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003610,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 46,215.60,0,,0,,2018,1019,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003611,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,68.00,0,,0,,2018,1018,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,15.00,0,,0,,2018,1017,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003613,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 96,48.00,0,,0,,2018,1016,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003614,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,1213,MIGLIORINI E CIA LTDA,PJ,90910399000211,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,24.50,0,,0,,2018,1034,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003614,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,1213,MIGLIORINI E CIA LTDA,PJ,90910399000211,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162115,24.50,0,,2018,1034,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003615,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,1213,MIGLIORINI E CIA LTDA,PJ,90910399000211,,MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE,898.25,0,,0,,2018,1039,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003615,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,1213,MIGLIORINI E CIA LTDA,PJ,90910399000211,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162054,253.59,0,,2018,1039,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003615,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,1213,MIGLIORINI E CIA LTDA,PJ,90910399000211,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162045,644.66,0,,2018,1039,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003616,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1213,MIGLIORINI E CIA LTDA,PJ,90910399000211,,MATERIAL EDUCATIVO,890.24,0,,0,,2018,1038,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003616,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1213,MIGLIORINI E CIA LTDA,PJ,90910399000211,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162106,890.24,0,,2018,1038,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003617,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4043,VOUS - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,26607534000174,,PASSAGEM AEREA PARA PARTICIPACAO NA XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS,1891.36,0,,0,,2018,1042,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003618,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,MATERIAL FARMACOLOGICO,7722.00,0,,0,,2018,1040,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000003618,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162423,7722.00,0,,2018,1040,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-16,2018000000042,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,154826,,9,673.66,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-16,2018000000043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,154817,,4,575.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-16,2018000000044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,154790,,4,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-16,2018000000045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1952,PAIF,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,154799,,4,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-16,2018000000046,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,154808,,4,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-16,2018000000060,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,SUBEMPENHO,,160280,2034.00,0,,2017,15,CNV,2017,106,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-16,2018000000061,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,145486,,2,1108.00,2017,15,CNV,2017,108,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-05-16,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,159734,35.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-05-16,2018000000312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,SUBEMPENHO,,159518,2269.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-05-16,2018000000312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,159518,,5,2269.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-05-16,2018000002360,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4095,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000606,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151701,,1,88250.00,2018,7,PRP,2018,65,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-02,2018-05-16,2018000002401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149458,,1,30.00,2018,669,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-02,2018-05-16,2018000002402,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149467,,1,8.00,2018,670,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-05-16,2018000002509,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149440,,1,20.00,2018,722,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-05-16,2018000002510,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149449,,1,30.00,2018,723,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-13,2018-05-16,2018000002701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149422,,1,180.00,2018,779,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-05-16,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,162331,12.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-16,2018000003187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4125,DE CESARO & CIA. LTDA.,PJ,91288050000171,910103054,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143366,,1,920.00,2018,891,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-16,2018000003274,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160902,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-16,2018000003276,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,145830,,1,2295.00,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-16,2018000003277,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3823,PREMIAR TROFEUS E MEDALHAS EIRELI,PJ,3260560000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162306,995.06,0,,2018,914,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-16,2018000003301,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,158880,,1,40.00,2018,925,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-16,2018000003302,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,158971,,1,360.00,2018,924,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-16,2018000003306,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,158814,,1,980.00,2018,923,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-16,2018000003308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,158953,,1,300.00,2018,921,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-16,2018000003333,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,158852,,1,709.00,2018,933,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-16,2018000003334,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,158889,,1,50.00,2018,932,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-16,2018000003335,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,158926,,1,200.00,2018,931,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-16,2018000003336,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,158935,,1,60.00,2018,930,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-16,2018000003337,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,158917,,1,50.00,2018,929,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-16,2018000003338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,158908,,1,60.00,2018,928,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-16,2018000003367,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149544,,1,582.19,2018,1,PRP,2018,21,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-16,2018000003384,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,152272,,1,53.90,2018,948,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-16,2018000003388,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,152375,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-16,2018000003389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,152309,,1,146.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-16,2018000003423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154224,,1,180.00,2018,981,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-16,2018000003424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154215,,1,505.00,2018,982,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-16,2018000003432,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154377,,1,506.79,2018,972,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-16,2018000003446,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154242,,1,40.00,2018,959,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-16,2018000003453,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154690,,1,673.45,2018,2,PRP,2018,25,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-16,2018000003456,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,975,TRANQUILO CORASSA,PF,40572080034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154672,,1,29.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-16,2018000003457,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154654,,1,12.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-16,2018000003458,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154636,,1,195.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-16,2018000003464,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156744,,1,821.30,2018,2,PRP,2018,26,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-16,2018000003465,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.92,449092020000000,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156828,,1,145.00,2018,986,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-16,2018000003465,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.92,449092020000000,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156844,,2,99.00,2018,986,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-16,2018000003466,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156885,,1,613.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-16,2018000003470,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156735,,1,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-16,2018000003471,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156726,,1,21.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-16,2018000003472,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156717,,1,21.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-16,2018000003473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,975,TRANQUILO CORASSA,PF,40572080034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156698,,1,21.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-16,2018000003474,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156675,,1,55.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-16,2018000003476,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160912,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-16,2018000003487,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157045,,1,328.00,2018,990,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-16,2018000003488,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157091,,1,577.00,2018,989,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-16,2018000003489,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157075,,1,100.00,2018,988,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-16,2018000003506,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157676,,1,45.00,2018,995,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-16,2018000003517,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1157,LUCIANE PIOVEZAN VALMORBIDA,PF,92236995091,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,158167,,1,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-16,2018000003518,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,158122,,1,185.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-16,2018000003519,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,158092,,1,867.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-16,2018000003520,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,158046,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-16,2018000003521,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,158019,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-16,2018000003523,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3210,D. ROSS. COM. DE ELETRONICOS E FERRAGENS LTDA,PJ,5299269000134,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157460,,1,317.00,2018,999,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-16,2018000003530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157392,,1,146.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-16,2018000003531,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3986,KRISTINI BARBISAN VIEIRA,PF,498018059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,160402,,1,33.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-16,2018000003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2611,SIDINEI GIEMMICZKI,PF,94538107034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157369,,1,22.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-16,2018000003541,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157442,,1,469.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-16,2018000003542,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157426,,1,371.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-16,2018000003543,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157410,,1,95.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-16,2018000003544,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157401,,1,27.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-16,2018000003568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4131,CLEUSA ALBANI BIASI,PF,69902542034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159456,,4,1600.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003619,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,350.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003619,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162543,350.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,526.05,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162552,526.05,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003621,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 116,876.75,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003621,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162561,876.75,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003622,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,455.48,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003622,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162570,455.48,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003623,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,315.63,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003623,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162579,315.63,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,122.74,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162588,122.74,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003625,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3784,DIRCIONEI FATIMA GARBO POLIDORO,PF,64252582091,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - COMPRAS PARA O CRAS,53.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003625,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3784,DIRCIONEI FATIMA GARBO POLIDORO,PF,64252582091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162441,53.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003626,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",465.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003626,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162414,465.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003627,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 106,378.00,0,,0,,2018,1046,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003627,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162534,378.00,0,,2018,1046,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003628,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 84,150.00,0,,0,,2018,1045,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003628,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162486,150.00,0,,2018,1045,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003629,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 83,190.00,0,,0,,2018,1044,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003629,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162495,190.00,0,,2018,1044,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003630,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,EQUIPAMENTO PERMANENTE,120.00,0,,0,,2018,1043,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003630,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162459,120.00,0,,2018,1043,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003631,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",244.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003631,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162432,244.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003632,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,142.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003632,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162504,142.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,104.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162513,104.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003634,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 57,196.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003634,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162522,196.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003635,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 91,90.00,0,,0,,2018,1047,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003636,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 91,141.00,0,,0,,2018,1048,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003637,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 105,176.00,0,,0,,2018,1053,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003638,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 105,50.00,0,,0,,2018,1052,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003639,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 57,16.00,0,,0,,2018,1051,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003639,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162450,16.00,0,,2018,1051,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003640,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 105,199.00,0,,0,,2018,1049,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000003641,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 105,80.00,0,,0,,2018,1050,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-17,2018000000060,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,155118,,6,510.60,2017,15,CNV,2017,106,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-17,2018000000060,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,148694,,5,1580.40,2017,15,CNV,2017,106,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-17,2018000000062,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,SUBEMPENHO,,163299,247.50,0,,2017,15,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-17,2018000000062,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,SUBEMPENHO,,163281,100.00,0,,2017,15,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-05-17,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,161304,25.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-05-17,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,143531,,5,75.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-05-17,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,144030,,4,39.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000001328,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,EMPENHAR FNDE,-198.00,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-05-17,2018000001329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,SUBEMPENHO,,163464,72.00,0,,2018,7,PRI,2018,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-05-17,2018000002393,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,144214,,1,247.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-05-17,2018000002494,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,144223,,1,247.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-17,2018000002762,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,144191,,1,290.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-17,2018000002785,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,81,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,136668,,1,5520.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-17,2018000002793,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4112,EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS,PJ,92693282000178,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135671,,1,4452.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-17,2018000002795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4112,EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS,PJ,92693282000178,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135689,,1,2536.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-17,2018000002994,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1321,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135511,,1,8400.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-17,2018000003063,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156582,,1,287.20,2018,846,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-17,2018000003072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156591,,1,104.55,2018,850,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-17,2018000003114,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4121,GRANDO PNEUS LTDA,PJ,3562696000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141145,,1,880.00,2018,871,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-17,2018000003115,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4121,GRANDO PNEUS LTDA,PJ,3562696000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141120,,1,720.00,2018,870,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-17,2018000003117,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4121,GRANDO PNEUS LTDA,PJ,3562696000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141101,,1,1700.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-17,2018000003348,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,148713,,1,180.00,2018,935,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-17,2018000003368,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160940,222.00,0,,2018,945,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-17,2018000003369,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160922,70.00,0,,2018,943,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-17,2018000003370,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160931,818.00,0,,2018,942,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-17,2018000003495,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156570,,1,577.20,2018,993,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-17,2018000003504,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3467,ZANANDREA ZANANDREA E CIA LTDA,PJ,87435921000246,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163726,996.49,0,,2018,997,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-17,2018000003505,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157692,,1,31.59,2018,996,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-17,2018000003572,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159536,,1,25.00,2018,1013,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-17,2018000003573,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159527,,1,1003.00,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-17,2018000003586,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4127,PAULO ROGERIO VIEIRA,PF,541939076,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,161250,,1,37.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-17,2018000003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3650,ZELINDA ALVES PEREIRA,PF,89769821004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,161232,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003642,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,125.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003642,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163534,125.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 97,146.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163543,146.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003644,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,163.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003644,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163552,163.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003645,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,104.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003645,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163561,104.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003646,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,RESSARCIMENTO TAXI - PORTO ALEGRE - ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIEMNTOS DA ATENCAO BASICA NO DIA 16/05 -,52.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003646,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163671,52.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003647,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - COMPRAS PARA CRAS E ASSISTENCIA SOCIAL,30.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003647,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163645,30.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003648,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2458,MAKEISE MECANICA PESADA LTDA,PJ,2480802000171,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 102,1972.00,0,,0,,2018,1069,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003649,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2458,MAKEISE MECANICA PESADA LTDA,PJ,2480802000171,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 102,1196.00,0,,0,,2018,1068,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003650,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 109,300.00,0,,0,,2018,1067,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003651,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 109,350.86,0,,0,,2018,1066,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003652,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1731,NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,91871913000139,,MATERIAL ELETRICO,1533.20,0,,0,,2018,1065,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003653,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,41.82,0,,0,,2018,1064,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003653,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163795,41.82,0,,2018,1064,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003654,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2920,MARANA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA,PJ,11114898000145,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,900.00,0,,0,,2018,1063,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003654,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2920,MARANA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA,PJ,11114898000145,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163884,900.00,0,,2018,1063,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 34,46.24,0,,0,,2018,1062,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003656,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 78,321.60,0,,0,,2018,1061,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003657,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 78,120.84,0,,0,,2018,1060,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003658,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,20.57,0,,0,,2018,1059,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003659,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 35,167.35,0,,0,,2018,1057,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003660,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 35,672.75,0,,0,,2018,1058,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003661,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 107,432.94,0,,0,,2018,1056,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003662,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 46,76.50,0,,0,,2018,1055,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MATERIAL PARA  MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 46,73.23,0,,0,,2018,1054,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003664,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4123,GLEMAR RETROPECAS E SERVICOS EIRELI,PJ,29855222000178,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 79,710.00,0,,0,,2018,1071,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003665,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,105.21,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003665,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163570,105.21,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003666,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,208.62,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003666,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163579,208.62,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003667,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,420.84,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003667,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163588,420.84,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003668,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.117,210.45,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003668,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163597,210.45,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003669,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.101,419.68,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003669,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163606,419.68,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003670,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.106,367.31,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003670,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163615,367.31,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003671,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.77,333.87,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003671,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163624,333.87,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,347.79,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163633,347.79,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,MERENDA ESCOLAR,198.00,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163493,198.00,0,,2018,7,PRI,2018,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - CONAE/2018,21.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163920,21.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - CONAE/2018,26.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163911,26.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003676,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16/05 - ELEICAO FAMURS E AUDIENCIA NO DAER,469.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003676,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163902,469.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003677,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVELRESSARCIMENTO ESTACIONAMENTORESSARCIMENTO UBER,164.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003677,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163893,164.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003678,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2214,DIOGNES ZANANDREA,PJ,18414568000114,,GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ALMOCO AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM SERVICOS EXECUTADOS COASA E VIA PERIMETRAL,480.00,0,,0,,2018,1075,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003679,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2214,DIOGNES ZANANDREA,PJ,18414568000114,,GENEROS DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS QUE EXECUTARAM OBRA NA ESTRADA NA COMUNIDADE BEIRA RIO,490.00,0,,0,,2018,1074,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003680,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,329,RENACIR ADAO  CREMONINI,PJ,89718191000135,3110000360,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,111.00,0,,0,,2018,1072,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003680,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,329,RENACIR ADAO  CREMONINI,PJ,89718191000135,3110000360,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,164143,111.00,0,,2018,1072,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003681,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,329,RENACIR ADAO  CREMONINI,PJ,89718191000135,3110000360,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BEM MOVEL - PERFURADOR DE SOLO,987.00,0,,0,,2018,1073,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003681,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,329,RENACIR ADAO  CREMONINI,PJ,89718191000135,3110000360,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,164134,987.00,0,,2018,1073,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003682,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2094,DESPESAS AUTORIZADAS PELA RESOLUCAO193/17-CIB/RS,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,4132,TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA,PJ,8389661000162,,AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO VAN,76299.00,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2094,DESPESAS AUTORIZADAS PELA RESOLUCAO193/17-CIB/RS,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4132,TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA,PJ,8389661000162,,AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO VAN,38280.00,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003684,20,Agricultura,606,Extensão Rural,44,Manutencao das Atividades da Sec.Agricultura,1080,Apoio a Agricultura Familiar,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1133,Cadeia Prod. Leite INSUMOS CONV. FPE 993/2017,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,AQUISICAO DE INSUMOS - CADEIA PRODUTIVA DO LEITE,29992.76,0,,0,,2018,12,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003685,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2094,DESPESAS AUTORIZADAS PELA RESOLUCAO193/17-CIB/RS,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4132,TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA,PJ,8389661000162,,AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO VAN,62509.50,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003686,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2094,DESPESAS AUTORIZADAS PELA RESOLUCAO193/17-CIB/RS,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4132,TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA,PJ,8389661000162,,AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO VAN,40411.50,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003687,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA,8000.27,0,,0,,2018,8,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003688,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA,17000.11,0,,0,,2018,8,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003689,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA,14000.16,0,,0,,2018,8,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003690,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA,4086.92,0,,0,,2018,8,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000003691,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,AQUISICAO DE INSUMOS - CADEIA PRODUTIVA DO LEITE,2862.24,0,,0,,2018,12,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-18,2018000000119,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,179225,414.00,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-05-18,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,161785,17.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-05-18,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,162405,9.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-05-18,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,161803,0.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-05-18,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,161794,585.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-05-18,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,161794,,34,585.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-05-18,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,161803,,35,0.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-05-18,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,162360,6.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-18,2018000003664,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4123,GLEMAR RETROPECAS E SERVICOS EIRELI,PJ,29855222000178,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189658,710.00,0,,2018,1071,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003692,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM - LEVAR MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL EM WORKSHOP,29.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003692,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,164278,29.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003693,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,68,CLAUDECIR JOSE  BERGAMIN,PF,56842074053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM - PARTICIPACAO EM WORKSHOP ?CAPACITACAO DE GESTORES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL?,30.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003693,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,68,CLAUDECIR JOSE  BERGAMIN,PF,56842074053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,164197,30.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003694,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2119,FRANCIELI URIO,PF,2211008062,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM - PARTICIPACAO EM WORKSHOP ?CAPACITACAO DE GESTORES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL?,32.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003694,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2119,FRANCIELI URIO,PF,2211008062,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,164188,32.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003695,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1769,RENATA FERREIRA DA SILVA SEBEN,PF,2581602090,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REUNIAO 6A CRS,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003695,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1769,RENATA FERREIRA DA SILVA SEBEN,PF,2581602090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,164269,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003696,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - VIAGEM A PORTO ALEGRE E LAJEADO,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003696,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,164260,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003697,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE E LAJEADO - TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,293.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003697,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,164251,293.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003698,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,423,GUSTAVO LUIZ STORMOVSKI,PF,47144173049,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - CONAE/2018,21.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003698,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,423,GUSTAVO LUIZ STORMOVSKI,PF,47144173049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,164242,21.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003699,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,975,TRANQUILO CORASSA,PF,40572080034,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO  - PASSO FUNDO - LEVAR PROFESSORES PARA CURSO DE FORMACAO NA UPF,23.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003699,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,975,TRANQUILO CORASSA,PF,40572080034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,164233,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003700,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - LAGOA VERMELHA - LEVAR ASSISTENTE E COORDENADORA DO CRAS EM CURSO DE CAPACITACAO,31.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003700,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,164224,31.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003701,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - LAGOA VERMELHA - CAPACITACAO SOBRE RECURSOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003701,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,164215,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003702,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2713,RUBIA CAUMO,PF,1406303097,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - LAGOA VERMELHA - CAPACITACAO SOBRE RECURSOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003702,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2713,RUBIA CAUMO,PF,1406303097,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,164206,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003703,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 91,108.77,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003703,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,164753,108.77,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003704,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,455.91,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003704,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,164699,455.91,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003705,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 84,452.01,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003705,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,164726,452.01,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003706,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,596.19,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003706,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,165014,596.19,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003707,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,126.25,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003707,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,165032,126.25,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003708,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,245.49,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003708,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,165050,245.49,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003709,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,104.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003709,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,165077,104.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003710,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,60.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003710,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,165239,60.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003711,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,79.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003711,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,165248,79.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003712,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,138.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003712,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,165329,138.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003713,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,167.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003713,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,165338,167.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 86,8.00,0,,0,,2018,1078,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169991,8.00,0,,2018,1078,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003715,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,50.00,0,,0,,2018,1077,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003716,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4117,SANDRA MARGARET ATAYDE 34474234049,PJ,22766443000120,,MATERIAL EDUCATIVO - KIT DE JOGOS E DESAFIOS PEDAGOGICOS PRODUZIDOS ARTESANALMENTE EM MADEIRA PARA ATIVIDADE A.E.E,1290.00,0,,0,,2018,1076,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003717,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,27.05,0,,0,,2018,1079,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003717,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169979,27.05,0,,2018,1079,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003718,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20.44,0,,0,,2018,1080,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000003718,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169967,20.44,0,,2018,1080,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-21,2018000000060,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,160280,,7,2034.00,2017,15,CNV,2017,106,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-05-21,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,162597,7409.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-05-21,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,162597,,36,7409.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-05-21,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,SUBEMPENHO,,172219,780.00,0,,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-05-21,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172228,,8,11.70,2018,349,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-05-21,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172228,,9,39.00,2018,349,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-08,2018-05-21,2018000001608,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,139597,,3,848.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-03,2018-05-21,2018000002444,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163338,72.55,0,,2018,689,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-03,2018-05-21,2018000002445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163311,20.00,0,,2018,688,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-06,2018-05-21,2018000002566,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163347,20.00,0,,2018,741,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-21,2018000002782,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149083,,1,894.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-21,2018000002783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,136695,,1,2395.99,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-21,2018000002784,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,148962,,1,1852.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-21,2018000002789,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149007,,1,1196.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-21,2018000002794,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,148989,,1,796.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-21,2018000002796,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,148953,,1,1256.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-21,2018000002800,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,148971,,1,660.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-21,2018000002801,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,148938,,1,1192.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-21,2018000002803,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,148980,,1,894.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-21,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,156228,,6,710.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-21,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,162331,,5,12.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-21,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,162360,,4,6.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-21,2018000003113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4004,GENESIO A MENDES & CIA LTDA,PJ,82873068000573,1080180319,PAGAMENTO DE EMPENHO,,139471,,1,280.41,2018,869,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-21,2018000003262,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,145938,,1,1651.01,2018,1,CNC,2018,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-21,2018000003279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4129,EDIVELTON GALON 02381848037,PJ,29814536000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,145809,,1,220.00,2018,915,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-21,2018000003486,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1073,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,163428,,2,450.00,2018,991,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-21,2018000003486,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1073,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157107,,1,450.00,2018,991,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-21,2018000003508,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157451,,1,2268.50,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-21,2018000003522,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157483,,1,435.00,2018,998,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-21,2018000003574,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1041,"J. C. MONDADORI, COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA",PJ,2451463000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162624,1990.00,0,,2018,1014,DPV,2018,81,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-21,2018000003574,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1041,"J. C. MONDADORI, COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA",PJ,2451463000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162633,,2,59.70,2018,1014,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-21,2018000003588,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,160786,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-21,2018000003589,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,160777,,1,90.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-21,2018000003590,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,160768,,1,55.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-21,2018000003591,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,160759,,1,241.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-21,2018000003592,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,160750,,1,24.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-21,2018000003593,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,160741,,1,145.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-21,2018000003601,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,1652,TAGLIARI & GUSSO LTDA,PJ,4172968000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162284,,1,780.00,2018,1029,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-21,2018000003614,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,1213,MIGLIORINI E CIA LTDA,PJ,90910399000211,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162115,,1,24.50,2018,1034,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-21,2018000003615,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,1213,MIGLIORINI E CIA LTDA,PJ,90910399000211,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162045,,1,644.66,2018,1039,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-21,2018000003615,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,1213,MIGLIORINI E CIA LTDA,PJ,90910399000211,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162054,,2,253.59,2018,1039,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-21,2018000003616,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1213,MIGLIORINI E CIA LTDA,PJ,90910399000211,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162106,,1,890.24,2018,1038,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-21,2018000003617,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4043,VOUS - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,26607534000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,165361,1891.36,0,,2018,1042,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-21,2018000003618,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162423,,1,7722.00,2018,1040,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-21,2018000003625,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3784,DIRCIONEI FATIMA GARBO POLIDORO,PF,64252582091,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162441,,1,53.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-21,2018000003626,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162414,,1,465.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-21,2018000003631,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162432,,1,244.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-21,2018000003648,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2458,MAKEISE MECANICA PESADA LTDA,PJ,2480802000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163509,1972.00,0,,2018,1069,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-21,2018000003649,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2458,MAKEISE MECANICA PESADA LTDA,PJ,2480802000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163525,1196.00,0,,2018,1068,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-21,2018000003652,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1731,NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,91871913000139,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172461,1533.20,0,,2018,1065,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003719,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS,146.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003719,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169958,146.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003720,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - ACOMPANHAR PACIENTE O.M. ATE HOSPITAL DA CIDADE,28.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003720,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169949,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003721,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,36709.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003721,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,165436,36709.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003721,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,165436,,9,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003721,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,165436,,5,1814.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003721,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,165436,,2,159.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003721,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,165436,,3,370.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003721,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,165436,,8,845.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003721,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,165436,,4,2965.55,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003725,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,165799,,6,1912.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003726,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,8422.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003727,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,165961,,2,752.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003728,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,21870.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003728,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,166073,,2,192.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003728,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,166073,,5,1218.02,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003730,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,35109.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003730,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,166194,35109.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003734,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,166675,,2,65.39,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003738,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,167050,,2,240.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003738,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,167050,,5,801.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003739,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,2069.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003739,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167162,2069.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003739,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,167162,,3,279.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003739,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,167162,,4,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003739,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,167162,,2,245.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003740,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,1081.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003740,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167212,1081.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,276.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167228,276.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003742,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,1213.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003742,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167260,1213.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003743,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,2067.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003743,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167276,2067.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,1139.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167292,1139.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,5071.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167308,5071.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003746,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,3826.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003746,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167324,3826.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003747,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,1994.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003747,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167340,1994.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003748,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,1623.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003748,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167364,1623.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003748,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,167364,,3,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003748,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,167364,,2,178.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003749,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,7218.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003749,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167403,7218.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003751,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167502,2527.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003751,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,167502,,2,11.70,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003753,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167589,1136.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003758,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167677,63.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003759,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,585.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003759,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167693,585.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003760,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,1015.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003760,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167709,1015.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003761,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,2754.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003761,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167725,2754.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003762,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,3145.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003762,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167741,3145.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003763,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,1897.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003763,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167765,1897.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003764,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,602.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003764,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167781,602.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003765,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,2908.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003765,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167797,2908.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003766,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,3153.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003766,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167813,3153.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003767,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,1388.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003767,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167829,1388.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003768,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,165.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003768,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167845,165.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003769,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,1533.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003769,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167861,1533.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003770,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,4001.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003770,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167877,4001.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003771,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,638.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003771,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167893,638.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003772,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,63.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003772,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167925,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003773,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,63.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003773,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167941,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003774,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,31.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003775,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,31.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003775,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167973,31.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003776,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,63.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003776,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167989,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003777,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,168005,,2,3645.39,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003778,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168065,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003778,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,168065,,2,74.80,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003780,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168185,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,168256,,2,103.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003782,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003782,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168338,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003782,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,168338,,2,74.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003782,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,168338,,3,377.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003782,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,168338,,4,557.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003783,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003783,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168409,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003783,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,168409,,3,377.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003783,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,168409,,2,57.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003784,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,4716.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003784,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168469,4716.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003784,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,168469,,3,608.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003784,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,168469,,5,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003784,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,168469,,2,69.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003784,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,168469,,4,395.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003785,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,813.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003785,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168530,813.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003786,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,1904.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003786,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168546,1904.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,3424.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168570,3424.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003788,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,3240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003788,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168594,3240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003789,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,6216.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003789,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168642,6216.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003790,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,2824.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003790,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168666,2824.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003790,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,168666,,3,310.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003790,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,168666,,2,31.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003791,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,664.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003791,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168726,664.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003792,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,1232.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003792,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168742,1232.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003793,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,352.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003793,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168766,352.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003794,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,2992.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003794,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168782,2992.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003795,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,1936.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003795,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168806,1936.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003796,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,3064.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003796,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168830,3064.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003797,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,3168.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003797,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168854,3168.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003798,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,1048.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003798,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168878,1048.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003799,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,4360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003799,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168894,4360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,2233.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168926,2233.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003801,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,2351.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003801,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168942,2351.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003802,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,799.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003802,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168958,799.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003803,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,2789.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003803,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168974,2789.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003804,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,380.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003804,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168990,380.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003805,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,1088.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003805,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169006,1088.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003806,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,1695.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003806,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169022,1695.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003807,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,1054.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003807,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169038,1054.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003808,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,4784.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003808,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169054,4784.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003809,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,1051.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003809,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169070,1051.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003810,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,5847.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003810,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169086,5847.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003811,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,11057.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003811,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169102,11057.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003812,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,3017.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003812,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169118,3017.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003813,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,1437.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003813,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169134,1437.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003814,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,2067.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003814,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169150,2067.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003815,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,159.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003815,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169166,159.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003816,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,3279.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003816,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169182,3279.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003816,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,169182,,2,30.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003817,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,8697.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003817,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169210,8697.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003817,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,169210,,2,253.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003818,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,1082.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003818,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169238,1082.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003819,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,1510.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003819,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169254,1510.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003819,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,169254,,2,121.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003820,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,2916.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003820,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169282,2916.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003821,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,2533.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003821,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169298,2533.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003821,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,169298,,2,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003822,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,1495.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003822,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169354,1495.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003823,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,857.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003823,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169370,857.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003824,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,4853.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003824,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169386,4853.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003825,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,1278.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003825,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169402,1278.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003826,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,1873.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003826,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169418,1873.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003827,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,2876.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003827,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169434,2876.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003849,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,137.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003849,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171936,137.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003850,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,119.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003850,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171945,119.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003851,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 80,146.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003851,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171954,146.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003852,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 108,146.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003852,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171963,146.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003853,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003853,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171719,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 115,183.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171728,183.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003855,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 60,83.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003855,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171737,83.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003856,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.112,167.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003856,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171746,167.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003857,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 96,150.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003857,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171755,150.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003858,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,105.21,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003858,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171764,105.21,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003859,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,243.41,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003859,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171773,243.41,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003860,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 91,94.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003860,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171782,94.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003861,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,271.82,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003861,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171791,271.82,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003862,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,681.49,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003862,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171800,681.49,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003863,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.66,580.65,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003863,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171809,580.65,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003864,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,278.16,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003864,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171828,278.16,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003865,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 05/2018 - SEDE PREFEITURA,77.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003866,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 05/2018 - POSTO DE SAUDE,101.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003867,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 05/2018 - CRASSERVICOS DE AGUA MES 05/2018 - ASSIS. SOCIAL,138.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003868,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 05/2018 - ANTIGO POSTO,86.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 05/2018 - ESCOLA LUIS BIASI,598.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171855,598.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003870,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 05/2018 - GINASIO,48.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003870,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171846,48.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003871,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 05/2018 - CASA CULTURA,57.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003871,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171837,57.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003872,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,635.00,0,,0,,2018,1082,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003872,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171999,635.00,0,,2018,1082,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003873,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 68,100.00,0,,0,,2018,1081,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003873,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171918,100.00,0,,2018,1081,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,259.90,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171927,259.90,0,,2018,1,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003875,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,GENEROS DE ALIMENTACAO,229.00,0,,0,,2018,1086,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003875,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171710,229.00,0,,2018,1086,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,63,CERLI SALETE PANSERA,PJ,1203068000130,,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - REFORMA ABRIGO ONIBUS ESCOLA FREI JOSE,2180.00,0,,0,,2018,1083,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003877,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3137,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI,PJ,74127473000190,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,561.00,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000003877,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3137,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI,PJ,74127473000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171701,561.00,0,,2018,1,CNC,2018,53,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018002003722,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,70798.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018002003722,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,165570,70798.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018002003722,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,165570,,5,219.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018002003722,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,165570,,4,4093.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018002003722,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,165570,,3,6218.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018002003722,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,165570,,2,1844.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018002003723,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 05/2018,8841.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018002003723,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,165631,8841.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018002003723,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,165631,,2,344.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018002003723,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,165631,,3,194.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3312,SERVPREF SERVICOS DE LOGISLTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,SUBEMPENHO,,172192,2300.00,0,,2017,11,PRP,2017,137,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180530,348.00,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180594,491.66,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180553,592.00,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180633,1000.00,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180617,1000.01,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180642,999.99,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180569,491.67,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180491,416.00,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180578,491.67,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180500,320.00,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,179989,173.00,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180219,963.32,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180019,504.99,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180118,883.34,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180196,481.68,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180055,474.99,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180082,1000.01,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,ANULACAO SUBEMPENHO,,180019,-504.99,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180171,963.34,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180272,173.00,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180028,445.01,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180100,500.01,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,179980,173.00,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,ANULACAO SUBEMPENHO,,180028,-445.01,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180064,475.01,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180073,949.99,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180109,999.99,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180139,441.67,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180148,883.33,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180187,481.66,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000116,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180346,950.00,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000116,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180355,950.00,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000116,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180337,950.00,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000117,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180364,346.00,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180412,950.00,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180446,925.00,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180380,376.00,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180455,925.00,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180396,950.00,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180473,930.00,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180482,930.00,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180437,925.00,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180428,950.00,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-22,2018000000118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,180464,930.00,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-05-22,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,164152,17.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-05-22,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170817,23.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-03,2018-05-22,2018000002444,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,163338,,1,72.55,2018,689,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-03,2018-05-22,2018000002445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,163311,,1,20.00,2018,688,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-06,2018-05-22,2018000002566,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,163347,,1,20.00,2018,741,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-06,2018-05-22,2018000002567,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,115875,,1,37.42,2018,740,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-05-22,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,170845,286.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-05-22,2018000002704,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,181316,292.83,0,,2018,789,DPV,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-05-22,2018000002704,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,181184,292.83,0,,2018,789,DPV,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-05-22,2018000002704,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,181334,292.85,0,,2018,789,DPV,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-22,2018000002787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3307,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129001281,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,143549,,2,634.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-22,2018000002787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3307,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129001281,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,148722,,1,504.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-22,2018000002798,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3307,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129001281,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,143513,,1,618.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-22,2018000002799,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3307,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129001281,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,145543,,1,1280.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-22,2018000003002,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3112,C F SOARES,PJ,492665000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159015,,1,747.00,2018,830,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-22,2018000003008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135453,,1,264.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-22,2018000003009,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135444,,1,191.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-22,2018000003011,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135435,,1,212.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-22,2018000003012,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135426,,1,121.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-22,2018000003013,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135387,,1,380.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-22,2018000003013,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135396,,2,358.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-22,2018000003014,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135471,,1,67.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-22,2018000003014,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135480,,2,67.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-22,2018000003165,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4123,GLEMAR RETROPECAS E SERVICOS EIRELI,PJ,29855222000178,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151625,,1,258.00,2018,883,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-22,2018000003170,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,142433,,1,498.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-22,2018000003274,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,160902,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-22,2018000003275,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172201,456.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-22,2018000003363,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3108,GILBERTO SPILLER,PJ,4842603000191,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149535,,1,100.00,2018,939,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-22,2018000003393,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2993,E C O EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA,PJ,3011361000202,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151837,,1,160.00,2018,953,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-22,2018000003476,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,160912,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-22,2018000003490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156642,,1,1096.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-22,2018000003491,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156619,,1,234.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-22,2018000003492,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156610,,1,225.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-22,2018000003545,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159716,,1,845.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-22,2018000003545,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159725,,2,155.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-22,2018000003546,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159689,,1,72.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-22,2018000003546,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159698,,2,84.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-22,2018000003547,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159680,,1,222.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-22,2018000003548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159671,,1,1249.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-22,2018000003549,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159653,,2,133.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-22,2018000003549,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159644,,1,422.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-22,2018000003549,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159662,,3,78.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-22,2018000003550,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159635,,1,934.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-22,2018000003551,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159626,,1,537.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-22,2018000003552,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159608,,1,72.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-22,2018000003552,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159617,,2,864.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-22,2018000003553,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159599,,2,60.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-22,2018000003553,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159590,,1,467.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-22,2018000003554,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159572,,1,237.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-22,2018000003554,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159581,,2,72.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-22,2018000003594,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2993,E C O EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA,PJ,3011361000202,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162226,,1,104.00,2018,1024,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-22,2018000003595,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162207,,1,80.00,2018,1033,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-22,2018000003596,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162198,,1,45.00,2018,1037,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-22,2018000003597,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162189,,1,155.00,2018,1036,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-22,2018000003598,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162180,,3,650.00,2018,1032,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-22,2018000003598,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162162,,1,35.00,2018,1032,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-22,2018000003598,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162171,,2,35.00,2018,1032,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-22,2018000003599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1952,PAIF,1389,PAULO ROBERTO MANFROI,PJ,5645363000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162238,,1,680.77,2018,1031,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-22,2018000003650,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171279,300.00,0,,2018,1067,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-22,2018000003651,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171302,350.86,0,,2018,1066,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-22,2018000003655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171270,46.24,0,,2018,1062,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-22,2018000003656,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171224,321.60,0,,2018,1061,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-22,2018000003657,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171254,120.84,0,,2018,1060,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-22,2018000003658,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171208,20.57,0,,2018,1059,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-22,2018000003660,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171189,672.75,0,,2018,1058,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-22,2018000003662,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171003,76.50,0,,2018,1055,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-22,2018000003676,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,163902,,1,469.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-22,2018000003677,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,163893,,1,164.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-22,2018000003678,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2214,DIOGNES ZANANDREA,PJ,18414568000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186671,480.00,0,,2018,1075,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-22,2018000003679,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2214,DIOGNES ZANANDREA,PJ,18414568000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186662,490.00,0,,2018,1074,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO COMPETENCIA MAIO/2018.,3230.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169450,3230.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003829,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO COMPETENCIA MAIO/2018.,2826.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003829,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169466,2826.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003830,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO COMPETENCIA MAIO/2018.,2368.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003830,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169482,2368.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003831,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO COMPETENCIA MAIO/2018.,7844.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003831,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169498,7844.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003832,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO COMPETENCIA MAIO/2018.,2030.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003832,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169514,2030.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003833,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO COMPETENCIA MAIO/2018.,2965.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003833,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169530,2965.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003834,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO COMPETENCIA MAIO/2018.,2828.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003834,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169562,2828.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003835,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO COMPETENCIA MAIO/2018.,3543.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003835,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169578,3543.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003836,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO COMPETENCIA MAIO/2018.,5439.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003836,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169594,5439.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO COMPETENCIA MAIO/2018.,1988.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169610,1988.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003838,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO COMPETENCIA MAIO/2018.,14833.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003838,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169626,14833.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003839,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO COMPETENCIA MAIO/2018.,3839.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003839,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169642,3839.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003840,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO COMPETENCIA MAIO/2018.,5607.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003840,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169658,5607.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003841,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO COMPETENCIA MAIO/2018.,6108.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003841,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169690,6108.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003842,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO COMPETENCIA MAIO/2018.,4479.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003842,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169706,4479.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003843,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO COMPETENCIA MAIO/2018.,926.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003843,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169722,926.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003844,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO COMPETENCIA MAIO/2018.,1639.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003844,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169738,1639.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003845,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO COMPETENCIA MAIO/2018.,608.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003845,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169754,608.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003846,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO COMPETENCIA MAIO/2018.,1150.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003846,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169770,1150.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003847,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO COMPETENCIA MAIO/2018.,649.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003847,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169786,649.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003848,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO COMPETENCIA MAIO/2018.,5344.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003848,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169802,5344.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003878,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE - PEGAR VICE PREFEITO E VEREAODRES NO AEROPORTO,293.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003878,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170826,293.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003879,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,6.30,0,,0,,2018,1091,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003879,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171692,6.30,0,,2018,1091,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003880,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,GENEROS DE ALIMENTACAO,233.00,0,,0,,2018,1090,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003880,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171683,233.00,0,,2018,1090,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003881,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL DE LIMPEZA,170.82,0,,0,,2018,1089,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003881,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171674,170.82,0,,2018,1089,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003882,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,GAS OXIGENIO MEDICINAL,273.00,0,,0,,2018,1088,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003882,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171665,273.00,0,,2018,1088,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003883,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,MATERIAL ELETRICO,115.25,0,,0,,2018,1087,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003883,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171647,115.25,0,,2018,1087,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003884,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2800,RB CONECT INFORMATICA LTDA,PJ,12641691000191,,EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS,2540.00,0,,0,,2018,1092,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003885,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21/05 - TRANSPORTE DE PACINETE L.M. PARA TRATAMENTO DE SAUDE,195.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003885,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171428,195.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003886,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - PORTO ALEGRE,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003886,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171419,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3133,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,240.60,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3133,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186544,240.60,0,,2018,1,CNC,2018,52,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003888,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - VIATURA 112 - POPRTO ALEGRE,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003888,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171410,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003889,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LEVAR VICE PREFEITO E VEREADORES NO AEROPORTO,195.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003889,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171401,195.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003890,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,173.85,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003890,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171341,173.85,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003891,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 79,420.84,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003891,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171318,420.84,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.35,399.85,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171350,399.85,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003893,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.77,333.78,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003893,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171366,333.78,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003894,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,99.95,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003894,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171392,99.95,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003895,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,110.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003895,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171437,110.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003896,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.96,125.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003896,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171446,125.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003897,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,74.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003897,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171455,74.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003898,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,146.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003898,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171608,146.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003899,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.86,125.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003899,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171631,125.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003900,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 96,16.00,0,,0,,2018,1093,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003900,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171972,16.00,0,,2018,1093,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000003901,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4133,VILDOMAR GUZZO,PF,42055164015,,RESSARCIMENTO TELEFONE PARA USO NA SECRETARIA,57.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-23,2018000000002,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3463,FELIPE ZANIN MORI UBALDINI 02633503047,PJ,22753447000174,,SUBEMPENHO,,172210,1800.00,0,,2017,13,PRP,2017,150,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-23,2018000000062,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,163281,,2,100.00,2017,15,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-23,2018000000062,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,163299,,1,247.50,2017,15,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-05-23,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,170481,85.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-05-23,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,170481,,37,85.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-05-23,2018000001329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,163464,,2,72.00,2018,7,PRI,2018,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-05-23,2018000002719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3102,VIANEI ANTONIO WOOS,PJ,10968930000197,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170108,5586.00,0,,2018,796,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-05-23,2018000002719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3102,VIANEI ANTONIO WOOS,PJ,10968930000197,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,170108,,3,5418.42,2018,796,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-05-23,2018000002719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3102,VIANEI ANTONIO WOOS,PJ,10968930000197,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,170117,,2,167.58,2018,796,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-23,2018000002838,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,163994,,2,654.65,2018,824,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-23,2018000002838,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,163978,,1,185.80,2018,824,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-23,2018000003277,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3823,PREMIAR TROFEUS E MEDALHAS EIRELI,PJ,3260560000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162306,,1,995.06,2018,914,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-23,2018000003372,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,150024,,1,208.70,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-23,2018000003383,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,152253,,1,20.76,2018,949,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-23,2018000003439,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154422,,1,59.56,2018,966,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-23,2018000003555,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171039,620.00,0,,2018,1006,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-23,2018000003556,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171030,368.00,0,,2018,1005,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-23,2018000003557,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171057,70.00,0,,2018,1004,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-23,2018000003558,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171048,80.00,0,,2018,1003,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-23,2018000003560,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171066,145.00,0,,2018,1001,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-23,2018000003561,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171075,852.00,0,,2018,1000,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-23,2018000003564,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4028,COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS,PJ,83158824007710,1050036872,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159554,,1,102.24,2018,1010,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-23,2018000003565,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2845,PAULO ROBERTO MAZZUTTI,PJ,6320142000112,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159545,,1,620.00,2018,1009,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-23,2018000003566,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171012,400.00,0,,2018,1008,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-23,2018000003567,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171021,580.00,0,,2018,1007,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-23,2018000003574,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1041,"J. C. MONDADORI, COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA",PJ,2451463000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162624,,3,1930.30,2018,1014,DPV,2018,81,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-23,2018000003600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3114,DEMOLINER & CIA LTDA,PJ,11112096000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162143,,1,740.00,2018,1030,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-23,2018000003607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171102,120.00,0,,2018,1022,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-23,2018000003608,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171111,473.00,0,,2018,1021,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-23,2018000003609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171084,175.00,0,,2018,1020,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-23,2018000003610,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171093,215.60,0,,2018,1019,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-23,2018000003617,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4043,VOUS - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,26607534000174,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,165361,,1,1891.36,2018,1042,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-23,2018000003630,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162459,,1,120.00,2018,1043,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-23,2018000003653,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,163795,,1,41.82,2018,1064,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-23,2018000003654,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2920,MARANA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA,PJ,11114898000145,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,163884,,1,900.00,2018,1063,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-23,2018000003659,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171166,167.35,0,,2018,1057,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-23,2018000003661,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171150,432.94,0,,2018,1056,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-23,2018000003663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171127,73.23,0,,2018,1054,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-23,2018000003673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,163493,,1,198.00,2018,7,PRI,2018,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-23,2018000003680,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,329,RENACIR ADAO  CREMONINI,PJ,89718191000135,3110000360,PAGAMENTO DE EMPENHO,,164143,,1,111.00,2018,1072,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-23,2018000003681,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,329,RENACIR ADAO  CREMONINI,PJ,89718191000135,3110000360,PAGAMENTO DE EMPENHO,,164134,,1,987.00,2018,1073,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-23,2018000003692,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,164278,,1,29.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-23,2018000003878,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,170826,,1,293.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-23,2018000003901,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4133,VILDOMAR GUZZO,PF,42055164015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172047,57.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003902,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,87.68,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003902,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171981,87.68,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,420.84,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171990,420.84,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003904,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,347.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003904,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172011,347.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003905,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.53,340.74,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003905,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172020,340.74,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003906,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.106,508.51,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003906,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172029,508.51,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003907,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,490.98,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003907,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172038,490.98,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003908,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,106.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003908,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172056,106.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003909,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,125.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003909,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172065,125.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003910,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,75.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003910,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172074,75.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003911,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 98,150.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003911,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172083,150.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003912,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 108,79.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003912,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172092,79.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003913,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 97,83.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003913,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172101,83.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003914,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 80,104.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003914,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172110,104.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,167.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172119,167.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003916,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,96.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003916,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172128,96.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003917,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003917,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172137,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003918,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.118,71.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003918,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172146,71.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003919,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - ROCADEIRA,91.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003919,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172155,91.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003920,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3436,ANA JULIA DOS SANTOS DUARTE,PF,5511911046,,AUXILIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,53.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003920,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3436,ANA JULIA DOS SANTOS DUARTE,PF,5511911046,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172164,53.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL ELETRICO,64.40,0,,0,,2018,1094,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172173,64.40,0,,2018,1094,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003922,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4098,SUZANARA AGOSTINETTO EIRIELI,PJ,21851012000108,,SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,103.09,0,,0,,2018,1095,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003922,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4098,SUZANARA AGOSTINETTO EIRIELI,PJ,21851012000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172507,103.09,0,,2018,1095,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003922,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4098,SUZANARA AGOSTINETTO EIRIELI,PJ,21851012000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172516,,2,3.09,2018,1095,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1356,DARIANE BACCHI PALOSCHI,PF,73141135053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM - FORMACAO PNAIC,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1356,DARIANE BACCHI PALOSCHI,PF,73141135053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172498,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003924,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2984,IBANOR BELTRAME,PF,95644989020,,PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO E MANUTENCAO DE BALSA NO MUNICIPIO - MAIO/2018,954.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003924,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2984,IBANOR BELTRAME,PF,95644989020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172660,954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003924,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2984,IBANOR BELTRAME,PF,95644989020,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,172616,-954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003924,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2984,IBANOR BELTRAME,PF,95644989020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172616,954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003924,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2984,IBANOR BELTRAME,PF,95644989020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172669,,3,28.62,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003925,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO E MANUTENCAO DE BALSA NO MUNICIPIO - MAIO/2018,190.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003928,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4092,GISLAINE KICZINSKI BIAZZI,PF,3368784005,,PRESTACAO DE SERVICO NA EMEI - MAIO/2018,1215.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003928,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4092,GISLAINE KICZINSKI BIAZZI,PF,3368784005,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172799,1215.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003928,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4092,GISLAINE KICZINSKI BIAZZI,PF,3368784005,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172808,,2,133.71,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003928,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4092,GISLAINE KICZINSKI BIAZZI,PF,3368784005,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172808,,3,36.47,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003929,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO NA EMEI - MAIO/2018,243.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000003929,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172577,243.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-05-24,2018000002714,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170994,36.00,0,,2018,791,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-24,2018000003562,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3843,MARTINA DE ANDRADE BACHI,PF,4500347046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,158657,,1,537.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-24,2018000003865,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171900,77.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-24,2018000003866,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171891,101.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-24,2018000003867,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171873,86.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-24,2018000003867,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171882,51.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-24,2018000003868,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171864,86.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003930,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,347.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003930,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172911,347.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003931,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,701.40,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003931,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172920,701.40,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003932,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.101,508.51,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003932,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172929,508.51,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003933,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.111,243.49,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003933,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172938,243.49,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003934,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.91,33.31,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003934,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172947,33.31,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003935,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,347.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003935,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172956,347.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003936,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.34,504.16,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003936,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172975,504.16,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003937,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,DIFERENCA NO VALOR DA FOLHA DE FERIAS - MARIZETE E IVO - MAIO/2018,457.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003937,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,174177,457.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,DIFERENCA FOLHA FERIAS - MARIA ALVANI DOS SANTOS MOTERLE - MAIO/2018,139.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,174123,139.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003939,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,DIFERENCA FOLHA DE FERIAS - LUIZ HENRIQUE PIVOTO - MAIO/2018,135.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003939,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,174132,135.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003940,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4134,TIAGO JUKOSKI,PF,2310531006,,AUXILIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003940,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4134,TIAGO JUKOSKI,PF,2310531006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,173907,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003941,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3829,MARCIA FERNANDA DA SILVA PERETO,PF,96069945034,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAMES,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003941,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3829,MARCIA FERNANDA DA SILVA PERETO,PF,96069945034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,173145,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003942,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,GENEROS DE ALIMENTACAO,350.00,0,,0,,2018,1098,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003942,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,173187,350.00,0,,2018,1098,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003943,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,APARELHO DE COMUNICACAO PARA SECRETARIO DA CIDADE,579.00,0,,0,,2018,1097,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003943,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,174069,579.00,0,,2018,1097,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003944,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4106,MASP INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA,PJ,17369233000169,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,170.30,0,,0,,2018,1096,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003944,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4106,MASP INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA,PJ,17369233000169,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,173172,170.30,0,,2018,1096,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003945,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,1742.87,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003945,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,173163,1742.87,0,,2018,1,PRP,2018,23,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003946,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,REFORLCO PARA PROTESE DENTARIA - VALOR QUE NAO ENTRA NA LICITACAO - ANO DE 2018,1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003947,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DURANTE O MES DE MAIO/2018,21513.98,0,,0,,2015,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003948,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 96,30.00,0,,0,,2018,1105,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003949,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 68,60.00,0,,0,,2018,1104,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003950,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURAS 78 E 101,440.00,0,,0,,2018,1103,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003951,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2184,ELIZANDRO MARIA DA SILVA,PJ,20245356000100,,MADEIRA EUCALIPTO,2720.00,0,,0,,2018,1102,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003952,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4135,DEDETIZADORA KOMBAT LTDA,PJ,7309620000156,390129550,SERVICO DE LIMPEZA/DEDETIZACAO DE BOCAS DE LOBO,1011.00,0,,0,,2018,1101,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003952,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4135,DEDETIZADORA KOMBAT LTDA,PJ,7309620000156,390129550,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178733,1011.00,0,,2018,1101,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003952,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4135,DEDETIZADORA KOMBAT LTDA,PJ,7309620000156,390129550,PAGAMENTO DE EMPENHO,,178742,,2,30.33,2018,1101,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003953,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4135,DEDETIZADORA KOMBAT LTDA,PJ,7309620000156,390129550,SERVICO DE LIMPEZA/DEDETIZACAO DE BOCAS DE LOBO NO MUNICIPIO,4044.00,0,,0,,2018,1100,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003953,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4135,DEDETIZADORA KOMBAT LTDA,PJ,7309620000156,390129550,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178682,4044.00,0,,2018,1100,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003953,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4135,DEDETIZADORA KOMBAT LTDA,PJ,7309620000156,390129550,PAGAMENTO DE EMPENHO,,178691,,2,121.32,2018,1100,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003954,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,31.39,0,,0,,2018,1099,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003954,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,173934,31.39,0,,2018,1099,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003955,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 102,190.00,0,,0,,2018,1109,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003956,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 66,230.00,0,,0,,2018,1110,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003957,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,SERVICO TORNO SOLDA ROLETE ESTEIRA,210.00,0,,0,,2018,1108,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003958,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 107,90.00,0,,0,,2018,1107,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000003959,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,SERVICO DE TORNO E SOLDA PINOS ROCADEIRA TRATOR,963.00,0,,0,,2018,1106,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-25,2018000003275,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172201,,1,456.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-25,2018000003494,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1952,PAIF,3918,ROSANI LORENCETTI,PJ,24440108000163,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172862,3950.00,0,,2018,992,DPV,2018,79,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-25,2018000003494,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1952,PAIF,3918,ROSANI LORENCETTI,PJ,24440108000163,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172871,,2,118.50,2018,992,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003814,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ESTORNO DEVIDO DIFERENCA INSS FOLHA DE FERIAS MAIO/2018 - LUIZ HENRIQUE PIVOTTO,-288.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-25,2018000003814,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,169150,-288.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003817,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ESTORNO DEVIDO DIFERENCA NO INSS FOLHA DE FERIAS MAIO/2018 - MARIZETE E IVO,-1658.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-25,2018000003817,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,169210,-1658.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003819,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,DIFERENCA NO INSS FOLHA DE FERIAS MAIO/2018 - MARIA ALVANI DOS SANTOS MOTERLE,-277.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-25,2018000003819,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,169254,-277.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018000003947,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,173065,21513.98,0,,2015,2,CNV,2015,54,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018000003947,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,173074,,2,322.71,2015,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018000003947,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,173074,,3,645.42,2015,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003960,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,68,CLAUDECIR JOSE  BERGAMIN,PF,56842074053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - NOVA RESOULCAO CONSEMA E LICENCIAMENTO NO RS,29.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003960,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,68,CLAUDECIR JOSE  BERGAMIN,PF,56842074053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,176029,29.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003961,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - NOVA RESOULCAO CONSEMA E LICENCIAMENTO NO RS,29.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003961,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,176002,29.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003962,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,DIARIAS DE 21 A 25/05/ - PARTICIPALCAO NA XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS,2506.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003962,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,176419,2506.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003963,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,RESSARCIMENTO TAXI - BRASILIA,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003963,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,175954,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003964,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA,265.00,0,,0,,2018,1111,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003965,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURAS 109 E 83,665.00,0,,0,,2018,1113,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003966,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 78,560.00,0,,0,,2018,1112,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003967,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURAS 66, 106 E 84 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS",555.00,0,,0,,2018,1114,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,120.00,0,,0,,2018,1115,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,176821,120.00,0,,2018,1115,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003969,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 46,400.00,0,,0,,2018,1116,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003969,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177481,400.00,0,,2018,1116,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003970,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,63,CERLI SALETE PANSERA,PJ,1203068000130,,ESCADA DE FERRO INSTALADA INTERNAMENTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,3600.00,0,,0,,2018,1120,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003971,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,705.00,0,,0,,2018,1121,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003971,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177262,705.00,0,,2018,1121,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003971,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,177262,-705.00,0,,2018,1121,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003972,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 108,300.00,0,,0,,2018,1117,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003972,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177253,300.00,0,,2018,1117,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003973,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 66,2083.00,0,,0,,2018,1118,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003973,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177244,2083.00,0,,2018,1118,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003974,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 66,650.00,0,,0,,2018,1119,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003974,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177287,650.00,0,,2018,1119,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,481.80,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,176798,481.80,0,,2018,1,PRP,2018,21,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003976,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,86.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003976,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177490,86.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003977,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,"AQUISICAO DE CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS DURANTE O MES DE MAIO/2018",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003977,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185108,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003978,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PUBLICACAO PP 014/2018 E PP 015/2018,247.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003979,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PUBLICACAO PP 014/2018 E PP 015/2018,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003980,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,PUBLICACAO PP 014/2018 E PP 015/2018,456.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003981,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURAS 111, 93 E 82",230.00,0,,0,,2018,1123,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003981,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177352,100.00,0,,2018,1123,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003981,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177324,80.00,0,,2018,1123,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003981,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177306,50.00,0,,2018,1123,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003982,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2068,ROBERTO DOMINGOS GRIGOLETO,PJ,93227981000195,,ESPELHO CRISTAL,300.00,0,,0,,2018,1122,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003982,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2068,ROBERTO DOMINGOS GRIGOLETO,PJ,93227981000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177006,300.00,0,,2018,1122,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003983,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,CONFECCAO DE FAIXA DE AQUISICAO DA NOVA RETROESCAVADEIRA,70.00,0,,0,,2018,1126,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003983,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177465,70.00,0,,2018,1126,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003984,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,270.00,0,,0,,2018,1125,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003984,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177447,270.00,0,,2018,1125,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003985,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA,105.00,0,,0,,2018,1124,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003985,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177428,105.00,0,,2018,1124,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003986,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,18.45,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003987,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,133.40,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003988,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4136,ZIDIOMAR VIERO,PF,69903050020,,PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA - SORTEIO MES DE MAIO/2018,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003988,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4136,ZIDIOMAR VIERO,PF,69903050020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177389,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003989,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4137,MARIA ESTELA GUEDES,PF,65598377004,,PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA - SORTEIO MES DE MAIO/2018,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000003989,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4137,MARIA ESTELA GUEDES,PF,65598377004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177380,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-05-28,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,173196,25.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-05-28,2018000000566,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,SUBEMPENHO,,173023,3800.00,0,,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-05-28,2018000000567,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,SUBEMPENHO,,173014,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-05-28,2018000001277,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4047,SGANZERLA & FELIZZARI LTDA,PJ,29416640000169,,SUBEMPENHO,,173049,2499.90,0,,2018,3,TMP,2018,45,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000001322,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,REPOLHOTOMATE - EMPENHAR FNDE,-266.50,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000001331,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,ALFACE - EMPENHAR FNDE,-112.00,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000001334,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,TEMPERO VERDE,-1.90,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000001336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,MANDIOCACEBOLA - EMPENHAR FNDE,-136.00,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-05-28,2018000002806,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1016,CONSTRUCAO E REF DE SANITARIOS DOMICILIARES,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4113,MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI,PJ,26702572000106,,SUBEMPENHO,,177030,4958.60,0,,2018,7,TMP,2018,73,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-28,2018000002806,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1016,CONSTRUCAO E REF DE SANITARIOS DOMICILIARES,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4113,MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI,PJ,26702572000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177039,,2,785.87,2018,7,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-28,2018000002806,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1016,CONSTRUCAO E REF DE SANITARIOS DOMICILIARES,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4113,MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI,PJ,26702572000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177039,,3,214.33,2018,7,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-05-28,2018000002807,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,112,Construcao de Modulos Sanitarios,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,1134,CONV. PPC Sistema de Saneamento 5 Modulos Sanitarios,4113,MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI,PJ,26702572000106,,SUBEMPENHO,,177021,18855.64,0,,2018,7,TMP,2018,73,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003721,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,165436,,10,27057.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003724,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,165739,,4,3802.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003725,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,165799,,8,16009.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003726,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,165911,,5,6694.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003727,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,165961,,8,36035.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003728,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,166073,,7,14802.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,166166,,3,932.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003730,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,166194,,8,3705.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003730,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,166194,,9,9804.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003730,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,166194,,10,6915.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003730,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,166194,,11,6735.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003731,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,166306,,9,13069.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003732,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,166429,,9,18618.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,166552,,9,19174.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003734,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,166675,,7,10445.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003735,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,166776,,9,13048.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003736,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,166899,,9,28215.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003737,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167022,,3,4457.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003738,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167050,,8,16905.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003739,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167162,,5,1539.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003740,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167212,,1,1081.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167228,,1,276.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003742,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167260,,1,1213.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003743,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167276,,1,2067.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167292,,1,1139.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167308,,1,5071.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003746,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167324,,1,3826.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003747,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167340,,1,1994.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003748,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167364,,4,1439.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003749,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167403,,5,4681.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003750,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167474,,3,992.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003751,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167502,,5,2232.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003752,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167573,,1,153.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003753,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167589,,2,1044.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003753,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167589,,1,91.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003754,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167613,,1,573.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003755,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167629,,1,146.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003756,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167645,,1,1006.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003757,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167661,,1,1986.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003758,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167677,,1,63.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003759,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167693,,1,585.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003760,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167709,,1,1015.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003761,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167725,,1,2754.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003762,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167741,,1,3145.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003763,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167765,,1,1897.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003764,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167781,,1,602.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003765,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167797,,1,2908.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003766,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167813,,1,3153.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003767,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167829,,1,1388.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003768,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167845,,1,165.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003769,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167861,,1,1533.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003770,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167877,,1,4001.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003771,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167893,,1,638.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003772,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167925,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003773,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167941,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003774,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167957,,1,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003775,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167973,,1,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003776,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167989,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003777,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,168005,,4,15933.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003778,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,168065,,4,2978.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003779,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,168125,,4,2950.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003780,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,168185,,5,1946.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,168256,,6,2516.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003782,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,168338,,5,2420.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003783,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,168409,,4,2995.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003784,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,168469,,6,3633.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003785,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,168530,,1,813.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003786,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,168546,,1,1904.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,168570,,1,3424.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003788,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,168594,,1,3240.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003789,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,168642,,1,6216.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003790,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,168666,,4,2482.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003791,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,168726,,1,664.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003792,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,168742,,1,1232.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003793,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,168766,,1,352.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003794,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,168782,,1,2992.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003795,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,168806,,1,1936.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003796,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,168830,,1,3064.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003797,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,168854,,1,3168.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003798,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,168878,,1,1048.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003799,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,168894,,1,4360.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003809,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169070,,1,1051.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003810,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169086,,1,5847.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003811,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169102,,1,11057.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003822,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169354,,1,1495.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003826,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169418,,1,1873.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018000003827,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169434,,1,2876.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-28,2018000003828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169450,,1,3230.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-28,2018000003829,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169466,,1,2826.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-28,2018000003830,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169482,,1,2368.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-28,2018000003831,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169498,,1,7844.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-28,2018000003832,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169514,,1,2030.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-28,2018000003833,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169530,,1,2965.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-28,2018000003834,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169562,,1,2828.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-28,2018000003835,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169578,,1,3543.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-28,2018000003836,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169594,,1,5439.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-28,2018000003837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169610,,1,1988.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-28,2018000003838,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169626,,1,14833.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-28,2018000003839,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169642,,1,3839.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-28,2018000003840,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169658,,1,5607.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-28,2018000003841,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169690,,1,6108.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-28,2018000003842,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169706,,1,4479.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-28,2018000003845,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169754,,1,608.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-28,2018000003846,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169770,,1,1150.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-28,2018000003848,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169802,,1,5344.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-28,2018000003937,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,174177,,1,457.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-28,2018000003938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,174123,,1,139.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-28,2018000003939,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,174132,,1,135.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-28,2018000003951,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2184,ELIZANDRO MARIA DA SILVA,PJ,20245356000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,174033,2720.00,0,,2018,1102,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-28,2018000003980,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193275,456.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000003990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1377,FERNANDA RODRIGUES CHAVES,PF,665582048,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM - FORMACAO PNAIC,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000003990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1377,FERNANDA RODRIGUES CHAVES,PF,665582048,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177226,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000003991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,975,TRANQUILO CORASSA,PF,40572080034,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM - FORMACAO PNAIC,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000003991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,975,TRANQUILO CORASSA,PF,40572080034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177217,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000003992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,67,CLARICE WICINOWSKI BERTOLINI,PF,65597826034,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM - FORMACAO PNAIC,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000003992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,67,CLARICE WICINOWSKI BERTOLINI,PF,65597826034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177208,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000003993,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,115.74,0,,0,,2018,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000003993,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177136,115.74,0,,2018,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000003994,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,416.29,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000003994,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177154,416.29,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000003995,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.101,473.44,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000003995,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177145,473.44,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000003996,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.77,445.05,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000003996,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177163,445.05,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000003997,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.119,448.89,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000003997,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177172,448.89,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000003998,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,695.40,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000003998,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177190,695.40,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000003999,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,122.75,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000003999,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177181,122.75,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000004000,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,208.62,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000004000,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177199,208.62,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000004001,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,EXAMES LABORATORIAIS SUS - MAIO/2018,1639.57,0,,0,,2014,1,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000004002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,SERVICO DE COPIA DE CHAVE,7.00,0,,0,,2018,1131,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000004003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 97,400.00,0,,0,,2018,1130,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000004004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 97,596.60,0,,0,,2018,1129,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000004005,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,200,ILUCIR LUIZ LUNARDI,PJ,93424729000176,,CESTA DE HOMENAGEM PARA VELORIO DE VICENTE BIANCHI,110.00,0,,0,,2018,1128,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000004005,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,200,ILUCIR LUIZ LUNARDI,PJ,93424729000176,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178361,110.00,0,,2018,1128,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000004006,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 99,140.00,0,,0,,2018,1127,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000004006,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178280,140.00,0,,2018,1127,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000004007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,MERENDA ESCOLAR,266.50,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000004008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,MERENDA ESCOLAR,136.00,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000004009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,MERENDA ESCOLAR,112.00,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000004010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,MERENDA ESCOLAR,1.90,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018002003722,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,165570,,6,58423.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-28,2018002003723,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,165631,,4,8303.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-29,2018000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3765,DILSON TARTARI        (51),PF,98753410025,,SUBEMPENHO,,176565,985.60,0,,2017,15,CPC,2017,154,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-05-29,2018000000090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3312,SERVPREF SERVICOS DE LOGISLTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,172192,,5,2300.00,2017,11,PRP,2017,137,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000000119,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,EMPENHADO VALOR A MAIOR,-8.28,0,,0,,2017,6,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-05-29,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,174634,35.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-05-29,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,180958,122.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-05-29,2018000000679,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,SUBEMPENHO,,176920,948.63,0,,2016,8,CNC,2016,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-05-29,2018000000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2089,"Manutencao do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS",3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3995,MAYRA IRINEU DE CARVALHO,PF,2093127180,,SUBEMPENHO,,174625,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-05-29,2018000000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2089,"Manutencao do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS",3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3995,MAYRA IRINEU DE CARVALHO,PF,2093127180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,174625,,5,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-05-29,2018000001323,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,SUBEMPENHO,,177315,131.25,0,,2018,7,PRI,2018,43,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000001324,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,ROSCA DE MANTEIGA - EMPENHAR FNDE,-129.50,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-05-29,2018000001332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,SUBEMPENHO,,177407,60.00,0,,2018,7,PRI,2018,40,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-05-29,2018000001335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,SUBEMPENHO,,177526,69.60,0,,2018,7,PRI,2018,39,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-05-29,2018000001763,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4075,VALDIR ZANIN,PJ,29892636000177,,SUBEMPENHO,,176595,1600.00,0,,2018,506,DPV,2018,67,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-05-29,2018000001763,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4075,VALDIR ZANIN,PJ,29892636000177,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,176604,,4,48.00,2018,506,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-29,2018000003405,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154431,,1,117.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-29,2018000003406,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154440,,1,79.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-29,2018000003407,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154458,,1,209.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-29,2018000003408,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154467,,1,150.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-29,2018000003409,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154476,,1,210.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-29,2018000003410,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154485,,1,158.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-29,2018000003411,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154503,,1,167.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-29,2018000003412,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154512,,1,423.00,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-29,2018000003413,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154537,,1,463.60,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-29,2018000003414,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154546,,1,921.51,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-29,2018000003415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154564,,1,676.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-29,2018000003416,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154573,,1,682.60,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-29,2018000003417,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154582,,1,102.39,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-29,2018000003418,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154591,,1,341.30,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-29,2018000003419,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154600,,1,324.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-29,2018000003420,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154609,,1,270.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-29,2018000003421,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154627,,1,101.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-29,2018000003422,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154170,,1,16.00,2018,983,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-29,2018000003468,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156876,,1,117.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-29,2018000003469,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156867,,1,98.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-29,2018000003478,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156971,,1,226.75,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-29,2018000003479,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157018,,1,232.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-29,2018000003480,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157027,,1,307.17,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-29,2018000003481,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156962,,1,338.40,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-29,2018000003482,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156990,,1,321.48,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-29,2018000003483,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157009,,1,700.48,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-29,2018000003484,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157036,,1,119.45,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-29,2018000003496,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157570,,1,750.86,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-29,2018000003497,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157603,,1,351.66,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-29,2018000003498,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157619,,1,119.45,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-29,2018000003499,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157628,,1,304.56,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-29,2018000003500,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157637,,1,338.40,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-29,2018000003501,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157646,,1,389.07,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-29,2018000003502,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157655,,1,409.56,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-29,2018000003503,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157664,,1,119.45,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-29,2018000003509,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157701,,1,83.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-29,2018000003510,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157719,,1,104.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-29,2018000003511,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157731,,1,167.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-29,2018000003512,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157740,,1,83.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-29,2018000003513,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157749,,1,104.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-29,2018000003514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157758,,1,146.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-29,2018000003515,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157767,,1,142.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-29,2018000003516,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157983,,1,158.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-29,2018000003524,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157499,,1,167.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-29,2018000003525,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157515,,1,79.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-29,2018000003526,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157531,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-29,2018000003527,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,174535,,1,142.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-29,2018000003528,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157547,,1,104.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-29,2018000003533,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,158458,,1,744.48,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-29,2018000003534,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,158497,,1,112.62,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-29,2018000003535,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,158524,,1,853.25,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-29,2018000003536,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,158666,,1,491.47,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-29,2018000003537,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,158551,,1,866.30,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-29,2018000003538,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,158630,,1,406.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-29,2018000003539,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,158675,,1,116.03,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-29,2018000003540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,158684,,1,203.04,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-29,2018000003559,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159707,,1,142.00,2018,1002,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-29,2018000003575,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,160795,,1,278.16,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-29,2018000003576,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,160804,,1,410.29,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-29,2018000003577,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,160813,,1,486.78,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-29,2018000003578,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,160822,,1,122.74,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-29,2018000003579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,160831,,1,146.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-29,2018000003580,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,160841,,1,75.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-29,2018000003581,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,160850,,1,200.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-29,2018000003582,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,160859,,1,83.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-29,2018000003583,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,160870,,1,154.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-29,2018000003584,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,160879,,1,104.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-29,2018000003585,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,160888,,1,146.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-29,2018000003619,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162543,,1,350.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-29,2018000003620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162552,,1,526.05,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-29,2018000003621,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162561,,1,876.75,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-29,2018000003622,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162570,,1,455.48,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-29,2018000003623,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162579,,1,315.63,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-29,2018000003624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162588,,1,122.74,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-29,2018000003627,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162534,,1,378.00,2018,1046,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-29,2018000003628,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162486,,1,150.00,2018,1045,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-29,2018000003629,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162495,,1,190.00,2018,1044,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-29,2018000003632,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162504,,1,142.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-29,2018000003633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162513,,1,104.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-29,2018000003634,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162522,,1,196.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-29,2018000003639,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162450,,1,16.00,2018,1051,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-29,2018000003642,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,163534,,1,125.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-29,2018000003643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,163543,,1,146.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-29,2018000003644,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,163552,,1,163.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-29,2018000003645,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,163561,,1,104.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-29,2018000003665,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,163570,,1,105.21,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-29,2018000003666,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,163579,,1,208.62,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-29,2018000003667,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,163588,,1,420.84,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-29,2018000003668,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,163597,,1,210.45,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-29,2018000003669,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,163606,,1,419.68,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-29,2018000003670,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,163615,,1,367.31,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-29,2018000003671,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,163624,,1,333.87,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-29,2018000003672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,163633,,1,347.79,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-29,2018000003688,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,SUBEMPENHO,,176929,6155.08,0,,2018,8,TMP,2018,84,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-29,2018000003688,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,176938,,2,92.33,2018,8,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-29,2018000003688,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,176938,,3,184.65,2018,8,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-29,2018000003703,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,164753,,1,108.77,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-29,2018000003704,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,164699,,1,455.91,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-29,2018000003705,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,164726,,1,452.01,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-29,2018000003706,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,165014,,1,596.19,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-29,2018000003707,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,165032,,1,126.25,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-29,2018000003708,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,165050,,1,245.49,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-29,2018000003709,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,165077,,1,104.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-29,2018000003710,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,165239,,1,60.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-29,2018000003711,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,165248,,1,79.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-29,2018000003712,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,165329,,1,138.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-29,2018000003713,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,165338,,1,167.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-29,2018000003714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169991,,1,8.00,2018,1078,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-29,2018000003849,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171936,,1,137.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-29,2018000003850,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171945,,1,119.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-29,2018000003851,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171954,,1,146.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-29,2018000003852,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171963,,1,146.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-29,2018000003853,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171719,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-29,2018000003854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171728,,1,183.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-29,2018000003855,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171737,,1,83.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-29,2018000003856,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171746,,1,167.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-29,2018000003857,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171755,,1,150.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-29,2018000003858,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171764,,1,105.21,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-29,2018000003859,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171773,,1,243.41,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-29,2018000003860,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171782,,1,94.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-29,2018000003861,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171791,,1,271.82,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-29,2018000003862,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171800,,1,681.49,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-29,2018000003863,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171809,,1,580.65,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-29,2018000003864,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171828,,1,278.16,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-29,2018000003873,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171918,,1,100.00,2018,1081,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-29,2018000003890,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171341,,1,173.85,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-29,2018000003891,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171318,,1,420.84,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-29,2018000003892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171350,,1,399.85,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-29,2018000003893,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171366,,1,333.78,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-29,2018000003894,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171392,,1,99.95,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-29,2018000003895,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171437,,1,110.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-29,2018000003896,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171446,,1,125.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-29,2018000003897,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171455,,1,74.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-29,2018000003898,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171608,,1,146.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-29,2018000003899,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171631,,1,125.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-29,2018000003900,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171972,,1,16.00,2018,1093,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-29,2018000003902,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171981,,1,87.68,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-29,2018000003903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171990,,1,420.84,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-29,2018000003904,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172011,,1,347.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-29,2018000003905,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172020,,1,340.74,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-29,2018000003906,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172029,,1,508.51,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-29,2018000003907,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172038,,1,490.98,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-29,2018000003908,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172056,,1,106.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-29,2018000003909,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172065,,1,125.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-29,2018000003910,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172074,,1,75.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-29,2018000003911,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172083,,1,150.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-29,2018000003912,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172092,,1,79.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-29,2018000003913,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172101,,1,83.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-29,2018000003914,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172110,,1,104.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-29,2018000003915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172119,,1,167.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-29,2018000003916,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172128,,1,96.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-29,2018000003917,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172137,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-29,2018000003918,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172146,,1,71.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-29,2018000003919,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172155,,1,91.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-29,2018000003930,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172911,,1,347.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-29,2018000003931,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172920,,1,701.40,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-29,2018000003932,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172929,,1,508.51,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-29,2018000003933,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172938,,1,243.49,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-29,2018000003934,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172947,,1,33.31,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-29,2018000003935,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172956,,1,347.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-29,2018000003936,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172975,,1,504.16,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-29,2018000003955,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179435,190.00,0,,2018,1109,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-29,2018000003956,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179426,230.00,0,,2018,1110,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-29,2018000003957,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179417,210.00,0,,2018,1108,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-29,2018000003958,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179408,90.00,0,,2018,1107,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-29,2018000003959,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179399,963.00,0,,2018,1106,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-29,2018000003964,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179469,265.00,0,,2018,1111,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-29,2018000003965,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179444,665.00,0,,2018,1113,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-29,2018000003966,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179453,560.00,0,,2018,1112,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-29,2018000003971,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179390,705.00,0,,2018,1121,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-29,2018000003986,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177416,18.45,0,,2018,1,CNC,2018,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-29,2018000003987,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177398,133.40,0,,2018,1,CNC,2018,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-29,2018000004001,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177235,1639.57,0,,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-29,2018000004007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177333,266.50,0,,2018,7,PRI,2018,43,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-29,2018000004008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177371,136.00,0,,2018,7,PRI,2018,38,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-29,2018000004009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177456,112.00,0,,2018,7,PRI,2018,40,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-29,2018000004010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177569,1.90,0,,2018,7,PRI,2018,39,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004011,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,PUBLICACAO NO DOU - ALTERACAO DE VALOR DE CONTRAPARTIDA CTR 1046341-28/2017 CONVENIO 859214,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004011,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178395,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004012,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,564,DAIANA CONSALTER MASCARELLO & CIA LTDA,PJ,7555630000171,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,974.00,0,,0,,2018,1132,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004012,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,564,DAIANA CONSALTER MASCARELLO & CIA LTDA,PJ,7555630000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178917,974.00,0,,2018,1132,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004013,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL ELETRICO,70.64,0,,0,,2018,1134,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004013,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178908,70.64,0,,2018,1134,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,MERENDA ESCOLAR,129.50,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4138,DECLECIANO DOMINGOS PIOVESAN,PJ,93155844000192,880009993,EQUIPAMENTO PERMANENTE,999.00,0,,0,,2018,1133,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4138,DECLECIANO DOMINGOS PIOVESAN,PJ,93155844000192,880009993,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179551,333.00,0,,2018,1133,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4138,DECLECIANO DOMINGOS PIOVESAN,PJ,93155844000192,880009993,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179567,333.00,0,,2018,1133,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4138,DECLECIANO DOMINGOS PIOVESAN,PJ,93155844000192,880009993,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179542,333.00,0,,2018,1133,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004016,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,EXAMES LABORATORIAIS SUS - MAIO/2018,1800.00,0,,0,,2014,1,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004017,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,EXAMES LABORATORIAIS SUS - MAIO/2018,1194.55,0,,0,,2014,1,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004018,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,AMORTIZACAO - PRINCIPAL - FINANCIAMENTO PIMES BADESUL - MAIO/2018,13985.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004018,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178901,13985.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004019,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,CORRECAO MONETARIAJUROS - AMORTIZACAO - FINANCIAMENTO PIMES BADESUL - MAIO/2018,2914.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004019,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178892,2914.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004020,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 68,591.09,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004020,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179576,591.09,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004021,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,598.04,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004021,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179585,598.04,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.84,573.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179594,573.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004023,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,280.56,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004023,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179619,280.56,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 46,208.62,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179610,208.62,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.92,368.24,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179628,368.24,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004026,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,105.21,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004026,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179644,105.21,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004027,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4058,TAUANE RAQUEL BIANCHI GUZZO,PF,3087169064,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TAPEJARA - CURSO DE ARTESANATO EM MDF,26.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004027,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4058,TAUANE RAQUEL BIANCHI GUZZO,PF,3087169064,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179533,26.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004028,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TAPEJARA - CURSO DE ARTESANATO EM MDF,27.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004028,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179524,27.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4059,TAINARA ROSIN,PF,1818415097,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TAPEJARA - CURSO DE ARTESANATO EM MDF,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4059,TAINARA ROSIN,PF,1818415097,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179515,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004030,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TAPEJARA - CURSO DE ARTESANATO EM MDF,27.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004030,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179506,27.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004031,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3985,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000363,,"VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMIONETE, CABINE SIMPLES, 0 KM, ANO MODELO 2018, MOTOR ATE 1.6 FLEX, COM POTENCIA ATE 105CV.",1262.25,0,,0,,2018,10,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004032,20,Agricultura,606,Extensão Rural,43,Aquisicao maquinas e equipamentos para pratrulha agricola,1052,AQUISICAO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1136,"Aquisicao de Camionete, Camara Frias e Caixas Vazadas Contrato de Repasse no 859",3985,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000363,,"VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMIONETE, CABINE SIMPLES, 0 KM, ANO MODELO 2018, MOTOR ATE 1.6 FLEX, COM POTENCIA ATE 105CV.",48237.75,0,,0,,2018,10,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004033,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,104.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004033,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179865,104.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,86.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179847,86.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,129.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179883,129.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004036,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA ADITIVADA - VIAT. 118,150.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004036,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179937,150.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,56.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179928,56.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004038,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,89.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004038,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179856,89.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004039,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA ADITIVADA - VIATURA 105,117.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004039,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179874,117.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004040,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.118,117.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004040,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179946,117.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,521.55,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179892,521.55,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004042,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,105.21,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004042,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179901,105.21,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004043,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,105.21,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004043,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179919,105.21,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004044,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA ADITIVADA - VIATURA 110,126.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000004044,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179910,126.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-30,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,SUBEMPENHO,,178148,168.00,0,,2017,6,PRP,2017,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-30,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,SUBEMPENHO,,178175,84.00,0,,2017,6,PRP,2017,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-30,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,SUBEMPENHO,,177983,1040.00,0,,2017,6,PRP,2017,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-30,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,SUBEMPENHO,,178085,140.00,0,,2017,6,PRP,2017,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-30,2018000000003,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,SUBEMPENHO,,178211,3790.00,0,,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-30,2018000000003,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,178220,,6,75.80,2017,8,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-30,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,SUBEMPENHO,,179330,1050.00,0,,2016,3,PRP,2016,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-30,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179339,,10,31.50,2016,3,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-30,2018000000030,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2789,ALDEIA TEATRAL LTDA,PJ,10970297000171,,SUBEMPENHO,,181546,1680.00,0,,2017,5,PRP,2017,96,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-30,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,SUBEMPENHO,,179039,3319.49,0,,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-30,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,SUBEMPENHO,,179030,5830.41,0,,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-30,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,SUBEMPENHO,,180983,15800.00,0,,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-30,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,180992,,15,474.00,2017,5,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-30,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,180992,,14,206.09,2017,5,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-30,2018000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,SUBEMPENHO,,178470,5670.00,0,,2017,14,PRP,2017,163,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-30,2018000000037,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,SUBEMPENHO,,179259,1450.00,0,,2017,2,CNV,2017,49,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-30,2018000000037,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179268,,4,43.50,2017,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-30,2018000000042,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,183148,557.90,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-30,2018000000042,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,183157,,10,47.49,2017,4,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-30,2018000000043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,183109,575.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-30,2018000000044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,183130,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-30,2018000000045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1952,PAIF,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,183139,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-30,2018000000046,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,183118,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-30,2018000000050,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,SUBEMPENHO,,178416,2060.00,0,,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-30,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,SUBEMPENHO,,178988,554.40,0,,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-30,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,178997,,10,16.63,2017,15,CPC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-30,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,SUBEMPENHO,,177643,985.60,0,,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-30,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177652,,10,29.57,2017,15,CPC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-05-30,2018000000067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,752,PAULO KEDROSKI,PF,65669797000,,SUBEMPENHO,,179216,350.00,0,,2018,8,DPV,2018,2,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-05-30,2018000000068,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2704,RAVIZONI & FILHO LTDA,PJ,11490699000131,,SUBEMPENHO,,179372,375.00,0,,2018,10,DPV,2018,4,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-05-30,2018000000069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3774,ALBINO GOTZ,PF,22938141068,,SUBEMPENHO,,179162,500.00,0,,2018,11,DPV,2018,6,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-05-30,2018000000070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3795,VITALINO JOAO GARBO,PF,42764840063,,SUBEMPENHO,,179171,400.00,0,,2018,12,DPV,2018,7,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-05-30,2018000000071,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,13,ALCEU ZAMBONI,PF,35647540082,,SUBEMPENHO,,179180,600.00,0,,2018,13,DPV,2018,8,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-05-30,2018000000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,35,AUGUSTO KEDROSKI GOTZ,PF,19475780068,,SUBEMPENHO,,179189,937.00,0,,2018,2,PRI,2018,5,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-05-30,2018000000073,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3819,CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUZZO LTDA,PJ,14311455000132,,SUBEMPENHO,,179198,762.75,0,,2018,3,PRI,2018,9,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-05-30,2018000000074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2896,RENATO LUIZ MARCANSONI,PF,47618191034,,SUBEMPENHO,,179207,650.00,0,,2018,14,DPV,2018,10,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-05-30,2018000000076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,583,MILTON LUIZ GUSSO,PF,38660555015,,SUBEMPENHO,,179234,676.50,0,,2018,1,PRI,2018,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-05-30,2018000000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1326,ADEMILSON CESAR FARINELA,PF,82206961091,,SUBEMPENHO,,179135,400.00,0,,2018,17,DPV,2018,12,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-05-30,2018000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2925,DIRCEU FRIZON MENOSSO,PF,36490881004,,SUBEMPENHO,,179153,500.00,0,,2018,16,DPV,2018,11,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-30,2018000000096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,179066,3106.00,0,,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-30,2018000000097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,179096,7840.20,0,,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-30,2018000000100,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,SUBEMPENHO,,177965,5936.08,0,,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000000114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,EMPENHADO VALOR MAIOR,-10.38,0,,0,,2017,6,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-30,2018000000114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,181402,483.32,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-30,2018000000114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,181193,966.68,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000000115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,EMPENHADO VALOR MAIOR,-10.38,0,,0,,2017,6,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-30,2018000000115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,181441,966.64,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-30,2018000000115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,SUBEMPENHO,,181425,483.36,0,,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-05-30,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,177992,1889.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-05-30,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,178103,18.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-05-30,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,178103,,39,18.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-05-30,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,177992,,38,1889.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-05-30,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2041,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,PJ,7361916000116,,SUBEMPENHO,,178184,660.00,0,,2018,52,DPV,2018,3,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-05-30,2018000000566,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,173023,,5,3800.00,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-05-30,2018000000567,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,173014,,5,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-05-30,2018000000681,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3748,SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,SUBEMPENHO,,179250,1540.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-05-30,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,SUBEMPENHO,,179998,115.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-14,2018-05-30,2018000000916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4041,EMERSON ZAMBONI,PF,97248223034,,SUBEMPENHO,,179321,650.00,0,,2018,260,DPV,2018,33,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-05-30,2018000001010,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2679,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,SUBEMPENHO,,181659,5019.18,0,,2018,1,TMP,2018,31,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-05-30,2018000001275,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,86,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS COXILHA DA SERRA,PJ,87681706000144,,SUBEMPENHO,,178623,1025.00,0,,2018,4,TMP,2018,46,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-05-30,2018000001276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1148,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90484429000194,,SUBEMPENHO,,178644,975.00,0,,2018,5,TMP,2018,47,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-05-30,2018000001326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,SUBEMPENHO,,178663,812.50,0,,2018,7,PRI,2018,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-05-30,2018000001369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,SUBEMPENHO,,177721,2316.92,0,,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-05-30,2018000001371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,179119,2655.48,0,,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002324,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,ESTORNO POIS O BANCO DEVOLVEU O VALOR DAS TARIFAS,-2.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-05-30,2018000002324,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,104781,-2.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-05-30,2018000002501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,179144,9285.52,0,,2018,2,TMP,2018,32,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-05-30,2018000002503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,179057,7154.00,0,,2018,2,TMP,2018,32,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-05-30,2018000002504,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1021,PNTE,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,179048,3840.00,0,,2018,2,TMP,2018,32,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-05-30,2018000002508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,SUBEMPENHO,,178497,40000.00,0,,2018,2,CNC,2018,61,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-05-30,2018000002531,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,SUBEMPENHO,,178602,30.00,0,,2018,737,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-05-30,2018000002532,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,181564,260.00,0,,2018,736,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-05-30,2018000002532,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,181555,160.00,0,,2018,736,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-05-30,2018000002714,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,170994,,1,36.00,2018,791,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-30,2018000002806,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1016,CONSTRUCAO E REF DE SANITARIOS DOMICILIARES,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4113,MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI,PJ,26702572000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,177030,,4,3958.40,2018,7,TMP,2018,73,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-30,2018000002807,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,112,Construcao de Modulos Sanitarios,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,1134,CONV. PPC Sistema de Saneamento 5 Modulos Sanitarios,4113,MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI,PJ,26702572000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,177021,,1,18855.64,2018,7,TMP,2018,73,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-05-30,2018000003166,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179724,7800.00,0,,2018,882,DPV,2018,77,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-30,2018000003166,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179733,,3,234.00,2018,882,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-30,2018000003166,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179733,,2,101.74,2018,882,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-05-30,2018000003178,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,SUBEMPENHO,,178979,1908.00,0,,2018,25,DPV,2018,14,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-30,2018000003273,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,181087,247.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-30,2018000003452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,SUBEMPENHO,,178443,99.90,0,,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-30,2018000003475,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,181071,171.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-30,2018000003507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178611,141.00,0,,2018,994,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-30,2018000003646,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,163671,,1,52.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-30,2018000003647,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,163645,,1,30.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-30,2018000003674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,163920,,1,21.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-30,2018000003675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,163911,,1,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-30,2018000003693,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,68,CLAUDECIR JOSE  BERGAMIN,PF,56842074053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,164197,,1,30.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-30,2018000003694,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2119,FRANCIELI URIO,PF,2211008062,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,164188,,1,32.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-30,2018000003695,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1769,RENATA FERREIRA DA SILVA SEBEN,PF,2581602090,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,164269,,1,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-30,2018000003696,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,164260,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-30,2018000003697,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,164251,,1,293.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-30,2018000003698,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,423,GUSTAVO LUIZ STORMOVSKI,PF,47144173049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,164242,,1,21.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-30,2018000003699,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,975,TRANQUILO CORASSA,PF,40572080034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,164233,,1,23.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-30,2018000003700,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,164224,,1,31.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-30,2018000003701,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,164215,,1,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-30,2018000003702,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2713,RUBIA CAUMO,PF,1406303097,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,164206,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-30,2018000003719,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169958,,1,146.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-30,2018000003720,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169949,,1,28.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-30,2018000003872,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171999,,1,635.00,2018,1082,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-30,2018000003875,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171710,,1,229.00,2018,1086,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-30,2018000003877,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3137,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI,PJ,74127473000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171701,,1,561.00,2018,1,CNC,2018,53,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-30,2018000003880,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171683,,1,233.00,2018,1090,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-30,2018000003883,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171647,,1,115.25,2018,1087,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-30,2018000003885,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171428,,1,195.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-30,2018000003886,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171419,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-30,2018000003888,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171410,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-30,2018000003889,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171401,,1,195.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-30,2018000003901,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4133,VILDOMAR GUZZO,PF,42055164015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172047,,1,57.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-30,2018000003923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1356,DARIANE BACCHI PALOSCHI,PF,73141135053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172498,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-30,2018000003924,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2984,IBANOR BELTRAME,PF,95644989020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172660,,4,820.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-30,2018000003926,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,479,VANDERLEI BACCHI,PF,65598130025,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172734,,4,820.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-30,2018000003928,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4092,GISLAINE KICZINSKI BIAZZI,PF,3368784005,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172799,,4,1045.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-30,2018000003942,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,173187,,1,350.00,2018,1098,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-30,2018000003944,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4106,MASP INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA,PJ,17369233000169,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,173172,,1,170.30,2018,1096,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-30,2018000003945,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,173163,,1,1742.87,2018,1,PRP,2018,23,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-25,2018-05-30,2018000003962,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,176419,,1,2506.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-25,2018-05-30,2018000003963,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,175954,,1,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-30,2018000003970,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,63,CERLI SALETE PANSERA,PJ,1203068000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178635,3600.00,0,,2018,1120,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000003978,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,EMPENHO FEITO MAIOR,-0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-30,2018000003978,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,181110,247.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-05-25,2018-05-30,2018000003982,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2068,ROBERTO DOMINGOS GRIGOLETO,PJ,93227981000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177006,,1,300.00,2018,1122,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018000004011,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,178395,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018000004014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178724,129.50,0,,2018,7,PRI,2018,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018000004016,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178850,1800.00,0,,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018000004017,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178873,1194.55,0,,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018000004018,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,178901,,1,13985.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-30,2018000004019,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,178892,,1,2914.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004031,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3985,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000363,,ERRO NA INTEGRACAO CPXPP - TIVEMOS QUE REFAZER TODO O PROCESSO,-531.20,0,,0,,2018,10,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004031,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3985,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000363,,EMPENHADO VALOR MAIOR,-731.05,0,,0,,2018,10,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004032,20,Agricultura,606,Extensão Rural,43,Aquisicao maquinas e equipamentos para pratrulha agricola,1052,AQUISICAO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1136,"Aquisicao de Camionete, Camara Frias e Caixas Vazadas Contrato de Repasse no 859",3985,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000363,,ERRO NA INTEGRACAO CPXPP - TIVEMOS QUE REFAZER TODO O PROCESSO,-48237.75,0,,0,,2018,10,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1342,ANDRESA MIGLIORANZA GUSSO,PF,73142620044,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - FORMACAO DO PNAIC,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1342,ANDRESA MIGLIORANZA GUSSO,PF,73142620044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179971,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004046,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,RESSARCIMENTO EMPLACAR MONTANA,13.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004046,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179962,13.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004047,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,117.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004047,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,181157,117.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004048,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,93.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004048,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,181166,93.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004049,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.118,96.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004049,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,181175,96.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004050,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4139,TRANSPORTES GABARDO LTDA,PJ,92644483001319,,TRANSPORTE DE TRATOR AGRICOLA QUE IRA COMPOR A FROTA AGRICOLA DO MUNICIPIO,1090.00,0,,0,,2018,1137,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004051,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2039,VALDEZIR BARONI,PJ,7312972000160,,EMPLACAMENTO VIATURA 120,120.00,0,,0,,2018,1136,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004051,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2039,VALDEZIR BARONI,PJ,7312972000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,181370,120.00,0,,2018,1136,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004052,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,591.22,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004052,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,181361,591.22,0,,2018,1,CNC,2018,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004053,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 108,340.00,0,,0,,2018,1135,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004053,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,181352,340.00,0,,2018,1135,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004054,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 05/2018,812.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004054,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,181325,812.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004055,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 05/2018,63.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004055,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,181307,63.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004056,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SONORIZACAO DURANTE PALESTRA PARA FUNCIONALISMO PUBLICO NO DIA 25/05/18,700.00,0,,0,,2018,1138,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004056,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,181343,700.00,0,,2018,1138,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,408.80,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,181274,408.80,0,,2018,1,CNC,2018,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004058,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO/2018 - FPM,29.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004058,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,181519,29.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004058,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,181519,,1,29.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO/2018 - CONCURSOS,54.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,181510,54.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,181510,,1,54.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO/2018 - ARRECADACOESRENOVACAO DE CADASTRO DE CONTA - ARRECADACOESMANUTENCAO DE CONTA - ARRECADACOES,81.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,181528,81.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,181528,,1,81.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004061,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO/2018 - FUS,9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004061,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,181501,9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004061,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,181501,,1,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO/2018 - MOVIMENTO,255.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,181492,255.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,181492,,1,255.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004063,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO/2018 - BOLSA FAMILIATARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO/2018 - IGB SUASTARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO/2018 - SCFVTARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO/2018,223.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004063,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,181537,223.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004064,20,Agricultura,606,Extensão Rural,43,Aquisicao maquinas e equipamentos para pratrulha agricola,1052,AQUISICAO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1136,"Aquisicao de Camionete, Camara Frias e Caixas Vazadas Contrato de Repasse no 859",3985,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000363,,"VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMIONETE, CABINE SIMPLES, 0 KM, ANO MODELO 2018, MOTOR ATE 1.6 FLEX, COM POTENCIA ATE 105CV.",731.05,0,,0,,2018,10,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004064,20,Agricultura,606,Extensão Rural,43,Aquisicao maquinas e equipamentos para pratrulha agricola,1052,AQUISICAO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1136,"Aquisicao de Camionete, Camara Frias e Caixas Vazadas Contrato de Repasse no 859",3985,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000363,,ERRO NA INTEGRACAO CPXPP - TIVEMOS QUE REFAZER TODO O PROCESSO,-731.05,0,,0,,2018,10,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004065,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,PAGAMENTO SEGURO DPVAT - EXERCICIO 2018 - MONTANA,33.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004065,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,181675,33.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004066,20,Agricultura,606,Extensão Rural,43,Aquisicao maquinas e equipamentos para pratrulha agricola,1052,AQUISICAO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1136,"Aquisicao de Camionete, Camara Frias e Caixas Vazadas Contrato de Repasse no 859",3985,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000363,,"VEICULO DE PEQUENO PORTE, TIPO CAMIONETE 0 KM, ANO MODELO 2018, 1.6 FLEX, CABINE SIMPLES, COM POTENCIA MINIMA DE 100 CV - VALOR REPASSE",48968.80,0,,0,,2018,10,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004066,20,Agricultura,606,Extensão Rural,43,Aquisicao maquinas e equipamentos para pratrulha agricola,1052,AQUISICAO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1136,"Aquisicao de Camionete, Camara Frias e Caixas Vazadas Contrato de Repasse no 859",3985,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000363,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182856,48968.80,0,,2018,10,PRP,2018,75,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004067,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3985,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000363,,"VEICULO DE PEQUENO PORTE, TIPO CAMIONETE 0 KM, ANO MODELO 2018, 1.6 FLEX, CABINE SIMPLES, COM POTENCIA MINIMA DE 100 CV - CONTRAPARTIDA",531.20,0,,0,,2018,10,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004067,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3985,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000363,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182847,531.20,0,,2018,10,PRP,2018,75,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004068,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO, SAO JOSE DO OURO E TAPEJARA",353.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004068,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183431,353.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004069,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",352.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004069,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183407,352.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004070,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO E SANANDUVA",228.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004070,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183422,228.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004071,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO",245.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000004071,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183440,245.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-02,2018-06-04,2018000002421,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2582,CLINICA DE FISIOTERAPIA PANSERA LTDA,PJ,11072462000130,3110005575,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179715,14898.19,0,,2018,682,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-06-04,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,182337,2047.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-18,2018-06-04,2018000002849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,SUBEMPENHO,,179805,3500.00,0,,2018,829,DPV,2018,74,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-18,2018-06-04,2018000002849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179814,,2,75.95,2018,829,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-06-04,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,180967,147.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-06-04,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,182636,3029.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-06-04,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,182592,1306.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-06-04,2018000003715,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182872,50.00,0,,2018,1077,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-25,2018-06-04,2018000003979,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185668,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-06-04,2018000004002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184467,7.00,0,,2018,1131,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-04,2018000004065,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,181675,,1,33.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004072,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/RS - LEVAR PREFEITO E BUSCAR TRATOR JOHN JHERRE,489.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004072,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182821,489.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004073,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.117,298.09,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004073,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184075,298.09,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,701.40,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184145,701.40,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004075,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,278.16,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004075,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184118,278.16,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004076,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,417.24,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004076,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184127,417.24,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004077,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,417.24,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004077,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184136,417.24,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004078,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,105.21,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004078,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184154,105.21,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,280.56,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184163,280.56,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004080,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4037,CINTIA MARA JONER,PJ,19243728000172,,PALESTRA SHOW PARA ALUNOS DAS ESCOLAS FREI JOSE E LUIZ BIASI DO 5O AO 3O ANO DO ENSINO MEDIO DIA 25/06,4500.00,0,,0,,2018,1148,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004081,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 78,400.00,0,,0,,2018,1147,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 107,190.00,0,,0,,2018,1146,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 107,100.00,0,,0,,2018,1145,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004084,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,MATERIAL PARA AMPLIACAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL,376.20,0,,0,,2018,1144,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004084,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184175,376.20,0,,2018,1144,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 84,300.00,0,,0,,2018,1143,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004086,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1293,INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES TEM TEM LTDA,PJ,93507267000150,,SACOLAS ECOLOGICAS PARA DISTRIBUICAO EM TARDE DE ATIVIDADES COM AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,840.00,0,,0,,2018,1142,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004086,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1293,INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES TEM TEM LTDA,PJ,93507267000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184066,840.00,0,,2018,1142,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004087,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL DE CONSUMO PARA DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS (EMBALAGENS),184.40,0,,0,,2018,1141,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004087,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184040,184.40,0,,2018,1141,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,172.40,0,,0,,2018,1140,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184031,172.40,0,,2018,1140,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,SERVICO PORTA E CADEADOS GINASIO,164.00,0,,0,,2018,1139,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184022,164.00,0,,2018,1139,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004090,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4140,A. E. REUTER & CIA LTDA,PJ,22507556000101,,"AQUISICAO E INSTALACAO DE CHAPA DIVISORIA LEVE, COM PERFIL PARA DIVISORIAS EM PLACAS, COM 45 METROS X 2,70 DE PE DIREITO DE DIVISORIA DE AMBIENTES PARA ESCRITORIO; 06 POR",10050.00,0,,0,,2018,13,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183919,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004092,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,104.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004092,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183935,104.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004093,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,104.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004093,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183944,104.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004094,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,66.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004094,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183960,66.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004095,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 57,154.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004095,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183976,154.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004096,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 60,66.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004096,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183985,66.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004097,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 120,183.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004098,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,OUTROS SERVICOS - SEGURO DE VIATURA 120,997.99,0,,0,,2018,1149,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004098,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210780,997.99,0,,2018,1149,DPV,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004099,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,4141,PERUZZOLO E MORAES LTDA,PJ,20070294000135,,MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MOLDES DE PROTESES DENTARIAS PARCIAIS E TOTAIS,954.00,0,,0,,2018,1150,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004100,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2093,Transferencias ao CIRENOR,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,"CONTRIBUICAO FINANCIERA DOS MUNICIPIOS QUE FAZEM PARTE DO CONSORCIO CIRENOR PARA OPERACIONALIZACAO, FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - ANO DE 2018",17544.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,103.00,0,,0,,2018,1151,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184458,103.00,0,,2018,1151,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004102,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PISO CERAMICO,1020.00,0,,0,,2018,9,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004102,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184446,1020.00,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004103,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,SERVICOS TELEFONICOS MES 05/2018 - 54984329309SERVICOS TELEFONICOS MES 05/2018 - 54984392333,590.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004103,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184437,590.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004104,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 05/2018 - 35321125SERVICOS TELEFONICOS MES 05/2018 - 35321121SERVICOS TELEFONICOS MES 05/2018 - 35321126SERVICOS TELEFONICOS MES 05/2018 - 353211,1231.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004104,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184378,410.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004104,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184387,375.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004104,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184369,377.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004104,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184396,67.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004105,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 05/2018 - 35321120,184.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004105,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184347,184.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004106,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 05/2018 - 35321114,132.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004106,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184318,132.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004107,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 06/2018 - 35321144,104.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004107,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184226,104.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004108,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 06/2018 - 35321109,110.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004108,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184217,110.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004109,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 05/2018 - 35321116,142.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004109,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184208,142.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004110,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 05/2018 - 35321048,274.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000004110,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184199,274.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-06-05,2018000000091,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,SUBEMPENHO,,182405,1024.02,0,,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-05,2018000000091,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,182405,,6,1024.02,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-06-05,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,182297,17.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-06-05,2018000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,SUBEMPENHO,,182356,566.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-06-05,2018000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,182356,,6,566.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-06-05,2018000000376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,SUBEMPENHO,,182389,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-06-05,2018000000376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,182389,,7,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-06-05,2018000000786,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,120,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENCAO RURAL,PJ,89161475000173,,SUBEMPENHO,,182433,5400.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-06-05,2018000000786,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,120,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENCAO RURAL,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,182433,,5,5400.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-06-05,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,182368,529.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-06-05,2018000003346,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182380,29.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-06-05,2018000003365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3750,ALTAIR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,18809787000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,149517,,1,180.00,2018,937,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-06-05,2018000003450,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154708,,1,180.00,2018,955,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-05,2018000004063,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,181537,,1,223.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004111,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,250.34,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004111,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184539,250.34,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004112,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,122.74,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004112,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184548,122.74,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - CAPACITACAO DO SETOR DE SERVICOS DE SAUDE E MEDICAMENTOS,124.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184187,124.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004114,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,81.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004114,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184557,81.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004115,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 120,129.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004115,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184566,129.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004116,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,80.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004116,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184575,80.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004117,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL,161.00,0,,0,,2018,1152,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004117,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184530,161.00,0,,2018,1152,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004118,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL ELETRICO PARA SALA DE ATENDIMENTO DO DENTISTA - CONSULTORIO NO2,25.14,0,,0,,2018,1153,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004118,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184521,25.14,0,,2018,1153,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004119,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,292.69,0,,0,,2018,1154,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004119,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184512,292.69,0,,2018,1154,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004120,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,GAS R22 CONDICIONADO,150.00,0,,0,,2018,1155,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004121,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,MATERIAL DE COPA E COZINHA,172.38,0,,0,,2018,1156,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004121,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184503,172.38,0,,2018,1156,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,198.00,0,,0,,2018,1157,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184494,198.00,0,,2018,1157,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL ELETRICO,62.36,0,,0,,2018,1158,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184485,62.36,0,,2018,1158,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,GAS,65.00,0,,0,,2018,1159,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184476,65.00,0,,2018,1159,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004125,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2993,E C O EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA,PJ,3011361000202,,MUDAS NATIVAS PARA TARDE DE ATIVIDADES COM ESCOLAS DO MUNICIPIO,300.00,0,,0,,2018,1161,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004125,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2993,E C O EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA,PJ,3011361000202,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184593,300.00,0,,2018,1161,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004126,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,ART 9678560 - PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS E LAUDO DE CONDICOES AMBIENTAIS DE TRABALHO,82.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004126,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184632,82.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004127,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL PARA AMPLIACAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL,174.00,0,,0,,2018,1163,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004127,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185650,174.00,0,,2018,1163,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004128,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,"GENEROS DE ALIMENTACAO PARA GRUPOS TERAPEUTICOS,  TRABALHADOS PELAS EQUIPES DE SAUDE NASF-ESF",248.31,0,,0,,2018,1162,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004129,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO,211.00,0,,0,,2018,1164,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004129,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185632,211.00,0,,2018,1164,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004130,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3532,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,3.67,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004131,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS,3322.40,0,,0,,2018,9,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004131,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189409,3322.40,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004132,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 - ILUMINACAO PUBLICA,6990.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004132,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185623,6990.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004133,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,DIARIA PARA CHAPECO - LEVAR BOMBA HIDRAULICA DA DRAGA,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004133,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185677,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004134,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1382,ERASMO PEDOTTI,PF,50377825034,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAMES,85.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004134,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1382,ERASMO PEDOTTI,PF,50377825034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185686,85.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,192.66,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185695,192.66,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004136,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,105.21,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004136,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185704,105.21,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004137,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,526.05,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000004137,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185713,526.05,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-06,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,178085,,6,140.00,2017,6,PRP,2017,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-06,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,178175,,8,84.00,2017,6,PRP,2017,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-06,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,177983,,9,1040.00,2017,6,PRP,2017,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-06,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,178148,,7,168.00,2017,6,PRP,2017,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-06,2018000000002,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3463,FELIPE ZANIN MORI UBALDINI 02633503047,PJ,22753447000174,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,172210,,5,1800.00,2017,13,PRP,2017,150,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-06,2018000000003,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,178211,,7,3714.20,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-06,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,179330,,11,1018.50,2016,3,PRP,2016,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-06,2018000000030,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2789,ALDEIA TEATRAL LTDA,PJ,10970297000171,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,181546,,2,1680.00,2017,5,PRP,2017,96,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-06,2018000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,178470,,5,5670.00,2017,14,PRP,2017,163,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-06,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,178988,,11,537.77,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-06,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,177643,,11,956.03,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-06,2018000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3765,DILSON TARTARI        (51),PF,98753410025,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,176565,,7,985.60,2017,15,CPC,2017,154,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-06-06,2018000000067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,752,PAULO KEDROSKI,PF,65669797000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,179216,,5,350.00,2018,8,DPV,2018,2,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-06-06,2018000000069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3774,ALBINO GOTZ,PF,22938141068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,179162,,5,500.00,2018,11,DPV,2018,6,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-06-06,2018000000070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3795,VITALINO JOAO GARBO,PF,42764840063,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,179171,,5,400.00,2018,12,DPV,2018,7,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-06-06,2018000000071,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,13,ALCEU ZAMBONI,PF,35647540082,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,179180,,5,600.00,2018,13,DPV,2018,8,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-06-06,2018000000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,35,AUGUSTO KEDROSKI GOTZ,PF,19475780068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,179189,,5,937.00,2018,2,PRI,2018,5,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-06-06,2018000000073,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3819,CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUZZO LTDA,PJ,14311455000132,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,179198,,5,762.75,2018,3,PRI,2018,9,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-06-06,2018000000074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2896,RENATO LUIZ MARCANSONI,PF,47618191034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,179207,,5,650.00,2018,14,DPV,2018,10,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-06-06,2018000000076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,583,MILTON LUIZ GUSSO,PF,38660555015,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,179234,,5,676.50,2018,1,PRI,2018,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-06-06,2018000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2925,DIRCEU FRIZON MENOSSO,PF,36490881004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,179153,,5,500.00,2018,16,DPV,2018,11,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-06,2018000000096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,179066,,1,3106.00,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-06,2018000000097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,179096,,3,7840.20,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-06,2018000000100,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,177965,,1,5936.08,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-06-06,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,182979,25.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-06-06,2018000000679,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,176920,,5,948.63,2016,8,CNC,2016,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-14,2018-06-06,2018000000916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4041,EMERSON ZAMBONI,PF,97248223034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,179321,,4,650.00,2018,260,DPV,2018,33,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-06-06,2018000001010,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2679,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,181659,,2,5019.18,2018,1,TMP,2018,31,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-06-06,2018000001275,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,86,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS COXILHA DA SERRA,PJ,87681706000144,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,178623,,3,1025.00,2018,4,TMP,2018,46,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-06-06,2018000001276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1148,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90484429000194,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,178644,,3,975.00,2018,5,TMP,2018,47,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-06-06,2018000001277,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4047,SGANZERLA & FELIZZARI LTDA,PJ,29416640000169,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,173049,,3,2499.90,2018,3,TMP,2018,45,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-06-06,2018000001369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,177721,,2,2316.92,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-06-06,2018000001371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,179119,,2,2655.48,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-06-06,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,172219,,10,729.30,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-06-06,2018000001763,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4075,VALDIR ZANIN,PJ,29892636000177,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,176595,,5,1552.00,2018,506,DPV,2018,67,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-06-06,2018000002501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,179144,,1,9285.52,2018,2,TMP,2018,32,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-06-06,2018000002503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,179057,,2,7154.00,2018,2,TMP,2018,32,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-06-06,2018000002504,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1021,PNTE,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,179048,,2,3840.00,2018,2,TMP,2018,32,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-06-06,2018000002508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,178497,,2,40000.00,2018,2,CNC,2018,61,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-18,2018-06-06,2018000002849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,179805,,3,3424.05,2018,829,DPV,2018,74,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-06-06,2018000003178,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,178979,,2,1908.00,2018,25,DPV,2018,14,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-06-06,2018000003477,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,182001,,1,342.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-06,2018000004072,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,182821,,1,489.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-06,2018000004097,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183883,183.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-06,2018000004128,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185641,248.31,0,,2018,1162,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004138,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.34,529.81,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004138,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185722,529.81,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004139,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.53,394.94,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004139,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185731,394.94,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004140,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 96,93.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004140,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185740,93.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004141,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 97,155.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004141,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185749,155.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004142,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,111.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004142,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185758,111.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004143,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 98,164.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004143,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185767,164.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004144,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,115.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004144,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185776,115.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004145,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.115,222.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004145,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185785,222.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004146,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,RECARGA DE GAS BOTIJAO,59.90,0,,0,,2018,1166,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004146,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186085,59.90,0,,2018,1166,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004147,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,INSTALACAO DE AR CONDICIONADO,300.00,0,,0,,2018,1167,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004148,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,75.87,0,,0,,2018,1168,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004148,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186166,75.87,0,,2018,1168,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004149,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 104,4864.50,0,,0,,2018,1171,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004150,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4142,JHONY PRANDO,PJ,29892345000189,,EXECUCAO DE OBRA DE RESTAURACAO DE CALCAMENTO,968.00,0,,0,,2018,1169,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004150,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4142,JHONY PRANDO,PJ,29892345000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189556,968.00,0,,2018,1169,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004150,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4142,JHONY PRANDO,PJ,29892345000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189565,,2,29.04,2018,1169,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004151,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4142,JHONY PRANDO,PJ,29892345000189,,EXECUCAO DE OBRA DE RESTAURACAO DE CALCAMENTO,946.00,0,,0,,2018,1170,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004151,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4142,JHONY PRANDO,PJ,29892345000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189598,946.00,0,,2018,1170,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004151,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4142,JHONY PRANDO,PJ,29892345000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189607,,2,28.38,2018,1170,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004152,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,MATERIAL DE COPA E COZINHA,99.80,0,,0,,2018,1172,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004152,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186193,99.80,0,,2018,1172,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004153,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 104,810.00,0,,0,,2018,1173,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004154,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 - SAO ROQUESERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 - GUABIROBA BAIXA,629.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000004154,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186256,629.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-07,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,179030,,10,5830.41,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-07,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,179039,,11,3319.49,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-07,2018000000042,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,183148,,11,510.41,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-07,2018000000043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,183109,,5,575.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-07,2018000000044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,183130,,5,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-07,2018000000045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1952,PAIF,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,183139,,5,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-07,2018000000046,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,183118,,5,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-07,2018000000050,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,178416,,2,2060.00,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-06-07,2018000000068,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2704,RAVIZONI & FILHO LTDA,PJ,11490699000131,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,179372,,5,375.00,2018,10,DPV,2018,4,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-06-07,2018000000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1326,ADEMILSON CESAR FARINELA,PF,82206961091,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,179135,,5,400.00,2018,17,DPV,2018,12,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-06-07,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2041,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,PJ,7361916000116,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,178184,,5,660.00,2018,52,DPV,2018,3,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-06-07,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,158989,,10,418.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-06-07,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,170817,,12,-23.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-06-07,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,170817,,11,23.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-06-07,2018000000681,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3748,SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,179250,,5,1540.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-06-07,2018000001323,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,177315,,3,131.25,2018,7,PRI,2018,43,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-06-07,2018000001326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,178663,,3,812.50,2018,7,PRI,2018,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-06-07,2018000001332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,177407,,3,60.00,2018,7,PRI,2018,40,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-06-07,2018000001335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,177526,,3,69.60,2018,7,PRI,2018,39,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-08,2018-06-07,2018000001608,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,158980,,4,8.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-06-07,2018000003381,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3738,VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,14016902000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156917,,1,2221.33,2018,951,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-06-07,2018000003390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1342,ANDRESA MIGLIORANZA GUSSO,PF,73142620044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,152300,,1,46.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-09,2018-06-07,2018000003452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,178443,,1,99.90,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-07,2018000003815,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169166,,1,159.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-07,2018000003818,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169238,,1,1082.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-07,2018000003865,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171900,,1,77.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-07,2018000003866,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171891,,1,101.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-07,2018000003867,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171882,,2,51.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-07,2018000003867,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171873,,1,86.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-07,2018000003868,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171864,,1,86.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-07,2018000003869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171855,,1,598.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-07,2018000003870,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171846,,1,48.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-07,2018000003871,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171837,,1,57.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-23,2018-06-07,2018000003920,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3436,ANA JULIA DOS SANTOS DUARTE,PF,5511911046,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172164,,1,53.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-06-07,2018000003940,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4134,TIAGO JUKOSKI,PF,2310531006,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,173907,,1,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-06-07,2018000003941,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3829,MARCIA FERNANDA DA SILVA PERETO,PF,96069945034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,173145,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-06-07,2018000003943,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,174069,,1,579.00,2018,1097,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-06-07,2018000003951,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2184,ELIZANDRO MARIA DA SILVA,PJ,20245356000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,174033,,1,2720.00,2018,1102,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-06-07,2018000003952,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4135,DEDETIZADORA KOMBAT LTDA,PJ,7309620000156,390129550,PAGAMENTO DE EMPENHO,,178733,,3,980.67,2018,1101,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-06-07,2018000003953,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4135,DEDETIZADORA KOMBAT LTDA,PJ,7309620000156,390129550,PAGAMENTO DE EMPENHO,,178682,,3,3922.68,2018,1100,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-07,2018000003960,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,68,CLAUDECIR JOSE  BERGAMIN,PF,56842074053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,176029,,1,29.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-07,2018000003961,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,176002,,1,29.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-07,2018000003970,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,63,CERLI SALETE PANSERA,PJ,1203068000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,178635,,1,3600.00,2018,1120,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-07,2018000003977,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,185108,,1,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-07,2018000003983,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177465,,1,70.00,2018,1126,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-07,2018000003984,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177447,,1,270.00,2018,1125,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-07,2018000003985,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177428,,1,105.00,2018,1124,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-07,2018000003988,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4136,ZIDIOMAR VIERO,PF,69903050020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177389,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-07,2018000003990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1377,FERNANDA RODRIGUES CHAVES,PF,665582048,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177226,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-07,2018000003991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,975,TRANQUILO CORASSA,PF,40572080034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177217,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-07,2018000003992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,67,CLARICE WICINOWSKI BERTOLINI,PF,65597826034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177208,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-07,2018000004001,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177235,,1,1639.57,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-07,2018000004005,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,200,ILUCIR LUIZ LUNARDI,PJ,93424729000176,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,178361,,1,110.00,2018,1128,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-07,2018000004007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177333,,1,266.50,2018,7,PRI,2018,43,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-07,2018000004008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177371,,1,136.00,2018,7,PRI,2018,38,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-07,2018000004009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177456,,1,112.00,2018,7,PRI,2018,40,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-07,2018000004010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177569,,1,1.90,2018,7,PRI,2018,39,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-07,2018000004012,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,564,DAIANA CONSALTER MASCARELLO & CIA LTDA,PJ,7555630000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,178917,,1,974.00,2018,1132,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-07,2018000004014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,178724,,1,129.50,2018,7,PRI,2018,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-07,2018000004016,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,178850,,1,1800.00,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-07,2018000004017,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,178873,,1,1194.55,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-07,2018000004027,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4058,TAUANE RAQUEL BIANCHI GUZZO,PF,3087169064,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179533,,1,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-07,2018000004028,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179524,,1,27.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-07,2018000004029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4059,TAINARA ROSIN,PF,1818415097,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179515,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-07,2018000004030,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179506,,1,27.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-07,2018000004045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1342,ANDRESA MIGLIORANZA GUSSO,PF,73142620044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179971,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-07,2018000004054,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,181325,,1,812.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-07,2018000004055,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,181307,,1,63.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-07,2018000004056,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,181343,,1,700.00,2018,1138,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-07,2018000004057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,181274,,1,408.80,2018,1,CNC,2018,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-07,2018000004068,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,183431,,1,353.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-07,2018000004069,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,183407,,1,352.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-07,2018000004070,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,183422,,1,228.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-07,2018000004071,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,183440,,1,245.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-07,2018000004107,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184226,,1,104.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-07,2018000004108,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184217,,1,110.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-07,2018000004126,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184632,,1,82.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-07,2018000004147,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186121,300.00,0,,2018,1167,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004155,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,105.21,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004155,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186702,105.21,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,385.79,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186711,385.79,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 84,610.09,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186739,610.09,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004158,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,596.19,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004158,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186730,596.19,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004159,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,256.88,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004159,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186748,256.88,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004160,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.90,178.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004160,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186760,178.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004161,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,111.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004161,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186769,111.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004162,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 108,155.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004162,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186778,155.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004163,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,115.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004163,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186787,115.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004164,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - AVALIACAO DO CONTRATO DOS HOSPITAIS SANTO ANTONIO DE TAPEJARA E MAXIMILIANO DE ALMEIDA,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004164,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186815,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004165,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3865,MARINA JUNKOSKI CONTE,PF,2632299047,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAMES CFME DOCS EM ANEXO,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004165,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3865,MARINA JUNKOSKI CONTE,PF,2632299047,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186796,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004166,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE HIGIENIZACAO,561.30,0,,0,,2018,1175,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004166,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186876,561.30,0,,2018,1175,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004167,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GAS P-45,335.00,0,,0,,2018,1174,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004167,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186854,335.00,0,,2018,1174,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,GENEROS DE ALIMENTACAO,30.74,0,,0,,2018,1181,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187881,30.74,0,,2018,1181,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004169,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,134.67,0,,0,,2018,1180,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004169,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187872,134.67,0,,2018,1180,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL DE LIMPEZA,453.57,0,,0,,2018,1182,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187863,453.57,0,,2018,1182,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004171,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1251,COMERCIAL ZAPPAROLI LTDA,PJ,5498198000107,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,332.10,0,,0,,2018,1179,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004171,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1251,COMERCIAL ZAPPAROLI LTDA,PJ,5498198000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187854,332.10,0,,2018,1179,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004172,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1251,COMERCIAL ZAPPAROLI LTDA,PJ,5498198000107,,MATERIAL DE COPA E COZINHA,259.60,0,,0,,2018,1178,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004172,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1251,COMERCIAL ZAPPAROLI LTDA,PJ,5498198000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187845,259.60,0,,2018,1178,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004173,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2919,SUFREDINI TRANSPORTES LTDA,PJ,14047190000107,,PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS DE TERRAPLENAGEM,2065.00,0,,0,,2018,1177,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004174,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,3533,LAIS MENOSSO 03096818045,PJ,23529378000182,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,119.60,0,,0,,2018,1176,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004174,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,3533,LAIS MENOSSO 03096818045,PJ,23529378000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187890,119.60,0,,2018,1176,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000004175,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,42.98,0,,0,,2018,1183,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-08,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180983,,16,15119.91,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-08,2018000000037,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,179259,,5,1406.50,2017,2,CNV,2017,49,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-06-08,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,185891,33.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-06-08,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,186372,3415.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-06-08,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,186372,,40,3415.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-06-08,2018000001557,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3968,LUANA SIGNORATI,PF,3108676067,,SUBEMPENHO,,189649,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-06-08,2018000001558,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4066,DOLIZETE ZUCCO,PF,50377027049,,SUBEMPENHO,,188196,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-06-08,2018000001559,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1903,TAMILE DEBOM MIOLA,PF,3140573073,,SUBEMPENHO,,188403,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-06-08,2018000001560,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4016,NICOLI PAVAN,PF,2608558046,,SUBEMPENHO,,188349,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-06-08,2018000001561,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4067,LAIANE MASCARELLO,PF,3932830032,,SUBEMPENHO,,188268,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-06-08,2018000001562,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4068,MILENA MARTELLO,PF,2331581037,,SUBEMPENHO,,188313,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-06-08,2018000001563,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4069,ANA LUCIA ZAMBONI,PF,3198393035,,SUBEMPENHO,,188178,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-06-08,2018000001564,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1912,GIOVANI ZUCCO,PF,2895379084,,SUBEMPENHO,,188259,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-06-08,2018000001565,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2900,FELIPE ZANANDREA,PF,3109684020,,SUBEMPENHO,,188223,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-06-08,2018000001566,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3877,GERMANO LUIS ANGUINONI,PF,2014665036,,SUBEMPENHO,,188250,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-06-08,2018000001567,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3885,MILENA PROVENCI,PF,4503586076,,SUBEMPENHO,,188340,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-06-08,2018000001568,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3876,MANUELA PEGORINI,PF,3881138048,,SUBEMPENHO,,188286,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-06-08,2018000001569,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,SUBEMPENHO,,188214,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-06-08,2018000001570,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3967,GABRIEL BELTRAME,PF,4683949075,,SUBEMPENHO,,188232,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-06-08,2018000001571,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2082,BRUNA GUZZO GARBO,PF,2742031030,,SUBEMPENHO,,188187,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-06-08,2018000001573,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3592,MARINA MASCARELLO,PF,585244014,,SUBEMPENHO,,188304,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-06-08,2018000001574,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3886,GABRIELI CADORE,PF,3880485062,,SUBEMPENHO,,188241,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-06-08,2018000001575,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3881,CAROLINE CAPRINI LUNARDI,PF,3642639038,,SUBEMPENHO,,189640,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-06-08,2018000001576,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3887,RAFAELA GREGOLIN,PF,4508674046,,SUBEMPENHO,,188394,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-06-08,2018000001577,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,LUCAS KOLCZEWSKI MASCARELLO,PF,3792458098,,SUBEMPENHO,,188277,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-06-08,2018000001578,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3882,MARCELO MARIO POLIDORO,PF,4830060093,,SUBEMPENHO,,188295,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-06-08,2018000001579,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4070,EDIVAN RIBEIRO,PF,2731183071,,SUBEMPENHO,,188205,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-06-08,2018000001580,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3890,SAMARA  GOTZ,PF,2639471066,,SUBEMPENHO,,188460,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-06-08,2018000001581,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3874,VINICIUS LORHAN DAGANI,PF,3726147012,,SUBEMPENHO,,188412,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-06-08,2018000001582,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3884,HENRIQUE BERGAMIN,PF,3332281038,,SUBEMPENHO,,188451,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-06-08,2018000001583,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3875,VALERIA CORACA,PF,4736746025,,SUBEMPENHO,,188442,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-06-08,2018000001584,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4071,EDINARA MIOLA,PF,3181571016,,SUBEMPENHO,,188433,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-06-08,2018000001585,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3917,SIMONE MARIA RAPACHI,PF,1570931070,,SUBEMPENHO,,188421,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-13,2018-06-08,2018000001704,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,186467,375.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-06-08,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,186495,2749.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-06-08,2018000003166,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179724,,4,7464.26,2018,882,DPV,2018,77,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-06-08,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,186532,5372.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-06-08,2018000003494,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1952,PAIF,3918,ROSANI LORENCETTI,PJ,24440108000163,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172862,,3,3831.50,2018,992,DPV,2018,79,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-06-08,2018000003555,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171039,,1,620.00,2018,1006,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-06-08,2018000003556,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171030,,1,368.00,2018,1005,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-06-08,2018000003557,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171057,,1,70.00,2018,1004,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-06-08,2018000003558,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171048,,1,80.00,2018,1003,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-06-08,2018000003560,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171066,,1,145.00,2018,1001,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-06-08,2018000003561,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171075,,1,852.00,2018,1000,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-06-08,2018000003566,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171012,,1,400.00,2018,1008,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-06-08,2018000003567,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171021,,1,580.00,2018,1007,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-15,2018-06-08,2018000003607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171102,,1,120.00,2018,1022,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-15,2018-06-08,2018000003608,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171111,,1,473.00,2018,1021,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-15,2018-06-08,2018000003609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171084,,1,175.00,2018,1020,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-15,2018-06-08,2018000003610,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171093,,1,215.60,2018,1019,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-08,2018000003688,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,176929,,4,5878.10,2018,8,TMP,2018,84,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-06-08,2018000003922,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4098,SUZANARA AGOSTINETTO EIRIELI,PJ,21851012000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172507,,3,100.00,2018,1095,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-06-08,2018000003947,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,173065,,4,20545.85,2015,2,CNV,2015,54,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-08,2018000004100,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2093,Transferencias ao CIRENOR,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,185659,7310.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-08,2018000004100,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2093,Transferencias ao CIRENOR,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,185659,,1,7310.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-08,2018000004113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184187,,1,124.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-08,2018000004121,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184503,,1,172.38,2018,1156,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-08,2018000004124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184476,,1,65.00,2018,1159,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-08,2018000004129,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,185632,,1,211.00,2018,1164,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-08,2018000004175,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187917,42.98,0,,2018,1183,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1769,RENATA FERREIRA DA SILVA SEBEN,PF,2581602090,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REUNIAO PACTUACAO DE METAS,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1769,RENATA FERREIRA DA SILVA SEBEN,PF,2581602090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187908,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004177,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REUNIAO PACTUACAO DE METAS,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004177,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187899,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004178,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3604,HITALO CARLOTTO,PF,2544587008,,AUXILIO PARA AQUISICAO DE LENTES DE CONTATO,450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004178,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3604,HITALO CARLOTTO,PF,2544587008,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,188070,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004179,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3693,MARIA LUIZA CECATTO,PF,82605270068,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAMES,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004179,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3693,MARIA LUIZA CECATTO,PF,82605270068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,188061,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL PARA COPA E COZINHA,251.28,0,,0,,2018,1185,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,188052,251.28,0,,2018,1185,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004181,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,250.47,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004181,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187926,250.47,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,128.44,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187935,128.44,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004183,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,97.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004183,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187944,97.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004184,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,857.01,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004184,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187953,857.01,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004185,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,321.10,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004185,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187962,321.10,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004186,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,385.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004186,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187971,385.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004187,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,504.50,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004187,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187980,504.50,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004188,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,738.53,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004188,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187989,738.53,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004189,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,646.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004189,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187998,646.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004190,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.93,274.92,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004190,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,188007,274.92,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004191,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,111.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004191,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,188016,111.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004192,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,111.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004192,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,188025,111.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,360.00,0,,0,,2018,1186,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004194,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,99.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004194,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,188034,99.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004195,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,CUSTAS PROCESSO NO 120/1.17.0001535-4CUSTAS PROCESSO NO 120/1.17.0001524-9CUSTAS PROCESSO NO 120/1.17.0001596-6CUSTAS PROCESSO NO 120/3.16.0000058-9,557.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004195,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187349,557.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004196,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,GAS R410,150.00,0,,0,,2018,1187,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004197,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,272.93,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004197,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189419,272.93,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,581.19,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189428,581.19,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004199,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.68,600.45,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004199,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189437,600.45,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004200,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.106,478.62,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004200,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189446,478.62,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004201,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,219.90,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004201,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189455,219.90,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,333.09,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189464,333.09,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004203,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,145.53,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000004203,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189473,145.53,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-11,2018000000119,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,179225,,1,414.00,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-06-11,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,188097,15.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-06-11,2018000002531,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,178602,,1,30.00,2018,737,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-06-11,2018000002532,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,181564,,2,260.00,2018,736,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-06-11,2018000002532,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,181555,,1,160.00,2018,736,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-06-11,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,190652,3382.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-06-11,2018000002797,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4112,EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS,PJ,92693282000178,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135662,,1,8006.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-06-11,2018000002995,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1321,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135540,,1,500.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-06-11,2018000003020,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1321,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,136830,,1,2730.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-06-11,2018000003020,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1321,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,136839,,2,1600.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-06-11,2018000003116,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4121,GRANDO PNEUS LTDA,PJ,3562696000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141129,,1,5180.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-06-11,2018000003226,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186985,75.00,0,,2018,892,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-04,2018-06-11,2018000003342,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,81,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,156532,,1,4130.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-06-11,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,190679,1889.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-11,2018-06-11,2018000003504,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3467,ZANANDREA ZANANDREA E CIA LTDA,PJ,87435921000246,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,163726,,1,996.49,2018,997,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-06-11,2018000003507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,178611,,1,141.00,2018,994,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-06-11,2018000003602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187064,40.00,0,,2018,1028,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-06-11,2018000003603,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187073,100.00,0,,2018,1027,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-06-11,2018000003604,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187029,45.00,0,,2018,1026,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-06-11,2018000003605,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187045,212.50,0,,2018,1025,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-15,2018-06-11,2018000003606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186966,50.00,0,,2018,1023,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-15,2018-06-11,2018000003611,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,188376,68.00,0,,2018,1018,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-15,2018-06-11,2018000003612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,188367,15.00,0,,2018,1017,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-06-11,2018000003613,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186957,48.00,0,,2018,1016,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-16,2018-06-11,2018000003635,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,188124,90.00,0,,2018,1047,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-16,2018-06-11,2018000003636,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,188133,141.00,0,,2018,1048,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-16,2018-06-11,2018000003637,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,188142,176.00,0,,2018,1053,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-16,2018-06-11,2018000003638,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,188151,50.00,0,,2018,1052,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-16,2018-06-11,2018000003640,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,188106,199.00,0,,2018,1049,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-16,2018-06-11,2018000003641,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,188115,80.00,0,,2018,1050,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-11,2018000003648,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2458,MAKEISE MECANICA PESADA LTDA,PJ,2480802000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,163509,,1,1972.00,2018,1069,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-11,2018000003649,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2458,MAKEISE MECANICA PESADA LTDA,PJ,2480802000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,163525,,1,1196.00,2018,1068,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-11,2018000003650,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171279,,1,300.00,2018,1067,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-11,2018000003651,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171302,,1,350.86,2018,1066,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-11,2018000003655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171270,,1,46.24,2018,1062,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-11,2018000003656,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171224,,1,321.60,2018,1061,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-11,2018000003657,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171254,,1,120.84,2018,1060,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-11,2018000003658,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171208,,1,20.57,2018,1059,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-11,2018000003659,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171166,,1,167.35,2018,1057,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-11,2018000003660,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171189,,1,672.75,2018,1058,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-11,2018000003661,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171150,,1,432.94,2018,1056,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-11,2018000003662,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171003,,1,76.50,2018,1055,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-11,2018000003663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171127,,1,73.23,2018,1054,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-11,2018000003678,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2214,DIOGNES ZANANDREA,PJ,18414568000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,186671,,1,480.00,2018,1075,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-11,2018000003679,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2214,DIOGNES ZANANDREA,PJ,18414568000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,186662,,1,490.00,2018,1074,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-06-11,2018000003715,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,182872,,1,50.00,2018,1077,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-06-11,2018000003955,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179435,,1,190.00,2018,1109,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-06-11,2018000003956,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179426,,1,230.00,2018,1110,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-06-11,2018000003957,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179417,,1,210.00,2018,1108,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-06-11,2018000003958,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179408,,1,90.00,2018,1107,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-06-11,2018000003959,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179399,,1,963.00,2018,1106,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-11,2018000003964,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179469,,1,265.00,2018,1111,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-11,2018000003965,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179444,,1,665.00,2018,1113,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-11,2018000003966,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179453,,1,560.00,2018,1112,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-11,2018000003971,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179390,,1,705.00,2018,1121,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-11,2018000003979,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,185668,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-11,2018000004002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184467,,1,7.00,2018,1131,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-06-11,2018000004003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186939,400.00,0,,2018,1130,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-06-11,2018000004004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186948,596.60,0,,2018,1129,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-11,2018000004051,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2039,VALDEZIR BARONI,PJ,7312972000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,181370,,1,120.00,2018,1136,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-11,2018000004081,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,188358,400.00,0,,2018,1147,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-11,2018000004082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,188331,190.00,0,,2018,1146,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-11,2018000004083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,188322,100.00,0,,2018,1145,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-11,2018000004085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,188385,300.00,0,,2018,1143,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-11,2018000004088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184031,,1,172.40,2018,1140,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-11,2018000004089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184022,,1,164.00,2018,1139,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-11,2018000004101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184458,,1,103.00,2018,1151,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-11,2018000004103,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184437,,1,590.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-11,2018000004132,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,185623,,1,6990.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-11,2018000004134,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1382,ERASMO PEDOTTI,PF,50377825034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,185686,,1,85.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-11,2018000004147,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,186121,,1,300.00,2018,1167,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-11,2018000004149,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,188169,4864.50,0,,2018,1171,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-11,2018000004153,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,188160,810.00,0,,2018,1173,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-11,2018000004154,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,186256,,1,629.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-11,2018000004193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,188088,360.00,0,,2018,1186,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-11,2018000004195,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,187349,,1,557.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-11,2018000004196,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189509,150.00,0,,2018,1187,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004204,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,110.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004204,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189482,110.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,133.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189491,133.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004206,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,71.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004206,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189500,71.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL ELETRICO,303.40,0,,0,,2018,1190,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189518,303.40,0,,2018,1190,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004208,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 112,90.00,0,,0,,2018,1188,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004209,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 112,78.00,0,,0,,2018,1189,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS,146.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190212,146.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004211,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVELRESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO - VIATURA 112,120.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004211,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190233,120.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004212,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS,360.00,0,,0,,2018,9,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004212,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190224,360.00,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004213,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,RECARGA EXTINTOR,360.00,0,,0,,2018,1191,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004213,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189540,360.00,0,,2018,1191,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004214,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4112,EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS,PJ,92693282000178,,PNEUS 735 X 14,1116.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004215,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,"DIARIAS PARA ESTEIO - RECEBER TRATOR JOHN DEERE - PORTO ALEGRE - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REUNIAO COM ASSESSOR DO GOVERNADOR, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO",783.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004215,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190203,783.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004216,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 06/2018 - ASSITENCIASERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 06/2018 - SALA DE PROJETOSSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 06/2018 - CRAS,843.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004216,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189971,588.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004216,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189989,179.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004216,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189980,74.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004217,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 06/2018 - ESCOLA LUIZ BIASISERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 06/2018 - SMEC,2012.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004217,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189953,1282.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004217,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189962,730.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004218,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 06/2018 - REPETIDORA DE TV,168.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004218,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189944,168.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004219,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 06/2018 - SAO JOAO BAIXO,872.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004219,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189935,872.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004220,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,"SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 06/2018 - QUADRA POLIESPORTIVA,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 06/2018 - GINASIO",432.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004220,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189926,432.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004221,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 06/2018 - SALA LICENCIAMENTO,65.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004221,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189917,65.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004222,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 06/2018 - CRECHE,720.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004222,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189908,720.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004223,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 06/2018 - POSTO DE SAUDE,1052.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004223,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189899,1052.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004224,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 06/2018 - PROVEDOR DE INTERNET,240.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004224,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189890,240.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004225,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 06/2018 - SEDE PREFEITURA,732.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000004225,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189881,732.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-06-12,2018000000312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,SUBEMPENHO,,188079,2269.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-06-12,2018000000312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,188079,,6,2269.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002216,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3857,ALVARO NAVARINI,PF,3459175028,,SUBEMPENHO,,191225,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002217,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4084,AMANDA MARTELLO CALDERAN,PF,4764268043,,SUBEMPENHO,,191234,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002218,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,ANA PAULA ZUCCO,PF,4034795093,,SUBEMPENHO,,191243,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002219,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3855,CLEISON PASINATO,PF,3049551089,,SUBEMPENHO,,191252,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002220,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3867,CRISTIAN ALBANI,PF,3080565070,,SUBEMPENHO,,191261,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002221,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3846,DANIELA PAULA PAWLAK,PF,3416387066,,SUBEMPENHO,,191270,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002222,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3848,EDELCI MINGOTTI,PF,2882082002,,SUBEMPENHO,,191279,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002223,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4085,GABRIELA ZAMBONI,PF,4085495054,,SUBEMPENHO,,191288,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002224,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4086,IAGO TONELLO,PF,2377537073,,SUBEMPENHO,,191297,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002225,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3862,LAIS SLONGO,PF,3461074071,,SUBEMPENHO,,191306,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002226,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3960,LEANDRA BIASI BELTRAME,PF,2561272044,,SUBEMPENHO,,191324,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002227,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3850,LETICIA ZANDONA PAIZ,PF,3131230045,,SUBEMPENHO,,191342,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002228,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4087,LUANA MOTERLE MIOLA,PF,2614834041,,SUBEMPENHO,,191360,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002229,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3866,LUANA VERZA,PF,3534275004,,SUBEMPENHO,,191378,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002230,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4088,MURILO PASQUETTI FLORES,PF,5108795009,,SUBEMPENHO,,191387,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002231,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3854,NATALIA DEVENS,PF,4170452046,,SUBEMPENHO,,191396,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002232,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3845,NEIMAR ZAMBONI,PF,3403968065,,SUBEMPENHO,,191405,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002233,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3847,PAULA SPONGA MIOLLA,PF,3957655013,,SUBEMPENHO,,191414,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002234,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4089,PEDRO HENRIQUE FERRARES SKOWRONSKI,PF,4517174069,,SUBEMPENHO,,191423,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002235,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3957,RUBIA COLLA,PF,2867119073,,SUBEMPENHO,,191432,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002236,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3859,TAILOR RODRIGUES MATIELO,PF,2498641009,,SUBEMPENHO,,191441,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002237,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3860,THALIA NAVARINI,PF,3340326010,,SUBEMPENHO,,191450,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002240,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3966,JOANA JULIANOTTI CADORE,PF,4648685059,,SUBEMPENHO,,191459,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002241,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3853,KESSIA CAROLINA SCHENATTO,PF,3372357086,,SUBEMPENHO,,191477,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002242,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4090,MAISI ZANIN,PF,2101320002,,SUBEMPENHO,,191486,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002243,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3873,TADEU BERTOLINI,PF,3065547040,,SUBEMPENHO,,191495,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002244,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4091,VALERIA MARTELLO,PF,2908698030,,SUBEMPENHO,,191504,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002245,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3868,LAIS MENOSSO,PF,3096818045,,SUBEMPENHO,,191598,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002246,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3869,VANESSA NAVARINI,PF,97993549000,,SUBEMPENHO,,191607,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002247,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3963,GABRIELA ZANIN,PF,2236718004,,SUBEMPENHO,,191616,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002249,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3979,FERNANDA SPONGA MIOLLA,PF,4673858077,,SUBEMPENHO,,191634,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002250,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3865,MARINA JUNKOSKI CONTE,PF,2632299047,,SUBEMPENHO,,191643,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-12,2018000002251,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1505,NATALHA DUPONT,PF,1406891096,,SUBEMPENHO,,191652,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-27,2018-06-12,2018000002305,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3872,SIDIANI KUREK,PF,3750038007,,SUBEMPENHO,,191625,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-06-12,2018000002417,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3764,JOSIELI CECCHIN,PJ,21970395000125,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,110693,,1,1377.97,2018,4,PRP,2018,36,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-05-09,2018-06-12,2018000003461,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3610,ELIAS COPATTI,PF,1847957021,,SUBEMPENHO,,191468,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-14,2018-06-12,2018000003569,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159509,,1,372.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-06-12,2018000003717,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169979,,1,27.05,2018,1079,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-06-12,2018000003718,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169967,,1,20.44,2018,1080,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-12,2018000003800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,168926,,1,2233.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-12,2018000003801,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,168942,,1,2351.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-12,2018000003802,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,168958,,1,799.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-12,2018000003803,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,168974,,1,2789.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-12,2018000003804,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,168990,,1,380.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-12,2018000003805,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169006,,1,1088.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-12,2018000003806,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169022,,1,1695.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-12,2018000003807,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169038,,1,1054.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-12,2018000003808,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169054,,1,4784.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-12,2018000003812,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169118,,1,3017.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-12,2018000003813,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169134,,1,1437.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-12,2018000003814,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169150,,1,1778.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-12,2018000003816,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169182,,3,3248.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-12,2018000003817,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169210,,3,6785.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-12,2018000003819,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169254,,3,1111.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-12,2018000003820,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169282,,1,2916.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-12,2018000003821,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169298,,3,2501.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-12,2018000003823,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169370,,1,98.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-05-22,2018-06-12,2018000003843,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169722,,1,926.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-06-12,2018000003844,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169738,,1,1639.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-06-12,2018000003847,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169786,,1,649.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-12,2018000003874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171927,,1,259.90,2018,1,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-22,2018-06-12,2018000003879,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171692,,1,6.30,2018,1091,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-06-12,2018000003881,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171674,,1,170.82,2018,1089,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-23,2018-06-12,2018000003921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172173,,1,64.40,2018,1094,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-06-12,2018000003925,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172644,,1,190.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-06-12,2018000003927,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172600,,1,190.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-23,2018-06-12,2018000003929,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172577,,1,243.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-06-12,2018000003954,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,173934,,1,31.39,2018,1099,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-12,2018000003989,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4137,MARIA ESTELA GUEDES,PF,65598377004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177380,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-12,2018000004013,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,178908,,1,70.64,2018,1134,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-12,2018000004086,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1293,INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES TEM TEM LTDA,PJ,93507267000150,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184066,,1,840.00,2018,1142,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-12,2018000004087,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184040,,1,184.40,2018,1141,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004099,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,4141,PERUZZOLO E MORAES LTDA,PJ,20070294000135,,DENTISTA ALINE LIGOU PEDINDO ANULACAO POIS A EMPRESA NAO IA CONSEGUIR ENTREGAR O MATERIAL A TEMPO,-954.00,0,,0,,2018,1150,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-12,2018000004118,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184521,,1,25.14,2018,1153,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-12,2018000004119,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184512,,1,292.69,2018,1154,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-12,2018000004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184485,,1,62.36,2018,1158,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-12,2018000004127,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,185650,,1,174.00,2018,1163,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-12,2018000004165,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3865,MARINA JUNKOSKI CONTE,PF,2632299047,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,186796,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-12,2018000004168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,187881,,1,30.74,2018,1181,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-12,2018000004170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,187863,,1,453.57,2018,1182,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-12,2018000004174,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,3533,LAIS MENOSSO 03096818045,PJ,23529378000182,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,187890,,1,119.60,2018,1176,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-12,2018000004175,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,187917,,1,42.98,2018,1183,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-12,2018000004178,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3604,HITALO CARLOTTO,PF,2544587008,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,188070,,1,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-12,2018000004179,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3693,MARIA LUIZA CECATTO,PF,82605270068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,188061,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-12,2018000004180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,188052,,1,251.28,2018,1185,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004226,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PUBLICACAO CONCORRENCIA 005/2018,171.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004227,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PUBLICACAO CONCORRENCIA 005/2018,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004228,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,PUBLICACAO CONCORRENCIA 005/2018,342.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004229,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1769,RENATA FERREIRA DA SILVA SEBEN,PF,2581602090,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - REUNIAO CIR,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004229,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1769,RENATA FERREIRA DA SILVA SEBEN,PF,2581602090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189854,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004230,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - REUNIAO CIR,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004230,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189845,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004231,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM - TRANSPORTE DE PACIENTE M.C. E ACOMPANHANTE PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004231,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189836,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004232,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 - PARQUE DE EVENTOS,22.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004232,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190718,22.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004233,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,97.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004233,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191146,97.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004234,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,129.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004234,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191155,129.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004235,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,173.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004235,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191164,173.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004236,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,111.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004236,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191173,111.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GAS,335.00,0,,0,,2018,1192,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192273,335.00,0,,2018,1192,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004238,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2626,LUZIANA CENCI & CIA LTDA,PJ,6280413000153,,REDES PARA QUADRA POLIESPORTIVA,490.00,0,,0,,2018,1195,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004239,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFA BANCARIA MES DE JUNHO/2018 - SALARIO EDUCACAO,9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004239,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190736,9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004240,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,TARIFAS BANCARIAS MES DE JUNHO/2018 - CONCURSOS,186.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004240,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190745,186.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004241,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,CUSTAS PROCESSO 120/1.17.0001543-5,125.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004241,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190866,125.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004242,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL ELETRICO,72.27,0,,0,,2018,1194,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004242,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191137,72.27,0,,2018,1194,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004243,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,OXIGENIO MEDICINAL,211.00,0,,0,,2018,1193,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004243,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191128,211.00,0,,2018,1193,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2801,MERCADO E TRANSPORTES BORTOLI LTDA,PJ,12638560000155,,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,797.40,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2801,MERCADO E TRANSPORTES BORTOLI LTDA,PJ,12638560000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191119,797.40,0,,2018,1,PRP,2018,19,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004245,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,SERVICOS TELEFONICOS MES 05/2018 - 35321525 - ADCIONAL 015SERVICOS TELEFONICOS MES 05/2018 - 3532 1114 - ADICIONAL 015SERVICOS TELEFONICOS MES 05/2018 - 35321123 - ADICIO,17.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004245,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191110,17.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004246,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3695,CARRA & CARRA COMERCIO VISUAL LTDA,PJ,19423767000151,,PAINEL PUBLICITARIO,350.00,0,,0,,2018,1197,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004246,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3695,CARRA & CARRA COMERCIO VISUAL LTDA,PJ,19423767000151,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191085,350.00,0,,2018,1197,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004247,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 06/2018 - BOMBA D AGUASERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 06/2018 - POSTO DE LAVAGEM,296.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004247,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191369,73.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004247,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191351,222.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004248,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 06/2018 - AGROINDUSTRIA DO LEITE,73.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004248,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191333,73.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004249,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 06/2018 - PORTICO,254.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004249,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191315,254.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004250,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LACTULOSE XAROPE - 667 MG/ML - FRASCO C/120 MLLISINOPRIL 10 MG - COMPRDEXAMETASONA 4 MG - COMPISOSSORBIDA (MONONITRATO) 40 MG - COMPESPIRONOLACTACTONA 25 MG - COMPALPRAZO,30594.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004251,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2023,AMPLIACAO DO TROCA-TROCA,3.3.90.41,339041000100000,CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,129,"SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO",PJ,93021632000112,,BOLETO TROCA TROCA SAFRA 2017/2018,18335.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000004251,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2023,AMPLIACAO DO TROCA-TROCA,3.3.90.41,339041000100000,CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,129,"SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO",PJ,93021632000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192117,18335.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-06-13,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,190575,27.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-03-13,2018-06-13,2018000001704,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,190670,1806.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-06-13,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,190661,2062.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-06-13,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,191207,6.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-06-13,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,189809,81.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-06-13,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,189824,6.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-06-13,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,190727,6.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-06-13,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,191216,170.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-06-13,2018000003226,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,186985,,1,75.00,2018,892,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-07,2018-06-13,2018000003368,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,160940,,1,222.00,2018,945,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-07,2018-06-13,2018000003369,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,160922,,1,70.00,2018,943,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-07,2018-06-13,2018000003370,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,160931,,1,818.00,2018,942,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-06-13,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,190688,1379.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-06-13,2018000003602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,187064,,1,40.00,2018,1028,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-06-13,2018000003603,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,187073,,1,100.00,2018,1027,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-06-13,2018000003604,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,187029,,1,45.00,2018,1026,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-06-13,2018000003605,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,187045,,1,212.50,2018,1025,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-15,2018-06-13,2018000003606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,186966,,1,50.00,2018,1023,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-15,2018-06-13,2018000003611,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,188376,,1,68.00,2018,1018,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-15,2018-06-13,2018000003612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,188367,,1,15.00,2018,1017,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-06-13,2018000003613,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,186957,,1,48.00,2018,1016,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-16,2018-06-13,2018000003635,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,188124,,1,90.00,2018,1047,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-16,2018-06-13,2018000003636,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,188133,,1,141.00,2018,1048,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-16,2018-06-13,2018000003637,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,188142,,1,176.00,2018,1053,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-16,2018-06-13,2018000003638,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,188151,,1,50.00,2018,1052,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-16,2018-06-13,2018000003640,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,188106,,1,199.00,2018,1049,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-16,2018-06-13,2018000003641,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,188115,,1,80.00,2018,1050,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-13,2018000003664,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4123,GLEMAR RETROPECAS E SERVICOS EIRELI,PJ,29855222000178,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189658,,1,710.00,2018,1071,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-13,2018000004003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,186939,,1,400.00,2018,1130,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-13,2018000004004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,186948,,1,596.60,2018,1129,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-13,2018000004081,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,188358,,1,400.00,2018,1147,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-13,2018000004082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,188331,,1,190.00,2018,1146,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-13,2018000004083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,188322,,1,100.00,2018,1145,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-13,2018000004085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,188385,,1,300.00,2018,1143,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-13,2018000004122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184494,,1,198.00,2018,1157,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-13,2018000004131,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189409,,1,3322.40,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-13,2018000004149,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,188169,,1,4864.50,2018,1171,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-13,2018000004153,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,188160,,1,810.00,2018,1173,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-13,2018000004171,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1251,COMERCIAL ZAPPAROLI LTDA,PJ,5498198000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,187854,,1,332.10,2018,1179,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-13,2018000004172,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1251,COMERCIAL ZAPPAROLI LTDA,PJ,5498198000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,187845,,1,259.60,2018,1178,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004173,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2919,SUFREDINI TRANSPORTES LTDA,PJ,14047190000107,,ANULADO - ERRO,-2065.00,0,,0,,2018,1177,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-13,2018000004193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,188088,,1,360.00,2018,1186,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-13,2018000004213,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189540,,1,360.00,2018,1191,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004252,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PPCI - GINASIO DE ESPORTES,82.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004252,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191702,82.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004253,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 91,100.26,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004253,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192282,100.26,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004254,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,646.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004254,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192291,646.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 46,231.24,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192300,231.24,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,202.34,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192309,202.34,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004257,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,256.88,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004257,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192318,256.88,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004258,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,385.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004258,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192327,385.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004259,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,533.61,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004259,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192336,533.61,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004260,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,113.19,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004260,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192345,113.19,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004261,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 96,165.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004261,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192354,165.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004262,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,155.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004262,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192363,155.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.90,178.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192372,178.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004264,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,105.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004264,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192381,105.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004265,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,155.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004265,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192400,155.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004266,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 60,102.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004266,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192432,102.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004267,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,"DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20,21 E 22/06 - CAPACITACAO SCFV E PAIF",685.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004267,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,ERRO DE DOTACAO,-685.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004268,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2713,RUBIA CAUMO,PF,1406303097,,"DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20,21 E 22/06 - CAPACITACAO SCFV E PAIF",685.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004268,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2713,RUBIA CAUMO,PF,1406303097,,ERRO DE DOTACAO,-685.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004269,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4133,VILDOMAR GUZZO,PF,42055164015,,RESSARCIMENTO TELEFONE CELULAR PARA USO NA SECRETARIA,55.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004269,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4133,VILDOMAR GUZZO,PF,42055164015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192441,55.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004270,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3581,FRANCISCO AUGUSTO PERETO,PF,4870642085,,PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS,2345.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004270,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3581,FRANCISCO AUGUSTO PERETO,PF,4870642085,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192188,2345.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004270,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3581,FRANCISCO AUGUSTO PERETO,PF,4870642085,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,192197,,3,257.95,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004270,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3581,FRANCISCO AUGUSTO PERETO,PF,4870642085,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,192197,,2,13.73,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004270,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3581,FRANCISCO AUGUSTO PERETO,PF,4870642085,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,192197,,4,70.35,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004271,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS,469.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004271,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192179,469.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004272,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,39.50,0,,0,,2018,1211,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004272,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192619,39.50,0,,2018,1211,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004273,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,FERRAMENTAS,117.58,0,,0,,2018,1210,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004273,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192610,117.58,0,,2018,1210,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004274,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4052,LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS,PJ,89848543057799,,APARELHO/EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO,149.00,0,,0,,2018,1209,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004275,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,INSTALACAO DE AR CONDICIONADO,650.00,0,,0,,2018,1208,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004275,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192628,650.00,0,,2018,1208,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004276,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ,41.00,0,,0,,2018,1207,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004276,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192637,41.00,0,,2018,1207,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MAO DE OBRA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,30.00,0,,0,,2018,1206,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,10.00,0,,0,,2018,1205,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2806,BRUCH - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTD,PJ,851340000126,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,443.30,0,,0,,2018,1204,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2806,BRUCH - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTD,PJ,851340000126,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192646,443.30,0,,2018,1204,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004280,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,ERRO DE DOTACAO,-160.00,0,,0,,2018,1203,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004280,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,EQUIPAMENTO HIDRAULICO PARA SALA DE PROCEDIMENTOS,160.00,0,,0,,2018,1203,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004281,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 104,10.00,0,,0,,2018,1202,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004282,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 104,10.00,0,,0,,2018,1201,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004283,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 110,5.00,0,,0,,2018,1199,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004284,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 110,10.00,0,,0,,2018,1200,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004285,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,ALMOCO PARA PALESTRANTES SOBRE ERVAS MEDICINAIS,69.00,0,,0,,2018,1198,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004285,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192655,69.00,0,,2018,1198,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004286,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA CONFORME CONTRATO 087/2018,6900.00,0,,0,,2018,1212,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004287,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,"DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20,21 E 22/06 - CAPACITACAO SCFV E PAIF",685.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004287,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193080,685.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004288,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,2713,RUBIA CAUMO,PF,1406303097,,"DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20,21 E 22/06 - CAPACITACAO SCFV E PAIF",685.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004288,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,2713,RUBIA CAUMO,PF,1406303097,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193071,685.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-06-13,2018-06-13,2018000004289,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,160.00,0,,0,,2018,1213,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-06-14,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,192149,15.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-06-14,2018000001386,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3741,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,81529,,1,1840.20,2018,355,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-06-14,2018000001387,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3741,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,81538,,1,2220.28,2018,356,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002378,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3111,GASTROTEC REFRIGERACAO E GASTRONOMIA LTDA,PJ,12348754000116,,EMPENHAR NO RECURSO VINCULADO,-243.20,0,,0,,2018,8,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002379,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3111,GASTROTEC REFRIGERACAO E GASTRONOMIA LTDA,PJ,12348754000116,,EMPENHAR NO RECURSO VINCULADO,-1561.60,0,,0,,2018,8,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002384,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3111,GASTROTEC REFRIGERACAO E GASTRONOMIA LTDA,PJ,12348754000116,,EMPENHAR NO RECURSO VINCULADO,-12.80,0,,0,,2018,8,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002385,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3111,GASTROTEC REFRIGERACAO E GASTRONOMIA LTDA,PJ,12348754000116,,EMPENHAR NO RECURSO VINCULADO,-25.60,0,,0,,2018,8,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002386,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3111,GASTROTEC REFRIGERACAO E GASTRONOMIA LTDA,PJ,12348754000116,,EMPENHAR NO RECURSO VINCULADO,-25.60,0,,0,,2018,8,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-06-14,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,192170,109.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-06-14,2018000003882,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,171665,,1,273.00,2018,1088,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-14,2018000004216,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189980,,2,74.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-14,2018000004216,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189971,,1,588.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-14,2018000004216,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189989,,3,179.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-14,2018000004217,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189962,,2,730.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-14,2018000004217,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189953,,1,1282.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-14,2018000004218,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189944,,1,168.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-14,2018000004219,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189935,,1,872.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-14,2018000004220,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189926,,1,432.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-14,2018000004221,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189917,,1,65.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-14,2018000004222,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189908,,1,720.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-14,2018000004223,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189899,,1,1052.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-14,2018000004224,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189890,,1,240.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-14,2018000004225,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189881,,1,732.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-14,2018000004232,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,190718,,1,22.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-14,2018000004239,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,190736,,1,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-14,2018000004240,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,190745,,1,186.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-14,2018000004241,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,190866,,1,125.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004290,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 53,351.60,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004290,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193426,351.60,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004291,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.35,472.01,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004291,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193435,472.01,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004292,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.119,381.60,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004292,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193493,381.60,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004293,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.107,722.47,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004293,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193454,722.47,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004294,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.117,184.33,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004294,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193502,184.33,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004295,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,523.39,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004295,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193463,523.39,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004296,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,388.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004296,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193511,388.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004297,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,103.48,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004297,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193537,103.48,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004298,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,105.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004298,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193546,105.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004299,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,111.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004299,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193367,111.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004300,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 57,195.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004300,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193376,195.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004301,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,566,DECLAVI BELTRAME,PF,16273150044,,AUXILIO PARA REALIZXACAO DE EXAMES,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004301,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,566,DECLAVI BELTRAME,PF,16273150044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193405,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004302,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,GENEROS DE ALIMENTACAO PARA SALA DE VACINAS,18.56,0,,0,,2018,1216,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004302,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193417,18.56,0,,2018,1216,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004303,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,97,GORGES & GORGES  LTDA,PJ,8078165000198,,MATERIAL ODONTOLOGICO,953.60,0,,0,,2018,1215,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004304,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,80.00,0,,0,,2018,1227,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004304,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194076,80.00,0,,2018,1227,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004305,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL PARA AMPLIACAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL,204.25,0,,0,,2018,1228,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004305,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194085,204.25,0,,2018,1228,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004306,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,MATERIAL ELETRONICO,45.00,0,,0,,2018,1226,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA USO DA SECRETARIA,549.00,0,,0,,2018,1225,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004308,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3712,SABRINA PERETTO,PJ,21800901000138,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 110,555.00,0,,0,,2018,1224,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004309,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 60,225.00,0,,0,,2018,1223,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004310,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 60,340.00,0,,0,,2018,1222,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004311,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,GENEROS DE ALIMENTACAO,110.00,0,,0,,2018,1221,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004312,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,50.00,0,,0,,2018,1220,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004313,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GAS P-45,335.00,0,,0,,2018,1219,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004313,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194094,335.00,0,,2018,1219,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004314,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 57,13.00,0,,0,,2018,1218,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,GENEROS DE ALIMENTACAO,280.00,0,,0,,2018,1217,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193662,280.00,0,,2018,1217,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004316,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,1520.00,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004316,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193653,1520.00,0,,2018,1,PRP,2018,20,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004317,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,104,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,1196.00,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004317,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,104,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193644,1196.00,0,,2018,1,CNC,2018,48,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004318,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,97,GORGES & GORGES  LTDA,PJ,8078165000198,,MATERIAL ODONTOLOGICO,699.20,0,,0,,2018,1214,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004319,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 06/2018 - CASA CULTURA,48.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004319,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193615,48.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004320,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 06/2018 - POSTO DE SAUDE,98.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004320,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193603,98.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004321,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 06/2018 - ANTIGO POSTOSERVICOS DE AGUA MES 06/2018 - LUIZ BIASI,268.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004321,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193585,83.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004321,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193594,185.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004322,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 06/2018 - CRASSERVICOS DE AGUA MES 06/2018 - ASS SOCIAL,135.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004322,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193567,83.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004322,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193576,51.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004323,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 06/2018 - SEDE PREFEITURA,74.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004323,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193558,74.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004324,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4144,EURO TRUCK INJECAO ELETRONICA DIESEL LTDA.,PJ,20460411000177,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 79,1086.70,0,,0,,2018,1230,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004325,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4144,EURO TRUCK INJECAO ELETRONICA DIESEL LTDA.,PJ,20460411000177,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 79,350.00,0,,0,,2018,1229,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004326,20,Agricultura,606,Extensão Rural,43,Aquisicao maquinas e equipamentos para pratrulha agricola,1052,AQUISICAO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1136,"Aquisicao de Camionete, Camara Frias e Caixas Vazadas Contrato de Repasse no 859",3111,GASTROTEC REFRIGERACAO E GASTRONOMIA LTDA,PJ,12348754000116,,"AQUISICAO VEICULO, CAMARAS FRIAS E CAIXAS VAZADAS",1612.80,0,,0,,2018,8,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000004327,20,Agricultura,606,Extensão Rural,43,Aquisicao maquinas e equipamentos para pratrulha agricola,1052,AQUISICAO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1136,"Aquisicao de Camionete, Camara Frias e Caixas Vazadas Contrato de Repasse no 859",3111,GASTROTEC REFRIGERACAO E GASTRONOMIA LTDA,PJ,12348754000116,,"AQUISICAO VEICULO, CAMARAS FRIAS E CAIXAS VAZADAS",256.00,0,,0,,2018,8,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-06-15,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,192158,16.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-06-15,2018000001557,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3968,LUANA SIGNORATI,PF,3108676067,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,189649,,4,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-06-15,2018000001558,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4066,DOLIZETE ZUCCO,PF,50377027049,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,188196,,4,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-06-15,2018000001559,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1903,TAMILE DEBOM MIOLA,PF,3140573073,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,188403,,4,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-06-15,2018000001560,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4016,NICOLI PAVAN,PF,2608558046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,188349,,4,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-06-15,2018000001561,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4067,LAIANE MASCARELLO,PF,3932830032,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,188268,,4,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-06-15,2018000001562,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4068,MILENA MARTELLO,PF,2331581037,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,188313,,4,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-06-15,2018000001563,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4069,ANA LUCIA ZAMBONI,PF,3198393035,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,188178,,4,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-06-15,2018000001564,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1912,GIOVANI ZUCCO,PF,2895379084,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,188259,,4,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-06-15,2018000001565,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2900,FELIPE ZANANDREA,PF,3109684020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,188223,,4,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-06-15,2018000001566,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3877,GERMANO LUIS ANGUINONI,PF,2014665036,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,188250,,4,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-06-15,2018000001567,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3885,MILENA PROVENCI,PF,4503586076,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,188340,,4,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-06-15,2018000001568,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3876,MANUELA PEGORINI,PF,3881138048,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,188286,,4,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-06-15,2018000001569,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,188214,,4,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-06-15,2018000001570,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3967,GABRIEL BELTRAME,PF,4683949075,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,188232,,4,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-06-15,2018000001571,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2082,BRUNA GUZZO GARBO,PF,2742031030,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,188187,,4,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-06-15,2018000001573,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3592,MARINA MASCARELLO,PF,585244014,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,188304,,4,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-06-15,2018000001574,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3886,GABRIELI CADORE,PF,3880485062,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,188241,,4,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-06-15,2018000001575,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3881,CAROLINE CAPRINI LUNARDI,PF,3642639038,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,189640,,4,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-06-15,2018000001576,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3887,RAFAELA GREGOLIN,PF,4508674046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,188394,,4,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-06-15,2018000001577,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,LUCAS KOLCZEWSKI MASCARELLO,PF,3792458098,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,188277,,4,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-06-15,2018000001578,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3882,MARCELO MARIO POLIDORO,PF,4830060093,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,188295,,4,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-06-15,2018000001579,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4070,EDIVAN RIBEIRO,PF,2731183071,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,188205,,4,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-06-15,2018000001580,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3890,SAMARA  GOTZ,PF,2639471066,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,188460,,4,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-06-15,2018000001581,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3874,VINICIUS LORHAN DAGANI,PF,3726147012,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,188412,,4,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-06-15,2018000001582,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3884,HENRIQUE BERGAMIN,PF,3332281038,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,188451,,4,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-06-15,2018000001583,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3875,VALERIA CORACA,PF,4736746025,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,188442,,4,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-06-15,2018000001584,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4071,EDINARA MIOLA,PF,3181571016,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,188433,,4,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-06-15,2018000001585,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3917,SIMONE MARIA RAPACHI,PF,1570931070,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,188421,,4,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-06-15,2018000002476,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192601,19.00,0,,2018,700,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-06-15,2018000002758,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192583,159.00,0,,2018,803,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-06-15,2018000002999,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192592,240.00,0,,2018,835,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-06-15,2018000003887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3133,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,186544,,1,240.60,2018,1,CNC,2018,52,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-15,2018000003975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,176798,,1,481.80,2018,1,PRP,2018,21,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-15,2018000004066,20,Agricultura,606,Extensão Rural,43,Aquisicao maquinas e equipamentos para pratrulha agricola,1052,AQUISICAO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1136,"Aquisicao de Camionete, Camara Frias e Caixas Vazadas Contrato de Repasse no 859",3985,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000363,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,182856,-48968.80,0,,2018,10,PRP,2018,75,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004067,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3985,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000363,,ANULADO POIS O VALOR DA CONTRAPARTIDA MUDOU,-381.20,0,,0,,2018,10,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-15,2018000004067,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3985,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000363,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,195526,150.00,0,,2018,10,PRP,2018,75,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-15,2018000004067,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3985,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000363,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,182847,-531.20,0,,2018,10,PRP,2018,75,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-15,2018000004090,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4140,A. E. REUTER & CIA LTDA,PJ,22507556000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207029,10050.00,0,,2018,13,PRP,2018,86,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-15,2018000004128,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,185641,,1,248.31,2018,1162,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-15,2018000004166,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,186876,,1,561.30,2018,1175,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-15,2018000004244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2801,MERCADO E TRANSPORTES BORTOLI LTDA,PJ,12638560000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,191119,,1,797.40,2018,1,PRP,2018,19,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-15,2018000004251,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2023,AMPLIACAO DO TROCA-TROCA,3.3.90.41,339041000100000,CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,129,"SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO",PJ,93021632000112,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,192117,,1,18335.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-06-13,2018-06-15,2018000004252,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,191702,,1,82.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-15,2018000004308,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3712,SABRINA PERETTO,PJ,21800901000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194058,555.00,0,,2018,1224,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-15,2018000004314,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194067,13.00,0,,2018,1218,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004328,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO, TAPEJARA E SAO JOSE DO OURO",202.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004328,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194979,202.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004329,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO",236.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004329,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194970,236.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004330,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",174.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004330,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194951,174.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004331,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,RESSARCIMENTO RECARGA TELEFONE CELULAR PARA USO NA SECRETARIA,55.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004331,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194939,55.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004332,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,385.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004333,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,321.10,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004333,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194909,321.10,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004334,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,340.36,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004334,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194918,340.36,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004335,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 84,674.31,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004335,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194930,674.31,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004336,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,365.43,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004336,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205566,365.43,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004337,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,814.97,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004337,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,195040,814.97,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004338,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,226.38,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004338,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,195049,226.38,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004339,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,93.82,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004339,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,195058,93.82,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004340,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,111.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004340,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,195067,111.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004341,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,164.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004341,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,195097,164.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004342,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,REJUNTE PARA PISO - USADO NA AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,26.90,0,,0,,2018,9,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004342,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,195118,26.90,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004343,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1062,CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ESGOTO,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,TIJOLO MACICO 9X9X19 - USADO PARA CONSTRUCAO DE BOCAS DE LOBO,943.20,0,,0,,2018,9,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004343,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1062,CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ESGOTO,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,195109,943.20,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004344,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,TARIFA IPE,294.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004344,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,195079,294.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004345,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3105,KARINE TIEPO DA SILVA,PF,2222424003,,AUXILIO PROFESSORES CFME LEI MUNICIPAL,127.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004345,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3105,KARINE TIEPO DA SILVA,PF,2222424003,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,195236,127.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004346,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,GENEROS DE ALIMENTACAO,633.65,0,,0,,2018,1242,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004346,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196364,633.65,0,,2018,1242,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004347,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 91,35.00,0,,0,,2018,1240,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004348,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 91,868.40,0,,0,,2018,1239,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004349,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 118,250.00,0,,0,,2018,1238,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004350,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 113,895.00,0,,0,,2018,1236,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004350,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196303,895.00,0,,2018,1236,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004351,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 68 E 46,993.00,0,,0,,2018,1235,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004351,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196312,993.00,0,,2018,1235,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004352,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,990.00,0,,0,,2018,1234,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004352,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196321,990.00,0,,2018,1234,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 90,110.00,0,,0,,2018,1233,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196382,110.00,0,,2018,1233,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 90,624.00,0,,0,,2018,1232,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196373,624.00,0,,2018,1232,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004355,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 99,440.00,0,,0,,2018,1243,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004356,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 99,90.00,0,,0,,2018,1244,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004357,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,4145,MJ COMERCIO DE BAZAR EIRELI,PJ,26727137000136,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,444.56,0,,0,,2018,1245,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004357,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,4145,MJ COMERCIO DE BAZAR EIRELI,PJ,26727137000136,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196355,444.56,0,,2018,1245,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004358,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052040000000,APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,APARELHO DE ORIENTACAO UTILIZADO POR MOTORISTAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES AGENDADOS PELA REGULACAO DE ESPECIALIDADES EM PORTO ALEGRE,559.00,0,,0,,2018,1246,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004359,20,Agricultura,606,Extensão Rural,43,Aquisicao maquinas e equipamentos para pratrulha agricola,1052,AQUISICAO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1136,"Aquisicao de Camionete, Camara Frias e Caixas Vazadas Contrato de Repasse no 859",3985,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000363,,"VEICULO DE PEQUENO PORTE, TIPO CAMIONETE 0 KM, ANOMODELO 2018, 1.6 FLEX, CABINE SIMPLES, COM POTENCIA MINIMA DE 100 CV",381.20,0,,0,,2018,10,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004359,20,Agricultura,606,Extensão Rural,43,Aquisicao maquinas e equipamentos para pratrulha agricola,1052,AQUISICAO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1136,"Aquisicao de Camionete, Camara Frias e Caixas Vazadas Contrato de Repasse no 859",3985,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000363,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,195499,381.20,0,,2018,10,PRP,2018,75,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004360,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,1333.27,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004360,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196330,1333.27,0,,2018,1,PRP,2018,23,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004361,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 96,372.00,0,,0,,2018,1237,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004361,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198176,372.00,0,,2018,1237,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004362,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 96,610.00,0,,0,,2018,1248,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000004362,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198188,610.00,0,,2018,1248,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018002004363,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),3838,GESTOR UM - CONSULTORIA & ASSESSORIA SOCIEDADE SIM,PJ,4531195000157,,DESPESA REFERENTE CALCULO ATUARIAL 2018,3200.00,0,,0,,2018,1247,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-06-18,2018000000269,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,196554,18.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-06-18,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196563,1.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-06-18,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,170817,,13,23.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-06-18,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,179998,,6,115.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-06-18,2018000001320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,4050,ALGACIR CARLOS REMUSSI BRUNETTO,PF,1615408053,,SUBEMPENHO,,196737,340.94,0,,2018,7,PRI,2018,44,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-06-18,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,196545,6.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-06-18,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,196536,1578.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-06-18,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,170845,,1,286.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-06-18,2018000003273,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,181087,,1,247.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-06-18,2018000003475,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,181071,,1,171.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-06-18,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,196581,351.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-18,2018000003978,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,181110,,1,247.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-18,2018000003980,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193275,,1,456.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-18,2018000003986,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177416,,1,18.45,2018,1,CNC,2018,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-18,2018000003987,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177398,,1,133.40,2018,1,CNC,2018,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-18,2018000004052,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,181361,,1,591.22,2018,1,CNC,2018,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-18,2018000004227,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194891,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-18,2018000004228,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206849,342.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-18,2018000004245,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,191110,,1,17.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-18,2018000004247,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,191369,,2,73.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-18,2018000004247,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,191351,,1,222.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-18,2018000004248,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,191333,,1,73.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-18,2018000004249,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,191315,,1,254.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-18,2018000004250,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,196572,0.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-13,2018-06-18,2018000004270,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3581,FRANCISCO AUGUSTO PERETO,PF,4870642085,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,192188,,5,2002.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-13,2018-06-18,2018000004276,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,192637,,1,41.00,2018,1207,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-13,2018-06-18,2018000004279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2806,BRUCH - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTD,PJ,851340000126,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,192646,,1,443.30,2018,1204,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-06-13,2018-06-18,2018000004285,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,192655,,1,69.00,2018,1198,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-13,2018-06-18,2018000004287,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193080,,1,685.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-13,2018-06-18,2018000004288,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,2713,RUBIA CAUMO,PF,1406303097,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193071,,1,685.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-18,2018000004332,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194900,385.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 86,80.00,0,,0,,2018,1252,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004365,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,1068,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. FINANCAS,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,APARELHO DE COMUNICACAO,175.00,0,,0,,2018,1251,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004365,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,1068,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. FINANCAS,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198151,175.00,0,,2018,1251,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,320.00,0,,0,,2018,1250,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004367,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,406.40,0,,0,,2018,1249,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004368,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,391.31,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004368,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198061,391.31,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004369,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.106,510.96,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004369,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198070,510.96,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004370,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.35,337.15,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004370,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198025,337.15,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004371,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,321.10,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004371,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198034,321.10,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004372,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,709.63,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004372,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198043,709.63,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004373,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,494.49,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004373,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198052,494.49,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004374,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,93.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004374,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198079,93.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004375,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,89.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004375,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198088,89.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004376,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004376,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198097,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004377,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.104,89.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004377,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198106,89.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004378,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,133.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004378,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198115,133.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004379,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 108,155.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004379,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198124,155.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004380,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,111.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004380,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198133,111.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004381,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004381,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198142,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004382,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - SERVPREF, HOSPITAL SAO VICENTE E DEP. COVATTI",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004382,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197155,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004383,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,265,MIGUEL ZUCCO,PF,17954770087,,MEIA DIARIA PARA MACHADINHO NO DIA 08/06,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004383,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,265,MIGUEL ZUCCO,PF,17954770087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197101,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004384,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",253.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004384,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197128,253.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004385,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERTITARIOS,146.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004385,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197164,146.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004386,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",407.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004386,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197137,407.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004387,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,MARCOS MARCANSONI CECATTO,PF,24911259000,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA VITRECTOMIA EM OLJO ESQUERDO,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004387,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,MARCOS MARCANSONI CECATTO,PF,24911259000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196882,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004388,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4147,FATIMA MARIA BACCHI JULIANOTTI,PF,97686018091,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAMES,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004388,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4147,FATIMA MARIA BACCHI JULIANOTTI,PF,97686018091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196859,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004389,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,AVERBACAO 02 CASAS POPULARES,51.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004389,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196905,51.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004390,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,AMORTIZACAO PRINCIPAL - FINANCIAMENTO PIMES BADESUL - MES 06/2018,13985.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004390,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197182,13985.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004391,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,CORRECAO MONETARIAJUROS - AMORTIZACAO FINANCIAMENTO PIMES BADESUL - MES 06/2018,2844.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004391,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197173,2844.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004392,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1635,MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA,PJ,87613626000151,,TAXA DE ALVARA DOS BOMBEIROS PARA PREVENCAO CONTRA INCENDIOS - GINASIO DE ESPORTES,189.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004392,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1635,MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA,PJ,87613626000151,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197119,189.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004393,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4148,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,CURSO DE FRUTICULTURA BASICA PARA TECNICO VINICIUS WEBER,536.00,0,,0,,2018,1253,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004393,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4148,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197146,536.00,0,,2018,1253,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004394,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4149,DAVI FELSKI,PF,20257996087,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004394,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4149,DAVI FELSKI,PF,20257996087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196836,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004395,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3224,CLEITON ZANANDREA 02442259079,PJ,19515072000108,,COLOCACAO DE PISO CERAMICO E ACABAMENTOS NO TERREO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,5400.00,0,,0,,2018,1254,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000004395,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3224,CLEITON ZANANDREA 02442259079,PJ,19515072000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197765,5400.00,0,,2018,1254,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-06-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,161304,,60,25.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-06-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,162405,,48,9.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-06-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,156936,,58,7.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-06-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,143164,,52,50.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-06-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,145599,,54,17.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-06-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,159734,,59,35.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-06-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,173196,,50,25.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-06-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180958,,62,122.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-06-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,161785,,61,17.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-06-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,143590,,53,17.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-06-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,174634,,51,35.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-06-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,164152,,49,17.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-06-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,147459,,55,17.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-06-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,156210,,57,7.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-06-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,149180,,56,15.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-06-19,2018000001375,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,76,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,SUBEMPENHO,,194205,615.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-06-19,2018000001375,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,76,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,194205,,5,615.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-06-19,2018000002309,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2839,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000870,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,223788,3139.17,0,,2018,651,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-19,2018000003823,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169370,,2,758.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-19,2018000003824,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169386,,1,4853.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-19,2018000003825,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169402,,1,1278.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-19,2018000003968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,176821,,1,120.00,2018,1115,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-19,2018000003969,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177481,,1,400.00,2018,1116,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-19,2018000003972,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177253,,1,300.00,2018,1117,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-19,2018000003973,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177244,,1,2083.00,2018,1118,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-19,2018000003974,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177287,,1,650.00,2018,1119,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-19,2018000004046,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179962,,1,13.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-19,2018000004104,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184387,,3,375.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-19,2018000004104,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184369,,1,377.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-19,2018000004104,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184396,,4,67.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-19,2018000004104,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184378,,2,410.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-19,2018000004105,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184347,,1,184.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-19,2018000004106,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184318,,1,132.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-19,2018000004109,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184208,,1,142.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-19,2018000004110,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184199,,1,274.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-19,2018000004117,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184530,,1,161.00,2018,1152,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-19,2018000004133,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,185677,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-19,2018000004164,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,186815,,1,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-19,2018000004176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1769,RENATA FERREIRA DA SILVA SEBEN,PF,2581602090,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,187908,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-19,2018000004177,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,187899,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-19,2018000004210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,190212,,1,146.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-19,2018000004211,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,190233,,1,120.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-19,2018000004215,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,190203,,1,783.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-19,2018000004229,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1769,RENATA FERREIRA DA SILVA SEBEN,PF,2581602090,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189854,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-19,2018000004230,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189845,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-19,2018000004231,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189836,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-13,2018-06-19,2018000004269,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4133,VILDOMAR GUZZO,PF,42055164015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,192441,,1,55.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-19,2018000004315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193662,,1,280.00,2018,1217,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-19,2018000004319,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193615,,1,48.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-19,2018000004320,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193603,,1,98.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-19,2018000004321,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193594,,2,185.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-19,2018000004321,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193585,,1,83.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-19,2018000004322,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193567,,1,83.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-19,2018000004322,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193576,,2,51.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-19,2018000004323,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193558,,1,74.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-19,2018000004344,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,195079,,1,294.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,RECARGA CELULAR PARA USO NA SECRETARIA,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197790,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004397,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,531,ALTAIR MIOLA,PF,69902984053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004397,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,531,ALTAIR MIOLA,PF,69902984053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197781,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004398,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,90.57,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004398,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197898,90.57,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004399,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.111,224.79,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004399,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197934,224.79,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,226.38,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197907,226.38,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,388.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197916,388.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004402,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 53,308.25,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004402,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197943,308.25,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004403,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.117,252.24,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004403,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197925,252.24,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004404,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,385.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004404,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197952,385.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,321.10,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197961,321.10,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004406,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,111.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004406,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197970,111.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004407,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,111.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004407,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197989,111.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004408,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,111.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004408,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197998,111.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004409,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.112,160.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004409,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198007,160.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004410,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 06/2018 - CRECHE,570.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004410,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197691,570.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004411,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 06/2018 - GINASIO,51.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004411,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197749,51.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004412,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 06/2018 - CEMITERIO,60.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004412,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197720,60.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004413,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,1475,JUDITE DISARZ GOLUNSKI,PJ,6075322000186,,ORQUIDEA PARA PRESENTE A PROFESSORA DO CURSO DE MAQUIAGEM E SOBRANCELHA,84.00,0,,0,,2018,1266,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004413,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,1475,JUDITE DISARZ GOLUNSKI,PJ,6075322000186,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197799,84.00,0,,2018,1266,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004414,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,1475,JUDITE DISARZ GOLUNSKI,PJ,6075322000186,,BOTOES DE ROSAS UTILIZADOS NOS GRUPOS PAIF PARA TRABALHOS DE AUTOESTIMA,660.00,0,,0,,2018,1265,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004414,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,1475,JUDITE DISARZ GOLUNSKI,PJ,6075322000186,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197808,660.00,0,,2018,1265,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004415,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,1652,TAGLIARI & GUSSO LTDA,PJ,4172968000156,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,306.45,0,,0,,2018,1261,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004415,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,1652,TAGLIARI & GUSSO LTDA,PJ,4172968000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197817,306.45,0,,2018,1261,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004416,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,50.00,0,,0,,2018,1259,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004417,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,2183.00,0,,0,,2018,1262,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004417,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198326,2183.00,0,,2018,1262,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,109.20,0,,0,,2018,1258,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 46,300.00,0,,0,,2018,1257,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004420,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 46,424.00,0,,0,,2018,1256,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004421,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,675.00,0,,0,,2018,1268,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004421,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198016,675.00,0,,2018,1268,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004422,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4150,ASSOCIACAO DE ARBITRAGEM SANANDUVENSE,PJ,28536281000110,,SERVICOS DE ARBITRAGEM COPA ACISAU DE FUTEBOL 7,1575.00,0,,0,,2018,1267,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004422,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4150,ASSOCIACAO DE ARBITRAGEM SANANDUVENSE,PJ,28536281000110,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207344,1575.00,0,,2018,1267,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004422,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4150,ASSOCIACAO DE ARBITRAGEM SANANDUVENSE,PJ,28536281000110,,RETENCAO DE EMPENHO,,207344,,2,47.25,2018,1267,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004423,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,GAS,65.00,0,,0,,2018,1255,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004423,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197835,65.00,0,,2018,1255,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004424,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1550.00,0,,0,,2018,1263,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004424,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198308,1550.00,0,,2018,1263,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004425,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,774.00,0,,0,,2018,1264,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004425,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198335,774.00,0,,2018,1264,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000004426,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,316.12,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-20,2018000000113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180500,,4,320.00,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-20,2018000000113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180553,,2,592.00,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-20,2018000000113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180578,,7,491.67,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-20,2018000000113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180594,,6,491.66,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-20,2018000000113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180617,,1,1000.01,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-20,2018000000113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180530,,3,348.00,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-20,2018000000113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180569,,8,491.67,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-20,2018000000113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180491,,5,416.00,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-20,2018000000114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,179989,,3,173.00,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-20,2018000000114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,181193,,1,966.68,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-20,2018000000114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180118,,5,883.34,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-20,2018000000114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180010,,4,950.01,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-20,2018000000114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180082,,6,1000.01,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-20,2018000000114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180263,,2,173.00,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-20,2018000000115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180272,,1,173.00,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-20,2018000000115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,179980,,2,173.00,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-20,2018000000115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180171,,3,963.34,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-20,2018000000116,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180337,,1,950.00,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-20,2018000000117,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,180364,,1,346.00,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-20,2018000000118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180380,,2,376.00,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-20,2018000000118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180396,,3,950.00,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-20,2018000000118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180437,,4,925.00,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-20,2018000000118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180464,,5,930.00,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-06-20,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,196418,21.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-06-20,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,196035,0.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-06-20,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,196065,1393.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-06-20,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,195127,6053.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-06-20,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,195127,,41,6053.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-06-20,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,196035,,42,0.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-06-20,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,196065,,43,1393.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002216,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3857,ALVARO NAVARINI,PF,3459175028,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191225,,4,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002217,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4084,AMANDA MARTELLO CALDERAN,PF,4764268043,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191234,,4,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002218,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,ANA PAULA ZUCCO,PF,4034795093,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191243,,4,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002219,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3855,CLEISON PASINATO,PF,3049551089,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191252,,4,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002220,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3867,CRISTIAN ALBANI,PF,3080565070,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191261,,4,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002221,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3846,DANIELA PAULA PAWLAK,PF,3416387066,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191270,,4,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002222,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3848,EDELCI MINGOTTI,PF,2882082002,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191279,,4,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002223,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4085,GABRIELA ZAMBONI,PF,4085495054,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191288,,4,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002224,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4086,IAGO TONELLO,PF,2377537073,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191297,,4,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002225,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3862,LAIS SLONGO,PF,3461074071,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191306,,4,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002226,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3960,LEANDRA BIASI BELTRAME,PF,2561272044,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191324,,4,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002227,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3850,LETICIA ZANDONA PAIZ,PF,3131230045,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191342,,4,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002228,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4087,LUANA MOTERLE MIOLA,PF,2614834041,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191360,,4,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002229,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3866,LUANA VERZA,PF,3534275004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191378,,4,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002230,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4088,MURILO PASQUETTI FLORES,PF,5108795009,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191387,,4,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002231,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3854,NATALIA DEVENS,PF,4170452046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191396,,4,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002232,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3845,NEIMAR ZAMBONI,PF,3403968065,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191405,,4,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002233,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3847,PAULA SPONGA MIOLLA,PF,3957655013,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191414,,4,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002234,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4089,PEDRO HENRIQUE FERRARES SKOWRONSKI,PF,4517174069,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191423,,4,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002235,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3957,RUBIA COLLA,PF,2867119073,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191432,,4,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002236,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3859,TAILOR RODRIGUES MATIELO,PF,2498641009,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191441,,4,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002237,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3860,THALIA NAVARINI,PF,3340326010,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191450,,4,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002240,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3966,JOANA JULIANOTTI CADORE,PF,4648685059,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191459,,4,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002241,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3853,KESSIA CAROLINA SCHENATTO,PF,3372357086,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191477,,4,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002242,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4090,MAISI ZANIN,PF,2101320002,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191486,,3,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002243,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3873,TADEU BERTOLINI,PF,3065547040,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191495,,4,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002244,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4091,VALERIA MARTELLO,PF,2908698030,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191504,,4,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002245,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3868,LAIS MENOSSO,PF,3096818045,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191598,,4,165.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002246,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3869,VANESSA NAVARINI,PF,97993549000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191607,,4,165.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002247,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3963,GABRIELA ZANIN,PF,2236718004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191616,,3,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002249,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3979,FERNANDA SPONGA MIOLLA,PF,4673858077,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191634,,4,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002250,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3865,MARINA JUNKOSKI CONTE,PF,2632299047,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191643,,4,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-20,2018000002251,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1505,NATALHA DUPONT,PF,1406891096,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191652,,4,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-27,2018-06-20,2018000002305,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3872,SIDIANI KUREK,PF,3750038007,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191625,,4,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-06-20,2018000002704,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,181184,,1,292.83,2018,789,DPV,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-05-09,2018-06-20,2018000003461,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3610,ELIAS COPATTI,PF,1847957021,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191468,,2,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-20,2018000004227,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,194891,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-20,2018000004238,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2626,LUZIANA CENCI & CIA LTDA,PJ,6280413000153,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197874,230.00,0,,2018,1195,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-20,2018000004238,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2626,LUZIANA CENCI & CIA LTDA,PJ,6280413000153,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197883,260.00,0,,2018,1195,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-20,2018000004303,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,97,GORGES & GORGES  LTDA,PJ,8078165000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197662,953.60,0,,2018,1215,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-20,2018000004318,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,97,GORGES & GORGES  LTDA,PJ,8078165000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197643,699.20,0,,2018,1214,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-20,2018000004355,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196400,50.00,0,,2018,1243,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-20,2018000004355,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196391,390.00,0,,2018,1243,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-20,2018000004356,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196409,90.00,0,,2018,1244,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-20,2018000004426,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198260,316.12,0,,2018,1,CNC,2018,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004427,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,321.10,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004427,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204892,321.10,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,738.53,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204901,738.53,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004429,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,385.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004429,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204910,385.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004430,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,385.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004430,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204919,385.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004431,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.68,603.66,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004431,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204928,603.66,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004432,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,407.48,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004432,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204937,407.48,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004433,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.102,785.85,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004433,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204946,785.85,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004434,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.84,667.88,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004434,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204955,667.88,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004435,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 91,64.68,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004435,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204978,64.68,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004436,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,646.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004436,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204987,646.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004437,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.80,133.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004437,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205013,133.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004438,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 120,133.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004438,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205029,133.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004439,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 96,111.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004439,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205038,111.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004440,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,133.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004440,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205047,133.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004441,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.98,164.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004441,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205063,164.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004442,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 115,231.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004442,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205072,231.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004443,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 79,10.23,0,,0,,2018,1288,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004444,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 79,250.00,0,,0,,2018,1287,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004445,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 66,280.00,0,,0,,2018,1285,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004446,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 66,3032.00,0,,0,,2018,1286,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004447,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 06/2018,36174.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004447,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198661,36174.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004447,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,198661,,9,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004447,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,198661,,3,1037.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004447,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,198661,,2,161.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004447,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,198661,,7,2465.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004447,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,198661,,5,1816.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004447,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,198661,,6,849.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004447,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,198661,,4,2942.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004447,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,198661,,8,845.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004450,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 106,15.82,0,,0,,2018,1283,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004451,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 106,20.00,0,,0,,2018,1284,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004452,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 84,847.82,0,,0,,2018,1282,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004453,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 84,240.00,0,,0,,2018,1281,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004454,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,MATERIAL ELETRICO,127.00,0,,0,,2018,1280,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004455,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 68,75.00,0,,0,,2018,1279,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004456,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 113,200.00,0,,0,,2018,1278,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004457,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,30.50,0,,0,,2018,1277,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004458,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 119,7.40,0,,0,,2018,1276,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 119,150.00,0,,0,,2018,1275,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004460,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 102,1.90,0,,0,,2018,1274,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004461,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 107,530.00,0,,0,,2018,1273,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004462,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 107,100.00,0,,0,,2018,1272,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004463,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,190.00,0,,0,,2018,1271,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004464,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,133.50,0,,0,,2018,1270,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004465,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 97,50.00,0,,0,,2018,1269,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004466,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,4590.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004466,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199159,4590.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004466,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,199159,,2,283.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004466,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,199159,,3,504.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004467,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,22086.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004467,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199219,22086.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004467,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,199219,,7,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004467,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,199219,,2,228.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004467,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,199219,,6,2798.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004467,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,199219,,3,1495.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004467,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,199219,,5,895.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004467,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,199219,,4,1525.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,6956.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199331,6956.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,199331,,3,441.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,199331,,4,351.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,199331,,5,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,199331,,2,867.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,48876.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199392,48876.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,199392,,2,970.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,199392,,6,2758.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,199392,,7,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,199392,,5,85.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,199392,,4,3919.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,199392,,3,5847.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004470,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,21870.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004470,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199504,21870.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004470,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,199504,,4,2826.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004470,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,199504,,6,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004470,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,199504,,5,1218.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004470,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,199504,,3,2828.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004471,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,1385.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004477,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,200207,,5,296.48,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004477,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,200207,,7,179.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004478,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,40126.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004478,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,200330,40126.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004481,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,200582,2069.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004481,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,200582,,2,245.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004481,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,200582,,3,279.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004481,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,200582,,4,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004482,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,1081.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004482,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,200632,1081.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004483,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,2228.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004483,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,200648,2228.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004483,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,200648,,2,5.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004483,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,200648,,5,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004483,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,200648,,3,245.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004483,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,200648,,4,208.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004484,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,276.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004484,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,200730,276.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004485,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,1213.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004485,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,200762,1213.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004486,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,2161.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004486,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,200778,2161.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004487,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,934.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004487,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,200794,934.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004488,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,5071.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004488,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,200810,5071.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004489,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,3842.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004489,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,200826,3842.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004490,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,2018.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004490,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,200842,2018.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004491,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,2666.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004491,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,200858,2666.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004491,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,200858,,2,39.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004491,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,200858,,5,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004491,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,200858,,4,239.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004491,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,200858,,3,249.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004492,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,1355.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004492,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,200940,1355.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004492,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,200940,,2,108.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004493,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,1298.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004493,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,200968,1298.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004493,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,200968,,2,142.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004494,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,153.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004494,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,200996,153.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004495,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,1068.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004495,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,201012,1068.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004496,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,576.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004496,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,201028,576.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004497,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,146.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004497,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,201044,146.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004498,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,1006.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004498,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,201060,1006.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004499,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,1712.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004499,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,201076,1712.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004500,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,63.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004500,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,201092,63.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004501,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,585.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004501,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,201108,585.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004502,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,1015.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004502,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,201124,1015.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004503,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,2754.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004503,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,201140,2754.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004504,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,2721.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004504,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,201156,2721.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,1920.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,201172,1920.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004506,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,602.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004506,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,201188,602.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004507,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,2955.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004507,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,201204,2955.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,3172.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,201220,3172.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004509,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,1407.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004509,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,201236,1407.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004510,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,165.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004510,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,201252,165.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004511,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,63.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004511,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,201284,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004512,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,63.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004512,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,201300,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,31.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,201316,31.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004514,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,31.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004514,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,201332,31.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004515,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,63.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004515,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,201348,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004516,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,20368.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004516,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,201364,20368.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004516,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,201364,,2,3520.91,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004522,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,201777,,2,74.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004522,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,201777,,4,887.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004522,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,201777,,3,377.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004523,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004523,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,201848,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004523,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,201848,,2,57.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004523,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,201848,,3,377.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004524,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,4716.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004524,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,201908,4716.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004524,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,201908,,4,395.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004524,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,201908,,2,69.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004524,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,201908,,3,608.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004524,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,201908,,5,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004525,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,813.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004525,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,201969,813.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004526,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,1856.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004526,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,201985,1856.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,3320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202009,3320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004528,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,3280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004528,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202033,3280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004529,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,6312.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004529,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202081,6312.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004530,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,2824.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004530,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202105,2824.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004530,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,202105,,3,310.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004530,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,202105,,2,31.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004531,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004531,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202165,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004532,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,1232.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004532,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202181,1232.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004533,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,352.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004533,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202205,352.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004534,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,3144.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004534,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202221,3144.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004535,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,1920.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004535,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202245,1920.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004536,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,3280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004536,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202269,3280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,3320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202302,3320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,760.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202326,760.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,4256.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202342,4256.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,2233.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202374,2233.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004541,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,2351.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004541,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202390,2351.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004542,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,799.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004542,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202406,799.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004543,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,2792.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004543,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202422,2792.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004544,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,380.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004544,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202447,380.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004545,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,1089.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004545,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202463,1089.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004546,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,1695.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004546,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202479,1695.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004547,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,1054.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004547,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202495,1054.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004548,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,4680.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004548,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202511,4680.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004549,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,1113.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004549,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202527,1113.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004550,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,5847.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004550,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202543,5847.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,11057.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202559,11057.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004552,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,3017.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004552,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202584,3017.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004553,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,1437.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004553,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202600,1437.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004554,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,2220.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004554,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202616,2220.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004555,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,213.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004555,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202632,213.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004556,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,3399.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004556,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202648,3399.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004556,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,202648,,2,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004557,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,6709.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004557,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202676,6709.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004557,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,202676,,2,253.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004558,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,1112.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004558,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202704,1112.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004559,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,1261.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004559,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202729,1261.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004559,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,202729,,2,121.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004560,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,2734.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004560,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202757,2734.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004561,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,2143.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004561,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202773,2143.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004561,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,202773,,2,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004562,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,1495.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004562,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202829,1495.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004563,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,860.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004563,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202845,860.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004564,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,4853.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004564,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202861,4853.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004565,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,1278.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004565,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202886,1278.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004566,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,1884.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004566,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202902,1884.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004567,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,2791.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004567,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202918,2791.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,3240.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202934,3240.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004569,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,2828.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004569,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202950,2828.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004570,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,2373.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004570,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202966,2373.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004571,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,6775.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004571,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202982,6775.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004572,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,1961.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004572,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202998,1961.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004573,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,2942.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004573,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203014,2942.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004574,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,2828.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004574,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203055,2828.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,3562.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203071,3562.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004576,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,5279.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004576,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203087,5279.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004577,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,2104.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004577,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203103,2104.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004578,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,12811.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004578,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203119,12811.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004579,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,3708.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004579,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203135,3708.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004580,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,5564.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004580,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203151,5564.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004581,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,6127.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004581,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203183,6127.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004582,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,4488.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004582,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203199,4488.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004583,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,926.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004583,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203215,926.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004584,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,1639.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004584,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203231,1639.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004585,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,608.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004585,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203256,608.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004586,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,1150.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004586,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203272,1150.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004587,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,649.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004587,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203288,649.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004588,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2018.,5348.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004588,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203304,5348.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004589,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 83,284.62,0,,0,,2018,1289,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004590,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,390.00,0,,0,,2018,1293,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004590,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204427,390.00,0,,2018,1293,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004591,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1952,PAIF,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,TECIDOS E UNIFORMES,541.75,0,,0,,2018,1291,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004591,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1952,PAIF,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204418,541.75,0,,2018,1291,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004592,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,TECIDOS E UNIFORMES,485.00,0,,0,,2018,1290,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004592,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204409,485.00,0,,2018,1290,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004593,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4140,A. E. REUTER & CIA LTDA,PJ,22507556000101,,DIVISORIAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,600.00,0,,0,,2018,1292,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004593,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4140,A. E. REUTER & CIA LTDA,PJ,22507556000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204391,600.00,0,,2018,1292,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004594,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,SERVICOS TELEFONICOS MES 06/2018 - 54984329309SERVICOS TELEFONICOS MES 06/2018 - 54984392333,659.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004594,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204256,659.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004595,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 06/18 - 35321121SERVICOS TELEFONICOS MES 06/18 - 35321126SERVICOS TELEFONICOS MES 06/18 - 35321122SERVICOS TELEFONICOS MES 06/18 - 35321125SERVIC,1041.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004595,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204319,67.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004595,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204346,325.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004595,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204364,317.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004595,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204337,264.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004595,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204328,67.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004596,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 06/18 - 35321048SERVICOS TELEFONICOS MES 06/18 - 35321525,590.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004596,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204310,328.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004596,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204292,262.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004597,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 06/18 - 35321116,168.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004597,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204283,168.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004598,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 06/18 - 35321120,180.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004598,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204274,180.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004599,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 06/18 - 35321114,99.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000004599,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204265,99.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018002004448,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 06/2018,70798.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018002004448,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198795,70798.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018002004448,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,198795,,4,4093.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018002004448,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,198795,,3,6218.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018002004448,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,198795,,2,1844.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018002004448,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,198795,,5,219.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018002004449,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 06/2018,8841.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018002004449,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198859,8841.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018002004449,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,198859,,4,194.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018002004449,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,198859,,3,344.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018002004449,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,198859,,2,208.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-06-21,2018000000090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3312,SERVPREF SERVICOS DE LOGISLTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,SUBEMPENHO,,199011,2300.00,0,,2017,11,PRP,2017,137,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-06-21,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,204355,1714.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-06-21,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,207074,24.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-06-21,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,207083,12.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-06-21,2018000003108,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3937,MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,20982852000139,,SUBEMPENHO,,215282,121.55,0,,2018,868,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-06-21,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,204301,1751.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-06-21,2018000003570,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4095,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000606,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197865,2239.88,0,,2018,1012,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-06-21,2018000003571,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4095,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000606,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197856,1140.00,0,,2018,1011,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-21,2018000003981,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177324,,2,80.00,2018,1123,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-21,2018000003981,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177306,,1,50.00,2018,1123,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-21,2018000003981,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177352,,3,100.00,2018,1123,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-21,2018000004150,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4142,JHONY PRANDO,PJ,29892345000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189556,,3,938.96,2018,1169,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-21,2018000004151,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4142,JHONY PRANDO,PJ,29892345000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189598,,3,917.62,2018,1170,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-21,2018000004311,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197847,110.00,0,,2018,1221,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-21,2018000004328,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,194979,,1,202.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-21,2018000004329,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,194970,,1,236.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-21,2018000004330,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,194951,,1,174.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-21,2018000004331,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,194939,,1,55.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-21,2018000004345,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3105,KARINE TIEPO DA SILVA,PF,2222424003,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,195236,,1,127.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-18,2018-06-21,2018000004382,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197155,,1,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-18,2018-06-21,2018000004383,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,265,MIGUEL ZUCCO,PF,17954770087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197101,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-06-21,2018000004384,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197128,,1,253.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-18,2018-06-21,2018000004385,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197164,,1,146.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-06-21,2018000004386,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197137,,1,407.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-18,2018-06-21,2018000004390,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197182,,1,13985.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-18,2018-06-21,2018000004391,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197173,,1,2844.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-06-18,2018-06-21,2018000004392,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1635,MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA,PJ,87613626000151,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197119,,1,189.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-18,2018-06-21,2018000004393,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4148,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197146,,1,536.00,2018,1253,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004600,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4029,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES,PJ,94389400000184,,MATERIAL FARMACOLOGICO,213.60,0,,0,,2018,1295,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004601,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,147.23,0,,0,,2018,1294,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004601,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204247,147.23,0,,2018,1294,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004602,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,"DIARIAS PARA GRAMADO NOS DIAS 25,26,27 E 28/06 - 30O CONGRESSO COSEMS",867.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004602,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203936,867.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004603,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,109.98,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004603,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205081,109.98,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004604,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,452.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004604,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205090,452.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004605,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.77,218.34,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004605,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205108,218.34,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 116,468.93,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205124,468.93,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004607,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.118,90.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004607,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205133,90.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004608,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,133.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004608,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205142,133.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004609,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,102.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004609,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205557,102.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004610,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 60,89.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004610,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205158,89.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004611,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4151,ADEMIR DA SILVA ANTUNES,PF,98726951991,,AUXILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,192.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004611,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4151,ADEMIR DA SILVA ANTUNES,PF,98726951991,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204883,192.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004612,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,743.00,0,,0,,2018,1296,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004612,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204867,743.00,0,,2018,1296,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004613,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,600.00,0,,0,,2018,1297,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004613,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204851,600.00,0,,2018,1297,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004614,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REUNIAO SOBRE A PICS - POLITICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES NO SUS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004614,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204805,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004615,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REUNIAO CAPACITACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,25.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004615,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204796,25.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1157,LUCIANE PIOVEZAN VALMORBIDA,PF,92236995091,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REUNIAO SOBRE PICS - POLITICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES NO SUS,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1157,LUCIANE PIOVEZAN VALMORBIDA,PF,92236995091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204787,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004617,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4152,RENI LUIZ LAVANDOSKI,PF,35598948087,,AUXILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004617,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4152,RENI LUIZ LAVANDOSKI,PF,35598948087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204775,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004618,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,152.63,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000004619,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,338.40,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-21,2018002004363,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),3838,GESTOR UM - CONSULTORIA & ASSESSORIA SOCIEDADE SIM,PJ,4531195000157,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248688,3200.00,0,,2018,1247,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-22,2018000000002,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3463,FELIPE ZANIN MORI UBALDINI 02633503047,PJ,22753447000174,,SUBEMPENHO,,204522,1800.00,0,,2017,13,PRP,2017,150,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-06-22,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,198279,94.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-06-22,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,198279,,44,94.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018000004050,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4139,TRANSPORTES GABARDO LTDA,PJ,92644483001319,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206933,1090.00,0,,2018,1137,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-22,2018000004274,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4052,LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS,PJ,89848543057799,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208655,149.00,0,,2018,1209,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004472,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHAR NO ASPS,-10990.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-22,2018000004472,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,199625,-10990.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004620,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.92,258.75,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004620,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205404,258.75,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004621,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.111,215.16,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004621,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205413,215.16,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004622,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,97.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004622,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205422,97.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004623,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 46,192.66,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004623,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205431,192.66,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004624,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,226.38,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004624,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205440,226.38,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004625,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,405.87,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004625,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205449,405.87,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004626,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,404.59,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004626,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205458,404.59,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004627,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,337.16,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004627,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205467,337.16,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004628,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 91,42.06,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004628,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205476,42.06,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004629,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,129.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004629,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205485,129.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004630,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004630,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205494,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004631,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004631,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205503,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004632,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 98,42.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004632,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205512,42.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 97,155.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205521,155.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004634,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,85.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004634,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205548,85.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004635,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004635,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205530,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004636,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,133.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004636,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205539,133.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004637,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - ENCONTRO REGIONAL DA LINHA DE CUIDADO EM SAUDE MENTAL,25.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004637,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205395,25.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004638,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVELRESSARCIMENTO UBER - VIAGEM A PORTO ALEGRE,123.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004638,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205366,123.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004639,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,"DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21/06 - COMPARECIMENTO JUNTO A SDR, FUNASA, SEC. DE DESENVOLVIMENTO E AUDIENCIA COM GOVERNADOR E VEREADORES MIRINS DO MUNICIPIO",469.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004639,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205347,469.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004640,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,FOLHA DE PGTO MES DE JUNHO/2018,10990.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004640,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207308,10990.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004641,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4153,WAGNER PANHO,PJ,30628388000130,,SONORIZACAO PARA FESTA JUNINA DOS GRUPOS,1700.00,0,,0,,2018,1299,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004642,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PROPULSORA PNEUMATICA PARA GRAXA P/ TAMBOR,2400.00,0,,0,,2018,1298,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004642,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205229,2400.00,0,,2018,1298,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004643,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4140,A. E. REUTER & CIA LTDA,PJ,22507556000101,,"AQUISICAO E INSTALACAO DE CHAPA DIVISORIA LEVE, COM PERFIL PARA DIVISORIAS EM PLACAS, COM 45 METROS X 2,70 DE PE DIREITO DE DIVISORIA DE AMBIENTES PARA ESCRITORIO; 06 POR",1571.49,0,,0,,2018,13,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000004643,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4140,A. E. REUTER & CIA LTDA,PJ,22507556000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205220,1571.49,0,,2018,13,PRP,2018,86,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-06-25,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,201690,17.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-06-25,2018000001320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,4050,ALGACIR CARLOS REMUSSI BRUNETTO,PF,1615408053,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,196737,,2,340.94,2018,7,PRI,2018,44,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-06-25,2018000001320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,4050,ALGACIR CARLOS REMUSSI BRUNETTO,PF,1615408053,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ERRO DE CONTA BANCARIA NA CONTABILIDADE,,196737,,3,-340.94,2018,7,PRI,2018,44,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-06-25,2018000001320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,4050,ALGACIR CARLOS REMUSSI BRUNETTO,PF,1615408053,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,196737,,4,340.94,2018,7,PRI,2018,44,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-06-25,2018000002476,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,192601,,1,19.00,2018,700,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-06-25,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,204436,1350.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-06-25,2018000002758,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,192583,,1,159.00,2018,803,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-06-25,2018000002999,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,192592,,1,240.00,2018,835,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-06-25,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,204400,686.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-25,2018000004080,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4037,CINTIA MARA JONER,PJ,19243728000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203348,4500.00,0,,2018,1148,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-25,2018000004080,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4037,CINTIA MARA JONER,PJ,19243728000172,,RETENCAO DE EMPENHO,,203348,,2,135.00,2018,1148,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-25,2018000004125,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2993,E C O EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA,PJ,3011361000202,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184593,,1,300.00,2018,1161,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-25,2018000004250,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,204382,509.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-25,2018000004277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203023,30.00,0,,2018,1206,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-25,2018000004278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202713,10.00,0,,2018,1205,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-25,2018000004281,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202870,10.00,0,,2018,1202,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-25,2018000004282,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202568,10.00,0,,2018,1201,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-25,2018000004283,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202286,5.00,0,,2018,1199,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-25,2018000004284,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203339,10.00,0,,2018,1200,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-25,2018000004289,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203240,160.00,0,,2018,1213,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-25,2018000004308,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3712,SABRINA PERETTO,PJ,21800901000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,194058,,1,555.00,2018,1224,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-25,2018000004311,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197847,,1,110.00,2018,1221,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-25,2018000004312,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202431,50.00,0,,2018,1220,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-25,2018000004317,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,104,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193644,,1,1196.00,2018,1,CNC,2018,48,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-25,2018000004318,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,97,GORGES & GORGES  LTDA,PJ,8078165000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197643,,1,699.20,2018,1214,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-25,2018000004346,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,196364,,1,633.65,2018,1242,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-25,2018000004357,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,4145,MJ COMERCIO DE BAZAR EIRELI,PJ,26727137000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,196355,,1,444.56,2018,1245,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-25,2018000004360,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,196330,,1,1333.27,2018,1,PRP,2018,23,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-25,2018000004396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197790,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-25,2018000004397,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,531,ALTAIR MIOLA,PF,69902984053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197781,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-25,2018000004410,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197691,,1,570.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-25,2018000004411,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197749,,1,51.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-25,2018000004412,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197720,,1,60.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-25,2018000004413,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,1475,JUDITE DISARZ GOLUNSKI,PJ,6075322000186,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197799,,1,84.00,2018,1266,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-25,2018000004414,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,1475,JUDITE DISARZ GOLUNSKI,PJ,6075322000186,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197808,,1,660.00,2018,1265,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-25,2018000004415,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,1652,TAGLIARI & GUSSO LTDA,PJ,4172968000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197817,,1,306.45,2018,1261,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-25,2018000004423,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197835,,1,65.00,2018,1255,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004478,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPRESTIMO CAIXA QUE NAO FOI DESCONTADO - LUCIR CAPRINI,-312.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-25,2018000004478,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,200330,-312.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-25,2018000004600,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4029,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES,PJ,94389400000184,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208097,213.60,0,,2018,1295,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-06-21,2018-06-25,2018000004602,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,203936,,1,867.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-25,2018000004618,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204766,152.63,0,,2018,1,CNC,2018,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-25,2018000004619,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,204757,-338.40,0,,2018,1,CNC,2018,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-25,2018000004619,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204757,338.40,0,,2018,1,CNC,2018,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004644,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,97.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004644,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206535,97.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004645,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS,146.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004645,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205261,146.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004646,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM AMBULANCIA,81.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004646,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205238,81.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004647,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,ERRO DE DOTACAO,-195.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004647,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE/RS - TRANSPORTE DE VEREADORES MIRINS PARA AUDIENCIA COM GOVERNADOR DO ESTADO,195.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004648,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - PORTO ALEGRE - TRASNPORTE DE VEREADORES MIRINS,179.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004648,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205193,179.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004649,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE/RS - TRANSPORTE DE VEREADORES MIRINS PARA AUDIENCIA COM GOVERNADOR DO ESTADO,195.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004649,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205183,195.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004650,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE/RS - TRANSPORTE DE VEREADORES MIRINS PARA AUDIENCIA COM GOVERNADOR DO ESTADO,195.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004650,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205174,195.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004651,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,2713,RUBIA CAUMO,PF,1406303097,,RESSARCIMENTO PASSAGENS ATE PORTO ALEGRE PARA CAPACITACAO SCFV E PAIF,237.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004651,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,2713,RUBIA CAUMO,PF,1406303097,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205202,237.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004652,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,RESSARCIMENTO PASSAGENS ATE PORTO ALEGRE PARA CAPACITACAO SCFV E PAIF,198.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004652,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205211,198.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004653,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,479,VANDERLEI BACCHI,PF,65598130025,,SERVICO DE ATENDIMENTO E MANUTENCAO DE BALSA - JUNHO/2018,954.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004653,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,479,VANDERLEI BACCHI,PF,65598130025,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205867,954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004653,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,479,VANDERLEI BACCHI,PF,65598130025,,RETENCAO DE EMPENHO,,205867,,2,104.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004653,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,479,VANDERLEI BACCHI,PF,65598130025,,RETENCAO DE EMPENHO,,205867,,3,28.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004654,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - SERVICO DE ATENDIMENTO E MANUTENCAO DE BALSA - JUNHO/2018,190.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004654,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205858,190.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2984,IBANOR BELTRAME,PF,95644989020,,SERVICO DE ATENDIMENTO E MANUTENCAO DE BALSA - JUNHO/2018,954.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2984,IBANOR BELTRAME,PF,95644989020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205805,954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2984,IBANOR BELTRAME,PF,95644989020,,RETENCAO DE EMPENHO,,205805,,2,104.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2984,IBANOR BELTRAME,PF,95644989020,,RETENCAO DE EMPENHO,,205805,,3,28.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - SERVICO DE ATENDIMENTO E MANUTENCAO DE BALSA - JUNHO/2018,190.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205751,190.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4092,GISLAINE KICZINSKI BIAZZI,PF,3368784005,,PRESTACAO DE SERVICO NA EMEI - JUNHO/2018,1215.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4092,GISLAINE KICZINSKI BIAZZI,PF,3368784005,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205584,1215.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO NA EMEI - JUNHO/2018,243.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205575,243.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004659,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 99,60.00,0,,0,,2018,1303,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004660,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 66,220.00,0,,0,,2018,1302,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004661,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 66,487.20,0,,0,,2018,1301,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004661,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,206517,-487.20,0,,2018,1301,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004661,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206517,487.20,0,,2018,1301,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004662,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,18.99,0,,0,,2018,1300,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004662,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206508,18.99,0,,2018,1300,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004663,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,173.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004663,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206822,173.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004664,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 108,169.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004664,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206831,169.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004665,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.86,178.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004665,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206840,178.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000004666,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,ATENDIMENTO MEDICO NA UBS DURANTE O MES DE JUNHO/2018,21513.98,0,,0,,2015,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-06-26,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,204566,25.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-06-26,2018000000566,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,SUBEMPENHO,,205301,4050.00,0,,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-06-26,2018000001277,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4047,SGANZERLA & FELIZZARI LTDA,PJ,29416640000169,,SUBEMPENHO,,205313,2499.90,0,,2018,3,TMP,2018,45,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-26,2018000004303,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,97,GORGES & GORGES  LTDA,PJ,8078165000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197662,,1,953.60,2018,1215,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-26,2018000004358,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052040000000,APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208643,559.00,0,,2018,1246,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000004667,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,MEIA DIARIA PARA GRAMADO - TRANSPORTE DA SEC. DA SAUDE PARA CONGRESSO,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000004667,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206813,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000004668,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,161.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000004668,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206655,161.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000004669,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,90.57,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000004669,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206664,90.57,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000004670,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,111.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000004670,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206673,111.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000004671,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,53.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000004671,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206682,53.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000004672,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,133.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000004672,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206691,133.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000004673,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.112,186.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000004673,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206700,186.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000004674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,191.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000004674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206709,191.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000004675,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,"AQUISICAO DE CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS - JUNHO/2018",2165.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000004675,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206804,2165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000004676,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 118,5.00,0,,0,,2018,1305,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000004676,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206646,5.00,0,,2018,1305,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000004677,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL,91.00,0,,0,,2018,1304,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000004677,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206753,91.00,0,,2018,1304,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000004678,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1509,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A,PJ,3422707003280,,"CURSO ?PREPARANDO-SE PARA O PRIMEIRO EMPREGO?, COM CARGA HORARIA DE 21 HORAS",2193.20,0,,0,,2018,1306,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000004679,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,MATERIAL ELETRONICO,240.00,0,,0,,2018,1307,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000004679,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206744,240.00,0,,2018,1307,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000004680,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,GASTOS COM REGISTROS DE DESAPROPRIACAO E MATRICULAS ATUALIZADAS,1496.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000004680,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207056,857.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000004680,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207047,301.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000004680,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207038,35.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000004680,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207065,301.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000004681,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,MATRICULAS ATUALIZADAS PARA EMBOSSAR PROCESSOS DE ISENCAO DE IPTU,192.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000004681,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208999,192.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-27,2018000000030,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2789,ALDEIA TEATRAL LTDA,PJ,10970297000171,,SUBEMPENHO,,206735,1680.00,0,,2017,5,PRP,2017,96,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-27,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,SUBEMPENHO,,206604,492.80,0,,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-27,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,SUBEMPENHO,,206586,492.80,0,,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-27,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,ANULACAO SUBEMPENHO,,206586,-492.80,0,,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-27,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,RETENCAO DE EMPENHO,,206604,,12,14.78,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-06-27,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,206499,24.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-06-27,2018000000679,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,SUBEMPENHO,,207011,948.63,0,,2016,8,CNC,2016,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-06-27,2018000000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2089,"Manutencao do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS",3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3995,MAYRA IRINEU DE CARVALHO,PF,2093127180,,SUBEMPENHO,,207020,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-18,2018-06-27,2018000002849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,SUBEMPENHO,,206762,3500.00,0,,2018,829,DPV,2018,74,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-18,2018-06-27,2018000002849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,RETENCAO DE EMPENHO,,206762,,4,75.95,2018,829,DPV,2018,74,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-27,2018000004366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206876,320.00,0,,2018,1250,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-27,2018000004367,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206867,406.40,0,,2018,1249,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-27,2018000004641,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4153,WAGNER PANHO,PJ,30628388000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205328,1700.00,0,,2018,1299,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-27,2018000004641,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4153,WAGNER PANHO,PJ,30628388000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205328,,1,1700.00,2018,1299,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-27,2018000004657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4092,GISLAINE KICZINSKI BIAZZI,PF,3368784005,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,205584,-1215.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-27,2018000004657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4092,GISLAINE KICZINSKI BIAZZI,PF,3368784005,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205602,1215.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-25,2018-06-27,2018000004657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4092,GISLAINE KICZINSKI BIAZZI,PF,3368784005,,RETENCAO DE EMPENHO,,205602,,2,133.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-25,2018-06-27,2018000004657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4092,GISLAINE KICZINSKI BIAZZI,PF,3368784005,,RETENCAO DE EMPENHO,,205602,,3,36.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-27,2018000004666,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206027,21513.98,0,,2015,2,CNV,2015,54,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-06-25,2018-06-27,2018000004666,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,206027,,2,322.71,2015,2,CNV,2015,54,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-06-25,2018-06-27,2018000004666,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,206027,,3,645.42,2015,2,CNV,2015,54,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004682,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4154,MARIA CENI ALVES DE ANDRADE,PF,1918033080,,"LOCACAO DE UMA RESIDENCIA (CASA) NA RUA ABELARDO JOSE NACUL, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 089/208",1800.00,0,,0,,2018,1309,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004683,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4145,MJ COMERCIO DE BAZAR EIRELI,PJ,26727137000136,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,176.95,0,,0,,2018,1308,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004683,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4145,MJ COMERCIO DE BAZAR EIRELI,PJ,26727137000136,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208939,176.95,0,,2018,1308,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004684,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E PET DO MUNICIPIO,957.91,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004684,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,DIFERENCA ARREDONDAMENTO,-0.01,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004684,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208930,957.90,0,,2018,2,PRP,2018,26,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,111.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209606,111.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004686,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,133.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004686,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209615,133.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004687,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 57,186.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004687,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209693,186.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004688,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,120.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004688,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209715,120.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004689,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E PET DO MUNICIPIO,274.02,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004689,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210124,274.02,0,,2018,2,PRP,2018,24,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004690,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,97.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004690,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209734,97.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004691,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,"DIARIA PARA PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 02,03 E 04/06 - CURSO FEPAM - SINAFLOR",538.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004691,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209398,538.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004692,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,68,CLAUDECIR JOSE  BERGAMIN,PF,56842074053,,"DIARIA PARA PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 02,03 E 04/06 - CURSO FEPAM - SINAFLOR",538.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004692,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,68,CLAUDECIR JOSE  BERGAMIN,PF,56842074053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209434,538.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004693,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.107,732.10,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004693,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209750,732.10,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004694,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,465.59,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004694,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209766,465.59,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004695,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,523.39,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004695,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209775,523.39,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004696,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.119,349.26,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004696,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209900,349.26,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004697,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,385.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004697,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209963,385.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004698,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,212.06,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004698,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209979,212.06,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004699,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,388.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004699,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209998,388.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004700,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3427,ROSANI DE JESUS,PF,1032029005,,AUXILIO PARA TRATAMENTO DENTARIO,950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004700,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3427,ROSANI DE JESUS,PF,1032029005,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209371,950.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004701,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,EXAMES LABORATORIAIS SUS - REF. AO MES 06/2018,2586.97,0,,0,,2014,1,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004702,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,EXAMES LABORATORIAIS SUS - REF. AO MES 06/2018 - PARTE DO VALOR,650.00,0,,0,,2014,1,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004703,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,EXAMES LABORATORIAIS SUS - REF. AO MES 06/2018 - PARTE DO VALOR,796.29,0,,0,,2014,1,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,1151.32,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210088,1151.32,0,,2018,1,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004705,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,60.99,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004705,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210079,60.99,0,,2018,1,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004706,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E PET DO MUNICIPIO,12.51,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000004706,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210115,12.51,0,,2018,2,PRP,2018,24,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-28,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,SUBEMPENHO,,206544,1122.00,0,,2016,3,PRP,2016,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-28,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,RETENCAO DE EMPENHO,,206544,,12,33.66,2016,3,PRP,2016,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-06-28,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,207101,9.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-06-28,2018000001276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1148,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90484429000194,,SUBEMPENHO,,206858,975.00,0,,2018,5,TMP,2018,47,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000001321,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,EMPENHAR NO FNDE,-51.00,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000001321,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,EMPENHAR NO FNDE,-21.25,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000001322,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,EMPENHAR NO FNDE,-192.20,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000001330,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,EMPENHAR NO FNDE,-33.00,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000001331,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,EMPENHAR NO FNDE,-157.00,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000001334,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,EMPENHAR FNDE,-205.40,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-06-28,2018000001335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,SUBEMPENHO,,210325,123.00,0,,2018,7,PRI,2018,39,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000001336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,EMPENHAR FNDE,-90.90,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-06-28,2018000001337,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,SUBEMPENHO,,210369,7.50,0,,2018,7,PRI,2018,38,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000001338,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,EMPENHAR FNDE,-123.60,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-06-28,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,211226,182.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-06-28,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,211242,358.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-06-28,2018000003688,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,SUBEMPENHO,,209195,6155.08,0,,2018,8,TMP,2018,84,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-28,2018000003688,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,RETENCAO DE EMPENHO,,209195,,6,184.65,2018,8,TMP,2018,84,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-28,2018000003688,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,RETENCAO DE EMPENHO,,209195,,5,92.33,2018,8,TMP,2018,84,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-28,2018000004250,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,211251,1224.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004447,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,198661,,10,26036.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004466,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,199159,,4,3802.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004467,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,199219,,8,15122.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,199331,,6,5274.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,199392,,8,35261.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004470,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,199504,,7,14800.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004471,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,199597,,3,1274.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004472,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,199625,,9,4033.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004472,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,199625,,8,12130.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004473,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,199737,,9,13039.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004474,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,199860,,10,17252.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004474,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,199860,,9,1044.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,199983,,9,18366.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004476,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,200106,,7,10445.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004477,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,200207,,9,13031.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004478,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,200330,,8,29106.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004479,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,200442,,3,4457.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004480,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,200470,,8,18709.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004481,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,200582,,5,1539.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004482,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,200632,,1,1081.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004483,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,200648,,6,1763.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004484,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,200730,,1,276.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004485,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,200762,,1,1213.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004486,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,200778,,1,2161.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004487,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,200794,,1,934.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004488,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,200810,,1,5071.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004489,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,200826,,1,3842.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004490,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,200842,,1,2018.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004491,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,200858,,6,2131.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004492,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,200940,,3,1247.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004493,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,200968,,3,1155.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004494,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,200996,,1,153.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004495,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201012,,1,1068.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004496,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201028,,1,576.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004497,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201044,,1,146.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004498,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201060,,1,1006.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004499,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201076,,1,1712.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004500,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201092,,1,63.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004501,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201108,,1,585.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004502,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201124,,1,1015.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004503,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201140,,1,2754.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004504,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201156,,1,2721.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201172,,1,1920.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004506,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201188,,1,602.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004507,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201204,,1,2955.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201220,,1,3172.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004509,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201236,,1,1407.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004510,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201252,,1,165.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004511,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201284,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004512,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201300,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201316,,1,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004514,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201332,,1,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004515,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201348,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004516,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201364,,4,15605.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004517,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201424,,4,2978.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004518,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201484,,4,2950.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004519,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201544,,5,1946.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201615,,6,2516.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004521,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201706,,5,1929.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004522,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201777,,5,2091.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004523,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201848,,4,2995.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004524,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201908,,6,3633.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004525,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201969,,1,813.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004526,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201985,,1,1856.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202009,,1,3320.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004528,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202033,,1,3280.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004529,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202081,,1,6312.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004530,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202105,,4,2482.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004531,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202165,,1,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004532,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202181,,1,1232.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004533,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202205,,1,352.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004534,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202221,,1,3144.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004535,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202245,,1,1920.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004536,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202269,,1,3280.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202302,,1,3320.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202326,,1,760.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202342,,1,4256.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004549,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202527,,1,1113.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004550,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202543,,1,5847.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202559,,1,11057.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202934,,1,3240.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004569,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202950,,1,2828.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004571,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202982,,1,6775.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004577,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,203103,,1,2104.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004578,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,203119,,1,12811.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004581,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,203183,,1,6127.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000004588,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,203304,,1,5348.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-28,2018000004640,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,207308,,1,10990.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-28,2018000004660,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207566,220.00,0,,2018,1302,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-28,2018000004661,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207611,487.20,0,,2018,1301,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004707,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.101,446.29,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004707,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210153,446.29,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004708,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.119,313.69,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004708,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210162,313.69,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004709,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.117,265.19,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004709,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210171,265.19,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004710,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,545.87,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004710,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210180,545.87,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004711,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,192.66,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004711,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210189,192.66,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004712,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,90.60,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004712,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210198,90.60,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004713,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,192.66,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004713,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210207,192.66,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,510.96,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210216,510.96,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004715,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,155.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004715,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210225,155.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004716,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.,200.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004716,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210234,200.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004717,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,125.82,0,,0,,2018,1310,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004717,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210106,125.82,0,,2018,1310,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004718,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO,30.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004718,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210097,30.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004719,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - COMPRAR MATERIAL PARA ARTESANATO,34.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004719,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211065,34.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004720,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3784,DIRCIONEI FATIMA GARBO POLIDORO,PF,64252582091,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - COMPRAR MATERIAL PARA ARTESANATO,39.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004720,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3784,DIRCIONEI FATIMA GARBO POLIDORO,PF,64252582091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211056,39.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004721,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,MERENDA ESCOLAR,243.20,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004721,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210280,243.20,0,,2018,7,PRI,2018,43,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004722,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,MERENDA ESCOLAR,190.00,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004722,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210316,190.00,0,,2018,7,PRI,2018,40,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004723,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,MERENDA ESCOLAR,205.40,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004723,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210360,205.40,0,,2018,7,PRI,2018,39,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,MERENDA ESCOLAR,214.50,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210391,214.50,0,,2018,7,PRI,2018,38,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004725,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,GENEROS DE ALIMENTACAO,133.88,0,,0,,2018,1313,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004725,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211047,133.88,0,,2018,1313,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004726,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,21.50,0,,0,,2018,1311,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004726,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211038,21.50,0,,2018,1311,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004727,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 90,17.50,0,,0,,2018,1312,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004728,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E PET DO MUNICIPIO,393.50,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004728,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211029,393.50,0,,2018,2,PRP,2018,27,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004729,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2205,LUIZ FERNANDO SCALCO,PF,38938960072,,PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA - JUNHO/2018,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004729,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2205,LUIZ FERNANDO SCALCO,PF,38938960072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211006,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004730,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4155,ROSMARI CRISTINA SCHELLE,PF,72796499049,,PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA - JUNHO/2018,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000004730,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4155,ROSMARI CRISTINA SCHELLE,PF,72796499049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210997,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018002004448,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,198795,,6,58423.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018002004449,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,198859,,5,8094.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,SUBEMPENHO,,206987,1300.00,0,,2017,6,PRP,2017,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000000004,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209633,3790.00,0,,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000000004,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,RETENCAO DE EMPENHO,,209633,,8,75.80,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,SUBEMPENHO,,211184,5830.41,0,,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,SUBEMPENHO,,211207,3319.49,0,,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,SUBEMPENHO,,219422,266.46,0,,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,SUBEMPENHO,,212135,15800.00,0,,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,219422,,20,8.00,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,212135,,18,474.00,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,212135,,17,206.09,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,219422,,19,3.47,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,SUBEMPENHO,,211482,4130.00,0,,2017,14,PRP,2017,163,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000000040,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,SUBEMPENHO,,209070,1450.00,0,,2017,2,CNV,2017,49,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000000040,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,RETENCAO DE EMPENHO,,209070,,2,43.50,2017,2,CNV,2017,49,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000000042,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,215645,589.80,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000000042,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,RETENCAO DE EMPENHO,,215645,,12,48.44,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000000043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,215546,575.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000000044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,215411,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000000045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1952,PAIF,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,215456,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000000046,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,215501,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000000048,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,SUBEMPENHO,,209159,2060.00,0,,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,SUBEMPENHO,,208957,985.60,0,,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,RETENCAO DE EMPENHO,,208957,,12,29.57,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3765,DILSON TARTARI        (51),PF,98753410025,,SUBEMPENHO,,208948,985.60,0,,2017,15,CPC,2017,154,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-06-29,2018000000067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,752,PAULO KEDROSKI,PF,65669797000,,SUBEMPENHO,,208553,350.00,0,,2018,8,DPV,2018,2,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-06-29,2018000000068,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2704,RAVIZONI & FILHO LTDA,PJ,11490699000131,,SUBEMPENHO,,213705,375.00,0,,2018,10,DPV,2018,4,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-06-29,2018000000069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3774,ALBINO GOTZ,PF,22938141068,,SUBEMPENHO,,208494,500.00,0,,2018,11,DPV,2018,6,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-06-29,2018000000070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3795,VITALINO JOAO GARBO,PF,42764840063,,SUBEMPENHO,,208503,400.00,0,,2018,12,DPV,2018,7,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-06-29,2018000000071,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,13,ALCEU ZAMBONI,PF,35647540082,,SUBEMPENHO,,208517,600.00,0,,2018,13,DPV,2018,8,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-06-29,2018000000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,35,AUGUSTO KEDROSKI GOTZ,PF,19475780068,,SUBEMPENHO,,208526,937.00,0,,2018,2,PRI,2018,5,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-06-29,2018000000073,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3819,CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUZZO LTDA,PJ,14311455000132,,SUBEMPENHO,,208535,762.75,0,,2018,3,PRI,2018,9,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-06-29,2018000000074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2896,RENATO LUIZ MARCANSONI,PF,47618191034,,SUBEMPENHO,,208544,650.00,0,,2018,14,DPV,2018,10,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-06-29,2018000000076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,583,MILTON LUIZ GUSSO,PF,38660555015,,SUBEMPENHO,,208562,676.50,0,,2018,1,PRI,2018,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-06-29,2018000000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1326,ADEMILSON CESAR FARINELA,PF,82206961091,,SUBEMPENHO,,208335,400.00,0,,2018,17,DPV,2018,12,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-06-29,2018000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2925,DIRCEU FRIZON MENOSSO,PF,36490881004,,SUBEMPENHO,,208485,500.00,0,,2018,16,DPV,2018,11,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-29,2018000000090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3312,SERVPREF SERVICOS DE LOGISLTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,199011,,6,2300.00,2017,11,PRP,2017,137,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-06-29,2018000000096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,212680,10412.00,0,,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-06-29,2018000000100,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,SUBEMPENHO,,222027,8253.00,0,,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-06-29,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,209186,0.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-06-29,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,209269,1985.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-06-29,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,209177,18.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-06-29,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,209186,,46,0.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-06-29,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,209177,,47,18.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-06-29,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,209269,,45,1985.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-06-29,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2041,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,PJ,7361916000116,,SUBEMPENHO,,208823,660.00,0,,2018,52,DPV,2018,3,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-06-29,2018000000681,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3748,SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,SUBEMPENHO,,208571,1540.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-06-29,2018000000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2089,"Manutencao do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS",3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3995,MAYRA IRINEU DE CARVALHO,PF,2093127180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,207020,,6,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-14,2018-06-29,2018000000916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4041,EMERSON ZAMBONI,PF,97248223034,,SUBEMPENHO,,208580,650.00,0,,2018,260,DPV,2018,33,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-06-29,2018000001275,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,86,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS COXILHA DA SERRA,PJ,87681706000144,,SUBEMPENHO,,209317,1025.00,0,,2018,4,TMP,2018,46,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-06-29,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,SUBEMPENHO,,211267,780.00,0,,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-06-29,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,RETENCAO DE EMPENHO,,211267,,11,11.70,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-06-29,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,RETENCAO DE EMPENHO,,211267,,12,39.00,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-06-29,2018000001763,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4075,VALDIR ZANIN,PJ,29892636000177,,SUBEMPENHO,,208598,1600.00,0,,2018,506,DPV,2018,67,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-06-29,2018000001763,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4075,VALDIR ZANIN,PJ,29892636000177,,RETENCAO DE EMPENHO,,208598,,6,48.00,2018,506,DPV,2018,67,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-06-29,2018000002504,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1021,PNTE,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,212860,3860.00,0,,2018,2,TMP,2018,32,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-06-29,2018000002508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,SUBEMPENHO,,208835,40000.00,0,,2018,2,CNC,2018,61,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-06-29,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,182337,,2,2047.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-06-29,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,182368,,3,529.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-06-29,2018000003178,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,SUBEMPENHO,,211144,1908.00,0,,2018,25,DPV,2018,14,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-06-29,2018000003346,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,182380,,1,29.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-06-29,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,SUBEMPENHO,,211864,625.00,0,,2018,971,DPV,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-06-29,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,SUBEMPENHO,,211947,625.00,0,,2018,971,DPV,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-06-29,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,211947,,5,18.75,2018,971,DPV,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-06-29,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,211947,,4,8.15,2018,971,DPV,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-06-29,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,211864,,3,18.75,2018,971,DPV,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-06-29,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,211864,,2,8.15,2018,971,DPV,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-09,2018-06-29,2018000003452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,SUBEMPENHO,,209168,99.90,0,,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-06-29,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,182592,,1,1306.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-06-29,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,190679,,2,1889.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-29,2018000004100,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2093,Transferencias ao CIRENOR,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,208589,1462.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-29,2018000004250,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,211362,3252.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-13,2018-06-29,2018000004274,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4052,LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS,PJ,89848543057799,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,208655,,1,149.00,2018,1209,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-06-13,2018-06-29,2018000004286,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,SUBEMPENHO,,208914,996.71,0,,2018,1212,DPV,2018,87,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-29,2018000004463,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209543,190.00,0,,2018,1271,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-29,2018000004464,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209570,133.50,0,,2018,1270,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-29,2018000004562,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202829,,1,1495.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-29,2018000004566,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202902,,1,1884.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-29,2018000004567,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202918,,1,2791.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-29,2018000004570,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202966,,1,2373.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-29,2018000004572,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202998,,1,1961.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-29,2018000004573,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,203014,,1,2942.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-29,2018000004574,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,203055,,1,2828.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-29,2018000004575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,203071,,1,3562.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-29,2018000004576,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,203087,,1,5279.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-29,2018000004579,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,203135,,1,3708.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-29,2018000004580,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,203151,,1,5564.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-29,2018000004582,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,203199,,1,4488.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-29,2018000004585,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,203256,,1,608.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-29,2018000004586,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,203272,,1,1150.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-06-29,2018000004653,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,479,VANDERLEI BACCHI,PF,65598130025,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205867,,4,820.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-06-29,2018000004655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2984,IBANOR BELTRAME,PF,95644989020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205805,,4,820.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018000004691,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,209398,,1,538.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018000004692,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,68,CLAUDECIR JOSE  BERGAMIN,PF,56842074053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,209434,,1,538.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018000004701,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209308,2586.97,0,,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018000004702,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209299,650.00,0,,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-29,2018000004703,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209284,796.29,0,,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-29,2018000004727,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210974,17.50,0,,2018,1312,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004731,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,RECAPAGEM DE PNEU,1580.00,0,,0,,2018,1314,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004731,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210649,1580.00,0,,2018,1314,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004732,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,113.19,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004732,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211384,113.19,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.93,336.42,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211393,336.42,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004734,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.84,642.24,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004734,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211445,642.24,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004735,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.35,378.89,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004735,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211461,378.89,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,385.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211470,385.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004737,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,582.12,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004737,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211436,582.12,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004738,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 53,394.95,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004738,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211498,394.95,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004739,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.107,497.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004739,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211514,497.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004740,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - SANANDUVA E PASSO FUNDO",211.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004740,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210958,211.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004741,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,75.00,0,,0,,2018,1317,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004741,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210935,75.00,0,,2018,1317,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,50.00,0,,0,,2018,1316,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211591,50.00,0,,2018,1316,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004743,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ,28.00,0,,0,,2018,1315,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004744,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3937,MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,20982852000139,,MATERIAL ODONTOLOGICO,271.10,0,,0,,2018,1318,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,133.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211523,133.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004746,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,168.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004746,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211539,168.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004747,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,111.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004747,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211548,111.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004748,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 120,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004748,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211557,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004749,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 86,13.00,0,,0,,2018,1319,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004749,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211566,13.00,0,,2018,1319,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004750,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004750,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211582,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004751,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4104,INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA,PJ,12493752000110,,"INSCRICAO, MATERIAL, ALMOCO, COFFEE BREAK E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPACAO NO 11O CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL",2890.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004752,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3789,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,6880.00,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004752,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3789,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211600,6880.00,0,,2018,1,CNC,2018,55,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004752,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3789,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,211600,-6880.00,0,,2018,1,CNC,2018,55,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004753,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,APARELHO/EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO,3339.00,0,,0,,2018,1320,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004754,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,200,ILUCIR LUIZ LUNARDI,PJ,93424729000176,,CESTA PARA HOMENAGEM A SILVANOR CADORE,150.00,0,,0,,2018,1321,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004754,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,200,ILUCIR LUIZ LUNARDI,PJ,93424729000176,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,212600,150.00,0,,2018,1321,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004755,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,MANUTENCAOO DE CONTATARIFA BANCARIA - MES DE JUNHO/2018 - ARRECADACOES,43.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004755,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211722,43.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004755,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,211722,,1,43.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004756,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFA BANCARIA - MES DE JUNHO/2018 - FPM,29.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004756,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211713,29.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004756,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,211713,,1,29.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004757,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,TARIFA BANCARIA - MES DE JUNHO/2018 -  MOVIMENTO,287.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004757,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211704,287.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004757,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,211704,,1,287.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004758,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFA BANCARIA - MES DE JUNHO/2018 - FUS,29.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004758,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211695,29.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004758,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,211695,,1,29.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004759,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,04 TARIFAS BANCARIAS - JUNHO/2018 - IGD BOLSA FAMILIA02 TARIFAS BANCARIAS - JUNHO/2018 - IGD SUAS06 TARIFAS BANCARIAS - JUNHO/2018 - SCFV12 TARIFAS BANCARIAS - JUNHO/2018,232.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004759,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211802,232.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004760,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 06/2018 - SAO ROQUESERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 06/2018 - GUABIROBA BAIXA,669.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004760,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213598,109.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000004760,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213569,560.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-07-02,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,210861,67.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-07-02,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,SUBEMPENHO,,217158,115.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-07-02,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,216899,254.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003682,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2094,DESPESAS AUTORIZADAS PELA RESOLUCAO193/17-CIB/RS,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,4132,TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA,PJ,8389661000162,,EMPENHADO A MAIS,-4269.27,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2094,DESPESAS AUTORIZADAS PELA RESOLUCAO193/17-CIB/RS,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4132,TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA,PJ,8389661000162,,EMPENHADO A MAIS,-2135.40,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003686,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2094,DESPESAS AUTORIZADAS PELA RESOLUCAO193/17-CIB/RS,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4132,TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA,PJ,8389661000162,,EMPENHADO A MAIS,-14411.50,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-07-02,2018000003948,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217070,30.00,0,,2018,1105,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-07-02,2018000003949,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217061,60.00,0,,2018,1104,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-07-02,2018000003950,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217088,440.00,0,,2018,1103,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-25,2018-07-02,2018000003967,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217079,555.00,0,,2018,1114,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-06-29,2018-07-02,2018000004743,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210919,28.00,0,,2018,1315,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-07-02,2018000004744,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3937,MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,20982852000139,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215309,271.10,0,,2018,1318,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004761,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05/07 - LEVAR PREFEITO MUNICIPAL,293.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004761,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214158,293.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004762,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 07/2018 - 35321109,99.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004762,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213537,99.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004763,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 07/2018 - 35321144,103.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004763,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213456,103.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004764,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.35,272.93,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004764,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213079,272.93,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004765,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,385.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004765,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213088,385.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004766,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,135.85,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004766,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213106,135.85,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004767,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,577.98,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004767,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213097,577.98,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004768,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,468.93,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004768,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213115,468.93,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004769,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,97.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004769,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213124,97.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004770,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,111.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004770,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213146,111.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004771,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,111.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004771,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213162,111.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004772,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,142.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004772,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213171,142.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004773,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,155.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004773,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213189,155.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004774,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.98,173.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004774,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213302,173.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004775,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",155.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004775,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,212657,155.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004776,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3997,JAQUELINE BERTUOL VANZ,PF,3386548016,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004776,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3997,JAQUELINE BERTUOL VANZ,PF,3386548016,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,212648,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004777,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",404.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004777,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,212639,404.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004778,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO",212.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004778,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,212616,212.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004779,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PUBLICACAO CONCORRENCIA PUBLICA 006/2018 E PREGAO PRESENCIAL 016/2018,290.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004780,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PUBLICACAO CONCORRENCIA PUBLICA 006/2018 E PREGAO PRESENCIAL 016/2018,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004781,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,PUBLICACAO CONCORRENCIA PUBLICA 006/2018 E PREGAO PRESENCIAL 016/2018,456.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,200.00,0,,0,,2018,1323,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004783,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,GENEROS DE ALIMENTACAO,375.00,0,,0,,2018,1333,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004783,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213616,375.00,0,,2018,1333,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004784,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,MATERIAL FARMACOLOGICO,93.60,0,,0,,2018,1331,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004785,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,CONSERTO DE PANELAS,40.00,0,,0,,2018,1330,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004785,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213607,40.00,0,,2018,1330,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004786,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,MANUTENCAO E CONSERVACAO VIATURA 68,610.00,0,,0,,2018,1329,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004786,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,212964,610.00,0,,2018,1329,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 90,50.00,0,,0,,2018,1328,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213625,50.00,0,,2018,1328,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATUIRA 90,32.00,0,,0,,2018,1327,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004789,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 68,319.30,0,,0,,2018,1326,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004789,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213070,319.30,0,,2018,1326,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004790,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE LIMPEZA,300.00,0,,0,,2018,1322,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004790,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213643,300.00,0,,2018,1322,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004791,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 96,20.00,0,,0,,2018,1324,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004791,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,212777,20.00,0,,2018,1324,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004792,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL ELETRICO,45.00,0,,0,,2018,1325,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004792,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213670,45.00,0,,2018,1325,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004793,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL ELETRICO,90.00,0,,0,,2018,1332,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004793,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213661,90.00,0,,2018,1332,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,826.16,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213652,826.16,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004795,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 06/2018 - ILUMINACAO PUBLICA,7216.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004795,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213792,7216.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004796,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE JUNHO/2018 - 20 DIAS (PARTE DO VALOR),20578.40,0,,0,,2018,2,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004796,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213180,20578.40,0,,2018,2,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004797,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,900.00,0,,0,,2018,1336,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004797,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213765,450.00,0,,2018,1336,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004797,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213774,450.00,0,,2018,1336,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004798,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,671.00,0,,0,,2018,1335,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004799,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,280.00,0,,0,,2018,1334,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE LIMPEZA,732.00,0,,0,,2018,1337,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213746,732.00,0,,2018,1337,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004801,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4156,VINICIUS WEBER,PF,1108356036,,RESSARCIMENTO TROCA DE LAMPADA - VIATURA 98,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004801,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4156,VINICIUS WEBER,PF,1108356036,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213783,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004802,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4157,BRUNA VITOSOASKI,PJ,99999999999,,AUXILIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE,460.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004802,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4157,BRUNA VITOSOASKI,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216131,460.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004803,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL ELETRICO,45.00,0,,0,,2018,1338,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004803,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217140,45.00,0,,2018,1338,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000004804,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,344.00,0,,0,,2018,1339,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-07-03,2018000000091,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,SUBEMPENHO,,211639,1024.02,0,,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-07-03,2018000000091,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,211639,,7,1024.02,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-07-03,2018000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,SUBEMPENHO,,211621,566.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-07-03,2018000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,211621,,7,566.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-07-03,2018000000376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,SUBEMPENHO,,211630,1630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-07-03,2018000000376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,211630,,8,1630.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-07-03,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216917,0.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-07-03,2018000000786,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,120,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENCAO RURAL,PJ,89161475000173,,SUBEMPENHO,,211648,5400.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-07-03,2018000000786,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,120,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENCAO RURAL,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,211648,,6,5400.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-07-03,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,216942,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-07-03,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,216908,153.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004250,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,ERRO DE DOTACAO,-28594.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-07-03,2018000004250,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,ANULACAO SUBEMPENHO,,211362,-3252.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-07-03,2018000004250,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,ANULACAO SUBEMPENHO,,196572,-0.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-07-03,2018000004250,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,ANULACAO SUBEMPENHO,,204382,-509.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-07-03,2018000004250,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,ANULACAO SUBEMPENHO,,211251,-1224.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-03,2018000004395,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3224,CLEITON ZANANDREA 02442259079,PJ,19515072000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197765,,1,5400.00,2018,1254,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004619,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,ERRO DE DOTACAO,-338.40,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-03,2018000004731,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,210649,,1,1580.00,2018,1314,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-03,2018000004759,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,211802,,1,232.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004805,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,SERVICOS TELEFONICOS MES 06/2018 - ADICIONAL 015 - 35321123SERVICOS TELEFONICOS MES 06/2018 - ADICIONAL 015 - 35321525SERVICOS TELEFONICOS MES 06/2018 - ADICIONAL 015 - 3,53.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004805,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217131,53.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004806,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",324.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004806,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216248,324.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004807,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 02/07 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIA PARA CURSO,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004807,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216194,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004808,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,385.34,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004808,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216568,385.34,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004809,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,388.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004809,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216604,388.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004810,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.111,231.20,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004810,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216449,231.20,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004811,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.82,224.81,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004811,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216485,224.81,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004812,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,646.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004812,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216623,646.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,288.99,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216530,288.99,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004814,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,113.19,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004814,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216641,113.19,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004815,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,307.23,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004815,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216678,307.23,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004816,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,61.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004816,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216705,61.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004817,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,89.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004817,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216733,89.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004818,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,120.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004818,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216787,120.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004819,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,200.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004819,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216823,200.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004820,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,164.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004820,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216859,164.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004821,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,115.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004821,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216877,115.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,REGULAGEM MAQUINA DE MASSA,30.00,0,,0,,2018,1346,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004823,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,6.50,0,,0,,2018,1345,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004824,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL ELETRICO,18.28,0,,0,,2018,1344,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004824,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217106,18.28,0,,2018,1344,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004825,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,15.96,0,,0,,2018,1343,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004825,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217097,15.96,0,,2018,1343,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004826,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 60,200.00,0,,0,,2018,1342,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004827,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 60,185.00,0,,0,,2018,1341,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004828,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4158,ADRIANO MADRIL 01530586097,PJ,30739112000120,,ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO E ACABAMENTOS NO ANDAR TERREO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,980.00,0,,0,,2018,1340,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004828,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4158,ADRIANO MADRIL 01530586097,PJ,30739112000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,218082,980.00,0,,2018,1340,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004829,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E PET DO MUNICIPIO,614.60,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004829,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221564,614.60,0,,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004830,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,NORFLOXACINO 400MG,1.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004830,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216933,1.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004831,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,"ABOCATH N 14ATADURA CREPOM 13 FIOS 10 CM X 1,8 MT EM REPOUSO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTEATADURA CREPOM 13 FIOS 15 CM X 1,8 MT EM REPOUSO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTEATADURA",338.40,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004831,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216964,338.40,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004832,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1062,CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ESGOTO,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3518,NILSO LINDNER & CIA LTDA,PJ,23878547000190,,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,987.00,0,,0,,2018,1347,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004832,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1062,CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ESGOTO,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3518,NILSO LINDNER & CIA LTDA,PJ,23878547000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216999,987.00,0,,2018,1347,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,"LACTULOSE XAROPE - 667 MG/MLLISINOPRIL 10 MGDEXAMETASONA 4 MGISOSSORBIDA (MONONITRATO) 40 MGESPIRONOLACTONA 25 MGALPRAZOLAM 0,25 MGOMEPRAZOL 40 MGCUMARINA ? TROXERRUTINAB",28594.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,217149,0.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,217167,509.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,217185,3252.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,217176,1224.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,217194,751.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004834,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG,0.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004835,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3184,PARCERIA SISTEMAS LTDA,PJ,74072133000100,,"CERTIFICADO DIGITAL E-CPF, A3 ? TOKEN - FRANCIELI URIO E JUREMA CAPRINI BERTOLINI",830.00,0,,0,,2018,1349,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000004835,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3184,PARCERIA SISTEMAS LTDA,PJ,74072133000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217976,830.00,0,,2018,1349,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-07-04,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,213714,7.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-07-04,2018000002806,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1016,CONSTRUCAO E REF DE SANITARIOS DOMICILIARES,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4113,MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI,PJ,26702572000106,,SUBEMPENHO,,212535,3305.74,0,,2018,7,TMP,2018,73,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-07-04,2018000002806,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1016,CONSTRUCAO E REF DE SANITARIOS DOMICILIARES,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4113,MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI,PJ,26702572000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,212535,,7,2638.93,2018,7,TMP,2018,73,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-07-04,2018000002806,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1016,CONSTRUCAO E REF DE SANITARIOS DOMICILIARES,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4113,MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI,PJ,26702572000106,,RETENCAO DE EMPENHO,,212535,,6,142.89,2018,7,TMP,2018,73,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-07-04,2018000002806,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1016,CONSTRUCAO E REF DE SANITARIOS DOMICILIARES,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4113,MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI,PJ,26702572000106,,RETENCAO DE EMPENHO,,212535,,5,523.92,2018,7,TMP,2018,73,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-07-04,2018000002807,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,112,Construcao de Modulos Sanitarios,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,1134,CONV. PPC Sistema de Saneamento 5 Modulos Sanitarios,4113,MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI,PJ,26702572000106,,SUBEMPENHO,,212588,12570.42,0,,2018,7,TMP,2018,73,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-07-04,2018000002807,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,112,Construcao de Modulos Sanitarios,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,1134,CONV. PPC Sistema de Saneamento 5 Modulos Sanitarios,4113,MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI,PJ,26702572000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,212588,,2,12570.42,2018,7,TMP,2018,73,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-25,2018-07-04,2018000003976,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177490,,1,86.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-07-04,2018000003993,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177136,,1,115.74,2018,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-07-04,2018000003994,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177154,,1,416.29,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-07-04,2018000003995,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177145,,1,473.44,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-07-04,2018000003996,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177163,,1,445.05,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-07-04,2018000003997,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177172,,1,448.89,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-07-04,2018000003998,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177190,,1,695.40,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-07-04,2018000003999,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177181,,1,122.75,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-07-04,2018000004000,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177199,,1,208.62,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-07-04,2018000004006,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,178280,,1,140.00,2018,1127,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-07-04,2018000004020,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179576,,1,591.09,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-07-04,2018000004021,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179585,,1,598.04,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-07-04,2018000004022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179594,,1,573.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-07-04,2018000004023,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179619,,1,280.56,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-07-04,2018000004024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179610,,1,208.62,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-07-04,2018000004025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179628,,1,368.24,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-07-04,2018000004026,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179644,,1,105.21,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-07-04,2018000004033,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179865,,1,104.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-07-04,2018000004034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179847,,1,86.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-07-04,2018000004035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179883,,1,129.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-07-04,2018000004036,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179937,,1,150.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-07-04,2018000004037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179928,,1,56.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-07-04,2018000004038,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179856,,1,89.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-07-04,2018000004039,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179874,,1,117.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-07-04,2018000004040,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179946,,1,117.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-07-04,2018000004041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179892,,1,521.55,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-07-04,2018000004042,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179901,,1,105.21,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-07-04,2018000004043,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179919,,1,105.21,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-07-04,2018000004044,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179910,,1,126.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-07-04,2018000004047,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,181157,,1,117.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-07-04,2018000004048,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,181166,,1,93.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-07-04,2018000004049,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,181175,,1,96.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-07-04,2018000004053,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,181352,,1,340.00,2018,1135,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-07-04,2018000004073,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184075,,1,298.09,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-07-04,2018000004074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184145,,1,701.40,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-07-04,2018000004075,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184118,,1,278.16,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-07-04,2018000004076,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184127,,1,417.24,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-07-04,2018000004077,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184136,,1,417.24,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-07-04,2018000004078,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184154,,1,105.21,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-04,2018-07-04,2018000004079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184163,,1,280.56,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-04,2018-07-04,2018000004091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,183919,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-07-04,2018000004092,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,183935,,1,104.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-07-04,2018000004093,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,183944,,1,104.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-07-04,2018000004094,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,183960,,1,66.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-07-04,2018000004095,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,183976,,1,154.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-07-04,2018000004096,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,183985,,1,66.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-07-04,2018000004097,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,183883,,1,183.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-07-04,2018000004111,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184539,,1,250.34,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-07-04,2018000004112,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184548,,1,122.74,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-07-04,2018000004114,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184557,,1,81.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-07-04,2018000004115,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184566,,1,129.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-07-04,2018000004116,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,184575,,1,80.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-07-04,2018000004135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,185695,,1,192.66,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-07-04,2018000004136,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,185704,,1,105.21,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-07-04,2018000004137,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,185713,,1,526.05,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-07-04,2018000004138,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,185722,,1,529.81,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-07-04,2018000004139,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,185731,,1,394.94,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-07-04,2018000004140,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,185740,,1,93.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-06,2018-07-04,2018000004141,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,185749,,1,155.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-07-04,2018000004142,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,185758,,1,111.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-07-04,2018000004143,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,185767,,1,164.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-07-04,2018000004144,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,185776,,1,115.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-07-04,2018000004145,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,185785,,1,222.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-07-04,2018000004155,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,186702,,1,105.21,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-07,2018-07-04,2018000004156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,186711,,1,385.79,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-07-04,2018000004157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,186739,,1,610.09,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-07-04,2018000004158,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,186730,,1,596.19,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-07-04,2018000004159,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,186748,,1,256.88,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-07,2018-07-04,2018000004160,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,186760,,1,178.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-07-04,2018000004161,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,186769,,1,111.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-07-04,2018000004162,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,186778,,1,155.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-07-04,2018000004163,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,186787,,1,115.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-06-07,2018-07-04,2018000004167,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,186854,,1,335.00,2018,1174,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-04,2018000004181,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,187926,,1,250.47,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-04,2018000004182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,187935,,1,128.44,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-04,2018000004183,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,187944,,1,97.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-04,2018000004184,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,187953,,1,857.01,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-04,2018000004185,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,187962,,1,321.10,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-04,2018000004186,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,187971,,1,385.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-04,2018000004187,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,187980,,1,504.50,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-04,2018000004188,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,187989,,1,738.53,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-04,2018000004189,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,187998,,1,646.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-04,2018000004190,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,188007,,1,274.92,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-04,2018000004191,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,188016,,1,111.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-04,2018000004192,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,188025,,1,111.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-04,2018000004194,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,188034,,1,99.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-04,2018000004197,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189419,,1,272.93,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-04,2018000004198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189428,,1,581.19,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-04,2018000004199,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189437,,1,600.45,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-04,2018000004200,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189446,,1,478.62,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-04,2018000004201,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189455,,1,219.90,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-04,2018000004202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189464,,1,333.09,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-04,2018000004203,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189473,,1,145.53,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-07-04,2018000004204,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189482,,1,110.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-07-04,2018000004205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189491,,1,133.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-07-04,2018000004206,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189500,,1,71.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-04,2018000004233,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,191146,,1,97.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-04,2018000004234,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,191155,,1,129.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-04,2018000004235,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,191164,,1,173.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-04,2018000004236,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,191173,,1,111.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-04,2018000004237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,192273,,1,335.00,2018,1192,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-13,2018-07-04,2018000004253,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,192282,,1,100.26,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-13,2018-07-04,2018000004254,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,192291,,1,646.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-13,2018-07-04,2018000004255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,192300,,1,231.24,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-13,2018-07-04,2018000004256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,192309,,1,202.34,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-13,2018-07-04,2018000004257,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,192318,,1,256.88,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-13,2018-07-04,2018000004258,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,192327,,1,385.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-13,2018-07-04,2018000004259,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,192336,,1,533.61,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-13,2018-07-04,2018000004260,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,192345,,1,113.19,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-13,2018-07-04,2018000004261,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,192354,,1,165.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-13,2018-07-04,2018000004262,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,192363,,1,155.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-13,2018-07-04,2018000004263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,192372,,1,178.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-13,2018-07-04,2018000004264,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,192381,,1,105.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-13,2018-07-04,2018000004265,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,192400,,1,155.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-13,2018-07-04,2018000004266,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,192432,,1,102.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-04,2018000004290,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193426,,1,351.60,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-04,2018000004291,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193435,,1,472.01,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-04,2018000004292,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193493,,1,381.60,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-04,2018000004293,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193454,,1,722.47,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-04,2018000004294,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193502,,1,184.33,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-04,2018000004295,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193463,,1,523.39,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-04,2018000004296,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193511,,1,388.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-04,2018000004297,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193537,,1,103.48,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-04,2018000004298,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193546,,1,105.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-04,2018000004299,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193367,,1,111.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-04,2018000004300,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193376,,1,195.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-04,2018000004313,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,194094,,1,335.00,2018,1219,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-04,2018000004314,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,194067,,1,13.00,2018,1218,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-04,2018000004332,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,194900,,1,385.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-04,2018000004333,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,194909,,1,321.10,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-04,2018000004334,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,194918,,1,340.36,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-04,2018000004335,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,194930,,1,674.31,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-04,2018000004336,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205566,,1,365.43,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-04,2018000004337,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,195040,,1,814.97,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-04,2018000004338,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,195049,,1,226.38,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-04,2018000004339,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,195058,,1,93.82,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-04,2018000004340,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,195067,,1,111.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-04,2018000004341,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,195097,,1,164.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-04,2018000004368,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,198061,,1,391.31,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-04,2018000004369,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,198070,,1,510.96,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-04,2018000004370,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,198025,,1,337.15,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-04,2018000004371,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,198034,,1,321.10,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-04,2018000004372,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,198043,,1,709.63,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-04,2018000004373,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,198052,,1,494.49,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-04,2018000004374,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,198079,,1,93.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-04,2018000004375,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,198088,,1,89.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-04,2018000004376,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,198097,,1,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-04,2018000004377,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,198106,,1,89.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-04,2018000004378,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,198115,,1,133.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-04,2018000004379,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,198124,,1,155.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-04,2018000004380,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,198133,,1,111.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-04,2018000004381,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,198142,,1,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-04,2018000004398,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197898,,1,90.57,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-04,2018000004399,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197934,,1,224.79,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-04,2018000004400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197907,,1,226.38,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-04,2018000004401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197916,,1,388.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-04,2018000004402,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197943,,1,308.25,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-04,2018000004403,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197925,,1,252.24,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-04,2018000004404,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197952,,1,385.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-04,2018000004405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197961,,1,321.10,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-04,2018000004406,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197970,,1,111.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-04,2018000004407,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197989,,1,111.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-04,2018000004408,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197998,,1,111.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-04,2018000004409,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,198007,,1,160.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-04,2018000004427,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204892,,1,321.10,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-04,2018000004428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204901,,1,738.53,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-04,2018000004429,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204910,,1,385.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-04,2018000004430,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204919,,1,385.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-04,2018000004431,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204928,,1,603.66,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-04,2018000004432,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204937,,1,407.48,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-04,2018000004433,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204946,,1,785.85,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-04,2018000004434,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204955,,1,667.88,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-04,2018000004435,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204978,,1,64.68,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-04,2018000004436,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204987,,1,646.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-04,2018000004437,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205013,,1,133.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-04,2018000004438,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205029,,1,133.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-04,2018000004439,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205038,,1,111.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-04,2018000004440,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205047,,1,133.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-04,2018000004441,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205063,,1,164.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-04,2018000004442,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205072,,1,231.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-04,2018000004590,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204427,,1,390.00,2018,1293,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-21,2018-07-04,2018000004603,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205081,,1,109.98,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-21,2018-07-04,2018000004604,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205090,,1,452.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-21,2018-07-04,2018000004605,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205108,,1,218.34,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-21,2018-07-04,2018000004606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205124,,1,468.93,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-21,2018-07-04,2018000004607,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205133,,1,90.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-21,2018-07-04,2018000004608,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205142,,1,133.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-21,2018-07-04,2018000004609,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205557,,1,102.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-21,2018-07-04,2018000004610,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205158,,1,89.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-04,2018000004620,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205404,,1,258.75,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-04,2018000004621,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205413,,1,215.16,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-04,2018000004622,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205422,,1,97.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-04,2018000004623,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205431,,1,192.66,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-04,2018000004624,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205440,,1,226.38,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-04,2018000004625,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205449,,1,405.87,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-04,2018000004626,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205458,,1,404.59,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-04,2018000004627,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205467,,1,337.16,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-04,2018000004628,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205476,,1,42.06,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-04,2018000004629,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205485,,1,129.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-04,2018000004630,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205494,,1,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-04,2018000004631,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205503,,1,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-04,2018000004632,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205512,,1,42.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-04,2018000004633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205521,,1,155.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-04,2018000004634,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205548,,1,85.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-04,2018000004635,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205530,,1,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-04,2018000004636,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205539,,1,133.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000004644,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,206535,,1,97.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000004657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4092,GISLAINE KICZINSKI BIAZZI,PF,3368784005,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205602,,4,1045.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000004663,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,206822,,1,173.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000004664,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,206831,,1,169.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000004665,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,206840,,1,178.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-04,2018000004668,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,206655,,1,161.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-04,2018000004669,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,206664,,1,90.57,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-04,2018000004670,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,206673,,1,111.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-04,2018000004671,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,206682,,1,53.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-04,2018000004672,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,206691,,1,133.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-04,2018000004673,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,206700,,1,186.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-04,2018000004674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,206709,,1,191.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-04,2018000004676,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,206646,,1,5.00,2018,1305,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-04,2018000004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,209606,,1,111.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-04,2018000004686,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,209615,,1,133.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-04,2018000004687,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,209693,,1,186.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-04,2018000004688,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,209715,,1,120.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-04,2018000004690,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,209734,,1,97.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-04,2018000004693,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,209750,,1,732.10,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-04,2018000004694,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,209766,,1,465.59,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-04,2018000004695,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,209775,,1,523.39,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-04,2018000004696,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,209900,,1,349.26,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-04,2018000004697,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,209963,,1,385.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-04,2018000004698,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,209979,,1,212.06,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-04,2018000004699,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,209998,,1,388.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-04,2018000004707,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,210153,,1,446.29,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-04,2018000004708,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,210162,,1,313.69,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-04,2018000004709,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,210171,,1,265.19,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-04,2018000004710,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,210180,,1,545.87,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-04,2018000004711,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,210189,,1,192.66,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-04,2018000004712,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,210198,,1,90.60,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-04,2018000004713,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,210207,,1,192.66,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-04,2018000004714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,210216,,1,510.96,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-04,2018000004715,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,210225,,1,155.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-04,2018000004716,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,210234,,1,200.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-04,2018000004727,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,210974,,1,17.50,2018,1312,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-04,2018000004732,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,211384,,1,113.19,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-04,2018000004733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,211393,,1,336.42,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-04,2018000004734,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,211445,,1,642.24,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-04,2018000004735,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,211461,,1,378.89,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-04,2018000004736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,211470,,1,385.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-04,2018000004737,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,211436,,1,582.12,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-04,2018000004738,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,211498,,1,394.95,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-04,2018000004739,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,211514,,1,497.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-04,2018000004742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,211591,,1,50.00,2018,1316,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-04,2018000004745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,211523,,1,133.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-04,2018000004746,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,211539,,1,168.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-04,2018000004747,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,211548,,1,111.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-04,2018000004748,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,211557,,1,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-04,2018000004749,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,211566,,1,13.00,2018,1319,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-04,2018000004750,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,211582,,1,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-07-04,2018000004753,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217228,3339.00,0,,2018,1320,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-04,2018000004761,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,214158,,1,293.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-04,2018000004762,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,213537,,1,99.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-04,2018000004763,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,213456,,1,103.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-04,2018000004787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,213625,-50.00,0,,2018,1328,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-04,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,217203,5214.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-04,2018000004834,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217219,0.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000004836,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,465.59,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000004837,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,501.27,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000004837,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219625,501.27,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000004838,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 91,97.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000004838,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219634,97.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000004839,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,129.36,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000004839,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219650,129.36,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000004840,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,84.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000004840,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219659,84.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000004841,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.118,200.25,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000004841,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219668,200.25,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000004842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,217.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000004842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219751,217.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000004843,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,7.00,0,,0,,2018,1356,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000004843,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,218828,7.00,0,,2018,1356,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000004843,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,218828,-7.00,0,,2018,1356,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000004844,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2807,LOJA DE CALCADOS BRUNETTO LTDA,PJ,12799236000208,,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - AGENTE ANA PAULA DALAIO,159.99,0,,0,,2018,1355,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000004845,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 104,35.00,0,,0,,2018,1354,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000004845,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,218819,35.00,0,,2018,1354,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000004846,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 46,796.70,0,,0,,2018,1352,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000004847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 46,190.00,0,,0,,2018,1353,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000004848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,69.00,0,,0,,2018,1351,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000004849,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,780.00,0,,0,,2018,1350,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000004850,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,297.43,0,,0,,2018,1361,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000004851,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1389,PAULO ROBERTO MANFROI,PJ,5645363000106,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,800.00,0,,0,,2018,1360,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000004852,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,303,MITRA DIOCESA DE VACARIA,PJ,98526122001940,,LOCACAO DE IMOVEL PARA REALIZACAO DE PALESTRA COM ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,200.00,0,,0,,2018,1359,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000004852,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,303,MITRA DIOCESA DE VACARIA,PJ,98526122001940,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,218881,200.00,0,,2018,1359,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000004853,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 91,40.00,0,,0,,2018,1358,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000004854,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 91,50.00,0,,0,,2018,1357,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-05,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,206987,,10,1300.00,2017,6,PRP,2017,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-05,2018000000002,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3463,FELIPE ZANIN MORI UBALDINI 02633503047,PJ,22753447000174,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,204522,,6,1800.00,2017,13,PRP,2017,150,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-05,2018000000004,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,209633,,9,3714.20,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-05,2018000000030,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2789,ALDEIA TEATRAL LTDA,PJ,10970297000171,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,206735,,3,1680.00,2017,5,PRP,2017,96,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-07-05,2018000000067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,752,PAULO KEDROSKI,PF,65669797000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,208553,,6,350.00,2018,8,DPV,2018,2,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-07-05,2018000000069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3774,ALBINO GOTZ,PF,22938141068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,208494,,6,500.00,2018,11,DPV,2018,6,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-07-05,2018000000070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3795,VITALINO JOAO GARBO,PF,42764840063,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,208503,,6,400.00,2018,12,DPV,2018,7,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-07-05,2018000000071,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,13,ALCEU ZAMBONI,PF,35647540082,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,208517,,6,600.00,2018,13,DPV,2018,8,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-07-05,2018000000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,35,AUGUSTO KEDROSKI GOTZ,PF,19475780068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,208526,,6,937.00,2018,2,PRI,2018,5,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-07-05,2018000000073,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3819,CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUZZO LTDA,PJ,14311455000132,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,208535,,6,762.75,2018,3,PRI,2018,9,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-07-05,2018000000074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2896,RENATO LUIZ MARCANSONI,PF,47618191034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,208544,,6,650.00,2018,14,DPV,2018,10,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-07-05,2018000000076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,583,MILTON LUIZ GUSSO,PF,38660555015,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,208562,,6,676.50,2018,1,PRI,2018,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-07-05,2018000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2925,DIRCEU FRIZON MENOSSO,PF,36490881004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,208485,,6,500.00,2018,16,DPV,2018,11,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-07-05,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,217237,17.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-07-05,2018000000566,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,205301,,6,4050.00,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-14,2018-07-05,2018000000916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4041,EMERSON ZAMBONI,PF,97248223034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,208580,,5,650.00,2018,260,DPV,2018,33,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-07-05,2018000001275,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,86,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS COXILHA DA SERRA,PJ,87681706000144,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,209317,,4,1025.00,2018,4,TMP,2018,46,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-07-05,2018000001276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1148,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90484429000194,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,206858,,4,975.00,2018,5,TMP,2018,47,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-07-05,2018000001277,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4047,SGANZERLA & FELIZZARI LTDA,PJ,29416640000169,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,205313,,4,2499.90,2018,3,TMP,2018,45,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000001324,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,A EMPENHAR FNDE,-664.40,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000001325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,A EMPENHAR FNDE,-129.50,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-07-05,2018000001326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,SUBEMPENHO,,218761,254.00,0,,2018,7,PRI,2018,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-07-05,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,182636,,3,3029.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-07-05,2018000004100,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2093,Transferencias ao CIRENOR,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,208589,,2,1462.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-14,2018-07-05,2018000004306,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219579,45.00,0,,2018,1226,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-14,2018-07-05,2018000004307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219936,549.00,0,,2018,1225,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-05,2018000004426,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,198260,,1,316.12,2018,1,CNC,2018,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-05,2018000004555,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202632,,1,213.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-05,2018000004558,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202704,,1,1112.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-05,2018000004591,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1952,PAIF,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204418,,1,541.75,2018,1291,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-05,2018000004592,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204409,,1,485.00,2018,1290,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-06-21,2018-07-05,2018000004614,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204805,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-06-21,2018-07-05,2018000004615,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204796,,1,25.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-06-21,2018-07-05,2018000004616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1157,LUCIANE PIOVEZAN VALMORBIDA,PF,92236995091,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204787,,1,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-06-21,2018-07-05,2018000004618,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204766,,1,152.63,2018,1,CNC,2018,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-05,2018000004637,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205395,,1,25.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-05,2018000004638,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205366,,1,123.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-05,2018000004639,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205347,,1,469.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-05,2018000004645,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205261,,1,146.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-05,2018000004646,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205238,,1,81.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-05,2018000004648,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205193,,1,179.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-05,2018000004649,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205183,,1,195.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-05,2018000004650,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205174,,1,195.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-05,2018000004651,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,2713,RUBIA CAUMO,PF,1406303097,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205202,,1,237.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-05,2018000004652,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205211,,1,198.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-05,2018000004667,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,206813,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-05,2018000004701,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,209308,,1,2586.97,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-05,2018000004702,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,209299,,1,650.00,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-05,2018000004703,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,209284,,1,796.29,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-05,2018000004718,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,210097,,1,30.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-05,2018000004719,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,211065,,1,34.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-05,2018000004720,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3784,DIRCIONEI FATIMA GARBO POLIDORO,PF,64252582091,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,211056,,1,39.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-05,2018000004740,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,210958,,1,211.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-05,2018000004775,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,212657,,1,155.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-05,2018000004776,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3997,JAQUELINE BERTUOL VANZ,PF,3386548016,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,212648,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-05,2018000004777,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,212639,,1,404.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-05,2018000004778,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,212616,,1,212.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-05,2018000004783,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,213616,,1,375.00,2018,1333,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-05,2018000004801,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4156,VINICIUS WEBER,PF,1108356036,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,213783,,1,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-05,2018000004806,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,216248,,1,324.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-05,2018000004807,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,216194,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-05,2018000004831,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,216964,,1,338.40,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-05,2018000004835,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3184,PARCERIA SISTEMAS LTDA,PJ,74072133000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,217976,,1,830.00,2018,1349,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-05,2018000004836,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219606,465.59,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-05,2018000004844,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2807,LOJA DE CALCADOS BRUNETTO LTDA,PJ,12799236000208,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,218863,159.99,0,,2018,1355,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-05,2018000004848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,218872,69.00,0,,2018,1351,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-05,2018000004851,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1389,PAULO ROBERTO MANFROI,PJ,5645363000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,218899,800.00,0,,2018,1360,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004855,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 53,256.88,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004855,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,218926,256.88,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,385.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,218962,385.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004857,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,465.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004857,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,218980,465.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004858,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 46,160.55,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004858,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219007,160.55,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004859,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,97.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004859,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219016,97.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004860,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 116,646.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004860,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219124,646.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004861,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,124.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004861,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219142,124.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004862,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 97,133.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004862,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219151,133.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004863,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,80.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004863,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219160,80.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004864,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 115,209.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004864,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219178,209.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004865,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 46,80.00,0,,0,,2018,1367,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004866,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 93,80.00,0,,0,,2018,1365,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,200.00,0,,0,,2018,1366,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,15.00,0,,0,,2018,1364,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 92,205.00,0,,0,,2018,1363,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004870,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,GENEROS DE ALIMENTACAO,3.98,0,,0,,2018,1362,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004870,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219214,3.98,0,,2018,1362,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004871,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,SERVICO DE COPIA E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,955.00,0,,0,,2018,1371,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004872,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE LIMPEZA,450.00,0,,0,,2018,1369,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004872,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219205,450.00,0,,2018,1369,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004873,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,IMPRESSAO COLORIDA CHECK LIST DA DENGUE - DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS,350.00,0,,0,,2018,1370,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004874,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,176.10,0,,0,,2018,1368,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004874,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219232,176.10,0,,2018,1368,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004875,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3986,KRISTINI BARBISAN VIEIRA,PF,498018059,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REUNIAO SOBRE SIMULIDEOS,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004875,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3986,KRISTINI BARBISAN VIEIRA,PF,498018059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219115,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004876,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3661,IVONE AMERICO RIBEIRO ROTKOSKI,PF,77587235000,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004876,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3661,IVONE AMERICO RIBEIRO ROTKOSKI,PF,77587235000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219597,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004877,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,1002.46,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004877,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219588,1002.46,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004878,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,MERENDA ESCOLAR,795.90,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004878,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,218783,795.90,0,,2018,7,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004879,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4159,ANA PAULA GUTOSKI DALAIO,PF,1363250094,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REUNIAO SOBRE SIMULIDEOS,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004879,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4159,ANA PAULA GUTOSKI DALAIO,PF,1363250094,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219097,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004880,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GAS,77.00,0,,0,,2018,1372,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004880,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219043,77.00,0,,2018,1372,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004881,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4160,MILENA PROVENCI 04503586076,PJ,29368229000165,,EQUIPAMENTO PERMANENTE,140.00,0,,0,,2018,1373,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000004881,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4160,MILENA PROVENCI 04503586076,PJ,29368229000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219872,140.00,0,,2018,1373,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-06,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,206604,,13,478.02,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-06,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,208957,,13,956.03,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-06,2018000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3765,DILSON TARTARI        (51),PF,98753410025,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,208948,,8,985.60,2017,15,CPC,2017,154,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-07-06,2018000000068,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2704,RAVIZONI & FILHO LTDA,PJ,11490699000131,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,213705,,6,375.00,2018,10,DPV,2018,4,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-07-06,2018000000096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,212680,,2,10412.00,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-07-06,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2041,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,PJ,7361916000116,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,208823,,6,660.00,2018,52,DPV,2018,3,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-07-06,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,211267,,13,729.30,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-07-06,2018000001557,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3968,LUANA SIGNORATI,PF,3108676067,,SUBEMPENHO,,220256,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-07-06,2018000001558,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4066,DOLIZETE ZUCCO,PF,50377027049,,SUBEMPENHO,,220175,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-07-06,2018000001559,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1903,TAMILE DEBOM MIOLA,PF,3140573073,,SUBEMPENHO,,220328,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-07-06,2018000001560,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4016,NICOLI PAVAN,PF,2608558046,,SUBEMPENHO,,220310,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-07-06,2018000001561,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4067,LAIANE MASCARELLO,PF,3932830032,,SUBEMPENHO,,220238,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-07-06,2018000001562,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4068,MILENA MARTELLO,PF,2331581037,,SUBEMPENHO,,220292,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-07-06,2018000001563,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4069,ANA LUCIA ZAMBONI,PF,3198393035,,SUBEMPENHO,,220143,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-07-06,2018000001564,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1912,GIOVANI ZUCCO,PF,2895379084,,SUBEMPENHO,,220229,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-07-06,2018000001565,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2900,FELIPE ZANANDREA,PF,3109684020,,SUBEMPENHO,,224119,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-07-06,2018000001566,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3877,GERMANO LUIS ANGUINONI,PF,2014665036,,SUBEMPENHO,,220220,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-07-06,2018000001567,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3885,MILENA PROVENCI,PF,4503586076,,SUBEMPENHO,,220301,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-07-06,2018000001568,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3876,MANUELA PEGORINI,PF,3881138048,,SUBEMPENHO,,220265,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-07-06,2018000001569,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,SUBEMPENHO,,220193,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-07-06,2018000001570,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3967,GABRIEL BELTRAME,PF,4683949075,,SUBEMPENHO,,220202,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-07-06,2018000001571,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2082,BRUNA GUZZO GARBO,PF,2742031030,,SUBEMPENHO,,220159,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-07-06,2018000001573,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3592,MARINA MASCARELLO,PF,585244014,,SUBEMPENHO,,220283,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-07-06,2018000001574,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3886,GABRIELI CADORE,PF,3880485062,,SUBEMPENHO,,220211,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-07-06,2018000001575,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3881,CAROLINE CAPRINI LUNARDI,PF,3642639038,,SUBEMPENHO,,224137,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-07-06,2018000001576,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3887,RAFAELA GREGOLIN,PF,4508674046,,SUBEMPENHO,,220319,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-07-06,2018000001577,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,LUCAS KOLCZEWSKI MASCARELLO,PF,3792458098,,SUBEMPENHO,,220247,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-07-06,2018000001578,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3882,MARCELO MARIO POLIDORO,PF,4830060093,,SUBEMPENHO,,220274,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-07-06,2018000001579,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4070,EDIVAN RIBEIRO,PF,2731183071,,SUBEMPENHO,,220184,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-07-06,2018000001580,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3890,SAMARA  GOTZ,PF,2639471066,,SUBEMPENHO,,220382,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-07-06,2018000001581,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3874,VINICIUS LORHAN DAGANI,PF,3726147012,,SUBEMPENHO,,220337,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-07-06,2018000001582,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3884,HENRIQUE BERGAMIN,PF,3332281038,,SUBEMPENHO,,220346,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-07-06,2018000001583,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3875,VALERIA CORACA,PF,4736746025,,SUBEMPENHO,,220355,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-07-06,2018000001584,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4071,EDINARA MIOLA,PF,3181571016,,SUBEMPENHO,,220364,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-07-06,2018000001585,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3917,SIMONE MARIA RAPACHI,PF,1570931070,,SUBEMPENHO,,220373,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-07-06,2018000001704,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,186467,,1,375.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-07-06,2018000002504,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1021,PNTE,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,212860,,3,3860.00,2018,2,TMP,2018,32,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-07-06,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,222158,1536.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-07-06,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,186495,,4,2749.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-07-06,2018000003178,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,211144,,3,1908.00,2018,25,DPV,2018,14,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-07-06,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,222431,772.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-07-06,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,186532,,4,5372.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-07-06,2018000003948,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,217070,,1,30.00,2018,1105,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-07-06,2018000003949,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,217061,,1,60.00,2018,1104,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-07-06,2018000003950,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,217088,,1,440.00,2018,1103,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-25,2018-07-06,2018000003967,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,217079,,1,555.00,2018,1114,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-07-06,2018000004080,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4037,CINTIA MARA JONER,PJ,19243728000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,203348,,3,4365.00,2018,1148,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-06,2018000004243,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,191128,,1,211.00,2018,1193,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-07-06,2018000004250,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,222476,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-07-06,2018000004751,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4104,INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA,PJ,12493752000110,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219070,2890.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-06,2018000004751,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4104,INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA,PJ,12493752000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219070,,1,2890.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-06,2018000004796,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,213180,,1,20578.40,2018,2,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004882,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 79,485.11,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004882,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219881,485.11,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004883,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,388.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004883,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219890,388.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004884,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,145.53,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004884,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219899,145.53,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004885,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.108,178.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004885,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220722,178.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004886,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,124.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004886,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219908,124.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,133.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219917,133.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004888,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,133.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004888,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219951,133.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004889,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,178.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004889,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219960,178.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004890,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.112,155.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004890,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219969,155.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004891,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,100.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004891,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219978,100.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004892,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2039,VALDEZIR BARONI,PJ,7312972000160,,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL,120.00,0,,0,,2018,1374,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004892,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2039,VALDEZIR BARONI,PJ,7312972000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220553,120.00,0,,2018,1374,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004893,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFA BANCARIA MES DE JULHO/2018 - SALARIO EDUCACAO,9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004893,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219774,9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004894,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4157,BRUNA VITOSOASKI,PJ,99999999999,,AUXILIO PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004894,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4157,BRUNA VITOSOASKI,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221928,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004895,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,"DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05/07 - POSSE PRESIDENCIA FAMURS, SDR, BANRISUL, 38O CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RS",469.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004895,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220585,469.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004896,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - VIATURA 112,70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004896,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220601,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004897,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 04/07 - TRANSPORTE PARA GRAZIELA SCHENATO E CLAUDECIR BERGAMIN,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004897,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220619,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004898,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,REUNIAO SOBRE PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DE SIMULIDEOS,39.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004898,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220610,39.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004899,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,RESSARCIMENTO EMPLACAMENTO IYP9969,13.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004899,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220562,13.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004900,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,26.48,0,,0,,2018,1375,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004900,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220673,26.48,0,,2018,1375,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004901,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,MATERIAL ELETRONICO,335.00,0,,0,,2018,1376,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004901,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220664,335.00,0,,2018,1376,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004902,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,MATERIAL ELETRONICO,527.00,0,,0,,2018,1377,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004902,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220646,527.00,0,,2018,1377,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,467.50,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220637,467.50,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004904,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4133,VILDOMAR GUZZO,PF,42055164015,,RESSARCIMENTO TELEFONE PARA USO NA SECRETARIA,57.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004904,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4133,VILDOMAR GUZZO,PF,42055164015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220694,57.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004905,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1251,COMERCIAL ZAPPAROLI LTDA,PJ,5498198000107,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,334.30,0,,0,,2018,1379,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004905,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1251,COMERCIAL ZAPPAROLI LTDA,PJ,5498198000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220628,334.30,0,,2018,1379,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004906,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1251,COMERCIAL ZAPPAROLI LTDA,PJ,5498198000107,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,154.35,0,,0,,2018,1378,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004906,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1251,COMERCIAL ZAPPAROLI LTDA,PJ,5498198000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220685,154.35,0,,2018,1378,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004907,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,238.80,0,,0,,2018,1380,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004907,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221498,238.80,0,,2018,1380,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004908,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,PAGAMENTO SEGURO DPVAT 2018 - VIATURA 121,53.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004908,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220063,53.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004909,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3184,PARCERIA SISTEMAS LTDA,PJ,74072133000100,,CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PAULO HENRIQUE ZANIN,415.00,0,,0,,2018,1382,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000004909,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3184,PARCERIA SISTEMAS LTDA,PJ,74072133000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221537,415.00,0,,2018,1382,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-07-09,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,220082,3212.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-07-09,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220082,,48,3212.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000001319,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4050,ALGACIR CARLOS REMUSSI BRUNETTO,PF,1615408053,,EMPENHAR FNDE,-63.13,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-07-09,2018000001320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,4050,ALGACIR CARLOS REMUSSI BRUNETTO,PF,1615408053,,SUBEMPENHO,,220655,51.17,0,,2018,7,PRI,2018,44,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000001328,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,EMPENHAR NO FNDE,-135.00,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-07-09,2018000001374,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,SUBEMPENHO,,222549,720.00,0,,2018,350,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-07-09,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,190652,,5,3382.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-07-09,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,190661,,6,2062.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-07-09,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,222443,92.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-07-09,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,190688,,5,1379.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-11,2018-07-09,2018000004208,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222106,90.00,0,,2018,1188,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-06-11,2018-07-09,2018000004209,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222115,78.00,0,,2018,1189,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-15,2018-07-09,2018000004347,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222133,35.00,0,,2018,1240,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-15,2018-07-09,2018000004348,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222124,868.40,0,,2018,1239,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-06-15,2018-07-09,2018000004349,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222142,250.00,0,,2018,1238,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-21,2018-07-09,2018000004617,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4152,RENI LUIZ LAVANDOSKI,PF,35598948087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204775,,1,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-09,2018000004781,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224988,456.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-09,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,222485,1174.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-09,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,222494,4183.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-09,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,222452,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-09,2018000004893,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219774,,1,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,743.82,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222167,743.82,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004911,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 68,610.10,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004911,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222176,610.10,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004912,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.107,786.69,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004912,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222185,786.69,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004913,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 53,288.99,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004913,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222203,288.99,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004914,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,501.27,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004914,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222212,501.27,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004915,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,391.73,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004915,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222221,391.73,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004916,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,452.75,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004916,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222230,452.75,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004917,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,385.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004917,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222239,385.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004918,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 84,642.20,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004918,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222248,642.20,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.111,247.26,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222257,247.26,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004920,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 121,161.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004920,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,227055,161.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,226.38,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222266,226.38,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.82,244.04,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222275,244.04,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004923,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,97.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004923,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222287,97.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004924,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,89.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004924,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222296,89.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004925,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.80,200.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004925,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222305,200.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004926,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.118,111.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004926,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222383,111.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004927,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,4050,ALGACIR CARLOS REMUSSI BRUNETTO,PF,1615408053,,MERENDA ESCOLAR,63.13,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004927,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,4050,ALGACIR CARLOS REMUSSI BRUNETTO,PF,1615408053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220731,63.13,0,,2018,7,PRI,2018,44,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004928,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,MERENDA ESCOLAR,135.00,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004928,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221088,135.00,0,,2018,7,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004929,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,GAS,65.00,0,,0,,2018,1390,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004929,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222572,65.00,0,,2018,1390,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004930,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GAS,77.00,0,,0,,2018,1389,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004930,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222537,77.00,0,,2018,1389,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004931,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,INFORMATIVO COLORIDO SOBRE O MUNICIPIO,720.00,0,,0,,2018,1388,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004931,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222528,720.00,0,,2018,1388,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004931,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,222528,-720.00,0,,2018,1388,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004932,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,400.00,0,,0,,2018,1387,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004933,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,432.00,0,,0,,2018,1386,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004934,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 86,80.00,0,,0,,2018,1385,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004935,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 86,442.00,0,,0,,2018,1384,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004936,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,244.66,0,,0,,2018,1383,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004936,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222650,244.66,0,,2018,1383,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004937,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4081,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,200.00,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004937,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4081,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222726,200.00,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,100.50,0,,0,,2018,1396,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222717,100.50,0,,2018,1396,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004939,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,180.50,0,,0,,2018,1395,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004939,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222694,180.50,0,,2018,1395,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004940,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2794,RADIO ESTREITO DO URUGUAI LTDA,PJ,3825006000196,,MENSAGEM FESTA DO COLONO E MOTORISTA A SER RELIZADA NO DIA 21/07/18,400.00,0,,0,,2018,1394,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004940,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2794,RADIO ESTREITO DO URUGUAI LTDA,PJ,3825006000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222735,400.00,0,,2018,1394,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004941,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4161,GILBERTO RODES JANECZKO 00764437011,PJ,16500800000101,,RECOLHIMENTO DE LIXO ELETRONICO,200.00,0,,0,,2018,1393,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004941,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4161,GILBERTO RODES JANECZKO 00764437011,PJ,16500800000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222627,200.00,0,,2018,1393,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004942,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 99,70.00,0,,0,,2018,1392,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004943,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 99,55.00,0,,0,,2018,1391,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004944,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,68,CLAUDECIR JOSE  BERGAMIN,PF,56842074053,,RESSARCIMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004944,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,68,CLAUDECIR JOSE  BERGAMIN,PF,56842074053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222611,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004945,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,RESSARCIMENTO DESLOCAMENTO - VIAGEM A PORTO ALEGRE,39.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004945,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222595,39.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004946,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,METILDOPA 250 MGMETOCLOPRAMIDA INJETAVEL 10MG/2ML,57.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004946,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222510,57.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004947,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 07/2018 - SALA LICENCIAMENTO,153.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004947,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,223070,153.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004948,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 07/2018 - SAO JOAO BAIXOSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 07/2018 - AGROINDUSTRIA DO LEITE,1574.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004948,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,223055,1574.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004949,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 07/2018 - POSTO DE LAVAGEM,85.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004949,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,223032,85.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004950,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 07/2018 - CRECHE,1091.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004950,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,223023,1091.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004951,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 07/2018 - ASSISTENCIASERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 07/2018 - SALA PROJETOSSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 07/2018 - CRAS,1095.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004951,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,223007,719.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004951,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222991,73.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004951,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222968,301.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004952,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 09/2018 - POSTO DE SAUDE,1457.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004952,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222945,1457.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004953,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 07/2018 - REPETIDORA TV,179.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004953,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222929,179.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004954,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 07/2018 - SEC. CIDADE - ANTIGO POSTO,975.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004954,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222887,975.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004955,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 07/2018 - SEDE PREFEITURA,854.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004955,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222848,854.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004956,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 07/2018 - PROVEDOR INTERNET,253.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004956,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222839,253.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004957,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 07/2018 - QUADRA POLIESPORTIVASERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 07/2018 - GINASIO,918.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004957,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222830,452.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004957,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222821,466.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004958,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 07/2018 - ESCOLA LUIZ BIASI,1652.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004958,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222812,1652.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004959,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM - BUSCAR PECAS RETIFICA MOCELIN,15.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000004959,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222803,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-10,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,206544,,13,1088.34,2016,3,PRP,2016,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-10,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,211207,,12,3319.49,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-10,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,211184,,13,5830.41,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-10,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,212135,,21,15119.91,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-10,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,219422,,22,254.99,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-10,2018000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,211482,,6,4130.00,2017,14,PRP,2017,163,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-10,2018000000040,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,209070,,3,1406.50,2017,2,CNV,2017,49,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-10,2018000000048,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,209159,,1,2060.00,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-07-10,2018000000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1326,ADEMILSON CESAR FARINELA,PF,82206961091,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,208335,,6,400.00,2018,17,DPV,2018,12,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-07-10,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,220391,37.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-07-10,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,221002,38.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-07-10,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,221025,1.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-07-10,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,221047,1888.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-07-10,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,221002,,51,38.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-07-10,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,221047,,49,1888.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-07-10,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,221025,,50,1.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-07-10,2018000000679,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,207011,,6,948.63,2016,8,CNC,2016,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-07-10,2018000000681,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3748,SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,208571,,6,1540.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-07-10,2018000001010,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2679,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,SUBEMPENHO,,220432,5019.18,0,,2018,1,TMP,2018,31,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-07-10,2018000001326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,218761,,4,254.00,2018,7,PRI,2018,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-07-10,2018000001335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,210325,,4,123.00,2018,7,PRI,2018,39,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-07-10,2018000001337,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,210369,,3,7.50,2018,7,PRI,2018,38,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-07-10,2018000001704,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,190670,,2,1806.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-07-10,2018000001763,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4075,VALDIR ZANIN,PJ,29892636000177,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,208598,,7,1552.00,2018,506,DPV,2018,67,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002216,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3857,ALVARO NAVARINI,PF,3459175028,,SUBEMPENHO,,226040,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002217,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4084,AMANDA MARTELLO CALDERAN,PF,4764268043,,SUBEMPENHO,,226049,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002218,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,ANA PAULA ZUCCO,PF,4034795093,,SUBEMPENHO,,226058,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002219,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3855,CLEISON PASINATO,PF,3049551089,,SUBEMPENHO,,226067,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002220,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3867,CRISTIAN ALBANI,PF,3080565070,,SUBEMPENHO,,226076,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002221,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3846,DANIELA PAULA PAWLAK,PF,3416387066,,SUBEMPENHO,,226085,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002222,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3848,EDELCI MINGOTTI,PF,2882082002,,SUBEMPENHO,,226103,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002223,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4085,GABRIELA ZAMBONI,PF,4085495054,,SUBEMPENHO,,226112,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002224,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4086,IAGO TONELLO,PF,2377537073,,SUBEMPENHO,,226121,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002225,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3862,LAIS SLONGO,PF,3461074071,,SUBEMPENHO,,226130,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002226,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3960,LEANDRA BIASI BELTRAME,PF,2561272044,,SUBEMPENHO,,226139,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002227,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3850,LETICIA ZANDONA PAIZ,PF,3131230045,,SUBEMPENHO,,226148,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002228,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4087,LUANA MOTERLE MIOLA,PF,2614834041,,SUBEMPENHO,,226157,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002229,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3866,LUANA VERZA,PF,3534275004,,SUBEMPENHO,,226166,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002230,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4088,MURILO PASQUETTI FLORES,PF,5108795009,,SUBEMPENHO,,226175,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002231,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3854,NATALIA DEVENS,PF,4170452046,,SUBEMPENHO,,226184,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002232,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3845,NEIMAR ZAMBONI,PF,3403968065,,SUBEMPENHO,,226193,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002233,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3847,PAULA SPONGA MIOLLA,PF,3957655013,,SUBEMPENHO,,226202,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002234,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4089,PEDRO HENRIQUE FERRARES SKOWRONSKI,PF,4517174069,,SUBEMPENHO,,226265,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002235,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3957,RUBIA COLLA,PF,2867119073,,SUBEMPENHO,,226274,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002236,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3859,TAILOR RODRIGUES MATIELO,PF,2498641009,,SUBEMPENHO,,226283,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002237,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3860,THALIA NAVARINI,PF,3340326010,,SUBEMPENHO,,226301,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002240,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3966,JOANA JULIANOTTI CADORE,PF,4648685059,,SUBEMPENHO,,226310,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002241,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3853,KESSIA CAROLINA SCHENATTO,PF,3372357086,,SUBEMPENHO,,226328,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000002242,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4090,MAISI ZANIN,PF,2101320002,,NAO APRESENTOU DOCS NO MES DE MARCO/2018,-220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002242,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4090,MAISI ZANIN,PF,2101320002,,SUBEMPENHO,,226337,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002243,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3873,TADEU BERTOLINI,PF,3065547040,,SUBEMPENHO,,226353,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002244,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4091,VALERIA MARTELLO,PF,2908698030,,SUBEMPENHO,,226362,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002245,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3868,LAIS MENOSSO,PF,3096818045,,SUBEMPENHO,,226371,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002246,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3869,VANESSA NAVARINI,PF,97993549000,,SUBEMPENHO,,226380,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000002247,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3963,GABRIELA ZANIN,PF,2236718004,,NAO APRESENTOU DOCS NO MES ME MARCO/2018,-110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002247,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3963,GABRIELA ZANIN,PF,2236718004,,SUBEMPENHO,,226389,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000002248,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3871,ANA PAULA ZORZI,PF,2618507096,,"NAO APRESENTOU DOCS EM MARCO, MAIO E JUNHO/2018",-165.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002249,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3979,FERNANDA SPONGA MIOLLA,PF,4673858077,,SUBEMPENHO,,226459,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002250,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3865,MARINA JUNKOSKI CONTE,PF,2632299047,,SUBEMPENHO,,226450,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-10,2018000002251,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1505,NATALHA DUPONT,PF,1406891096,,SUBEMPENHO,,226522,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-27,2018-07-10,2018000002305,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3872,SIDIANI KUREK,PF,3750038007,,SUBEMPENHO,,226423,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-07-10,2018000002508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,208835,,3,40000.00,2018,2,CNC,2018,61,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-07-10,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,222194,584.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-18,2018-07-10,2018000002849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,206762,,5,3424.05,2018,829,DPV,2018,74,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-07-10,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,211864,,6,598.10,2018,971,DPV,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-07-10,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,211947,,7,598.10,2018,971,DPV,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-09,2018-07-10,2018000003452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,209168,,2,99.90,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-05-09,2018-07-10,2018000003461,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3610,ELIAS COPATTI,PF,1847957021,,SUBEMPENHO,,226319,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-07-10,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,222467,63.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-07-10,2018000003688,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,209195,,7,5878.10,2018,8,TMP,2018,84,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-07-10,2018000004015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4138,DECLECIANO DOMINGOS PIOVESAN,PJ,93155844000192,880009993,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179567,,3,333.00,2018,1133,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-07-10,2018000004015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4138,DECLECIANO DOMINGOS PIOVESAN,PJ,93155844000192,880009993,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179542,,1,333.00,2018,1133,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-07-10,2018000004015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4138,DECLECIANO DOMINGOS PIOVESAN,PJ,93155844000192,880009993,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179551,,2,333.00,2018,1133,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-07-10,2018000004050,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4139,TRANSPORTES GABARDO LTDA,PJ,92644483001319,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,206933,,1,1090.00,2018,1137,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-10,2018000004246,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3695,CARRA & CARRA COMERCIO VISUAL LTDA,PJ,19423767000151,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,191085,,1,350.00,2018,1197,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-10,2018000004301,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,566,DECLAVI BELTRAME,PF,16273150044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193405,,1,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-07-10,2018000004309,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221143,225.00,0,,2018,1223,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-07-10,2018000004310,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221118,340.00,0,,2018,1222,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-10,2018000004358,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052040000000,APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,PAGAMENTO DE EMPENHO,,208643,,1,559.00,2018,1246,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-18,2018-07-10,2018000004364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221106,80.00,0,,2018,1252,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-10,2018000004387,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,MARCOS MARCANSONI CECATTO,PF,24911259000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,196882,,1,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-10,2018000004388,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4147,FATIMA MARIA BACCHI JULIANOTTI,PF,97686018091,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,196859,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-10,2018000004394,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4149,DAVI FELSKI,PF,20257996087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,196836,,1,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-10,2018000004422,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4150,ASSOCIACAO DE ARBITRAGEM SANANDUVENSE,PJ,28536281000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,207344,,3,1527.75,2018,1267,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-10,2018000004565,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202886,,1,1002.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-10,2018000004594,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204256,,1,659.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-21,2018-07-10,2018000004611,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4151,ADEMIR DA SILVA ANTUNES,PF,98726951991,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204883,,1,192.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-10,2018000004642,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205229,,1,2400.00,2018,1298,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-07-10,2018000004659,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221097,60.00,0,,2018,1303,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-10,2018000004666,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,206027,,4,20545.85,2015,2,CNV,2015,54,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-10,2018000004675,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,206804,,1,2165.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-10,2018000004679,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,PAGAMENTO DE EMPENHO,,206744,,1,240.00,2018,1307,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-10,2018000004683,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4145,MJ COMERCIO DE BAZAR EIRELI,PJ,26727137000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,208939,,1,176.95,2018,1308,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-10,2018000004684,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,208930,,1,957.90,2018,2,PRP,2018,26,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-10,2018000004700,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3427,ROSANI DE JESUS,PF,1032029005,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,209371,,1,950.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-10,2018000004721,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,210280,,1,243.20,2018,7,PRI,2018,43,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-10,2018000004722,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,210316,,1,190.00,2018,7,PRI,2018,40,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-10,2018000004723,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,210360,,1,205.40,2018,7,PRI,2018,39,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-10,2018000004724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,210391,,1,214.50,2018,7,PRI,2018,38,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-10,2018000004729,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2205,LUIZ FERNANDO SCALCO,PF,38938960072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,211006,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-10,2018000004730,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4155,ROSMARI CRISTINA SCHELLE,PF,72796499049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,210997,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-10,2018000004790,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,213643,,1,300.00,2018,1322,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-10,2018000004794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,213652,,1,826.16,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-10,2018000004797,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,213765,,1,450.00,2018,1336,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-10,2018000004797,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,213774,,2,450.00,2018,1336,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-10,2018000004800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,213746,,1,732.00,2018,1337,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-10,2018000004805,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,217131,,1,53.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-10,2018000004826,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221134,200.00,0,,2018,1342,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-10,2018000004827,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221152,185.00,0,,2018,1341,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-10,2018000004828,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4158,ADRIANO MADRIL 01530586097,PJ,30739112000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,218082,,1,980.00,2018,1340,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-10,2018000004829,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,221564,,1,614.60,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-10,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,222519,14.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-10,2018000004849,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221161,780.00,0,,2018,1350,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-10,2018000004850,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221173,297.43,0,,2018,1361,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-10,2018000004871,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220544,955.00,0,,2018,1371,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-10,2018000004872,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219205,,1,450.00,2018,1369,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-10,2018000004873,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220535,350.00,0,,2018,1370,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-10,2018000004876,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3661,IVONE AMERICO RIBEIRO ROTKOSKI,PF,77587235000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219597,,1,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-10,2018000004878,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,218783,,1,795.90,2018,7,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-10,2018000004894,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4157,BRUNA VITOSOASKI,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,221928,,1,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-10,2018000004907,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,221498,,1,238.80,2018,1380,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-10,2018000004908,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,220063,,1,53.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-10,2018000004909,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3184,PARCERIA SISTEMAS LTDA,PJ,74072133000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,221537,,1,415.00,2018,1382,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004931,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,DUPLICIDADE,-720.00,0,,0,,2018,1388,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,952.70,0,,0,,2018,1406,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004961,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,42.50,0,,0,,2018,1405,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004961,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224053,42.50,0,,2018,1405,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004962,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO,91.00,0,,0,,2018,1404,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004962,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224044,91.00,0,,2018,1404,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,GENEROS DE ALIMENTACAO,53.26,0,,0,,2018,1403,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224032,53.26,0,,2018,1403,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,200.00,0,,0,,2018,1402,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004965,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 78,200.00,0,,0,,2018,1401,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004966,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,564,DAIANA CONSALTER MASCARELLO & CIA LTDA,PJ,7555630000171,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,895.40,0,,0,,2018,1400,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004966,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,564,DAIANA CONSALTER MASCARELLO & CIA LTDA,PJ,7555630000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224092,895.40,0,,2018,1400,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004967,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 53,220.00,0,,0,,2018,1399,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004968,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 53,422.00,0,,0,,2018,1398,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004969,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,125.00,0,,0,,2018,1397,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004969,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224016,125.00,0,,2018,1397,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004970,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,840.84,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004970,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224101,840.84,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004971,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,517.44,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004971,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224110,517.44,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004972,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,258.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004972,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224128,258.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004973,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,385.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004973,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224146,385.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004974,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.77,305.04,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004974,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224155,305.04,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004975,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,97.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004975,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224164,97.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004976,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,111.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004976,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224173,111.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004977,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,200.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004977,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224182,200.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004978,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,155.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004978,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224191,155.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004979,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3902,RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI,PJ,3353477000149,,SERVICO DE GUINCHO,1900.00,0,,0,,2018,1407,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004979,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3902,RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI,PJ,3353477000149,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,237756,1900.00,0,,2018,1407,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004980,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2626,LUZIANA CENCI & CIA LTDA,PJ,6280413000153,,REDES DE PROTECAO PARA COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA,3825.00,0,,0,,2018,1408,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004980,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2626,LUZIANA CENCI & CIA LTDA,PJ,6280413000153,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,229688,3825.00,0,,2018,1408,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004981,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SERVICOS DE HORAS MUNCK PARA SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE,2600.00,0,,0,,2018,14,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004982,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,80.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004982,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224299,80.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004983,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 96,178.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004983,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224290,178.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004984,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1769,RENATA FERREIRA DA SILVA SEBEN,PF,2581602090,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - CAPACITACAO SISLOGLAB,42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004984,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1769,RENATA FERREIRA DA SILVA SEBEN,PF,2581602090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224263,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004985,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1157,LUCIANE PIOVEZAN VALMORBIDA,PF,92236995091,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - CAPACITACAO SISLOGLAB,42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004985,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1157,LUCIANE PIOVEZAN VALMORBIDA,PF,92236995091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224254,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004986,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,CERTIDOES - DESAPROPRIACAO FAMILIA CADORE,104.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004986,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224200,104.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004987,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TAPEJARA - ASSESSORIA REGIONALIZADA,48.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004987,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224245,48.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004988,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,3955,ADRIANA MARIA PIANA GNHOATTO,PF,97450766000,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TAPEJARA - ASSESSORIA REGIONALIZADA,12.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004988,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,3955,ADRIANA MARIA PIANA GNHOATTO,PF,97450766000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224236,12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004989,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,2670,EDILIANA ZANIN,PF,340086084,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TAPEJARA - ASSESSORIA REGIONALIZADA,11.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004989,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,2670,EDILIANA ZANIN,PF,340086084,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224227,11.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004990,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TAPEJARA - ASSESSORIA REGIONALIZADA,15.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004990,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224218,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004991,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4162,CAROLINE MINOTTO,PF,931744032,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TAPEJARA - ASSESSORIA REGIONALIZADA,12.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004991,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4162,CAROLINE MINOTTO,PF,931744032,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224209,12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004992,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,620,DROGARIA REGINA LTDA,PJ,2090219000154,20902190000,MATERIAL FARMACOLOGICO PARA LAURENTINO VITOSOAFSKI QUE SE ENCONTRA INTERNADO NA FAZENDA SAO JOSE PARA RECUPERACAO,31.78,0,,0,,2018,1411,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004992,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,620,DROGARIA REGINA LTDA,PJ,2090219000154,20902190000,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224281,31.78,0,,2018,1411,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004993,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3061,BELTRAME & BIANCHI DROGARIA LTDA,PJ,15769272000128,,MATERIAL FARMACOLOGICO PARA PACIENTE QUE SE ENCONTRA INTERNADO NA FAZENDA TERAPEUTICA PARA RECUPERACAO DO ALCOOLISMO,33.05,0,,0,,2018,1410,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004993,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3061,BELTRAME & BIANCHI DROGARIA LTDA,PJ,15769272000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224272,33.05,0,,2018,1410,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004994,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3990,STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA,PJ,23621473000101,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,862.07,0,,0,,2018,1409,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000004994,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3990,STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA,PJ,23621473000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,232353,862.07,0,,2018,1409,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-07-11,2018000000100,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,222027,,2,8253.00,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-07-11,2018000001010,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2679,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220432,,3,5019.18,2018,1,TMP,2018,31,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-07-11,2018000001320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,4050,ALGACIR CARLOS REMUSSI BRUNETTO,PF,1615408053,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220655,,5,51.17,2018,7,PRI,2018,44,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-07-11,2018000002309,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2839,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000870,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,223788,,1,3139.17,2018,651,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-02,2018-07-11,2018000002421,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2582,CLINICA DE FISIOTERAPIA PANSERA LTDA,PJ,11072462000130,3110005575,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,179715,,1,14898.19,2018,682,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-07-11,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,229796,457.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-07-11,2018000002786,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4112,EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS,PJ,92693282000178,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,135680,,1,2536.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-07-11,2018000002802,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,81,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,136659,,1,2712.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-07-11,2018000003019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1321,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,136738,,2,1560.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-07-11,2018000003019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1321,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,136747,,1,1200.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-07-11,2018000003021,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1321,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,136848,,1,1560.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-07-11,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,229805,5773.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-07-11,2018000003682,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2094,DESPESAS AUTORIZADAS PELA RESOLUCAO193/17-CIB/RS,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,4132,TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA,PJ,8389661000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,226238,72029.73,0,,2018,11,PRP,2018,82,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-07-11,2018000003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2094,DESPESAS AUTORIZADAS PELA RESOLUCAO193/17-CIB/RS,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4132,TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA,PJ,8389661000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,226229,36144.60,0,,2018,11,PRP,2018,82,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-07-11,2018000003685,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2094,DESPESAS AUTORIZADAS PELA RESOLUCAO193/17-CIB/RS,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4132,TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA,PJ,8389661000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,226211,62509.50,0,,2018,11,PRP,2018,82,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-07-11,2018000003686,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2094,DESPESAS AUTORIZADAS PELA RESOLUCAO193/17-CIB/RS,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4132,TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA,PJ,8389661000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,226220,26000.00,0,,2018,11,PRP,2018,82,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-07-11,2018000004084,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,184175,,1,376.20,2018,1144,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-07-11,2018000004102,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,184446,,1,1020.00,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-07-11,2018000004146,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,186085,,1,59.90,2018,1166,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-07-11,2018000004148,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,186166,,1,75.87,2018,1168,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-07-11,2018000004152,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,186193,,1,99.80,2018,1172,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-07-11,2018000004169,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,187872,,1,134.67,2018,1180,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-11,2018000004196,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,189509,,1,150.00,2018,1187,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-11,2018-07-11,2018000004207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189518,,1,303.40,2018,1190,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-11,2018-07-11,2018000004212,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,190224,,1,360.00,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-11,2018000004238,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2626,LUZIANA CENCI & CIA LTDA,PJ,6280413000153,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,197883,,2,260.00,2018,1195,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-11,2018000004238,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2626,LUZIANA CENCI & CIA LTDA,PJ,6280413000153,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,197874,,1,230.00,2018,1195,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-11,2018000004242,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,191137,,1,72.27,2018,1194,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-06-13,2018-07-11,2018000004272,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,192619,,1,39.50,2018,1211,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-13,2018-07-11,2018000004273,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,192610,,1,117.58,2018,1210,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-06-13,2018-07-11,2018000004275,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,192628,,1,650.00,2018,1208,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-11,2018000004302,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193417,,1,18.56,2018,1216,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-11,2018000004304,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,194076,,1,80.00,2018,1227,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-11,2018000004305,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,194085,,1,204.25,2018,1228,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-11,2018000004342,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,195118,,1,26.90,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-11,2018000004343,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1062,CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ESGOTO,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,195109,,1,943.20,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-11,2018000004365,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,1068,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. FINANCAS,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,198151,,1,175.00,2018,1251,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-11,2018000004421,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,198016,,1,675.00,2018,1268,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-07-11,2018000004460,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225763,1.90,0,,2018,1274,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-07-11,2018000004461,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225754,530.00,0,,2018,1273,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-07-11,2018000004462,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225745,100.00,0,,2018,1272,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-11,2018000004463,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,209543,,1,190.00,2018,1271,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-11,2018000004464,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,209570,,1,133.50,2018,1270,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-21,2018-07-11,2018000004601,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204247,,1,147.23,2018,1294,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-11,2018000004662,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,206508,,1,18.99,2018,1300,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-11,2018000004689,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,210124,,1,274.02,2018,2,PRP,2018,24,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-11,2018000004704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,210088,,1,1151.32,2018,1,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-11,2018000004705,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,210079,,1,60.99,2018,1,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-11,2018000004706,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,210115,,1,12.51,2018,2,PRP,2018,24,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-11,2018000004717,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,210106,,1,125.82,2018,1310,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-11,2018000004725,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,211047,,1,133.88,2018,1313,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-11,2018000004726,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,211038,,1,21.50,2018,1311,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-11,2018000004754,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,200,ILUCIR LUIZ LUNARDI,PJ,93424729000176,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,212600,,1,150.00,2018,1321,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-11,2018000004760,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,213598,,2,109.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-11,2018000004760,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,213569,,1,560.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-11,2018000004792,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,213670,,1,45.00,2018,1325,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-11,2018000004793,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,213661,,1,90.00,2018,1332,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-11,2018000004795,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,213792,,1,7216.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-11,2018000004803,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,217140,,1,45.00,2018,1338,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-11,2018000004824,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,217106,,1,18.28,2018,1344,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-11,2018000004825,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,217097,,1,15.96,2018,1343,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-11,2018000004832,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1062,CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ESGOTO,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3518,NILSO LINDNER & CIA LTDA,PJ,23878547000190,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,216999,,1,987.00,2018,1347,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-11,2018000004844,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2807,LOJA DE CALCADOS BRUNETTO LTDA,PJ,12799236000208,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,218863,,1,159.99,2018,1355,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-11,2018000004848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,218872,,1,69.00,2018,1351,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-11,2018000004849,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,221161,,1,780.00,2018,1350,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-11,2018000004850,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,221173,,1,297.43,2018,1361,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-11,2018000004852,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,303,MITRA DIOCESA DE VACARIA,PJ,98526122001940,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,218881,,1,200.00,2018,1359,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-11,2018000004870,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219214,,1,3.98,2018,1362,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-11,2018000004871,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,220544,,1,955.00,2018,1371,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-11,2018000004873,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,220535,,1,350.00,2018,1370,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-11,2018000004874,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219232,,1,176.10,2018,1368,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-11,2018000004877,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219588,,1,1002.46,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-11,2018000004892,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2039,VALDEZIR BARONI,PJ,7312972000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,220553,,1,120.00,2018,1374,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-11,2018000004900,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,220673,,1,26.48,2018,1375,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-11,2018000004905,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1251,COMERCIAL ZAPPAROLI LTDA,PJ,5498198000107,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,220628,,1,334.30,2018,1379,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-11,2018000004906,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1251,COMERCIAL ZAPPAROLI LTDA,PJ,5498198000107,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,220685,,1,154.35,2018,1378,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-11,2018000004927,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,4050,ALGACIR CARLOS REMUSSI BRUNETTO,PF,1615408053,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,220731,,1,63.13,2018,7,PRI,2018,44,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-11,2018000004928,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,221088,,1,135.00,2018,7,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000004995,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4163,TAISNARA PINTO,PF,3924446075,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAMES,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000004995,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4163,TAISNARA PINTO,PF,3924446075,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225060,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000004996,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2708,OLIRDES DA COSTA ZORZI,PF,69902330010,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAMES CFME DOCS EM ANEXO,260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000004996,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2708,OLIRDES DA COSTA ZORZI,PF,69902330010,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225132,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000004997,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1792,ONEIDE CONSALTER ZANANDREA,PF,73141950059,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAMES CFME DOCS EM ANEXO,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000004997,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1792,ONEIDE CONSALTER ZANANDREA,PF,73141950059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225096,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000004998,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REUNIAO DA CIR - 6A CRS,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000004998,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224646,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000004999,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - TRASNPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000004999,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224637,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005000,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM - FORMACAO SOBRE BNCC,31.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005000,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224628,31.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - CAPACITACAO SOBRE A BNCC,29.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224619,29.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - CAPACITACAO SOBRE BNCC,29.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224610,29.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005003,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4164,ONEIDE MARIA MADRIL,PF,82605165000,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAMES CFME DOCS EM ANEXO,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005003,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4164,ONEIDE MARIA MADRIL,PF,82605165000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224655,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005004,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,107.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005004,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225655,107.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005005,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,151.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005005,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225664,151.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005006,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,133.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005006,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225673,133.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005007,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,155.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005007,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225682,155.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005008,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 60,142.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005008,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225691,142.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005009,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3467,ZANANDREA ZANANDREA E CIA LTDA,PJ,87435921000246,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 107,1547.84,0,,0,,2018,1416,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005009,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3467,ZANANDREA ZANANDREA E CIA LTDA,PJ,87435921000246,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225646,1547.84,0,,2018,1416,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005010,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 77,100.00,0,,0,,2018,1415,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005011,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL DE COPA E COZINHA,998.00,0,,0,,2018,1414,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005011,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224862,998.00,0,,2018,1414,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005012,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4165,ELIAS ROSIN 02019847094,PJ,30368727000197,,CONSERTO DE LAVADOURA,170.00,0,,0,,2018,1413,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005012,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4165,ELIAS ROSIN 02019847094,PJ,30368727000197,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224844,170.00,0,,2018,1413,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,363,SUELI DALLA SANTA,PJ,88175534000108,3110000328,TECIDOS,73.50,0,,0,,2018,1412,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,363,SUELI DALLA SANTA,PJ,88175534000108,3110000328,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224817,73.50,0,,2018,1412,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005014,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,CONSERTO DE VALVULAS DE OXIGENIO E FLUXOMETROS,320.00,0,,0,,2018,1422,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE LIMPEZA,320.00,0,,0,,2018,1421,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005016,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2845,PAULO ROBERTO MAZZUTTI,PJ,6320142000112,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 109,900.00,0,,0,,2018,1420,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005016,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2845,PAULO ROBERTO MAZZUTTI,PJ,6320142000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225630,900.00,0,,2018,1420,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005017,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,RECARGA GAS P-45,335.00,0,,0,,2018,1419,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005017,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224880,335.00,0,,2018,1419,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005018,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3467,ZANANDREA ZANANDREA E CIA LTDA,PJ,87435921000246,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 116,69.77,0,,0,,2018,1417,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005018,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3467,ZANANDREA ZANANDREA E CIA LTDA,PJ,87435921000246,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,232421,69.77,0,,2018,1417,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005019,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3467,ZANANDREA ZANANDREA E CIA LTDA,PJ,87435921000246,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 116,395.02,0,,0,,2018,1418,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005019,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3467,ZANANDREA ZANANDREA E CIA LTDA,PJ,87435921000246,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225621,395.02,0,,2018,1418,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005020,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 116,646.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005020,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225585,646.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005021,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.79,323.45,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005021,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225594,323.45,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,129.36,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225603,129.36,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005023,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,481.65,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005023,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225612,481.65,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LEVOTIROXINA SODICA 112 MCGDICLOFENACO SODICO INJET - 75 MG/3 MLSALBUTAMOL SOL ORAL 2MG/5 ML - C/ 120MLFENOTEROL GOTAS - 5 MG/ML - C/ 20MLACIDO ACETILSALICILICO 100 MG TA,5859.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LACTULOSE XAROPE - 667 MG/MLCEFALEXINA SUSP ORAL 250 MG/5 MLSULFADIAZINA DE PRATA - 10 MG/G - BISNAGA C/ 30CEFALEXINA 500 MGMETRONIDAZOL CREME VAGINAL 100MG/G - BISNAGA C,14715.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005026,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2094,DESPESAS AUTORIZADAS PELA RESOLUCAO193/17-CIB/RS,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4132,TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA,PJ,8389661000162,,AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO VAN,8659.68,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005026,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2094,DESPESAS AUTORIZADAS PELA RESOLUCAO193/17-CIB/RS,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4132,TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA,PJ,8389661000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,226247,8659.68,0,,2018,11,PRP,2018,82,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005027,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1173,"AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1040,Alienacao de Bens da Saude,4132,TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA,PJ,8389661000162,,AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO VAN MERCEDEZ BENZ,12156.49,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005027,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1173,"AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1040,Alienacao de Bens da Saude,4132,TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA,PJ,8389661000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,226256,12156.49,0,,2018,11,PRP,2018,82,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005028,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 07/2018 - PARQUE DE EVENTOS,47.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005028,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,227073,47.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005029,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 07/2018 - BOMBA DAGUA,419.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005029,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,227064,419.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005030,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3961,FERNANDA DEVENS,PF,805490043,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - PASSO FUNDO - MES DE JUNHO/2018,110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000005030,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3961,FERNANDA DEVENS,PF,805490043,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,226581,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-12,2018000000042,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,215645,,13,541.36,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-12,2018000000043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,215546,,6,575.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-12,2018000000044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,215411,,6,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-12,2018000000045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1952,PAIF,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,215456,,6,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-12,2018000000046,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,215501,,6,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-07-12,2018000000269,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,196554,,8,18.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-07-12,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,196563,,14,1.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-07-12,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,196536,,7,1578.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-07-12,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,196545,,9,6.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-07-12,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,204355,,8,1714.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-07-12,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,192170,,14,109.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-07-12,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,189809,,9,81.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-07-12,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,189824,,10,6.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-07-12,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180967,,15,147.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-07-12,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191216,,12,170.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-07-12,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,207074,,7,24.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-07-12,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,191207,,13,6.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-07-12,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,207083,,8,12.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-07-12,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,190727,,11,6.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-07-12,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,204301,,6,1751.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-07-12,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,196581,,7,351.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-18,2018-07-12,2018000003716,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4117,SANDRA MARGARET ATAYDE 34474234049,PJ,22766443000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224601,1290.00,0,,2018,1076,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-21,2018-07-12,2018000003876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,63,CERLI SALETE PANSERA,PJ,1203068000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239300,2180.00,0,,2018,1083,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-07-12,2018000004090,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4140,A. E. REUTER & CIA LTDA,PJ,22507556000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,207029,,1,10050.00,2018,13,PRP,2018,86,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-11,2018-07-12,2018000004208,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222106,,1,90.00,2018,1188,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-11,2018-07-12,2018000004209,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222115,,1,78.00,2018,1189,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-11,2018-07-12,2018000004214,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4112,EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS,PJ,92693282000178,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231168,1116.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-12,2018000004228,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,206849,,1,342.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-12,2018000004306,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219579,,1,45.00,2018,1226,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-12,2018000004307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219936,,1,549.00,2018,1225,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-12,2018000004309,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,221143,,1,225.00,2018,1223,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-12,2018000004310,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,221118,,1,340.00,2018,1222,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-12,2018000004347,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222133,,1,35.00,2018,1240,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-12,2018000004348,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222124,,1,868.40,2018,1239,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-12,2018000004349,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222142,,1,250.00,2018,1238,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-12,2018000004350,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,196303,,1,895.00,2018,1236,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-12,2018000004351,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,196312,,1,993.00,2018,1235,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-12,2018000004352,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,196321,,1,990.00,2018,1234,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-12,2018000004353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,196382,,1,110.00,2018,1233,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-12,2018000004354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,196373,,1,624.00,2018,1232,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-12,2018000004361,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,198176,,1,372.00,2018,1237,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-12,2018000004362,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,198188,,1,610.00,2018,1248,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-12,2018000004364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,221106,,1,80.00,2018,1252,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-12,2018000004389,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,196905,,1,51.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-19,2018-07-12,2018000004416,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,226004,50.00,0,,2018,1259,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-12,2018000004417,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,198326,,1,2183.00,2018,1262,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-19,2018-07-12,2018000004418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,226013,109.20,0,,2018,1258,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-12,2018000004424,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,198308,,1,1550.00,2018,1263,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-12,2018000004425,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,198335,,1,774.00,2018,1264,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-07-12,2018000004443,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225995,10.23,0,,2018,1288,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-07-12,2018000004444,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225986,250.00,0,,2018,1287,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-07-12,2018000004445,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,226022,280.00,0,,2018,1285,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-07-12,2018000004446,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,226031,3032.00,0,,2018,1286,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-07-12,2018000004450,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225977,15.82,0,,2018,1283,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-07-12,2018000004451,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225968,20.00,0,,2018,1284,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-07-12,2018000004452,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225959,847.82,0,,2018,1282,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-07-12,2018000004453,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225950,240.00,0,,2018,1281,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-07-12,2018000004455,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225810,75.00,0,,2018,1279,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-07-12,2018000004456,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225781,200.00,0,,2018,1278,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-07-12,2018000004457,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225772,30.50,0,,2018,1277,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-07-12,2018000004458,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225941,7.40,0,,2018,1276,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-07-12,2018000004459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225932,150.00,0,,2018,1275,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-07-12,2018000004589,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225923,284.62,0,,2018,1289,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-12,2018000004593,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4140,A. E. REUTER & CIA LTDA,PJ,22507556000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204391,,1,600.00,2018,1292,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-21,2018-07-12,2018000004600,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4029,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES,PJ,94389400000184,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,208097,,1,213.60,2018,1295,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-21,2018-07-12,2018000004612,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204867,,1,743.00,2018,1296,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-21,2018-07-12,2018000004613,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204851,,1,600.00,2018,1297,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-12,2018000004643,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4140,A. E. REUTER & CIA LTDA,PJ,22507556000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205220,,1,1571.49,2018,13,PRP,2018,86,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-12,2018000004659,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,221097,,1,60.00,2018,1303,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-12,2018000004680,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,207038,,1,35.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-12,2018000004680,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,207047,,2,301.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-12,2018000004680,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,207056,,3,857.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-12,2018000004680,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,207065,,4,301.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-12,2018000004681,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,208999,,1,192.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-12,2018000004741,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,210935,,1,75.00,2018,1317,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-12,2018000004743,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,210919,,1,28.00,2018,1315,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-12,2018000004753,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,217228,,1,3339.00,2018,1320,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-12,2018000004782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,227103,200.00,0,,2018,1323,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-12,2018000004784,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,227211,93.60,0,,2018,1331,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-12,2018000004785,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,213607,,1,40.00,2018,1330,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-12,2018000004786,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,212964,,1,610.00,2018,1329,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-12,2018000004789,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,213070,,1,319.30,2018,1326,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-12,2018000004791,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,212777,,1,20.00,2018,1324,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-12,2018000004798,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,227082,671.00,0,,2018,1335,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-12,2018000004799,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,227094,280.00,0,,2018,1334,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-12,2018000004804,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,227115,344.00,0,,2018,1339,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-12,2018000004826,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,221134,,1,200.00,2018,1342,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-12,2018000004827,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,221152,,1,185.00,2018,1341,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-12,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,217149,,1,0.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-12,2018000004846,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,227127,796.70,0,,2018,1352,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-12,2018000004847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,227136,190.00,0,,2018,1353,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-12,2018000004851,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1389,PAULO ROBERTO MANFROI,PJ,5645363000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,218899,,1,800.00,2018,1360,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-12,2018000004937,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4081,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222726,,1,200.00,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-12,2018000004939,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222694,,1,180.50,2018,1395,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-12,2018000004986,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224200,,1,104.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,9.00,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,227346,9.00,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2801,MERCADO E TRANSPORTES BORTOLI LTDA,PJ,12638560000155,,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,79.74,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2801,MERCADO E TRANSPORTES BORTOLI LTDA,PJ,12638560000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228284,79.74,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005033,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,202.40,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005033,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228275,202.40,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3952,JUSTI E DEBARBA LTDA,PJ,24065446000162,,SERVICO DE AFERICAO DO TACOGRAFO,359.83,0,,0,,2018,1426,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3952,JUSTI E DEBARBA LTDA,PJ,24065446000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228131,359.83,0,,2018,1426,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005035,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,14.53,0,,0,,2018,1425,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005035,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228293,14.53,0,,2018,1425,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005036,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E PET DO MUNICIPIO,199.64,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005036,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,227844,199.64,0,,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005037,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,385.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005037,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228140,385.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005038,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,706.42,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005038,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228149,706.42,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005039,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.35,314.67,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005039,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228158,314.67,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,298.62,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228167,298.62,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.106,381.60,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228176,381.60,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005042,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,224.77,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005042,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228185,224.77,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005043,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,97.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005043,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228194,97.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005044,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,711.48,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005044,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228203,711.48,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005045,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 79,323.40,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005045,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228212,323.40,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005046,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,388.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005046,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228221,388.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005047,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,111.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005047,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228230,111.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005048,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,108.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005048,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228239,108.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005049,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,89.00,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005049,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228248,89.00,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005050,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.57,200.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005050,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228257,200.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005051,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E PET DO MUNICIPIO,6.16,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005051,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,227835,6.16,0,,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005052,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 57,6.50,0,,0,,2018,1427,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005053,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,ERRO DE VALOR,-74.39,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000005053,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,74.39,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-07-13,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,226094,17.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-07-13,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,217158,,7,115.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-07-13,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,ANULACAO SUBEMPENHO,,211267,-50.70,0,,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-07-13,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,SUBEMPENHO,,225914,50.70,0,,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-07-13,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,211267,,15,-39.00,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-07-13,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,225914,,16,50.70,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-07-13,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,211267,,14,-11.70,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-07-13,2018000001375,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,76,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,SUBEMPENHO,,226292,615.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-07-13,2018000001375,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,76,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226292,,6,615.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-07-13,2018000001557,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3968,LUANA SIGNORATI,PF,3108676067,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220256,,5,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-07-13,2018000001558,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4066,DOLIZETE ZUCCO,PF,50377027049,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220175,,5,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-07-13,2018000001559,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1903,TAMILE DEBOM MIOLA,PF,3140573073,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220328,,5,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-07-13,2018000001560,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4016,NICOLI PAVAN,PF,2608558046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220310,,5,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-07-13,2018000001561,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4067,LAIANE MASCARELLO,PF,3932830032,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220238,,5,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-07-13,2018000001562,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4068,MILENA MARTELLO,PF,2331581037,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220292,,5,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-07-13,2018000001563,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4069,ANA LUCIA ZAMBONI,PF,3198393035,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220143,,5,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-07-13,2018000001564,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1912,GIOVANI ZUCCO,PF,2895379084,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220229,,5,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-07-13,2018000001565,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2900,FELIPE ZANANDREA,PF,3109684020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,224119,,5,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-07-13,2018000001566,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3877,GERMANO LUIS ANGUINONI,PF,2014665036,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220220,,5,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-07-13,2018000001567,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3885,MILENA PROVENCI,PF,4503586076,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220301,,5,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-07-13,2018000001568,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3876,MANUELA PEGORINI,PF,3881138048,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220265,,5,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-07-13,2018000001569,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220193,,5,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-07-13,2018000001570,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3967,GABRIEL BELTRAME,PF,4683949075,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220202,,5,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-07-13,2018000001571,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2082,BRUNA GUZZO GARBO,PF,2742031030,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220159,,5,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-07-13,2018000001573,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3592,MARINA MASCARELLO,PF,585244014,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220283,,5,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-07-13,2018000001574,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3886,GABRIELI CADORE,PF,3880485062,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220211,,5,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-07-13,2018000001575,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3881,CAROLINE CAPRINI LUNARDI,PF,3642639038,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,224137,,5,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-07-13,2018000001576,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3887,RAFAELA GREGOLIN,PF,4508674046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220319,,5,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-07-13,2018000001577,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,LUCAS KOLCZEWSKI MASCARELLO,PF,3792458098,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220247,,5,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-07-13,2018000001578,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3882,MARCELO MARIO POLIDORO,PF,4830060093,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220274,,5,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-07-13,2018000001579,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4070,EDIVAN RIBEIRO,PF,2731183071,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220184,,5,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-07-13,2018000001580,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3890,SAMARA  GOTZ,PF,2639471066,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220382,,5,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-07-13,2018000001581,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3874,VINICIUS LORHAN DAGANI,PF,3726147012,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220337,,5,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-07-13,2018000001582,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3884,HENRIQUE BERGAMIN,PF,3332281038,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220346,,5,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-07-13,2018000001583,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3875,VALERIA CORACA,PF,4736746025,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220355,,5,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-07-13,2018000001584,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4071,EDINARA MIOLA,PF,3181571016,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220364,,5,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-07-13,2018000001585,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3917,SIMONE MARIA RAPACHI,PF,1570931070,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220373,,5,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-03,2018-07-13,2018000003307,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,158962,,1,930.00,2018,922,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-03,2018-07-13,2018000003309,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,158944,,1,375.00,2018,920,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-07-13,2018000003682,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2094,DESPESAS AUTORIZADAS PELA RESOLUCAO193/17-CIB/RS,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,4132,TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA,PJ,8389661000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,226238,,1,72029.73,2018,11,PRP,2018,82,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-07-13,2018000003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2094,DESPESAS AUTORIZADAS PELA RESOLUCAO193/17-CIB/RS,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4132,TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA,PJ,8389661000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,226229,,1,26069.40,2018,11,PRP,2018,82,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-07-13,2018000003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2094,DESPESAS AUTORIZADAS PELA RESOLUCAO193/17-CIB/RS,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4132,TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA,PJ,8389661000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,226229,,2,10075.20,2018,11,PRP,2018,82,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-07-13,2018000003685,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2094,DESPESAS AUTORIZADAS PELA RESOLUCAO193/17-CIB/RS,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4132,TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA,PJ,8389661000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,226211,,2,33168.00,2018,11,PRP,2018,82,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-07-13,2018000003685,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2094,DESPESAS AUTORIZADAS PELA RESOLUCAO193/17-CIB/RS,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4132,TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA,PJ,8389661000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,226211,,1,29341.50,2018,11,PRP,2018,82,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-07-13,2018000003686,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2094,DESPESAS AUTORIZADAS PELA RESOLUCAO193/17-CIB/RS,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4132,TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA,PJ,8389661000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,226220,,1,6000.00,2018,11,PRP,2018,82,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-07-13,2018000003686,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2094,DESPESAS AUTORIZADAS PELA RESOLUCAO193/17-CIB/RS,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4132,TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA,PJ,8389661000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,226220,,2,20000.00,2018,11,PRP,2018,82,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-13,2018-07-13,2018000004277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,203023,,1,30.00,2018,1206,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-13,2018-07-13,2018000004278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202713,,1,10.00,2018,1205,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-13,2018-07-13,2018000004281,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202870,,1,10.00,2018,1202,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-13,2018-07-13,2018000004282,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202568,,1,10.00,2018,1201,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-13,2018-07-13,2018000004283,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202286,,1,5.00,2018,1199,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-13,2018-07-13,2018000004284,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,203339,,1,10.00,2018,1200,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-06-13,2018-07-13,2018000004289,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,203240,,1,160.00,2018,1213,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-13,2018000004312,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202431,,1,50.00,2018,1220,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-13,2018000004316,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193653,,1,1520.00,2018,1,PRP,2018,20,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-13,2018000004355,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,196391,,1,390.00,2018,1243,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-13,2018000004355,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,196400,,2,50.00,2018,1243,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-13,2018000004356,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,196409,,1,90.00,2018,1244,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-13,2018000004366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,206876,,1,320.00,2018,1250,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-13,2018000004367,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,206867,,1,406.40,2018,1249,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-13,2018000004660,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,207566,,1,220.00,2018,1302,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-13,2018000004661,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,207611,,1,487.20,2018,1301,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-13,2018000004728,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,211029,,1,393.50,2018,2,PRP,2018,27,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-13,2018000004903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,220637,,1,467.50,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-13,2018000004941,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4161,GILBERTO RODES JANECZKO 00764437011,PJ,16500800000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222627,,1,200.00,2018,1393,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-13,2018000004961,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224053,,1,42.50,2018,1405,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-13,2018000005013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,363,SUELI DALLA SANTA,PJ,88175534000108,3110000328,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224817,,1,73.50,2018,1412,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-13,2018000005014,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,227043,320.00,0,,2018,1422,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-13,2018000005026,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2094,DESPESAS AUTORIZADAS PELA RESOLUCAO193/17-CIB/RS,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4132,TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA,PJ,8389661000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,226247,,1,8659.68,2018,11,PRP,2018,82,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-13,2018000005027,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1173,"AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1040,Alienacao de Bens da Saude,4132,TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA,PJ,8389661000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,226256,,1,12156.49,2018,11,PRP,2018,82,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018000005052,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228338,6.50,0,,2018,1427,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005054,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,74.39,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005054,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228347,74.39,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005055,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,160.55,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005055,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228356,160.55,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005056,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,533.61,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005056,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228365,533.61,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,385.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228374,385.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005058,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 84,674.31,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005059,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,455.96,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005059,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228711,455.96,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005060,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,646.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005060,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228720,646.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005061,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 98,173.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005061,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228729,173.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005062,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,95.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005062,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228738,95.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005063,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,136.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005063,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228747,136.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005064,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,133.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005064,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228756,133.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005065,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 81,133.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005065,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228765,133.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005066,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005066,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228774,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005067,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005067,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228783,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 109,50.00,0,,0,,2018,1443,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 109,680.00,0,,0,,2018,1442,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 77,980.00,0,,0,,2018,1441,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005071,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 110,50.00,0,,0,,2018,1440,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005072,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 110,380.00,0,,0,,2018,1439,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005073,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 91,39.00,0,,0,,2018,1438,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005074,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 105,55.00,0,,0,,2018,1436,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005075,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 105,30.00,0,,0,,2018,1437,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005076,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 104,31.00,0,,0,,2018,1435,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005077,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 104,40.00,0,,0,,2018,1434,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005078,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 104,438.00,0,,0,,2018,1433,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 90,17.50,0,,0,,2018,1431,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228311,17.50,0,,2018,1431,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,28.00,0,,0,,2018,1429,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005081,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL DE LIMPEZA,80.61,0,,0,,2018,1428,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005081,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228320,80.61,0,,2018,1428,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005082,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 122,35.00,0,,0,,2018,1430,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005082,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228302,35.00,0,,2018,1430,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005083,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1064,AQUISICAO EQUIPAMENTOS RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,EQUIPAMENTO PERMANENTE,550.00,0,,0,,2018,1449,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005083,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1064,AQUISICAO EQUIPAMENTOS RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,229921,550.00,0,,2018,1449,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,43.45,0,,0,,2018,1447,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,229930,43.45,0,,2018,1447,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005085,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,MATERIAL ELETRONICO,588.00,0,,0,,2018,1446,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,18.70,0,,0,,2018,1445,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,229939,18.70,0,,2018,1445,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005087,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 60,20.00,0,,0,,2018,1444,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005088,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E PET DO MUNICIPIO,526.06,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005088,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,229966,526.06,0,,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005089,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4166,MARIVANIA RUTKOSKI,PF,1285898095,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAMES CFME DOCS EM ANEXO,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005089,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4166,MARIVANIA RUTKOSKI,PF,1285898095,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,229957,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005090,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3105,KARINE TIEPO DA SILVA,PF,2222424003,,AUXILIO FINANCEIRO PROFESSORES - CFME LEI 871/2003 - JULHO/2018,127.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005090,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3105,KARINE TIEPO DA SILVA,PF,2222424003,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,229948,127.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005091,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,2920,MARANA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA,PJ,11114898000145,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,916.25,0,,0,,2018,1450,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005092,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 07/2018 - PREFEITURA,76.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005092,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230038,76.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 07/2018 - ESCOLA LUIZ BIASI,217.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230029,217.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005094,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 07/2018 - ANTIGO POSTO DE SAUDE,97.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005094,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230020,97.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005095,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 07/2018 - POSTO DE SAUDE,100.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005095,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230011,100.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005096,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 07/2018 - CRASSERVICOS DE AGUA MES 07/2018 - ASSISTENCIA,132.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005096,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,229993,79.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005096,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230002,52.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005097,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 07/2018 - CASA CULTURA,46.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005097,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,229984,46.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005098,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2023,AMPLIACAO DO TROCA-TROCA,3.3.90.41,339041000100000,CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,129,"SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO",PJ,93021632000112,,BOLETO TRANSGENIA SAFRA 2018 - SAFRA 18/19,6148.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005098,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2023,AMPLIACAO DO TROCA-TROCA,3.3.90.41,339041000100000,CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,129,"SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO",PJ,93021632000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230047,6148.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005099,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,TARIFA IPE,295.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000005099,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230477,295.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-07-16,2018000000312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,SUBEMPENHO,,227179,2269.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000001321,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,EMPENHAR NO FNDE,-97.00,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000001324,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,EMPENHAR FNDE,-612.90,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000001325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,EMPENHAR NO FNDE,-119.00,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-07-16,2018000001326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,SUBEMPENHO,,231008,119.00,0,,2018,7,PRI,2018,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000001331,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,EMPENHAR NO FNDE,-38.50,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-07-16,2018000001332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,SUBEMPENHO,,231186,36.00,0,,2018,7,PRI,2018,40,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000001334,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,EMPENHAR NO FNDE,-212.60,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000001338,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,EMPENHAR NO FNDE,-12.50,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-07-16,2018000003339,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3947,GEORGEO ALMEIDA,PJ,8195807000139,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,227252,1450.00,0,,2018,927,DPV,2018,88,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-07-16,2018000003339,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3947,GEORGEO ALMEIDA,PJ,8195807000139,,RETENCAO DE EMPENHO,,227252,,2,80.62,2018,927,DPV,2018,88,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-04,2018-07-16,2018000003340,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3947,GEORGEO ALMEIDA,PJ,8195807000139,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,227243,1450.00,0,,2018,927,DPV,2018,88,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-13,2018-07-16,2018000004271,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,192179,,1,469.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-06-13,2018-07-16,2018000004286,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,208914,,1,996.71,2018,1212,DPV,2018,87,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-19,2018-07-16,2018000004419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228612,300.00,0,,2018,1257,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-19,2018-07-16,2018000004420,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228558,424.00,0,,2018,1256,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-16,2018000004547,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202495,,1,1054.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-16,2018000004548,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202511,,1,4680.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-16,2018000004552,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202584,,1,3017.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-16,2018000004553,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202600,,1,1437.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-16,2018000004554,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202616,,1,2220.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-16,2018000004556,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202648,,3,3367.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-16,2018000004557,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202676,,3,6455.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-16,2018000004559,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202729,,3,1139.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-16,2018000004560,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202757,,1,2734.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-16,2018000004561,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202773,,3,2112.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-16,2018000004583,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,203215,,1,926.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-16,2018000004584,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,203231,,1,1639.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-16,2018000004587,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,203288,,1,649.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-16,2018000004654,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205858,,1,190.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-16,2018000004656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205751,,1,190.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-16,2018000004658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,205575,,1,243.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-16,2018000004853,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228648,40.00,0,,2018,1358,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-16,2018000004854,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228657,50.00,0,,2018,1357,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-16,2018000004865,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228621,80.00,0,,2018,1367,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-16,2018000004866,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228567,80.00,0,,2018,1365,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-16,2018000004867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228594,200.00,0,,2018,1366,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-16,2018000004868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228585,15.00,0,,2018,1364,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-16,2018000004869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228576,205.00,0,,2018,1363,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-16,2018000004932,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228513,400.00,0,,2018,1387,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-16,2018000004933,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228522,432.00,0,,2018,1386,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-16,2018000004934,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228495,80.00,0,,2018,1385,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-16,2018000004935,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228504,442.00,0,,2018,1384,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-16,2018000004942,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228540,70.00,0,,2018,1392,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-16,2018000004943,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228603,55.00,0,,2018,1391,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-16,2018000004964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228630,200.00,0,,2018,1402,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-16,2018000004965,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228531,200.00,0,,2018,1401,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-16,2018000004967,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228639,220.00,0,,2018,1399,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-16,2018000004968,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228549,422.00,0,,2018,1398,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-16,2018000004981,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228486,2600.00,0,,2018,14,PRP,2018,93,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-16,2018000005010,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228666,100.00,0,,2018,1415,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-16,2018000005058,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228702,674.31,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-16,2018000005068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228684,50.00,0,,2018,1443,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-16,2018000005069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228693,680.00,0,,2018,1442,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-16,2018000005070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228675,980.00,0,,2018,1441,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005100,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3741,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 113,1984.36,0,,0,,2018,1454,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005101,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 96,755.00,0,,0,,2018,1452,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005102,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 96,1280.00,0,,0,,2018,1453,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005103,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,12.45,0,,0,,2018,1451,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005103,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231079,12.45,0,,2018,1451,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005104,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,369.64,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005104,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231114,369.64,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,2465.20,0,,0,,2018,1456,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005106,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,1150.00,0,,0,,2018,1457,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005107,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3144,TECSUL INSPECAO VEICULAR LTDA,PJ,4584923000199,,INSPECAO VEICULAR REALIZADA EM VIATURA 122,240.00,0,,0,,2018,1455,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005107,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3144,TECSUL INSPECAO VEICULAR LTDA,PJ,4584923000199,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231070,240.00,0,,2018,1455,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005108,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",473.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005108,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231520,473.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005109,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO E ERECHIM",366.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005109,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231283,366.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005110,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - TAPEJARA, PASSO FUNDO, SAO JOSE DO OURO",350.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005110,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231271,350.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005111,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO E SAO JOSE DO OURO",116.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005111,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231255,116.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005112,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,257,MARLI PALOSCHI GUSSO,PF,64233766034,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - LAGOA VERMELHA - INSS E BOLSA FAMILIA,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005112,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,257,MARLI PALOSCHI GUSSO,PF,64233766034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231246,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231237,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005114,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4167,REONILDE TEREZINHA BACCHI,PF,89877640015,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005114,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4167,REONILDE TEREZINHA BACCHI,PF,89877640015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231217,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005115,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4168,SALOMINIA LASKOSKI KEDROVSKI,PF,55058310015,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA CFME DOCS EM ANEXO,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005115,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4168,SALOMINIA LASKOSKI KEDROVSKI,PF,55058310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231177,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005116,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 07/2018 - GINASIO DE ESPORTES,88.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005116,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231529,88.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005117,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4169,LURDES DEVENS,PF,94173311087,,AUXILIO PARA DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005118,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,MERENDA ESCOLAR,731.90,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005118,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231049,731.90,0,,2018,7,PRI,2018,42,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005119,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,MERENDA ESCOLAR,97.00,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005119,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231123,97.00,0,,2018,7,PRI,2018,43,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,MERENDA ESCOLAR,12.50,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231157,12.50,0,,2018,7,PRI,2018,38,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,MERENDA ESCOLAR,38.50,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231226,38.50,0,,2018,7,PRI,2018,40,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005122,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,MERENDA ESCOLAR,212.60,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005122,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231302,212.60,0,,2018,7,PRI,2018,39,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005123,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,915.57,0,,0,,2018,1468,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005124,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 104,2640.00,0,,0,,2018,1467,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005125,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 104,112.00,0,,0,,2018,1466,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005126,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,EQUIPAMENTO PERMANENTE,484.00,0,,0,,2018,1465,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005127,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA SECRETARIA,1750.00,0,,0,,2018,1462,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005128,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 104,320.00,0,,0,,2018,1461,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005129,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 104,1423.00,0,,0,,2018,1460,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005130,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,100.00,0,,0,,2018,1459,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005131,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 82,501.00,0,,0,,2018,1458,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,312.73,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231637,312.73,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005133,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4031,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000525,910268371,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 118,558.00,0,,0,,2018,1464,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005134,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4031,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000525,910268371,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 118,684.97,0,,0,,2018,1463,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 46,192.66,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231541,192.66,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005136,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,97.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005136,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231550,97.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005137,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,711.48,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005137,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231559,711.48,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005138,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,385.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005138,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231568,385.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005139,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,256.88,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005139,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231577,256.88,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005140,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 108,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005140,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231586,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005141,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 96,137.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005141,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233875,137.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005142,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 97,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005142,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231595,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,155.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231607,155.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005144,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 120,182.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005144,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231616,182.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005145,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.115,200.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005145,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231625,200.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005146,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,APARELHO/UTENSILIO DOMESTICO,265.00,0,,0,,2018,1469,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000005146,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,232317,265.00,0,,2018,1469,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-07-17,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,229697,7.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-07-17,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,231690,13.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-07-17,2018000000312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,227179,,7,2269.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,ANULACAO CFME SOLICITACAO FORMAL DA FARMACEUTICA,-12.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-07-17,2018000001374,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,222549,,2,720.00,2018,350,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002216,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3857,ALVARO NAVARINI,PF,3459175028,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226040,,5,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002217,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4084,AMANDA MARTELLO CALDERAN,PF,4764268043,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226049,,5,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002218,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,ANA PAULA ZUCCO,PF,4034795093,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226058,,5,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002219,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3855,CLEISON PASINATO,PF,3049551089,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226067,,5,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002220,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3867,CRISTIAN ALBANI,PF,3080565070,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226076,,5,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002221,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3846,DANIELA PAULA PAWLAK,PF,3416387066,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226085,,5,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002222,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3848,EDELCI MINGOTTI,PF,2882082002,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226103,,5,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002223,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4085,GABRIELA ZAMBONI,PF,4085495054,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226112,,5,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002224,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4086,IAGO TONELLO,PF,2377537073,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226121,,5,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002225,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3862,LAIS SLONGO,PF,3461074071,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226130,,5,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002226,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3960,LEANDRA BIASI BELTRAME,PF,2561272044,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226139,,5,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002227,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3850,LETICIA ZANDONA PAIZ,PF,3131230045,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226148,,5,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002228,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4087,LUANA MOTERLE MIOLA,PF,2614834041,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226157,,5,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002229,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3866,LUANA VERZA,PF,3534275004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226166,,5,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002230,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4088,MURILO PASQUETTI FLORES,PF,5108795009,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226175,,5,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002231,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3854,NATALIA DEVENS,PF,4170452046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226184,,5,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002232,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3845,NEIMAR ZAMBONI,PF,3403968065,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226193,,5,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002233,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3847,PAULA SPONGA MIOLLA,PF,3957655013,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226202,,5,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002234,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4089,PEDRO HENRIQUE FERRARES SKOWRONSKI,PF,4517174069,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226265,,5,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002235,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3957,RUBIA COLLA,PF,2867119073,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226274,,5,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002236,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3859,TAILOR RODRIGUES MATIELO,PF,2498641009,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226283,,5,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002237,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3860,THALIA NAVARINI,PF,3340326010,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226301,,5,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002240,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3966,JOANA JULIANOTTI CADORE,PF,4648685059,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226310,,5,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002241,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3853,KESSIA CAROLINA SCHENATTO,PF,3372357086,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226328,,5,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002242,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4090,MAISI ZANIN,PF,2101320002,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226337,,4,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002243,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3873,TADEU BERTOLINI,PF,3065547040,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226353,,5,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002244,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4091,VALERIA MARTELLO,PF,2908698030,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226362,,5,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002245,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3868,LAIS MENOSSO,PF,3096818045,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226371,,5,165.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002246,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3869,VANESSA NAVARINI,PF,97993549000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226380,,5,165.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002247,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3963,GABRIELA ZANIN,PF,2236718004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226389,,4,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002249,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3979,FERNANDA SPONGA MIOLLA,PF,4673858077,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226459,,5,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002250,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3865,MARINA JUNKOSKI CONTE,PF,2632299047,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226450,,5,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000002251,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1505,NATALHA DUPONT,PF,1406891096,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226522,,5,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-27,2018-07-17,2018000002305,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3872,SIDIANI KUREK,PF,3750038007,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226423,,5,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000002531,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,DUPLICIDADE,-30.00,0,,0,,2018,737,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,ANULACAO CFME SOLICITACAO FORMAL DA FARMACEUTICA,-172.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-07-17,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,204436,,10,1350.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-07-17,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,230056,164.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-07-17,2018000003108,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3937,MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,20982852000139,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,215282,,2,121.55,2018,868,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-05-09,2018-07-17,2018000003461,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3610,ELIAS COPATTI,PF,1847957021,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226319,,3,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,ANULACAO CFME SOLICITADO PELA FARMACEUTICA,-130.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-07-17,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,204400,,8,686.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-18,2018-07-17,2018000003716,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4117,SANDRA MARGARET ATAYDE 34474234049,PJ,22766443000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224601,,1,1290.00,2018,1076,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-07-17,2018000004098,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,210780,,1,997.99,2018,1149,DPV,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-17,2018000004416,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,226004,,1,50.00,2018,1259,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-17,2018000004418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,226013,,1,109.20,2018,1258,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-17,2018000004443,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,225995,,1,10.23,2018,1288,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-17,2018000004444,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,225986,,1,250.00,2018,1287,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-17,2018000004445,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,226022,,1,280.00,2018,1285,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-17,2018000004446,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,226031,,1,3032.00,2018,1286,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-17,2018000004450,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,225977,,1,15.82,2018,1283,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-17,2018000004451,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,225968,,1,20.00,2018,1284,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-17,2018000004452,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,225959,,1,847.82,2018,1282,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-17,2018000004453,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,225950,,1,240.00,2018,1281,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-17,2018000004455,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,225810,,1,75.00,2018,1279,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-17,2018000004456,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,225781,,1,200.00,2018,1278,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-17,2018000004457,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,225772,,1,30.50,2018,1277,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-17,2018000004458,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,225941,,1,7.40,2018,1276,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-17,2018000004459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,225932,,1,150.00,2018,1275,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-17,2018000004460,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,225763,,1,1.90,2018,1274,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-17,2018000004461,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,225754,,1,530.00,2018,1273,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-17,2018000004462,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,225745,,1,100.00,2018,1272,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-17,2018000004540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202374,,1,2233.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-17,2018000004541,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202390,,1,2351.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-17,2018000004542,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202406,,1,799.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-17,2018000004543,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202422,,1,2792.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-17,2018000004544,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202447,,1,380.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-17,2018000004545,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202463,,1,1089.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-17,2018000004546,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202479,,1,1695.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-17,2018000004563,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202845,,1,860.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-17,2018000004564,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202861,,1,4853.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-17,2018000004565,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202886,,2,276.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-17,2018000004589,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,225923,,1,284.62,2018,1289,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-17,2018000004677,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,206753,,1,91.00,2018,1304,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-17,2018000004782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,227103,,1,200.00,2018,1323,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-17,2018000004798,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,227082,,1,671.00,2018,1335,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-17,2018000004799,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,227094,,1,280.00,2018,1334,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-17,2018000004804,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,227115,,1,344.00,2018,1339,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,ANULACAO CFME SOLICITACAO FORMAL DA FARMACEUTICA,-295.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-17,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,217167,,2,509.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-17,2018000004846,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,227127,,1,796.70,2018,1352,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-17,2018000004847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,227136,,1,190.00,2018,1353,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-17,2018000004875,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3986,KRISTINI BARBISAN VIEIRA,PF,498018059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219115,,1,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-17,2018000004879,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4159,ANA PAULA GUTOSKI DALAIO,PF,1363250094,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219097,,1,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-17,2018000004895,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,220585,,1,469.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-17,2018000004896,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,220601,,1,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-17,2018000004897,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,220619,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-17,2018000004898,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,220610,,1,39.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-17,2018000004899,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,220562,,1,13.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-17,2018000004904,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4133,VILDOMAR GUZZO,PF,42055164015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,220694,,1,57.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-17,2018000004944,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,68,CLAUDECIR JOSE  BERGAMIN,PF,56842074053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222611,,1,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-17,2018000004945,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222595,,1,39.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-17,2018000004959,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222803,,1,15.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-17,2018000004966,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,564,DAIANA CONSALTER MASCARELLO & CIA LTDA,PJ,7555630000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224092,,1,895.40,2018,1400,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-17,2018000004984,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1769,RENATA FERREIRA DA SILVA SEBEN,PF,2581602090,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224263,,1,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-17,2018000004985,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1157,LUCIANE PIOVEZAN VALMORBIDA,PF,92236995091,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224254,,1,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-17,2018000004987,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224245,,1,48.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-17,2018000004988,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,3955,ADRIANA MARIA PIANA GNHOATTO,PF,97450766000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224236,,1,12.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-17,2018000004989,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,2670,EDILIANA ZANIN,PF,340086084,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224227,,1,11.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-17,2018000004990,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224218,,1,15.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-17,2018000004991,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4162,CAROLINE MINOTTO,PF,931744032,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224209,,1,12.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-17,2018000004993,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3061,BELTRAME & BIANCHI DROGARIA LTDA,PJ,15769272000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224272,,1,33.05,2018,1410,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-17,2018000004996,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2708,OLIRDES DA COSTA ZORZI,PF,69902330010,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,225132,,1,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-17,2018000004997,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1792,ONEIDE CONSALTER ZANANDREA,PF,73141950059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,225096,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-17,2018000004998,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224646,,1,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-17,2018000004999,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224637,,1,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-17,2018000005000,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224628,,1,31.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-17,2018000005001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224619,,1,29.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-17,2018000005002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224610,,1,29.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-17,2018000005003,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4164,ONEIDE MARIA MADRIL,PF,82605165000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224655,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-17,2018000005030,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3961,FERNANDA DEVENS,PF,805490043,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,226581,,1,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-17,2018000005099,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,230477,,1,295.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-17,2018000005117,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4169,LURDES DEVENS,PF,94173311087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231661,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3518,NILSO LINDNER & CIA LTDA,PJ,23878547000190,,REPARO DE CALHAS E INFILTRACOES EM SALAS DA UBS,380.00,0,,0,,2018,1472,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3518,NILSO LINDNER & CIA LTDA,PJ,23878547000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233331,380.00,0,,2018,1472,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3518,NILSO LINDNER & CIA LTDA,PJ,23878547000190,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,233331,-380.00,0,,2018,1472,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005148,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 66,40.00,0,,0,,2018,1471,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005149,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO  DE VIATURA 66,102.00,0,,0,,2018,1470,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,AQUISICAO MERENDA ESCOLAR,299.50,0,,0,,2018,1,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233349,299.50,0,,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005151,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,481.65,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005151,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233322,481.65,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005152,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.122,77.64,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005152,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233106,77.64,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005153,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 79,452.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005153,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233115,452.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005154,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,814.97,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005154,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233304,814.97,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005155,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,523.91,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005155,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233313,523.91,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005156,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,577.98,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005156,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233358,577.98,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005157,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,113.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005157,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233034,113.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005158,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005158,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233052,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005159,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,155.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005159,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233061,155.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,115.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233088,115.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005161,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4052,LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS,PJ,89848543057799,,EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO,199.00,0,,0,,2018,1473,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005162,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO",203.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005162,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236309,203.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005163,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,MATERIAL PARA CAMPANHA NOTA PREMIADA,390.00,0,,0,,2018,1474,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005163,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236282,390.00,0,,2018,1474,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005164,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,RESSARCIMENTO RETIRADA DE DOCS DA VIATURA 122 NO DETRAN,9.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005164,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236237,9.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005165,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 07/2018 - CEMITERIO,61.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005166,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 07/2018 - CRECHE,629.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005167,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3789,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,6880.00,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000005167,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3789,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,235298,6880.00,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-18,2018000005098,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2023,AMPLIACAO DO TROCA-TROCA,3.3.90.41,339041000100000,CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,129,"SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO",PJ,93021632000112,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,230047,,1,6148.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-18,2018000005165,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236174,61.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-18,2018000005166,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236126,629.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005168,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,90.55,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005168,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,235262,90.55,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005169,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,465.59,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005169,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,235452,465.59,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005170,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 116,743.82,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005170,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,235359,743.82,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005171,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.117,252.24,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005171,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,235427,252.24,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005172,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 68,664.67,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005172,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,235515,664.67,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005173,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.77,346.78,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005173,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,235533,346.78,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.82,176.60,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,235569,176.60,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005175,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,133.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005175,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,235630,133.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,111.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,235673,111.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005177,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4170,LUCAS GABRIEL DE SOUZA,PF,1137706937,,AUXILIO PARA AQUISICAO DE COLETE TLSO EM PP (FRATURA VERTEBRAS DA COLUNA),200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005177,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4170,LUCAS GABRIEL DE SOUZA,PF,1137706937,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,235715,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005178,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4065,LUCAS ANDRE PIROLLI,PF,671365088,,AUXILIO PARA ESTUDANTES SEMINARISTAS CFME LEI MUNICIPAL 1260/2009,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005178,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4065,LUCAS ANDRE PIROLLI,PF,671365088,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236595,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005179,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,27.80,0,,0,,2018,1475,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DURANTE O ANO DE 2018,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005181,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 06/2018 - 35321124,67.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005181,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234336,67.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005182,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 113,944.00,0,,0,,2018,1481,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005182,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,235867,944.00,0,,2018,1481,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005183,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 78,212.00,0,,0,,2018,1480,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005183,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,235948,212.00,0,,2018,1480,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005184,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 78,100.00,0,,0,,2018,1479,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005184,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,235984,100.00,0,,2018,1479,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005185,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 107,200.00,0,,0,,2018,1478,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005185,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,235833,200.00,0,,2018,1478,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005186,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,100.00,0,,0,,2018,1477,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005186,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236000,100.00,0,,2018,1477,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,83.65,0,,0,,2018,1476,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236072,83.65,0,,2018,1476,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005188,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 101,426.00,0,,0,,2018,1482,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005188,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236036,426.00,0,,2018,1482,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,3222,ANDREI JOAO BERGAMIN 01710565071,PJ,19370304000179,,MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA,207.00,0,,0,,2018,1492,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,3222,ANDREI JOAO BERGAMIN 01710565071,PJ,19370304000179,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236643,207.00,0,,2018,1492,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005190,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3222,ANDREI JOAO BERGAMIN 01710565071,PJ,19370304000179,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,402.00,0,,0,,2018,1491,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005190,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3222,ANDREI JOAO BERGAMIN 01710565071,PJ,19370304000179,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236634,402.00,0,,2018,1491,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005191,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4171,ELIZEU JUNIOR TOZETTO 03216557022,PJ,30720519000105,,SOLDA GOLEIRAS - QUADRA POLIESPORTIVA,150.00,0,,0,,2018,1490,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005191,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4171,ELIZEU JUNIOR TOZETTO 03216557022,PJ,30720519000105,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236625,150.00,0,,2018,1490,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,17.02,0,,0,,2018,1489,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236652,17.02,0,,2018,1489,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005193,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,MANUTENCAO DE VIATURA 60,100.00,0,,0,,2018,1488,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005194,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,151.00,0,,0,,2018,1486,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005194,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236680,151.00,0,,2018,1486,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,CONSERTO/MANUTENCAO DE BANCOS DA VIATURA 93,400.00,0,,0,,2018,1487,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005196,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 35,200.00,0,,0,,2018,1485,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005196,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236708,200.00,0,,2018,1485,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005197,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 35,231.00,0,,0,,2018,1484,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005197,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236699,231.00,0,,2018,1484,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO  DE VIATURA 107,435.00,0,,0,,2018,1483,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236727,435.00,0,,2018,1483,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005199,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,100.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005199,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236875,100.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005200,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.96,169.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005200,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236884,169.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005201,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.80,111.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005201,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236893,111.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005202,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.118,89.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000005202,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236902,89.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-07-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,190575,,66,27.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-07-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,182979,,64,25.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-07-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,206499,,72,24.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-07-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,192149,,68,15.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-07-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,185891,,74,33.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-07-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,201690,,70,17.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-07-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,188097,,65,15.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-07-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,207101,,73,9.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-07-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,204566,,71,25.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-07-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,192158,,67,16.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-07-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,196418,,69,21.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-07-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,182297,,63,17.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-07-19,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,216917,,15,0.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-07-19,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,236210,85.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-07-19,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,216942,,11,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-07-19,2018000003339,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3947,GEORGEO ALMEIDA,PJ,8195807000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,227252,,3,1369.38,2018,927,DPV,2018,88,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-04,2018-07-19,2018000003340,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3947,GEORGEO ALMEIDA,PJ,8195807000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,227243,,1,1450.00,2018,927,DPV,2018,88,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-07-19,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,236153,53.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-07-19,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,216908,,9,153.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-07-19,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,216899,,10,254.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-19,2018000004419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228612,,1,300.00,2018,1257,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-19,2018000004420,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228558,,1,424.00,2018,1256,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-19,2018000004595,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204328,,2,67.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-19,2018000004595,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204337,,3,264.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-19,2018000004595,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204319,,1,67.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-19,2018000004595,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204364,,5,317.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-19,2018000004595,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204346,,4,325.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-19,2018000004596,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204292,,1,262.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-19,2018000004596,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204310,,2,328.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-19,2018000004597,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204283,,1,168.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-19,2018000004598,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204274,,1,180.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-19,2018000004599,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204265,,1,99.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-19,2018000004744,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3937,MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,20982852000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,215309,,1,271.10,2018,1318,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-19,2018000004780,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,232712,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-19,2018000004781,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224988,,1,456.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-19,2018000004784,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,227211,,1,93.60,2018,1331,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-19,2018000004802,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4157,BRUNA VITOSOASKI,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,216131,,1,460.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-19,2018000004830,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,216933,,1,1.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-19,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,236108,343.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-19,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,217194,,3,751.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-19,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,217203,,4,5214.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-19,2018000004834,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,217219,,1,0.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-19,2018000004853,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228648,,1,40.00,2018,1358,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-19,2018000004854,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228657,,1,50.00,2018,1357,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-19,2018000004865,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228621,,1,80.00,2018,1367,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-19,2018000004866,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228567,,1,80.00,2018,1365,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-19,2018000004867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228594,,1,200.00,2018,1366,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-19,2018000004868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228585,,1,15.00,2018,1364,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-19,2018000004869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228576,,1,205.00,2018,1363,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-19,2018000004881,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4160,MILENA PROVENCI 04503586076,PJ,29368229000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219872,,1,140.00,2018,1373,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-19,2018000004901,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,220664,,1,335.00,2018,1376,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-19,2018000004902,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,220646,,1,527.00,2018,1377,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-19,2018000004929,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222572,,1,65.00,2018,1390,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-19,2018000004932,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228513,,1,400.00,2018,1387,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-19,2018000004933,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228522,,1,432.00,2018,1386,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-19,2018000004934,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228495,,1,80.00,2018,1385,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-19,2018000004935,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228504,,1,442.00,2018,1384,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-19,2018000004942,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228540,,1,70.00,2018,1392,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-19,2018000004943,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228603,,1,55.00,2018,1391,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-19,2018000004964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228630,,1,200.00,2018,1402,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-19,2018000004965,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228531,,1,200.00,2018,1401,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-19,2018000004967,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228639,,1,220.00,2018,1399,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-19,2018000004968,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228549,,1,422.00,2018,1398,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-19,2018000004980,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2626,LUZIANA CENCI & CIA LTDA,PJ,6280413000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,229688,,1,3825.00,2018,1408,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-19,2018000004981,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228486,,1,2600.00,2018,14,PRP,2018,93,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-19,2018000004992,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,620,DROGARIA REGINA LTDA,PJ,2090219000154,20902190000,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224281,,1,31.78,2018,1411,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-19,2018000004994,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3990,STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA,PJ,23621473000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,232353,,1,862.07,2018,1409,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-19,2018000005009,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3467,ZANANDREA ZANANDREA E CIA LTDA,PJ,87435921000246,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,225646,,1,1547.84,2018,1416,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-19,2018000005010,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228666,,1,100.00,2018,1415,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-19,2018000005014,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,227043,,1,320.00,2018,1422,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-19,2018000005016,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2845,PAULO ROBERTO MAZZUTTI,PJ,6320142000112,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,225630,,1,900.00,2018,1420,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-19,2018000005018,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3467,ZANANDREA ZANANDREA E CIA LTDA,PJ,87435921000246,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,232421,,1,69.77,2018,1417,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-19,2018000005019,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3467,ZANANDREA ZANANDREA E CIA LTDA,PJ,87435921000246,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,225621,,1,395.02,2018,1418,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-19,2018000005029,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,227064,,1,419.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-19,2018000005032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2801,MERCADO E TRANSPORTES BORTOLI LTDA,PJ,12638560000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228284,,1,79.74,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-19,2018000005068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228684,,1,50.00,2018,1443,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-19,2018000005069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228693,,1,680.00,2018,1442,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-19,2018000005070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228675,,1,980.00,2018,1441,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-19,2018000005083,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1064,AQUISICAO EQUIPAMENTOS RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,PAGAMENTO DE EMPENHO,,229921,,1,550.00,2018,1449,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-19,2018000005088,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,229966,,1,526.06,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-19,2018000005091,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,2920,MARANA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA,PJ,11114898000145,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,232398,916.25,0,,2018,1450,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-19,2018000005100,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3741,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245852,1984.36,0,,2018,1454,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005203,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,385.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005203,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236746,385.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005204,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,666.20,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005204,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236755,666.20,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005205,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.107,754.58,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005205,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236774,754.58,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005206,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.84,658.25,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005206,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236783,658.25,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005207,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,478.63,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005207,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236802,478.63,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005208,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.53,272.93,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005208,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236811,272.93,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005209,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.122,89.59,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005209,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236820,89.59,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005210,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,646.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005210,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236829,646.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005211,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 79,452.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005211,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236848,452.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,240.82,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236857,240.82,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005213,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.35,353.85,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005213,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236866,353.85,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005214,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,MATERIAL FARMACOLOGICO,49.05,0,,0,,2018,1498,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005214,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,237828,49.05,0,,2018,1498,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,37.28,0,,0,,2018,1497,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238430,37.28,0,,2018,1497,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005216,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3061,BELTRAME & BIANCHI DROGARIA LTDA,PJ,15769272000128,,MATERIAL FARMACOLOGICO,12.70,0,,0,,2018,1496,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005216,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3061,BELTRAME & BIANCHI DROGARIA LTDA,PJ,15769272000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,237630,12.70,0,,2018,1496,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005217,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,MATERIAL FARMACOLOGICO,60.00,0,,0,,2018,1495,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005218,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 68,940.00,0,,0,,2018,1494,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005219,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO DE VIATURA 68,50.00,0,,0,,2018,1493,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005220,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E PET DO MUNICIPIO,422.02,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000005220,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,237765,422.02,0,,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-07-20,2018000000113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180633,,9,1000.00,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-07-20,2018000000114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180055,,10,474.99,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-07-20,2018000000114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180130,,11,441.66,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-07-20,2018000000114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180091,,7,499.99,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-07-20,2018000000114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180196,,9,481.68,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-07-20,2018000000114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,181402,,8,483.32,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-07-20,2018000000115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180100,,4,500.01,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-07-20,2018000000115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,181425,,5,483.36,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-07-20,2018000000115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180187,,6,481.66,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-07-20,2018000000115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180064,,7,475.01,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-07-20,2018000000115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180139,,8,441.67,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-07-20,2018000000116,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180346,,2,950.00,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-07-20,2018000000118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180446,,7,925.00,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-07-20,2018000000118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180473,,8,930.00,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-07-20,2018000000118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180412,,6,950.00,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-07-20,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,233546,725.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-07-20,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,233516,0.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-07-20,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,233516,,52,0.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-07-20,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,233546,,53,725.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-07-20,2018000001326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,231008,,5,119.00,2018,7,PRI,2018,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-07-20,2018000001332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,231186,,4,36.00,2018,7,PRI,2018,40,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-07-20,2018000002500,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4103,CONTEL TELECOM LTDA,PJ,13337781000156,,SUBEMPENHO,,235118,400.00,0,,2018,721,DPV,2018,72,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-07-20,2018000002500,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4103,CONTEL TELECOM LTDA,PJ,13337781000156,,SUBEMPENHO,,234886,400.00,0,,2018,721,DPV,2018,72,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-07-20,2018000002500,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4103,CONTEL TELECOM LTDA,PJ,13337781000156,,SUBEMPENHO,,235006,400.00,0,,2018,721,DPV,2018,72,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-07-20,2018000002611,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2920,MARANA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA,PJ,11114898000145,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,232820,3603.02,0,,2018,764,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-07-20,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,211226,,13,182.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-07-20,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,222158,,12,1536.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-07-20,2018000002704,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,181316,,2,292.83,2018,789,DPV,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-07-20,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,234291,54.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-07-20,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,222431,,11,772.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-07-20,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,211242,,12,358.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-06-11,2018-07-20,2018000004214,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4112,EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS,PJ,92693282000178,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231168,,1,1116.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-06-20,2018-07-20,2018000004465,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234535,50.00,0,,2018,1269,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000004752,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3789,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,ERRO DE DOTACAO,-6880.00,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-20,2018000004787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234673,50.00,0,,2018,1328,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-20,2018000004788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234664,32.00,0,,2018,1327,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-20,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,217176,,5,1224.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-20,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,217185,,6,3252.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-20,2018000004936,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222650,,1,244.66,2018,1383,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-20,2018000004938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222717,,1,100.50,2018,1396,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-20,2018000004947,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,223070,,1,153.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-20,2018000004948,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,223055,,1,1574.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-20,2018000004949,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,223032,,1,85.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-20,2018000004950,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,223023,,1,1091.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-20,2018000004951,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,223007,,3,719.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-20,2018000004951,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222991,,2,73.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-20,2018000004951,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222968,,1,301.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-20,2018000004952,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222945,,1,1457.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-20,2018000004953,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222929,,1,179.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-20,2018000004954,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222887,,1,975.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-20,2018000004955,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222848,,1,854.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-20,2018000004956,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222839,,1,253.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-20,2018000004957,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222830,,2,452.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-20,2018000004957,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222821,,1,466.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-20,2018000004958,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222812,,1,1652.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-20,2018000005011,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224862,,1,998.00,2018,1414,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-20,2018000005028,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,227073,,1,47.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-20,2018000005031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,227346,,1,9.00,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-20,2018000005033,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228275,,1,202.40,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-20,2018000005035,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228293,,1,14.53,2018,1425,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-20,2018000005036,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,227844,,1,199.64,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-20,2018000005051,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,227835,,1,6.16,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-20,2018000005071,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,232748,50.00,0,,2018,1440,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-20,2018000005072,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,232757,380.00,0,,2018,1439,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-20,2018000005073,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,232766,39.00,0,,2018,1438,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-20,2018000005074,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,232784,55.00,0,,2018,1436,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-20,2018000005075,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,232775,30.00,0,,2018,1437,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-20,2018000005076,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,232793,31.00,0,,2018,1435,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-20,2018000005077,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,232802,40.00,0,,2018,1434,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-20,2018000005078,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,232811,438.00,0,,2018,1433,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-20,2018000005081,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228320,,1,80.61,2018,1428,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-20,2018000005084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,229930,,1,43.45,2018,1447,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-20,2018000005085,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234248,588.00,0,,2018,1446,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-20,2018000005086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,229939,,1,18.70,2018,1445,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-20,2018000005089,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4166,MARIVANIA RUTKOSKI,PF,1285898095,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,229957,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-20,2018000005091,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,2920,MARANA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA,PJ,11114898000145,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,232398,,1,916.25,2018,1450,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-20,2018000005092,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,230038,,1,76.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-20,2018000005093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,230029,,1,217.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-20,2018000005094,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,230020,,1,97.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-20,2018000005095,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,230011,,1,100.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-20,2018000005096,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,230002,,2,52.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-20,2018000005096,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,229993,,1,79.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-20,2018000005097,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,229984,,1,46.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-20,2018000005101,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234601,755.00,0,,2018,1452,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-20,2018000005102,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234556,1280.00,0,,2018,1453,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-20,2018000005104,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231114,,1,369.64,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-20,2018000005114,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4167,REONILDE TEREZINHA BACCHI,PF,89877640015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231217,,1,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-20,2018000005115,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4168,SALOMINIA LASKOSKI KEDROVSKI,PF,55058310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231177,,1,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-20,2018000005116,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231529,,1,88.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-20,2018000005117,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4169,LURDES DEVENS,PF,94173311087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231661,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-20,2018000005118,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231049,,1,731.90,2018,7,PRI,2018,42,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-20,2018000005119,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231123,,1,97.00,2018,7,PRI,2018,43,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-20,2018000005120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231157,,1,12.50,2018,7,PRI,2018,38,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-20,2018000005121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231226,,1,38.50,2018,7,PRI,2018,40,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-20,2018000005122,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231302,,1,212.60,2018,7,PRI,2018,39,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-20,2018000005127,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,232721,1750.00,0,,2018,1462,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-20,2018000005128,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,232730,320.00,0,,2018,1461,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-20,2018000005129,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,232739,1423.00,0,,2018,1460,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-20,2018000005132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231637,,1,312.73,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-20,2018000005133,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4031,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000525,910268371,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234257,558.00,0,,2018,1464,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-20,2018000005134,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4031,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000525,910268371,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234269,684.97,0,,2018,1463,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-20,2018000005146,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,232317,,1,265.00,2018,1469,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-20,2018000005180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,234320,615.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-20,2018000005218,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,238412,-940.00,0,,2018,1494,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-20,2018000005218,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238412,940.00,0,,2018,1494,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.34,378.89,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238219,378.89,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005222,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,168.16,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005222,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238303,168.16,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005223,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.122,94.12,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005223,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238312,94.12,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005224,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,533.61,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005224,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238321,533.61,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005225,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,529.81,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005225,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238330,529.81,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005226,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,133.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005226,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238339,133.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005227,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,111.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005227,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238358,111.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005228,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,133.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005228,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238367,133.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005229,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,124.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005229,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238376,124.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005230,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,182.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005230,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238385,182.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005231,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.86,178.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005231,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238394,178.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005232,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 60,44.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005232,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238403,44.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005233,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,AMORTIZACAO PRINCIPAL - PIMES BADESUL - MES DE JULHO/2018,13985.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005233,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,237526,13985.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005234,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,CORRECAO MONETARIA - PIMES BADESUL - MES DE JULHO/2018AMORTIZACAO JUROS - PIMES BADESUL - MES DE JULHO/2018,2805.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005234,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,237297,2805.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005235,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,759.00,0,,0,,2018,1510,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,817.00,0,,0,,2018,1509,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005237,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,844.00,0,,0,,2018,1508,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3281,AMBIENTAL INSET LTDA,PJ,18588328000136,,LIMPEZA E DESINFECCAO DOS RESERVATORIOS DE AGUA E DETETIZACAO DE PRAGAS NAS ESCOLAS,1110.00,0,,0,,2018,1505,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3281,AMBIENTAL INSET LTDA,PJ,18588328000136,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238499,1110.00,0,,2018,1505,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3281,AMBIENTAL INSET LTDA,PJ,18588328000136,,RETENCAO DE EMPENHO,,238499,,2,33.30,2018,1505,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005239,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,3.99,0,,0,,2018,1504,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005239,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238118,3.99,0,,2018,1504,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005240,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 86,40.00,0,,0,,2018,1503,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005240,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238237,40.00,0,,2018,1503,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005241,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 60,13.00,0,,0,,2018,1502,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005241,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238246,13.00,0,,2018,1502,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3828,"CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MARQUESIN, COLION",PJ,993039000157,,CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA O MOTORISTA ROGERIO REMUSSI,250.00,0,,0,,2018,1501,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3828,"CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MARQUESIN, COLION",PJ,993039000157,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238210,250.00,0,,2018,1501,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005243,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,MATERIAL DE COPA E COZINHA,39.90,0,,0,,2018,1506,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005243,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238180,39.90,0,,2018,1506,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005244,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,16.00,0,,0,,2018,1507,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005244,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238164,16.00,0,,2018,1507,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005245,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,RESSARCIMENTO RECARGA CELULAR PARA USO NA SECRETARIA,55.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005245,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238134,55.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005246,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,SERVICOS TELEFONICOS MES 07/2018 - 54984329309SERVICOS TELEFONICOS MES 07/2018 - 54984392333,529.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005246,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238081,270.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005246,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238072,258.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005247,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,3532 11213532 11223532 11243532 11253532 1126 - SERVICOS TELEFONICOS MES 07/2018,1041.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005247,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238469,67.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005247,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238451,380.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005247,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238460,67.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005247,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238442,345.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005247,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238478,181.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005248,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 07/2018 - 3532 1525SERVICOS TELEFONICOS MES 07/2018 - 3532 1048,409.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005248,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238285,201.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005248,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238294,207.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005249,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 07/2018 - 3532 1114,153.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005249,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238276,153.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005250,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 07/2018 - 3532 1120,174.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005250,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238264,174.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005251,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 07/2018 - 3532 1116,129.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005251,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238255,129.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005252,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039510000000,SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1687,BRUNETTO E BRUNETTO LTDA,PJ,7328358000197,,SERVICO DE ANALISE DE SOLO,750.00,0,,0,,2018,1512,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005252,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039510000000,SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1687,BRUNETTO E BRUNETTO LTDA,PJ,7328358000197,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238228,750.00,0,,2018,1512,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 93,38.00,0,,0,,2018,1513,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000005253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239538,38.00,0,,2018,1513,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000006066,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 08/2018 - CEMITERIO,55.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-07-23,2018000000090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3312,SERVPREF SERVICOS DE LOGISLTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,SUBEMPENHO,,239348,2300.00,0,,2017,11,PRP,2017,137,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-07-23,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,234226,17.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-07-23,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,236367,113.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-07-23,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,234179,5423.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-07-23,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,236367,,54,113.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-07-23,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,234179,,55,5423.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-07-23,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,SUBEMPENHO,,239109,780.00,0,,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-07-23,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,RETENCAO DE EMPENHO,,239109,,17,11.70,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-07-23,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,RETENCAO DE EMPENHO,,239109,,18,39.00,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-07-23,2018000002611,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2920,MARANA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA,PJ,11114898000145,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,232820,,1,3603.02,2018,764,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-23,2018000004250,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,222476,,1,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-23,2018000004764,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,213079,,1,272.93,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-23,2018000004765,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,213088,,1,385.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-23,2018000004766,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,213106,,1,135.85,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-23,2018000004767,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,213097,,1,577.98,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-23,2018000004768,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,213115,,1,468.93,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-23,2018000004769,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,213124,,1,97.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-23,2018000004770,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,213146,,1,111.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-23,2018000004771,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,213162,,1,111.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-23,2018000004772,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,213171,,1,142.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-23,2018000004773,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,213189,,1,155.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-23,2018000004774,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,213302,,1,173.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-23,2018000004780,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,232712,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-23,2018000004808,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,216568,,1,385.34,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-23,2018000004809,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,216604,,1,388.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-23,2018000004810,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,216449,,1,231.20,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-23,2018000004811,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,216485,,1,224.81,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-23,2018000004812,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,216623,,1,646.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-23,2018000004813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,216530,,1,288.99,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-23,2018000004814,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,216641,,1,113.19,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-23,2018000004815,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,216678,,1,307.23,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-23,2018000004816,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,216705,,1,61.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-23,2018000004817,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,216733,,1,89.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-23,2018000004818,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,216787,,1,120.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-23,2018000004819,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,216823,,1,200.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-23,2018000004820,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,216859,,1,164.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-23,2018000004821,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,216877,,1,115.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-23,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,222485,,7,1174.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-23,2018000004836,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219606,,1,465.59,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-23,2018000004837,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219625,,1,501.27,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-23,2018000004838,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219634,,1,97.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-23,2018000004839,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219650,,1,129.36,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-23,2018000004840,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219659,,1,84.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-23,2018000004841,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219668,,1,200.25,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-23,2018000004842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219751,,1,217.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-23,2018000004845,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,218819,,1,35.00,2018,1354,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-23,2018000004855,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,218926,,1,256.88,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-23,2018000004856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,218962,,1,385.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-23,2018000004857,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,218980,,1,465.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-23,2018000004858,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219007,,1,160.55,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-23,2018000004859,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219016,,1,97.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-23,2018000004860,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219124,,1,646.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-23,2018000004861,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219142,,1,124.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-23,2018000004862,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219151,,1,133.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-23,2018000004863,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219160,,1,80.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-23,2018000004864,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219178,,1,209.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-23,2018000004880,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219043,,1,77.00,2018,1372,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-23,2018000004882,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219881,,1,485.11,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-23,2018000004883,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219890,,1,388.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-23,2018000004884,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219899,,1,145.53,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-23,2018000004885,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,220722,,1,178.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-23,2018000004886,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219908,,1,124.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-23,2018000004887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219917,,1,133.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-23,2018000004888,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219951,,1,133.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-23,2018000004889,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219960,,1,178.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-23,2018000004890,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219969,,1,155.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-23,2018000004891,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,219978,,1,100.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-23,2018000004910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222167,,1,743.82,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-23,2018000004911,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222176,,1,610.10,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-23,2018000004912,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222185,,1,786.69,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-23,2018000004913,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222203,,1,288.99,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-23,2018000004914,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222212,,1,501.27,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-23,2018000004915,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222221,,1,391.73,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-23,2018000004916,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222230,,1,452.75,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-23,2018000004917,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222239,,1,385.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-23,2018000004918,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222248,,1,642.20,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-23,2018000004919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222257,,1,247.26,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-23,2018000004920,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,227055,,1,161.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-23,2018000004921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222266,,1,226.38,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-23,2018000004922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222275,,1,244.04,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-23,2018000004923,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222287,,1,97.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-23,2018000004924,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222296,,1,89.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-23,2018000004925,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222305,,1,200.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-23,2018000004926,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222383,,1,111.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-23,2018000004930,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222537,,1,77.00,2018,1389,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-23,2018000004969,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224016,,1,125.00,2018,1397,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-23,2018000004970,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224101,,1,840.84,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-23,2018000004971,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224110,,1,517.44,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-23,2018000004972,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224128,,1,258.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-23,2018000004973,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224146,,1,385.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-23,2018000004974,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224155,,1,305.04,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-23,2018000004975,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224164,,1,97.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-23,2018000004976,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224173,,1,111.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-23,2018000004977,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224182,,1,200.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-23,2018000004978,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224191,,1,155.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-23,2018000004982,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224299,,1,80.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-23,2018000004983,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224290,,1,178.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-23,2018000005004,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,225655,,1,107.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-23,2018000005005,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,225664,,1,151.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-23,2018000005006,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,225673,,1,133.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-23,2018000005007,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,225682,,1,155.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-23,2018000005008,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,225691,,1,142.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-23,2018000005017,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224880,,1,335.00,2018,1419,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-23,2018000005020,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,225585,,1,646.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-23,2018000005021,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,225594,,1,323.45,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-23,2018000005022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,225603,,1,129.36,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-23,2018000005023,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,225612,,1,481.65,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-23,2018000005037,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228140,,1,385.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-23,2018000005038,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228149,,1,706.42,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-23,2018000005039,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228158,,1,314.67,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-23,2018000005040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228167,,1,298.62,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-23,2018000005041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228176,,1,381.60,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-23,2018000005042,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228185,,1,224.77,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-23,2018000005043,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228194,,1,97.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-23,2018000005044,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228203,,1,711.48,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-23,2018000005045,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228212,,1,323.40,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-23,2018000005046,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228221,,1,388.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-23,2018000005047,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228230,,1,111.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-23,2018000005048,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228239,,1,108.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-23,2018000005049,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228248,,1,89.00,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-23,2018000005050,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228257,,1,200.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-23,2018000005052,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228338,,1,6.50,2018,1427,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-23,2018000005054,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228347,,1,74.39,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-23,2018000005055,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228356,,1,160.55,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-23,2018000005056,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228365,,1,533.61,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-23,2018000005057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228374,,1,385.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-23,2018000005058,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228702,,1,674.31,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-23,2018000005059,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228711,,1,455.96,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-23,2018000005060,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228720,,1,646.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-23,2018000005061,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228729,,1,173.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-23,2018000005062,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228738,,1,95.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-23,2018000005063,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228747,,1,136.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-23,2018000005064,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228756,,1,133.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-23,2018000005065,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228765,,1,133.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-23,2018000005066,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228774,,1,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-23,2018000005067,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228783,,1,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-23,2018000005079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228311,,1,17.50,2018,1431,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-23,2018000005082,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228302,,1,35.00,2018,1430,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-23,2018000005135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231541,,1,192.66,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-23,2018000005136,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231550,,1,97.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-23,2018000005137,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231559,,1,711.48,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-23,2018000005138,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231568,,1,385.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-23,2018000005139,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231577,,1,256.88,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-23,2018000005140,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231586,,1,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-23,2018000005141,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,233875,,1,137.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-23,2018000005142,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231595,,1,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-23,2018000005143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231607,,1,155.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-23,2018000005144,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231616,,1,182.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-23,2018000005145,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231625,,1,200.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-23,2018000005150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,233349,,1,299.50,2018,1,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-23,2018000005151,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,233322,,1,481.65,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-23,2018000005152,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,233106,,1,77.64,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-23,2018000005153,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,233115,,1,452.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-23,2018000005154,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,233304,,1,814.97,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-23,2018000005155,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,233313,,1,523.91,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-23,2018000005156,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,233358,,1,577.98,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-23,2018000005157,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,233034,,1,113.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-23,2018000005158,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,233052,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-23,2018000005159,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,233061,,1,155.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-23,2018000005160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,233088,,1,115.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-23,2018000005167,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3789,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,235298,,1,6880.00,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-23,2018000005178,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4065,LUCAS ANDRE PIROLLI,PF,671365088,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,236595,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-23,2018000005181,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,234336,,1,67.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005254,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3986,KRISTINI BARBISAN VIEIRA,PF,498018059,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO  - PASSO FUNDO - ENCONTRO REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE,35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005254,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3986,KRISTINI BARBISAN VIEIRA,PF,498018059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239319,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4159,ANA PAULA GUTOSKI DALAIO,PF,1363250094,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO  - PASSO FUNDO - ENCONTRO REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE,35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4159,ANA PAULA GUTOSKI DALAIO,PF,1363250094,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239248,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005256,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4172,LUIZ OTAVIO RAFAGNIN GARBIN,PF,4840378037,,AUXILIO PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA - CFME DOCS EM ANEXO,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005256,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4172,LUIZ OTAVIO RAFAGNIN GARBIN,PF,4840378037,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239239,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005257,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,106.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005257,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239554,106.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005258,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 120,191.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005258,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239563,191.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005259,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,106.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005259,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239579,106.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005260,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,89.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005260,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239588,89.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005261,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,481.87,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005261,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239606,481.87,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005262,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,705.01,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005262,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239615,705.01,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005263,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,385.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005263,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239597,385.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005264,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,501.27,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005264,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239624,501.27,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005265,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 91,97.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005265,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239633,97.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005266,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.122,87.39,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005266,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239642,87.39,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005267,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1173,"AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,EQUIPAMENTO  PERMANENTE PARA USO NA VIATURA 122 - TRANSPORTE DE PACIENTES,130.00,0,,0,,2018,1518,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005268,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,100.05,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005268,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,244577,-100.05,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005268,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244577,100.05,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005269,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS PARA USO DA EMEI,70.00,0,,0,,2018,1517,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005269,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244613,70.00,0,,2018,1517,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005270,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,193.35,0,,0,,2018,1516,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005271,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1952,PAIF,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,AQUISICAO MATERIAL EXPEDIENTE CRAS,527.67,0,,0,,2018,4,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005272,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,ANUNCIOS/INSERCOES EM HOMENAGEM A FESTA DO COLONO E MOTORISTA,210.00,0,,0,,2018,1521,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005273,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3894,CLARICE OSTROWSKI BIESEK,PF,67106307068,,CAMPANHA NOTA PREMIADA 2018 - SORTEIO 1O SEMESTRE - BILHETE NO 6300,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005273,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3894,CLARICE OSTROWSKI BIESEK,PF,67106307068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253911,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005274,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1347,MARIVETE CALDERAN ZAPAROLI,PF,64251853091,,CAMPANHA NOTA PREMIADA 2018 - SORTEIO 1O SEMESTRE - BILHETE NO 5834,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005274,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1347,MARIVETE CALDERAN ZAPAROLI,PF,64251853091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253839,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005275,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1016,GENESSI ALBANI,PF,47618604053,,CAMPANHA NOTA PREMIADA 2018 - SORTEIO 1O SEMESTRE - BILHETE NO 3247,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005275,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1016,GENESSI ALBANI,PF,47618604053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253902,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005276,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1718,JOCELI BIASI ZANANDREA,PF,58924590049,,CAMPANHA NOTA PREMIADA 2018 - SORTEIO 1O SEMESTRE - BILHETE NO 0034,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005276,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1718,JOCELI BIASI ZANANDREA,PF,58924590049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254379,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005277,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2834,LUCIDE RIGO DEBON,PF,73141992053,,CAMPANHA NOTA PREMIADA 2018 - SORTEIO 1O SEMESTRE - BILHETE NO 1093,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005277,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2834,LUCIDE RIGO DEBON,PF,73141992053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253791,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005278,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2235,LUCIANA DEVENS,PF,94975124068,,CAMPANHA NOTA PREMIADA 2018 - SORTEIO 1O SEMESTRE - BILHETE NO 4065,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005278,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2235,LUCIANA DEVENS,PF,94975124068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253713,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005279,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4173,JOSE MIGUEL KEDROSKI,PF,23445262004,,CAMPANHA NOTA PREMIADA 2018 - SORTEIO 1O SEMESTRE - BILHETE NO 3403,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005279,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4173,JOSE MIGUEL KEDROSKI,PF,23445262004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253734,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005280,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4174,ANTONY GABRIEL MOTERLE ZAMBONI,PF,4318874036,,CAMPANHA NOTA PREMIADA 2018 - SORTEIO 1O SEMESTRE - BILHETE NO 5095,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005280,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4174,ANTONY GABRIEL MOTERLE ZAMBONI,PF,4318874036,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254136,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005281,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4175,KAIO ZANANDREA,PF,4543843002,,CAMPANHA NOTA PREMIADA 2018 - SORTEIO 1O SEMESTRE - BILHETE NO 5027,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005281,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4175,KAIO ZANANDREA,PF,4543843002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254154,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005306,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,241434,,3,279.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005307,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,1081.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005307,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241484,1081.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005308,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,1792.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005308,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241500,1792.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005308,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,241500,,2,168.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005308,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,241500,,3,161.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005309,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,2771.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005309,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241539,2771.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005309,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,241539,,3,225.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005309,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,241539,,2,266.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005309,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,241539,,4,218.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005310,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,276.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005310,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241589,276.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005311,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,1213.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005311,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241621,1213.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,2161.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241637,2161.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005313,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,934.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005313,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241653,934.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005314,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,5100.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005314,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241669,5100.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005315,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,3857.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005315,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241685,3857.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005316,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,2065.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005316,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241701,2065.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005317,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,4611.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005317,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241725,4611.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005317,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,241725,,2,22.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005317,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,241725,,3,507.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005317,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,241725,,4,732.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005317,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,241725,,5,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005318,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,2317.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005318,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241807,2317.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005318,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,241807,,3,295.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005318,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,241807,,4,179.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005318,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,241807,,2,11.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005318,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,241807,,5,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005319,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,2044.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005319,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241889,2044.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005319,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,241889,,2,184.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005320,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,153.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005320,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241917,153.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005321,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,935.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005321,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241933,935.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005322,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,576.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005322,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241957,576.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005323,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,146.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005323,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241973,146.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005324,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,939.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005324,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241989,939.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005325,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,1712.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005325,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242005,1712.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005326,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,63.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005326,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242021,63.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005327,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,585.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005327,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242037,585.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005328,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,1015.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005328,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242053,1015.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005329,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,2754.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005329,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242069,2754.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005330,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,2714.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005330,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242085,2714.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005331,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,1920.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005331,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242109,1920.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005332,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,629.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005332,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242125,629.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005333,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,2620.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005333,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242141,2620.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005334,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,3172.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005334,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242157,3172.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005335,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,1388.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005335,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242173,1388.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005336,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,184.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005336,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242189,184.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005337,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,338.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005337,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242205,338.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005337,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,242205,,2,27.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005338,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,63.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005338,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242249,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005339,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,63.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005339,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242265,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005340,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,31.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005340,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242281,31.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005341,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,31.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005341,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242297,31.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005342,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242313,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005346,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005346,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242509,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005346,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,242509,,3,377.41,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,242580,,3,428.87,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005348,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,242662,,2,103.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005349,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005349,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242733,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005349,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,242733,,3,377.41,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005349,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,242733,,2,74.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005350,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005350,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,242804,,2,57.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005351,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,4716.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005351,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242864,4716.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005351,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,242864,,5,10.00,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005351,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,242864,,3,608.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005352,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,813.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005356,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,6096.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005356,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243037,6096.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005357,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,94.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005357,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243061,94.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005358,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,3766.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005358,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243077,3766.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005358,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,243077,,2,119.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005358,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,243077,,3,410.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005359,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,501.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005359,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243137,501.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005360,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,1192.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005360,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243153,1192.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,352.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243177,352.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005362,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,2792.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005362,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243193,2792.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005363,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,1480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005363,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243217,1480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005364,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,3344.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005364,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243241,3344.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005365,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,3096.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005365,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243265,3096.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,704.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243289,704.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005367,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,4208.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005367,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243313,4208.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,2007.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243345,2007.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,2353.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243361,2353.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005370,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,723.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005370,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243377,723.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005371,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,2880.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005371,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243393,2880.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005372,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,380.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005372,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243409,380.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005373,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,1090.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005373,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243425,1090.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005374,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,1696.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005374,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243441,1696.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005375,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,1054.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005375,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243457,1054.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,4680.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243473,4680.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005377,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,867.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005377,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243489,867.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005378,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,5850.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005378,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243505,5850.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005379,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,11063.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005379,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243521,11063.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005380,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,2974.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005380,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243537,2974.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005381,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,1437.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005381,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243553,1437.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,2067.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243569,2067.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,159.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243585,159.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005384,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,3321.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005384,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243601,3321.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005384,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,243601,,2,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005385,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,7027.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005385,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243629,7027.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005385,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,243629,,2,253.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005386,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,1223.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005386,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243657,1223.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005387,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,1001.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005387,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243673,1001.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005387,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,243673,,2,121.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005388,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,2887.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005388,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243701,2887.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005389,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,2143.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005389,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243717,2143.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005389,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,243717,,2,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005390,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,1495.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005390,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243773,1495.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005391,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,1038.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005391,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243789,1038.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005392,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,4953.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005392,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243805,4953.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005393,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,1278.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005393,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243821,1278.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005394,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,1884.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005394,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243837,1884.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005395,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,2910.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005395,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243853,2910.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,3243.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243869,3243.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005397,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,2830.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005397,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243885,2830.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005398,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,2437.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005398,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243901,2437.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005399,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,6780.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005399,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243917,6780.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005400,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,1961.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005400,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243933,1961.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005401,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,2870.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005401,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243949,2870.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005402,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,2828.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005402,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243981,2828.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005403,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,3562.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005403,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243997,3562.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005404,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,5503.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005404,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244013,5503.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005405,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,1641.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005405,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244029,1641.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,12820.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244045,12820.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005407,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,3708.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005407,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244061,3708.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005408,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,5428.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005408,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244077,5428.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005409,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,6133.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005409,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244109,6133.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005410,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,4609.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005410,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244125,4609.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005411,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,617.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005411,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244141,617.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005412,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,1484.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005412,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244157,1484.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005413,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,608.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005413,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244173,608.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005414,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,1150.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005414,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244189,1150.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005415,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,858.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005415,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244205,858.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005416,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,5351.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005416,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244221,5351.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3515,CLAUDINO MASCARELLO MENCATTO,PF,20252676068,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS,1800.00,0,,0,,2018,1522,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3515,CLAUDINO MASCARELLO MENCATTO,PF,20252676068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244586,1800.00,0,,2018,1522,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005418,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4182,VELANIR MARIA FOIATTO,PF,91775469034,,CAMPANHA NOTA PREMIADA 2018 - SORTEIO 1O SEMESTRE - BILHETE NO 0687,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005418,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4182,VELANIR MARIA FOIATTO,PF,91775469034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254109,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005419,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,ATENDIMENTO/INTERNACAO DE ADULTOS DEPENDENTES DE ALCOOL E DROGAS CONFORME CONTRATO 014/2018,1272.00,0,,0,,2018,25,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000005420,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4041,EMERSON ZAMBONI,PF,97248223034,,LOCACAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO 033/2018,3574.90,0,,0,,2018,260,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018002005289,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,70798.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018002005289,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239842,70798.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018002005289,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,239842,,2,1844.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018002005289,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,239842,,4,3967.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018002005289,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,239842,,5,219.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018002005289,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,239842,,3,6218.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018002005290,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 07/2018,8841.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018002005290,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239903,8841.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018002005290,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,239903,,3,194.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018002005290,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,239903,,2,344.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-24,2018000000002,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3463,FELIPE ZANIN MORI UBALDINI 02633503047,PJ,22753447000174,,SUBEMPENHO,,244430,1800.00,0,,2017,13,PRP,2017,150,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-07-24,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,238490,25.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-07-24,2018000002500,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4103,CONTEL TELECOM LTDA,PJ,13337781000156,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,235006,,2,400.00,2018,721,DPV,2018,72,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-07-24,2018000002500,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4103,CONTEL TELECOM LTDA,PJ,13337781000156,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,234886,,1,400.00,2018,721,DPV,2018,72,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-07-24,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,222194,,14,584.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-07-24,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,234291,,16,54.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-07-24,2018000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,230056,,17,164.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-07-24,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,222467,,14,63.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-07-24,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,222443,,13,92.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-07-24,2018000004120,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,237946,150.00,0,,2018,1155,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-07-24,2018000004454,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,237964,127.00,0,,2018,1280,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-24,2018000004465,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,234535,,1,50.00,2018,1269,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-24,2018000004787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,234673,,1,50.00,2018,1328,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-24,2018000004788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,234664,,1,32.00,2018,1327,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-24,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,222519,,9,14.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-24,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,222452,,8,23.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-24,2018000004962,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224044,,1,91.00,2018,1404,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-24,2018000004979,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3902,RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI,PJ,3353477000149,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,237756,,1,1900.00,2018,1407,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-24,2018000005012,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4165,ELIAS ROSIN 02019847094,PJ,30368727000197,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224844,,1,170.00,2018,1413,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-24,2018000005071,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,232748,,1,50.00,2018,1440,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-24,2018000005072,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,232757,,1,380.00,2018,1439,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-24,2018000005073,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,232766,,1,39.00,2018,1438,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-24,2018000005074,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,232784,,1,55.00,2018,1436,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-24,2018000005075,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,232775,,1,30.00,2018,1437,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-24,2018000005076,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,232793,,1,31.00,2018,1435,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-24,2018000005077,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,232802,,1,40.00,2018,1434,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-24,2018000005078,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,232811,,1,438.00,2018,1433,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-24,2018000005085,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,PAGAMENTO DE EMPENHO,,234248,,1,588.00,2018,1446,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-24,2018000005101,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,234601,,1,755.00,2018,1452,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-24,2018000005102,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,234556,,1,1280.00,2018,1453,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-24,2018000005107,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3144,TECSUL INSPECAO VEICULAR LTDA,PJ,4584923000199,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231070,,1,240.00,2018,1455,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-24,2018000005127,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,PAGAMENTO DE EMPENHO,,232721,,1,1750.00,2018,1462,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-24,2018000005128,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,232730,,1,320.00,2018,1461,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-24,2018000005129,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,232739,,1,1423.00,2018,1460,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-24,2018000005165,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,236174,,1,61.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-24,2018000005166,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,236126,,1,629.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-24,2018000005180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,234320,,1,615.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-24,2018000005189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,3222,ANDREI JOAO BERGAMIN 01710565071,PJ,19370304000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,236643,,1,207.00,2018,1492,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-24,2018000005190,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3222,ANDREI JOAO BERGAMIN 01710565071,PJ,19370304000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,236634,,1,402.00,2018,1491,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-07-24,2018000005233,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,237526,,1,13985.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-07-24,2018000005234,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,237297,,1,2805.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005421,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,192.66,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005421,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245050,192.66,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005422,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 79,452.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005422,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245059,452.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005423,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.117,213.47,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.122,82.48,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245143,82.48,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005425,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,98.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005425,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245152,98.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005426,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,171.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005426,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245161,171.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005427,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,89.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005427,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245170,89.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005428,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,99.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005428,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245179,99.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005429,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - ENCONTRO REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE,35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005429,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244883,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005430,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3977,GRAZIELI BORIN,PF,1841443026,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA 6O CRS,25.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005430,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3977,GRAZIELI BORIN,PF,1841443026,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244860,25.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005431,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3977,GRAZIELI BORIN,PF,1841443026,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - ENCONTRO REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DIAS 12/07 E 13/07,70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005431,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3977,GRAZIELI BORIN,PF,1841443026,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244851,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005432,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - ENCONTRO REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE - DIAS 12/07 E 13/07,70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005432,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244842,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005433,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 82,80.00,0,,0,,2018,1529,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005434,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,260.00,0,,0,,2018,1528,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005435,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 92,160.00,0,,0,,2018,1527,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005436,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,40.00,0,,0,,2018,1526,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 97,145.00,0,,0,,2018,1525,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 111,130.00,0,,0,,2018,1524,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 111,35.00,0,,0,,2018,1523,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2119,FRANCIELI URIO,PF,2211008062,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM - DESAFIOS CONTABEIS PARA 2018: INCOSISTENCIAS NO USO DO DCASP EM 2017 E A INTERFERENCIA NA QUALIDADE DA INFORMACAO - (FRANCIELI URIO,54.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2119,FRANCIELI URIO,PF,2211008062,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244833,54.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005441,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 68,30.00,0,,0,,2018,1543,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005442,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO DE VIATURA 57,50.00,0,,0,,2018,1542,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005443,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 78,135.00,0,,0,,2018,1541,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005444,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 78,180.00,0,,0,,2018,1540,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005445,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO DE VIATURA 104,160.00,0,,0,,2018,1539,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005446,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 104,60.00,0,,0,,2018,1538,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005447,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 91,10.00,0,,0,,2018,1537,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005448,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 91,10.00,0,,0,,2018,1536,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005449,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 118,10.00,0,,0,,2018,1535,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005450,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 110,50.00,0,,0,,2018,1534,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005451,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 105,110.00,0,,0,,2018,1533,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 90,60.00,0,,0,,2018,1532,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 90,60.00,0,,0,,2018,1531,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,115.00,0,,0,,2018,1530,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,950.00,0,,0,,2018,1547,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005456,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 92,2491.60,0,,0,,2018,1546,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005457,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE LIMPEZA,252.00,0,,0,,2018,1545,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005457,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244824,252.00,0,,2018,1545,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005458,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,MATERIAL ELETRONICO - PARA SETOR DE ICMS,486.00,0,,0,,2018,1544,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000005458,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244815,486.00,0,,2018,1544,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-07-25,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,245319,13.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-07-25,2018000000566,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,SUBEMPENHO,,244562,3560.00,0,,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-07-25,2018000003946,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,SUBEMPENHO,,244550,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-07-25,2018000004120,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,237946,,1,150.00,2018,1155,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-25,2018000004454,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,237964,,1,127.00,2018,1280,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-25,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,222494,,10,4183.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-25,2018000004946,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222510,,1,57.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-25,2018000004960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239485,952.70,0,,2018,1406,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-25,2018000005126,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239388,484.00,0,,2018,1465,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-25,2018000005182,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,235867,,1,944.00,2018,1481,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-25,2018000005183,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,235948,,1,212.00,2018,1480,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-25,2018000005184,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,235984,,1,100.00,2018,1479,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-25,2018000005185,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,235833,,1,200.00,2018,1478,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-25,2018000005186,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,236000,,1,100.00,2018,1477,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-25,2018000005188,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,236036,,1,426.00,2018,1482,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-25,2018000005191,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4171,ELIZEU JUNIOR TOZETTO 03216557022,PJ,30720519000105,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,236625,,1,150.00,2018,1490,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-25,2018000005194,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,236680,,1,151.00,2018,1486,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-25,2018000005196,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,236708,,1,200.00,2018,1485,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-25,2018000005197,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,236699,,1,231.00,2018,1484,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-25,2018000005198,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,236727,,1,435.00,2018,1483,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-07-19,2018-07-25,2018000005214,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,237828,,1,49.05,2018,1498,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-19,2018-07-25,2018000005216,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3061,BELTRAME & BIANCHI DROGARIA LTDA,PJ,15769272000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,237630,,1,12.70,2018,1496,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-25,2018000005217,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239359,60.00,0,,2018,1495,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-19,2018-07-25,2018000005220,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,237765,,1,422.02,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-25,2018000005235,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238873,759.00,0,,2018,1510,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-25,2018000005236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238914,817.00,0,,2018,1509,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-25,2018000005237,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238823,844.00,0,,2018,1508,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-20,2018-07-25,2018000005242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3828,"CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MARQUESIN, COLION",PJ,993039000157,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238210,,1,250.00,2018,1501,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-25,2018000005267,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1173,"AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245041,130.00,0,,2018,1518,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005297,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHAR NO ASPSEMPENMHAR NO 4090,-17805.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-25,2018000005297,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,240477,-17805.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-24,2018-07-25,2018000005423,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245134,213.47,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,321.10,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245208,321.10,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005460,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.35,272.93,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005460,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245217,272.93,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005461,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,385.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005461,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245226,385.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005462,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,97.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005462,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245235,97.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005463,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,89.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005463,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245247,89.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005464,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,52.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005464,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245256,52.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005465,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 108,155.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005465,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245265,155.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005466,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 97,133.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005466,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245274,133.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005467,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,111.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005467,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245283,111.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.86,133.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245292,133.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005469,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 115,204.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005469,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245301,204.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005470,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 57,178.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005470,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245310,178.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005471,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3730,MARGARETE ALBANI RUTKOSKI,PF,95343350020,,BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTACAO,153.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005471,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3730,MARGARETE ALBANI RUTKOSKI,PF,95343350020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245115,153.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005472,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1382,ERASMO PEDOTTI,PF,50377825034,,AUXILIO PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005472,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1382,ERASMO PEDOTTI,PF,50377825034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245106,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005473,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4183,VALDIONEI FELSKI,PF,2019848066,,AUXILIO PARA ANESTESIOLOGIA EM PROCEDIMENTO CIRURGICO,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005473,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4183,VALDIONEI FELSKI,PF,2019848066,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245087,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005474,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4184,REALDA MEZALIRA GUZZO,PF,93347804015,,AUXILIO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO CFME DOCS EM ANEXO,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005474,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4184,REALDA MEZALIRA GUZZO,PF,93347804015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245068,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005475,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,DESLOCAMENTO PARA VISITA AO MUSEU - INTEGRACAO SANANDUVA - 3 VIAGENS,600.00,0,,0,,2018,1552,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005475,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245764,600.00,0,,2018,1552,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005476,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 57,13.00,0,,0,,2018,1551,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005476,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245356,13.00,0,,2018,1551,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005477,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,31.00,0,,0,,2018,1550,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005478,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,BALAS E PIRULITOS PARA SALA DE VACINAS,83.88,0,,0,,2018,1549,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005478,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245785,83.88,0,,2018,1549,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005479,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 68,315.00,0,,0,,2018,1548,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005479,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245794,315.00,0,,2018,1548,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005480,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3335,LEILA MARA AGOSTINETTO MAITO,PJ,10570359000158,,MUDAS DE PLANTAS E SUBSTRATO,290.00,0,,0,,2018,1553,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005480,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3335,LEILA MARA AGOSTINETTO MAITO,PJ,10570359000158,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245803,290.00,0,,2018,1553,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005481,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,FOLHA DE PGTO MES DE JULHO/2018,6482.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005481,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247939,6482.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005482,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,REF. 14O SALARIO AGENTES DE SAUDE,11323.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000005482,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247353,11323.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-07-26,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,246335,9.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-11,2018-07-26,2018000000203,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3940,UNESUL TRANSPORTE LTDA,PJ,92667948000113,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,309048,2150.40,0,,0,0,NSA,2018,13,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-21,2018-07-26,2018000003876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,63,CERLI SALETE PANSERA,PJ,1203068000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,239300,,1,2180.00,2018,1083,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-26,2018000004995,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4163,TAISNARA PINTO,PF,3924446075,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,225060,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-26,2018000005105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244996,2465.20,0,,2018,1456,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-26,2018000005106,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244955,1150.00,0,,2018,1457,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-26,2018000005124,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245338,2640.00,0,,2018,1467,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-26,2018000005125,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245347,112.00,0,,2018,1466,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-26,2018000005130,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244971,100.00,0,,2018,1459,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-26,2018000005131,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245012,501.00,0,,2018,1458,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005483,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.122,85.71,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005483,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246617,85.71,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005484,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,436.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005484,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246626,436.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005485,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 53,372.48,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005485,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246663,372.48,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005486,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,449.54,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005486,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246675,449.54,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005487,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.84,658.25,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005487,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246698,658.25,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005488,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,642.20,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005488,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246721,642.20,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005489,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005489,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246740,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005490,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,89.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005490,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246897,89.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005491,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,111.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005491,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246978,111.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005492,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 98,133.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005492,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246990,133.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005493,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,2905.00,0,,0,,2018,1561,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005494,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,53.75,0,,0,,2018,1560,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005494,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246999,53.75,0,,2018,1560,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005495,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 84,30.00,0,,0,,2018,1559,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005496,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 83,340.00,0,,0,,2018,1558,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005497,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 34,770.00,0,,0,,2018,1557,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005498,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO DE VIATURA 77,569.00,0,,0,,2018,1556,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005499,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 107,300.00,0,,0,,2018,1555,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005500,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,990.00,0,,0,,2018,1554,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005501,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - IBIACA - REUNIAO VIGIAGUA,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005501,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247008,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005502,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AREIA MEDIA - MT,177.00,0,,0,,2018,9,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005502,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248769,177.00,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005503,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,DESPESAS COM REGISTRO - DESAPROPRIACAO VALDIR LUIZ BOMBARDA,1190.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000005503,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247151,1190.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-07-27,2018000000090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3312,SERVPREF SERVICOS DE LOGISLTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,239348,,7,2300.00,2017,11,PRP,2017,137,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-07-27,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,248898,22.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000003687,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,EMPENHAR NO 4510 - PAB FIXO,-8000.27,0,,0,,2018,8,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-07-27,2018000003688,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,SUBEMPENHO,,247506,4689.95,0,,2018,8,TMP,2018,84,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-27,2018000005090,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3105,KARINE TIEPO DA SILVA,PF,2222424003,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,229948,,1,127.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-27,2018000005108,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231520,,1,473.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-27,2018000005109,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231283,,1,366.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-27,2018000005110,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231271,,1,350.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-27,2018000005111,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231255,,1,116.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-27,2018000005112,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,257,MARLI PALOSCHI GUSSO,PF,64233766034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231246,,1,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-27,2018000005113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231237,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-27,2018000005162,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,236309,,1,203.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-27,2018000005164,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,236237,,1,9.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-07-27,2018000005245,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238134,,1,55.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-24,2018-07-27,2018000005440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2119,FRANCIELI URIO,PF,2211008062,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,244833,,1,54.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005504,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3436,ANA JULIA DOS SANTOS DUARTE,PF,5511911046,,AUXILIO COMPRA DE MEDICAMENTOS,59.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005504,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3436,ANA JULIA DOS SANTOS DUARTE,PF,5511911046,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247139,59.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005505,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - PARTICIPACAO PALESTRA NO DIA 26/07,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005505,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247127,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005506,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26/07 - TRASNPORTE DE PACIENTE E.G.M. AO HOSPITLA DAS CLINICAS,195.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005506,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247118,195.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,111.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248544,111.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,111.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248579,111.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005509,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,86.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005509,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248598,86.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005510,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 60,89.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005510,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248612,89.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005511,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,200.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005511,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248621,200.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005512,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,145.55,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005512,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248651,145.55,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005513,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,80.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005513,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248706,80.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005514,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,468.93,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005514,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248715,468.93,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,452.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248724,452.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005516,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,501.27,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005516,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248733,501.27,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005517,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,449.54,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005517,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248742,449.54,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005518,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,139.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005518,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248751,139.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005519,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4092,GISLAINE KICZINSKI BIAZZI,PF,3368784005,,PRESTACAO DE SERVICO NA EMEI - JULHO/2017,1215.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005519,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4092,GISLAINE KICZINSKI BIAZZI,PF,3368784005,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247273,1215.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005519,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4092,GISLAINE KICZINSKI BIAZZI,PF,3368784005,,RETENCAO DE EMPENHO,,247273,,3,36.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005519,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4092,GISLAINE KICZINSKI BIAZZI,PF,3368784005,,RETENCAO DE EMPENHO,,247273,,2,133.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO NA EMEI- GISLAINE - JULHO/2018,243.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247192,243.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005521,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENADORA DA FEIRA MUNICIPAL - JULHO/2018,1735.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005521,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247681,1735.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005521,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,RETENCAO DE EMPENHO,,247681,,2,190.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005521,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,RETENCAO DE EMPENHO,,247681,,3,52.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005522,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENADORA DA FEIRA MUNICIPAL - JULHO/2018,347.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005522,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247183,347.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005523,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,MATERIAL ELETRICO,999.00,0,,0,,2018,1565,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005524,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 90,14.00,0,,0,,2018,1564,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005524,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248760,14.00,0,,2018,1564,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005525,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,14.98,0,,0,,2018,1563,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005525,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248880,14.98,0,,2018,1563,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005526,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,ALCOOL PARA CONFECCAO DE FLORES - GRUPO INTEGRACAO,22.01,0,,0,,2018,1562,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005526,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248889,22.01,0,,2018,1562,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005527,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA,8000.27,0,,0,,2018,8,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005527,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,SUBEMPENHO,,247797,1465.13,0,,2018,8,TMP,2018,84,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005527,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,RETENCAO DE EMPENHO,,247797,,3,184.65,2018,8,TMP,2018,84,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005527,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,RETENCAO DE EMPENHO,,247797,,2,92.33,2018,8,TMP,2018,84,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005528,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,"AQUISICAO DE CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS - JULHO/2018",1980.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005528,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257021,1980.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005529,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,138,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO,PJ,378257000181,,DEVOLUCAO DE VALOR REF. RECURSO AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS DO PAR - FNDE,5301.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005529,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,138,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO,PJ,378257000181,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248954,5301.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005530,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,138,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO,PJ,378257000181,,DEVOLUCAO DE VALOR REF. RECURSO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE,22202.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005530,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,138,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO,PJ,378257000181,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248963,22202.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005531,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,EXAMES LABORATORIAIS SUS - REF. AO MES JULHO/2018,1929.79,0,,0,,2014,1,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005532,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4062,VALDECIR GUSSO,PF,47225408020,,PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA - SORTEIO MES JULHO/2018,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005533,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA - SORTEIO MES JULHO/2018,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005534,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,ATENDIMENTO MEDICO NA UBS DURANTE O MES DE JULHO/2018,21513.98,0,,0,,2015,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005534,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,249172,21513.98,0,,2015,2,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005534,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,249172,,2,322.71,2015,2,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005534,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,249172,,3,645.42,2015,2,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,SERVICOS DE PSICOLOGIA DURANTE O MES DE JULHO/2018,3500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,249280,3500.00,0,,0,0,NSA,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000005536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,RETENCAO DE EMPENHO,,249280,,2,75.95,0,0,NSA,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-30,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,SUBEMPENHO,,246361,1040.00,0,,2017,6,PRP,2017,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-30,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,SUBEMPENHO,,246381,1050.00,0,,2016,3,PRP,2016,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-30,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,RETENCAO DE EMPENHO,,246381,,14,31.50,2016,3,PRP,2016,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-30,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,SUBEMPENHO,,249884,16066.46,0,,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-30,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,249884,,23,209.57,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-30,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,249884,,24,481.99,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-30,2018000000049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,SUBEMPENHO,,247084,2060.00,0,,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-30,2018000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3765,DILSON TARTARI        (51),PF,98753410025,,SUBEMPENHO,,247235,985.60,0,,2017,15,CPC,2017,154,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-07-30,2018000000068,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2704,RAVIZONI & FILHO LTDA,PJ,11490699000131,,SUBEMPENHO,,250733,375.00,0,,2018,10,DPV,2018,4,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-07-30,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,248907,127.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-07-30,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,247026,2001.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-07-30,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,247065,1.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-07-30,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,247065,,56,1.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-07-30,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,247026,,57,2001.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-07-30,2018000001275,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,86,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS COXILHA DA SERRA,PJ,87681706000144,,SUBEMPENHO,,248110,1025.00,0,,2018,4,TMP,2018,46,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-07-30,2018000001277,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4047,SGANZERLA & FELIZZARI LTDA,PJ,29416640000169,,SUBEMPENHO,,248553,2499.90,0,,2018,3,TMP,2018,45,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-07-30,2018000003178,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,SUBEMPENHO,,247172,954.00,0,,2018,25,DPV,2018,14,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-09,2018-07-30,2018000003452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,SUBEMPENHO,,247095,99.90,0,,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-30,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,250463,488.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005272,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246372,210.00,0,,2018,1521,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005288,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,239708,,10,25475.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005291,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,240011,,4,3802.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005292,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,240071,,8,13499.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005293,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,240183,,6,5274.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005294,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,240244,,8,35814.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005295,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,240356,,7,14797.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005296,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,240449,,3,1865.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005297,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,240477,,8,10736.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005297,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,240477,,10,1754.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005297,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,240477,,9,6591.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005298,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,240589,,9,13081.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,240712,,9,17601.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005300,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,240835,,9,19302.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005301,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,240958,,7,9701.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005302,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,241059,,8,12125.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005303,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,241171,,9,28966.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005304,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,241294,,3,4457.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005305,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,241322,,8,12874.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005306,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,241434,,5,6104.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005307,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,241484,,1,1081.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005308,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,241500,,4,1463.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005309,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,241539,,5,2061.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005310,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,241589,,1,276.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005311,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,241621,,1,1213.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,241637,,1,2161.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005313,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,241653,,1,934.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005314,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,241669,,1,5100.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005315,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,241685,,1,3857.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005316,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,241701,,1,2065.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005317,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,241725,,6,3339.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005318,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,241807,,6,1825.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005319,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,241889,,3,1860.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005320,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,241917,,1,153.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005321,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,241933,,1,935.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005322,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,241957,,1,576.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005323,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,241973,,1,146.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005324,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,241989,,1,939.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005325,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242005,,1,1712.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005326,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242021,,1,63.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005327,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242037,,1,585.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005328,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242053,,1,1015.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005329,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242069,,1,2754.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005330,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242085,,1,2714.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005331,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242109,,1,1920.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005332,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242125,,1,629.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005333,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242141,,1,2620.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005334,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242157,,1,3172.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005335,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242173,,1,1388.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005336,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242189,,1,184.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005337,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242205,,3,311.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005338,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242249,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005339,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242265,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005340,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242281,,1,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005341,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242297,,1,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005342,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242313,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005343,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242329,,4,15605.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005344,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242389,,4,2978.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005345,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242449,,4,2950.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005346,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242509,,5,1946.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242580,,6,2516.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005348,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242662,,5,1929.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005349,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242733,,5,2091.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005350,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242804,,4,2995.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005351,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242864,,6,3337.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005352,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242925,,1,813.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005353,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242941,,1,1640.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242965,,1,3112.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005355,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,242989,,1,3128.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005356,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243037,,1,6096.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005357,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243061,,1,94.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005358,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243077,,4,3235.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005359,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243137,,1,501.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005360,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243153,,1,1192.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243177,,1,352.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005362,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243193,,1,1044.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005362,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243193,,2,1747.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005363,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243217,,1,1480.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005364,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243241,,1,3344.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005365,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243265,,1,3096.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243289,,1,704.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005367,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243313,,1,4208.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005377,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243489,,1,867.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005378,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243505,,1,5850.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005379,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243521,,1,11063.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005390,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243773,,1,1495.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005394,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243837,,1,1884.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005395,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243853,,1,2910.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243869,,1,3243.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005397,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243885,,1,2830.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005398,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243901,,1,2437.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005399,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243917,,1,6780.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005400,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243933,,1,1961.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005401,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243949,,1,2870.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005402,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243981,,1,2828.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005403,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243997,,1,3562.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005404,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,244013,,1,5503.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005405,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,244029,,1,1641.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,244045,,1,12820.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005407,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,244061,,1,3708.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005408,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,244077,,1,5428.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005409,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,244109,,1,6133.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005410,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,244125,,1,4609.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005413,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,244173,,1,608.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005414,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,244189,,1,1150.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005416,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,244221,,1,5351.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000005419,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,SUBEMPENHO,,247201,954.00,0,,2018,25,DPV,2018,14,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-25,2018-07-30,2018000005481,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,247939,,1,6482.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-07-25,2018-07-30,2018000005482,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,247353,,1,11323.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-30,2018000005532,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4062,VALDECIR GUSSO,PF,47225408020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250670,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-30,2018000005533,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250661,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,200.00,0,,0,,2018,1572,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251976,200.00,0,,2018,1572,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005538,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 118,218.00,0,,0,,2018,1570,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005539,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 34,330.00,0,,0,,2018,1568,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005539,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251985,330.00,0,,2018,1568,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,100.00,0,,0,,2018,1567,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005541,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 82,493.00,0,,0,,2018,1566,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005542,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4185,DELIO GARBIN,PF,24670537091,,AUXILIO PARA EXAMES CFME DOCS EM ANEXO,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005542,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4185,DELIO GARBIN,PF,24670537091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250652,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005543,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,876,DARVIL ALBANI,PF,94564523015,,AUXILIO PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA CFME DOCS EM ANEXO,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005543,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,876,DARVIL ALBANI,PF,94564523015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250643,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005544,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,759,LEONILDE GNOATTO GUSSO,PF,65598342049,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - CAPACITACAO EM SIPNI WEB - 6A CRS - DIAS 26 E 27/07,65.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005544,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,759,LEONILDE GNOATTO GUSSO,PF,65598342049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250634,65.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,97.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252013,97.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005546,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,582.12,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005546,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252022,582.12,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005547,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.107,728.89,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005547,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252031,728.89,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005548,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.66,594.03,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005548,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252040,594.03,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005549,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 53,385.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005549,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252049,385.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005550,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,491.28,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005550,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252068,491.28,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005551,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,481.65,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005551,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252084,481.65,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005552,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,111.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005553,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,78.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005553,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252127,78.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005554,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,200.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005554,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252157,200.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005555,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,75.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005555,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252173,75.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005556,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,111.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005556,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252182,111.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005557,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,ERRO DE DOTACAO,-9888.00,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005557,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A ACOMODACAO/DEPOSITO/ENTREGA DE LIXO ATERRADO,9888.00,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005557,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250560,9888.00,0,,2018,15,PRP,2018,92,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005557,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,250560,-9888.00,0,,2018,15,PRP,2018,92,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005557,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,250560,,2,128.97,2018,15,PRP,2018,92,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005557,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,250560,,3,296.64,2018,15,PRP,2018,92,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005557,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,250560,,5,-296.64,2018,15,PRP,2018,92,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005557,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,250560,,4,-128.97,2018,15,PRP,2018,92,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005558,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,115.00,0,,0,,2018,1574,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005558,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251967,115.00,0,,2018,1574,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005559,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3748,SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,REPASSE CONSEPRO - JULHO E AGOSTO DE 2018,3080.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005560,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,670.00,0,,0,,2018,1577,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005560,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251911,670.00,0,,2018,1577,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005561,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - PORTO ALEGRE - VIATURA 112,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005561,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251902,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005562,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4186,FRIZON CORRETORA DE SEGUROS,PJ,20154962000102,,SEGURO DE VIATURA 122,4680.18,0,,0,,2018,1579,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005562,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4186,FRIZON CORRETORA DE SEGUROS,PJ,20154962000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251893,4680.18,0,,2018,1579,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005563,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,CURSO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS - PARA SECRETARIO DE ADMINISTRACAO ESLEY DISARZ E MILENA GUSSO,549.00,0,,0,,2018,1578,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000005563,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253926,549.00,0,,2018,1578,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-30,2018002004363,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),3838,GESTOR UM - CONSULTORIA & ASSESSORIA SOCIEDADE SIM,PJ,4531195000157,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,248688,,1,3200.00,2018,1247,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018002005289,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,239842,,6,58549.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018002005290,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,239903,,4,8303.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-31,2018000000003,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,SUBEMPENHO,,248785,3790.00,0,,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-31,2018000000003,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,RETENCAO DE EMPENHO,,248785,,8,75.80,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-31,2018000000030,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2789,ALDEIA TEATRAL LTDA,PJ,10970297000171,,SUBEMPENHO,,250923,1680.00,0,,2017,5,PRP,2017,96,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-31,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,SUBEMPENHO,,252250,5830.41,0,,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-31,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,SUBEMPENHO,,252261,3319.49,0,,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-31,2018000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,SUBEMPENHO,,250537,6370.00,0,,2017,14,PRP,2017,163,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-31,2018000000035,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,SUBEMPENHO,,253488,1450.00,0,,2017,2,CNV,2017,49,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-31,2018000000035,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,RETENCAO DE EMPENHO,,253488,,2,43.50,2017,2,CNV,2017,49,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-31,2018000000042,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,260713,763.10,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-31,2018000000042,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,RETENCAO DE EMPENHO,,260713,,14,53.64,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-31,2018000000043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,260666,575.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-31,2018000000044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,260645,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-31,2018000000045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1952,PAIF,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,260634,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-31,2018000000046,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,260623,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-31,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,SUBEMPENHO,,248972,492.80,0,,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-31,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,RETENCAO DE EMPENHO,,248972,,14,14.78,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-31,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,SUBEMPENHO,,249025,985.60,0,,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-31,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,RETENCAO DE EMPENHO,,249025,,14,29.57,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-07-31,2018000000067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,752,PAULO KEDROSKI,PF,65669797000,,SUBEMPENHO,,249322,350.00,0,,2018,8,DPV,2018,2,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-07-31,2018000000069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3774,ALBINO GOTZ,PF,22938141068,,SUBEMPENHO,,249112,500.00,0,,2018,11,DPV,2018,6,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-07-31,2018000000070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3795,VITALINO JOAO GARBO,PF,42764840063,,SUBEMPENHO,,249123,400.00,0,,2018,12,DPV,2018,7,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-07-31,2018000000071,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,13,ALCEU ZAMBONI,PF,35647540082,,SUBEMPENHO,,249134,600.00,0,,2018,13,DPV,2018,8,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-07-31,2018000000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,35,AUGUSTO KEDROSKI GOTZ,PF,19475780068,,SUBEMPENHO,,249145,937.00,0,,2018,2,PRI,2018,5,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000000073,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3819,CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUZZO LTDA,PJ,14311455000132,,ANULACAO POR ENCERRAMENTO DE CONTRATO,-3813.75,0,,0,,2018,3,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-07-31,2018000000073,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3819,CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUZZO LTDA,PJ,14311455000132,,SUBEMPENHO,,250689,762.75,0,,2018,3,PRI,2018,9,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-07-31,2018000000074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2896,RENATO LUIZ MARCANSONI,PF,47618191034,,SUBEMPENHO,,249254,650.00,0,,2018,14,DPV,2018,10,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-07-31,2018000000076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,583,MILTON LUIZ GUSSO,PF,38660555015,,SUBEMPENHO,,249333,676.50,0,,2018,1,PRI,2018,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-07-31,2018000000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1326,ADEMILSON CESAR FARINELA,PF,82206961091,,SUBEMPENHO,,249069,400.00,0,,2018,17,DPV,2018,12,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-07-31,2018000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2925,DIRCEU FRIZON MENOSSO,PF,36490881004,,SUBEMPENHO,,249101,500.00,0,,2018,16,DPV,2018,11,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-07-31,2018000000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,SUBEMPENHO,,249423,3080.27,0,,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-07-31,2018000000100,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,SUBEMPENHO,,249403,3109.48,0,,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-07-31,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,250108,18.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-07-31,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,250108,,58,18.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-07-31,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2041,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,PJ,7361916000116,,SUBEMPENHO,,249389,60.00,0,,2018,52,DPV,2018,3,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-07-31,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2041,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,PJ,7361916000116,,SUBEMPENHO,,249344,600.00,0,,2018,52,DPV,2018,3,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-07-31,2018000000679,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,SUBEMPENHO,,250953,948.63,0,,2016,8,CNC,2016,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-07-31,2018000000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2089,"Manutencao do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS",3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3995,MAYRA IRINEU DE CARVALHO,PF,2093127180,,SUBEMPENHO,,249016,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-07-31,2018000000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2089,"Manutencao do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS",3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3995,MAYRA IRINEU DE CARVALHO,PF,2093127180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,249016,,7,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-07-31,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,SUBEMPENHO,,254730,39.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-07-31,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,SUBEMPENHO,,254721,75.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-14,2018-07-31,2018000000916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4041,EMERSON ZAMBONI,PF,97248223034,,SUBEMPENHO,,249355,325.10,0,,2018,260,DPV,2018,33,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-07-31,2018000001010,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2679,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,SUBEMPENHO,,250069,5019.18,0,,2018,1,TMP,2018,31,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-07-31,2018000001276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1148,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90484429000194,,SUBEMPENHO,,250700,975.00,0,,2018,5,TMP,2018,47,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-07-31,2018000002508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,SUBEMPENHO,,249437,40000.00,0,,2018,2,CNC,2018,61,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-07-31,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,250490,1722.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-07-31,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,SUBEMPENHO,,249451,625.00,0,,2018,971,DPV,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-07-31,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,249451,,8,8.15,2018,971,DPV,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-07-31,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,249451,,9,18.75,2018,971,DPV,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-07-31,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,250499,425.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-07-31,2018000004100,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2093,Transferencias ao CIRENOR,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,249414,1462.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-06-13,2018-07-31,2018000004286,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,SUBEMPENHO,,251923,2300.00,0,,2018,1212,DPV,2018,87,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-06-13,2018-07-31,2018000004286,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,251923,,2,0.00,2018,1212,DPV,2018,87,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-06-13,2018-07-31,2018000004286,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,RETENCAO DE EMPENHO,,251923,,3,69.00,2018,1212,DPV,2018,87,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-07-31,2018000004682,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4154,MARIA CENI ALVES DE ANDRADE,PF,1918033080,,SUBEMPENHO,,249988,300.00,0,,2018,1309,DPV,2018,89,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-31,2018000004779,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255083,290.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-31,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,250508,6692.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-31,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,250481,1228.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-31,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,250472,777.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-31,2018000005161,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4052,LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS,PJ,89848543057799,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250433,199.00,0,,2018,1473,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-31,2018000005161,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4052,LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS,PJ,89848543057799,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,250433,,1,199.00,2018,1473,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005268,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,NOTA NO 205526 REFERE-SE A TROCA DE EQUIPOS.,-100.05,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-31,2018000005420,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4041,EMERSON ZAMBONI,PF,97248223034,,SUBEMPENHO,,249369,324.90,0,,2018,260,DPV,2018,33,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000005493,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258367,2905.00,0,,2018,1561,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000005495,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258376,30.00,0,,2018,1559,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000005496,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258394,340.00,0,,2018,1558,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000005498,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258385,569.00,0,,2018,1556,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000005500,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258292,990.00,0,,2018,1554,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018000005529,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,138,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO,PJ,378257000181,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,248954,,1,5301.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018000005530,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,138,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO,PJ,378257000181,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,248963,,1,22202.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018000005531,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,249163,1929.79,0,,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,SERVICOS DE PSICOLOGIA DURANTE O MES DE JULHO/2018 - CONTRATO 094/2018,3500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,ERRO DE DATA,-3500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-31,2018000005559,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3748,SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,SUBEMPENHO,,250811,1540.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005564,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - MASTRO DE REDE,200.00,0,,0,,2018,1586,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005565,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2270,MARIA HELENA ZAMBONI,PJ,11015943000104,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 68,45.00,0,,0,,2018,1585,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005565,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2270,MARIA HELENA ZAMBONI,PJ,11015943000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252440,45.00,0,,2018,1585,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005566,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2270,MARIA HELENA ZAMBONI,PJ,11015943000104,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 68,140.00,0,,0,,2018,1584,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005566,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2270,MARIA HELENA ZAMBONI,PJ,11015943000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252431,140.00,0,,2018,1584,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005567,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4187,GRAFICA E EDITORA BOTA AMARELA EIRELI,PJ,92390525000107,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE TODA A PUBLICIDADE LEGAL E DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO , CONFORME CONTRATO 095/2018",3300.00,0,,0,,2018,1583,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005568,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,390.00,0,,0,,2018,1582,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005568,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,251849,-390.00,0,,2018,1582,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005568,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251849,390.00,0,,2018,1582,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005569,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1952,PAIF,2124,NESTOR DALZOTTO - EIRELI,PJ,90076837000107,,MATERIAL DE COPA E COZINHA,45.77,0,,0,,2018,1581,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005569,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1952,PAIF,2124,NESTOR DALZOTTO - EIRELI,PJ,90076837000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251816,45.77,0,,2018,1581,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005570,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E PET DO MUNICIPIO,383.50,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005570,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251798,383.50,0,,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005571,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3550,ROSELI  FATIMA FRIGO,PF,61164046934,,BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMETACAO,187.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005571,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3550,ROSELI  FATIMA FRIGO,PF,61164046934,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252223,187.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005572,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO E TAPEJARA",329.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005572,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251782,329.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005573,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - VIAGEM A PORTO ALEGRE,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005573,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251766,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005574,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/07 - TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA,195.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005574,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251750,195.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005575,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",277.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005575,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251734,277.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005576,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",350.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005576,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251725,350.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005577,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1154,MARILZETE BENETTI PIOVESAN,PF,73140953020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - CAPACITACAO EM SIPNI WEB - 6A CRS,65.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005577,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1154,MARILZETE BENETTI PIOVESAN,PF,73140953020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251709,65.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005578,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1154,MARILZETE BENETTI PIOVESAN,PF,73140953020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REUNIAO SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO MES DE AGOSTO,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005578,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1154,MARILZETE BENETTI PIOVESAN,PF,73140953020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251693,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,RESSARCIMENTO RECARGA CELULAR PARA USO A SERVICO DA SECRETARIA,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251684,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005580,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 79,452.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005580,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252238,452.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005581,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,"TARIFAS BANCARIAS - JULHO/2018 / BOLSA FAMILIA, IGD SUAS, SCFV E PAIF",340.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005581,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251625,340.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005581,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,251625,,1,340.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005582,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFA BANCARIA - JULHO/2018 - FUS,9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005582,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251616,9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005582,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,251616,,1,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005583,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,MANUTENCAO DE CONTATARIFA BANCARIA - JULHO/2018 - ARRECADACOES,43.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005583,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251634,43.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005583,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,251634,,1,43.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005584,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,97.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005584,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252272,97.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005585,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,371.91,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005585,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252284,371.91,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005586,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,291.06,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005586,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252296,291.06,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005587,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,258.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005587,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252305,258.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005588,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.84,539.44,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005588,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252314,539.44,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005589,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,481.65,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005589,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252323,481.65,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005590,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.35,439.90,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005590,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252332,439.90,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005591,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,481.65,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005591,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252341,481.65,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,250.47,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252350,250.47,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005593,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,61.46,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005593,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252359,61.46,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005594,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.114,173.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005594,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252368,173.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005595,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,115.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005595,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252377,115.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005596,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,155.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005596,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252386,155.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005597,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.118,111.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005597,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252395,111.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005598,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 96,173.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005598,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252404,173.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005599,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005599,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252413,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005600,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 60,22.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005600,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252422,22.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005601,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 60,17.00,0,,0,,2018,1587,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005601,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259613,17.00,0,,2018,1587,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1321,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000142,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",1560.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFAS BANCARIAS - JULHO/2018 - FPM,19.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252118,19.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252118,,1,19.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,TARIFAS BANCARIAS - JULHO/2018 - MOVIMENTO,417.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252109,417.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252109,,1,417.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005605,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,EXAMES LABORATORIAIS SUS - REF. AO MES JULHO/2018,1787.95,0,,0,,2014,1,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005605,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252205,1787.95,0,,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,"CONCESSAO DE USO, PELO PERIODO DE 60 MESES, DAS EMBARCACOES TACOLOMBIANA E SANTO ANTONIO, TIPO BALSAS",8400.00,0,,0,,2018,4,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,SUBEMPENHO,,258181,1400.00,0,,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,ANULACAO SUBEMPENHO,,258181,-42.00,0,,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,SUBEMPENHO,,261152,42.00,0,,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,RETENCAO DE EMPENHO,,258181,,2,280.00,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,RETENCAO DE EMPENHO,,258181,,3,42.00,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,RETENCAO DE EMPENHO,,258181,,4,52.70,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,258181,,5,-42.00,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4189,IBANOR BELTRAME,PJ,30322262000133,,"CONCESSAO DE USO, PELO PERIODO DE 60 MESES, DAS EMBARCACOES TACOLOMBIANA E SANTO ANTONIO, TIPO BALSAS",8400.00,0,,0,,2018,4,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4189,IBANOR BELTRAME,PJ,30322262000133,,SUBEMPENHO,,258301,1400.00,0,,2018,4,CNC,2018,90,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4189,IBANOR BELTRAME,PJ,30322262000133,,ANULACAO SUBEMPENHO,,258301,-42.00,0,,2018,4,CNC,2018,90,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4189,IBANOR BELTRAME,PJ,30322262000133,,SUBEMPENHO,,260828,42.00,0,,2018,4,CNC,2018,90,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4189,IBANOR BELTRAME,PJ,30322262000133,,RETENCAO DE EMPENHO,,258301,,3,42.00,2018,4,CNC,2018,90,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4189,IBANOR BELTRAME,PJ,30322262000133,,RETENCAO DE EMPENHO,,258301,,4,52.70,2018,4,CNC,2018,90,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4189,IBANOR BELTRAME,PJ,30322262000133,,RETENCAO DE EMPENHO,,258301,,2,280.00,2018,4,CNC,2018,90,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4189,IBANOR BELTRAME,PJ,30322262000133,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,258301,,5,-42.00,2018,4,CNC,2018,90,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,"DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/07 - SDR, SEC. AGRICULTURA, SEC. SAUDE, FUNASA",312.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253407,312.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005609,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4190,SAMUEL ZAMBONI,PF,4163976035,,AUXILIO PARA ESTUDANTES (TECNICO AGRICOLA E SEMINARISTAS) CFME LEI 1260/2009 DE 18/08/2009.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005609,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4190,SAMUEL ZAMBONI,PF,4163976035,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253398,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005610,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3588,KAUAN  VENTURIN,PF,3456967004,,AUXILIO PARA ESTUDANTES (TECNICO AGRICOLA E SEMINARISTAS) CFME LEI 1260/2009 DE 18/08/2009.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005610,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3588,KAUAN  VENTURIN,PF,3456967004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253389,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005611,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1952,RENAN PALOSCHI ZANANDREA,PF,2514534054,,AUXILIO PARA ESTUDANTES (TECNICO AGRICOLA E SEMINARISTAS) CFME LEI 1260/2009 DE 18/08/2009.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005611,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1952,RENAN PALOSCHI ZANANDREA,PF,2514534054,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253380,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005612,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3584,GABRIEL  ANTONIO FERRARI,PF,3588689044,,AUXILIO PARA ESTUDANTES (TECNICO AGRICOLA E SEMINARISTAS) CFME LEI 1260/2009 DE 18/08/2009.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005612,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3584,GABRIEL  ANTONIO FERRARI,PF,3588689044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253449,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005613,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3594,ANDRE DOS SANTOS,PF,3212630060,,AUXILIO PARA ESTUDANTES (TECNICO AGRICOLA E SEMINARISTAS) CFME LEI 1260/2009 DE 18/08/2009.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005613,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3594,ANDRE DOS SANTOS,PF,3212630060,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253440,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005614,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,SERVICOS TELEFONICOS - ADICIONAL 015 - JULHO/2018 - 3532 1116,7.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000005614,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254853,7.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-08-01,2018000001010,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2679,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,250069,,4,5019.18,2018,1,TMP,2018,31,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-03,2018-08-01,2018000004822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250881,30.00,0,,2018,1346,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-07-03,2018-08-01,2018000004823,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250890,6.50,0,,2018,1345,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-04,2018-08-01,2018000004843,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250911,7.00,0,,2018,1356,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-08-01,2018000005080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250899,28.00,0,,2018,1429,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-08-01,2018000005477,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250869,31.00,0,,2018,1550,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-01,2018000005564,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252935,200.00,0,,2018,1586,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005615,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,7.00,0,,0,,2018,1596,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005615,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254935,7.00,0,,2018,1596,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,28.00,0,,0,,2018,1595,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,GENEROS DE ALIMENTACAO,5.49,0,,0,,2018,1594,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254926,5.49,0,,2018,1594,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL ELETRICO,412.20,0,,0,,2018,1593,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254907,412.20,0,,2018,1593,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005619,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 106,380.00,0,,0,,2018,1591,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005619,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255734,380.00,0,,2018,1591,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005620,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 92,30.00,0,,0,,2018,1592,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005621,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,60.00,0,,0,,2018,1590,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005621,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254898,60.00,0,,2018,1590,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005622,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,MATERIAL DE LIMPEZA,85.90,0,,0,,2018,1589,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005622,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254889,85.90,0,,2018,1589,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005623,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3110,SPIRONELLO & SPIRONELLO LTDA,PJ,17371414000120,,GENEROS DE ALIMENTACAO - IGD BOLSA FAMILIA,478.54,0,,0,,2018,1588,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3602,IDANIR JOSE ALBANI,PF,47618434034,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAME,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3602,IDANIR JOSE ALBANI,PF,47618434034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254862,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005625,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO E ERECHIM",442.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005625,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254826,442.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005626,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",285.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005626,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254817,285.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005627,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,MEIA DIARIA PAA IJUI NO DIA 31/07 - TRANSPORTE DE PACIENTE A.M. PARA PROCEDIMENTO,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005627,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254808,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005628,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,DESPESAS COM REGISTROS PUBLICOS DURANTE O ANO DE 2018,800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005629,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,646.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005629,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255602,646.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005630,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,97.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005630,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255611,97.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005631,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,97.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005631,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255593,97.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005632,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,224.77,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005632,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255584,224.77,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005633,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,591.81,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005633,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255629,591.81,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005634,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,420.42,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005634,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255641,420.42,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005635,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,339.57,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005635,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255650,339.57,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005636,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,385.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005636,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255659,385.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005637,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,372.48,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005637,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255668,372.48,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005638,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,107.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005638,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255677,107.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005639,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,35.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005639,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255686,35.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005640,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.99,164.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005640,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255695,164.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005641,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 98,111.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005641,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255704,111.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005642,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.115,132.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005642,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255716,132.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005643,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,173.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005643,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255725,173.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005644,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 08/2018 - 3532 1144,100.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005644,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254844,100.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005645,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 08/2018 - 3532 1109,100.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005645,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254835,100.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005646,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3105,KARINE TIEPO DA SILVA,PF,2222424003,,AUXILIO FINANCEIRO PROFESSORES - CFME LEI 871/2003 - AGOSTO/2018,127.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005646,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3105,KARINE TIEPO DA SILVA,PF,2222424003,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254871,127.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005647,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS,375.00,0,,0,,2018,1597,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000005647,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255743,375.00,0,,2018,1597,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-02,2018000000002,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3463,FELIPE ZANIN MORI UBALDINI 02633503047,PJ,22753447000174,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,244430,,7,1800.00,2017,13,PRP,2017,150,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-02,2018000000003,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,248785,,9,3714.20,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-02,2018000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,250537,,7,6370.00,2017,14,PRP,2017,163,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-08-02,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,253467,7.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-08-02,2018000002508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,249437,,4,40000.00,2018,2,CNC,2018,61,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-20,2018-08-02,2018000003046,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3393,JUNIOR JULIANOTI 03121709046,PJ,22867745000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257831,240.00,0,,2018,845,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-08-02,2018000003178,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,247172,,4,954.00,2018,25,DPV,2018,14,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-08-02,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,257992,824.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-08-02,2018000004100,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2093,Transferencias ao CIRENOR,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,249414,,3,1462.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-08-02,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,258010,224.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-08-02,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,257974,608.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-08-02,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,257965,3066.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-02,2018000005419,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,247201,,1,954.00,2018,25,DPV,2018,14,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-24,2018-08-02,2018000005433,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265730,80.00,0,,2018,1529,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-24,2018-08-02,2018000005434,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265739,260.00,0,,2018,1528,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-24,2018-08-02,2018000005435,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265755,160.00,0,,2018,1527,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-24,2018-08-02,2018000005436,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265774,40.00,0,,2018,1526,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-24,2018-08-02,2018000005437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265797,145.00,0,,2018,1525,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-24,2018-08-02,2018000005438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265823,130.00,0,,2018,1524,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-24,2018-08-02,2018000005439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265842,35.00,0,,2018,1523,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-24,2018-08-02,2018000005441,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265851,30.00,0,,2018,1543,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-24,2018-08-02,2018000005442,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265869,50.00,0,,2018,1542,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-24,2018-08-02,2018000005443,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265878,135.00,0,,2018,1541,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-24,2018-08-02,2018000005444,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266268,180.00,0,,2018,1540,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-24,2018-08-02,2018000005445,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265914,160.00,0,,2018,1539,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-24,2018-08-02,2018000005446,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265941,60.00,0,,2018,1538,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-24,2018-08-02,2018000005447,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265953,10.00,0,,2018,1537,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-24,2018-08-02,2018000005448,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265967,10.00,0,,2018,1536,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-24,2018-08-02,2018000005449,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266232,10.00,0,,2018,1535,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-24,2018-08-02,2018000005450,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266241,50.00,0,,2018,1534,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-24,2018-08-02,2018000005451,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266286,110.00,0,,2018,1533,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-24,2018-08-02,2018000005452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266295,60.00,0,,2018,1532,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-24,2018-08-02,2018000005453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266304,60.00,0,,2018,1531,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-24,2018-08-02,2018000005454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266313,115.00,0,,2018,1530,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-02,2018000005602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1321,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253458,1560.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-02,2018000005628,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,SUBEMPENHO,,254944,31.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005648,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,109.95,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005648,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255816,109.95,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005649,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,488.07,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005649,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255825,488.07,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005650,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,475.48,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005650,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255834,475.48,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005651,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 68,610.09,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005651,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255843,610.09,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005652,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,355.74,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005652,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255852,355.74,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005653,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.122,85.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005653,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255861,85.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,258.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255870,258.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,706.42,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255879,706.42,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.84,626.17,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255888,626.17,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005657,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 80,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005657,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255897,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005658,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,200.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005658,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255935,200.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.90,133.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255954,133.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005660,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 115,186.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005660,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255906,186.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005661,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3775,JESSICA MODESTO,PF,2047697018,,AUXILIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,66.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005661,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3775,JESSICA MODESTO,PF,2047697018,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255785,66.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005662,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 111,120.00,0,,0,,2018,1606,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 111,133.00,0,,0,,2018,1605,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005664,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 46,300.00,0,,0,,2018,1604,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005665,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 46,180.00,0,,0,,2018,1603,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005666,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,CURSO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS - MILENA PALOSCHI GUSSO,549.00,0,,0,,2018,1602,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005666,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255502,549.00,0,,2018,1602,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005667,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 68,100.00,0,,0,,2018,1601,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005667,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255807,100.00,0,,2018,1601,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005668,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,98.00,0,,0,,2018,1600,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005668,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255773,98.00,0,,2018,1600,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,162.14,0,,0,,2018,1599,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255764,162.14,0,,2018,1599,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005670,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4075,VALDIR ZANIN,PJ,29892636000177,,CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A FINALIZACAO E ENCERRAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL ANTERIORMENTE INICIADA,853.28,0,,0,,2018,1598,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005671,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,847.65,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005671,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,255752,-847.65,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005671,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255752,847.65,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005672,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,377,VEISA VEICULOS LTDA,PJ,87488847000730,,SOCORRO VIATURA 104,244.00,0,,0,,2018,1617,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005673,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2270,MARIA HELENA ZAMBONI,PJ,11015943000104,,"FRANQUIA SEGURA  VIATURA 114, SINISTRO: 01311800423",500.00,0,,0,,2018,1616,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005673,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2270,MARIA HELENA ZAMBONI,PJ,11015943000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258127,500.00,0,,2018,1616,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005674,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,912.00,0,,0,,2018,1618,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005674,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258154,912.00,0,,2018,1618,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,944.00,0,,0,,2018,1615,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258100,944.00,0,,2018,1615,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005676,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 35,952.00,0,,0,,2018,1614,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005676,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258109,952.00,0,,2018,1614,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005677,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,880.00,0,,0,,2018,1613,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005677,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258118,880.00,0,,2018,1613,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005678,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 77,149.00,0,,0,,2018,1612,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005679,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 77,100.00,0,,0,,2018,1611,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005680,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,250.00,0,,0,,2018,1610,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005681,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 82,191.00,0,,0,,2018,1609,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GAS P-13,77.00,0,,0,,2018,1608,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258163,77.00,0,,2018,1608,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,30.00,0,,0,,2018,1607,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005684,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E PET DO MUNICIPIO,912.80,0,,0,,2018,2,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005684,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258247,912.80,0,,2018,2,PRP,2018,19,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000005685,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4191,EDILSON MAIA,PJ,22885423000179,,"TREINAMENTO-CURSO COM CARGA HORARIA DE 64 HORAS DE PRODUCAO DE OBJETOS UTILITARIOS E DECORATIVOS A PARTIR DO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS RECICLAVEIS, E O PERIODO DE 35",12800.00,0,,0,,2018,1619,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-03,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,246361,,11,1040.00,2017,6,PRP,2017,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-03,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,246381,,15,1018.50,2016,3,PRP,2016,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-03,2018000000049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,247084,,1,2060.00,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-03,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,248972,,15,478.02,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-08-03,2018000000067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,752,PAULO KEDROSKI,PF,65669797000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,249322,,7,350.00,2018,8,DPV,2018,2,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-08-03,2018000000069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3774,ALBINO GOTZ,PF,22938141068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,249112,,7,500.00,2018,11,DPV,2018,6,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-08-03,2018000000070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3795,VITALINO JOAO GARBO,PF,42764840063,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,249123,,7,400.00,2018,12,DPV,2018,7,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-08-03,2018000000071,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,13,ALCEU ZAMBONI,PF,35647540082,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,249134,,7,600.00,2018,13,DPV,2018,8,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-08-03,2018000000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,35,AUGUSTO KEDROSKI GOTZ,PF,19475780068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,249145,,7,937.00,2018,2,PRI,2018,5,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-08-03,2018000000073,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3819,CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUZZO LTDA,PJ,14311455000132,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,250689,,7,762.75,2018,3,PRI,2018,9,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-08-03,2018000000074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2896,RENATO LUIZ MARCANSONI,PF,47618191034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,249254,,7,650.00,2018,14,DPV,2018,10,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-08-03,2018000000076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,583,MILTON LUIZ GUSSO,PF,38660555015,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,249333,,7,676.50,2018,1,PRI,2018,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-08-03,2018000000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1326,ADEMILSON CESAR FARINELA,PF,82206961091,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,249069,,7,400.00,2018,17,DPV,2018,12,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-08-03,2018000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2925,DIRCEU FRIZON MENOSSO,PF,36490881004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,249101,,7,500.00,2018,16,DPV,2018,11,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-08-03,2018000000566,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,244562,,7,3560.00,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-08-03,2018000000679,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,250953,,7,948.63,2016,8,CNC,2016,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-14,2018-08-03,2018000000916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4041,EMERSON ZAMBONI,PF,97248223034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,249355,,6,325.10,2018,260,DPV,2018,33,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-08-03,2018000001275,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,86,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS COXILHA DA SERRA,PJ,87681706000144,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,248110,,5,1025.00,2018,4,TMP,2018,46,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-08-03,2018000001276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1148,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90484429000194,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,250700,,5,975.00,2018,5,TMP,2018,47,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-08-03,2018000001277,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4047,SGANZERLA & FELIZZARI LTDA,PJ,29416640000169,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,248553,,5,2499.90,2018,3,TMP,2018,45,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-08-03,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,239109,,19,729.30,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000001557,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3968,LUANA SIGNORATI,PF,3108676067,,EMPENHADO A MAIS - SEMANA DE EXAMES NAO TEM DIREIRO A AUXILIO,-56.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-08-03,2018000001557,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3968,LUANA SIGNORATI,PF,3108676067,,SUBEMPENHO,,257179,56.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000001558,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4066,DOLIZETE ZUCCO,PF,50377027049,,EMPENHADO A MAIS - SEMANA DE EXAMES NAO TEM DIREIRO A AUXILIO,-56.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-08-03,2018000001558,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4066,DOLIZETE ZUCCO,PF,50377027049,,SUBEMPENHO,,256738,56.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000001559,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1903,TAMILE DEBOM MIOLA,PF,3140573073,,EMPENHADO A MAIS - SEMANA DE EXAMES NAO TEM DIREIRO A AUXILIO,-56.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-08-03,2018000001559,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1903,TAMILE DEBOM MIOLA,PF,3140573073,,SUBEMPENHO,,257719,56.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-08-03,2018000001560,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4016,NICOLI PAVAN,PF,2608558046,,SUBEMPENHO,,257687,56.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000001561,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4067,LAIANE MASCARELLO,PF,3932830032,,EMPENHADO A MAIS - SEMANA DE EXAMES NAO TEM DIREIRO A AUXILIO,-56.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-08-03,2018000001561,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4067,LAIANE MASCARELLO,PF,3932830032,,SUBEMPENHO,,257039,56.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000001562,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4068,MILENA MARTELLO,PF,2331581037,,EMPENHADO A MAIS - SEMANA DE EXAMES NAO TEM DIREIRO A AUXILIO,-56.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-08-03,2018000001562,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4068,MILENA MARTELLO,PF,2331581037,,SUBEMPENHO,,257451,56.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000001563,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4069,ANA LUCIA ZAMBONI,PF,3198393035,,EMPENHADO A MAIS - SEMANA DE EXAMES NAO TEM DIREIRO A AUXILIO,-56.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-08-03,2018000001563,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4069,ANA LUCIA ZAMBONI,PF,3198393035,,SUBEMPENHO,,256652,56.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000001564,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1912,GIOVANI ZUCCO,PF,2895379084,,VALOR EMPENHADO A MAIOR,-56.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-08-03,2018000001564,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1912,GIOVANI ZUCCO,PF,2895379084,,SUBEMPENHO,,263730,56.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000001565,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2900,FELIPE ZANANDREA,PF,3109684020,,EMPENHADO A MAIS - SEMANA DE EXAMES NAO TEM DIREIRO A AUXILIO,-56.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-08-03,2018000001565,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2900,FELIPE ZANANDREA,PF,3109684020,,SUBEMPENHO,,256786,56.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000001566,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3877,GERMANO LUIS ANGUINONI,PF,2014665036,,EMPENHADO A MAIS - SEMANA DE EXAMES NAO TEM DIREIRO A AUXILIO,-56.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-08-03,2018000001566,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3877,GERMANO LUIS ANGUINONI,PF,2014665036,,SUBEMPENHO,,256969,56.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000001567,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3885,MILENA PROVENCI,PF,4503586076,,EMPENHADO A MAIS - SEMANA DE EXAMES NAO TEM DIREIRO A AUXILIO,-56.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-08-03,2018000001567,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3885,MILENA PROVENCI,PF,4503586076,,SUBEMPENHO,,257495,56.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000001568,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3876,MANUELA PEGORINI,PF,3881138048,,EMPENHADO A MAIS - SEMANA DE EXAMES NAO TEM DIREIRO A AUXILIO,-56.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-08-03,2018000001568,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3876,MANUELA PEGORINI,PF,3881138048,,SUBEMPENHO,,257222,56.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000001569,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,EMPENHADO A MAIS - SEMANA DE EXAMES NAO TEM DIREIRO A AUXILIO,-56.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-08-03,2018000001569,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,SUBEMPENHO,,256770,56.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000001570,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3967,GABRIEL BELTRAME,PF,4683949075,,EMPENHADO A MAIS - SEMANA DE EXAMES NAO TEM DIREIRO A AUXILIO,-56.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-08-03,2018000001570,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3967,GABRIEL BELTRAME,PF,4683949075,,SUBEMPENHO,,256838,56.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000001571,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2082,BRUNA GUZZO GARBO,PF,2742031030,,EMPENHADO A MAIS - SEMANA DE EXAMES NAO TEM DIREIRO A AUXILIO,-56.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-08-03,2018000001571,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2082,BRUNA GUZZO GARBO,PF,2742031030,,SUBEMPENHO,,256695,56.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000001573,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3592,MARINA MASCARELLO,PF,585244014,,EMPENHADO A MAIS - SEMANA DE EXAMES NAO TEM DIREIRO A AUXILIO,-56.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-08-03,2018000001573,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3592,MARINA MASCARELLO,PF,585244014,,SUBEMPENHO,,257326,56.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000001574,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3886,GABRIELI CADORE,PF,3880485062,,EMPENHADO A MAIS - SEMANA DE EXAMES NAO TEM DIREIRO A AUXILIO,-56.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-08-03,2018000001574,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3886,GABRIELI CADORE,PF,3880485062,,SUBEMPENHO,,256917,56.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000001575,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3881,CAROLINE CAPRINI LUNARDI,PF,3642639038,,EMEPNHADO A MAIS,-113.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000001576,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3887,RAFAELA GREGOLIN,PF,4508674046,,EMPENHADO A MAIS - SEMANA DE EXAMES NAO TEM DIREIRO A AUXILIO,-56.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-08-03,2018000001576,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3887,RAFAELA GREGOLIN,PF,4508674046,,SUBEMPENHO,,257703,56.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000001577,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,LUCAS KOLCZEWSKI MASCARELLO,PF,3792458098,,EMPENHADO A MAIS - SEMANA DE EXAMES NAO TEM DIREIRO A AUXILIO,-56.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-08-03,2018000001577,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,LUCAS KOLCZEWSKI MASCARELLO,PF,3792458098,,SUBEMPENHO,,257118,56.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000001578,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3882,MARCELO MARIO POLIDORO,PF,4830060093,,EMPENHADO A MAIS - SEMANA DE EXAMES NAO TEM DIREIRO A AUXILIO,-56.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-08-03,2018000001578,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3882,MARCELO MARIO POLIDORO,PF,4830060093,,SUBEMPENHO,,257301,56.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000001579,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4070,EDIVAN RIBEIRO,PF,2731183071,,EMPENHADO A MAIS - SEMANA DE EXAMES NAO TEM DIREIRO A AUXILIO,-56.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-08-03,2018000001579,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4070,EDIVAN RIBEIRO,PF,2731183071,,SUBEMPENHO,,256754,56.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000001580,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3890,SAMARA  GOTZ,PF,2639471066,,EMPENHADO A MAIS - SEMANA DE EXAMES NAO TEM DIREIRO A AUXILIO,-42.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-08-03,2018000001580,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3890,SAMARA  GOTZ,PF,2639471066,,SUBEMPENHO,,257815,32.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000001581,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3874,VINICIUS LORHAN DAGANI,PF,3726147012,,EMPENHADO A MAIS - SEMANA DE EXAMES NAO TEM DIREIRO A AUXILIO,-55.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-08-03,2018000001581,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3874,VINICIUS LORHAN DAGANI,PF,3726147012,,SUBEMPENHO,,257735,44.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000001582,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3884,HENRIQUE BERGAMIN,PF,3332281038,,EMPENHADO A MAIS - SEMANA DE EXAMES NAO TEM DIREIRO A AUXILIO,-55.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-08-03,2018000001582,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3884,HENRIQUE BERGAMIN,PF,3332281038,,SUBEMPENHO,,257799,44.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000001583,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3875,VALERIA CORACA,PF,4736746025,,EMPENHADO A MAIS - SEMANA DE EXAMES NAO TEM DIREIRO A AUXILIO,-55.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-08-03,2018000001583,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3875,VALERIA CORACA,PF,4736746025,,SUBEMPENHO,,257783,44.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000001584,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4071,EDINARA MIOLA,PF,3181571016,,EMPENHADO A MAIS - SEMANA DE EXAMES NAO TEM DIREIRO A AUXILIO,-55.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-08-03,2018000001584,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4071,EDINARA MIOLA,PF,3181571016,,SUBEMPENHO,,257767,44.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000001585,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3917,SIMONE MARIA RAPACHI,PF,1570931070,,EMPENHADO A MAIS - SEMANA DE EXAMES NAO TEM DIREIRO A AUXILIO,-55.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-03-07,2018-08-03,2018000001585,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3917,SIMONE MARIA RAPACHI,PF,1570931070,,SUBEMPENHO,,257751,44.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-09,2018-08-03,2018000003452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,247095,,3,99.90,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-08-03,2018000003652,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1731,NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,91871913000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,172461,,1,1533.20,2018,1065,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-08-03,2018000003688,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,247506,,8,4689.95,2018,8,TMP,2018,84,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-08-03,2018000003946,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,244550,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-08-03,2018000004682,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4154,MARIA CENI ALVES DE ANDRADE,PF,1918033080,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,249988,,1,300.00,2018,1309,DPV,2018,89,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-08-03,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,257983,1383.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-17,2018-08-03,2018000005163,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,236282,,1,390.00,2018,1474,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-03,2018000005235,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238873,,1,759.00,2018,1510,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-03,2018000005236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238914,,1,817.00,2018,1509,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-03,2018000005237,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238823,,1,844.00,2018,1508,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-03,2018000005272,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,246372,,1,210.00,2018,1521,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-03,2018000005273,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3894,CLARICE OSTROWSKI BIESEK,PF,67106307068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,253911,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-03,2018000005274,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1347,MARIVETE CALDERAN ZAPAROLI,PF,64251853091,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,253839,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-03,2018000005275,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1016,GENESSI ALBANI,PF,47618604053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,253902,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-03,2018000005276,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1718,JOCELI BIASI ZANANDREA,PF,58924590049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,254379,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-03,2018000005277,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2834,LUCIDE RIGO DEBON,PF,73141992053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,253791,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-03,2018000005278,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2235,LUCIANA DEVENS,PF,94975124068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,253713,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-03,2018000005279,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4173,JOSE MIGUEL KEDROSKI,PF,23445262004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,253734,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-03,2018000005280,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4174,ANTONY GABRIEL MOTERLE ZAMBONI,PF,4318874036,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,254136,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-03,2018000005281,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4175,KAIO ZANANDREA,PF,4543843002,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,254154,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-03,2018000005282,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4176,MARIANA TAGLIARI,PF,3088241052,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,253866,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-03,2018000005283,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4177,ELIANE PROVENSI BIESEK,PF,3638280012,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,253893,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-03,2018000005284,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4178,NEURI BERTOLINI,PF,32638086053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,253812,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-03,2018000005285,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4179,ARQUIMEDES GUSSO,PF,64252809053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,253935,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-03,2018000005286,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4180,ORTEMIO BIASI,PF,1615254072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,253773,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-03,2018000005287,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4181,CLAUDINI JOAO REMUSSI BELUSSO,PF,96127112087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,253752,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-03,2018000005418,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4182,VELANIR MARIA FOIATTO,PF,91775469034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,254109,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-03,2018000005420,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4041,EMERSON ZAMBONI,PF,97248223034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,249369,,1,324.90,2018,260,DPV,2018,33,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-03,2018000005475,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245764,,1,600.00,2018,1552,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018000005519,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4092,GISLAINE KICZINSKI BIAZZI,PF,3368784005,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,247273,,4,1045.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018000005521,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,247681,,4,1492.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018000005527,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,247797,,4,1188.15,2018,8,TMP,2018,84,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018000005531,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,249163,,1,1929.79,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018000005532,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4062,VALDECIR GUSSO,PF,47225408020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,250670,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018000005533,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,250661,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-03,2018000005536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,249280,,3,3424.05,0,0,NSA,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-03,2018000005559,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3748,SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,250811,,1,1540.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-03,2018000005562,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4186,FRIZON CORRETORA DE SEGUROS,PJ,20154962000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,251893,,1,4680.18,2018,1579,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-03,2018000005563,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,253926,,1,549.00,2018,1578,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-03,2018000005605,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252205,,1,1787.95,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005686,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - VIAGEM A POA - TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ONSULTA ESPECIALIZADA,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005686,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257486,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005687,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 02/08 - TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM POA,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005687,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257460,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005688,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3572,IVANI ZUCCO,PF,69901228034,,AUXILIO PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005688,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3572,IVANI ZUCCO,PF,69901228034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258172,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005689,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3518,NILSO LINDNER & CIA LTDA,PJ,23878547000190,,MAO DE OBRA CONSERTOS DIVERSOS,820.00,0,,0,,2018,1620,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005689,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3518,NILSO LINDNER & CIA LTDA,PJ,23878547000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257432,820.00,0,,2018,1620,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,10.00,0,,0,,2018,1623,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005691,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,90.00,0,,0,,2018,1622,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 97,20.00,0,,0,,2018,1624,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 97,10.00,0,,0,,2018,1625,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005694,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1321,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000142,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",400.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005695,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,89.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005695,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257868,89.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005696,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,95.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005696,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257877,95.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005697,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005697,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257886,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005698,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,133.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005698,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257902,133.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005699,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 57,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005699,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257911,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005700,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,642.20,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005700,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257920,642.20,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005701,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,271.66,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005701,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257929,271.66,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005702,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,436.59,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005702,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257938,436.59,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005703,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,597.25,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005703,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257947,597.25,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005704,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,449.54,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005704,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257956,449.54,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005705,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 53,237.61,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005705,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258001,237.61,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005706,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,294.31,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005706,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258037,294.31,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005707,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,646.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005707,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258046,646.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005708,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,77.64,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005708,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258055,77.64,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005709,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,113.19,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005709,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258064,113.19,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005710,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4036,SO BANDEIRAS COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS LT,PJ,8226321000110,,CARTEIRA PLASTICA COM GRAVACAO PERSONALIZADA SOBRE CUIDADOS COM A DENGUE,1470.00,0,,0,,2018,1628,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005711,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3695,CARRA & CARRA COMERCIO VISUAL LTDA,PJ,19423767000151,,"PAINEL PUBLICITARIO LONA DE 1,20 X 0,802 CM - NOTA PREMIADA",85.00,0,,0,,2018,1627,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005712,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,GENEROS DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS - TRABALHO NAS RUAS DE TAPA BURACO,257.75,0,,0,,2018,1626,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005712,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258274,257.75,0,,2018,1626,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005713,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,305.25,0,,0,,2018,5,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005713,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258091,305.25,0,,2018,5,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005714,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4081,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,200.00,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005714,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4081,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258265,200.00,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 07/2018 - LINHA GUABIROBA BAIXASERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 07/2018 - LINHA SAO ROQUE,765.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258136,640.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000005715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258145,124.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-06,2018000000030,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2789,ALDEIA TEATRAL LTDA,PJ,10970297000171,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,250923,,4,1680.00,2017,5,PRP,2017,96,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-06,2018000005254,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3986,KRISTINI BARBISAN VIEIRA,PF,498018059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,239319,,1,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-06,2018000005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4159,ANA PAULA GUTOSKI DALAIO,PF,1363250094,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,239248,,1,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-06,2018000005429,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,244883,,1,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-06,2018000005431,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3977,GRAZIELI BORIN,PF,1841443026,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,244851,,1,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-06,2018000005432,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,244842,,1,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-06,2018000005501,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,247008,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-06,2018000005569,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1952,PAIF,2124,NESTOR DALZOTTO - EIRELI,PJ,90076837000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,251816,,1,45.77,2018,1581,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-06,2018000005570,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,251798,,1,383.50,2018,2,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-06,2018000005577,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1154,MARILZETE BENETTI PIOVESAN,PF,73140953020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,251709,,1,65.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-06,2018000005578,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1154,MARILZETE BENETTI PIOVESAN,PF,73140953020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,251693,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-06,2018000005644,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,254844,,1,100.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-06,2018000005645,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,254835,,1,100.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-06,2018000005666,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255502,,1,549.00,2018,1602,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005671,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,ITEM 109 - NOTA TINHA 20 UN MAS VIERAM APENAS 10UN,-123.90,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005716,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2839,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000870,,COMPRAS,1524.64,0,,0,,2018,1629,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005717,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3672,ELDER LUPPI,PF,52211673015,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAMES,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005717,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3672,ELDER LUPPI,PF,52211673015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259400,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005718,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1351,JULIANA PINTO BELTRAME 64187209034,PJ,19330231000191,,RESSARCIMENTO INSCRICAO CURSO DE DANCATERAPIA,59.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005718,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1351,JULIANA PINTO BELTRAME 64187209034,PJ,19330231000191,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259388,59.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005719,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,MEIA DIARIA - TRANSPORTE DE ESTUDANTES,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005719,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266025,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005720,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4080,ANDREI DOMINGOS,PF,2489349023,,DIARIA - TRANSPORTE PARA ENCCEJA,146.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005720,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4080,ANDREI DOMINGOS,PF,2489349023,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259379,146.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005721,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4133,VILDOMAR GUZZO,PF,42055164015,,RESSARCIMENTO RECARGA TELEFONE CELULAR PARA USO NA SECRETARIA,57.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005721,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4133,VILDOMAR GUZZO,PF,42055164015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259370,57.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005722,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,577.98,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005722,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259490,577.98,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,449.54,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259499,449.54,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005724,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.34,504.12,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005724,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259508,504.12,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005725,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,485.10,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005725,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259517,485.10,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005726,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,646.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005726,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259526,646.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005727,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,240.82,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005727,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259538,240.82,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005728,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,COMPRAS,80.00,0,,0,,2018,1630,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005728,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258589,80.00,0,,2018,1630,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005729,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 07/2018 - ILUMINACAO PUBLICA,9789.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005729,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259418,9789.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005730,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 108,155.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005730,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259442,155.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005731,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,133.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005731,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259451,133.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005732,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,133.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005732,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259460,133.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005733,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,133.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005733,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259469,133.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005734,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,40.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005734,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259478,40.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005735,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 107,480.00,0,,0,,2018,1640,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 35,700.00,0,,0,,2018,1639,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005737,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 35,54.26,0,,0,,2018,1638,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005738,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 116,1600.00,0,,0,,2018,1637,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005739,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 116,256.76,0,,0,,2018,1636,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005740,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2920,MARANA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA,PJ,11114898000145,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,911.20,0,,0,,2018,1635,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005741,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,GENEROS DE ALIMENTACAO PARA GRUPOS TERAPEUTICOS,115.00,0,,0,,2018,1634,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,3976,MARCIO PANOZZO,PJ,22116866000103,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,985.00,0,,0,,2018,1633,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000005743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURAS 111 E 82,72.00,0,,0,,2018,1632,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-07,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,252250,,15,5830.41,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-07,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,252261,,14,3319.49,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-07,2018000000035,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,253488,,3,1406.50,2017,2,CNV,2017,49,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-08-07,2018000000068,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2704,RAVIZONI & FILHO LTDA,PJ,11490699000131,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,250733,,7,375.00,2018,10,DPV,2018,4,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-08-07,2018000000091,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,SUBEMPENHO,,256334,1024.02,0,,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-08-07,2018000000091,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,256334,,8,1024.02,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-08-07,2018000000096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,256533,8318.80,0,,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-08-07,2018000000097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,256477,17819.00,0,,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-08,2018-08-07,2018000000147,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3925,AMBY SERVICE LTDA,PJ,11916389000136,,SUBEMPENHO,,260470,510.00,0,,2018,33,DPV,2018,15,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-08,2018-08-07,2018000000147,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3925,AMBY SERVICE LTDA,PJ,11916389000136,,RETENCAO DE EMPENHO,,260470,,2,15.30,2018,33,DPV,2018,15,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-08-07,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2041,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,PJ,7361916000116,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,249344,,8,600.00,2018,52,DPV,2018,3,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-08-07,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2041,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,PJ,7361916000116,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,249389,,7,60.00,2018,52,DPV,2018,3,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-08-07,2018000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,SUBEMPENHO,,256295,566.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-08-07,2018000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,256295,,8,566.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-08-07,2018000000376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,SUBEMPENHO,,256311,1630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-08-07,2018000000376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,256311,,9,1630.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-08-07,2018000000786,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,120,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENCAO RURAL,PJ,89161475000173,,SUBEMPENHO,,256343,5400.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-08-07,2018000000786,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,120,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENCAO RURAL,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,256343,,7,5400.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000001560,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4016,NICOLI PAVAN,PF,2608558046,,EMPENHADO A MAIS - SEMANA DE EXAMES NAO TEM DIREIRO A AUXILIO,-56.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-08-07,2018000002500,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4103,CONTEL TELECOM LTDA,PJ,13337781000156,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,235118,,3,400.00,2018,721,DPV,2018,72,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-08-07,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,229796,,15,457.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-08-07,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,229805,,15,5773.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-08-07,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,264074,2195.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-08-07,2018000004940,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2794,RADIO ESTREITO DO URUGUAI LTDA,PJ,3825006000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,222735,,1,400.00,2018,1394,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-10,2018-08-07,2018000004960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,239485,,1,952.70,2018,1406,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-11,2018-08-07,2018000005015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,256452,320.00,0,,2018,1421,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-08-07,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,263903,1579.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-12,2018-08-07,2018000005034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3952,JUSTI E DEBARBA LTDA,PJ,24065446000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,228131,,1,359.83,2018,1426,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-16,2018-08-07,2018000005100,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3741,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245852,,1,1984.36,2018,1454,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-08-07,2018000005147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3518,NILSO LINDNER & CIA LTDA,PJ,23878547000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,256436,380.00,0,,2018,1472,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-07,2018000005177,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4170,LUCAS GABRIEL DE SOUZA,PF,1137706937,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,235715,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-07,2018000005256,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4172,LUIZ OTAVIO RAFAGNIN GARBIN,PF,4840378037,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,239239,,1,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-07,2018000005370,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243377,,1,723.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-07,2018000005373,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243425,,1,1090.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-07,2018000005383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243585,,1,159.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-07,2018000005386,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243657,,1,1223.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-07,2018000005391,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243789,,1,1038.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-07,2018000005392,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243805,,1,4953.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-07,2018000005393,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243821,,1,1193.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-07,2018000005417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3515,CLAUDINO MASCARELLO MENCATTO,PF,20252676068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,244586,,1,1800.00,2018,1522,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-07,2018000005430,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3977,GRAZIELI BORIN,PF,1841443026,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,244860,,1,25.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-24,2018-08-07,2018000005456,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263197,2491.60,0,,2018,1546,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-07,2018000005457,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,244824,,1,252.00,2018,1545,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-07,2018000005458,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,PAGAMENTO DE EMPENHO,,244815,,1,486.00,2018,1544,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-07,2018000005471,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3730,MARGARETE ALBANI RUTKOSKI,PF,95343350020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245115,,3,153.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-07,2018000005471,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3730,MARGARETE ALBANI RUTKOSKI,PF,95343350020,,EST PAGAMENTO EMPENHO FALTOU O NUMERO DO CHEQUE,,245115,,2,-153.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-07,2018000005471,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3730,MARGARETE ALBANI RUTKOSKI,PF,95343350020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245115,,1,153.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-07,2018000005472,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1382,ERASMO PEDOTTI,PF,50377825034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245106,,1,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-07,2018000005473,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4183,VALDIONEI FELSKI,PF,2019848066,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245087,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-07,2018000005474,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4184,REALDA MEZALIRA GUZZO,PF,93347804015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245068,,1,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-07,2018000005480,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3335,LEILA MARA AGOSTINETTO MAITO,PJ,10570359000158,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245803,,1,290.00,2018,1553,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-08-07,2018000005497,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258406,770.00,0,,2018,1557,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-08-07,2018000005499,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258425,300.00,0,,2018,1555,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-07,2018000005503,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,247151,,1,1190.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-07,2018000005504,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3436,ANA JULIA DOS SANTOS DUARTE,PF,5511911046,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,247139,,1,59.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-07,2018000005505,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,247127,,1,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-07,2018000005506,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,247118,,1,195.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-07,2018000005528,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,257021,,1,1980.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-07,2018000005537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,251976,,3,200.00,2018,1572,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-07,2018000005537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,251976,,1,200.00,2018,1572,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-07,2018000005537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE CONTA BANCARIA,,251976,,2,-200.00,2018,1572,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-07,2018000005542,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4185,DELIO GARBIN,PF,24670537091,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,250652,,1,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-07,2018000005543,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,876,DARVIL ALBANI,PF,94564523015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,250643,,1,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-07,2018000005544,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,759,LEONILDE GNOATTO GUSSO,PF,65598342049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,250634,,1,65.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-07,2018000005561,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,251902,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-07,2018000005565,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2270,MARIA HELENA ZAMBONI,PJ,11015943000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252440,,1,45.00,2018,1585,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-07,2018000005566,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2270,MARIA HELENA ZAMBONI,PJ,11015943000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252431,,1,140.00,2018,1584,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-07,2018000005571,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3550,ROSELI  FATIMA FRIGO,PF,61164046934,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252223,,1,187.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-07,2018000005572,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,251782,,1,329.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-07,2018000005573,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,251766,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-07,2018000005574,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,251750,,1,195.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-07,2018000005575,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,251734,,1,277.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-07,2018000005576,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,251725,,1,350.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-07,2018000005579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,251684,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-07,2018000005608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,253407,,1,312.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-07,2018000005609,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4190,SAMUEL ZAMBONI,PF,4163976035,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,253398,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-07,2018000005609,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4190,SAMUEL ZAMBONI,PF,4163976035,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,253398,,3,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-07,2018000005609,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4190,SAMUEL ZAMBONI,PF,4163976035,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE CONTA BANCARIA,,253398,,2,-200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-07,2018000005610,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3588,KAUAN  VENTURIN,PF,3456967004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,253389,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-07,2018000005611,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1952,RENAN PALOSCHI ZANANDREA,PF,2514534054,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,253380,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-07,2018000005612,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3584,GABRIEL  ANTONIO FERRARI,PF,3588689044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,253449,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-07,2018000005613,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3594,ANDRE DOS SANTOS,PF,3212630060,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,253440,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-07,2018000005614,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,254853,,1,7.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-07,2018000005624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3602,IDANIR JOSE ALBANI,PF,47618434034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,254862,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-07,2018000005625,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,254826,,1,442.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-07,2018000005626,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,254817,,1,285.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-07,2018000005627,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,254808,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-07,2018000005661,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3775,JESSICA MODESTO,PF,2047697018,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255785,,1,66.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-07,2018000005711,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3695,CARRA & CARRA COMERCIO VISUAL LTDA,PJ,19423767000151,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258283,85.00,0,,2018,1627,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-07,2018000005743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263306,72.00,0,,2018,1632,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005744,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 113,280.00,0,,0,,2018,1646,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005745,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 113,3.46,0,,0,,2018,1645,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005746,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2845,PAULO ROBERTO MAZZUTTI,PJ,6320142000112,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 83,832.00,0,,0,,2018,1644,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005746,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2845,PAULO ROBERTO MAZZUTTI,PJ,6320142000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263342,832.00,0,,2018,1644,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005747,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 60,550.00,0,,0,,2018,1643,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005748,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 60,445.00,0,,0,,2018,1642,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005749,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,97.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005749,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263358,97.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005750,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,208.71,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005750,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263297,208.71,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005751,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 79,452.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005751,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263367,452.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005752,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,90.57,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005752,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263315,90.57,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005753,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,265.21,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005753,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263324,265.21,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005754,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,738.53,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005754,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263333,738.53,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005755,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,504.50,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005755,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263231,504.50,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005756,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,300.75,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005756,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263240,300.75,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005757,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,436.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005757,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263256,436.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005758,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,372.48,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005758,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263272,372.48,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005759,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,385.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005759,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263281,385.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005760,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,351.00,0,,0,,2018,1650,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005760,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260461,351.00,0,,2018,1650,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005761,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1353,CARINE DE LORENZO ZORZI 98360531072,PJ,16946993000129,,MATERIAL DE COPA E COZINHA,50.25,0,,0,,2018,1649,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3518,NILSO LINDNER & CIA LTDA,PJ,23878547000190,,"CERCA SOLDADA COM CANTONEIRAS, PONTALETES E PORTAO DE CORRER 2M X 1,20M",2742.00,0,,0,,2018,1648,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005763,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,TREINAMENTO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS,300.00,0,,0,,2018,1647,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005763,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260452,300.00,0,,2018,1647,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005764,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,51.20,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005765,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4192,ELIZABETE RIBEIRO,PF,1507694075,,AUXILIO PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005765,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4192,ELIZABETE RIBEIRO,PF,1507694075,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260443,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005766,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2023,AMPLIACAO DO TROCA-TROCA,3.3.90.41,339041000100000,CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,129,"SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO",PJ,93021632000112,,REF. TRASNGENIA SAFRA 18/19,2756.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005766,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2023,AMPLIACAO DO TROCA-TROCA,3.3.90.41,339041000100000,CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,129,"SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO",PJ,93021632000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260434,2756.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005767,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.90,178.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005767,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263145,178.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005768,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,71.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005768,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263154,71.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005769,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,106.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005769,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263170,106.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005770,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,92.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005770,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263179,92.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005771,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005771,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263188,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005772,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 96,89.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005773,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,PERICIA MEDICA PARA SERVIDORA REGIANE BOFF,600.00,0,,0,,2018,1651,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000005773,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263215,600.00,0,,2018,1651,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-08,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,249025,,15,956.03,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-08-08,2018000000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,249423,,1,3080.27,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-08-08,2018000000096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,256533,,3,8318.80,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-08-08,2018000000097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,256477,,4,17819.00,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-08-08,2018000000100,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,249403,,3,3109.48,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-08-08,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,258480,7.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-08,2018-08-08,2018000001625,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2412,FIBROBECKER INDUSTRIA DE SINALIZACAO E TINTAS LTDA,PJ,93861607000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267816,7320.00,0,,2018,454,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-06-13,2018-08-08,2018000004286,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,251923,,4,2231.00,2018,1212,DPV,2018,87,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-03,2018-08-08,2018000004822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,250881,,1,30.00,2018,1346,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-07-03,2018-08-08,2018000004823,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,250890,,1,6.50,2018,1345,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-04,2018-08-08,2018000004843,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,250911,,1,7.00,2018,1356,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-10,2018-08-08,2018000004963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,224032,,1,53.26,2018,1403,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-08-08,2018000005080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,250899,,1,28.00,2018,1429,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-16,2018-08-08,2018000005103,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,231079,,1,12.45,2018,1451,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-08-08,2018000005147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3518,NILSO LINDNER & CIA LTDA,PJ,23878547000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,256436,,1,380.00,2018,1472,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-08,2018000005187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,236072,,1,83.65,2018,1476,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-08,2018000005192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,236652,,1,17.02,2018,1489,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-08,2018000005215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238430,,1,37.28,2018,1497,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-08,2018000005238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3281,AMBIENTAL INSET LTDA,PJ,18588328000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238499,,3,1076.70,2018,1505,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-08,2018000005239,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238118,,1,3.99,2018,1504,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-08,2018000005243,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238180,,1,39.90,2018,1506,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-08,2018000005244,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238164,,1,16.00,2018,1507,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-08,2018000005246,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238072,,1,258.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-08,2018000005246,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238081,,2,270.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-08,2018000005269,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,244613,,1,70.00,2018,1517,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-08,2018000005477,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,250869,,1,31.00,2018,1550,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-08,2018000005478,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245785,,1,83.88,2018,1549,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-08,2018000005494,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,246999,,1,53.75,2018,1560,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-08,2018000005502,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,248769,,1,177.00,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-08,2018000005525,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,248880,,1,14.98,2018,1563,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-08,2018000005534,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,249172,,4,20545.85,2015,2,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-08,2018000005558,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,251967,,1,115.00,2018,1574,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-08,2018000005560,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,251911,,1,670.00,2018,1577,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-08,2018000005564,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252935,,1,200.00,2018,1586,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-08,2018000005615,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,254935,,1,7.00,2018,1596,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-08,2018000005617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,254926,,1,5.49,2018,1594,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-08,2018000005618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,254907,,1,412.20,2018,1593,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-08,2018000005619,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255734,,1,380.00,2018,1591,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-08,2018000005621,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,254898,,1,60.00,2018,1590,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-08,2018000005622,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,254889,,1,85.90,2018,1589,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-08,2018000005646,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3105,KARINE TIEPO DA SILVA,PF,2222424003,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,254871,,1,127.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-08,2018000005647,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255743,,1,375.00,2018,1597,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-08,2018000005662,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259358,120.00,0,,2018,1606,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-08,2018000005663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259349,133.00,0,,2018,1605,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-08,2018000005664,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259340,300.00,0,,2018,1604,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-08,2018000005665,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259331,180.00,0,,2018,1603,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-08,2018000005667,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255807,,1,100.00,2018,1601,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-08,2018000005668,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255773,,1,98.00,2018,1600,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-08,2018000005669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255764,,1,162.14,2018,1599,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-08,2018000005671,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258580,723.75,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-08,2018000005680,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259313,250.00,0,,2018,1610,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-08,2018000005681,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259304,191.00,0,,2018,1609,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-08,2018000005683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259322,30.00,0,,2018,1607,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-08,2018000005686,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,257486,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-08,2018000005687,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,257460,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-08,2018000005694,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1321,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259547,400.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005774,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A ACOMODACAO/DEPOSITO/ENTREGA DE LIXO ATERRADO,9888.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005774,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261909,9888.00,0,,0,0,NSA,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005774,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,261909,,2,128.97,0,0,NSA,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005774,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,261909,,3,296.64,0,0,NSA,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005775,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 46,170.00,0,,0,,2018,1658,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 46,410.00,0,,0,,2018,1657,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005777,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 116,700.00,0,,0,,2018,1656,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005777,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264818,700.00,0,,2018,1656,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005778,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,50.00,0,,0,,2018,1655,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005778,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264655,50.00,0,,2018,1655,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,812.50,0,,0,,2018,1654,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005780,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 111,80.00,0,,0,,2018,1653,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 111,628.00,0,,0,,2018,1652,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005782,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFA BANCARIA MES DE AGOSTO/2018 - SALARIO EDUCACAO,10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005782,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,262563,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - VIAGEM DE ESTUDOS,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264723,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005784,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,494.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005784,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264355,494.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005785,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,743.82,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005785,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264374,743.82,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005786,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,446.29,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005786,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264383,446.29,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005787,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,97.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005787,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264413,97.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005788,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,89.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005788,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264436,89.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005789,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,116.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005789,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264452,116.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005790,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 60,169.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005790,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264461,169.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005791,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.114,160.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005791,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264470,160.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,50.00,0,,0,,2018,1659,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264479,50.00,0,,2018,1659,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005793,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",3760.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000005793,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264809,3760.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-09,2018000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3765,DILSON TARTARI        (51),PF,98753410025,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,247235,,9,985.60,2017,15,CPC,2017,154,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-08-09,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,260514,8.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-08-09,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,254730,,8,39.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-08-09,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,254721,,9,75.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-08-09,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,236210,,16,85.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-08-09,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,250490,,17,1722.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-08-09,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,236153,,17,53.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-08-09,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,250499,,16,425.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-08-09,2018000004779,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255083,,1,290.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-08-09,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,236108,,11,343.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-11,2018-08-09,2018000005015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,256452,,1,320.00,2018,1421,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-08-09,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,264011,261.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-08-09,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,264002,3434.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-08-09,2018000005124,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245338,,1,2640.00,2018,1467,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-08-09,2018000005125,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245347,,1,112.00,2018,1466,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-08-09,2018000005126,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,239388,,1,484.00,2018,1465,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-08-09,2018000005133,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4031,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000525,910268371,PAGAMENTO DE EMPENHO,,234257,,1,558.00,2018,1464,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-08-09,2018000005134,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4031,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000525,910268371,PAGAMENTO DE EMPENHO,,234269,,1,684.97,2018,1463,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-09,2018000005217,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,239359,,1,60.00,2018,1495,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-09,2018000005252,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039510000000,SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1687,BRUNETTO E BRUNETTO LTDA,PJ,7328358000197,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238228,,1,750.00,2018,1512,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-09,2018000005267,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1173,"AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245041,,1,130.00,2018,1518,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-09,2018000005493,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,258367,,1,2905.00,2018,1561,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-09,2018000005495,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,258376,,1,30.00,2018,1559,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-09,2018000005496,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,258394,,1,340.00,2018,1558,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-09,2018000005497,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,258406,,1,770.00,2018,1557,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-09,2018000005498,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,258385,,1,569.00,2018,1556,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-09,2018000005499,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,258425,,1,300.00,2018,1555,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-09,2018000005500,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,258292,,1,990.00,2018,1554,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-09,2018000005602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1321,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,253458,,1,1560.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-09,2018000005673,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2270,MARIA HELENA ZAMBONI,PJ,11015943000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,258127,,1,500.00,2018,1616,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-09,2018000005674,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,258154,,1,912.00,2018,1618,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-09,2018000005675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,258100,,1,944.00,2018,1615,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-09,2018000005676,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,258109,,1,952.00,2018,1614,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-09,2018000005677,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,258118,,1,880.00,2018,1613,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-09,2018000005684,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,258247,,1,912.80,2018,2,PRP,2018,19,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-09,2018000005711,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3695,CARRA & CARRA COMERCIO VISUAL LTDA,PJ,19423767000151,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,258283,,1,85.00,2018,1627,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-09,2018000005712,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,258274,,1,257.75,2018,1626,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-09,2018000005713,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,258091,,1,305.25,2018,5,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-09,2018000005715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,258145,,2,124.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-09,2018000005715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,258136,,1,640.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-09,2018000005717,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3672,ELDER LUPPI,PF,52211673015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,259400,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-09,2018000005728,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,258589,,1,80.00,2018,1630,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-09,2018000005741,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260523,115.00,0,,2018,1634,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-09,2018000005764,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268603,51.20,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-09,2018000005772,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264854,89.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005794,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - TRASNPORTE DE EMERGENCIA PARA A.C. ATE O HOPSITAL DE SANANDUVA,28.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005794,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264698,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005795,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVELRESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO - VIATURA 112 - VIAGEM A PORTO ALEGRE,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005795,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264689,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005796,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08/08 - CURSO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,371.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005796,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264680,371.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005797,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3856,MILENA PALOSCHI GUSSO,PF,3648797000,,DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08/08 - CURSO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,293.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005797,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3856,MILENA PALOSCHI GUSSO,PF,3648797000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264664,293.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005798,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1345,IDIVANDRO MENOSSO BREZOLIN,PF,97026913034,,"RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL VEICULO PARTICULAR - PASSO FUNDO - FORMACAO PARA PROFESSORES, GESTORES NA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO GPEPGE",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005798,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1345,IDIVANDRO MENOSSO BREZOLIN,PF,97026913034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264488,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005799,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,97.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005799,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264497,97.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,388.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264506,388.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005801,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4193,S R PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI,PJ,7480273000120,390141240,MATERIAL ODONTOLOGICO,677.00,0,,0,,2018,1664,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005802,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,30.45,0,,0,,2018,1663,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005802,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264845,30.45,0,,2018,1663,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005803,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - PARA SALA DE ESTERELIZACAO,18.00,0,,0,,2018,1662,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005803,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264827,18.00,0,,2018,1662,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005804,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,3110,SPIRONELLO & SPIRONELLO LTDA,PJ,17371414000120,,TORTA PARA REUNIAO DA EQUIPE DA UBS,78.60,0,,0,,2018,1661,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005805,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,GENEROS DE ALIMENTACAO - ENCONTRO PARA REUNIAO COM TODA A EQUIPE DA UBS,1032.00,0,,0,,2018,1660,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005805,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264707,1032.00,0,,2018,1660,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005806,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.118,115.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005806,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264515,115.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005807,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,120.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005807,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264524,120.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005808,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,89.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005808,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264533,89.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005809,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,97,GORGES & GORGES  LTDA,PJ,8078165000198,,MATERIAL FARMACOLOGICO,516.30,0,,0,,2018,1665,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005810,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 110,11.00,0,,0,,2018,1667,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005810,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264542,11.00,0,,2018,1667,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005811,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3937,MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,20982852000139,,MATERIAL ODONTOLOGICO,1175.85,0,,0,,2018,1666,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005812,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,220.05,0,,0,,2018,5,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005812,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268622,220.05,0,,2018,5,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005813,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 08/2018 - GINASIO DE ESPORTESSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 08/2018 - QUADRA POLIESPORTIVA,582.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005813,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264797,582.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005814,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 08/2018 - ASSISTENCIASERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 08/2018 - SALA DE PROJETOSSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 08/2018 - CRAS,890.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005814,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264778,890.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005815,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 08/2018 - ANTIGO POSTOS - SEC. AGRICULTURA,977.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005815,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264614,977.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005816,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 08/2018 - SEDE PREFEITURASERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 08/2018 - SEDE PREFEITURA,1207.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005816,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264623,1007.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005816,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264632,200.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005817,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 08/2018 - PROVEDOR DE INTERNET,285.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005817,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264605,285.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005818,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 08/2018 - ESCOLA LUIZ BIASI,1528.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005818,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264596,1528.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005819,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 08/2018 - IGREJA SAO JOAO BAIXO,1104.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005819,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264587,1104.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005820,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 08/2018 - POSTO DE SAUDE,1657.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005820,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264578,1657.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005821,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 08/2018 - CRECHE,1026.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005821,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264569,1026.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005822,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,63,CERLI SALETE PANSERA,PJ,1203068000130,,MATERIAL PARA SEDE/AMPLIACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL,3060.00,0,,0,,2018,1669,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4158,ADRIANO MADRIL 01530586097,PJ,30739112000120,,SERVICO DE PEDREIRO - ACABAMENTOS ANDAR TERREO DA SEDE DA PREFEITURA,980.00,0,,0,,2018,1670,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4158,ADRIANO MADRIL 01530586097,PJ,30739112000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271915,980.00,0,,2018,1670,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4158,ADRIANO MADRIL 01530586097,PJ,30739112000120,,RETENCAO DE EMPENHO,,271915,,2,107.80,2018,1670,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005824,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 08/2018 - BOMBA D AGUASERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 08/2018 - POSTO DE LAVAGEM,390.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005824,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264330,297.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005824,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264339,92.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005825,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 08/2018 - AGROINDUSTRIA DO LEITE,92.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005825,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264321,92.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005826,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 08/2018 - PORTICO,622.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000005826,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264312,622.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-10,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,249884,,25,15374.90,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-08-10,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,263469,15.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-08-10,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,260868,0.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-08-10,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,260925,3375.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-08-10,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,260868,,59,0.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-08-10,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,260925,,60,3375.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-08-10,2018000001375,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,76,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,SUBEMPENHO,,261244,615.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-08-10,2018000001375,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,76,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,261244,,7,615.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-08-10,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,249451,,10,598.10,2018,971,DPV,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-10,2018000005168,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,235262,,1,90.55,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-10,2018000005169,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,235452,,1,465.59,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-10,2018000005170,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,235359,,1,743.82,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-10,2018000005171,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,235427,,1,252.24,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-10,2018000005172,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,235515,,1,664.67,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-10,2018000005173,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,235533,,1,346.78,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-10,2018000005174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,235569,,1,176.60,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-10,2018000005175,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,235630,,1,133.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-10,2018000005176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,235673,,1,111.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-08-10,2018000005193,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260532,100.00,0,,2018,1488,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-18,2018-08-10,2018000005195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260588,400.00,0,,2018,1487,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-10,2018000005199,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,236875,,1,100.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-10,2018000005200,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,236884,,1,169.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-10,2018000005201,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,236893,,1,111.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-10,2018000005202,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,236902,,1,89.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-10,2018000005203,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,236746,,1,385.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-10,2018000005204,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,236755,,1,666.20,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-10,2018000005205,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,236774,,1,754.58,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-10,2018000005206,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,236783,,1,658.25,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-10,2018000005207,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,236802,,1,478.63,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-10,2018000005208,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,236811,,1,272.93,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-10,2018000005209,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,236820,,1,89.59,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-10,2018000005210,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,236829,,1,646.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-10,2018000005211,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,236848,,1,452.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-10,2018000005212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,236857,,1,240.82,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-10,2018000005213,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,236866,,1,353.85,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-10,2018000005221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238219,,1,378.89,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-10,2018000005222,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238303,,1,168.16,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-10,2018000005223,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238312,,1,94.12,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-10,2018000005224,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238321,,1,533.61,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-10,2018000005225,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238330,,1,529.81,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-10,2018000005226,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238339,,1,133.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-10,2018000005227,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238358,,1,111.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-10,2018000005228,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238367,,1,133.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-10,2018000005229,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238376,,1,124.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-10,2018000005230,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238385,,1,182.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-10,2018000005231,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238394,,1,178.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-10,2018000005232,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238403,,1,44.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-10,2018000005240,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238237,,1,40.00,2018,1503,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-10,2018000005241,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238246,,1,13.00,2018,1502,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-10,2018000005253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,239538,,1,38.00,2018,1513,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-10,2018000005257,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,239554,,1,106.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-10,2018000005258,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,239563,,1,191.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-10,2018000005259,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,239579,,1,106.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-10,2018000005260,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,239588,,1,89.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-10,2018000005261,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,239606,,1,481.87,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-10,2018000005262,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,239615,,1,705.01,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-10,2018000005263,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,239597,,1,385.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-10,2018000005264,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,239624,,1,501.27,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-10,2018000005265,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,239633,,1,97.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-10,2018000005266,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,239642,,1,87.39,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-10,2018000005421,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245050,,1,192.66,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-10,2018000005422,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245059,,1,452.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-10,2018000005423,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245134,,1,213.47,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-10,2018000005424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245143,,1,82.48,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-10,2018000005425,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245152,,1,98.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-10,2018000005426,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245161,,1,171.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-10,2018000005427,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245170,,1,89.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-10,2018000005428,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245179,,1,99.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-24,2018-08-10,2018000005455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263206,950.00,0,,2018,1547,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-10,2018000005459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245208,,1,321.10,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-10,2018000005460,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245217,,1,272.93,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-10,2018000005461,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245226,,1,385.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-10,2018000005462,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245235,,1,97.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-10,2018000005463,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245247,,1,89.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-10,2018000005464,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245256,,1,52.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-10,2018000005465,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245265,,1,155.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-10,2018000005466,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245274,,1,133.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-10,2018000005467,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245283,,1,111.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-10,2018000005468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245292,,1,133.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-10,2018000005469,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245301,,1,204.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-10,2018000005470,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245310,,1,178.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-10,2018000005476,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245356,,1,13.00,2018,1551,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-10,2018000005479,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245794,,1,315.00,2018,1548,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-10,2018000005483,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,246617,,1,85.71,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-10,2018000005484,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,246626,,1,436.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-10,2018000005485,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,246663,,1,372.48,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-10,2018000005486,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,246675,,1,449.54,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-10,2018000005487,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,246698,,1,658.25,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-10,2018000005488,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,246721,,1,642.20,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-10,2018000005489,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,246740,,1,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-10,2018000005490,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,246897,,1,89.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-10,2018000005491,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,246978,,1,111.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-10,2018000005492,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,246990,,1,133.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-10,2018000005507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,248544,,1,111.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-10,2018000005508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,248579,,1,111.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-10,2018000005509,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,248598,,1,86.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-10,2018000005510,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,248612,,1,89.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-10,2018000005511,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,248621,,1,200.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-10,2018000005512,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,248651,,1,145.55,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-10,2018000005513,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,248706,,1,80.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-10,2018000005514,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,248715,,1,468.93,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-10,2018000005515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,248724,,1,452.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-10,2018000005516,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,248733,,1,501.27,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-10,2018000005517,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,248742,,1,449.54,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-10,2018000005518,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,248751,,1,139.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-08-10,2018000005523,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260704,999.00,0,,2018,1565,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-10,2018000005524,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,248760,,1,14.00,2018,1564,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-10,2018000005526,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,248889,,1,22.01,2018,1562,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-10,2018000005539,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,251985,,1,330.00,2018,1568,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-10,2018000005545,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252013,,1,97.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-10,2018000005546,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252022,,1,582.12,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-10,2018000005547,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252031,,1,728.89,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-10,2018000005548,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252040,,1,594.03,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-10,2018000005549,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252049,,1,385.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-10,2018000005550,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252068,,1,491.28,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-10,2018000005551,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252084,,1,481.65,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-10,2018000005552,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252100,,1,111.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-10,2018000005553,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252127,,1,78.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-10,2018000005554,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252157,,1,200.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-10,2018000005555,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252173,,1,75.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-10,2018000005556,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252182,,1,111.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-10,2018000005580,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252238,,1,452.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-10,2018000005584,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252272,,1,97.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-10,2018000005585,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252284,,1,371.91,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-10,2018000005586,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252296,,1,291.06,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-10,2018000005587,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252305,,1,258.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-10,2018000005588,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252314,,1,539.44,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-10,2018000005589,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252323,,1,481.65,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-10,2018000005590,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252332,,1,439.90,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-10,2018000005591,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252341,,1,481.65,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-10,2018000005592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252350,,1,250.47,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-10,2018000005593,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252359,,1,61.46,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-10,2018000005594,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252368,,1,173.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-10,2018000005595,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252377,,1,115.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-10,2018000005596,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252386,,1,155.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-10,2018000005597,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252395,,1,111.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-10,2018000005598,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252404,,1,173.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-10,2018000005599,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252413,,1,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-10,2018000005600,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,252422,,1,22.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-10,2018000005601,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,259613,,1,17.00,2018,1587,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-10,2018000005629,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255602,,1,646.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-10,2018000005630,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255611,,1,97.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-10,2018000005631,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255593,,1,97.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-10,2018000005632,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255584,,1,224.77,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-10,2018000005633,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255629,,1,591.81,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-10,2018000005634,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255641,,1,420.42,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-10,2018000005635,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255650,,1,339.57,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-10,2018000005636,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255659,,1,385.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-10,2018000005637,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255668,,1,372.48,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-10,2018000005638,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255677,,1,107.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-10,2018000005639,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255686,,1,35.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-10,2018000005640,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255695,,1,164.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-10,2018000005641,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255704,,1,111.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-10,2018000005642,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255716,,1,132.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-10,2018000005643,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255725,,1,173.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-10,2018000005648,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255816,,1,109.95,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-10,2018000005649,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255825,,1,488.07,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-10,2018000005650,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255834,,1,475.48,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-10,2018000005651,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255843,,1,610.09,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-10,2018000005652,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255852,,1,355.74,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-10,2018000005653,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255861,,1,85.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-10,2018000005654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255870,,1,258.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-10,2018000005655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255879,,1,706.42,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-10,2018000005656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255888,,1,626.17,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-10,2018000005657,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255897,,1,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-10,2018000005658,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255935,,1,200.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-10,2018000005659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255954,,1,133.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-10,2018000005660,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,255906,,1,186.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-10,2018000005682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,258163,,1,77.00,2018,1608,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-10,2018000005695,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,257868,,1,89.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-10,2018000005696,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,257877,,1,95.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-10,2018000005697,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,257886,,1,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-10,2018000005698,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,257902,,1,133.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-10,2018000005699,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,257911,,1,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-10,2018000005700,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,257920,,1,642.20,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-10,2018000005701,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,257929,,1,271.66,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-10,2018000005702,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,257938,,1,436.59,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-10,2018000005703,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,257947,,1,597.25,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-10,2018000005704,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,257956,,1,449.54,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-10,2018000005705,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,258001,,1,237.61,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-10,2018000005706,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,258037,,1,294.31,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-10,2018000005707,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,258046,,1,646.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-10,2018000005708,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,258055,,1,77.64,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-10,2018000005709,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,258064,,1,113.19,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-10,2018000005722,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,259490,,1,577.98,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-10,2018000005723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,259499,,1,449.54,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-10,2018000005724,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,259508,,1,504.12,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-10,2018000005725,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,259517,,1,485.10,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-10,2018000005726,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,259526,,1,646.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-10,2018000005727,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,259538,,1,240.82,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-10,2018000005730,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,259442,,1,155.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-10,2018000005731,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,259451,,1,133.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-10,2018000005732,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,259460,,1,133.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-10,2018000005733,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,259469,,1,133.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-10,2018000005734,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,259478,,1,40.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018000005761,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1353,CARINE DE LORENZO ZORZI 98360531072,PJ,16946993000129,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260541,50.25,0,,2018,1649,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018000005766,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2023,AMPLIACAO DO TROCA-TROCA,3.3.90.41,339041000100000,CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,129,"SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO",PJ,93021632000112,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,260434,,1,2756.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-10,2018000005774,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,261909,,4,9462.39,0,0,NSA,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-10,2018000005782,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,262563,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005827,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,MEIA DIARIA PARA IJUI - TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005827,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264977,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005828,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1781,ROSALI M KECHINSKI,PF,95165789004,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAMES,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005828,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1781,ROSALI M KECHINSKI,PF,95165789004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264968,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005829,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 84,658.25,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005829,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265031,658.25,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005830,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,226.38,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005830,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265040,226.38,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005831,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,250.50,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005831,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265049,250.50,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005832,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,224.77,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005832,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265058,224.77,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,113.19,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265067,113.19,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005834,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,481.65,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005834,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265076,481.65,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005835,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005835,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265085,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005836,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,148.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005836,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265094,148.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005837,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,171.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005837,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265103,171.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005838,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,182.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005838,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265115,182.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005839,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,16.60,0,,0,,2018,1673,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005839,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264986,16.60,0,,2018,1673,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,91.00,0,,0,,2018,1672,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265124,91.00,0,,2018,1672,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005841,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,500.00,0,,0,,2018,1671,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005841,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265133,500.00,0,,2018,1671,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE,534.60,0,,0,,2018,16,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265004,534.60,0,,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005843,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE,1382.07,0,,0,,2018,16,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005843,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264995,1382.07,0,,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 90,25.00,0,,0,,2018,1677,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265142,25.00,0,,2018,1677,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005845,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GAS,335.00,0,,0,,2018,1675,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005845,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265022,335.00,0,,2018,1675,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005846,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1273,SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E,PJ,87112736000130,,PROJETOS DO SEBRAE/RS QUE OBJETIVAM DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM BENEFICIO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS,9249.50,0,,0,,2018,1676,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005847,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3312,SERVPREF SERVICOS DE LOGISLTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA EM SAUDE A SER PRESTADO NA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS,949.90,0,,0,,2017,11,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005848,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",1776.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000005849,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,SERVICO DE PSICOLOGIA DURANTE O MES DE JULHO/2018 - CFME CONTRATO 094/2018,3500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-13,2018000000042,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,260713,,15,709.46,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-13,2018000000043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,260666,,7,575.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-13,2018000000044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,260645,,7,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-13,2018000000045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1952,PAIF,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,260634,,7,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-13,2018000000046,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,260623,,7,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-08,2018-08-13,2018000000147,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3925,AMBY SERVICE LTDA,PJ,11916389000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,260470,,3,494.70,2018,33,DPV,2018,15,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-16,2018-08-13,2018000005105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,244996,,1,2465.20,2018,1456,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-16,2018-08-13,2018000005106,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,244955,,1,1150.00,2018,1457,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-16,2018-08-13,2018000005123,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264911,915.57,0,,2018,1468,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-16,2018-08-13,2018000005130,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,244971,,1,100.00,2018,1459,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-16,2018-08-13,2018000005131,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,245012,,1,501.00,2018,1458,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-08-13,2018000005179,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264920,27.80,0,,2018,1475,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-13,2018000005193,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,260532,,1,100.00,2018,1488,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-13,2018000005195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,260588,,1,400.00,2018,1487,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-08-13,2018000005271,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1952,PAIF,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264882,527.67,0,,2018,4,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-13,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,261152,,7,42.00,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-13,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,258181,,6,1025.30,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-13,2018000005607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4189,IBANOR BELTRAME,PJ,30322262000133,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,260828,,7,42.00,2018,4,CNC,2018,90,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-13,2018000005607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4189,IBANOR BELTRAME,PJ,30322262000133,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,258301,,6,1025.30,2018,4,CNC,2018,90,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-13,2018000005623,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3110,SPIRONELLO & SPIRONELLO LTDA,PJ,17371414000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264863,478.54,0,,2018,1588,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-13,2018000005662,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,259358,,1,120.00,2018,1606,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-13,2018000005663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,259349,,1,133.00,2018,1605,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-13,2018000005664,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,259340,,1,300.00,2018,1604,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-13,2018000005665,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,259331,,1,180.00,2018,1603,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-13,2018000005680,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,259313,,1,250.00,2018,1610,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-13,2018000005681,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,259304,,1,191.00,2018,1609,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-13,2018000005683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,259322,,1,30.00,2018,1607,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-13,2018000005690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269670,10.00,0,,2018,1623,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-13,2018000005691,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269661,90.00,0,,2018,1622,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-13,2018000005692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269682,20.00,0,,2018,1624,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-13,2018000005693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269691,10.00,0,,2018,1625,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-13,2018000005714,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4081,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,258265,,1,200.00,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-13,2018000005729,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,259418,,1,9789.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-13,2018000005741,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,260523,,1,115.00,2018,1634,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-13,2018000005760,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,260461,,1,351.00,2018,1650,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-13,2018000005761,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1353,CARINE DE LORENZO ZORZI 98360531072,PJ,16946993000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,260541,,1,50.25,2018,1649,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-13,2018000005763,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,260452,,1,300.00,2018,1647,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-13,2018000005773,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,263215,,1,600.00,2018,1651,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-13,2018000005801,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4193,S R PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI,PJ,7480273000120,390141240,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265648,677.00,0,,2018,1664,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005850,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,97.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005850,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268242,97.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005851,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 79,388.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005851,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268251,388.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005852,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 91,80.85,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005852,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268260,80.85,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005853,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,478.64,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005853,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268269,478.64,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,313.69,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268278,313.69,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005855,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,410.71,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005855,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268287,410.71,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,662.97,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268299,662.97,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005857,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 53,404.59,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005857,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268308,404.59,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005858,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,603.66,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005858,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268317,603.66,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005859,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,481.65,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005859,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268346,481.65,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005860,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,711.48,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005860,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268365,711.48,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005861,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PUBLICACAO PREGAO PRESENCIAL 017/2018 E PREGAO PRESENCIAL 018/2018,214.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005862,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PUBLICACAO PREGAO PRESENCIAL 017/2018 E PREGAO PRESENCIAL 018/2018,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005863,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,PUBLICACAO PREGAO PRESENCIAL 017/2018 E PREGAO PRESENCIAL 018/2018,456.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005864,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,"GUACO - XAROPE 120 MLMETOPROLOL - SUCCINATO - 25 MGSINVASTATINA 40MGSAIS REIDRATACAO ORAL 27,9 GRSINVASTATINA 20 MGOMEPRAZOL 20 MGCARBAMAZEPINA 200MGATENOLOL 50 MGALENDRO",5095.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005865,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,DIAZEPAM 10 MG,408.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005866,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,"PRAMIPEXOL 0,125 MCGMONTELUCASTE (SODICO) COMP. MAST. 5MGTIBOLONA COMP 2,5 MGCIPROFLOXACINO 0,35% SUSP OFT FCO CONTA GOTAS C/ 5 MLSERTRALINA 50 MGDICLOFENACO DE SODIO 50",3898.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005867,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,TARIFA IPE MES DE JULHO/2018,295.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005867,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266399,295.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005868,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 113,220.00,0,,0,,2018,1681,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005868,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268384,220.00,0,,2018,1681,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005869,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 107,220.00,0,,0,,2018,1680,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005869,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268403,220.00,0,,2018,1680,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005870,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 101,280.00,0,,0,,2018,1679,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005870,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268412,280.00,0,,2018,1679,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,GENEROS DE ALIMENTACAO,8.58,0,,0,,2018,1678,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268477,8.58,0,,2018,1678,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE,1413.25,0,,0,,2018,16,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268468,1413.25,0,,2018,16,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005873,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1754,MARLEIDE CAPRINI CORASSA,PF,802462065,,AUXILIO PARA PROCEDIEMNTO CIRURGICO,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005873,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1754,MARLEIDE CAPRINI CORASSA,PF,802462065,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268450,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,MEIA DIARIA - TRANSPORTE DE EALUNOS UNIVERSITARIOS,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268441,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005875,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,89.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005875,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268197,89.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005876,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,204.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005876,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268206,204.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005877,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 98,169.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005877,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268215,169.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005878,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 115,186.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005878,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268224,186.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005879,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005879,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268233,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005880,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL  - LEVAR SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E COORDENADORA DO CRAS AO 11O CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DE ASSISTENCI,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005880,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268544,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005881,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - LEVAR E BUSCAR SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E COORDENADORA DO CRAS AO 11O CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DE AS,133.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005881,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268535,133.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005882,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,3784,DIRCIONEI FATIMA GARBO POLIDORO,PF,64252582091,,RESSARICEMENTO ALIMENTACAO - 11O CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - GRAMADO/RS,218.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005882,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,3784,DIRCIONEI FATIMA GARBO POLIDORO,PF,64252582091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268516,218.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005883,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - 11O CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - GRAMADO/RS,251.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005883,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268507,251.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005884,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,145.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005884,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269284,145.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005885,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,151.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005885,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269293,151.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000005886,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 108,151.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-08-14,2018000000312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,SUBEMPENHO,,264836,2269.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-08-14,2018000000312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,264836,,8,2269.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000001318,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4050,ALGACIR CARLOS REMUSSI BRUNETTO,PF,1615408053,,ENCERRAMENTO DE CONTRATO,-740.35,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000001319,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4050,ALGACIR CARLOS REMUSSI BRUNETTO,PF,1615408053,,ENCERRAMENTO DE CONTRATO,-441.09,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000001321,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,ENCERRAMENTO DE CONTRATO,-471.80,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000001322,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,ENCERRAMENTO DE CONTRATO,-382.95,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000001323,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,ENCERRAMENTO DE CONTRATO,-245.40,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000001324,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,ENCERRAMENTO DE CONTRATO,-2236.20,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000001325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,ENCERRAMENTO DE CONTRATO,-3400.00,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000001326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,ENCERRAMENTO DE CONTRATO,-686.50,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000001327,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,ENCERRAMENTO DE CONTRATO,-346.50,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000001328,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,ENCERRAMENTO DE CONTRATO,-13.50,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000001330,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,ENCERRAMENTO DE CONTRATO,-973.40,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000001331,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,ENCERRAMENTO DE CONTRATO,-663.05,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000001332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,ENCERRAMENTO DE CONTRATO,-143.55,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000001333,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,ENCERRAMENTO DE CONTRATO,-1222.70,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000001334,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,ENCERRAMENTO DE CONTRATO,-794.45,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000001335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,ENCERRAMENTO DE CONTRATO,-117.00,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000001336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,ENCERRAMENTO DE CONTRATO,-419.50,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000001337,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,ENCERRAMENTO DE CONTRATO,-220.00,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000001338,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,ENCERRAMENTO DE CONTRATO,-433.50,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-08-14,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,273702,168.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-08-14,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,273693,372.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-08-14,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,273720,168.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-08-14,2018000005087,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267834,20.00,0,,2018,1444,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-17,2018-08-14,2018000005148,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267894,40.00,0,,2018,1471,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-17,2018-08-14,2018000005149,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267885,102.00,0,,2018,1470,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-08-14,2018000005218,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267876,940.00,0,,2018,1494,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-08-14,2018000005219,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267864,50.00,0,,2018,1493,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-14,2018000005368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243345,,1,2007.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-14,2018000005369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243361,,1,2353.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-14,2018000005371,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243393,,1,2880.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-14,2018000005372,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243409,,1,380.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-14,2018000005374,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243441,,1,1696.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-14,2018000005375,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243457,,1,1054.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-14,2018000005376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243473,,1,4680.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-14,2018000005380,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243537,,1,2974.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-14,2018000005381,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243553,,1,1437.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-14,2018000005382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243569,,1,2067.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-14,2018000005384,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243601,,3,3290.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-14,2018000005385,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243629,,3,6774.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-14,2018000005387,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243673,,3,879.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-14,2018000005388,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243701,,1,2887.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-14,2018000005389,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243717,,3,2112.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-14,2018000005393,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,243821,,2,85.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-14,2018000005411,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,244141,,1,617.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-14,2018000005412,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,244157,,1,1484.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-14,2018000005415,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,244205,,1,858.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-14,2018000005455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,263206,,1,950.00,2018,1547,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-14,2018000005456,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,263197,,1,2491.60,2018,1546,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018000005520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,247192,,1,243.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018000005522,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,247183,,1,347.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-30,2018-08-14,2018000005540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267855,100.00,0,,2018,1567,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-30,2018-08-14,2018000005541,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267846,493.00,0,,2018,1566,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-14,2018000005620,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267903,30.00,0,,2018,1592,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-14,2018000005678,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267921,149.00,0,,2018,1612,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-14,2018000005679,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267912,100.00,0,,2018,1611,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-14,2018000005710,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4036,SO BANDEIRAS COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS LT,PJ,8226321000110,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269640,1470.00,0,,2018,1628,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-14,2018000005718,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1351,JULIANA PINTO BELTRAME 64187209034,PJ,19330231000191,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,259388,,1,59.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-14,2018000005719,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266025,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-14,2018000005720,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4080,ANDREI DOMINGOS,PF,2489349023,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,259379,,1,146.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-14,2018000005721,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4133,VILDOMAR GUZZO,PF,42055164015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,259370,,1,57.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-14,2018000005783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264723,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-14,2018000005792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264479,,1,50.00,2018,1659,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-14,2018000005794,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264698,,1,28.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-14,2018000005795,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264689,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-14,2018000005796,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264680,,1,371.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-14,2018000005797,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3856,MILENA PALOSCHI GUSSO,PF,3648797000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264664,,1,293.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-14,2018000005798,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1345,IDIVANDRO MENOSSO BREZOLIN,PF,97026913034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264488,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-14,2018000005805,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264707,,1,1032.00,2018,1660,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-14,2018000005811,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3937,MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,20982852000139,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269649,1175.85,0,,2018,1666,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-14,2018000005867,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266399,,1,295.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-14,2018000005886,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269302,151.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,111.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269349,111.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005888,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,111.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005888,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269365,111.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005889,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 57,178.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005889,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269374,178.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005890,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,11.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005890,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269410,11.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005891,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 115,155.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005891,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269436,155.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,339.57,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269469,339.57,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005893,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,140.68,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005893,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269454,140.68,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005894,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,97.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005894,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269445,97.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005895,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,443.11,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005895,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269478,443.11,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005896,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,481.65,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005896,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269487,481.65,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005897,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 68,594.03,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005897,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269496,594.03,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005898,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL DE LIMPEZA,26.12,0,,0,,2018,1691,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005898,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269585,26.12,0,,2018,1691,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005899,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,OXIGENIO COMPRIMIDO,130.00,0,,0,,2018,1690,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005899,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269560,130.00,0,,2018,1690,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005900,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 122,346.00,0,,0,,2018,1689,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005901,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,ALMOCO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS QUE REALIZAM O LIRA (LEVANTAMENTO DE INDICE RAPIDO),268.00,0,,0,,2018,1688,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005901,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269541,268.00,0,,2018,1688,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005902,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,GENEROS DE ALIMENTACAO,162.74,0,,0,,2018,1687,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005902,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269532,162.74,0,,2018,1687,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005903,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 122,150.00,0,,0,,2018,1686,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005904,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,454.00,0,,0,,2018,1685,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005905,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,31.50,0,,0,,2018,1684,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005905,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269514,31.50,0,,2018,1684,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005906,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 34,330.00,0,,0,,2018,1683,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005906,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269505,330.00,0,,2018,1683,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005907,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - PASSO FUNDO - VIATURA 118,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005907,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269625,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005908,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4194,ARMINDO MANFREDI BACCHI,PF,20257376020,,AUXILIO PARA CONSULTA MEDICA,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005908,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4194,ARMINDO MANFREDI BACCHI,PF,20257376020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269606,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005909,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REUNIAO SOBRE A LINHA DE CUIDADOS SOBREPESO E OBESIDADE E REUNIAO DA CIR 6A CRS,38.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005909,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269597,38.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005910,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO NDE VIATURA 101,150.00,0,,0,,2018,1692,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005911,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,123.90,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005911,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275583,123.90,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005912,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,3537.75,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005913,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,3556.25,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005914,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,3826.00,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005915,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,908.50,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,1433.00,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,908.50,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005918,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4050,ALGACIR CARLOS REMUSSI BRUNETTO,PF,1615408053,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,604.80,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,4050,ALGACIR CARLOS REMUSSI BRUNETTO,PF,1615408053,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,708.75,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4050,ALGACIR CARLOS REMUSSI BRUNETTO,PF,1615408053,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,576.45,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,837.50,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,802.50,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005923,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,802.50,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005924,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,717.15,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005925,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,686.40,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,772.45,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005927,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,624.75,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005928,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,623.35,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005929,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,631.90,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005930,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,342.00,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005931,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,342.00,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005932,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,351.00,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005932,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,SUBEMPENHO,,269222,135.00,0,,2018,10,CHP,2018,102,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005933,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,ART 9788637 - DESAPROPRIACAO AMIGAVEL RUA GENTIL CLAUDINO POLIDORO E RUA ONEDISON CAPRINI,82.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005933,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269201,82.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005934,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3133,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,386.62,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005935,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3586,FELIPE LAZARIN DA SILVA,PF,4927644090,,AUXILIO PARA ESTUDANTES (TECNICO AGRICOLA E SEMINARISTAS) CFME LEI 1260/2009 DE 18/08/2009,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000005935,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3586,FELIPE LAZARIN DA SILVA,PF,4927644090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269256,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-08-15,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,267825,8.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-08-15,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,246335,,77,9.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-08-15,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,248898,,75,22.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-08-15,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,238490,,79,25.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-08-15,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,248907,,76,127.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-08-15,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,226094,,83,17.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-08-15,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,234226,,80,17.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-08-15,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,217237,,85,17.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-08-15,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,210861,,87,67.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-08-15,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,229697,,82,7.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-08-15,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,213714,,86,7.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-08-15,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,231690,,81,13.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-08-15,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,220391,,84,37.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-08-15,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,245319,,78,13.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-08-15,2018000001557,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3968,LUANA SIGNORATI,PF,3108676067,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,257179,,6,56.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-08-15,2018000001558,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4066,DOLIZETE ZUCCO,PF,50377027049,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,256738,,6,56.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-08-15,2018000001559,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1903,TAMILE DEBOM MIOLA,PF,3140573073,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,257719,,6,56.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-08-15,2018000001560,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4016,NICOLI PAVAN,PF,2608558046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,257687,,6,56.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-08-15,2018000001561,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4067,LAIANE MASCARELLO,PF,3932830032,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,257039,,6,56.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-08-15,2018000001562,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4068,MILENA MARTELLO,PF,2331581037,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,257451,,6,56.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-08-15,2018000001563,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4069,ANA LUCIA ZAMBONI,PF,3198393035,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,256652,,6,56.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-08-15,2018000001564,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1912,GIOVANI ZUCCO,PF,2895379084,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,263730,,6,56.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-08-15,2018000001565,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2900,FELIPE ZANANDREA,PF,3109684020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,256786,,6,56.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-08-15,2018000001566,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3877,GERMANO LUIS ANGUINONI,PF,2014665036,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,256969,,6,56.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-08-15,2018000001567,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3885,MILENA PROVENCI,PF,4503586076,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,257495,,6,56.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-08-15,2018000001568,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3876,MANUELA PEGORINI,PF,3881138048,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,257222,,6,56.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-08-15,2018000001569,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,256770,,6,56.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-08-15,2018000001570,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3967,GABRIEL BELTRAME,PF,4683949075,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,256838,,6,56.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-08-15,2018000001571,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2082,BRUNA GUZZO GARBO,PF,2742031030,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,256695,,6,56.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-08-15,2018000001573,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3592,MARINA MASCARELLO,PF,585244014,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,257326,,6,56.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-08-15,2018000001574,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3886,GABRIELI CADORE,PF,3880485062,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,256917,,6,56.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-08-15,2018000001576,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3887,RAFAELA GREGOLIN,PF,4508674046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,257703,,6,56.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-08-15,2018000001577,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,LUCAS KOLCZEWSKI MASCARELLO,PF,3792458098,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,257118,,6,56.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-08-15,2018000001578,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3882,MARCELO MARIO POLIDORO,PF,4830060093,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,257301,,6,56.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-08-15,2018000001579,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4070,EDIVAN RIBEIRO,PF,2731183071,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,256754,,6,56.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-08-15,2018000001580,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3890,SAMARA  GOTZ,PF,2639471066,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,257815,,6,32.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-08-15,2018000001581,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3874,VINICIUS LORHAN DAGANI,PF,3726147012,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,257735,,6,44.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-08-15,2018000001582,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3884,HENRIQUE BERGAMIN,PF,3332281038,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,257799,,6,44.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-08-15,2018000001583,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3875,VALERIA CORACA,PF,4736746025,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,257783,,6,44.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-08-15,2018000001584,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4071,EDINARA MIOLA,PF,3181571016,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,257767,,6,44.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-03-07,2018-08-15,2018000001585,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3917,SIMONE MARIA RAPACHI,PF,1570931070,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,257751,,6,44.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-20,2018-08-15,2018000003046,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3393,JUNIOR JULIANOTI 03121709046,PJ,22867745000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,257831,,1,240.00,2018,845,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-15,2018000005433,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265730,,1,80.00,2018,1529,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-15,2018000005434,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265739,,1,260.00,2018,1528,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-15,2018000005435,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265755,,1,160.00,2018,1527,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-15,2018000005436,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265774,,1,40.00,2018,1526,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-15,2018000005437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265797,,1,145.00,2018,1525,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-15,2018000005438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265823,,1,130.00,2018,1524,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-15,2018000005439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265842,,1,35.00,2018,1523,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-15,2018000005441,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265851,,1,30.00,2018,1543,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-15,2018000005442,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265869,,1,50.00,2018,1542,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-15,2018000005443,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265878,,1,135.00,2018,1541,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-15,2018000005444,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266268,,1,180.00,2018,1540,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-15,2018000005445,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265914,,1,160.00,2018,1539,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-15,2018000005446,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265941,,1,60.00,2018,1538,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-15,2018000005447,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265953,,1,10.00,2018,1537,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-15,2018000005448,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265967,,1,10.00,2018,1536,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-15,2018000005449,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266232,,1,10.00,2018,1535,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-15,2018000005450,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266241,,1,50.00,2018,1534,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-15,2018000005451,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266286,,1,110.00,2018,1533,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-15,2018000005452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266295,,1,60.00,2018,1532,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-15,2018000005453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266304,,1,60.00,2018,1531,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-15,2018000005454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266313,,1,115.00,2018,1530,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-15,2018000005523,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,260704,,1,999.00,2018,1565,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,ERRO DE DOTACAO E SECRETARIA,-3500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-27,2018-08-15,2018000005536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,249280,-3500.00,0,,0,0,NSA,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-15,2018000005536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DOTACAO E SECRETARIA,,249280,,4,-3424.05,0,0,NSA,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-15,2018000005536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,249280,,5,-75.95,0,0,NSA,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-15,2018000005688,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3572,IVANI ZUCCO,PF,69901228034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,258172,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-15,2018000005735,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268039,480.00,0,,2018,1640,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-15,2018000005736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268048,700.00,0,,2018,1639,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-15,2018000005737,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268067,54.26,0,,2018,1638,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-15,2018000005738,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268013,1600.00,0,,2018,1637,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-15,2018000005739,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267997,256.76,0,,2018,1636,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-15,2018000005744,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268076,280.00,0,,2018,1646,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-15,2018000005745,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268095,3.46,0,,2018,1645,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-15,2018000005765,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4192,ELIZABETE RIBEIRO,PF,1507694075,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,260443,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-15,2018000005775,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267948,170.00,0,,2018,1658,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-15,2018000005776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267939,410.00,0,,2018,1657,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-15,2018000005780,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267972,80.00,0,,2018,1653,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-15,2018000005781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267963,628.00,0,,2018,1652,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-15,2018000005828,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1781,ROSALI M KECHINSKI,PF,95165789004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264968,,1,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-15,2018000005848,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271860,1775.99,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-15,2018000005849,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266618,3500.00,0,,0,0,NSA,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-15,2018000005849,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,RETENCAO DE EMPENHO,,266618,,2,75.95,0,0,NSA,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-15,2018000005849,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,266618,,3,3424.05,0,0,NSA,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-15,2018000005934,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3133,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275565,386.62,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005936,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3934,NOEMA MACHADO,PF,96041129020,,AUXILIO PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA,160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005936,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3934,NOEMA MACHADO,PF,96041129020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269739,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005937,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",348.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005937,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269748,348.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005938,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.77,455.97,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005938,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269757,455.97,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005939,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,289.44,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005939,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271327,289.44,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005940,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,385.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005940,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269766,385.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005941,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.109,481.65,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005941,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271291,481.65,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005942,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,699.99,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005942,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271300,699.99,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005943,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,226.38,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005943,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271318,226.38,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005944,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,208.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005944,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271309,208.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005945,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,97.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005945,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271336,97.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005946,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 79,452.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005946,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271345,452.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005947,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,646.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005947,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271354,646.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005948,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4004,GENESIO A MENDES & CIA LTDA,PJ,82873068000573,1080180319,MATERIAL FARMACOLOGICO,458.54,0,,0,,2018,1700,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005948,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4004,GENESIO A MENDES & CIA LTDA,PJ,82873068000573,1080180319,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272670,458.54,0,,2018,1700,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005949,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,800.30,0,,0,,2018,1699,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005949,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269775,800.30,0,,2018,1699,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005950,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3137,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI,PJ,74127473000190,,MATERIAL FARMACOLOGICO,12.15,0,,0,,2018,1703,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005950,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3137,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI,PJ,74127473000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275574,12.15,0,,2018,1703,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005951,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,MATERIAL FARMACOLOGICO,355.00,0,,0,,2018,1702,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005952,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,104,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,,MATERIAL FARMACOLOGICO,2670.00,0,,0,,2018,1704,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005952,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,104,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272715,2670.00,0,,2018,1704,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005953,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 104,120.00,0,,0,,2018,1698,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005954,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 104,513.00,0,,0,,2018,1697,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005955,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,GAS,65.00,0,,0,,2018,1696,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005956,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,ALMOCO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS . REALIZACAO DO LIRA (LEVANTAMENTO DE INDICE RAPIDO DENGUE),220.00,0,,0,,2018,1695,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005956,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271192,220.00,0,,2018,1695,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005957,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 34,251.00,0,,0,,2018,1694,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005958,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 34,120.00,0,,0,,2018,1693,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005959,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4095,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000606,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 119,529.07,0,,0,,2018,1701,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005960,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,133.50,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005960,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,DUPLICIDADE,-133.50,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005961,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,155.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005961,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271593,155.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005962,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,108.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005962,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271546,108.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,220.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271832,220.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005964,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AREIA MEDIA/GROSSA,236.00,0,,0,,2018,9,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005964,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271228,236.00,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005965,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,133.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005966,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,CIMENTO,102.00,0,,0,,2018,9,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005966,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271219,102.00,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005967,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3137,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI,PJ,74127473000190,,MATERIAL FARMACOLOGICO,961.20,0,,0,,2018,1705,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005968,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,113.91,0,,0,,2018,1706,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005968,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271210,113.91,0,,2018,1706,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005969,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO E TAPEJARA",190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005969,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271201,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005970,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,529,LUCIMAR  LUIZ BRUNETTO,PF,24626414087,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAMES,450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000005970,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,529,LUCIMAR  LUIZ BRUNETTO,PF,24626414087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271282,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-08-16,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,250508,,12,6692.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-16,2018-08-16,2018000005123,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264911,,1,915.57,2018,1468,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-16,2018000005179,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264920,,1,27.80,2018,1475,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-08-16,2018000005180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,269730,42.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-16,2018000005271,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1952,PAIF,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264882,,1,527.67,2018,4,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-16,2018000005623,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3110,SPIRONELLO & SPIRONELLO LTDA,PJ,17371414000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264863,,1,478.54,2018,1588,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-16,2018000005689,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3518,NILSO LINDNER & CIA LTDA,PJ,23878547000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,257432,,1,820.00,2018,1620,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-16,2018000005716,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2839,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000870,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271851,1524.64,0,,2018,1629,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-16,2018000005779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271156,812.50,0,,2018,1654,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-16,2018000005933,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269201,,1,82.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-16,2018000005951,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271165,355.00,0,,2018,1702,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-16,2018000005955,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271183,65.00,0,,2018,1696,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-16,2018000005965,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271809,133.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005971,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,MATERIAL FARMACOLOGICO,4.80,0,,0,,2018,1717,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005971,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271174,4.80,0,,2018,1717,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005972,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GAS P-13,75.00,0,,0,,2018,1716,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005972,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271363,75.00,0,,2018,1716,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005973,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,564,DAIANA CONSALTER MASCARELLO & CIA LTDA,PJ,7555630000171,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,972.45,0,,0,,2018,1715,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005973,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,564,DAIANA CONSALTER MASCARELLO & CIA LTDA,PJ,7555630000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271237,972.45,0,,2018,1715,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005974,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 34,220.00,0,,0,,2018,1714,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005974,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271786,220.00,0,,2018,1714,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005975,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,GAS UTILIZADO PARA CONFECCAO DE FLORES - GRUPO INTEGRACAO,25.00,0,,0,,2018,1713,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005975,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271246,25.00,0,,2018,1713,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005976,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3937,MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,20982852000139,,MATERIAL ODONTOLOGICO,82.80,0,,0,,2018,1712,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005977,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 104,35.00,0,,0,,2018,1711,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005978,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 110,10.00,0,,0,,2018,1710,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005979,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 110,85.00,0,,0,,2018,1709,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005980,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 80,80.00,0,,0,,2018,1708,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005981,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 80,295.00,0,,0,,2018,1707,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005982,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3679,CENTRAL SUL TOPOGRAFIA E ASSESSORIA AMBIENTAL S/S,PJ,17896555000166,,"CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE PROJETO ARQUITETONICO, PAISAGISTICOS E COMPLEMENTARES PARA EXECUCAO DA PRACA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA PROFESSOR ZEFERINO, ASSIM COM",5000.00,0,,0,,2018,1718,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005983,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",489.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005983,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271273,489.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005984,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3999,ALINI CARMEM ZAMBONI,PF,1186096020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO 0 DIA 13/08 - REUNIAO SOBRE A LINHA DO CUIDADO DO PACIENTE COM SOBREPESO E OBESIDADE,47.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005984,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3999,ALINI CARMEM ZAMBONI,PF,1186096020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271264,47.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005985,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  SAO JOSE DO OURO E PASSO FUNDO",255.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005985,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271255,255.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005986,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,517.44,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005986,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271631,517.44,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005987,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,543.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005987,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271660,543.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,224.83,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271669,224.83,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005989,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,80.85,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005989,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271678,80.85,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005990,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,97.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005990,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271687,97.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005991,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,481.65,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005991,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271703,481.65,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005992,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,268.43,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005992,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271712,268.43,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 97,133.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271728,133.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005994,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - MOTOSERRA,47.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005994,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271602,47.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005995,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,17.00,0,,0,,2018,1719,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005995,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271737,17.00,0,,2018,1719,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005996,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,200.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005996,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271753,200.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005997,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SERVICOS DE HORAS MUNCK PARA SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE,1430.00,0,,0,,2018,14,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005997,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,SUBEMPENHO,,271429,520.00,0,,2018,14,PRP,2018,93,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000005998,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,RESSARCIMENTO RECARGA DE TELEFONE CELULAR PARA USO NA SECRETARIA,57.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-08,2018-08-17,2018000001625,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2412,FIBROBECKER INDUSTRIA DE SINALIZACAO E TINTAS LTDA,PJ,93861607000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,267816,,1,7320.00,2018,454,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-08-17,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,250463,,1,488.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-08-17,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,250481,,2,1228.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-08-17,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,250472,,1,777.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-17,2018000005247,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238442,,1,345.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-17,2018000005247,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238460,,3,67.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-17,2018000005247,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238469,,4,67.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-17,2018000005247,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238478,,5,181.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-17,2018000005247,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238451,,2,380.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-17,2018000005248,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238285,,1,201.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-17,2018000005248,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238294,,2,207.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-17,2018000005249,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238276,,1,153.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-17,2018000005250,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238264,,1,174.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-17,2018000005251,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,238255,,1,129.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-17,2018000005670,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4075,VALDIR ZANIN,PJ,29892636000177,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271385,853.28,0,,2018,1598,DPV,2018,98,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-17,2018000005670,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4075,VALDIR ZANIN,PJ,29892636000177,,RETENCAO DE EMPENHO,,271385,,2,25.60,2018,1598,DPV,2018,98,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-17,2018000005710,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4036,SO BANDEIRAS COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS LT,PJ,8226321000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269640,,1,1470.00,2018,1628,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-17,2018000005764,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268603,,1,51.20,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-17,2018000005777,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264818,,1,700.00,2018,1656,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-17,2018000005778,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264655,,1,50.00,2018,1655,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-17,2018000005793,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264809,,1,3760.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-17,2018000005801,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4193,S R PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI,PJ,7480273000120,390141240,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265648,,1,677.00,2018,1664,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-17,2018000005802,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264845,,1,30.45,2018,1663,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-17,2018000005812,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268622,,1,220.05,2018,5,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-17,2018000005813,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264797,,1,582.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-17,2018000005814,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264778,,1,890.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-17,2018000005815,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264614,,1,977.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-17,2018000005816,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264632,,2,200.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-17,2018000005816,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264623,,1,1007.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-17,2018000005817,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264605,,1,285.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-17,2018000005818,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264596,,1,1528.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-17,2018000005819,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264587,,1,1104.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-17,2018000005820,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264578,,1,1657.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-17,2018000005821,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264569,,1,1026.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-17,2018000005824,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264339,,2,92.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-17,2018000005824,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264330,,1,297.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-17,2018000005825,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264321,,1,92.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-17,2018000005826,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264312,,1,622.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-17,2018000005840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265124,,1,91.00,2018,1672,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-17,2018000005841,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265133,,1,500.00,2018,1671,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-17,2018000005842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265004,,1,534.60,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000005846,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1273,SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E,PJ,87112736000130,,ERRO,-9249.50,0,,0,,2018,1676,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000005848,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,EMPENHADO A MAIS,-0.01,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-17,2018000005863,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275592,456.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-17,2018000005901,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269541,,1,268.00,2018,1688,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-17,2018000005932,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,269222,,1,135.00,2018,10,CHP,2018,102,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-17,2018000005998,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272230,57.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000005999,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 79,404.25,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000005999,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272804,404.25,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006000,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,113.19,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006000,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272813,113.19,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006001,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,404.25,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006001,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272822,404.25,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006002,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,594.03,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006002,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272831,594.03,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006003,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,497.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006003,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272840,497.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,105.98,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272849,105.98,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006005,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,420.54,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006005,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272858,420.54,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006006,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,97.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006006,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272867,97.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,323.40,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272876,323.40,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006008,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,285.78,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006008,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272885,285.78,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006009,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 84,581.20,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006009,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272894,581.20,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006010,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,111.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006010,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272903,111.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006011,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 96,182.45,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006011,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272912,182.45,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006012,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,71.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006012,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272921,71.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006013,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,173.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006013,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272930,173.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006014,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,179.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006014,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272939,179.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURAS 35, 66, 84 E 106",445.00,0,,0,,2018,1724,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006016,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,360.00,0,,0,,2018,1723,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006016,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272593,360.00,0,,2018,1723,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006017,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 77,140.00,0,,0,,2018,1722,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,25.00,0,,0,,2018,1721,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006019,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 112,160.00,0,,0,,2018,1720,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006019,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272795,160.00,0,,2018,1720,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006020,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,DIARIA PARA FRAIBURGO/SC NO DIA 16/08,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006020,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272221,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006021,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16/08 - TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,195.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006021,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272212,195.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",173.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272196,173.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,"DIARIA PARA IJUI, NO DIA 14/08 - TRANSPORTE DE PACIENTE A.M. PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO",97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272187,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006024,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 08/2018 - CASA CULTURA,46.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006024,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272557,46.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006025,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 08/2018 - SEDE PREFEITURA,106.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006025,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272521,106.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 08/2018 - ASSISTENCIA SOCIAL,61.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272469,61.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006027,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 08/2018 - ANTIGO POSTO DE SAUDE,91.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006027,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272451,91.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 08/2018 - LUIZ BIASI,217.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272406,217.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006029,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 08/2018 - POSTO DE SAUDE,116.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006029,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272370,116.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006030,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 08/2018 - CRAS,79.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006030,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272307,79.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006031,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 35,972.00,0,,0,,2018,1726,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006031,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272786,972.00,0,,2018,1726,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006032,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,GENEROS DE ALIMENTACAO - CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIO E SARAMPO REALIZADA DIA 18/08/18,52.00,0,,0,,2018,1725,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006032,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272248,52.00,0,,2018,1725,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006033,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1091,ELISETE MINOSSO PERTILLE,PF,89745000000,,AUXILIO ALIMENTACAO - BENEFICIO EVENTUAL,160.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006033,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1091,ELISETE MINOSSO PERTILLE,PF,89745000000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272239,160.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006034,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 08/2018 - SALA LICENCIAMENTO,86.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006034,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272777,86.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006035,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3787,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,CURSO E-SOCIAL NO DIA 21/07 - SANANDUVA - INSCRICAO FLAVIA REJANE DA MOTTA E JUREMA CAPINI BERTOLINI,660.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006035,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3787,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272679,660.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006036,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 08/2018 - GINASIO,44.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000006036,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273952,44.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-08-20,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,272706,582.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-08-20,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,272688,0.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-08-20,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,272688,,62,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-08-20,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,272706,,61,582.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-08-20,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,273729,637.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-08-20,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,258010,,13,224.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-08-20,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,257983,,2,1383.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-20,2018000005690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269670,,1,10.00,2018,1623,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-20,2018000005691,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269661,,1,90.00,2018,1622,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-20,2018000005692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269682,,1,20.00,2018,1624,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-20,2018000005693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269691,,1,10.00,2018,1625,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-20,2018000005694,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1321,F. VACHILESKI & CIA LTDA,PJ,93388031000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,259547,,1,400.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-20,2018000005740,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2920,MARANA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA,PJ,11114898000145,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272654,911.20,0,,2018,1635,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-20,2018000005742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,3976,MARCIO PANOZZO,PJ,22116866000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272638,985.00,0,,2018,1633,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-20,2018000005779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271156,,1,812.50,2018,1654,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-20,2018000005823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4158,ADRIANO MADRIL 01530586097,PJ,30739112000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271915,,3,872.20,2018,1670,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-20,2018000005827,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264977,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-20,2018000005843,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264995,,1,1382.07,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-20,2018000005874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268441,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-20,2018000005880,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268544,,1,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-20,2018000005881,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268535,,1,133.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-20,2018000005882,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,3784,DIRCIONEI FATIMA GARBO POLIDORO,PF,64252582091,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268516,,1,218.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-20,2018000005883,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268507,,1,251.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-20,2018000005902,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269532,,1,162.74,2018,1687,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-20,2018000005907,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269625,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-20,2018000005908,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4194,ARMINDO MANFREDI BACCHI,PF,20257376020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269606,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-20,2018000005909,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269597,,1,38.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-20,2018000005935,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3586,FELIPE LAZARIN DA SILVA,PF,4927644090,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269256,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-20,2018000005936,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3934,NOEMA MACHADO,PF,96041129020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269739,,1,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-20,2018000005937,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269748,,1,348.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-20,2018000005949,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269775,,1,800.30,2018,1699,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-20,2018000005951,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271165,,1,355.00,2018,1702,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-20,2018000005955,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271183,,1,65.00,2018,1696,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-20,2018000005956,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271192,,1,220.00,2018,1695,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-20,2018000005969,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271201,,1,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-20,2018000005971,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271174,,1,4.80,2018,1717,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-20,2018000005973,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,564,DAIANA CONSALTER MASCARELLO & CIA LTDA,PJ,7555630000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271237,,1,972.45,2018,1715,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-20,2018000005975,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271246,,1,25.00,2018,1713,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-20,2018000005983,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271273,,1,489.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-20,2018000005984,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3999,ALINI CARMEM ZAMBONI,PF,1186096020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271264,,1,47.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-20,2018000005985,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271255,,1,255.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-17,2018-08-20,2018000006035,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3787,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272679,,1,660.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,97.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273961,97.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006038,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,93.79,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006038,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273970,93.79,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006039,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,258.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006039,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273979,258.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006040,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,531,ALTAIR MIOLA,PF,69902984053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - BUSCAR VIDRO PORTA VIATURA 113,35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006040,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,531,ALTAIR MIOLA,PF,69902984053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273943,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006041,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - CURSO DE CAPACITACAO SOBRE PROCESO ADMINISTRATICO SANITARIO DE 14 A 17 DE AGOSTO,171.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006041,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273934,171.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006042,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3999,ALINI CARMEM ZAMBONI,PF,1186096020,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 E 23/08 - APRESENTACAO DA CAMPANHA COM ADOLESCENTES ?QUEM SE AMA SE CUIDA? NO SEMINARIO ESTADUAL SAUDE DO ADOLESCENTE,195.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006042,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3999,ALINI CARMEM ZAMBONI,PF,1186096020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274053,195.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,545.00,0,,0,,2018,1731,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273889,545.00,0,,2018,1731,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006044,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 101,297.60,0,,0,,2018,1730,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006044,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273844,297.60,0,,2018,1730,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006045,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 107,444.00,0,,0,,2018,1729,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006045,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273853,444.00,0,,2018,1729,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006046,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 117,134.00,0,,0,,2018,1728,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006046,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273880,134.00,0,,2018,1728,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006047,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3286,JACIR CHAVES 02787456014,PJ,20081523000117,,APLICACAO DE PELICULA PARA VIATURA 122,600.00,0,,0,,2018,1727,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006048,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,MEIA DIARIA - TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006048,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273916,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006049,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,TECIDOS E OUTROS MATERIAIS,713.50,0,,0,,2018,1738,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006049,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273907,713.50,0,,2018,1738,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006050,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20.00,0,,0,,2018,1735,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006051,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 78,417.24,0,,0,,2018,1734,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006051,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273871,417.24,0,,2018,1734,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006052,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 113,990.00,0,,0,,2018,1733,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006052,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273862,990.00,0,,2018,1733,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006053,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 79,688.00,0,,0,,2018,1732,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006053,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273835,688.00,0,,2018,1732,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006054,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4141,PERUZZOLO E MORAES LTDA,PJ,20070294000135,,MATERIAL ODONTOLOGICO,395.00,0,,0,,2018,1736,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4004,GENESIO A MENDES & CIA LTDA,PJ,82873068000573,1080180319,MATERIAL FARMACOLOGICO,8416.98,0,,0,,2018,1737,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4004,GENESIO A MENDES & CIA LTDA,PJ,82873068000573,1080180319,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273898,8416.98,0,,2018,1737,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4195,DIA A DIA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME,PJ,5869256000153,,"TAPETE LAVAVEL, ESPESSURA 6MM, MEDINDO 100 X 80 CM, PERSONALIZADO COM BRASAO DO MUNICIPIO E COM BORDA FLEX NA COR OURO",1200.00,0,,0,,2018,1739,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006057,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2713,RUBIA CAUMO,PF,1406303097,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 E 23/08 - APRESENTACAO DA EXPERIENCIA DA CAMPANHA SOCIOEDUCATIVA P/ ADOLESCENTES ? CUIDADOS NA ADOLESCENCIA - QUEM SE AMA SE CUIDA?,195.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006057,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2713,RUBIA CAUMO,PF,1406303097,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274044,195.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 108,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274855,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006059,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006059,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274864,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006060,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,111.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006060,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274873,111.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 115,84.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274882,84.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,REF. AMORTIZACAO PRINCIPAL - PIMES BADESUL - AGOSTO/2018,13985.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274415,13985.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006063,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,CORRECAO MONETARIAREF. AMORTIZACAO JUROS - PIMES BADESUL - AGOSTO/2018,2640.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006063,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274406,2640.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006064,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3745,LISBERTO IDEA,PF,56777213015,,ASSESSORIA SISTEMA FEDERAL SDEP SOCIAL,2350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006064,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3745,LISBERTO IDEA,PF,56777213015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274449,2350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006064,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3745,LISBERTO IDEA,PF,56777213015,,RETENCAO DE EMPENHO,,274449,,3,258.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006064,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3745,LISBERTO IDEA,PF,56777213015,,RETENCAO DE EMPENHO,,274449,,2,14.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006064,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3745,LISBERTO IDEA,PF,56777213015,,RETENCAO DE EMPENHO,,274449,,4,70.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006065,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - ASSESSORIA SISTEMA SPED SOCIAL - LISBERTO IDEA,470.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006065,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274422,470.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006066,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,ERRO DE DATA,-55.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006067,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 08/2018 - CEMITERIO,55.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006067,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274694,55.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006068,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 08/2018 - CRECHE,935.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006068,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274682,935.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006069,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - ADRIANO MADRIL,88.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006069,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274773,88.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000006070,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,97.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-08-21,2018000000113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180642,,10,999.99,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-08-21,2018000000114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180219,,12,963.32,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-08-21,2018000000115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180073,,9,949.99,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-08-21,2018000000115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180109,,11,999.99,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-08-21,2018000000115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,181441,,10,966.64,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-08-21,2018000000115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180148,,12,883.33,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-08-21,2018000000116,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180355,,3,950.00,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-08-21,2018000000118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180482,,9,930.00,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-08-21,2018000000118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180455,,10,925.00,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-08-21,2018000000118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180428,,11,950.00,2017,6,TMP,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-08-21,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,273039,20.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-08-21,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,273350,109.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-08-21,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,272948,6498.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-08-21,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,272948,,63,6498.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-08-21,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,273350,,64,109.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-08-21,2018000002704,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3830,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,181334,,3,292.85,2018,789,DPV,2017,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-08-21,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,ANULACAO SUBEMPENHO,,273702,-168.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-08-21,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,257974,,3,608.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-08-21,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,257965,,3,3066.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-21,2018000005976,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3937,MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,20982852000139,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274397,82.80,0,,2018,1712,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-21,2018000006047,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3286,JACIR CHAVES 02787456014,PJ,20081523000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273925,600.00,0,,2018,1727,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-21,2018000006070,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274900,97.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006071,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,323.47,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006071,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274909,323.47,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006072,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 46,385.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006072,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274891,385.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006073,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,80.85,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006073,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274918,80.85,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006074,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 80,155.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006074,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274927,155.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006075,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,106.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006075,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274936,106.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006076,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,142.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006076,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274945,142.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006077,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,155.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006077,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274954,155.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006078,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,99.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006078,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274963,99.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - CAPACITACAO SOBRE SFTWARE - TRASNPORTE ESCOLAR,26.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274820,26.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - CAPACITACAO SOBRE SFTWARE - TRASNPORTE ESCOLAR,23.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274811,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006081,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,MEIA DIARIA PARA IJUI NO DIA 20/08 - LEVAR PACIENTE A.M. EM PROCEDIMENO DE BRAQUEOTERAPIA,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006081,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274802,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006082,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,MATERIAL ELETRONICO,379.00,0,,0,,2018,1746,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006082,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,280158,379.00,0,,2018,1746,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006083,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,MATERIAL ELETRONICO,298.00,0,,0,,2018,1745,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006083,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,280176,298.00,0,,2018,1745,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006084,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE),390.00,0,,0,,2018,1744,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006085,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,MATERIAL ELETRONICO,240.00,0,,0,,2018,1743,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006086,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4165,ELIAS ROSIN 02019847094,PJ,30368727000197,,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - CONSERTO DE LAVADORA,120.00,0,,0,,2018,1742,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006086,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4165,ELIAS ROSIN 02019847094,PJ,30368727000197,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,280206,120.00,0,,2018,1742,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006087,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,CARGA DE OXIGENIO TG MEDICINAL,60.00,0,,0,,2018,1741,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006087,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,280260,60.00,0,,2018,1741,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006088,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GAS P-45,335.00,0,,0,,2018,1740,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006088,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,280149,335.00,0,,2018,1740,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006089,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,730.14,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,243.03,0,,0,,2018,5,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006091,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA DE AGOSTO/2018,36900.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006091,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275029,36900.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006091,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,275029,,3,1037.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006091,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,275029,,4,3023.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006091,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,275029,,8,845.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006091,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,275029,,6,849.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006091,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,275029,,7,2465.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006091,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,275029,,2,218.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006091,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,275029,,9,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006091,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,275029,,5,1818.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006094,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA DE AGOSTO/2018,4590.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006094,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275332,4590.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006094,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,275332,,2,283.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006094,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,275332,,3,504.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006095,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA DE AGOSTO/2018,17330.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006095,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275392,17330.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006095,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,275392,,2,185.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006095,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,275392,,3,1028.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006095,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,275392,,6,1730.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006095,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,275392,,4,1541.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006095,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,275392,,5,824.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006095,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,275392,,7,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA DE AGOSTO/2018,6956.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275504,6956.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,275504,,4,351.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,275504,,2,867.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,275504,,3,441.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,275504,,5,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO FOLHA AGOSTO 2018.,48851.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006098,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,21870.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006098,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275951,21870.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006098,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,275951,,4,2827.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006098,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,275951,,6,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006098,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,275951,,3,2830.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006098,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,275951,,2,192.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006098,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,275951,,5,1218.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006099,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,2366.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006099,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276044,2366.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006099,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276044,,2,162.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006100,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,35109.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006100,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276072,35109.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006100,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276072,,2,1487.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006100,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276072,,6,728.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006100,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276072,,7,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006100,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276072,,3,2833.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006100,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276072,,5,1001.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006100,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276072,,4,2094.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,835.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276184,835.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276184,,2,91.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,1204.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276212,1204.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006103,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,17791.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006103,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276228,17791.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006103,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276228,,8,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006103,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276228,,2,583.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006103,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276228,,5,310.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006103,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276228,,6,757.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006103,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276228,,3,1884.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006103,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276228,,4,1039.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006103,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276228,,7,104.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,27160.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276351,27160.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276351,,4,2131.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276351,,6,2091.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276351,,8,65.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276351,,5,465.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276351,,2,55.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276351,,3,2783.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276351,,7,300.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,27704.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006106,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276597,,5,107.57,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006108,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276821,38249.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006108,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276821,,3,543.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006108,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276821,,7,1579.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006108,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276821,,2,1500.43,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006108,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276821,,8,312.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006108,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276821,,5,2440.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006108,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276821,,6,1067.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006109,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,5008.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006109,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276955,5008.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006109,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276955,,2,550.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006110,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,17740.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006110,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276983,17740.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006110,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276983,,2,240.97,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006110,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276983,,4,355.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006110,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276983,,3,1151.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006110,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276983,,5,750.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006110,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,276983,,6,945.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006111,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,5330.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006111,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277095,5330.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006111,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,277095,,3,279.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006111,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,277095,,2,604.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006111,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,277095,,4,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006112,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,1081.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006112,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277148,1081.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006113,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,5692.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006113,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277164,5692.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006113,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,277164,,6,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006113,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,277164,,4,155.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006113,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,277164,,2,155.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006113,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,277164,,5,886.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006113,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,277164,,3,626.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,4574.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277257,4574.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,277257,,2,237.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,277257,,3,503.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,276.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277317,276.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006116,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,1085.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006116,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277349,1085.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006117,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,2161.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006117,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277365,2161.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006118,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,934.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006118,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277381,934.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006119,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,4687.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006119,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277397,4687.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006120,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,3857.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006120,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277413,3857.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006121,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,2093.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006121,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277429,2093.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006122,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,746.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006122,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277453,746.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,3899.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277469,3899.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006124,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,2777.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006124,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,277497,,4,260.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006124,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,277497,,2,42.62,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006124,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,277497,,3,305.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006125,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,153.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006125,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277579,153.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006126,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,1141.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006126,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277595,1141.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006127,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,576.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006127,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277619,576.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006128,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,198.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006128,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277635,198.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006129,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,1006.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006129,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277651,1006.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006130,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277667,1524.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006131,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,63.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006131,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277683,63.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006132,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,585.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006132,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277699,585.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006133,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,1015.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006133,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277715,1015.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006134,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,2754.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006134,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277731,2754.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006135,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,3177.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006135,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277747,3177.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006136,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,1933.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006136,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277771,1933.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006137,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,641.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006137,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277787,641.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006138,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,2955.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006138,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277803,2955.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006139,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,3153.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006139,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277819,3153.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006140,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,1416.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006140,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277835,1416.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006141,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,165.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006141,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277851,165.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006142,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,896.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006142,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277867,896.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006142,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,277867,,3,98.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006142,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,277867,,2,56.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006143,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,842.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006143,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277906,842.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006144,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,784.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006144,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277922,784.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006145,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,1105.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006145,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277938,1105.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006145,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,277938,,2,121.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006145,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,277938,,3,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006146,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,63.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006146,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277993,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006147,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,63.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006147,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278009,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,31.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278025,31.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006149,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,31.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006149,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278041,31.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006150,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278057,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006151,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,20368.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006151,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278073,20368.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006151,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,278073,,2,3520.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006151,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,278073,,3,1242.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006152,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006152,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278133,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006152,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,278133,,2,103.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006152,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,278133,,3,377.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006153,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006153,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278193,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006153,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,278193,,3,377.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006153,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,278193,,4,1003.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006153,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,278193,,2,103.23,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006155,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278346,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006155,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,278346,,3,377.41,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006163,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278721,6120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006164,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,2824.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006164,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278745,2824.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006164,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,278745,,3,310.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006164,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,278745,,2,31.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006165,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,672.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006165,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278805,672.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006166,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,1056.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006166,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278821,1056.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006167,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,352.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006167,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278837,352.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,2992.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278853,2992.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006169,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,1760.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006169,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278877,1760.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006170,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,2992.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006170,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278901,2992.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006171,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,3296.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006171,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278925,3296.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,816.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278949,816.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006173,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,4336.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006173,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278965,4336.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,2000.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278997,2000.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,2209.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279013,2209.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006176,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,723.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006176,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279029,723.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006177,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,2876.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006177,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279045,2876.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,381.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279061,381.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006179,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,1091.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006179,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279077,1091.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006180,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,1696.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006180,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279093,1696.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006181,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,1054.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006181,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279109,1054.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006182,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,4680.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006182,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279125,4680.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,959.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279141,959.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,5783.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279157,5783.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,10935.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279173,10935.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006186,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,2871.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006186,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279189,2871.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006187,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,1700.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006187,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279205,1700.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006188,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,2067.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006188,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279221,2067.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006189,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,159.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006189,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279237,159.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006190,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,3639.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006190,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279253,3639.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006190,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,279253,,2,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006191,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,6857.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006191,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279281,6857.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006191,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,279281,,2,253.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006192,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,1164.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006192,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279309,1164.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,1001.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279325,1001.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,279325,,2,121.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006194,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,2770.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006194,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279353,2770.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006195,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,2143.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006195,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279369,2143.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006195,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,279369,,2,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006196,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,1654.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006196,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279425,1654.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006197,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,1038.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006197,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279441,1038.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006198,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,5110.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006198,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279457,5110.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006199,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,1278.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006199,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279473,1278.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006200,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,1884.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006200,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279489,1884.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,2783.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279505,2783.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,3810.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279521,3810.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006203,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,2830.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006203,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279537,2830.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006204,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,2373.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006204,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279553,2373.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,6859.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279569,6859.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006206,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,1877.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006206,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279585,1877.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006207,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,3023.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006207,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279601,3023.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006208,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,3129.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006208,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279633,3129.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006209,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,3562.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006209,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279649,3562.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006210,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,5263.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006210,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279665,5263.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,1814.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279681,1814.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006212,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,12971.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006212,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279697,12971.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006213,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,3549.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006213,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279713,3549.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006214,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,5716.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006214,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279729,5716.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,7204.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279761,7204.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006216,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,4488.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006216,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279777,4488.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006217,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,592.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006217,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279793,592.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006218,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,1406.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006218,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279809,1406.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006219,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,608.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006219,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279825,608.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006220,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,1150.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006220,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279841,1150.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006221,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,649.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006221,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279857,649.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006222,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA AGOSTO/2018,5351.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006222,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279873,5351.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006223,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,MATERIAL ELETRONICO,110.00,0,,0,,2018,1747,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000006223,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,280128,110.00,0,,2018,1747,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018002006092,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA DE AGOSTO/2018,72863.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018002006092,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275163,72863.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018002006092,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,275163,,3,6476.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018002006092,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,275163,,2,1882.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018002006092,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,275163,,4,3967.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018002006092,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,275163,,5,219.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018002006093,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA DE AGOSTO/2018,8841.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018002006093,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275224,8841.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018002006093,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,275224,,2,344.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018002006093,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,275224,,3,94.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-08-22,2018000002500,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4103,CONTEL TELECOM LTDA,PJ,13337781000156,,SUBEMPENHO,,282428,400.00,0,,2018,721,DPV,2018,72,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-08-22,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,280167,413.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-08-22,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,280197,1596.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-08-22,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,273693,,5,372.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-08-22,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,273720,,4,168.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-08-22,2018000005180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,280613,12.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-22,2018000005862,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282490,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-22,2018000006042,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3999,ALINI CARMEM ZAMBONI,PF,1186096020,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,274053,,1,195.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-22,2018000006056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4195,DIA A DIA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME,PJ,5869256000153,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,280936,1200.00,0,,2018,1739,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-22,2018000006057,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2713,RUBIA CAUMO,PF,1406303097,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,274044,,1,195.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-22,2018000006062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,274415,,1,13985.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-22,2018000006063,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,274406,,1,2640.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-22,2018000006084,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,280137,390.00,0,,2018,1744,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-22,2018000006085,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,280185,240.00,0,,2018,1743,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-22,2018000006089,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287820,730.14,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-22,2018000006097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,280800,12851.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-22,2018000006097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,280517,48851.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-22,2018000006097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,280517,-12851.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-22,2018000006097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,280800,,3,3681.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-22,2018000006097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,280800,,7,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-22,2018000006097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,280800,,6,5650.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-22,2018000006097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,280800,,4,871.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-22,2018000006097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,280800,,5,2416.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-22,2018000006097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,280800,,2,195.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006224,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,295.42,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006224,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,280957,295.42,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006225,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,385.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006225,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,280979,385.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006226,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,481.65,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006226,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281008,481.65,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006227,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,472.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006227,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281040,472.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006228,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,258.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006228,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281069,258.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006229,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,449.54,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006229,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281081,449.54,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006230,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1366,FLAVIA REJANE DA MOTTA,PF,59501880044,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - CURSO E-SOCIAL,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006230,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1366,FLAVIA REJANE DA MOTTA,PF,59501880044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281315,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006231,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,775,JUREMA CAPRINI BERTOLINI,PF,55059066053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - CURSO E-SOCIAL,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006231,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,775,JUREMA CAPRINI BERTOLINI,PF,55059066053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281303,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006232,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,3997,JAQUELINE BERTUOL VANZ,PF,3386548016,,"RESSARCIMENTO INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA DE ALEITAMENTO MATERNO DIAS 26 E 27/07 E 9A JORNADA MULTIPROFISSIONAL DE TERAPIA NUTRICIONBAL DO PLANALTO MEDIO, DIAS 16 E 17/0",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006232,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,3997,JAQUELINE BERTUOL VANZ,PF,3386548016,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281283,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 97,155.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281090,155.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006234,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,106.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006234,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281168,106.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006235,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006235,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281177,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,89.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281206,89.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006237,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 60,111.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006237,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281235,111.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006238,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,419.00,0,,0,,2018,1755,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006238,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281274,419.00,0,,2018,1755,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006239,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,980.00,0,,0,,2018,1754,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006239,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,280948,980.00,0,,2018,1754,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006240,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,94.70,0,,0,,2018,1753,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,GENEROS DE ALIMENTACAO,343.65,0,,0,,2018,1752,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281265,343.65,0,,2018,1752,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006242,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 110,136.00,0,,0,,2018,1751,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006243,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,GENEROS DE ALIMENTACAO,620.00,0,,0,,2018,1750,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006243,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281256,620.00,0,,2018,1750,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006244,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,MATERIAL DE LIMPEZA,89.16,0,,0,,2018,1749,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006244,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281247,89.16,0,,2018,1749,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006245,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,89.77,0,,0,,2018,1748,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006246,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PUBLICACAO TOMADA DE PRECO 010/2018,171.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006247,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PUBLICACAO TOMADA DE PRECO 010/2018,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006248,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,PUBLICACAO TOMADA DE PRECO 010/2018,342.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006249,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,238.26,0,,0,,2018,1758,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006250,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4196,K 13 CONFECCOES LTDA,PJ,5287117000111,1570039027,CAMISETAS COM SERIGRAFIA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PARA DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES QUE SERAO DESENVOLVIDAS PARA A PREVENCAO DO CANCER DE MA,6400.00,0,,0,,2018,1757,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006251,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,"TNT PARA ORNAMENTACAO AGOSTO DOURADO - AMAMENTACAO, SETEMBRO AMARELO - PREVENCAO AO SUICIDIO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL",595.00,0,,0,,2018,1756,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006252,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3210,D. ROSS. COM. DE ELETRONICOS E FERRAGENS LTDA,PJ,5299269000134,,MATERIAL ELETRONICO - AMPLIACAO E INSTALACAO SISTEMA DE TELEFONE ANDAR TERREO DA PREFEITURA,601.00,0,,0,,2018,1760,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006253,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3210,D. ROSS. COM. DE ELETRONICOS E FERRAGENS LTDA,PJ,5299269000134,,EQUIPAMENTOS PERMANENTES,590.00,0,,0,,2018,1759,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006254,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - VEICULO PROPRIO - PASSO FUNDO,192.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006255,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENACAO DA FEIRA MUNICIPAL - AGOSTO/2018,1735.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006255,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281346,1735.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006255,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,RETENCAO DE EMPENHO,,281346,,2,190.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006255,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,RETENCAO DE EMPENHO,,281346,,3,52.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006256,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENACAO DA FEIRA MUNICIPAL - AGOSTO/2018,347.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000006256,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281324,347.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-08-23,2018000000090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3312,SERVPREF SERVICOS DE LOGISLTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,SUBEMPENHO,,282385,920.00,0,,2017,11,PRP,2017,137,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-08-23,2018000000090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3312,SERVPREF SERVICOS DE LOGISLTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,SUBEMPENHO,,282396,1493.98,0,,2017,11,PRP,2017,137,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-08-23,2018000000566,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,SUBEMPENHO,,280655,4300.00,0,,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-08-23,2018000000679,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,SUBEMPENHO,,280632,948.63,0,,2016,8,CNC,2016,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-08-23,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,SUBEMPENHO,,281454,780.00,0,,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-08-23,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,RETENCAO DE EMPENHO,,281454,,21,39.00,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-08-23,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,RETENCAO DE EMPENHO,,281454,,20,11.70,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-08-23,2018000003946,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,SUBEMPENHO,,280643,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-08-23,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,273729,,14,637.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-08-23,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,264074,,15,2195.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-08-23,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,263903,,6,1579.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-23,2018000005740,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2920,MARANA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA,PJ,11114898000145,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272654,,1,911.20,2018,1635,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-23,2018000005742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,3976,MARCIO PANOZZO,PJ,22116866000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272638,,1,985.00,2018,1633,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-23,2018000005809,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,97,GORGES & GORGES  LTDA,PJ,8078165000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282513,516.30,0,,2018,1665,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-23,2018000005811,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3937,MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,20982852000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269649,,1,1175.85,2018,1666,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-23,2018000005899,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269560,,1,130.00,2018,1690,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-23,2018000005952,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,104,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272715,,1,2670.00,2018,1704,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-23,2018000005976,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3937,MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,20982852000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,274397,,1,82.80,2018,1712,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-08-17,2018-08-23,2018000006024,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272557,,1,46.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-17,2018-08-23,2018000006025,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272521,,1,106.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-17,2018-08-23,2018000006026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272469,,1,61.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-17,2018-08-23,2018000006027,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272451,,1,91.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-17,2018-08-23,2018000006028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272406,,1,217.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-17,2018-08-23,2018000006029,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272370,,1,116.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-17,2018-08-23,2018000006030,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272307,,1,79.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-17,2018-08-23,2018000006032,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272248,,1,52.00,2018,1725,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-17,2018-08-23,2018000006034,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272777,,1,86.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-08-17,2018-08-23,2018000006036,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,273952,,1,44.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-23,2018000006049,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,273907,,1,713.50,2018,1738,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-23,2018000006064,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3745,LISBERTO IDEA,PF,56777213015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,274449,,5,2006.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-23,2018000006067,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,274694,,1,55.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-23,2018000006068,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,274682,,1,935.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-23,2018000006090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287829,243.03,0,,2018,5,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-23,2018000006254,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,280918,192.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006257,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,"DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 E 23/08 - FORUM DOS COREDES/RS ?O FUTURO DO RIO GRANDE DO SUL: DO MUNICIIO A REGIAO E AO GOVERNO DO ESTADO?",495.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006257,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,280909,495.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006258,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,"DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 E 23/08 - SDR, DAER, E SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LASER",626.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006258,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,280900,626.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006259,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 107,80.00,0,,0,,2018,1762,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006260,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL ELETRICO,45.80,0,,0,,2018,1761,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006260,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,280927,45.80,0,,2018,1761,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006261,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,291.06,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006261,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282114,291.06,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006262,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,106.73,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006262,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282123,106.73,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006263,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,145.53,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006263,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282132,145.53,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006264,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,362.84,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006264,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282141,362.84,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006265,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.101,284.60,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006265,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282163,284.60,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006266,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 75,452.75,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006266,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282172,452.75,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006267,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 120,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006267,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282188,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006268,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,173.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006268,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282197,173.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006269,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,111.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006269,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282206,111.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006270,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,195.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006270,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282215,195.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006271,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006271,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282224,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006272,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 60,20.00,0,,0,,2018,1772,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006273,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 60,420.00,0,,0,,2018,1771,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006274,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 99,25.00,0,,0,,2018,1770,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006275,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 106,70.00,0,,0,,2018,1769,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006276,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 83,931.00,0,,0,,2018,1768,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 84,185.00,0,,0,,2018,1767,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GAS P-13,75.00,0,,0,,2018,1766,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282063,75.00,0,,2018,1766,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006279,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 86,13.00,0,,0,,2018,1765,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006279,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282233,13.00,0,,2018,1765,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006280,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 107,60.00,0,,0,,2018,1764,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006281,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 84,630.00,0,,0,,2018,1763,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006282,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,150.00,0,,0,,2018,1779,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006283,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 57,100.00,0,,0,,2018,1778,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006284,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 68,105.00,0,,0,,2018,1777,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006285,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 116,210.00,0,,0,,2018,1776,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006286,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 68,157.00,0,,0,,2018,1775,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006287,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 116,570.00,0,,0,,2018,1774,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006288,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 66,102.00,0,,0,,2018,1773,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006289,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO,5357.20,0,,0,,2018,5,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006289,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282093,5357.20,0,,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006290,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 66,40.00,0,,0,,2018,1780,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006291,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 106,206.00,0,,0,,2018,1781,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006292,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,"AQUISICAO DE CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS - AGOSTO/2018",2646.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006292,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282078,2646.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006293,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 84,700.00,0,,0,,2018,1788,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006294,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE HORTA NA UBS,348.00,0,,0,,2018,1787,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006294,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282102,348.00,0,,2018,1787,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006295,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E E CONSERVACAO DE VIATURA 101,90.00,0,,0,,2018,1786,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 35,935.00,0,,0,,2018,1785,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006297,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 106,705.00,0,,0,,2018,1784,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006298,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,CONSERTO PERFURADOR,150.00,0,,0,,2018,1783,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 119,80.00,0,,0,,2018,1782,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006300,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4197,ALCEU DA SILVA SALLES,PF,59102659972,,SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE TELEFONES - AGOSTO/2018,117.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006300,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4197,ALCEU DA SILVA SALLES,PF,59102659972,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282564,117.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006300,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4197,ALCEU DA SILVA SALLES,PF,59102659972,,RETENCAO DE EMPENHO,,282564,,2,12.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006300,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4197,ALCEU DA SILVA SALLES,PF,59102659972,,RETENCAO DE EMPENHO,,282564,,3,3.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006301,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - SERVICOS DE MANUTENCAO REDE DE TELEFONE - AGOSTO/2018,23.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006301,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282632,23.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006330,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL PARA AUXILIO CONFORME LAUDO- OSMAR GOTZ,1222.30,0,,0,,2018,1801,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000006330,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283092,1222.30,0,,2018,1801,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-24,2018000000002,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3463,FELIPE ZANIN MORI UBALDINI 02633503047,PJ,22753447000174,,SUBEMPENHO,,281292,1800.00,0,,2017,13,PRP,2017,150,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-08-24,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,257992,,18,824.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-08-24,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,264011,,4,261.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-08-24,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,264002,,7,3434.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-24,2018000005959,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4095,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000606,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284241,529.07,0,,2018,1701,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006302,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,GENEROS DE ALIMENTACAO,142.56,0,,0,,2018,1800,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006302,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282788,142.56,0,,2018,1800,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006303,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 46,200.00,0,,0,,2018,1799,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006304,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 46,496.60,0,,0,,2018,1798,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,180.00,0,,0,,2018,1797,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006306,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 93,153.55,0,,0,,2018,1796,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 93,213.00,0,,0,,2018,1795,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,70.00,0,,0,,2018,1794,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006309,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 111,60.00,0,,0,,2018,1793,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006310,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 97,104.00,0,,0,,2018,1792,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006311,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL ELETRICO,66.59,0,,0,,2018,1791,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006311,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282735,66.59,0,,2018,1791,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006312,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1952,PAIF,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,735.65,0,,0,,2018,1789,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006312,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1952,PAIF,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282726,735.65,0,,2018,1789,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006313,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,GENEROS DE ALIMENTACAO PARA VIGILANCIA SANITARIA,116.00,0,,0,,2018,1790,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006313,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282641,116.00,0,,2018,1790,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006314,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006314,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282848,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006315,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,124.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006315,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282857,124.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006316,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4198,ARMELINDA SCOPEL DEVENS,PF,97003972034,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE PROCEDIEMNTO CIRURGICO,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006316,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4198,ARMELINDA SCOPEL DEVENS,PF,97003972034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282623,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006317,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - VIATURA 118 - PORTO ALEGRE,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006317,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282474,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006318,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE - LEVAR FUNCIONARIOAS PARA APRESENTACAO DE TRABLAHO ?QUEM SE AMA SE CUIDA? NO SEMINERIO ESTADUAL,195.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006318,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282465,195.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006319,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE - LEVAR VICE PREFEITO PARA PORTO ALEGRE,391.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006319,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282456,391.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006320,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 75,407.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006320,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282866,407.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006321,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 68,539.44,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006321,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282875,539.44,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006322,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 84,481.65,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006322,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282884,481.65,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006323,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,385.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006323,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282893,385.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006324,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,103.51,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006324,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282902,103.51,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,218.36,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282911,218.36,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,258.73,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282923,258.73,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006327,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,168.18,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006327,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282932,168.18,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006328,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,129.38,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006328,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282941,129.38,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000006329,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,SERVICO DE PSICOLOGIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2018 - CFME CONTRATO 094/2018,3500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-27,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,SUBEMPENHO,,283056,1040.00,0,,2017,6,PRP,2017,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-08-27,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,282369,23.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-08-27,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,280597,21.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-27,2018000005910,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283002,150.00,0,,2018,1692,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-27,2018000005957,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282970,251.00,0,,2018,1694,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-27,2018000005958,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282986,120.00,0,,2018,1693,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHAR NO FUNDEB,-5274.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-27,2018000006096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,275504,-5274.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006100,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,A EMPENHAR NO ASPS,-13698.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-27,2018000006100,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,276072,-13698.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHAR NO FUNDEB,-20487.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-27,2018000006105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,276474,-20487.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006106,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHAR NO FUNDEB,-11834.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-27,2018000006106,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,276597,-11834.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-27,2018000006329,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282804,3500.00,0,,0,0,NSA,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-24,2018-08-27,2018000006329,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,RETENCAO DE EMPENHO,,282804,,2,75.95,0,0,NSA,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006331,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 91,80.85,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006331,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283668,80.85,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,276.15,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283604,276.15,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006333,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,481.65,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006333,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283641,481.65,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006334,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 116,371.91,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006334,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283702,371.91,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006335,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.117,239.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006335,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283711,239.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006336,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,87.61,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006336,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283720,87.61,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006337,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 96,142.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006337,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284095,142.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006338,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,REF. FOLHA DE PGTO AGOSTO/2018,13698.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006338,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287600,13698.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006339,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,133.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006339,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284104,133.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006340,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 80,89.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006340,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284113,89.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006341,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 57,178.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006341,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284122,178.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006342,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,TRANSPORTE DE ESTUDANTES,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006342,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283650,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006343,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,50.00,0,,0,,2018,1802,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 107,2608.97,0,,0,,2018,1804,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 107,2868.01,0,,0,,2018,1803,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006346,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - TRANSPORTE DE EMERGIA PARA PACIENTES S.M. E L.G.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006346,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283553,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS - AGOSTO/2018,37597.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286764,37597.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006348,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,706,JUCELIR SLONGO ZANIN,PF,67779999904,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 E 23/08 - APRESENTACAO NO SEMINARIO ESTADUAL DO PROJETO ?QUEM SE AMA SE CUIDA?,195.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006348,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,706,JUCELIR SLONGO ZANIN,PF,67779999904,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283659,195.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006349,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,MATERIAL PARA ENFEITES DE NATAL,996.00,0,,0,,2018,1805,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006349,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284131,996.00,0,,2018,1805,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006350,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,ATENDIMENTO MEDICO NA UBS DURANTE O MES DE AGOSTO/2018,21513.98,0,,0,,2015,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006350,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283398,21513.98,0,,2015,2,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006350,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,283398,,2,322.71,2015,2,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006350,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,283398,,3,645.42,2015,2,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006351,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,366.00,0,,0,,2018,1806,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000006351,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284330,366.00,0,,2018,1806,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-28,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,SUBEMPENHO,,282744,1390.20,0,,2016,3,PRP,2016,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-28,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,RETENCAO DE EMPENHO,,282744,,16,41.71,2016,3,PRP,2016,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-08-28,2018000001277,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4047,SGANZERLA & FELIZZARI LTDA,PJ,29416640000169,,SUBEMPENHO,,284180,2499.90,0,,2018,3,TMP,2018,45,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-08-28,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,287306,8.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-08-28,2018000004678,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1509,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A,PJ,3422707003280,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284220,2193.20,0,,2018,1306,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-08-28,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,286691,52.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-08-28,2018000005527,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,SUBEMPENHO,,282650,6150.00,0,,2018,8,TMP,2018,84,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-28,2018000005527,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,RETENCAO DE EMPENHO,,282650,,5,92.25,2018,8,TMP,2018,84,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-28,2018000005527,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,RETENCAO DE EMPENHO,,282650,,6,184.50,2018,8,TMP,2018,84,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-30,2018-08-28,2018000005538,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284633,218.00,0,,2018,1570,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-28,2018000005864,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,286668,1778.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-28,2018000005866,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,287504,1801.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000005912,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,EMPENHAR NO FNDE,-225.00,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000005913,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,EMPENHAR NO FNDE,-111.00,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-28,2018000005914,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,SUBEMPENHO,,285468,1016.00,0,,2018,10,CHP,2018,103,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-28,2018000005953,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284717,120.00,0,,2018,1698,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-28,2018000005954,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284670,513.00,0,,2018,1697,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-28,2018000006015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284158,445.00,0,,2018,1724,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-28,2018000006017,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284140,140.00,0,,2018,1722,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-28,2018000006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284149,25.00,0,,2018,1721,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-28,2018000006252,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3210,D. ROSS. COM. DE ELETRONICOS E FERRAGENS LTDA,PJ,5299269000134,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285764,601.00,0,,2018,1760,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006253,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3210,D. ROSS. COM. DE ELETRONICOS E FERRAGENS LTDA,PJ,5299269000134,,MATERIAL NAO ENTREGUE,-110.00,0,,0,,2018,1759,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-28,2018000006253,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3210,D. ROSS. COM. DE ELETRONICOS E FERRAGENS LTDA,PJ,5299269000134,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285773,480.00,0,,2018,1759,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-28,2018000006293,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285648,700.00,0,,2018,1788,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-28,2018000006295,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285612,90.00,0,,2018,1786,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-28,2018000006296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285621,935.00,0,,2018,1785,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-28,2018000006297,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285630,705.00,0,,2018,1784,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-28,2018000006298,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285657,150.00,0,,2018,1783,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-28,2018000006299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285639,80.00,0,,2018,1782,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-28,2018000006303,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283499,200.00,0,,2018,1799,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-28,2018000006304,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283526,496.60,0,,2018,1798,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-28,2018000006305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283535,180.00,0,,2018,1797,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-28,2018000006306,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283544,153.55,0,,2018,1796,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-28,2018000006307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283472,213.00,0,,2018,1795,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-28,2018000006308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283389,70.00,0,,2018,1794,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-28,2018000006309,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283481,60.00,0,,2018,1793,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-24,2018-08-28,2018000006317,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282474,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-24,2018-08-28,2018000006318,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282465,,1,195.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-24,2018-08-28,2018000006319,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282456,,1,391.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-28,2018000006345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285921,2868.01,0,,2018,1803,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006352,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3632,IVANOR PEGORINI,PF,68302967904,,AUXILIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006352,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3632,IVANOR PEGORINI,PF,68302967904,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285666,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006353,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,646.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006353,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286019,646.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006354,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,97.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006354,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285999,97.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006355,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,173.42,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006355,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285945,173.42,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006356,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 84,616.53,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006356,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285954,616.53,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006357,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,323.40,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006357,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286028,323.40,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006358,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,640.34,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006358,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286037,640.34,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,452.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286046,452.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006360,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,700.00,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006360,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285963,700.00,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006361,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,423.86,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006361,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285972,423.86,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006362,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,449.54,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006362,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285990,449.54,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,388.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286055,388.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006364,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 118,60.00,0,,0,,2018,1815,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 118,5.00,0,,0,,2018,1814,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006366,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 91,80.00,0,,0,,2018,1813,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006367,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1173,"AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,EQUIPAMENTOS PERMANENTES,400.00,0,,0,,2018,1812,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006368,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 53,190.00,0,,0,,2018,1811,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006369,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL,60.00,0,,0,,2018,1810,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006369,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285705,60.00,0,,2018,1810,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006370,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 60,150.00,0,,0,,2018,1809,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006371,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,51.97,0,,0,,2018,1808,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006371,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285693,51.97,0,,2018,1808,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006372,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - PARA TRABALHO COM ARTESANATOS,159.91,0,,0,,2018,1807,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006372,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285684,159.91,0,,2018,1807,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006373,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,315.50,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006373,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285675,315.50,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006374,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,262,MECANICA SPILLER LTDA,PJ,94302064000190,,POLIA ALUMINIO PARA BITORNEIRA,55.00,0,,0,,2018,1823,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006374,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,262,MECANICA SPILLER LTDA,PJ,94302064000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285735,55.00,0,,2018,1823,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006375,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,UNIFORMES PARA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS,88.00,0,,0,,2018,1822,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006375,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285726,88.00,0,,2018,1822,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006376,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,GENEROS DE ALIMENTACAO,14.07,0,,0,,2018,1821,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006376,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285717,14.07,0,,2018,1821,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006377,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 110,15.00,0,,0,,2018,1820,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006378,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 110,20.00,0,,0,,2018,1819,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006379,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 105,250.00,0,,0,,2018,1818,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006380,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 105,644.00,0,,0,,2018,1817,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 46,1280.00,0,,0,,2018,1816,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285909,1280.00,0,,2018,1816,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006382,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURAS 98 E 108,130.00,0,,0,,2018,1824,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006383,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,336.00,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006383,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285562,336.00,0,,2018,10,CHP,2018,103,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006384,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006384,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285861,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006385,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006385,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285876,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006386,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,8.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006386,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285885,8.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006387,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 115,213.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006387,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285894,213.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006388,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,70.00,0,,0,,2018,1826,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000006389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 82,52.00,0,,0,,2018,1825,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-29,2018000000059,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,SUBEMPENHO,,285601,3720.00,0,,2017,7,PRP,2017,98,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-08-29,2018000000067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,752,PAULO KEDROSKI,PF,65669797000,,SUBEMPENHO,,285332,350.00,0,,2018,8,DPV,2018,2,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-08-29,2018000000069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3774,ALBINO GOTZ,PF,22938141068,,SUBEMPENHO,,284987,500.00,0,,2018,11,DPV,2018,6,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-08-29,2018000000070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3795,VITALINO JOAO GARBO,PF,42764840063,,SUBEMPENHO,,285016,400.00,0,,2018,12,DPV,2018,7,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-08-29,2018000000071,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,13,ALCEU ZAMBONI,PF,35647540082,,SUBEMPENHO,,285133,600.00,0,,2018,13,DPV,2018,8,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-08-29,2018000000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,35,AUGUSTO KEDROSKI GOTZ,PF,19475780068,,SUBEMPENHO,,285188,650.00,0,,2018,2,PRI,2018,5,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-08-29,2018000000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,35,AUGUSTO KEDROSKI GOTZ,PF,19475780068,,ANULACAO SUBEMPENHO,,285188,-650.00,0,,2018,2,PRI,2018,5,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-08-29,2018000000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,35,AUGUSTO KEDROSKI GOTZ,PF,19475780068,,SUBEMPENHO,,285174,937.00,0,,2018,2,PRI,2018,5,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-08-29,2018000000074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2896,RENATO LUIZ MARCANSONI,PF,47618191034,,SUBEMPENHO,,285434,650.00,0,,2018,14,DPV,2018,10,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-08-29,2018000000076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,583,MILTON LUIZ GUSSO,PF,38660555015,,SUBEMPENHO,,285448,676.50,0,,2018,1,PRI,2018,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-08-29,2018000000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1326,ADEMILSON CESAR FARINELA,PF,82206961091,,SUBEMPENHO,,284564,400.00,0,,2018,17,DPV,2018,12,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-08-29,2018000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2925,DIRCEU FRIZON MENOSSO,PF,36490881004,,SUBEMPENHO,,284599,500.00,0,,2018,16,DPV,2018,11,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-08-29,2018000000090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3312,SERVPREF SERVICOS DE LOGISLTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,282396,,9,1493.98,2017,11,PRP,2017,137,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-08-29,2018000000090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3312,SERVPREF SERVICOS DE LOGISLTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,282385,,8,920.00,2017,11,PRP,2017,137,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-08-29,2018000000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2089,"Manutencao do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS",3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3995,MAYRA IRINEU DE CARVALHO,PF,2093127180,,SUBEMPENHO,,285459,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-08-29,2018000001275,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,86,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS COXILHA DA SERRA,PJ,87681706000144,,SUBEMPENHO,,284209,1025.00,0,,2018,4,TMP,2018,46,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-08-29,2018000001374,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,SUBEMPENHO,,287707,720.00,0,,2018,350,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-08-29,2018000004100,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2093,Transferencias ao CIRENOR,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,285479,1462.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-06-13,2018-08-29,2018000004286,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,SUBEMPENHO,,284895,2300.00,0,,2018,1212,DPV,2018,87,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-06-13,2018-08-29,2018000004286,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,284895,,5,0.00,2018,1212,DPV,2018,87,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-06-13,2018-08-29,2018000004286,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,RETENCAO DE EMPENHO,,284895,,6,69.00,2018,1212,DPV,2018,87,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-08-29,2018000004682,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4154,MARIA CENI ALVES DE ANDRADE,PF,1918033080,,SUBEMPENHO,,285488,300.00,0,,2018,1309,DPV,2018,89,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-08-29,2018000005420,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4041,EMERSON ZAMBONI,PF,97248223034,,SUBEMPENHO,,285499,650.00,0,,2018,260,DPV,2018,33,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-30,2018-08-29,2018000005559,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3748,SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,SUBEMPENHO,,285510,1540.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-29,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,SUBEMPENHO,,284250,1400.00,0,,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-29,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,RETENCAO DE EMPENHO,,284250,,8,280.00,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-29,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,RETENCAO DE EMPENHO,,284250,,9,52.70,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-29,2018000005607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4189,IBANOR BELTRAME,PJ,30322262000133,,SUBEMPENHO,,284284,1400.00,0,,2018,4,CNC,2018,90,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-29,2018000005607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4189,IBANOR BELTRAME,PJ,30322262000133,,RETENCAO DE EMPENHO,,284284,,8,280.00,2018,4,CNC,2018,90,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-29,2018000005607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4189,IBANOR BELTRAME,PJ,30322262000133,,RETENCAO DE EMPENHO,,284284,,9,52.70,2018,4,CNC,2018,90,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-29,2018000005862,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282490,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-29,2018000005911,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,275583,,1,123.90,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-29,2018000005934,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3133,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,275565,,1,386.62,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-29,2018000005998,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272230,,1,57.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-17,2018-08-29,2018000006020,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272221,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-17,2018-08-29,2018000006021,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272212,,1,195.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-17,2018-08-29,2018000006022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272196,,1,173.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-17,2018-08-29,2018000006023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272187,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-29,2018000006040,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,531,ALTAIR MIOLA,PF,69902984053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,273943,,1,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-29,2018000006041,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,273934,,1,171.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-29,2018000006048,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,273916,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-29,2018000006079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,274820,,1,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-29,2018000006080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,274811,,1,23.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-29,2018000006081,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,274802,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-29,2018000006082,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,280158,,1,379.00,2018,1746,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-29,2018000006085,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,PAGAMENTO DE EMPENHO,,280185,,1,240.00,2018,1743,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-29,2018000006223,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,280128,,1,110.00,2018,1747,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-29,2018000006230,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1366,FLAVIA REJANE DA MOTTA,PF,59501880044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,281315,,1,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-29,2018000006231,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,775,JUREMA CAPRINI BERTOLINI,PF,55059066053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,281303,,1,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-29,2018000006232,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,3997,JAQUELINE BERTUOL VANZ,PF,3386548016,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,281283,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-29,2018000006239,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,PAGAMENTO DE EMPENHO,,280948,,1,980.00,2018,1754,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-29,2018000006241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,281265,,1,343.65,2018,1752,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-29,2018000006243,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,281256,,1,620.00,2018,1750,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-29,2018000006244,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,281247,,1,89.16,2018,1749,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-29,2018000006248,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290665,342.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-29,2018000006254,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,280918,,1,192.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-08-29,2018000006257,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,280909,,1,495.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-08-29,2018000006258,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,280900,,1,626.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-24,2018-08-29,2018000006302,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282788,,1,142.56,2018,1800,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-24,2018-08-29,2018000006312,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1952,PAIF,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282726,,1,735.65,2018,1789,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-24,2018-08-29,2018000006313,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282641,,1,116.00,2018,1790,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-27,2018-08-29,2018000006342,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,283650,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-29,2018000006344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285930,2608.97,0,,2018,1804,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-08-29,2018000006346,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,283553,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-27,2018-08-29,2018000006348,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,706,JUCELIR SLONGO ZANIN,PF,67779999904,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,283659,,1,195.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-29,2018000006368,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286623,190.00,0,,2018,1811,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-29,2018000006382,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286614,130.00,0,,2018,1824,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006390,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,EXAMES LABORATORIAIS SUS - AGOSTO/2018,1609.07,0,,0,,2014,1,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006391,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 116,808.54,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006391,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288481,808.54,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006392,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,529.82,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006392,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288472,529.82,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006393,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,103.40,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006393,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288490,103.40,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006394,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 79,452.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006394,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288499,452.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006395,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 75,417.43,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006395,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287811,417.43,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006396,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,111.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006396,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287802,111.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006397,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,111.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006397,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287766,111.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006398,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,204.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006398,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287748,204.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006399,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 60,75.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006399,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287730,75.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006400,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,INFORMATIVO COLORIDO  - NOTICIAS DO MUNICIPIO/PREFEITURA,720.00,0,,0,,2018,1834,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006400,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287698,720.00,0,,2018,1834,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006401,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,BLOCO CAUTELA TROCA DE NOTAS - CAMPANHA AUMENTO DE ARRECADACAO,760.00,0,,0,,2018,1833,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006401,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287689,760.00,0,,2018,1833,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006402,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,GENEROS DE ALIMENTACAO,286.18,0,,0,,2018,1832,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006402,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287680,286.18,0,,2018,1832,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006403,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,GENEROS DE ALIMENTACAO,655.62,0,,0,,2018,1831,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006403,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287671,655.62,0,,2018,1831,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006404,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,GENEROS DE ALIMENTACAO,120.00,0,,0,,2018,1830,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006404,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287662,120.00,0,,2018,1830,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 34,220.00,0,,0,,2018,1829,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288463,220.00,0,,2018,1829,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006406,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 101,280.00,0,,0,,2018,1828,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006406,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288454,280.00,0,,2018,1828,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006407,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,191.68,0,,0,,2018,1827,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000006407,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287586,191.68,0,,2018,1827,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-30,2018000000004,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286538,3790.00,0,,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-30,2018000000004,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,RETENCAO DE EMPENHO,,286538,,10,75.80,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-30,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,SUBEMPENHO,,289220,16066.46,0,,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-30,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,289220,,26,209.57,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-30,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,289220,,27,481.99,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-30,2018000000051,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286178,2060.00,0,,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-30,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,SUBEMPENHO,,287618,369.60,0,,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-30,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,RETENCAO DE EMPENHO,,287618,,16,11.09,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-30,2018000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3765,DILSON TARTARI        (51),PF,98753410025,,SUBEMPENHO,,286008,985.60,0,,2017,15,CPC,2017,154,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-08-30,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,287838,15.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-08-30,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,286238,0.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-08-30,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,286213,1863.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-08-30,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,286238,,66,0.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-08-30,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,286213,,65,1863.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-08-30,2018000000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2089,"Manutencao do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS",3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3995,MAYRA IRINEU DE CARVALHO,PF,2093127180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,285459,,8,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-08-30,2018000001276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1148,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90484429000194,,SUBEMPENHO,,288508,975.00,0,,2018,5,TMP,2018,47,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-08-30,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,SUBEMPENHO,,290134,625.00,0,,2018,971,DPV,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-08-30,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,290134,,12,18.75,2018,971,DPV,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-08-30,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,290134,,11,8.15,2018,971,DPV,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-09,2018-08-30,2018000003452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,SUBEMPENHO,,286167,99.90,0,,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-30,2018000005916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,SUBEMPENHO,,288777,102.50,0,,2018,10,CHP,2018,100,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-30,2018000006054,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4141,PERUZZOLO E MORAES LTDA,PJ,20070294000135,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288442,395.00,0,,2018,1736,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006091,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,275029,,10,26622.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006094,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,275332,,4,3802.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006095,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,275392,,8,12010.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,280517,,8,36000.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006098,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,275951,,7,14797.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006099,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,276044,,3,2203.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006100,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,276072,,9,3441.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006100,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,276072,,8,9804.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,276184,,3,743.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,276212,,1,1204.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006103,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,276228,,9,13081.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,276351,,9,19267.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006107,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,276698,,9,12687.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006108,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,276821,,10,27045.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006109,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,276955,,3,4457.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006110,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,276983,,8,14280.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006111,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277095,,5,4441.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006112,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277148,,1,1081.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006113,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277164,,7,3859.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277257,,4,3834.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277317,,1,276.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006116,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277349,,1,1085.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006117,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277365,,1,2161.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006118,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277381,,1,934.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006119,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277397,,1,4687.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006120,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277413,,1,3857.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006121,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277429,,1,2093.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006122,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277453,,1,746.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277469,,3,3767.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006124,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277497,,6,2164.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006125,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277579,,1,153.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006126,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277595,,1,1044.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006126,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277595,,2,97.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006127,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277619,,1,576.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006128,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277635,,1,198.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006129,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277651,,1,1006.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006130,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277667,,1,1524.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006131,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277683,,1,63.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006132,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277699,,1,585.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006133,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277715,,1,1015.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006134,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277731,,1,2754.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006135,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277747,,1,3177.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006136,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277771,,1,1933.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006137,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277787,,1,641.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006138,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277803,,1,2955.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006139,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277819,,1,3153.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006140,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277835,,1,1416.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006141,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277851,,1,165.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006142,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277867,,4,741.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006143,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277906,,1,842.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006144,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277922,,1,784.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006145,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277938,,4,979.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006146,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,277993,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006147,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,278009,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,278025,,1,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006149,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,278041,,1,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006150,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,278057,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006151,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,278073,,4,15605.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006152,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,278133,,4,2950.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006153,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,278193,,5,1946.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006154,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,278264,,6,2516.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006155,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,278346,,5,1929.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006156,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,278417,,5,2091.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006157,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,278488,,4,2995.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006158,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,278548,,6,3337.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006159,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,278609,,1,813.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,278625,,1,1760.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006161,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,278649,,1,3328.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006162,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,278673,,1,3536.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006163,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,278721,,1,6120.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006164,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,278745,,4,2482.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006165,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,278805,,1,672.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006166,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,278821,,1,1056.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006167,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,278837,,1,352.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,278853,,1,2992.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006169,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,278877,,1,1760.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006170,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,278901,,1,2992.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006171,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,278925,,1,3296.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,278949,,1,816.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006173,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,278965,,1,4336.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279141,,1,959.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279157,,1,5783.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279173,,1,10935.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006196,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279425,,1,1654.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006200,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279489,,1,1884.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279505,,1,2783.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279521,,1,3810.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006203,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279537,,1,2830.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006204,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279553,,1,2373.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279569,,1,6859.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006206,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279585,,1,1877.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006207,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279601,,1,3023.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006208,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279633,,1,3129.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006209,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279649,,1,3562.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006210,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279665,,1,5263.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279681,,1,1814.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006212,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279697,,1,12971.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006213,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279713,,1,3549.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006214,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279729,,1,5716.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279761,,1,7204.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006216,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279777,,1,4488.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006219,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279825,,1,608.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006220,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279841,,1,1150.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018000006222,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279873,,1,5351.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-08-30,2018000006338,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,287600,,1,13698.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-27,2018-08-30,2018000006347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,286764,,1,37597.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018000006390,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285852,1609.07,0,,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006408,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,EXAMES LABORATORIAIS SUS - AGOSTO/2018,2429.10,0,,0,,2014,1,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006409,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4199,ANDERSON LUIS MARTINELLI,PF,1491074043,,PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA - AGOSTO/2018,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006409,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4199,ANDERSON LUIS MARTINELLI,PF,1491074043,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289106,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006410,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4200,FELIPE RENATO DE LIMA DOS SANTOS,PF,863715095,,PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA - AGOSTO/2018,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006410,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4200,FELIPE RENATO DE LIMA DOS SANTOS,PF,863715095,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289090,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006411,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,770.00,0,,0,,2018,1844,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006412,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 101,538.00,0,,0,,2018,1843,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006413,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 113,24.00,0,,0,,2018,1842,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006414,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 113,110.00,0,,0,,2018,1841,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006415,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 117,588.75,0,,0,,2018,1840,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006416,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 68,130.00,0,,0,,2018,1839,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006416,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289065,130.00,0,,2018,1839,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006416,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,289065,-130.00,0,,2018,1839,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006417,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3201,AUTO ELETRICA Z. F. LTDA,PJ,14012327000198,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,650.00,0,,0,,2018,1838,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006417,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3201,AUTO ELETRICA Z. F. LTDA,PJ,14012327000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288984,650.00,0,,2018,1838,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006418,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3201,AUTO ELETRICA Z. F. LTDA,PJ,14012327000198,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 101,655.00,0,,0,,2018,1837,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006418,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3201,AUTO ELETRICA Z. F. LTDA,PJ,14012327000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288931,655.00,0,,2018,1837,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006419,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GAS,75.00,0,,0,,2018,1836,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006419,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289056,75.00,0,,2018,1836,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006420,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,GENEROS DE ALIMENTACAO,97.06,0,,0,,2018,1835,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006420,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289047,97.06,0,,2018,1835,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006421,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6319,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006421,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289038,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006422,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - PORTO ALEGRE - VIATURA 110,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006422,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288911,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006423,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 108,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006423,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288993,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,133.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289002,133.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006425,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,164.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006425,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289011,164.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006426,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,178.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006426,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289020,178.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006427,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 96,133.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006427,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289029,133.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,674.31,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289766,674.31,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006429,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,346.07,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006429,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289750,346.07,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006430,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,417.43,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006430,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289734,417.43,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006431,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 68,584.41,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006431,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289718,584.41,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006432,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,385.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006432,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289689,385.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006433,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,385.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006433,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289653,385.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006434,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,92.16,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006434,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289644,92.16,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006435,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 75,353.21,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006435,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289615,353.21,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006436,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 96,25.00,0,,0,,2018,1845,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006436,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289593,25.00,0,,2018,1845,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006437,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,63,CERLI SALETE PANSERA,PJ,1203068000130,,PERSIANAS PARA SEDE TERREA DA PREFEITURA MUNICIPAL,3060.00,0,,0,,2018,1846,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000006437,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,63,CERLI SALETE PANSERA,PJ,1203068000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289115,3060.00,0,,2018,1846,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018002006092,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,275163,,6,60316.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-30,2018002006093,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,275224,,4,8403.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-31,2018000000030,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2789,ALDEIA TEATRAL LTDA,PJ,10970297000171,,SUBEMPENHO,,288533,1680.00,0,,2017,5,PRP,2017,96,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-31,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,SUBEMPENHO,,289141,5830.41,0,,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-31,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,SUBEMPENHO,,289127,3319.49,0,,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-31,2018000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,SUBEMPENHO,,288869,5810.00,0,,2017,14,PRP,2017,163,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-31,2018000000038,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,ANULACAO SUBEMPENHO,,288900,-1450.00,0,,2017,2,CNV,2017,49,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-31,2018000000038,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,SUBEMPENHO,,288900,1450.00,0,,2017,2,CNV,2017,49,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-31,2018000000038,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,SUBEMPENHO,,288940,1450.00,0,,2017,2,CNV,2017,49,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-31,2018000000038,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,RETENCAO DE EMPENHO,,288940,,2,43.50,2017,2,CNV,2017,49,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-31,2018000000042,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,295885,521.20,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-31,2018000000042,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,RETENCAO DE EMPENHO,,295885,,16,46.39,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-31,2018000000043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,295856,575.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-31,2018000000044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,295845,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-31,2018000000045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1952,PAIF,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,295762,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-31,2018000000046,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,295751,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-31,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,SUBEMPENHO,,290719,985.60,0,,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-31,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,RETENCAO DE EMPENHO,,290719,,16,29.57,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-08-31,2018000000068,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2704,RAVIZONI & FILHO LTDA,PJ,11490699000131,,SUBEMPENHO,,288431,375.00,0,,2018,10,DPV,2018,4,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-08-31,2018000000094,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,SUBEMPENHO,,288544,9490.95,0,,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-08-31,2018000000096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,295383,2817.96,0,,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-08-31,2018000000097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,297446,16125.00,0,,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-08-31,2018000000099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1021,PNTE,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,295405,4566.00,0,,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-08-31,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,288247,18.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-08-31,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,288247,,67,18.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2041,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,PJ,7361916000116,,ALTERACAO DE CNPJ,-3300.00,0,,0,,2018,52,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-08-31,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2041,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,PJ,7361916000116,,SUBEMPENHO,,288198,660.00,0,,2018,52,DPV,2018,3,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-08-31,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2041,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,PJ,7361916000116,,ANULACAO SUBEMPENHO,,288198,-660.00,0,,2018,52,DPV,2018,3,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-08-31,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,SUBEMPENHO,,290593,75.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-08-31,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,SUBEMPENHO,,290813,39.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-05,2018-08-31,2018000002504,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1021,PNTE,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,295394,3034.00,0,,2018,2,TMP,2018,32,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-08-31,2018000002508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,SUBEMPENHO,,288855,40000.00,0,,2018,2,CNC,2018,61,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000005419,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,ENCERRAMENTO DE CONTRATO,-159.00,0,,0,,2018,25,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-08-31,2018000005419,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,SUBEMPENHO,,287847,159.00,0,,2018,25,DPV,2018,14,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-31,2018000005567,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4187,GRAFICA E EDITORA BOTA AMARELA EIRELI,PJ,92390525000107,,SUBEMPENHO,,288368,660.00,0,,2018,1583,DPV,2018,95,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-31,2018000005804,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,3110,SPIRONELLO & SPIRONELLO LTDA,PJ,17371414000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288183,78.60,0,,2018,1661,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-31,2018000005861,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290568,214.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-31,2018000005921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,SUBEMPENHO,,288813,422.75,0,,2018,10,CHP,2018,104,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-31,2018000005926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,SUBEMPENHO,,288766,237.00,0,,2018,10,CHP,2018,101,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-31,2018000005929,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,SUBEMPENHO,,288788,198.40,0,,2018,10,CHP,2018,99,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-31,2018000006246,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290577,171.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-31,2018000006255,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,281346,,4,1492.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006400,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,DUPLICIDADE,-720.00,0,,0,,2018,1834,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018000006400,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,287698,-720.00,0,,2018,1834,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-31,2018000006408,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287875,2429.10,0,,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006438,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4201,JOANA LOPES PADILHA,PF,74136070004,,AUXILIO PARA SESSOES DE FISIOTERAPIA,352.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006438,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4201,JOANA LOPES PADILHA,PF,74136070004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289536,352.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006439,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,16,ALTEMIR MIOLA,PF,59723050030,,AUXILIO PARA AQUISICCAO DE MEDICAMENTOS,291.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006439,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,16,ALTEMIR MIOLA,PF,59723050030,,EMPENHADO A MAIS,-29.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006439,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,16,ALTEMIR MIOLA,PF,59723050030,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,289517,-29.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006439,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,16,ALTEMIR MIOLA,PF,59723050030,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289517,291.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006440,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1157,LUCIANE PIOVEZAN VALMORBIDA,PF,92236995091,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - OFICINA SOBRE A NOTIFICACAO COMPULSORIA DA VIOLENCIA INTERPESSOAL E AUTOPROVOCADA,34.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006440,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1157,LUCIANE PIOVEZAN VALMORBIDA,PF,92236995091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289467,34.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006441,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - OFICINA SOBRE A NOTIFICACAO COMPULSORIA DA VIOLENCIA INTERPESSOAL E AUTOPROVOCADA,20.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006441,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289448,20.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006442,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - CONTRATUALIZACAO DOS CONTRATOS DOS HOSPITAIS DE MAXIMILIANO, TAPEJARA E PAIM FILHO",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006442,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289432,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006443,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1345,IDIVANDRO MENOSSO BREZOLIN,PF,97026913034,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - PASSO FUNDO - 4A SALA TEMATICA DO GRUPO DE PESQUISA E EXTENSAO POLITICAS E GESTAO DA EDUCACAO - UPF,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006443,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1345,IDIVANDRO MENOSSO BREZOLIN,PF,97026913034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289423,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006444,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1084,NELCI TEREZA BENKA STORMOSKI,PF,64097013068,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - 4A SALA TEMATICA DO GRUPO DE PESQUISA E EXTENSAO POLITICAS E GESTAO DA EDUCACAO - UPF,34.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006444,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1084,NELCI TEREZA BENKA STORMOSKI,PF,64097013068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289411,34.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006445,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - SANANDUVA, PASSO FUNDO E SAO JOSE DO OURO",226.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006445,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289395,226.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006446,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO,",235.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006446,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289377,235.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006447,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",188.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006447,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289386,188.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006448,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO E TAPEJARA",303.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006448,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289368,303.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006449,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,"DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 28,29 E 30/08 - EXPOINTER E REUNIAO FAMURS",783.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006449,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289359,783.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006450,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO - VIATURA 112,52.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006450,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289350,52.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006451,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - PORTO ALEGRE,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006451,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289574,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006452,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE - LEVAR VEREADORES,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006452,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289555,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006453,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 120,60.00,0,,0,,2018,1859,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006454,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 80,506.00,0,,0,,2018,1858,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 80,250.00,0,,0,,2018,1857,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006456,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 104,100.00,0,,0,,2018,1856,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006457,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 104,145.00,0,,0,,2018,1855,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006458,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 46,50.00,0,,0,,2018,1854,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 46,30.00,0,,0,,2018,1853,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006460,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,60.00,0,,0,,2018,1852,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 90,120.00,0,,0,,2018,1851,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006462,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 90,663.00,0,,0,,2018,1850,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006463,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 111,190.00,0,,0,,2018,1849,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 111,301.00,0,,0,,2018,1848,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006465,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 86,60.00,0,,0,,2018,1847,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006467,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 98,176.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006467,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289923,176.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006468,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006468,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289900,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006469,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.118,115.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006469,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289884,115.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006470,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,137.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006470,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289861,137.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006471,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,178.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006471,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289845,178.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006472,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,113.24,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006472,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290100,113.24,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006473,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,129.38,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006473,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290091,129.38,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,206.98,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290082,206.98,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,224.79,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290066,224.79,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006476,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,101.89,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006476,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290050,101.89,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006477,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,533.61,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006477,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290034,533.61,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,385.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290015,385.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.66,433.48,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289999,433.48,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006480,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,258.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006480,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289990,258.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006481,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1062,CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ESGOTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,TIJOLO - PARA BOCAS DE LOBO,470.00,0,,0,,2018,9,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006481,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1062,CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ESGOTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290125,470.00,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006482,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3719,TAMANHO E TAMANHO LTDA,PJ,92354620000147,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,292.05,0,,0,,2018,1861,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006482,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3719,TAMANHO E TAMANHO LTDA,PJ,92354620000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290559,292.05,0,,2018,1861,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006483,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS,1325.50,0,,0,,2018,9,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006483,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290550,1325.50,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006484,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,ERRO DE DOTACAO,-14000.00,0,,0,,2018,9,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006484,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA,14000.00,0,,0,,2018,9,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,PRESTACAO DE SERVICO DE PSICOLOGIA NA UBS,14000.00,0,,0,,2018,9,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006486,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,TARIFAS BANCARIAS MES DE AGOSTO/2018 - MOVIMENTO,1423.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006486,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290772,1423.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006486,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,290772,,1,1423.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006487,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFAS BANCARIAS MES DE AGOSTO/2018 - FPM,20.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006487,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290763,20.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006487,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,290763,,1,20.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006488,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,MANUTENCAO DE CONTATARIFAS BANCARIAS MES DE AGOSTO/2018 - ARRECADACOES,46.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006488,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290781,46.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006488,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,290781,,1,46.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006489,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFAS BANCARIAS MES DE AGOSTO/2018 - FUS,30.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006489,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290790,30.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006489,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,290790,,1,30.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006490,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFAS BANCARIAS MES DE AGOSTO/2018 - SCFVTARIFAS BANCARIAS MES DE AGOSTO/2018 - PAIFTARIFAS BANCARIAS MES DE AGOSTO/2018 - BOLSA FAMILIATARIFAS BANCARIAS MES DE AGOSTO/,233.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006490,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290799,233.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000006491,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,INSCRICAO CURSO FISCALIZACAO AMBIENTES PARA FUNCIONARIOS GRAZIELA SCHENATTO E CLAUDECIR BERGAMIN,550.00,0,,0,,2018,1862,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018002006466,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),3787,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,TREINAMENTO PARA A REALIZACAO DE COMPENSACAO FINANCEIRA DE REGIME PROPRIO E REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (COMPREV),798.50,0,,0,,2018,1860,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018002006466,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),3787,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289953,798.50,0,,2018,1860,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018002006466,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),3787,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,289953,-798.50,0,,2018,1860,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-09-03,2018000001010,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2679,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,SUBEMPENHO,,287205,5497.19,0,,2018,1,TMP,2018,31,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-09-03,2018000001010,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2679,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,287205,,5,5497.19,2018,1,TMP,2018,31,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000002238,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2075,BRUNO BIANCHI PERIN,PF,3742500066,,EMPENHADO A MAIS,-660.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-09-03,2018000005809,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,97,GORGES & GORGES  LTDA,PJ,8078165000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282513,,1,516.30,2018,1665,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-09-03,2018000005900,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291002,346.00,0,,2018,1689,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-09-03,2018000005903,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290990,150.00,0,,2018,1686,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-09-03,2018000005967,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3137,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI,PJ,74127473000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305179,961.20,0,,2018,1705,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-09-03,2018000005977,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291011,35.00,0,,2018,1711,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-09-03,2018000005978,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291068,10.00,0,,2018,1710,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-09-03,2018000005979,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291059,85.00,0,,2018,1709,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-09-03,2018000005980,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290981,80.00,0,,2018,1708,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-09-03,2018000005981,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290972,295.00,0,,2018,1707,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-09-03,2018000006259,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291089,80.00,0,,2018,1762,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-09-03,2018000006272,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291029,20.00,0,,2018,1772,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-09-03,2018000006273,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291041,420.00,0,,2018,1771,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-09-03,2018000006274,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291020,25.00,0,,2018,1770,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-09-03,2018000006275,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291364,70.00,0,,2018,1769,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-09-03,2018000006276,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291050,931.00,0,,2018,1768,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-09-03,2018000006277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290960,185.00,0,,2018,1767,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-09-03,2018000006280,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291391,60.00,0,,2018,1764,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-09-03,2018000006281,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290951,630.00,0,,2018,1763,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-09-03,2018000006282,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291154,150.00,0,,2018,1779,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-09-03,2018000006283,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291116,100.00,0,,2018,1778,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-09-03,2018000006284,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291125,105.00,0,,2018,1777,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-09-03,2018000006285,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291098,210.00,0,,2018,1776,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-09-03,2018000006286,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291107,157.00,0,,2018,1775,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-09-03,2018000006287,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291077,570.00,0,,2018,1774,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-09-03,2018000006288,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291373,102.00,0,,2018,1773,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-09-03,2018000006290,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291382,40.00,0,,2018,1780,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-09-03,2018000006291,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291192,206.00,0,,2018,1781,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-27,2018-09-03,2018000006343,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291173,50.00,0,,2018,1802,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006492,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,MATERIAL PARA CONSERTO DE CADEIRAS,1135.00,0,,0,,2018,1869,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006493,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 68,330.00,0,,0,,2018,1868,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006494,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,370.00,0,,0,,2018,1867,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006495,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 66,770.00,0,,0,,2018,1866,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006496,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE,380.00,0,,0,,2018,1865,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006497,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,CORDA PARA MASTRO BANDEIRAS,11.49,0,,0,,2018,1864,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006497,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291418,11.49,0,,2018,1864,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006498,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,GENEROS DE ALIMENTACAO - LANCHE PARA PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINACAO,70.00,0,,0,,2018,1863,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006499,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,224.77,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006499,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292665,224.77,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,355.83,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292638,355.83,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006501,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,100.26,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006501,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292647,100.26,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006502,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,97.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006502,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292656,97.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006503,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.75,240.82,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006503,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292674,240.82,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006504,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,513.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006504,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292683,513.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006505,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,115.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006505,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292692,115.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006506,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,111.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006506,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292701,111.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,88.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292710,88.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REUNIAO COM A COMISSAO ORGANIZADORA DO FORUM DA VIGILANCIA SANITARIA DA 6A CRS,40.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291499,40.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006509,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006509,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291490,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006510,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",408.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006510,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291481,408.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006511,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4202,CELSO ALBANI,PF,97171930025,,BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO FUNERAL ESPOSA OLIVA AMERICO RIBEIRO ALBANI,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006511,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4202,CELSO ALBANI,PF,97171930025,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291472,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006512,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4133,VILDOMAR GUZZO,PF,42055164015,,RESSARCIMENTO TELEFONE CELULAR PARA USO NA SECRETARIA,57.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006512,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4133,VILDOMAR GUZZO,PF,42055164015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291463,57.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006513,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,SERVICOS TELEFONICOS MES 08/2018 - ADICIONAL 015,11.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006513,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291454,11.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006514,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 09/2018 - 35321144,96.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006514,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291445,96.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006515,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 09/2018 - 3532 1109,101.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006515,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291430,101.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006516,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4203,PICOLOTTO ELETROMOTORES,PJ,22652257000160,,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - POSTO DE LAVAGEM DO MUNICIPIO,443.75,0,,0,,2018,1873,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006516,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4203,PICOLOTTO ELETROMOTORES,PJ,22652257000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292737,443.75,0,,2018,1873,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006517,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE LIMPEZA,308.00,0,,0,,2018,1872,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006517,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292728,308.00,0,,2018,1872,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006518,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,356.12,0,,0,,2018,1871,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006518,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292719,356.12,0,,2018,1871,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006519,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,GENEROS DE ALIMENTACAO PARA GRUPOS NA ATENCAO PRIMARIA,190.00,0,,0,,2018,1870,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006520,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4162,CAROLINE MINOTTO,PF,931744032,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - OFICINA SOBRE A NOTIFICACAO COMPULSORIA DA VIOLENCIA INTERPESSOAL E AUTOPROVOCADA,26.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000006520,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4162,CAROLINE MINOTTO,PF,931744032,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295616,26.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-09-04,2018000000091,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,SUBEMPENHO,,290877,1024.02,0,,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-09-04,2018000000091,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,290877,,9,1024.02,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-09-04,2018000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,SUBEMPENHO,,290915,566.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-09-04,2018000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,290915,,9,566.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-09-04,2018000000376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,SUBEMPENHO,,290906,1630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-09-04,2018000000376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,290906,,10,1630.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-09-04,2018000000786,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,120,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENCAO RURAL,PJ,89161475000173,,SUBEMPENHO,,290868,5400.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-09-04,2018000000786,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,120,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENCAO RURAL,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,290868,,8,5400.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-09-04,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,295285,247.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-09-04,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,295371,247.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-09-04,2018000005864,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,295350,161.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-09-04,2018000005865,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295294,408.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-09-04,2018000005866,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,295323,366.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-04,2018000006174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,278997,,1,2000.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-04,2018000006175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279013,,1,2209.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-04,2018000006176,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279029,,1,723.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-04,2018000006177,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279045,,1,2876.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-04,2018000006178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279061,,1,381.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-04,2018000006179,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279077,,1,1091.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-04,2018000006180,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279093,,1,1696.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-04,2018000006197,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279441,,1,1038.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-04,2018000006198,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279457,,1,5110.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-04,2018000006199,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279473,,1,1278.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-09-04,2018000006453,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290939,60.00,0,,2018,1859,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006521,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,126.12,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006521,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295867,126.12,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006522,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,646.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006522,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295876,646.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006523,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,80.85,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006523,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295929,80.85,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006524,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,252.26,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006524,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295938,252.26,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006525,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106.,413.96,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006525,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295947,413.96,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006526,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,80.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006526,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295976,80.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006527,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,160.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006527,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295985,160.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006528,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,CETOPROFENO 100MG,540.00,0,,0,,2018,5,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006528,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302533,540.00,0,,2018,5,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006529,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,MATERIAL PARA VIATURA 122 E 104,960.00,0,,0,,2018,1878,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006530,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1389,PAULO ROBERTO MANFROI,PJ,5645363000106,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - COPOS DESCARTAVEIS - CAIXA,390.00,0,,0,,2018,1877,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006531,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 108,274.00,0,,0,,2018,1876,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006531,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295836,274.00,0,,2018,1876,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006532,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 108,165.00,0,,0,,2018,1875,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006532,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295827,165.00,0,,2018,1875,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006533,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,153.00,0,,0,,2018,1888,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006534,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,MATERIAL ELETRICO,45.00,0,,0,,2018,1887,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006534,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295625,45.00,0,,2018,1887,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006535,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3222,ANDREI JOAO BERGAMIN 01710565071,PJ,19370304000179,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1160.00,0,,0,,2018,1885,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006535,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3222,ANDREI JOAO BERGAMIN 01710565071,PJ,19370304000179,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295818,1160.00,0,,2018,1885,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006536,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,OUTROS MATERIAIS,220.00,0,,0,,2018,1884,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006537,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 98,230.00,0,,0,,2018,1883,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006538,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,MATERIAL PERMANENTE,330.00,0,,0,,2018,1882,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3222,ANDREI JOAO BERGAMIN 01710565071,PJ,19370304000179,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,562.00,0,,0,,2018,1881,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3222,ANDREI JOAO BERGAMIN 01710565071,PJ,19370304000179,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295809,562.00,0,,2018,1881,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006540,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL,1605.00,0,,0,,2018,1880,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006541,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL DE LIMPEZA,95.90,0,,0,,2018,1879,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006541,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295800,95.90,0,,2018,1879,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006542,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE,1159.20,0,,0,,2018,16,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006542,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295791,1159.20,0,,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006543,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE,1055.35,0,,0,,2018,16,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006543,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295782,1055.35,0,,2018,16,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006544,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,2124.99,0,,0,,2018,1889,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006545,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4205,CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA DE SAO,PJ,30802519000154,,MELHORAR OS SERVICOS DE SEGURANCA PRESTADOS PELA BRIGADA MILITAR A SOCIEDADE,6161.32,0,,0,,2018,11,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006546,12,Educação,361,Ensino Fundamental,32,"Aquisicao de veiculos, maquinas e equipamentos",1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1137,AQUISICAO DE ONIBUS - TERMO DE COMPROMISSO  PAR N 201803501-4,3080,MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS,PJ,6020318000110,,AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR,358586.83,0,,0,,2018,12,RPO,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006546,12,Educação,361,Ensino Fundamental,32,"Aquisicao de veiculos, maquinas e equipamentos",1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1137,AQUISICAO DE ONIBUS - TERMO DE COMPROMISSO  PAR N 201803501-4,3080,MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS,PJ,6020318000110,,EMPENHADO A MAIS,-13.17,0,,0,,2018,12,RPO,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006547,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3080,MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS,PJ,6020318000110,,EMPENHADO A MAIS,-13.17,0,,0,,2018,12,RPO,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006547,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3080,MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS,PJ,6020318000110,,AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR,60225.17,0,,0,,2018,12,RPO,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006548,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 08/2018 - ILUMINACAO PUBLICA,10284.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006548,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296542,10284.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000006549,12,Educação,361,Ensino Fundamental,32,"Aquisicao de veiculos, maquinas e equipamentos",1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1137,AQUISICAO DE ONIBUS - TERMO DE COMPROMISSO  PAR N 201803501-4,3080,MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS,PJ,6020318000110,,AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR,26.34,0,,0,,2018,12,RPO,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-09-05,2018000003684,20,Agricultura,606,Extensão Rural,44,Manutencao das Atividades da Sec.Agricultura,1080,Apoio a Agricultura Familiar,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1133,Cadeia Prod. Leite INSUMOS CONV. FPE 993/2017,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,SUBEMPENHO,,297225,5227.48,0,,2018,12,PRP,2018,83,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-09-05,2018000003684,20,Agricultura,606,Extensão Rural,44,Manutencao das Atividades da Sec.Agricultura,1080,Apoio a Agricultura Familiar,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1133,Cadeia Prod. Leite INSUMOS CONV. FPE 993/2017,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,SUBEMPENHO,,297324,9278.65,0,,2018,12,PRP,2018,83,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-09-05,2018000003684,20,Agricultura,606,Extensão Rural,44,Manutencao das Atividades da Sec.Agricultura,1080,Apoio a Agricultura Familiar,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1133,Cadeia Prod. Leite INSUMOS CONV. FPE 993/2017,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,SUBEMPENHO,,297145,4821.17,0,,2018,12,PRP,2018,83,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-09-05,2018000003684,20,Agricultura,606,Extensão Rural,44,Manutencao das Atividades da Sec.Agricultura,1080,Apoio a Agricultura Familiar,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1133,Cadeia Prod. Leite INSUMOS CONV. FPE 993/2017,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,ANULACAO SUBEMPENHO,,297178,-0.01,0,,2018,12,PRP,2018,83,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-09-05,2018000003684,20,Agricultura,606,Extensão Rural,44,Manutencao das Atividades da Sec.Agricultura,1080,Apoio a Agricultura Familiar,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1133,Cadeia Prod. Leite INSUMOS CONV. FPE 993/2017,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,SUBEMPENHO,,297335,4593.35,0,,2018,12,PRP,2018,83,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-09-05,2018000003684,20,Agricultura,606,Extensão Rural,44,Manutencao das Atividades da Sec.Agricultura,1080,Apoio a Agricultura Familiar,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1133,Cadeia Prod. Leite INSUMOS CONV. FPE 993/2017,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,SUBEMPENHO,,297178,6072.12,0,,2018,12,PRP,2018,83,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-09-05,2018000003691,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,SUBEMPENHO,,297236,497.52,0,,2018,12,PRP,2018,83,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-09-05,2018000003691,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,SUBEMPENHO,,297346,1328.00,0,,2018,12,PRP,2018,83,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-09-05,2018000003691,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,SUBEMPENHO,,297156,458.83,0,,2018,12,PRP,2018,83,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-09-05,2018000003691,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,SUBEMPENHO,,297189,577.89,0,,2018,12,PRP,2018,83,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-09-05,2018000005270,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295677,193.35,0,,2018,1516,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-09-05,2018000005568,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295695,390.00,0,,2018,1582,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-05,2018000005743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,263306,,1,72.00,2018,1632,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-05,2018000005749,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,263358,,1,97.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-05,2018000005750,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,263297,,1,208.71,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-05,2018000005751,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,263367,,1,452.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-05,2018000005752,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,263315,,1,90.57,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-05,2018000005753,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,263324,,1,265.21,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-05,2018000005754,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,263333,,1,738.53,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-05,2018000005755,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,263231,,1,504.50,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-05,2018000005756,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,263240,,1,300.75,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-05,2018000005757,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,263256,,1,436.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-05,2018000005758,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,263272,,1,372.48,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-05,2018000005759,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,263281,,1,385.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-05,2018000005767,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,263145,,1,178.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-05,2018000005768,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,263154,,1,71.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-05,2018000005769,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,263170,,1,106.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-05,2018000005771,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,263188,,1,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-05,2018000005772,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264854,,1,89.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-09-05,2018000005784,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264355,,1,494.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-09-05,2018000005785,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264374,,1,743.82,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-09-05,2018000005786,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264383,,1,446.29,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-08,2018-09-05,2018000005787,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264413,,1,97.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-08,2018-09-05,2018000005788,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264436,,1,89.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-08,2018-09-05,2018000005789,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264452,,1,116.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-09-05,2018000005790,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264461,,1,169.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-09-05,2018000005791,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264470,,1,160.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-09-05,2018000005799,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264497,,1,97.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-09,2018-09-05,2018000005800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264506,,1,388.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-09-05,2018000005808,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264533,,1,89.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-10,2018-09-05,2018000005829,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265031,,1,658.25,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-10,2018-09-05,2018000005830,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265040,,1,226.38,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-10,2018-09-05,2018000005831,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265049,,1,250.50,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-10,2018-09-05,2018000005832,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265058,,1,224.77,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-10,2018-09-05,2018000005833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265067,,1,113.19,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-10,2018-09-05,2018000005834,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265076,,1,481.65,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-10,2018-09-05,2018000005835,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265085,,1,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-10,2018-09-05,2018000005836,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265094,,1,148.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-10,2018-09-05,2018000005837,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265103,,1,171.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-10,2018-09-05,2018000005838,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265115,,1,182.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-10,2018-09-05,2018000005844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265142,,1,25.00,2018,1677,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-08-10,2018-09-05,2018000005845,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265022,,1,335.00,2018,1675,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-05,2018000005850,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268242,,1,97.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-05,2018000005851,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268251,,1,388.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-05,2018000005852,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268260,,1,80.85,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-05,2018000005853,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268269,,1,478.64,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-05,2018000005854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268278,,1,313.69,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-05,2018000005855,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268287,,1,410.71,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-05,2018000005856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268299,,1,662.97,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-05,2018000005857,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268308,,1,404.59,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-05,2018000005858,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268317,,1,603.66,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-05,2018000005859,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268346,,1,481.65,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-05,2018000005860,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268365,,1,711.48,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-05,2018000005868,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268384,,1,220.00,2018,1681,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-05,2018000005869,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268403,,1,220.00,2018,1680,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-05,2018000005870,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268412,,1,280.00,2018,1679,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-05,2018000005875,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268197,,1,89.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-05,2018000005877,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268215,,1,169.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-05,2018000005878,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268224,,1,186.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-05,2018000005879,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268233,,1,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-05,2018000005885,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269293,,1,151.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-05,2018000005886,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269302,,1,151.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-05,2018000005887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269349,,1,111.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-05,2018000005888,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269365,,1,111.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-05,2018000005889,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269374,,1,178.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-05,2018000005890,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269410,,1,11.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-05,2018000005891,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269436,,1,155.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-05,2018000005892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269469,,1,339.57,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-05,2018000005893,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269454,,1,140.68,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-05,2018000005894,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269445,,1,97.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-05,2018000005895,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269478,,1,443.11,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-05,2018000005896,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269487,,1,481.65,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-05,2018000005897,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269496,,1,594.03,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-09-05,2018000005904,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295479,454.00,0,,2018,1685,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-05,2018000005906,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269505,,1,330.00,2018,1683,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-05,2018000005938,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269757,,1,455.97,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-05,2018000005939,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271327,,1,289.44,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-05,2018000005940,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269766,,1,385.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-05,2018000005941,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271291,,1,481.65,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-05,2018000005942,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271300,,1,699.99,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-05,2018000005943,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271318,,1,226.38,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-05,2018000005944,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271309,,1,208.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-05,2018000005945,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271336,,1,97.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-05,2018000005946,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271345,,1,452.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-05,2018000005947,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271354,,1,646.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-05,2018000005961,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271593,,1,155.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-05,2018000005963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271832,,1,220.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-16,2018-09-05,2018000005972,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271363,,1,75.00,2018,1716,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-16,2018-09-05,2018000005974,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271786,,1,220.00,2018,1714,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-16,2018-09-05,2018000005986,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271631,,1,517.44,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-16,2018-09-05,2018000005987,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271660,,1,543.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-16,2018-09-05,2018000005988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271669,,1,224.83,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-09-05,2018000005989,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271678,,1,80.85,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-09-05,2018000005990,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271687,,1,97.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-16,2018-09-05,2018000005991,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271703,,1,481.65,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-16,2018-09-05,2018000005992,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271712,,1,268.43,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-16,2018-09-05,2018000005993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271728,,1,133.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-16,2018-09-05,2018000005994,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271602,,1,47.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-16,2018-09-05,2018000005995,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271737,,1,17.00,2018,1719,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-17,2018-09-05,2018000005999,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272804,,1,404.25,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-17,2018-09-05,2018000006000,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272813,,1,113.19,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-17,2018-09-05,2018000006001,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272822,,1,404.25,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-17,2018-09-05,2018000006002,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272831,,1,594.03,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-17,2018-09-05,2018000006003,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272840,,1,497.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-17,2018-09-05,2018000006004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272849,,1,105.98,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-17,2018-09-05,2018000006005,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272858,,1,420.54,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-17,2018-09-05,2018000006006,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272867,,1,97.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-17,2018-09-05,2018000006007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272876,,1,323.40,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-17,2018-09-05,2018000006008,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272885,,1,285.78,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-17,2018-09-05,2018000006009,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272894,,1,581.20,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-17,2018-09-05,2018000006011,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272912,,1,182.45,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-17,2018-09-05,2018000006012,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272921,,1,71.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-17,2018-09-05,2018000006013,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272930,,1,173.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-17,2018-09-05,2018000006014,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272939,,1,179.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-17,2018-09-05,2018000006019,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272795,,1,160.00,2018,1720,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-05,2018000006037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,273961,,1,97.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-05,2018000006038,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,273970,,1,93.79,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-05,2018000006039,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,273979,,1,258.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-05,2018000006058,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,274855,,1,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-05,2018000006059,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,274864,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-05,2018000006061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,274882,,1,84.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-05,2018000006070,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,274900,,1,97.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-05,2018000006071,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,274909,,1,323.47,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-05,2018000006072,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,274891,,1,385.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-05,2018000006073,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,274918,,1,80.85,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-05,2018000006074,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,274927,,1,155.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-05,2018000006075,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,274936,,1,106.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-05,2018000006076,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,274945,,1,142.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-05,2018000006078,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,274963,,1,99.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-05,2018000006088,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,280149,,1,335.00,2018,1740,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-05,2018000006189,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279237,,1,159.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-05,2018000006192,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279309,,1,1164.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-05,2018000006224,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,280957,,1,295.42,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-05,2018000006225,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,280979,,1,385.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-05,2018000006226,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,281008,,1,481.65,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-05,2018000006227,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,281040,,1,472.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-05,2018000006228,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,281069,,1,258.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-05,2018000006229,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,281081,,1,449.54,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-05,2018000006233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,281090,,1,155.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-05,2018000006234,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,281168,,1,106.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-05,2018000006235,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,281177,,1,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-05,2018000006236,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,281206,,1,89.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-05,2018000006237,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,281235,,1,111.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-09-05,2018000006240,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295704,94.70,0,,2018,1753,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-09-05,2018000006245,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295686,89.77,0,,2018,1748,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-09-05,2018000006247,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295662,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-09-05,2018000006249,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295733,238.26,0,,2018,1758,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-09-05,2018000006251,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295742,595.00,0,,2018,1756,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-05,2018000006261,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282114,,1,291.06,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-05,2018000006262,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282123,,1,106.73,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-05,2018000006263,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282132,,1,145.53,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-05,2018000006264,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282141,,1,362.84,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-05,2018000006265,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282163,,1,284.60,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-05,2018000006266,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282172,,1,452.75,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-05,2018000006267,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282188,,1,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-05,2018000006268,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282197,,1,173.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-05,2018000006270,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282215,,1,195.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-05,2018000006271,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282224,,1,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-05,2018000006278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282063,,1,75.00,2018,1766,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-05,2018000006279,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282233,,1,13.00,2018,1765,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-05,2018000006314,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282848,,1,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-05,2018000006320,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282866,,1,407.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-05,2018000006321,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282875,,1,539.44,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-05,2018000006322,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282884,,1,481.65,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-05,2018000006323,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282893,,1,385.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-05,2018000006324,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282902,,1,103.51,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-05,2018000006325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282911,,1,218.36,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-05,2018000006326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282923,,1,258.73,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-05,2018000006327,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282932,,1,168.18,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-05,2018000006328,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282941,,1,129.38,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-05,2018000006331,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,283668,,1,80.85,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-05,2018000006332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,283604,,1,276.15,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-05,2018000006333,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,283641,,1,481.65,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-05,2018000006334,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,283702,,1,371.91,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-05,2018000006335,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,283711,,1,239.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-05,2018000006336,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,283720,,1,87.61,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-05,2018000006337,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,284095,,1,142.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-05,2018000006340,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,284113,,1,89.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-05,2018000006341,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,284122,,1,178.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-05,2018000006353,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,286019,,1,646.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-05,2018000006354,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285999,,1,97.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-05,2018000006355,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285945,,1,173.42,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-05,2018000006356,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285954,,1,616.53,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-05,2018000006357,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,286028,,1,323.40,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-05,2018000006358,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,286037,,1,640.34,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-05,2018000006359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,286046,,1,452.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-05,2018000006360,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285963,,1,700.00,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-05,2018000006361,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285972,,1,423.86,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-05,2018000006362,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285990,,1,449.54,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-05,2018000006363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,286055,,1,388.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-05,2018000006384,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285861,,1,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-05,2018000006386,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285885,,1,8.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-05,2018000006387,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285894,,1,213.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-05,2018000006391,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,288481,,1,808.54,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-05,2018000006392,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,288472,,1,529.82,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-05,2018000006393,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,288490,,1,103.40,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-05,2018000006394,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,288499,,1,452.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-05,2018000006395,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,287811,,1,417.43,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-05,2018000006397,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,287766,,1,111.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-05,2018000006398,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,287748,,1,204.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-05,2018000006399,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,287730,,1,75.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-05,2018000006405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,288463,,1,220.00,2018,1829,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-05,2018000006406,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,288454,,1,280.00,2018,1828,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000006419,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289056,,1,75.00,2018,1836,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000006423,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,288993,,1,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000006424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289002,,1,133.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000006425,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289011,,1,164.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000006426,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289020,,1,178.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000006427,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289029,,1,133.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000006428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289766,,1,674.31,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000006429,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289750,,1,346.07,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000006430,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289734,,1,417.43,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000006431,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289718,,1,584.41,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000006432,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289689,,1,385.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000006433,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289653,,1,385.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000006434,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289644,,1,92.16,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000006435,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289615,,1,353.21,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000006436,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289593,,1,25.00,2018,1845,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-05,2018000006467,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289923,,1,176.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-05,2018000006468,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289900,,1,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-05,2018000006470,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289861,,1,137.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-05,2018000006471,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289845,,1,178.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-05,2018000006472,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,290100,,1,113.24,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-05,2018000006473,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,290091,,1,129.38,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-05,2018000006474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,290082,,1,206.98,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-05,2018000006475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,290066,,1,224.79,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-05,2018000006476,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,290050,,1,101.89,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-05,2018000006477,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,290034,,1,533.61,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-05,2018000006478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,290015,,1,385.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-05,2018000006479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289999,,1,433.48,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-05,2018000006480,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289990,,1,258.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-05,2018000006490,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,290799,,1,233.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-05,2018000006498,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295537,70.00,0,,2018,1863,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-05,2018000006514,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,291445,,1,96.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-05,2018000006515,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,291430,,1,101.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-05,2018000006519,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295528,190.00,0,,2018,1870,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-05,2018000006530,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1389,PAULO ROBERTO MANFROI,PJ,5645363000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295559,390.00,0,,2018,1877,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-05,2018000006533,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295644,153.00,0,,2018,1888,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006550,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1815,LIZETE MEZZALIRA CECATTO,PF,94368678087,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE PROEDIMENTO CIRURGICO,1600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006550,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1815,LIZETE MEZZALIRA CECATTO,PF,94368678087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297915,1600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006551,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4064,JUDILEI GAVENDA,PF,2214476016,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAME,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006551,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4064,JUDILEI GAVENDA,PF,2214476016,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297960,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006552,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,425,ITAMAR ZAMBONI,PF,32638795020,,AUXILIO PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006552,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,425,ITAMAR ZAMBONI,PF,32638795020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297942,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006553,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.83,484.26,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006553,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,298014,484.26,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006554,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,705.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006554,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,298059,705.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006555,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,436.59,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006555,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,298068,436.59,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006556,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,268.43,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006556,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,298091,268.43,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006557,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 79,452.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006557,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,298121,452.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006558,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,97.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006558,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,298164,97.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,242.13,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,298041,242.13,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006560,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,529.23,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006560,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,298050,529.23,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006561,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,446.30,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006561,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,298182,446.30,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006562,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,84.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006562,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,298209,84.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006563,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,89.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006563,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,298245,89.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006564,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,178.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006564,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,298284,178.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006565,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,66.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006565,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,298338,66.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006566,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,178.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006566,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,298365,178.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006567,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,137.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006567,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,298392,137.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006568,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 57,191.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006568,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,298419,191.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006569,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 57,24.00,0,,0,,2018,1891,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006569,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,299645,24.00,0,,2018,1891,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006570,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 90,25.00,0,,0,,2018,1890,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006570,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,299608,25.00,0,,2018,1890,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 08/2018 - 35321525SERVICOS TELEFONICOS MES 08/2018 - 35321048,215.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297466,117.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297457,97.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006572,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 08/2018 - 35321114,100.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006572,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297437,100.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 08/2018 - 35321124SERVICOS TELEFONICOS MES 08/2018 - 35321125SERVICOS TELEFONICOS MES 08/2018 - 35321121SERVICOS TELEFONICOS MES 08/2018 - 353211,620.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297831,131.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297888,105.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297852,69.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297843,133.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297870,180.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006574,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 08/2018 - 35321116,102.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006574,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297428,102.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006575,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 08/2018 - 35321120,113.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006575,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297419,113.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006576,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3732,M & A TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,24913315000198,,"SERVICO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA - ABERTURA DE RUA DE ACESSO A PARQUE DE RODEIOS, RUA PERIMETRAL",5000.00,0,,0,,2018,1897,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006576,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3732,M & A TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,24913315000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297357,5000.00,0,,2018,1897,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006576,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3732,M & A TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,24913315000198,,RETENCAO DE EMPENHO,,297357,,2,150.00,2018,1897,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006577,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 84,220.00,0,,0,,2018,1896,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006577,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297315,220.00,0,,2018,1896,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006578,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 34,220.00,0,,0,,2018,1894,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006578,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,299571,220.00,0,,2018,1894,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS,78.00,0,,0,,2018,1893,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297285,28.00,0,,2018,1893,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297294,20.00,0,,2018,1893,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297303,30.00,0,,2018,1893,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006580,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,108.00,0,,0,,2018,1892,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006580,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297276,108.00,0,,2018,1892,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006581,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,AQUISICAO DE INSUMOS - CADEIA PRODUTIVA DO LEITE,7583.35,0,,0,,2018,12,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006581,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,SUBEMPENHO,,297200,1596.00,0,,2018,12,PRP,2018,83,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006581,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,SUBEMPENHO,,297167,1214.40,0,,2018,12,PRP,2018,83,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006581,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,SUBEMPENHO,,297399,3357.30,0,,2018,12,PRP,2018,83,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006581,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,SUBEMPENHO,,297256,1415.65,0,,2018,12,PRP,2018,83,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006582,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3789,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,4370.00,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006582,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3789,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297267,4370.00,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006583,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,CONFECCAO DE ENXADA,55.00,0,,0,,2018,1895,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006583,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297247,55.00,0,,2018,1895,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,TRANSPORTE ESCOLAR MES DE AGOSTO/2018 - PARTE DO VALOR,13535.00,0,,0,,2018,2,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297492,13535.00,0,,2018,2,TMP,2018,32,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006585,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE,1074.90,0,,0,,2018,16,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006585,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,299553,1074.90,0,,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006586,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4206,TAIS PERETO,PJ,99999999999,,AUXILIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,23.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006586,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4206,TAIS PERETO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,299562,23.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006587,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 08/2018 - LINHA GUABIROBA BAIXASERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 08/2018 - LINHA SAO ROQUE,812.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006587,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,299514,679.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000006587,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,299537,132.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-06,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,283056,,12,1040.00,2017,6,PRP,2017,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-06,2018000000002,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3463,FELIPE ZANIN MORI UBALDINI 02633503047,PJ,22753447000174,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,281292,,8,1800.00,2017,13,PRP,2017,150,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-06,2018000000004,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,286538,,11,3714.20,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-06,2018000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,288869,,8,5810.00,2017,14,PRP,2017,163,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-09-06,2018000000067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,752,PAULO KEDROSKI,PF,65669797000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,285332,,8,350.00,2018,8,DPV,2018,2,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-09-06,2018000000068,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2704,RAVIZONI & FILHO LTDA,PJ,11490699000131,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,288431,,8,375.00,2018,10,DPV,2018,4,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-09-06,2018000000069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3774,ALBINO GOTZ,PF,22938141068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,284987,,8,500.00,2018,11,DPV,2018,6,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-09-06,2018000000070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3795,VITALINO JOAO GARBO,PF,42764840063,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,285016,,8,400.00,2018,12,DPV,2018,7,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-09-06,2018000000071,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,13,ALCEU ZAMBONI,PF,35647540082,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,285133,,8,600.00,2018,13,DPV,2018,8,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-09-06,2018000000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,35,AUGUSTO KEDROSKI GOTZ,PF,19475780068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,285174,,8,937.00,2018,2,PRI,2018,5,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-09-06,2018000000074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2896,RENATO LUIZ MARCANSONI,PF,47618191034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,285434,,8,650.00,2018,14,DPV,2018,10,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-09-06,2018000000076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,583,MILTON LUIZ GUSSO,PF,38660555015,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,285448,,8,676.50,2018,1,PRI,2018,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-09-06,2018000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2925,DIRCEU FRIZON MENOSSO,PF,36490881004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,284599,,8,500.00,2018,16,DPV,2018,11,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-09-06,2018000000094,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,288544,,2,9490.95,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-09-06,2018000000096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,295383,,4,2817.96,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-09-06,2018000000099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1021,PNTE,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,295405,,1,4566.00,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-09-06,2018000000566,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,280655,,8,4300.00,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-09-06,2018000000679,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,280632,,8,948.63,2016,8,CNC,2016,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-09-06,2018000001275,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,86,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS COXILHA DA SERRA,PJ,87681706000144,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,284209,,6,1025.00,2018,4,TMP,2018,46,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-09-06,2018000001276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1148,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90484429000194,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,288508,,6,975.00,2018,5,TMP,2018,47,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-09-06,2018000001277,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4047,SGANZERLA & FELIZZARI LTDA,PJ,29416640000169,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,284180,,6,2499.90,2018,3,TMP,2018,45,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-09-06,2018000002500,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4103,CONTEL TELECOM LTDA,PJ,13337781000156,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,282428,,4,400.00,2018,721,DPV,2018,72,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-05,2018-09-06,2018000002504,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1021,PNTE,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,295394,,4,3034.00,2018,2,TMP,2018,32,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-09-06,2018000002508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,288855,,5,40000.00,2018,2,CNC,2018,61,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-09-06,2018000003946,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,280643,,2,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-09-06,2018000004100,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2093,Transferencias ao CIRENOR,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,285479,,4,1462.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-06-13,2018-09-06,2018000004286,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,284895,,7,2231.00,2018,1212,DPV,2018,87,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-09-06,2018000004682,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4154,MARIA CENI ALVES DE ANDRADE,PF,1918033080,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,285488,,2,300.00,2018,1309,DPV,2018,89,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-09-06,2018000005420,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4041,EMERSON ZAMBONI,PF,97248223034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,285499,,2,650.00,2018,260,DPV,2018,33,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-09-06,2018000005567,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4187,GRAFICA E EDITORA BOTA AMARELA EIRELI,PJ,92390525000107,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,288368,,1,660.00,2018,1583,DPV,2018,95,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-09-06,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,284250,,10,1067.30,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-09-06,2018000005607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4189,IBANOR BELTRAME,PJ,30322262000133,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,284284,,10,1067.30,2018,4,CNC,2018,90,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000005616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,DUPLICIDADE,-28.00,0,,0,,2018,1595,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-09-06,2018000005670,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4075,VALDIR ZANIN,PJ,29892636000177,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271385,,3,827.68,2018,1598,DPV,2018,98,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-06,2018000005770,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,263179,,1,92.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-09-06,2018000005806,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264515,,1,115.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-09-06,2018000005807,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264524,,1,120.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-09-06,2018000005810,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264542,,1,11.00,2018,1667,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-06,2018000005876,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268206,,1,204.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-06,2018000005884,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269284,,1,145.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-06,2018000005962,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271546,,1,108.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-06,2018000005965,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271809,,1,133.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-09-06,2018000005996,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271753,,1,200.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-17,2018-09-06,2018000006010,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272903,,1,111.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006050,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,DUPLICIDADE,-20.00,0,,0,,2018,1735,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-06,2018000006054,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4141,PERUZZOLO E MORAES LTDA,PJ,20070294000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,288442,,1,395.00,2018,1736,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-06,2018000006060,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,274873,,1,111.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-06,2018000006077,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,274954,,1,155.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-06,2018000006083,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,PAGAMENTO DE EMPENHO,,280176,,1,298.00,2018,1745,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-06,2018000006084,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,PAGAMENTO DE EMPENHO,,280137,,1,390.00,2018,1744,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-06,2018000006269,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282206,,1,111.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-06,2018000006292,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282078,,1,2646.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-06,2018000006315,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282857,,1,124.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-06,2018000006339,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,284104,,1,133.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-09-06,2018000006367,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1173,"AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306413,200.00,0,,2018,1812,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-09-06,2018000006367,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1173,"AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302644,200.00,0,,2018,1812,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-06,2018000006373,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285675,,1,315.50,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-06,2018000006385,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285876,,1,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-06,2018000006396,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,287802,,1,111.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-06,2018000006469,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289884,,1,115.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-09-06,2018000006491,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296300,550.00,0,,2018,1862,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-06,2018000006491,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,296300,,1,550.00,2018,1862,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006589,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2662,ALEX RUFATTO,PF,910637016,,DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12/09 - TREINAMENTO COMPREV,342.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006589,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2662,ALEX RUFATTO,PF,910637016,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,298924,342.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006590,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL ELETRICO,58.00,0,,0,,2018,1901,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006590,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302359,58.00,0,,2018,1901,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006591,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 104,713.00,0,,0,,2018,1900,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 92,35.00,0,,0,,2018,1898,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006593,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - COXILHA - SEMINARIO SOBRE SANEAMENTO BASICO,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006593,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,299751,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006594,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - COXILHA - SEMINARIO SOBRE SANEAMENTO BASICO,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006594,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,299742,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006595,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 04/09 E 05/09 - TRASNPORTE DA EQUIPE DO NASF PARA CAPACITACAO,195.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006595,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,299733,195.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006596,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3463,FELIPE ZANIN MORI UBALDINI 02633503047,PJ,22753447000174,,CONVITES PARA PALESTRA NA PREVENCAO DO CANCER DE MAMA E PROSTATA - OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL,300.00,0,,0,,2018,1903,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006596,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3463,FELIPE ZANIN MORI UBALDINI 02633503047,PJ,22753447000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302515,300.00,0,,2018,1903,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006597,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA,820.00,0,,0,,2018,1902,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006597,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302506,120.00,0,,2018,1902,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006597,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302497,700.00,0,,2018,1902,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006598,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,3274,MADEIRADOS SCALCO LTDA,PJ,20060004000172,,MATERIAL PERMANENTE,2395.00,0,,0,,2018,1904,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006599,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - PORTO ALEGRE - TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF PARA CAPACITACAO EM POA,65.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006599,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,300051,65.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006600,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06/09 - SECRETARIA DA SAUDE E IPERGS,469.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006600,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,299724,469.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006601,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVELRESSARCIMENTO CONSERTO DE PNEU - VIATURA 112,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006601,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,300042,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006602,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.118,182.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006602,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,301578,182.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006603,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,155.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006604,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,118.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006604,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,301488,118.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006605,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,133.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006605,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,301524,133.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006606,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,100.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006606,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,301569,100.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006607,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 96,146.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006607,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,301587,146.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006608,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,418.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006608,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,301599,418.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006609,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006609,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,301608,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006610,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006610,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,301617,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006611,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,310.07,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006611,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,301681,310.07,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006612,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,369.31,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006613,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,473.83,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006613,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,301665,473.83,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006614,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,726.39,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006614,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,301704,726.39,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,200.63,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,301713,200.63,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006616,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,415.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006616,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,301722,415.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006617,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 84,688.34,0,,0,,2017,1,TMP,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006619,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,505.01,0,,0,,2017,1,TMP,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,415.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302404,415.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006621,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,484.26,0,,0,,2017,1,TMP,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006622,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,348.40,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006622,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302422,348.40,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006623,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 75,332.06,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006623,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302431,332.06,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006624,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,278.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000006624,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302440,278.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-10,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,282744,,17,1348.49,2016,3,PRP,2016,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-10,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,289220,,28,15374.90,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-10,2018000000042,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,295885,,17,474.81,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-10,2018000000043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,295856,,8,575.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-10,2018000000044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,295845,,8,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-10,2018000000045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1952,PAIF,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,295762,,8,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-10,2018000000046,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,295751,,8,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-10,2018000000051,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,286178,,1,2060.00,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-10,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,287618,,17,358.51,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-10,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,290719,,17,956.03,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-09-10,2018000000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1326,ADEMILSON CESAR FARINELA,PF,82206961091,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,284564,,8,400.00,2018,17,DPV,2018,12,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-09-10,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,299708,63.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-09-10,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,298876,1936.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-09-10,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,298895,4.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-09-10,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,298876,,69,1936.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-09-10,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,298895,,68,4.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-09-10,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,281454,,22,729.30,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-09-10,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,290134,,13,598.10,2018,971,DPV,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-09,2018-09-10,2018000003452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,286167,,4,99.90,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-09-10,2018000005270,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295677,,1,193.35,2018,1516,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-09-10,2018000005419,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,287847,,2,159.00,2018,25,DPV,2018,14,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-09-10,2018000005527,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,282650,,7,5873.25,2018,8,TMP,2018,84,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-30,2018-09-10,2018000005538,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,284633,,1,218.00,2018,1570,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-30,2018-09-10,2018000005538,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,284633,,2,-218.00,2018,1570,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-30,2018-09-10,2018000005559,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3748,SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA,PJ,87958583000146,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,285510,,2,1540.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-09-10,2018000005568,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295695,,1,390.00,2018,1582,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-10,2018000005716,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2839,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000870,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,271851,,2,-1524.64,2018,1629,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-10,2018000005716,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2839,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000870,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271851,,1,1524.64,2018,1629,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-10,2018000005735,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,268039,,2,-480.00,2018,1640,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-10,2018000005735,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268039,,1,480.00,2018,1640,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-10,2018000005736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268048,,1,700.00,2018,1639,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-10,2018000005736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,268048,,2,-700.00,2018,1639,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-10,2018000005737,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268067,,1,54.26,2018,1638,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-10,2018000005737,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,268067,,2,-54.26,2018,1638,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-10,2018000005738,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268013,,1,1600.00,2018,1637,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-10,2018000005738,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,268013,,2,-1600.00,2018,1637,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-10,2018000005739,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,267997,,1,256.76,2018,1636,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-10,2018000005739,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,267997,,2,-256.76,2018,1636,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-10,2018000005744,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,268076,,2,-280.00,2018,1646,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-10,2018000005744,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268076,,1,280.00,2018,1646,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-10,2018000005745,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268095,,1,3.46,2018,1645,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-10,2018000005745,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,268095,,2,-3.46,2018,1645,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-10,2018000005746,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2845,PAULO ROBERTO MAZZUTTI,PJ,6320142000112,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,263342,,1,832.00,2018,1644,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-10,2018000005746,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2845,PAULO ROBERTO MAZZUTTI,PJ,6320142000112,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,263342,,2,-832.00,2018,1644,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-09-10,2018000005804,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,3110,SPIRONELLO & SPIRONELLO LTDA,PJ,17371414000120,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,288183,,2,-78.60,2018,1661,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-09-10,2018000005804,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,3110,SPIRONELLO & SPIRONELLO LTDA,PJ,17371414000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,288183,,1,78.60,2018,1661,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-10,2018-09-10,2018000005848,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271860,,1,1775.99,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-10,2018-09-10,2018000005848,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,271860,,2,-1775.99,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-10,2018000005863,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,275592,,1,456.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-10,2018000005863,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,275592,,2,-456.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-10,2018000005873,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1754,MARLEIDE CAPRINI CORASSA,PF,802462065,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268450,,1,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-10,2018000005904,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295479,,1,454.00,2018,1685,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-10,2018000005904,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,295479,,2,-454.00,2018,1685,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-10,2018000005914,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,285468,,1,1016.00,2018,10,CHP,2018,103,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-10,2018000005916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,288777,,1,102.50,2018,10,CHP,2018,100,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-10,2018000005921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,288813,,1,422.75,2018,10,CHP,2018,104,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-10,2018000005926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,288766,,1,237.00,2018,10,CHP,2018,101,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-10,2018000005929,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,288788,,1,198.40,2018,10,CHP,2018,99,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-10,2018000005948,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4004,GENESIO A MENDES & CIA LTDA,PJ,82873068000573,1080180319,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272670,,1,458.54,2018,1700,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-10,2018000005948,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4004,GENESIO A MENDES & CIA LTDA,PJ,82873068000573,1080180319,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,272670,,2,-458.54,2018,1700,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-10,2018000005953,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,284717,,1,120.00,2018,1698,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-10,2018000005953,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,284717,,2,-120.00,2018,1698,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-10,2018000005954,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,284670,,2,-513.00,2018,1697,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-10,2018000005954,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,284670,,1,513.00,2018,1697,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-10,2018000005970,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,529,LUCIMAR  LUIZ BRUNETTO,PF,24626414087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271282,,1,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-17,2018-09-10,2018000006015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,284158,,1,445.00,2018,1724,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-08-17,2018-09-10,2018000006016,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,272593,,2,-360.00,2018,1723,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-08-17,2018-09-10,2018000006016,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272593,,1,360.00,2018,1723,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-17,2018-09-10,2018000006017,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,284140,,1,140.00,2018,1722,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-17,2018-09-10,2018000006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,284149,,1,25.00,2018,1721,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-17,2018-09-10,2018000006031,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272786,,1,972.00,2018,1726,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-17,2018-09-10,2018000006031,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,272786,,2,-972.00,2018,1726,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-17,2018-09-10,2018000006033,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1091,ELISETE MINOSSO PERTILLE,PF,89745000000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272239,,1,160.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-10,2018000006043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,273889,,1,545.00,2018,1731,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-10,2018000006044,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,273844,,1,297.60,2018,1730,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-10,2018000006045,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,273853,,1,444.00,2018,1729,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-10,2018000006046,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,273880,,1,134.00,2018,1728,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-10,2018000006047,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3286,JACIR CHAVES 02787456014,PJ,20081523000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,273925,,1,600.00,2018,1727,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-10,2018000006051,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,273871,,1,417.24,2018,1734,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-10,2018000006052,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,273862,,1,990.00,2018,1733,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-10,2018000006053,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,273835,,1,688.00,2018,1732,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-10,2018000006056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4195,DIA A DIA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME,PJ,5869256000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,280936,,1,1200.00,2018,1739,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-10,2018000006056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4195,DIA A DIA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME,PJ,5869256000153,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,280936,,2,-1200.00,2018,1739,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-10,2018000006086,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4165,ELIAS ROSIN 02019847094,PJ,30368727000197,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,280206,,1,120.00,2018,1742,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-10,2018000006089,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,287820,,2,-730.14,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-10,2018000006089,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,287820,,1,730.14,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-10,2018000006090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,287829,,1,243.03,2018,5,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-10,2018000006090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,287829,,2,-243.03,2018,5,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-10,2018000006238,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,281274,,1,419.00,2018,1755,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-10,2018000006238,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,281274,,2,-419.00,2018,1755,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-10,2018000006240,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295704,,1,94.70,2018,1753,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-10,2018000006245,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295686,,1,89.77,2018,1748,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-10,2018000006248,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,290665,,1,342.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-10,2018000006248,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,290665,,2,-342.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-10,2018000006249,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295733,,1,238.26,2018,1758,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-10,2018000006251,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295742,,1,595.00,2018,1756,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-10,2018000006289,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282093,,1,5357.20,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-10,2018000006289,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,282093,,2,-5357.20,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-10,2018000006293,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285648,,1,700.00,2018,1788,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-10,2018000006293,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,285648,,2,-700.00,2018,1788,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-10,2018000006294,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282102,,1,348.00,2018,1787,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-10,2018000006294,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,282102,,2,-348.00,2018,1787,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-10,2018000006295,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285612,,1,90.00,2018,1786,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-10,2018000006295,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,285612,,2,-90.00,2018,1786,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-10,2018000006296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,285621,,2,-935.00,2018,1785,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-10,2018000006296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285621,,1,935.00,2018,1785,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-10,2018000006297,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,285630,,2,-705.00,2018,1784,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-10,2018000006297,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285630,,1,705.00,2018,1784,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-10,2018000006298,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285657,,1,150.00,2018,1783,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-10,2018000006298,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,285657,,2,-150.00,2018,1783,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-10,2018000006299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285639,,1,80.00,2018,1782,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-10,2018000006299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,285639,,2,-80.00,2018,1782,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-10,2018000006300,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4197,ALCEU DA SILVA SALLES,PF,59102659972,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282564,,4,100.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-10,2018000006316,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4198,ARMELINDA SCOPEL DEVENS,PF,97003972034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282623,,1,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-10,2018000006329,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282804,,3,3424.05,0,0,NSA,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-10,2018000006349,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,284131,,1,996.00,2018,1805,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-10,2018000006350,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,283398,,4,20545.85,2015,2,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-10,2018000006350,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,283398,,5,-20545.85,2015,2,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-10,2018000006351,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,284330,,1,366.00,2018,1806,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-10,2018000006352,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3632,IVANOR PEGORINI,PF,68302967904,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285666,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-10,2018000006368,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,286623,,1,190.00,2018,1811,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-10,2018000006372,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285684,,1,159.91,2018,1807,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-10,2018000006374,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,262,MECANICA SPILLER LTDA,PJ,94302064000190,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,285735,,2,-55.00,2018,1823,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-10,2018000006374,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,262,MECANICA SPILLER LTDA,PJ,94302064000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285735,,1,55.00,2018,1823,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-10,2018000006375,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285726,,1,88.00,2018,1822,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-10,2018000006381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,285909,,2,-1280.00,2018,1816,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-10,2018000006381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285909,,1,1280.00,2018,1816,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-10,2018000006382,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,286614,,1,130.00,2018,1824,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-10,2018000006383,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285562,,1,336.00,2018,10,CHP,2018,103,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-10,2018000006390,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285852,,1,1609.07,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-10,2018000006402,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,287680,,1,286.18,2018,1832,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-10,2018000006403,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,287671,,1,655.62,2018,1831,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-10,2018000006404,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,287662,,1,120.00,2018,1830,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-10,2018000006407,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,287586,,1,191.68,2018,1827,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-10,2018000006408,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,287875,,1,2429.10,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-10,2018000006409,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4199,ANDERSON LUIS MARTINELLI,PF,1491074043,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289106,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-10,2018000006410,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4200,FELIPE RENATO DE LIMA DOS SANTOS,PF,863715095,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289090,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-10,2018000006437,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,63,CERLI SALETE PANSERA,PJ,1203068000130,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,289115,,2,-3060.00,2018,1846,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-10,2018000006437,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,63,CERLI SALETE PANSERA,PJ,1203068000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289115,,1,3060.00,2018,1846,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-10,2018000006438,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4201,JOANA LOPES PADILHA,PF,74136070004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289536,,1,352.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-10,2018000006439,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,16,ALTEMIR MIOLA,PF,59723050030,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289517,,1,261.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-10,2018000006453,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,290939,,1,60.00,2018,1859,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-10,2018000006453,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,290939,,2,-60.00,2018,1859,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-10,2018000006482,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3719,TAMANHO E TAMANHO LTDA,PJ,92354620000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,290559,,1,292.05,2018,1861,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-10,2018000006498,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295537,,1,70.00,2018,1863,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-10,2018000006511,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4202,CELSO ALBANI,PF,97171930025,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,291472,,1,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-10,2018000006517,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,292728,,1,308.00,2018,1872,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-10,2018000006518,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,292719,,1,356.12,2018,1871,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-10,2018000006519,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295528,,1,190.00,2018,1870,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-10,2018000006529,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297118,960.00,0,,2018,1878,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-10,2018000006529,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,297118,,1,960.00,2018,1878,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-10,2018000006529,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,297118,,2,-960.00,2018,1878,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-10,2018000006531,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,295836,,2,-274.00,2018,1876,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-10,2018000006531,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295836,,1,274.00,2018,1876,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-10,2018000006532,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,295827,,2,-165.00,2018,1875,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-10,2018000006532,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295827,,1,165.00,2018,1875,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-10,2018000006533,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,295644,,2,-153.00,2018,1888,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-10,2018000006533,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295644,,1,153.00,2018,1888,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-10,2018000006534,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,295625,,2,-45.00,2018,1887,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-10,2018000006534,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295625,,1,45.00,2018,1887,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-10,2018000006535,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3222,ANDREI JOAO BERGAMIN 01710565071,PJ,19370304000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295818,,1,1160.00,2018,1885,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-10,2018000006535,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3222,ANDREI JOAO BERGAMIN 01710565071,PJ,19370304000179,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,295818,,2,-1160.00,2018,1885,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-10,2018000006539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3222,ANDREI JOAO BERGAMIN 01710565071,PJ,19370304000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295809,,1,562.00,2018,1881,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-10,2018000006539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3222,ANDREI JOAO BERGAMIN 01710565071,PJ,19370304000179,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,295809,,2,-562.00,2018,1881,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-10,2018000006540,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297127,1605.00,0,,2018,1880,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-10,2018000006542,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295791,,1,1159.20,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-10,2018000006544,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297136,2124.99,0,,2018,1889,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-10,2018000006550,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1815,LIZETE MEZZALIRA CECATTO,PF,94368678087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,297915,,1,1600.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-10,2018000006551,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4064,JUDILEI GAVENDA,PF,2214476016,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,297960,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-10,2018000006552,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,425,ITAMAR ZAMBONI,PF,32638795020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,297942,,1,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-10,2018000006577,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,297315,,1,220.00,2018,1896,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-10,2018000006577,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,297315,,2,-220.00,2018,1896,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-10,2018000006579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,297303,,3,30.00,2018,1893,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-10,2018000006579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,297303,,6,-30.00,2018,1893,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-10,2018000006579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,297294,,5,-20.00,2018,1893,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-10,2018000006579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,297285,,4,-28.00,2018,1893,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-10,2018000006579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,297285,,1,28.00,2018,1893,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-10,2018000006579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,297294,,2,20.00,2018,1893,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-10,2018000006580,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,297276,,2,-108.00,2018,1892,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-10,2018000006580,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,297276,,1,108.00,2018,1892,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-10,2018000006583,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,297247,,2,-55.00,2018,1895,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-10,2018000006583,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,297247,,1,55.00,2018,1895,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-10,2018000006589,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2662,ALEX RUFATTO,PF,910637016,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,298924,,1,342.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-10,2018000006603,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,301443,155.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-10,2018000006612,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,301635,369.31,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006625,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,111.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006625,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,300741,111.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006626,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,84.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006626,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331922,84.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006627,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 80,155.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006627,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,300768,155.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006628,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.118,133.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006628,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,300786,133.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006629,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,155.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006629,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,301002,155.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006630,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,115.01,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006630,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,301011,115.01,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006631,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,87.10,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006631,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,301020,87.10,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006632,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 91,87.10,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006632,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,301029,87.10,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006633,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,348.40,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006633,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,301056,348.40,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006634,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,422.00,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006634,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,301101,422.00,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006635,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,415.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006635,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,301155,415.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006636,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,415.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006636,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,301191,415.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006637,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,795.57,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006637,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,301227,795.57,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006638,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,278.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006638,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,301626,278.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006639,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURAS 35 E 119,724.00,0,,0,,2018,1909,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006639,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302449,724.00,0,,2018,1909,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006640,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40.87,0,,0,,2018,1908,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006640,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,300026,40.87,0,,2018,1908,DPV,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006642,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 34,220.00,0,,0,,2018,1906,DPV,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006643,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 60,33.00,0,,0,,2018,1905,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006644,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4069,ANA LUCIA ZAMBONI,PF,3198393035,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - SEGUNDO SEMESTRE/2018,1141.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006644,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4069,ANA LUCIA ZAMBONI,PF,3198393035,,SUBEMPENHO,,300642,272.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006645,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2082,BRUNA GUZZO GARBO,PF,2742031030,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - SEGUNDO SEMESTRE/2018,1141.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006645,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2082,BRUNA GUZZO GARBO,PF,2742031030,,SUBEMPENHO,,300714,272.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006646,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4066,DOLIZETE ZUCCO,PF,50377027049,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - SEGUNDO SEMESTRE/2018,1141.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006646,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4066,DOLIZETE ZUCCO,PF,50377027049,,SUBEMPENHO,,300750,272.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006647,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - SEGUNDO SEMESTRE/2018,1141.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006647,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,SUBEMPENHO,,300777,272.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006651,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,LUCAS KOLCZEWSKI MASCARELLO,PF,3792458098,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - SEGUNDO SEMESTRE/2018,1141.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006655,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4068,MILENA MARTELLO,PF,2331581037,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - SEGUNDO SEMESTRE/2018,1141.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006660,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4070,EDIVAN RIBEIRO,PF,2731183071,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - SEGUNDO SEMESTRE/2018,916.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006660,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4070,EDIVAN RIBEIRO,PF,2731183071,,SUBEMPENHO,,300912,222.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006661,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3967,GABRIEL BELTRAME,PF,4683949075,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - SEGUNDO SEMESTRE/2018,916.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006661,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3967,GABRIEL BELTRAME,PF,4683949075,,SUBEMPENHO,,300921,222.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006662,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3877,GERMANO LUIS ANGUINONI,PF,2014665036,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - SEGUNDO SEMESTRE/2018,916.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006662,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3877,GERMANO LUIS ANGUINONI,PF,2014665036,,SUBEMPENHO,,300930,222.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006663,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3968,LUANA SIGNORATI,PF,3108676067,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - SEGUNDO SEMESTRE/2018,916.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006663,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3968,LUANA SIGNORATI,PF,3108676067,,SUBEMPENHO,,300948,222.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006664,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3874,VINICIUS LORHAN DAGANI,PF,3726147012,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - SEGUNDO SEMESTRE/2018,916.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006664,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3874,VINICIUS LORHAN DAGANI,PF,3726147012,,SUBEMPENHO,,300984,222.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006665,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3884,HENRIQUE BERGAMIN,PF,3332281038,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - SEGUNDO SEMESTRE/2018,916.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006665,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3884,HENRIQUE BERGAMIN,PF,3332281038,,SUBEMPENHO,,300939,222.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006666,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3875,VALERIA CORACA,PF,4736746025,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - SEGUNDO SEMESTRE/2018,916.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006666,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3875,VALERIA CORACA,PF,4736746025,,SUBEMPENHO,,300975,222.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006667,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4071,EDINARA MIOLA,PF,3181571016,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - SEGUNDO SEMESTRE/2018,916.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006667,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4071,EDINARA MIOLA,PF,3181571016,,SUBEMPENHO,,300903,222.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006668,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3917,SIMONE MARIA RAPACHI,PF,1570931070,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - SEGUNDO SEMESTRE/2018,916.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006668,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3917,SIMONE MARIA RAPACHI,PF,1570931070,,SUBEMPENHO,,300966,222.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006669,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3890,SAMARA  GOTZ,PF,2639471066,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - SEGUNDO SEMESTRE/2018,916.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006670,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1912,GIOVANI ZUCCO,PF,2895379084,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - GETULIO VARGAS - SEGUNDO SEMESTRE/2018,464.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006670,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1912,GIOVANI ZUCCO,PF,2895379084,,SUBEMPENHO,,300993,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006671,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,TARIFA IPE,298.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006671,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,300300,,1,298.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006671,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE DATA DE PAGAMENTO,,300300,,2,-298.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006672,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4109,VILMAR DA SILVA AZEVEDO,PJ,27525139000105,,AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO,5450.00,0,,0,,2018,5,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006673,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3857,ALVARO NAVARINI,PF,3459175028,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - PASSO FUNDO - 2O SEMESTRE/2018,1262.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006673,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3857,ALVARO NAVARINI,PF,3459175028,,SUBEMPENHO,,305053,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006674,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4084,AMANDA MARTELLO CALDERAN,PF,4764268043,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - PASSO FUNDO - 2O SEMESTRE/2018,1262.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006674,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4084,AMANDA MARTELLO CALDERAN,PF,4764268043,,SUBEMPENHO,,305062,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006675,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,ANA PAULA ZUCCO,PF,4034795093,,SUBEMPENHO,,305071,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006676,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4207,AUBER MINGOTTI,PF,3862451003,,SUBEMPENHO,,305080,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006677,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3855,CLEISON PASINATO,PF,3049551089,,SUBEMPENHO,,305089,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006678,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3867,CRISTIAN ALBANI,PF,3080565070,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - PASSO FUNDO - 2O SEMESTRE/2018,1262.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006680,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4085,GABRIELA ZAMBONI,PF,4085495054,,SUBEMPENHO,,305107,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006681,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4086,IAGO TONELLO,PF,2377537073,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - PASSO FUNDO - 2O SEMESTRE/2018,1262.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006681,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4086,IAGO TONELLO,PF,2377537073,,ANULACAO SUBEMPENHO,,305116,-150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006681,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4086,IAGO TONELLO,PF,2377537073,,SUBEMPENHO,,305116,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006683,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4088,MURILO PASQUETTI FLORES,PF,5108795009,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - PASSO FUNDO - 2O SEMESTRE/2018,1262.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006687,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3873,TADEU BERTOLINI,PF,3065547040,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - PASSO FUNDO - 2O SEMESTRE/2018,1262.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006700,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4209,ELIAS ROSIN,PF,2019847094,,SUBEMPENHO,,305395,188.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006701,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3966,JOANA JULIANOTTI CADORE,PF,4648685059,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - PASSO FUNDO - 2O SEMESTRE/2018,766.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006701,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3966,JOANA JULIANOTTI CADORE,PF,4648685059,,SUBEMPENHO,,305413,188.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006702,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3866,LUANA VERZA,PF,3534275004,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - PASSO FUNDO - 2O SEMESTRE/2018,766.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006702,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3866,LUANA VERZA,PF,3534275004,,SUBEMPENHO,,305440,188.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006703,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3845,NEIMAR ZAMBONI,PF,3403968065,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - PASSO FUNDO - 2O SEMESTRE/2018,766.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006703,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3845,NEIMAR ZAMBONI,PF,3403968065,,SUBEMPENHO,,305467,188.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006704,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4089,PEDRO HENRIQUE FERRARES SKOWRONSKI,PF,4517174069,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - PASSO FUNDO - 2O SEMESTRE/2018,766.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006704,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4089,PEDRO HENRIQUE FERRARES SKOWRONSKI,PF,4517174069,,SUBEMPENHO,,305494,188.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006705,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3979,FERNANDA SPONGA MIOLLA,PF,4673858077,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - PASSO FUNDO - 2O SEMESTRE/2018,517.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006705,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3979,FERNANDA SPONGA MIOLLA,PF,4673858077,,SUBEMPENHO,,305503,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006706,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4210,NATCHELE SOARES COSTA,PF,98539698234,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - PASSO FUNDO - 2O SEMESTRE/2018,517.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006706,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4210,NATCHELE SOARES COSTA,PF,98539698234,,SUBEMPENHO,,305512,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006707,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3865,MARINA JUNKOSKI CONTE,PF,2632299047,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - PASSO FUNDO - 2O SEMESTRE/2018,258.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000006707,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3865,MARINA JUNKOSKI CONTE,PF,2632299047,,SUBEMPENHO,,305996,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-11,2018000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3765,DILSON TARTARI        (51),PF,98753410025,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,286008,,10,985.60,2017,15,CPC,2017,154,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-09-11,2018000000097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,297446,,5,16125.00,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-09-11,2018000001374,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,287707,,3,720.00,2018,350,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-09-11,2018000001375,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,76,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,SUBEMPENHO,,301740,615.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-09-11,2018000001375,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,76,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,301740,,8,615.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-09-11,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,304014,472.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-09-11,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,304005,1007.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-09-11,2018000005180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,269730,,3,42.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-09-11,2018000005180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,280613,,2,12.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-30,2018-09-11,2018000005538,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,284633,,3,218.00,2018,1570,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-09-11,2018000005628,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,254944,,1,31.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-11,2018000005716,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2839,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000870,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271851,,3,1524.64,2018,1629,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-11,2018000005735,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268039,,3,480.00,2018,1640,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-11,2018000005736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268048,,3,700.00,2018,1639,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-11,2018000005737,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268067,,3,54.26,2018,1638,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-11,2018000005738,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268013,,3,1600.00,2018,1637,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-11,2018000005739,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,267997,,3,256.76,2018,1636,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-11,2018000005744,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268076,,3,280.00,2018,1646,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-11,2018000005745,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268095,,3,3.46,2018,1645,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-11,2018000005746,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2845,PAULO ROBERTO MAZZUTTI,PJ,6320142000112,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,263342,,3,832.00,2018,1644,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-09-11,2018000005804,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,3110,SPIRONELLO & SPIRONELLO LTDA,PJ,17371414000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,288183,,3,78.60,2018,1661,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-10,2018-09-11,2018000005848,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3756,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000842,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271860,,3,1775.99,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-11,2018000005863,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,275592,,3,456.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-09-11,2018000005864,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,304023,855.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-11,2018000005904,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295479,,3,454.00,2018,1685,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-11,2018000005948,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4004,GENESIO A MENDES & CIA LTDA,PJ,82873068000573,1080180319,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272670,,3,458.54,2018,1700,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-11,2018000005953,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,284717,,3,120.00,2018,1698,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-11,2018000005954,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,284670,,3,513.00,2018,1697,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-08-17,2018-09-11,2018000006016,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272593,,3,360.00,2018,1723,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-17,2018-09-11,2018000006031,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272786,,3,972.00,2018,1726,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-11,2018000006056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4195,DIA A DIA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME,PJ,5869256000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,280936,,3,1200.00,2018,1739,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-11,2018000006089,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,287820,,3,730.14,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-11,2018000006090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,287829,,3,243.03,2018,5,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-11,2018000006238,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,281274,,3,419.00,2018,1755,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-11,2018000006248,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,290665,,3,342.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-11,2018000006289,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282093,,3,5357.20,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-11,2018000006293,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285648,,3,700.00,2018,1788,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-11,2018000006294,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282102,,3,348.00,2018,1787,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-11,2018000006295,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285612,,3,90.00,2018,1786,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-11,2018000006296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285621,,3,935.00,2018,1785,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-11,2018000006297,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285630,,3,705.00,2018,1784,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-11,2018000006298,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285657,,3,150.00,2018,1783,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-11,2018000006299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285639,,3,80.00,2018,1782,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-11,2018000006350,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,283398,,6,20545.85,2015,2,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-11,2018000006374,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,262,MECANICA SPILLER LTDA,PJ,94302064000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285735,,3,55.00,2018,1823,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-11,2018000006381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285909,,3,1280.00,2018,1816,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-11,2018000006401,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,287689,,1,760.00,2018,1833,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-11,2018000006411,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,300408,770.00,0,,2018,1844,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-11,2018000006412,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,300399,538.00,0,,2018,1843,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-11,2018000006413,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,300417,24.00,0,,2018,1842,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-11,2018000006414,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,300444,110.00,0,,2018,1841,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-11,2018000006415,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,300453,588.75,0,,2018,1840,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-11,2018000006416,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,300480,130.00,0,,2018,1839,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-11,2018000006437,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,63,CERLI SALETE PANSERA,PJ,1203068000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289115,,3,3060.00,2018,1846,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-11,2018000006453,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,290939,,3,60.00,2018,1859,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-31,2018-09-11,2018000006458,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,300381,50.00,0,,2018,1854,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-31,2018-09-11,2018000006459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,300372,30.00,0,,2018,1853,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-31,2018-09-11,2018000006460,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,300363,60.00,0,,2018,1852,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-31,2018-09-11,2018000006461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,300345,120.00,0,,2018,1851,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-31,2018-09-11,2018000006462,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,300354,663.00,0,,2018,1850,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-31,2018-09-11,2018000006463,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,300264,190.00,0,,2018,1849,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-31,2018-09-11,2018000006464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,300273,301.00,0,,2018,1848,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-11,2018000006492,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,299681,1135.00,0,,2018,1869,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-11,2018000006493,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,299690,330.00,0,,2018,1868,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-11,2018000006494,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,299672,370.00,0,,2018,1867,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-11,2018000006495,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,299663,770.00,0,,2018,1866,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-11,2018000006496,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302565,380.00,0,,2018,1865,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-11,2018000006529,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,297118,,3,960.00,2018,1878,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-11,2018000006531,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295836,,3,274.00,2018,1876,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-11,2018000006532,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295827,,3,165.00,2018,1875,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-11,2018000006533,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295644,,3,153.00,2018,1888,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-11,2018000006534,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295625,,3,45.00,2018,1887,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-11,2018000006535,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3222,ANDREI JOAO BERGAMIN 01710565071,PJ,19370304000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295818,,3,1160.00,2018,1885,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-11,2018000006536,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,299699,220.00,0,,2018,1884,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-11,2018000006537,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,299654,230.00,0,,2018,1883,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-11,2018000006538,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302556,330.00,0,,2018,1882,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-11,2018000006539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3222,ANDREI JOAO BERGAMIN 01710565071,PJ,19370304000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295809,,3,562.00,2018,1881,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-11,2018000006540,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,297127,,1,1605.00,2018,1880,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-11,2018000006544,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,297136,,1,2124.99,2018,1889,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-11,2018000006577,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,297315,,3,220.00,2018,1896,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-11,2018000006579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,297285,,7,28.00,2018,1893,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-11,2018000006579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,297303,,9,30.00,2018,1893,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-11,2018000006579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,297294,,8,20.00,2018,1893,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-11,2018000006580,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,297276,,3,108.00,2018,1892,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-11,2018000006583,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,297247,,3,55.00,2018,1895,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-11,2018000006671,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,300300,,3,298.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006708,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,467.65,0,,0,,2018,1911,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006708,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305161,467.65,0,,2018,1911,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006709,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 105,10.00,0,,0,,2018,1910,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006710,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TAPEJARA - TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA,31.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006710,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305004,31.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006711,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - LAGOA VERMELHA - TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006711,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,304995,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006712,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REUNIAO COSEMS E REUNIAO CIR,20.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006712,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,304971,20.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006713,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE,2795.01,0,,0,,2018,16,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006713,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,304953,2795.01,0,,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 75,518.85,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305359,518.85,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,484.26,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305368,484.26,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006716,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,183.38,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006716,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305386,183.38,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006717,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.55,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006717,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305323,104.55,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006718,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,749.07,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006718,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305332,749.07,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006719,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,242.13,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006719,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305404,242.13,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006720,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,313.56,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006720,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305341,313.56,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006721,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,415.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006721,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305422,415.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006722,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,200.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006722,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305431,200.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006723,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,71.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006723,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305449,71.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006724,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,111.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006724,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305458,111.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006725,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 60,120.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006725,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305476,120.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006726,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006726,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305485,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006727,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 86,13.00,0,,0,,2018,1913,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006727,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308718,13.00,0,,2018,1913,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006728,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 35,220.00,0,,0,,2018,1912,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006728,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308727,220.00,0,,2018,1912,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,CAMISETAS PARA CAMPANHA DE VALORIZACAO DA VIDA - SETEMBRO AMARELO,960.00,0,,0,,2018,1914,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,306204,-960.00,0,,2018,1914,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000006729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306204,960.00,0,,2018,1914,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,L,2018,2018,2018-08-31,2018-09-11,2018002006466,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),3787,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305824,798.50,0,,2018,1860,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-11,2018002006466,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),3787,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,RETENCAO DE EMPENHO,,305824,,2,11.98,2018,1860,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-12,2018000000030,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2789,ALDEIA TEATRAL LTDA,PJ,10970297000171,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,288533,,5,1680.00,2017,5,PRP,2017,96,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-09-12,2018000005628,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,SUBEMPENHO,,309024,665.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-09-12,2018000005628,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,SUBEMPENHO,,309033,83.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-08,2018-09-12,2018000005775,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,267948,,1,170.00,2018,1658,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-08,2018-09-12,2018000005776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,267939,,1,410.00,2018,1657,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-08,2018-09-12,2018000005780,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,267972,,1,80.00,2018,1653,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-08,2018-09-12,2018000005781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,267963,,1,628.00,2018,1652,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-09-12,2018000005803,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264827,,1,18.00,2018,1662,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000005822,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,63,CERLI SALETE PANSERA,PJ,1203068000130,,DUPLICIDADE,-3060.00,0,,0,,2018,1669,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-10,2018-09-12,2018000005839,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,264986,,1,16.60,2018,1673,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-12,2018000005871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268477,,1,8.58,2018,1678,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-12,2018000005872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,268468,,1,1413.25,2018,16,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-12,2018000005898,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269585,,1,26.12,2018,1691,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-12,2018000005905,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,269514,,1,31.50,2018,1684,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-12,2018000005910,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,283002,,1,150.00,2018,1692,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-12,2018000005957,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282970,,1,251.00,2018,1694,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-12,2018000005958,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282986,,1,120.00,2018,1693,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-12,2018000005964,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271228,,1,236.00,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-12,2018000005968,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271210,,1,113.91,2018,1706,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-12,2018000006260,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,280927,,1,45.80,2018,1761,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-12,2018000006303,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,283499,,1,200.00,2018,1799,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-12,2018000006304,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,283526,,1,496.60,2018,1798,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-12,2018000006305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,283535,,1,180.00,2018,1797,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-12,2018000006306,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,283544,,1,153.55,2018,1796,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-12,2018000006307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,283472,,1,213.00,2018,1795,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-12,2018000006308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,283389,,1,70.00,2018,1794,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-12,2018000006309,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,283481,,1,60.00,2018,1793,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-12,2018000006311,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282735,,1,66.59,2018,1791,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-12,2018000006330,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,283092,,1,1222.30,2018,1801,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-12,2018000006376,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285717,,1,14.07,2018,1821,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-12,2018000006411,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,300408,,1,770.00,2018,1844,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-12,2018000006412,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,300399,,1,538.00,2018,1843,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-12,2018000006413,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,300417,,1,24.00,2018,1842,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-12,2018000006414,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,300444,,1,110.00,2018,1841,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-12,2018000006415,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,300453,,1,588.75,2018,1840,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-12,2018000006416,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,300480,,1,130.00,2018,1839,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-12,2018000006420,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289047,,1,97.06,2018,1835,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-12,2018000006421,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289038,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-12,2018000006422,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,288911,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-12,2018000006440,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1157,LUCIANE PIOVEZAN VALMORBIDA,PF,92236995091,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289467,,1,34.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-12,2018000006441,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289448,,1,20.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-12,2018000006442,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289432,,1,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-12,2018000006443,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1345,IDIVANDRO MENOSSO BREZOLIN,PF,97026913034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289423,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-12,2018000006444,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1084,NELCI TEREZA BENKA STORMOSKI,PF,64097013068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289411,,1,34.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-12,2018000006445,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289395,,1,226.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-12,2018000006446,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289377,,1,235.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-12,2018000006447,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289386,,1,188.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-12,2018000006448,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289368,,1,303.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-12,2018000006449,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289359,,1,783.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-12,2018000006450,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289350,,1,52.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-12,2018000006451,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289574,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-12,2018000006452,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,289555,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-12,2018000006458,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,300381,,1,50.00,2018,1854,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-12,2018000006459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,300372,,1,30.00,2018,1853,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-12,2018000006460,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,300363,,1,60.00,2018,1852,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-12,2018000006461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,300345,,1,120.00,2018,1851,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-12,2018000006462,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,300354,,1,663.00,2018,1850,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-12,2018000006463,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,300264,,1,190.00,2018,1849,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-12,2018000006464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,300273,,1,301.00,2018,1848,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-12,2018000006508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,291499,,1,40.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-12,2018000006509,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,291490,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-12,2018000006510,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,291481,,1,408.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-12,2018000006512,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4133,VILDOMAR GUZZO,PF,42055164015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,291463,,1,57.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-12,2018000006520,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4162,CAROLINE MINOTTO,PF,931744032,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295616,,1,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-12,2018000006541,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295800,,1,95.90,2018,1879,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-12,2018000006543,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295782,,1,1055.35,2018,16,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-12,2018000006576,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3732,M & A TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,24913315000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,297357,,3,4850.00,2018,1897,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-12,2018000006584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,297492,,1,13535.00,2018,2,TMP,2018,32,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-12,2018000006587,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,299514,,1,679.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-12,2018000006587,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,299537,,2,132.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-12,2018000006590,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,302359,,1,58.00,2018,1901,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-12,2018000006593,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,299751,,1,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-12,2018000006594,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,299742,,1,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-12,2018000006595,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,299733,,1,195.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-12,2018000006599,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,300051,,1,65.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-12,2018000006600,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,299724,,1,469.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-12,2018000006601,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,300042,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-12,2018000006640,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,300026,,1,40.87,2018,1908,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006730,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA DECORACAO NATALINA,1436.97,0,,0,,2018,1921,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006730,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306240,1436.97,0,,2018,1921,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006731,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,FILTRO DA RESISTENCIA PARA DESTILADOR,80.00,0,,0,,2018,1920,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006732,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,ASSENTO SANITARIO PARA BANHEIROS,51.30,0,,0,,2018,1918,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006732,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306231,51.30,0,,2018,1918,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006733,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,SERVICO DE CONSERTO DE PORTA,65.00,0,,0,,2018,1917,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006733,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306249,65.00,0,,2018,1917,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006734,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,FERRAMENTAS,111.01,0,,0,,2018,1916,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006734,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306195,111.01,0,,2018,1916,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006735,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3268,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,12889035000102,,MATERIAL FARMACOLOGICO,510.50,0,,0,,2018,1915,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006736,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,MATERIAL FARMACOLOGICO,546.12,0,,0,,2018,1919,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006736,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306265,546.12,0,,2018,1919,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006737,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,77.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006737,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306072,77.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006738,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,111.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006738,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306081,111.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006739,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 115,224.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006739,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331944,224.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006740,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,187.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006740,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306090,187.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006741,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,795.57,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006741,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306099,795.57,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006742,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 68,691.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006742,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306108,691.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006743,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 84,719.47,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006743,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306123,719.47,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006744,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,484.26,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006744,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306132,484.26,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006745,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 116,801.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006745,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306141,801.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006746,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,505.18,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006746,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306150,505.18,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006747,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,435.50,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006747,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,332053,435.50,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006748,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,383.24,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006748,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306159,383.24,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006749,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,139.38,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006749,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306168,139.38,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006750,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 79,522.60,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006750,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306177,522.60,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006751,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006751,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306186,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006752,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PUBLICACAO TP 011/2018,214.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006753,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PUBLICACAO TP 011/2018,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006754,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,PUBLICACAO TP 011/2018,342.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006755,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,CARBONATO DE CALCIO ? CALECALCIFEROL 500 MG ? 400UIMICONAZOL - CREME VAGINAL C/ 80 GRHALOPERIDOL 1 MGMETOPROLOL - SUCCINATO 50 MGMETOPROLOL - SUCCINATO 25 MGDEXAMETASONA,11858.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006756,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,"LOSARTANA POTASSICA 50 MG ? HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MGSECNIDAZOL 1000 MGCARVOCISTEINA - XAROPE INFANTIL 20 MG/ML - FRASCO C/ 80 MLCICLOBENZAPRINA (CLORIDRATO) - 10 MGPARAC",15418.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006757,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 46,38.00,0,,0,,2018,1922,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006757,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306054,38.00,0,,2018,1922,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006758,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 101,280.00,0,,0,,2018,1923,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006758,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306063,280.00,0,,2018,1923,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006759,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4090,MAISI ZANIN,PF,2101320002,,AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES - CFME LEI MUNICIPAL 1768/2017 E ALTERACOES - PASSO FUNDO - 2O SEMESTRE/2018,1262.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006759,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4090,MAISI ZANIN,PF,2101320002,,SUBEMPENHO,,306014,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006760,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,835.00,0,,0,,2018,1924,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000006760,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306045,835.00,0,,2018,1924,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-13,2018000000038,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,288940,,3,1406.50,2017,2,CNV,2017,49,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-09-13,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,304032,25.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-09-13,2018000002625,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,350,SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA,PJ,89522965000158,,SUBEMPENHO,,307523,8055.00,0,,2018,2,CNV,2018,70,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-09-13,2018000004678,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1509,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A,PJ,3422707003280,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,284220,,1,2193.20,2018,1306,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-09-13,2018000005087,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,267834,,1,20.00,2018,1444,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-17,2018-09-13,2018000005148,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,267894,,1,40.00,2018,1471,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-17,2018-09-13,2018000005149,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,267885,,1,102.00,2018,1470,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-19,2018-09-13,2018000005218,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,267876,,1,940.00,2018,1494,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-07-19,2018-09-13,2018000005219,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,267864,,1,50.00,2018,1493,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-30,2018-09-13,2018000005540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,267855,,1,100.00,2018,1567,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-30,2018-09-13,2018000005541,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,267846,,1,493.00,2018,1566,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-01,2018-09-13,2018000005620,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,267903,,1,30.00,2018,1592,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-09-13,2018000005678,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,267921,,1,149.00,2018,1612,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-09-13,2018000005679,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,267912,,1,100.00,2018,1611,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-09-13,2018000005685,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4191,EDILSON MAIA,PJ,22885423000179,,SUBEMPENHO,,310781,3200.00,0,,2018,1619,DPV,2018,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-09-13,2018000005747,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305278,550.00,0,,2018,1643,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-09-13,2018000005748,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305287,445.00,0,,2018,1642,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-13,2018000005900,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,291002,,1,346.00,2018,1689,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-13,2018000005903,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,290990,,1,150.00,2018,1686,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-13,2018000005966,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,271219,,1,102.00,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-09-13,2018000005977,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,291011,,1,35.00,2018,1711,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-09-13,2018000005978,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,291068,,1,10.00,2018,1710,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-09-13,2018000005979,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,291059,,1,85.00,2018,1709,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-09-13,2018000005980,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,290981,,1,80.00,2018,1708,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-09-13,2018000005981,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,290972,,1,295.00,2018,1707,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-16,2018-09-13,2018000005997,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,271429,,1,520.00,2018,14,PRP,2018,93,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-13,2018000006259,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,291089,,1,80.00,2018,1762,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-13,2018000006272,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,291029,,1,20.00,2018,1772,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-13,2018000006273,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,291041,,1,420.00,2018,1771,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-13,2018000006274,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,291020,,1,25.00,2018,1770,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-13,2018000006275,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,291364,,1,70.00,2018,1769,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-13,2018000006276,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,291050,,1,931.00,2018,1768,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-13,2018000006277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,290960,,1,185.00,2018,1767,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-13,2018000006280,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,291391,,1,60.00,2018,1764,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-13,2018000006281,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,290951,,1,630.00,2018,1763,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-13,2018000006282,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,291154,,1,150.00,2018,1779,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-13,2018000006283,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,291116,,1,100.00,2018,1778,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-13,2018000006284,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,291125,,1,105.00,2018,1777,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-13,2018000006285,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,291098,,1,210.00,2018,1776,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-13,2018000006286,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,291107,,1,157.00,2018,1775,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-13,2018000006287,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,291077,,1,570.00,2018,1774,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-13,2018000006288,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,291373,,1,102.00,2018,1773,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-13,2018000006290,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,291382,,1,40.00,2018,1780,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-13,2018000006291,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,291192,,1,206.00,2018,1781,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-13,2018000006343,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,291173,,1,50.00,2018,1802,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-09-13,2018000006370,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305260,150.00,0,,2018,1809,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-09-13,2018000006465,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305251,60.00,0,,2018,1847,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-13,2018000006481,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1062,CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ESGOTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,290125,,1,470.00,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-13,2018000006483,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,290550,,1,1325.50,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-13,2018000006513,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,291454,,1,11.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-13,2018000006513,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,291454,,3,11.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-13,2018000006513,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE CONTA BANCARIA,,291454,,2,-11.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-13,2018000006528,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,302533,,1,540.00,2018,5,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-13,2018000006597,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,PAGAMENTO DE EMPENHO,,302497,,1,700.00,2018,1902,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-13,2018000006597,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,PAGAMENTO DE EMPENHO,,302506,,2,120.00,2018,1902,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006761,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,.JULHO/2018TARIFAS BANCARIAS - MES DE AGOSTO/2018 - FPM,468.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006761,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,307041,468.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006762,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3615,CLAUDIOMIRO JORGE,PF,58924116053,,MADEIRA PARA PONTE LINHA ISARAEL - INTERIOR DO MUNICIPIO,600.00,0,,0,,2018,1931,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006762,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3615,CLAUDIOMIRO JORGE,PF,58924116053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308176,600.00,0,,2018,1931,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006763,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL ELETRICO,54.10,0,,0,,2018,1930,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006763,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308907,54.10,0,,2018,1930,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006764,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,59.70,0,,0,,2018,1929,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006764,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308898,59.70,0,,2018,1929,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,370.00,0,,0,,2018,1928,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006766,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 82,2178.57,0,,0,,2018,1927,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006767,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 90,340.05,0,,0,,2018,1925,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006768,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 90,80.00,0,,0,,2018,1926,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006769,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2839,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000870,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 113,2052.59,0,,0,,2018,1932,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006770,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4211,EVANDRO LUIS DE OLIVEIRA - ASFALTOS,PJ,29651888000104,,ASFALTO USINADO A QUENTE PARA APLICACAO A FRIO,1400.00,0,,0,,2018,1933,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006771,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE,402.20,0,,0,,2018,16,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006771,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308889,402.20,0,,2018,16,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006772,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,498.21,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006772,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308845,498.21,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006773,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,766.48,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006773,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308736,766.48,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006774,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,87.10,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006774,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308752,87.10,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006775,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,276.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006775,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308761,276.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006776,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,345.90,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006776,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308770,345.90,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006777,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,484.26,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006777,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308779,484.26,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006778,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,108.01,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006778,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308788,108.01,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006779,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,231.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006779,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308811,231.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006780,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006780,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308827,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006781,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 108,169.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006781,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308836,169.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006782,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12/09 - CAPACITACAO PARA OPERACAO DO SISTEMA SIVISA,293.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006782,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308287,293.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006783,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12/09 - CAPACITACAO PARA OPERACAO DO SISTEMA SIVISA,293.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006783,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308278,293.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006784,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - LAGOA VERMELHA - RECEITA FEDERAL,18.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006784,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308255,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006785,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3440,IVONE PERETO,PF,1602429081,,AUXILIO PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006785,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3440,IVONE PERETO,PF,1602429081,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308230,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006786,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1769,RENATA FERREIRA DA SILVA SEBEN,PF,2581602090,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - CAPACITACAO NOVO ACESSO DO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF),30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006786,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1769,RENATA FERREIRA DA SILVA SEBEN,PF,2581602090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308246,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006787,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12/09 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIAS PARA CAPACITACAO DO SISTEMA SIVISA,293.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006787,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308221,293.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006788,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4212,DORVALINO D. MARTELLO,PF,19185120006,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAMES,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006788,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4212,DORVALINO D. MARTELLO,PF,19185120006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308212,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006789,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3977,GRAZIELI BORIN,PF,1841443026,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - RETIRADA DE MEDICAMENTOS 6A CRS DO PROGRAMA AME,25.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006789,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3977,GRAZIELI BORIN,PF,1841443026,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308203,25.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006790,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2708,OLIRDES DA COSTA ZORZI,PF,69902330010,,AUXILCIO PARA REALIZACAO DE EXAMES,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006790,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2708,OLIRDES DA COSTA ZORZI,PF,69902330010,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308194,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006791,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,93,DALTRO JOSE COLOMBO,PF,50377728004,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - LAGOA VERMELHA - INSS,34.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006791,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,93,DALTRO JOSE COLOMBO,PF,50377728004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308167,34.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006792,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,350,SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA,PJ,89522965000158,,"DOSES DE SEMEN; LUVAS ESPECIAIS; BAINHAS DE APLICACAO DE SEMEN; E, NITROGENIO LIQUIDO",165.00,0,,0,,2018,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006792,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,350,SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA,PJ,89522965000158,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,307503,165.00,0,,2018,2,CNV,2018,70,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006793,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO,310.74,0,,0,,2018,17,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006793,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308880,310.74,0,,2018,17,PRP,2018,24,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006794,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,GENEROS DE ALIMENTACAO PARA FISCAIS SANITARIOS QUE REALIZARAM VISTORIAS E INSPECOES SANITARIAS,144.00,0,,0,,2018,1934,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006794,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308871,144.00,0,,2018,1934,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006795,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,EQUIPAMENTO PERMANENTE,250.00,0,,0,,2018,1935,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006795,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310381,250.00,0,,2018,1935,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006796,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,TROCA DE CABOS NA PREFEITURA E NOVA INSTALACAO NO ANDAR TERREO,2983.00,0,,0,,2018,1936,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006796,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326934,2983.00,0,,2018,1936,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006797,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - PORTO ALEGRE- VIATURA 112,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006797,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310532,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006798,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,AQUISICAO DE PAVIMENTOS,15120.00,0,,0,,2018,18,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006799,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS,1079.00,0,,0,,2018,9,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006799,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308709,1079.00,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006800,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3002,CID MORAES 59052066949,PJ,14653678000188,,SHOW MUSICAL NO DIA 13/09/18 ABERTURA DA SEMANA FARROUPILHA,800.00,0,,0,,2018,1937,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006800,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3002,CID MORAES 59052066949,PJ,14653678000188,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310676,800.00,0,,2018,1937,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006801,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 09/2018 - SEDE PREFEITURA,1112.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006801,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308677,1112.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006802,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 09/2018 - PORTICOSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 09/2018 - PROVEDOR DE INTERNET,859.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006802,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308652,562.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006802,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308661,297.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006803,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 09/2018 - AGROINDUSTRIA DO LEITESERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 09/2018 - SAO JOAO BAIXO,1179.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006803,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308643,1088.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006803,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308634,90.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006804,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 09/2018 - ANTIGO POSTO DE SAUDE - SMECSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 09/2018 - ESCOLA LUIZ BIASI,2787.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006804,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308616,934.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006804,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308625,1853.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006805,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 09/2018 - POSTO DE LAVAGEMSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 09/2018 - BOMBA D AGUA,365.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006805,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308598,90.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006805,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308607,274.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006806,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 09/2018 - QUADRA POLIESPORTIVASERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 09/2018 - GINASIO,765.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006806,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308589,765.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006807,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 09/2018 - SALA DE PROJETOSSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 09/2018 - CRASSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 09/2018 - ASSIST SOCIAL,907.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006807,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308580,71.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006807,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308571,761.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006807,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308562,74.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006808,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 09/2018 - REPETIDORA DE TV,210.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006808,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308503,210.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006809,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 09/2018 - CRECHE,1341.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006809,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308494,1341.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006810,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 09/2018 - POSTO DE SAUDE,1880.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000006810,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308485,1880.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-09-14,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,307023,22.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-09-14,2018000005671,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,258580,,1,723.75,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-14,2018000005747,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,305278,,1,550.00,2018,1643,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-14,2018000005748,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,305287,,1,445.00,2018,1642,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-14,2018000005950,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3137,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI,PJ,74127473000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,275574,,1,12.15,2018,1703,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-14,2018000006055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4004,GENESIO A MENDES & CIA LTDA,PJ,82873068000573,1080180319,PAGAMENTO DE EMPENHO,,273898,,1,8416.98,2018,1737,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-14,2018000006087,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,280260,,1,60.00,2018,1741,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-09-14,2018000006242,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306951,136.00,0,,2018,1751,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-14,2018000006247,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295662,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-09-14,2018000006364,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306924,60.00,0,,2018,1815,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-09-14,2018000006365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306915,5.00,0,,2018,1814,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-09-14,2018000006366,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306906,80.00,0,,2018,1813,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-14,2018000006370,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,305260,,1,150.00,2018,1809,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-09-14,2018000006377,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306969,15.00,0,,2018,1820,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-09-14,2018000006378,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306960,20.00,0,,2018,1819,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-09-14,2018000006379,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306987,250.00,0,,2018,1818,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-09-14,2018000006380,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306978,644.00,0,,2018,1817,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-14,2018000006417,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3201,AUTO ELETRICA Z. F. LTDA,PJ,14012327000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,288984,,1,650.00,2018,1838,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-14,2018000006418,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3201,AUTO ELETRICA Z. F. LTDA,PJ,14012327000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,288931,,1,655.00,2018,1837,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-09-14,2018000006454,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306996,506.00,0,,2018,1858,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-09-14,2018000006455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,307005,250.00,0,,2018,1857,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-09-14,2018000006456,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306942,100.00,0,,2018,1856,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-09-14,2018000006457,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306933,145.00,0,,2018,1855,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-14,2018000006465,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2511,MARIA LUIZA CURZEL DALACORTE,PJ,10671111000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,305251,,1,60.00,2018,1847,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-14,2018000006492,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,299681,,1,1135.00,2018,1869,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-14,2018000006493,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,299690,,1,330.00,2018,1868,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-14,2018000006494,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,299672,,1,370.00,2018,1867,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-14,2018000006495,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,299663,,1,770.00,2018,1866,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-14,2018000006496,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,302565,,1,380.00,2018,1865,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-14,2018000006530,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1389,PAULO ROBERTO MANFROI,PJ,5645363000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295559,,1,390.00,2018,1877,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-14,2018000006536,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,299699,,1,220.00,2018,1884,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-14,2018000006537,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,299654,,1,230.00,2018,1883,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-14,2018000006538,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,302556,,1,330.00,2018,1882,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-14,2018000006548,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,296542,,1,10284.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-14,2018000006591,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,307014,713.00,0,,2018,1900,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-14,2018000006713,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,304953,,1,2795.01,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006811,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4213,ROSIVANI BELTRAME BARONI,PF,98419307068,,AUXILIO PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006811,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4213,ROSIVANI BELTRAME BARONI,PF,98419307068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308943,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006812,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - TAPEJARA E PASSO FUNDO",286.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006812,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308934,286.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006813,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4214,JULIANA PINTO BELTRAME,PF,64187209034,,PARTICIPACAO NO IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE PROMOCAO DA VIDA E PREVENCAO DO SUICIDIO - PORTO ALEGRE - DIAS 04 E 05/09,293.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006813,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4214,JULIANA PINTO BELTRAME,PF,64187209034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308925,293.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006814,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,3997,JAQUELINE BERTUOL VANZ,PF,3386548016,,PARTICIPACAO NO IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE PROMOCAO DA VIDA E PREVENCAO DO SUICIDIO - PORTO ALEGRE - DIAS 04 E 05/09,293.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006814,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,3997,JAQUELINE BERTUOL VANZ,PF,3386548016,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308916,293.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006815,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,101.06,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006815,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,309799,101.06,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006816,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,94.12,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006816,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,309817,94.12,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006817,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,268.28,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006817,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,309871,268.28,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006818,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,178.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006818,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,309916,178.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006819,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,133.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006819,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,309943,133.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006820,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,106.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006820,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,ERRO DE VALOR,-106.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006821,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,111.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006821,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,309952,111.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006822,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,106.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006822,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,309961,106.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006823,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006823,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310052,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006824,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 08/2018SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 09/2018 - PARQUE DE EVENTOS,57.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006824,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308997,27.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006824,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,309006,30.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006825,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,868.84,0,,0,,2018,1943,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006825,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308988,868.84,0,,2018,1943,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006826,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,FERRAMENTAS,320.73,0,,0,,2018,1942,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006826,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308979,320.73,0,,2018,1942,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006827,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE LIMPEZA,340.00,0,,0,,2018,1941,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006827,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308970,340.00,0,,2018,1941,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006828,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL ELETRICO,93.34,0,,0,,2018,1940,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006828,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308961,93.34,0,,2018,1940,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006829,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GAS DE COZINHA,78.00,0,,0,,2018,1939,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006829,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308952,78.00,0,,2018,1939,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006830,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LORATADINA 10 MG,190.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006831,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11/09 - EMATER E GOVERNADOR,313.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006831,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,309754,313.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006832,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - FISCALIZACAO E PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL,26.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006832,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,309727,26.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 09/2018 - POSTO DE SAUDE,103.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,309682,103.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006834,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 09/2018 - SMECSERVICOS DE AGUA MES 09/2018 - ESCOLA LUIS BIASI,320.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006834,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,309628,228.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006834,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,309616,91.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006835,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 09/2018 - CRASSERVICOS DE AGUA MES 09/2018 - ASSITENCIA SOCIAL,150.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006835,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,309607,150.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006836,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 09/2018 - SEDE PREFEITURA,88.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006836,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,309589,88.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006837,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 09/2018 - CASA CULTURA,46.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006837,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,309508,46.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006838,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4153,WAGNER PANHO,PJ,30628388000130,,SHOW MUSICAL/BAILE REALIZADO NO DIA 15/09 - SEMANA FARROUPILHA,1500.00,0,,0,,2018,1946,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006839,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4215,JEFERSON ANDREI JUNG,PJ,15507391000102,,SHOW MUSICAL NO DIA 14/09 - SEMANA FARROUPILHA,500.00,0,,0,,2018,1945,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000006840,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4215,JEFERSON ANDREI JUNG,PJ,15507391000102,,SHOW MUSICAL NO DIA 16/09/18 - SEMANA FARROUPILHA,500.00,0,,0,,2018,1944,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-14,2018002006466,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),3787,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,305824,,3,786.52,2018,1860,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-17,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,289127,,17,3319.49,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-17,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,289141,,16,5830.41,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-09-17,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,253467,,95,7.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-09-17,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,263469,,93,15.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-09-17,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,282369,,88,23.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-09-17,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,287838,,89,15.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-09-17,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,258480,,96,7.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-09-17,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,280597,,92,21.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-09-17,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,273039,,91,20.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-09-17,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,260514,,94,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-09-17,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,267825,,90,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-09-17,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,290593,,11,75.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-09-17,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,290813,,10,39.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-09-17,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,310568,2188.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-09-17,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,310559,107.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-17,2018000005861,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,290568,,1,214.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-09-17,2018000005864,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,310541,28.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-09-17,2018000005866,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,310550,1307.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-17,2018000006065,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,274422,,1,470.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-17,2018000006069,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,274773,,1,88.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-17,2018000006181,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279109,,1,1054.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-17,2018000006182,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279125,,1,4680.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-17,2018000006186,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279189,,1,2871.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-17,2018000006187,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279205,,1,1700.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-17,2018000006188,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279221,,1,2067.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-17,2018000006190,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279253,,3,3607.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-17,2018000006191,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279281,,3,6603.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-17,2018000006193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279325,,3,879.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-17,2018000006194,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279353,,1,2770.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-17,2018000006195,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279369,,3,2112.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-17,2018000006217,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279793,,1,592.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-17,2018000006218,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279809,,1,1406.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-17,2018000006221,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,279857,,1,649.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-17,2018000006246,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,290577,,1,171.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-17,2018000006256,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,281324,,1,347.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-17,2018000006301,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,282632,,1,23.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-17,2018000006367,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1173,"AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306413,,2,200.00,2018,1812,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-17,2018000006367,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1173,"AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,302644,,1,200.00,2018,1812,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-17,2018000006736,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306265,,1,546.12,2018,1919,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-17,2018000006761,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,307041,,1,468.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-17,2018000006838,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4153,WAGNER PANHO,PJ,30628388000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310810,1500.00,0,,2018,1946,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-17,2018000006839,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4215,JEFERSON ANDREI JUNG,PJ,15507391000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310801,500.00,0,,2018,1945,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-17,2018000006840,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4215,JEFERSON ANDREI JUNG,PJ,15507391000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310792,500.00,0,,2018,1944,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006841,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - TAPEJARA E PASSO FUNDO",148.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006841,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310873,148.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,TRASNPORTE DE UNIVERSITARIOS,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310864,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006843,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1345,IDIVANDRO MENOSSO BREZOLIN,PF,97026913034,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - PASSO FUNDO - VEICULO PARTICULAR - FORMACAO DIRECAO E COORDENACAO DAS ESCOLAS,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006843,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1345,IDIVANDRO MENOSSO BREZOLIN,PF,97026913034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310855,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006844,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,AUXILIO PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006844,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310846,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006845,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3999,ALINI CARMEM ZAMBONI,PF,1186096020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - CAPACITACAO DO SISTEMA BOLSA FAMILIA,31.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006845,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3999,ALINI CARMEM ZAMBONI,PF,1186096020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311548,31.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006846,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO E ERECHIM",368.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006846,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310837,368.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006847,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO E ERECHIM",131.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006847,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310828,131.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006848,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",205.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006848,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310819,205.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,228.30,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311861,228.30,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006850,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,242.13,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006850,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311906,242.13,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006851,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,369.34,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006851,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311852,369.34,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006852,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,588.03,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006852,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312288,588.03,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006853,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 75,328.60,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006853,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312297,328.60,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,425.45,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312309,425.45,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006855,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,MAO DE OBRA SERRAR E PLAINAR RIPAS,20.00,0,,0,,2018,1948,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006856,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,22.00,0,,0,,2018,1947,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006856,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310892,22.00,0,,2018,1947,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006857,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 120,191.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006858,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 97,133.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006859,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,129.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006859,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312899,129.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006860,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,80.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006860,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312908,80.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006861,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 66,3095.74,0,,0,,2018,1950,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006862,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 66,1020.00,0,,0,,2018,1949,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006863,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,93,DALTRO JOSE COLOMBO,PF,50377728004,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM,49.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006863,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,93,DALTRO JOSE COLOMBO,PF,50377728004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311843,49.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006864,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 09/2018 - 35321114,98.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006864,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311831,98.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006865,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 09/2018 - 35321525SERVICOS TELEFONICOS MES 09/2018 - 35321525,196.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006865,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311810,98.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006865,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311822,98.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006866,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 09/2018/ - 35321124SERVICOS TELEFONICOS MES 09/2018 - 35321125SERVICOS TELEFONICOS MES 09/2018 - 35321126SERVICOS TELEFONICOS MES 09/2018 - 35321,748.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006866,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311719,98.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006866,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311787,218.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006866,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311771,235.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006866,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311710,98.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006866,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311741,98.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006867,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 09/2018 - 35321120,98.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006867,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311689,98.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006868,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 09/2018 - 35321116,98.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000006868,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311680,98.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-09-18,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,309015,7.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-09-18,2018000000312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,SUBEMPENHO,,308185,2269.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-09-18,2018000000312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,308185,,9,2269.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-09-18,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,295285,,18,247.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-09-18,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,280167,,20,413.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-09-18,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,287306,,19,8.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-09-18,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,295371,,21,247.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-09-18,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,286691,,5,52.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-09-18,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,280197,,8,1596.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-18,2018000005864,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,304023,,1,855.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-18,2018000005864,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,295350,,3,161.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-18,2018000005864,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,286668,,2,1778.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-18,2018000005865,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295294,,1,408.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-18,2018000005866,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,287504,,1,1801.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-18,2018000005866,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,295323,,2,366.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-18,2018000005967,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3137,DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI,PJ,74127473000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,305179,,1,961.20,2018,1705,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-18,2018000006242,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306951,,1,136.00,2018,1751,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-18,2018000006364,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306924,,1,60.00,2018,1815,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-18,2018000006365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306915,,1,5.00,2018,1814,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-18,2018000006366,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306906,,1,80.00,2018,1813,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-18,2018000006369,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285705,,1,60.00,2018,1810,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-18,2018000006377,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306969,,1,15.00,2018,1820,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-18,2018000006378,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306960,,1,20.00,2018,1819,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-18,2018000006379,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306987,,1,250.00,2018,1818,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-18,2018000006380,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306978,,1,644.00,2018,1817,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-18,2018000006454,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306996,,1,506.00,2018,1858,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-18,2018000006455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,307005,,1,250.00,2018,1857,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-18,2018000006456,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306942,,1,100.00,2018,1856,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-18,2018000006457,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306933,,1,145.00,2018,1855,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-18,2018000006571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,297466,,2,117.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-18,2018000006571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,297457,,1,97.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-18,2018000006572,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,297437,,1,100.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-18,2018000006573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,297843,,2,133.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-18,2018000006573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,297870,,4,180.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-18,2018000006573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,297831,,1,131.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-18,2018000006573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,297852,,3,69.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-18,2018000006573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,297888,,5,105.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-18,2018000006574,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,297428,,1,102.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-18,2018000006575,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,297419,,1,113.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-18,2018000006582,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3789,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,297267,,1,4370.00,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-18,2018000006586,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4206,TAIS PERETO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,299562,,1,23.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-18,2018000006591,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,307014,,1,713.00,2018,1900,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-18,2018000006644,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4069,ANA LUCIA ZAMBONI,PF,3198393035,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,300642,,1,272.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-18,2018000006645,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2082,BRUNA GUZZO GARBO,PF,2742031030,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,300714,,1,272.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-18,2018000006646,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4066,DOLIZETE ZUCCO,PF,50377027049,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,300750,,1,272.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-18,2018000006647,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,300777,,1,272.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-18,2018000006648,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2900,FELIPE ZANANDREA,PF,3109684020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,300795,,1,272.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-18,2018000006649,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3886,GABRIELI CADORE,PF,3880485062,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,300804,,1,272.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-18,2018000006650,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4067,LAIANE MASCARELLO,PF,3932830032,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,300813,,1,272.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-18,2018000006651,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,LUCAS KOLCZEWSKI MASCARELLO,PF,3792458098,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,300822,,1,272.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-18,2018000006652,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3876,MANUELA PEGORINI,PF,3881138048,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,300831,,1,272.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-18,2018000006653,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3882,MARCELO MARIO POLIDORO,PF,4830060093,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,300840,,1,272.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-18,2018000006654,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3592,MARINA MASCARELLO,PF,585244014,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,300849,,1,272.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-18,2018000006655,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4068,MILENA MARTELLO,PF,2331581037,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,300858,,1,272.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-18,2018000006656,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3885,MILENA PROVENCI,PF,4503586076,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,300867,,1,272.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-18,2018000006657,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4016,NICOLI PAVAN,PF,2608558046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,300876,,1,272.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-18,2018000006658,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3887,RAFAELA GREGOLIN,PF,4508674046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,300885,,1,272.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-18,2018000006659,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1903,TAMILE DEBOM MIOLA,PF,3140573073,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,300894,,1,272.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-18,2018000006660,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4070,EDIVAN RIBEIRO,PF,2731183071,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,300912,,1,222.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-18,2018000006661,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3967,GABRIEL BELTRAME,PF,4683949075,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,300921,,1,222.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-18,2018000006662,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3877,GERMANO LUIS ANGUINONI,PF,2014665036,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,300930,,1,222.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-18,2018000006663,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3968,LUANA SIGNORATI,PF,3108676067,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,300948,,1,222.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-18,2018000006664,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3874,VINICIUS LORHAN DAGANI,PF,3726147012,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,300984,,1,222.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-18,2018000006665,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3884,HENRIQUE BERGAMIN,PF,3332281038,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,300939,,1,222.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-18,2018000006666,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3875,VALERIA CORACA,PF,4736746025,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,300975,,1,222.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-18,2018000006667,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4071,EDINARA MIOLA,PF,3181571016,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,300903,,1,222.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-18,2018000006668,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3917,SIMONE MARIA RAPACHI,PF,1570931070,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,300966,,1,222.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-18,2018000006669,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3890,SAMARA  GOTZ,PF,2639471066,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,300957,,1,222.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-18,2018000006670,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1912,GIOVANI ZUCCO,PF,2895379084,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,300993,,1,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-18,2018000006762,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3615,CLAUDIOMIRO JORGE,PF,58924116053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308176,,1,600.00,2018,1931,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-18,2018000006788,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4212,DORVALINO D. MARTELLO,PF,19185120006,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308212,,1,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-18,2018000006790,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2708,OLIRDES DA COSTA ZORZI,PF,69902330010,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308194,,1,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-18,2018000006857,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312881,191.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-18,2018000006858,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312890,133.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006869,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,627.12,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006869,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312926,627.12,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006870,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,515.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006870,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312935,515.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006871,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 116,871.22,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006871,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312944,871.22,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006872,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,570.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006872,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312917,570.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006873,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,264.78,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006873,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312953,264.78,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006874,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.54,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006874,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312962,104.54,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006875,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006875,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312971,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006876,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006876,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312980,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006877,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,111.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006877,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312989,111.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006878,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,137.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006878,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312998,137.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006879,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 57,209.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006879,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,313007,209.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006880,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,RESSARCIMENTO RECARGA TELEFONE PARA USO NA SECRETARIA,55.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006880,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,313043,55.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006881,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 107,810.00,0,,0,,2018,1966,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006882,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 107,125.00,0,,0,,2018,1965,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006883,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 96,15.00,0,,0,,2018,1961,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006884,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,440.00,0,,0,,2018,1963,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006885,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 101,60.00,0,,0,,2018,1964,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006886,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 96,10.00,0,,0,,2018,1962,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006887,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,75.00,0,,0,,2018,1960,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006887,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,313025,75.00,0,,2018,1960,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006888,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,GAS,69.00,0,,0,,2018,1959,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006888,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,313016,69.00,0,,2018,1959,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006889,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2845,PAULO ROBERTO MAZZUTTI,PJ,6320142000112,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 83,1020.00,0,,0,,2018,1958,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006889,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2845,PAULO ROBERTO MAZZUTTI,PJ,6320142000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312857,1020.00,0,,2018,1958,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006890,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3533,LAIS MENOSSO 03096818045,PJ,23529378000182,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,78.00,0,,0,,2018,1957,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006890,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3533,LAIS MENOSSO 03096818045,PJ,23529378000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,313112,78.00,0,,2018,1957,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006891,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,42.00,0,,0,,2018,1956,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006891,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,313083,42.00,0,,2018,1956,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1423.00,0,,0,,2018,1955,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,313064,1423.00,0,,2018,1955,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006893,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL DE LIMPEZA,41.16,0,,0,,2018,1954,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006893,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,313055,41.16,0,,2018,1954,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006894,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3533,LAIS MENOSSO 03096818045,PJ,23529378000182,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,226.80,0,,0,,2018,1953,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006894,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3533,LAIS MENOSSO 03096818045,PJ,23529378000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,313034,226.80,0,,2018,1953,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006895,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,290.00,0,,0,,2018,1952,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006896,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 82,35.00,0,,0,,2018,1951,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006897,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 86,110.00,0,,0,,2018,1973,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006898,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 86,50.00,0,,0,,2018,1972,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006899,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 102,710.00,0,,0,,2018,1971,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006900,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 102,175.00,0,,0,,2018,1970,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006901,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 57,13.00,0,,0,,2018,1969,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006901,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312866,13.00,0,,2018,1969,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006902,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 115,60.00,0,,0,,2018,1968,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006903,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 115,10.00,0,,0,,2018,1967,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006904,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 09/2018 - GINASIO,44.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006904,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330048,44.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006905,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 84,170.00,0,,0,,2018,1986,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006906,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 84,15.00,0,,0,,2018,1985,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006907,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 117,80.00,0,,0,,2018,1984,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006908,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 117,10.00,0,,0,,2018,1983,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006909,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2503,ISAIAS BRUGNEROTTO 02190947057,PJ,16610791000101,,PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO,780.00,0,,0,,2018,1982,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006909,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2503,ISAIAS BRUGNEROTTO 02190947057,PJ,16610791000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,314193,780.00,0,,2018,1982,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 35,70.00,0,,0,,2018,1980,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006911,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 35,334.00,0,,0,,2018,1979,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006912,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 46,255.00,0,,0,,2018,1978,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006913,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 46,160.00,0,,0,,2018,1977,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006914,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 93,220.00,0,,0,,2018,1974,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,180.00,0,,0,,2018,1975,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006916,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 112,10.00,0,,0,,2018,1976,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006917,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,FORRO DE PVC PARA AGROINDUSTRIA DO LEITE,886.95,0,,0,,2018,1993,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006918,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,CAMARA DE AR CARINHO DE MAO,40.00,0,,0,,2018,1991,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006919,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MONTAGEM DE CARINHO DE MAO,10.00,0,,0,,2018,1992,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006920,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 83,230.00,0,,0,,2018,1990,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006921,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 83,65.00,0,,0,,2018,1989,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006922,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,AQUISICAO MATERIAL EXPEDIENTE CRAS,940.07,0,,0,,2018,4,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006923,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,AQUISICAO MATERIAL EXPEDIENTE CRAS,1.47,0,,0,,2018,4,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006924,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,144.00,0,,0,,2018,5,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006925,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,30.80,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006926,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 09/2018 - CEMITERIO,52.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006926,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,314286,52.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006927,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 09/2018 - CRECHE,592.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006927,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,314277,592.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006928,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3706,A E MASTER VIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,18209860000103,,"MAO DE OBRA - PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA DIONISIO MARTELLO, REFERENTE TERRENO DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 1830/2018",714.21,0,,0,,2018,1995,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006929,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3635,VILSON ANTONIO DOS SANTOS 60103957049,PJ,18979350000107,,SHOW MUSICAL NO DIA 19/09 - DURANTE SEMANA FARROUPILHA,500.00,0,,0,,2018,1994,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006932,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3706,A E MASTER VIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,18209860000103,,"MATERIAL PAVIMENTACAO RUA MOACIR BELTRAME, REFERENTE TERRENO DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 1830/2018",2304.07,0,,0,,2018,1999,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006932,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3706,A E MASTER VIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,18209860000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,314722,2304.07,0,,2018,1999,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006933,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3706,A E MASTER VIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,18209860000103,,"MATERIAL PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA DIONISIO MARTELLO. REFERENTE TERRENO PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 1830/2018",1461.79,0,,0,,2018,1998,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000006933,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3706,A E MASTER VIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,18209860000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,314713,1461.79,0,,2018,1998,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-19,2018000006710,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,305004,,1,31.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-19,2018000006711,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,304995,,1,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-19,2018000006712,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,304971,,1,20.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-19,2018000006783,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308278,,1,293.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-19,2018000006784,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308255,,1,18.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-19,2018000006786,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1769,RENATA FERREIRA DA SILVA SEBEN,PF,2581602090,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308246,,1,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-19,2018000006787,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308221,,1,293.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-19,2018000006789,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3977,GRAZIELI BORIN,PF,1841443026,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308203,,1,25.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-19,2018000006791,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,93,DALTRO JOSE COLOMBO,PF,50377728004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308167,,1,34.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-19,2018000006794,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308871,,1,144.00,2018,1934,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-19,2018000006797,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,310532,,1,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-19,2018000006811,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4213,ROSIVANI BELTRAME BARONI,PF,98419307068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308943,,1,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-19,2018000006812,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308934,,1,286.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-19,2018000006827,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308970,,1,340.00,2018,1941,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-19,2018000006831,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,309754,,1,313.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-19,2018000006832,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,309727,,1,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-09-19,2018000006841,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,310873,,1,148.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-17,2018-09-19,2018000006842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,310864,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-17,2018-09-19,2018000006843,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1345,IDIVANDRO MENOSSO BREZOLIN,PF,97026913034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,310855,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-09-19,2018000006844,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,310846,,1,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-09-19,2018000006845,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3999,ALINI CARMEM ZAMBONI,PF,1186096020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,311548,,1,31.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-09-19,2018000006846,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,310837,,1,368.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-09-19,2018000006847,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,310828,,1,131.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-09-19,2018000006848,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,310819,,1,205.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-19,2018000006929,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3635,VILSON ANTONIO DOS SANTOS 60103957049,PJ,18979350000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,314236,500.00,0,,2018,1994,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006934,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO (SINAN),34.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006934,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,314695,34.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006935,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 90,35.00,0,,0,,2018,2002,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006936,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 90,38.00,0,,0,,2018,2001,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006937,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3393,JUNIOR JULIANOTI 03121709046,PJ,22867745000195,,MATERIAL ELETRONICO,135.00,0,,0,,2018,2000,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006938,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVELRESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO - VIATURA 114,75.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006938,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,314626,75.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006939,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18/09 - SECRETARIA DA EDUCACAO,469.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006939,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,314587,469.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006940,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - SISTEMA DE INFORMCAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO - SINAN,23.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006940,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,314575,23.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006941,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,142.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006941,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,314838,142.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006942,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 98,173.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006942,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,314853,173.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006943,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,155.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006943,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,315215,155.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006944,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,142.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006944,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,315665,142.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006945,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,111.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006945,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,316188,111.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006946,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,432.37,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006946,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,316583,432.37,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006947,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 84,719.47,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006947,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317046,719.47,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006948,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,452.92,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006948,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317389,452.92,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006949,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,139.36,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006949,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318273,139.36,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006950,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006950,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318450,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006951,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 79,522.60,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006951,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318669,522.60,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006952,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 75,491.18,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006952,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318932,491.18,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006953,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,345.90,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006953,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319141,345.90,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006954,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,415.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006954,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319271,415.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006955,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,560.92,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006955,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319326,560.92,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006956,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,AMORTIZACAO VALOR PRINCIPAL - IMES BADESUL - SETEMBRO/2018,13985.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006956,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,314562,13985.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006957,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,CORRECAO MONETARIA - PIMES BADESUL - SETEMBRO/2018JUROS - PIMES BADESUL - SETEMBRO/2018,2593.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006957,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,314553,2593.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006958,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40.45,0,,0,,2018,2005,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006958,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,314738,40.45,0,,2018,2005,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006959,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,MATERIAL ELETRICO,2012.00,0,,0,,2018,2004,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006960,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,MATERIAL ELETRICO,917.00,0,,0,,2018,2003,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006961,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26/09 - CURSO DE APROFUNDAMENTO EM GESTAO PARA EDUCACAO MUNCIPAL GEM,247.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006961,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,314829,247.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006962,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26/09 - CURSO DE APROFUNDAMENTO EM GESTAO PARA EDUCACAO MUNCIPAL GEM,195.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006962,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,314820,195.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006963,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26/09 - TRANSPORTE DE FUCNIONARIOS DA SMEC PARA CURSO DE APROFUNDAMENTO EM GESTAO PARA EDUCACAO MUNCIPAL GEM,195.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006963,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,314764,195.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006964,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2771,JOZOE LASCOSKI,PJ,12329034000103,,SONORIZACAO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E PALCO PARA SEMANA FARROUPILHA - DE 13/09 A 20/09,6200.00,0,,0,,2018,2007,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000006965,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3706,A E MASTER VIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,18209860000103,,"MAO DE OBRA PAVIMENTACAO RUA MOACIR BELTRAME, REFERENTE TERRENO DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 1830/2018",1673.93,0,,0,,2018,2006,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-09-20,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,312369,5.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-09-20,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,312448,469.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-09-20,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,312369,,71,5.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-09-20,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,312448,,70,469.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-20,2018000006924,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,314148,144.00,0,,2018,5,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-20,2018000006925,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,314139,30.80,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-09-21,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,312848,30.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-09-21,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,313780,115.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-09-21,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,313780,,72,115.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-11,2018-09-21,2018000000203,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3940,UNESUL TRANSPORTE LTDA,PJ,92667948000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,309048,,1,2150.40,0,0,NSA,2018,13,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-09-21,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,SUBEMPENHO,,320919,780.00,0,,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-09-21,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,RETENCAO DE EMPENHO,,320919,,23,11.70,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-09-21,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,RETENCAO DE EMPENHO,,320919,,24,39.00,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-09-21,2018000002500,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4103,CONTEL TELECOM LTDA,PJ,13337781000156,,SUBEMPENHO,,313201,400.00,0,,2018,721,DPV,2018,72,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-09-21,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,304014,,6,472.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-09-21,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,304005,,9,1007.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-09-21,2018000005685,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4191,EDILSON MAIA,PJ,22885423000179,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,310781,,1,3200.00,2018,1619,DPV,2018,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-21,2018000006252,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3210,D. ROSS. COM. DE ELETRONICOS E FERRAGENS LTDA,PJ,5299269000134,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285764,,1,601.00,2018,1760,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-21,2018000006253,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3210,D. ROSS. COM. DE ELETRONICOS E FERRAGENS LTDA,PJ,5299269000134,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285773,,1,480.00,2018,1759,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-21,2018000006371,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285693,,1,51.97,2018,1808,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-21,2018000006497,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,291418,,1,11.49,2018,1864,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-21,2018000006585,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,299553,,1,1074.90,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006639,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,302449,,1,724.00,2018,1909,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006673,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3857,ALVARO NAVARINI,PF,3459175028,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305053,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006674,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4084,AMANDA MARTELLO CALDERAN,PF,4764268043,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305062,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006675,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,ANA PAULA ZUCCO,PF,4034795093,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305071,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006676,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4207,AUBER MINGOTTI,PF,3862451003,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305080,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006677,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3855,CLEISON PASINATO,PF,3049551089,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305089,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006678,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3867,CRISTIAN ALBANI,PF,3080565070,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305098,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006679,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3848,EDELCI MINGOTTI,PF,2882082002,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305531,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006680,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4085,GABRIELA ZAMBONI,PF,4085495054,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305107,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006681,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4086,IAGO TONELLO,PF,2377537073,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305116,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006682,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3960,LEANDRA BIASI BELTRAME,PF,2561272044,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305125,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006683,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4088,MURILO PASQUETTI FLORES,PF,5108795009,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305134,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006684,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3854,NATALIA DEVENS,PF,4170452046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305143,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006685,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3847,PAULA SPONGA MIOLLA,PF,3957655013,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305152,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006686,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3957,RUBIA COLLA,PF,2867119073,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305170,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006687,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3873,TADEU BERTOLINI,PF,3065547040,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305188,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006688,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3859,TAILOR RODRIGUES MATIELO,PF,2498641009,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305197,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006689,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3860,THALIA NAVARINI,PF,3340326010,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305206,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006690,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4208,FABRICIO GUZZO,PF,1247774066,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305215,,1,244.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006691,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3961,FERNANDA DEVENS,PF,805490043,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305224,,1,244.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006692,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3963,GABRIELA ZANIN,PF,2236718004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305233,,1,244.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006693,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3853,KESSIA CAROLINA SCHENATTO,PF,3372357086,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305242,,1,244.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006694,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3868,LAIS MENOSSO,PF,3096818045,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305269,,1,244.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006695,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3862,LAIS SLONGO,PF,3461074071,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305296,,1,244.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006696,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3850,LETICIA ZANDONA PAIZ,PF,3131230045,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305305,,1,244.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006697,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4091,VALERIA MARTELLO,PF,2908698030,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305314,,1,244.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006698,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3846,DANIELA PAULA PAWLAK,PF,3416387066,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305350,,1,188.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006699,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3610,ELIAS COPATTI,PF,1847957021,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305377,,1,188.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006700,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4209,ELIAS ROSIN,PF,2019847094,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305395,,1,188.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006701,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3966,JOANA JULIANOTTI CADORE,PF,4648685059,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305413,,1,188.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006702,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3866,LUANA VERZA,PF,3534275004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305440,,1,188.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006703,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3845,NEIMAR ZAMBONI,PF,3403968065,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305467,,1,188.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006704,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4089,PEDRO HENRIQUE FERRARES SKOWRONSKI,PF,4517174069,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305494,,1,188.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006705,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3979,FERNANDA SPONGA MIOLLA,PF,4673858077,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305503,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006706,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4210,NATCHELE SOARES COSTA,PF,98539698234,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305512,,1,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000006707,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3865,MARINA JUNKOSKI CONTE,PF,2632299047,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,305996,,1,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-21,2018000006733,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306249,,1,65.00,2018,1917,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-21,2018000006759,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4090,MAISI ZANIN,PF,2101320002,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,306014,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-21,2018000006782,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308287,,1,293.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-21,2018000006800,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3002,CID MORAES 59052066949,PJ,14653678000188,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,310676,,1,800.00,2018,1937,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-21,2018000006813,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4214,JULIANA PINTO BELTRAME,PF,64187209034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308925,,1,293.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-21,2018000006814,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,3997,JAQUELINE BERTUOL VANZ,PF,3386548016,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308916,,1,293.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-21,2018000006838,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4153,WAGNER PANHO,PJ,30628388000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,310810,,1,1500.00,2018,1946,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-21,2018000006839,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4215,JEFERSON ANDREI JUNG,PJ,15507391000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,310801,,1,500.00,2018,1945,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-21,2018000006840,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4215,JEFERSON ANDREI JUNG,PJ,15507391000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,310792,,1,500.00,2018,1944,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-17,2018-09-21,2018000006863,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,93,DALTRO JOSE COLOMBO,PF,50377728004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,311843,,1,49.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-21,2018000006917,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,314175,886.95,0,,2018,1993,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-21,2018000006922,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,314166,940.07,0,,2018,4,PRP,2018,35,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-21,2018000006923,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,314157,1.47,0,,2018,4,PRP,2018,35,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-21,2018000006928,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3706,A E MASTER VIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,18209860000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,314255,714.21,0,,2018,1995,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-21,2018000006964,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2771,JOZOE LASCOSKI,PJ,12329034000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319821,6200.00,0,,2018,2007,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-09-21,2018000006964,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2771,JOZOE LASCOSKI,PJ,12329034000103,,RETENCAO DE EMPENHO,,319821,,2,186.00,2018,2007,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-21,2018000006965,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3706,A E MASTER VIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,18209860000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319935,1673.93,0,,2018,2006,DPV,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006971,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,315406,,3,441.77,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006972,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,315467,,5,303.24,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006972,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,315467,,4,3683.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006973,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,21870.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006973,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,315579,,4,2831.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006973,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,315579,,5,1218.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006973,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,315579,,2,192.05,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006975,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,315709,,3,2833.64,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006982,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316428,,7,1579.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006983,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,5008.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006983,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,316562,5008.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006983,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316562,,2,550.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006984,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,19077.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006984,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,316599,19077.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006984,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316599,,7,15.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006984,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316599,,2,240.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006984,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316599,,6,1447.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006984,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316599,,4,571.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006984,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316599,,5,750.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006984,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316599,,3,1340.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006985,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,5330.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006985,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,316711,5330.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006985,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316711,,3,279.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006985,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316711,,2,604.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006985,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316711,,4,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006986,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,1081.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006986,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,316761,1081.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,276.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,316777,276.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006988,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,1237.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006988,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,316809,1237.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006989,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,2161.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006989,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,316825,2161.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,934.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,316841,934.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,4660.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,316857,4660.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006992,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,3889.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006992,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,316873,3889.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006993,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,2093.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006993,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,316889,2093.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006994,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,1802.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006994,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,316913,1802.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006994,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316913,,2,141.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006995,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,5618.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006995,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,316941,5618.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006995,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316941,,5,216.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006995,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316941,,3,319.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006995,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316941,,7,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006995,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316941,,6,297.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006995,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316941,,2,51.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006995,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316941,,4,399.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006996,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,1141.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006996,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317062,1141.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006997,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,509.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006997,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317086,509.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006998,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,198.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006998,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317102,198.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006999,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,1006.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000006999,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317118,1006.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007000,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,1712.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007000,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317134,1712.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007001,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,130.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007001,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317150,130.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007002,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,585.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007002,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317169,585.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007003,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,1015.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007003,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317185,1015.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007004,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,2754.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007004,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317201,2754.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007005,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,2791.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007005,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317217,2791.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,1642.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317241,1642.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007007,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,659.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007007,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317257,659.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,2987.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317273,2987.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007009,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,3226.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007009,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317289,3226.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,1737.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317305,1737.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007011,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,165.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007011,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317321,165.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007012,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,896.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007012,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317337,896.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007013,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,63.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007013,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317380,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007014,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,63.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007014,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317405,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,31.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317421,31.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007016,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,31.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007016,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317437,31.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007017,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,63.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007017,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317453,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007018,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,20368.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007018,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317469,20368.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007018,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317469,,3,1242.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007018,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317469,,2,3520.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007019,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007019,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317529,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007019,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317529,,2,74.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007019,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317529,,3,377.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007020,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007020,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317589,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007020,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317589,,3,377.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007020,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317589,,2,103.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007021,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007021,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317649,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007021,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317649,,3,377.41,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007021,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317649,,4,1003.40,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007022,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317723,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007022,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317723,,3,428.87,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007022,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317723,,5,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007022,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317723,,2,103.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317805,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317805,,4,1020.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317805,,3,377.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317805,,2,103.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007024,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007024,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317876,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007024,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317876,,2,74.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007024,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317876,,3,377.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007024,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317876,,4,887.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007025,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007025,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317947,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007025,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317947,,2,57.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007025,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317947,,3,377.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007026,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,4716.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007026,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318007,4716.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007026,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,318007,,3,608.21,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007026,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,318007,,5,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007027,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,813.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007027,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318068,813.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007028,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,2272.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007028,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318084,2272.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,2912.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318108,2912.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007030,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,3648.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007030,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318132,3648.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007031,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,6352.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007031,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318180,6352.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007032,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,2824.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007032,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318204,2824.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007032,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,318204,,2,31.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007032,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,318204,,3,310.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007033,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,656.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007033,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318264,656.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007034,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,1232.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007034,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318289,1232.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,176.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318313,176.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007036,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,2408.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007036,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318329,2408.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007037,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,1736.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007037,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318353,1736.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007038,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,3480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007038,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318377,3480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007039,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,3288.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007039,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318401,3288.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,872.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318425,872.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,4144.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318441,4144.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007042,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,3202.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007042,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318466,3202.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007042,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,318466,,3,352.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007042,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,318466,,2,72.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,1879.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318542,1879.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,2210.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318561,2210.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,723.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318577,723.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007046,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,2878.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007046,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318593,2878.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007047,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,510.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007047,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318609,510.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007048,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,1207.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007048,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318625,1207.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007049,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,1699.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007049,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318641,1699.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007050,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,1054.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007050,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318660,1054.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007051,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,4680.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007051,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318685,4680.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,867.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318701,867.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,5584.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318717,5584.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007054,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,10560.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007054,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318743,10560.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007055,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,2871.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007055,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318759,2871.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007056,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,1437.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007056,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318775,1437.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,2226.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318791,2226.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007058,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,161.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007058,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318807,161.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007059,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,3948.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007059,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318823,3948.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007059,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,318823,,2,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007060,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,7035.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007060,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318851,7035.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007060,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,318851,,2,253.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007061,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,1226.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007061,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318879,1226.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007062,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,1001.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007062,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318895,1001.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007062,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,318895,,2,121.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007063,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,2770.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007063,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318923,2770.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007064,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,2530.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007064,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318948,2530.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007064,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,318948,,2,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007065,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,1498.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007065,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319004,1498.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007066,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,1038.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007066,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319020,1038.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,5110.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319036,5110.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,1281.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319052,1281.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007069,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,1884.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007069,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319068,1884.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,2865.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319084,2865.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,3781.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319100,3781.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007072,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,2833.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007072,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319116,2833.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007073,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,2377.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007073,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319132,2377.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007074,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,6789.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007074,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319157,6789.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007075,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,1945.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007075,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319173,1945.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007076,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,2980.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007076,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319189,2980.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007077,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,2833.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007077,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319230,2833.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007078,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,3562.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007078,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319246,3562.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,5418.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319262,5418.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,1641.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319287,1641.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007093,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDIMENTO DOS OFICIOS CIRCULARES PISCI NO 02 E 03/2018 DO TRE/RS. REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACOES DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS NA CAMPANHA E,614.00,0,,0,,2018,2011,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007094,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 109,63.79,0,,0,,2018,2010,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,50.00,0,,0,,2018,2009,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007096,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 115,170.00,0,,0,,2018,2008,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007097,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3210,D. ROSS. COM. DE ELETRONICOS E FERRAGENS LTDA,PJ,5299269000134,,MATERIAL ELETRONICO,2980.00,0,,0,,2018,2013,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007097,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3210,D. ROSS. COM. DE ELETRONICOS E FERRAGENS LTDA,PJ,5299269000134,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320814,2980.00,0,,2018,2013,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007098,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4216,LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA,PJ,13851374000596,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 121,1124.63,0,,0,,2018,2014,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007099,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,81,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 75,3470.00,0,,0,,2018,2012,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007100,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3905,ALGACIR CHAVES,PF,5452888004,,ERRO DE DOTACAO,-184.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007100,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3905,ALGACIR CHAVES,PF,5452888004,,AUXILIO ALIMENTACAO - BENEFICIO EVENTUAL,184.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007101,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3905,ALGACIR CHAVES,PF,5452888004,,AUXILIO ALIMENTACAO - BENEFICIO EVENTUAL,184.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007101,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3905,ALGACIR CHAVES,PF,5452888004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320842,184.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007102,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3632,IVANOR PEGORINI,PF,68302967904,,AUXILIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007102,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3632,IVANOR PEGORINI,PF,68302967904,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320833,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,452.92,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320667,452.92,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007104,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,418.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007104,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320676,418.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,214.48,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320685,214.48,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007106,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,285.71,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007106,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320694,285.71,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007107,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,829.19,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007107,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320703,829.19,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,249.05,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320712,249.05,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007109,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,121.94,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007109,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320721,121.94,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007110,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,418.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007110,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320730,418.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007111,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,435.83,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007111,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320739,435.83,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007112,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,415.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007112,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320748,415.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007113,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,345.90,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007113,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320766,345.90,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007114,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 75,380.49,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007114,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320775,380.49,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007115,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4216,LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA,PJ,13851374000596,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 121,550.74,0,,0,,2018,2015,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007116,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 97,226.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007116,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320757,226.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007117,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,106.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007117,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320784,106.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007118,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,171.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007118,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320793,171.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007119,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,218.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000007119,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320802,218.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018002006967,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,72863.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018002006967,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,315053,72863.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018002006967,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,315053,,2,1882.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018002006967,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,315053,,4,4180.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018002006967,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,315053,,3,6476.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018002006967,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,315053,,5,219.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018002006968,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,8841.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018002006968,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,315114,8841.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018002006968,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,315114,,3,94.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018002006968,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,315114,,2,344.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-09-24,2018000000090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3312,SERVPREF SERVICOS DE LOGISLTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,SUBEMPENHO,,320863,2489.98,0,,2017,11,PRP,2017,137,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-09-24,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,319952,17.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-09-24,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,314311,5817.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-09-24,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,314311,,73,5817.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-09-24,2018000000679,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,SUBEMPENHO,,317362,948.63,0,,2016,8,CNC,2016,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-24,2018000006516,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4203,PICOLOTTO ELETROMOTORES,PJ,22652257000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,292737,,1,443.75,2018,1873,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-24,2018000006753,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320910,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-24,2018000006760,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306045,,1,835.00,2018,1924,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-24,2018000006795,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,310381,,1,250.00,2018,1935,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-24,2018000006801,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308677,,1,1112.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-24,2018000006802,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308652,,1,562.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-24,2018000006802,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308661,,2,297.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-24,2018000006803,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308634,,1,90.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-24,2018000006803,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308643,,2,1088.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-24,2018000006804,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308625,,2,1853.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-24,2018000006804,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308616,,1,934.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-24,2018000006805,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308607,,2,274.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-24,2018000006805,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308598,,1,90.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-24,2018000006806,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308589,,1,765.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-24,2018000006807,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308580,,3,71.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-24,2018000006807,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308562,,1,74.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-24,2018000006807,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308571,,2,761.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-24,2018000006808,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308503,,1,210.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-24,2018000006809,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308494,,1,1341.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-24,2018000006810,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308485,,1,1880.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-24,2018000006824,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308997,,1,27.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-24,2018000006824,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,309006,,2,30.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-24,2018000006833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,309682,,1,103.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-24,2018000006834,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,309616,,1,91.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-24,2018000006834,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,309628,,2,228.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-24,2018000006835,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,309607,,1,150.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-24,2018000006836,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,309589,,1,88.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-24,2018000006837,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,309508,,1,46.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-09-24,2018000006880,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,313043,,1,55.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-09-24,2018000006888,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,313016,,1,69.00,2018,1959,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-18,2018-09-24,2018000006892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,313064,,1,1423.00,2018,1955,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-09-24,2018000006909,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2503,ISAIAS BRUGNEROTTO 02190947057,PJ,16610791000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,314193,,1,780.00,2018,1982,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-09-24,2018000006922,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,314166,,1,940.07,2018,4,PRP,2018,35,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-09-24,2018000006923,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,314157,,1,1.47,2018,4,PRP,2018,35,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-09-24,2018000006926,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,314286,,1,52.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-09-18,2018-09-24,2018000006927,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,314277,,1,592.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-09-24,2018000006929,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3635,VILSON ANTONIO DOS SANTOS 60103957049,PJ,18979350000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,314236,,1,500.00,2018,1994,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-09-24,2018000006956,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,314562,,1,13985.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-09-24,2018000006957,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,314553,,1,2593.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-24,2018000007098,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4216,LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA,PJ,13851374000596,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320640,1124.63,0,,2018,2014,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-24,2018000007115,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4216,LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA,PJ,13851374000596,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320631,550.74,0,,2018,2015,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,118.48,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320478,118.48,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007121,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,87.10,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007121,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320487,87.10,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007122,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007122,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320496,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007123,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,397.78,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007123,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320505,397.78,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007124,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,657.21,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007124,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320514,657.21,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007125,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,435.50,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007125,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320523,435.50,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007126,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,415.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007126,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320532,415.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007127,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,164.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007127,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320541,164.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007128,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,111.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007128,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320550,111.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007129,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 60,102.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007129,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320559,102.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007130,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3869,VANESSA NAVARINI,PF,97993549000,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - AUDIENCIA PUBLICA DO MPT SOBRE NOTIFICACOES DE AGRAVOS RELACIONADO AO TRABALHO,23.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007130,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3869,VANESSA NAVARINI,PF,97993549000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320622,23.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007131,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2214,DIOGNES ZANANDREA,PJ,18414568000114,,GENEROS DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO - LINHA DEZ E SANTO ANTONIO,247.00,0,,0,,2018,2025,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007131,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2214,DIOGNES ZANANDREA,PJ,18414568000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320613,247.00,0,,2018,2025,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007132,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2214,DIOGNES ZANANDREA,PJ,18414568000114,,GENEROS DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DE RUAS E NO PARQUE DE RODEIOS,264.00,0,,0,,2018,2024,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007132,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2214,DIOGNES ZANANDREA,PJ,18414568000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320604,264.00,0,,2018,2024,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007133,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,252.90,0,,0,,2018,2023,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007133,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320595,252.90,0,,2018,2023,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007134,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 80,819.70,0,,0,,2018,2022,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007135,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 80,310.00,0,,0,,2018,2021,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007136,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 104,88.00,0,,0,,2018,2020,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007137,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 104,40.00,0,,0,,2018,2019,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007138,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 110,210.00,0,,0,,2018,2018,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007139,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,"CAMISETAS PARA CAMPANHA DE VALORIZACAO DA VIDA - SETEMBRO AMARELO, PREVENCAO DO SUICIDIO",72.00,0,,0,,2018,2017,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007140,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,235.77,0,,0,,2018,2016,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007140,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320586,235.77,0,,2018,2016,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007141,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007141,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320577,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007142,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,TEXTURA LISA 25 KG,484.00,0,,0,,2018,9,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007142,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320568,484.00,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 110,726.00,0,,0,,2018,2026,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007144,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3100,PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA,PJ,5005501000184,,"ADEQUACAO SISTEMA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA , CONFORME RESOLUCAO NO 23553 DE 18/12/17 - TSE",1540.00,0,,0,,2018,2027,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3940,UNESUL TRANSPORTE LTDA,PJ,92667948000113,,VALE SAUDE PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA TRATAMENTO MEDICO - CFME CONTRATO 013/2018,2304.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007146,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1348,MELANIA CAPRINI,PF,96393084049,,DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/09 - IV ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE CONTROLE DA GESTAO PUBLICA,293.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000007147,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1348,MELANIA CAPRINI,PF,96393084049,,RESSARCIMENTO PASSAGEM IDA E VOLTA PORTO ALEGRE - PARA PARTICIPACAO NO IV ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE CONTROLE DA GESTAO PUBLICA,324.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-02-07,2018-09-25,2018000000871,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1100,Ginasio de Esportes Escola Luiz Biasi,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,SUBEMPENHO,,326506,2812.83,0,,2017,7,TMP,2017,101,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-09-25,2018000001277,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4047,SGANZERLA & FELIZZARI LTDA,PJ,29416640000169,,SUBEMPENHO,,321276,2499.90,0,,2018,3,TMP,2018,45,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-09-25,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,320649,329.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-09-25,2018000005866,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,320658,423.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-09-25,2018000005932,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,SUBEMPENHO,,321411,171.00,0,,2018,10,CHP,2018,102,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-25,2018000006729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321011,960.00,0,,2018,1914,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-25,2018000006754,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326882,342.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-25,2018000006765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320883,370.00,0,,2018,1928,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-25,2018000006766,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320874,2178.57,0,,2018,1927,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-25,2018000006767,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320892,340.05,0,,2018,1925,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-25,2018000006768,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320901,80.00,0,,2018,1926,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-19,2018-09-25,2018000006961,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,314829,,1,247.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-19,2018-09-25,2018000006962,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,314820,,1,195.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-19,2018-09-25,2018000006963,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,314764,,1,195.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-25,2018000007139,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321020,72.00,0,,2018,2017,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007148,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,139.36,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007148,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321821,139.36,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007149,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,163.79,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007149,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321830,163.79,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007150,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 68,650.29,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007150,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321839,650.29,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007151,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,449.67,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007151,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321848,449.67,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007152,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,276.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007152,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321857,276.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007153,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,151.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007153,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321866,151.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007154,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 108,155.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007154,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321875,155.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007155,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,155.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007155,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321884,155.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007156,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - MOTOSERRA,16.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007156,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321893,16.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007157,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,RECARGA CELULAR PARA USO NA SECRETARIA,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007157,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321495,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007158,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4217,CARINE ALVES,PF,3234203032,,AUXILIO ALIMENTACAO - BENEFICIO EVENTUAL,183.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007158,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4217,CARINE ALVES,PF,3234203032,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321479,183.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007159,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,LOCACAO DE SOM PARA EVENTO COM IDOSOS DO MUNICIPIO - COMEMORACAO AO DIA DO GAUCHO,750.00,0,,0,,2018,2032,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007159,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321514,750.00,0,,2018,2032,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007160,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,MATERIAL ELETRONICO - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR,130.00,0,,0,,2018,2031,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007160,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321530,130.00,0,,2018,2031,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007161,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 92,151.00,0,,0,,2018,2030,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,80.00,0,,0,,2018,2029,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007163,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 107,10.00,0,,0,,2018,2028,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007164,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,86,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS COXILHA DA SERRA,PJ,87681706000144,,"SERVICOS DE LIMPEZA CTG - FESTA DO GAUCHO, SEMANA FARROUPILHA (GRUPOS INTEGRACAO)",50.00,0,,0,,2018,2039,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007164,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,86,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS COXILHA DA SERRA,PJ,87681706000144,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321539,50.00,0,,2018,2039,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007165,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 106,40.00,0,,0,,2018,2038,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007166,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 84,187.20,0,,0,,2018,2037,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007167,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 84,160.00,0,,0,,2018,2036,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 102,13.93,0,,0,,2018,2035,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007169,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,OLEO PARA MOTOSSERA,8.00,0,,0,,2018,2034,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007169,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321812,8.00,0,,2018,2034,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007170,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 119,433.00,0,,0,,2018,2033,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007170,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321902,433.00,0,,2018,2033,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1319.40,0,,0,,2018,2042,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321645,1319.40,0,,2018,2042,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007172,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,205.70,0,,0,,2018,2041,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007172,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321636,205.70,0,,2018,2041,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007173,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,66,CHIOCHETTA & CIA LTDA,PJ,89074348000137,,MATERIAL ELETRICO,64.00,0,,0,,2018,2040,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000007173,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,66,CHIOCHETTA & CIA LTDA,PJ,89074348000137,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321627,64.00,0,,2018,2040,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-09-26,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,320995,14.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-09-26,2018000005180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,321070,6.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-09-26,2018000005180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,321911,6.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-09-26,2018000005180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,321920,202.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000006975,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,A EMPENHAR NOP ASPS,-11426.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-26,2018000006975,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,315709,-11426.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007012,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ERRO DE DOTACAO,-896.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-26,2018000007012,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,317337,-896.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-26,2018000007146,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1348,MELANIA CAPRINI,PF,96393084049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,323628,293.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-24,2018-09-26,2018000007146,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1348,MELANIA CAPRINI,PF,96393084049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,323628,,1,293.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-26,2018000007147,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1348,MELANIA CAPRINI,PF,96393084049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,323640,324.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-24,2018-09-26,2018000007147,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1348,MELANIA CAPRINI,PF,96393084049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,323640,,1,324.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007174,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,87.10,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007174,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,322118,87.10,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007175,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,696.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007175,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,322127,696.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007176,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,550.47,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007176,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,322146,550.47,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007177,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,341.43,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007177,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,322155,341.43,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007178,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,209.04,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007178,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,322164,209.04,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007179,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,598.40,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007179,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,322173,598.40,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007180,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,101.04,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007180,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,322182,101.04,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007181,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3632,IVANOR PEGORINI,PF,68302967904,,AUXILIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,159.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007182,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - LAGOA VERMELHA -LEVAR EDUCADORAS PARA CURSO FADERS,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007182,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321753,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007183,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GAS P-45,335.00,0,,0,,2018,2045,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007183,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321670,335.00,0,,2018,2045,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007184,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 68,300.00,0,,0,,2018,2044,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007184,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,322042,300.00,0,,2018,2044,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,80.00,0,,0,,2018,2043,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,322051,80.00,0,,2018,2043,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007186,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 101,280.00,0,,0,,2018,2047,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007186,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,322033,280.00,0,,2018,2047,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,GENEROS DE ALIMENTACAO,19.52,0,,0,,2018,2046,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321661,19.52,0,,2018,2046,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007188,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,PRESTACAO DE SERVICO REF. ATENDIMENTO MEDICO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018,21513.98,0,,0,,2015,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007188,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321679,21513.98,0,,2015,2,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007188,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,321679,,3,645.42,2015,2,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007188,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,321679,,2,322.71,2015,2,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007189,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,EXAMES LABORATORIAIS SUS - SETEMBRO/2018,2174.51,0,,0,,2014,1,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007190,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,MATERIAL FARMACOLOGICO,118.00,0,,0,,2018,2050,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1475,JUDITE DISARZ GOLUNSKI,PJ,6075322000186,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,453.00,0,,0,,2018,2049,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1475,JUDITE DISARZ GOLUNSKI,PJ,6075322000186,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,322324,453.00,0,,2018,2049,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2860,ZEB COMERCIAL E ATACADISTA LTDA,PJ,8873836000102,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,92.00,0,,0,,2018,2048,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2860,ZEB COMERCIAL E ATACADISTA LTDA,PJ,8873836000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,322315,92.00,0,,2018,2048,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007193,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,EXAMES LABORATORIAIS SUS MES DE SETEMBRO/2018,1137.22,0,,0,,2014,1,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007194,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4218,DIA A DIA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME,PJ,12811174000113,,TAPETES,1315.00,0,,0,,2018,2051,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007195,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA,7898.20,0,,0,,2018,10,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007196,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,FOLHA DE PGTO MES DE SETEMBRO/2018,11426.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007196,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,324326,11426.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007197,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,FOLHA MES DE SETEMBRO/2018 - RESCICAO ALEXANDRE GAY,896.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007197,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325204,896.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007198,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,FORRO PVC - AGROINDUSTRIA DO LEITE,283.50,0,,0,,2018,2052,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007198,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,324281,283.50,0,,2018,2052,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007199,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,133.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007199,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326146,133.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007200,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.120,109.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007200,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326156,109.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007201,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,197.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007201,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326165,197.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007202,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 80,167.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007202,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326174,167.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007203,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4059,TAINARA ROSIN,PF,1818415097,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - LAGOA VERMELHA- FORUM TEMATICO ?PROMOVENDO MOVIMENTO E INCLUSAO?,39.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000007203,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4059,TAINARA ROSIN,PF,1818415097,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,324362,39.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-27,2018000000002,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3463,FELIPE ZANIN MORI UBALDINI 02633503047,PJ,22753447000174,,SUBEMPENHO,,322060,1900.00,0,,2017,13,PRP,2017,150,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-27,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,SUBEMPENHO,,321765,554.40,0,,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-27,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,RETENCAO DE EMPENHO,,321765,,18,16.63,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-09-27,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,321422,45.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-09-27,2018000000566,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,SUBEMPENHO,,322017,3800.00,0,,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-09-27,2018000001275,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,86,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS COXILHA DA SERRA,PJ,87681706000144,,SUBEMPENHO,,321946,1025.00,0,,2018,4,TMP,2018,46,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000003689,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,EMPENHAR NO 4510,-14000.16,0,,0,,2018,8,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-09-27,2018000003946,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,SUBEMPENHO,,321997,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-09-27,2018000004226,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325366,171.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-06-13,2018-09-27,2018000004286,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,SUBEMPENHO,,322470,1303.29,0,,2018,1212,DPV,2018,87,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-06-13,2018-09-27,2018000004286,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,322470,,8,0.00,2018,1212,DPV,2018,87,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-06-13,2018-09-27,2018000004286,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,RETENCAO DE EMPENHO,,322470,,9,69.00,2018,1212,DPV,2018,87,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-09-27,2018000005527,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,SUBEMPENHO,,322989,385.14,0,,2018,8,TMP,2018,84,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-27,2018000007190,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,322333,118.00,0,,2018,2050,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-27,2018000007195,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,SUBEMPENHO,,322514,996.71,0,,2018,10,TMP,2018,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007204,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,101.03,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007204,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325634,101.03,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 91,121.94,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325643,121.94,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,221.39,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325652,221.39,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,411.14,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325661,411.14,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,242.22,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325673,242.22,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007209,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007209,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325909,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007210,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 79,540.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007210,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326047,540.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007211,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,306.59,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007211,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326072,306.59,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007212,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,380.49,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007212,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326081,380.49,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007213,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,311.31,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007213,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326091,311.31,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007214,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,196.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007214,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326100,196.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 97,191.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326110,191.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007216,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,100.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007216,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326119,100.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007217,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 115,200.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007217,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326128,200.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007218,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 96,167.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007218,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326137,167.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007219,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,190.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007219,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326227,190.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 90,25.00,0,,0,,2018,2061,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325625,25.00,0,,2018,2061,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 111,169.00,0,,0,,2018,2059,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007222,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 111,140.00,0,,0,,2018,2060,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,75.00,0,,0,,2018,2058,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007224,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 111,380.00,0,,0,,2018,2057,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007225,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 111,360.00,0,,0,,2018,2056,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  VIATURA 92,50.00,0,,0,,2018,2055,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 93,339.00,0,,0,,2018,2053,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,100.00,0,,0,,2018,2054,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007229,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 46,620.80,0,,0,,2018,2063,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007230,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 86,13.00,0,,0,,2018,2062,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007230,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326198,13.00,0,,2018,2062,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007231,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,35.00,0,,0,,2018,2065,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007231,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,324569,35.00,0,,2018,2065,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 46,420.00,0,,0,,2018,2064,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007233,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA,14000.16,0,,0,,2018,8,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007233,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,SUBEMPENHO,,323128,5764.86,0,,2018,8,TMP,2018,84,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007233,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,RETENCAO DE EMPENHO,,323128,,2,92.25,2018,8,TMP,2018,84,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007233,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,RETENCAO DE EMPENHO,,323128,,3,184.50,2018,8,TMP,2018,84,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007235,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1378,GISELE JULIANOTTI CADORE,PF,334213070,,"PREMIACAO DO PROGRAMA DE AUMENTO A ARRECADACAO, ATRAVES DE ADESAO A PLATAFORMA DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA - SORTEIO MES DE SETEMBRO/2018",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007235,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1378,GISELE JULIANOTTI CADORE,PF,334213070,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325432,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007236,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4219,LEONARA MISZEVSKI,PF,1652683011,,"PREMIACAO DO PROGRAMA DE AUMENTO A ARRECADACAO, ATRAVES DE ADESAO A PLATAFORMA DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA - SORTEIO MES DE SETEMBRO/2018",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007236,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4219,LEONARA MISZEVSKI,PF,1652683011,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325414,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007237,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2613,DAIANA CONSALTER MASCARELLO,PF,91082463000,,AUXILIO PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007237,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2613,DAIANA CONSALTER MASCARELLO,PF,91082463000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325378,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007238,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,"AQUISICAO DE CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS - SETEMBRO/2018",2139.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007238,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325348,2139.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,PERICIA MEDICA - NEUSA RISSON,500.00,0,,0,,2018,2070,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325312,500.00,0,,2018,2070,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007240,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4220,E-CIDADES NEGOCIOS PUBLICOS LTDA,PJ,11430648000114,,"CURSO LEI 13.019 - DO CHAMAMENTO A PRESTACAO DE CONTAS ; DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO, INSCRICAO ESLEY DISARZ",580.00,0,,0,,2018,2068,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007241,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2009,REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROG. OFICIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4221,ANDRE DA SILVA MEDEIROS,PJ,2235402000109,,"VIDEO INSTITUCIONAL PARA O MUNICIPIO - CAPTACAO DE IMAGENS AEREAS E TERRESTRES, EDICAO E PRODUCAO DE TEXTO, ROTEIRO, AUDIO E LOCUCAO",5000.00,0,,0,,2018,2067,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1683.08,0,,0,,2018,2066,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007243,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,35.75,0,,0,,2018,2069,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007243,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325258,35.75,0,,2018,2069,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007244,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE,1013.34,0,,0,,2018,16,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007244,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325240,1013.34,0,,2018,16,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007245,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,"RESSARCIMENTO COMPRA DE ESPESSANTE ALIMENTAR, USADO PARA DISFAGIA PELA FONOAUDIOLOGA",86.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007245,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325114,86.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007246,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6961,123.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007246,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,324994,123.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6962,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325003,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007248,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6963,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007248,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,324985,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007249,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - PORTO ALEGRE - VIATURA 105,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007249,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,324976,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007250,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,984080512984080523984392333984080271984080250984080437984090226984329305984329309984329307984329308 - SERVICOS TELEFONICOS - AGOSTO/2018,573.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007250,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325231,324.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007250,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325222,249.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007251,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,984329305984329309984329307984329308984080512984080523984392333984080271984080250984080437984090226 - SERVICOS TELEFONICOS SETEMBRO/2018,618.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007252,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4222,ANGELA BENEDETTI FORTUNA,PJ,27315964000185,1230021741,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 101,7967.56,0,,0,,2018,2071,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007253,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,1795.60,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007254,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4222,ANGELA BENEDETTI FORTUNA,PJ,27315964000185,1230021741,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,4005.00,0,,0,,2018,2072,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007255,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - BARRA FUNDA - VISITA A AGROINDUSTRIA DE SUCOS,29.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000007255,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326830,29.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-28,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,SUBEMPENHO,,322006,1300.00,0,,2017,6,PRP,2017,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-28,2018000000003,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,SUBEMPENHO,,322204,3790.00,0,,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-28,2018000000003,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,RETENCAO DE EMPENHO,,322204,,10,75.80,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-28,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,SUBEMPENHO,,326608,1078.20,0,,2016,3,PRP,2016,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-28,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,RETENCAO DE EMPENHO,,326608,,18,32.35,2016,3,PRP,2016,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-28,2018000000030,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2789,ALDEIA TEATRAL LTDA,PJ,10970297000171,,SUBEMPENHO,,321029,1680.00,0,,2017,5,PRP,2017,96,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-28,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,SUBEMPENHO,,324106,5830.41,0,,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-28,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,SUBEMPENHO,,324181,3319.49,0,,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-28,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,SUBEMPENHO,,326393,16066.46,0,,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-28,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,326393,,29,209.57,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-28,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,326393,,30,481.99,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-28,2018000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,1952,PAIF,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,SUBEMPENHO,,322074,1450.00,0,,2017,2,CNV,2017,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-28,2018000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,1952,PAIF,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,RETENCAO DE EMPENHO,,322074,,4,43.50,2017,2,CNV,2017,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-28,2018000000052,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,SUBEMPENHO,,322452,2060.00,0,,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-28,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,SUBEMPENHO,,322811,985.60,0,,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-28,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,RETENCAO DE EMPENHO,,322811,,18,29.57,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-28,2018000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3765,DILSON TARTARI        (51),PF,98753410025,,SUBEMPENHO,,322858,985.60,0,,2017,15,CPC,2017,154,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-09-28,2018000000067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,752,PAULO KEDROSKI,PF,65669797000,,SUBEMPENHO,,326572,350.00,0,,2018,8,DPV,2018,2,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-09-28,2018000000068,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2704,RAVIZONI & FILHO LTDA,PJ,11490699000131,,SUBEMPENHO,,323962,375.00,0,,2018,10,DPV,2018,4,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-09-28,2018000000069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3774,ALBINO GOTZ,PF,22938141068,,SUBEMPENHO,,326517,500.00,0,,2018,11,DPV,2018,6,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-09-28,2018000000070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3795,VITALINO JOAO GARBO,PF,42764840063,,SUBEMPENHO,,326528,400.00,0,,2018,12,DPV,2018,7,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-09-28,2018000000071,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,13,ALCEU ZAMBONI,PF,35647540082,,SUBEMPENHO,,326539,600.00,0,,2018,13,DPV,2018,8,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-09-28,2018000000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,35,AUGUSTO KEDROSKI GOTZ,PF,19475780068,,SUBEMPENHO,,326550,937.00,0,,2018,2,PRI,2018,5,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-09-28,2018000000074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2896,RENATO LUIZ MARCANSONI,PF,47618191034,,SUBEMPENHO,,326561,650.00,0,,2018,14,DPV,2018,10,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-09-28,2018000000076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,583,MILTON LUIZ GUSSO,PF,38660555015,,SUBEMPENHO,,326583,676.50,0,,2018,1,PRI,2018,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-09-28,2018000000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1326,ADEMILSON CESAR FARINELA,PF,82206961091,,SUBEMPENHO,,322361,400.00,0,,2018,17,DPV,2018,12,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-09-28,2018000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2925,DIRCEU FRIZON MENOSSO,PF,36490881004,,SUBEMPENHO,,322372,500.00,0,,2018,16,DPV,2018,11,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-09-28,2018000000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,SUBEMPENHO,,344689,7840.35,0,,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-09-28,2018000000096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,327008,10300.00,0,,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-09-28,2018000000099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1021,PNTE,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,326997,3943.00,0,,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-09-28,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,324001,1984.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-09-28,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,324083,23.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-09-28,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,324031,18.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-09-28,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,324031,,74,18.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-09-28,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,324001,,75,1984.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-09-28,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,324083,,76,23.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-09-28,2018000000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2089,"Manutencao do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS",3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3995,MAYRA IRINEU DE CARVALHO,PF,2093127180,,SUBEMPENHO,,322257,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-09-28,2018000000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2089,"Manutencao do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS",3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3995,MAYRA IRINEU DE CARVALHO,PF,2093127180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,322257,,9,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-09-28,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,SUBEMPENHO,,328419,75.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-09-28,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,SUBEMPENHO,,328255,39.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-09-28,2018000001010,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2679,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,SUBEMPENHO,,326270,4302.15,0,,2018,1,TMP,2018,31,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-09-28,2018000001276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1148,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90484429000194,,SUBEMPENHO,,322430,1170.00,0,,2018,5,TMP,2018,47,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-09-28,2018000002508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,SUBEMPENHO,,324371,40000.00,0,,2018,2,CNC,2018,61,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-09-28,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,SUBEMPENHO,,326302,625.00,0,,2018,971,DPV,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-09-28,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,326302,,14,8.15,2018,971,DPV,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-09-28,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,326302,,15,18.75,2018,971,DPV,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-09,2018-09-28,2018000003452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,SUBEMPENHO,,322441,99.90,0,,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-09-28,2018000003570,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4095,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000606,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197865,,1,2239.88,2018,1012,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-09-28,2018000003571,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4095,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000606,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,197856,,1,1140.00,2018,1011,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-09-28,2018000004100,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2093,Transferencias ao CIRENOR,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,326655,1462.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-09-28,2018000004226,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,325366,,1,171.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-09-28,2018000004682,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4154,MARIA CENI ALVES DE ANDRADE,PF,1918033080,,SUBEMPENHO,,326664,300.00,0,,2018,1309,DPV,2018,89,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-09-28,2018000005420,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4041,EMERSON ZAMBONI,PF,97248223034,,SUBEMPENHO,,326764,650.00,0,,2018,260,DPV,2018,33,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-09-28,2018000005567,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4187,GRAFICA E EDITORA BOTA AMARELA EIRELI,PJ,92390525000107,,SUBEMPENHO,,324252,660.00,0,,2018,1583,DPV,2018,95,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-09-28,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,SUBEMPENHO,,324858,1400.00,0,,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-09-28,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,RETENCAO DE EMPENHO,,324858,,11,280.00,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-09-28,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,RETENCAO DE EMPENHO,,324858,,12,52.70,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-09-28,2018000005607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4189,IBANOR BELTRAME,PJ,30322262000133,,SUBEMPENHO,,324824,1400.00,0,,2018,4,CNC,2018,90,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-09-28,2018000005607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4189,IBANOR BELTRAME,PJ,30322262000133,,RETENCAO DE EMPENHO,,324824,,12,52.70,2018,4,CNC,2018,90,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-09-28,2018000005607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4189,IBANOR BELTRAME,PJ,30322262000133,,RETENCAO DE EMPENHO,,324824,,11,280.00,2018,4,CNC,2018,90,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005923,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,A EMPENHAR NO FNDE,-212.50,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-28,2018000005959,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4095,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000606,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,284241,,1,529.07,2018,1701,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-09-28,2018000006485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,SUBEMPENHO,,324892,5250.00,0,,2018,9,TMP,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-28,2018000006485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,RETENCAO DE EMPENHO,,324892,,2,113.92,2018,9,TMP,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-28,2018000006545,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4205,CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA DE SAO,PJ,30802519000154,,SUBEMPENHO,,326795,1540.33,0,,2018,11,PRI,2018,109,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-28,2018000006752,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328435,214.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006966,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,314919,,10,27881.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006969,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,315231,,4,3802.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006970,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,315291,,8,14561.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006971,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,315406,,6,5274.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006972,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,315467,,8,37095.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006973,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,315579,,7,14789.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006974,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,315681,,3,1708.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006975,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,315709,,8,11900.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006975,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,315709,,9,3617.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006976,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,315821,,1,1014.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006977,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,315837,,9,10907.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006978,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,315960,,8,17024.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006979,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,316072,,9,19907.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006980,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,316204,,7,12575.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006981,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,316305,,9,12198.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006982,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,316428,,10,28415.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006983,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,316562,,3,4457.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006984,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,316599,,8,14711.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006985,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,316711,,5,4441.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006986,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,316761,,1,1081.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,316777,,1,276.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006988,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,316809,,1,1237.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006989,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,316825,,1,2161.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,316841,,1,934.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,316857,,1,4660.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006992,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,316873,,1,3889.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006993,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,316889,,1,2093.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006994,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,316913,,3,1660.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006995,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,316941,,8,4328.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006996,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,317062,,1,1141.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006997,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,317086,,1,509.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006998,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,317102,,1,198.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000006999,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,317118,,1,1006.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007000,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,317134,,1,1712.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007001,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,317150,,1,130.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007002,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,317169,,1,585.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007003,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,317185,,1,1015.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007004,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,317201,,1,2754.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007005,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,317217,,1,1344.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007005,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,317217,,2,1446.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,317241,,1,1642.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007007,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,317257,,1,659.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007008,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,317273,,1,2987.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007009,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,317289,,1,3226.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,317305,,1,1737.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007011,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,317321,,1,165.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007013,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,317380,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007014,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,317405,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,317421,,1,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007016,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,317437,,1,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007017,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,317453,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007018,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,317469,,4,15605.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007019,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,317529,,4,2978.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007020,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,317589,,4,2950.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007021,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,317649,,5,1946.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007022,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,317723,,6,2516.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,317805,,5,1929.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007024,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,317876,,5,2091.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007025,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,317947,,4,2995.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007026,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318007,,6,3337.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007027,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318068,,1,813.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007028,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318084,,1,2272.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318108,,1,2912.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007030,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318132,,1,3648.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007031,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318180,,1,6352.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007032,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318204,,4,2482.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007033,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318264,,1,656.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007034,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318289,,1,1232.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318313,,1,176.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007036,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318329,,1,2408.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007037,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318353,,1,1736.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007038,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318377,,1,3480.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007039,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318401,,1,3288.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318425,,1,872.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318441,,1,4144.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018000007042,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318466,,4,2777.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-09-28,2018000007196,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,324326,,1,11426.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-09-28,2018000007197,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,325204,,1,896.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000007253,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326894,1795.60,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007256,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,466.96,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007256,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327134,466.96,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007257,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,345.90,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007257,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327150,345.90,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007258,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,518.85,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007258,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327159,518.85,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007259,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 116,522.60,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007259,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327168,522.60,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007260,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 84,657.21,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007260,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327177,657.21,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007261,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,795.57,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007261,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327186,795.57,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007262,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,766.48,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007262,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327195,766.48,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007263,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007263,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327204,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007264,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 91,121.94,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007264,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327220,121.94,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007265,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,87.10,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007265,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327229,87.10,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007266,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,801.35,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007266,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327055,801.35,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007267,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3942,ALEXANDRE COSTA PEREIRA,PF,95266224053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - TRANSPORTE DE PACEINTES DO HOSPITAL DE SANANDUVA PARA PASSO FUNDO,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007267,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3942,ALEXANDRE COSTA PEREIRA,PF,95266224053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326979,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007268,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4223,MICAEL CECATO RIBEIRO,PF,5493128039,,AUXILIO PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO,650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007268,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4223,MICAEL CECATO RIBEIRO,PF,5493128039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326970,650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007269,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3436,ANA JULIA DOS SANTOS DUARTE,PF,5511911046,,AUXILIO PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007269,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3436,ANA JULIA DOS SANTOS DUARTE,PF,5511911046,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326961,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007270,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 68,915.00,0,,0,,2018,2075,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007270,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327125,915.00,0,,2018,2075,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007271,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 84,315.00,0,,0,,2018,2074,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007271,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327116,315.00,0,,2018,2074,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 109,31.91,0,,0,,2018,2073,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007273,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO,1542.19,0,,0,,2018,17,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007273,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326952,1542.19,0,,2018,17,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007274,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1952,PAIF,303,MITRA DIOCESA DE VACARIA,PJ,98526122001940,,ALUGUEL SALA DE REUNIOES - LANCAMENTO LIVROS DE RECEITA GRUPO PAIF,150.00,0,,0,,2018,2078,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007274,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1952,PAIF,303,MITRA DIOCESA DE VACARIA,PJ,98526122001940,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326943,150.00,0,,2018,2078,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007275,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3750,ALTAIR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,18809787000100,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 104,180.00,0,,0,,2018,2077,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007275,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3750,ALTAIR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,18809787000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327098,180.00,0,,2018,2077,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007276,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,MATERIAL ELETRICO,9969.00,0,,0,,2018,2076,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007277,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,MATERIAL DE SEGURANCA,360.00,0,,0,,2018,2079,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007278,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,190.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007278,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327064,190.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 97,167.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327073,167.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007280,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,119.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007280,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327082,119.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETEMBRO/2018 - PARTE DO VALOR,18864.88,0,,0,,2018,2,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327046,18864.88,0,,2018,2,TMP,2018,32,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007282,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,ATENDIMENTO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018,5040.00,0,,0,,2017,14,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007282,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327107,5040.00,0,,2017,14,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007283,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4058,TAUANE RAQUEL BIANCHI GUZZO,PF,3087169064,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - LAGOA VERMELHA - FORUM TEMATICO ?PROMOVENDO MOVIEMNTO E INCLUSAO?,33.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007283,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4058,TAUANE RAQUEL BIANCHI GUZZO,PF,3087169064,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327908,33.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007285,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,SERVICOS DE COORDENACAO DA FEIRA MUNICIPAL - SETEMBRO/2018,1735.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007285,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327917,1735.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007286,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - SERVICOS DE COORDENACAO FEIRA MUNICIPAL - SETEMBRO/2018,347.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007286,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327997,347.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007287,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3469,ONEIDE SANTINA BELTRAME CECATTO,PF,671188011,,PRESTACAO DE SERVICO DE MERENDEIRA ESCOLA LUIZ BIASI - SETEMBRO/2018,1066.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007287,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3469,ONEIDE SANTINA BELTRAME CECATTO,PF,671188011,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327935,1066.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007287,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3469,ONEIDE SANTINA BELTRAME CECATTO,PF,671188011,,RETENCAO DE EMPENHO,,327935,,3,32.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007287,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3469,ONEIDE SANTINA BELTRAME CECATTO,PF,671188011,,RETENCAO DE EMPENHO,,327935,,2,117.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007288,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO DE MERENDEIRA ESCOLA LUIZ BIASI - SETEMBRO/2018,213.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007288,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ERRO DE CREDOR,-213.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007288,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,327926,-213.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007288,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327926,213.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007289,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3467,ZANANDREA ZANANDREA E CIA LTDA,PJ,87435921000246,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 116,1900.00,0,,0,,2018,2081,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007290,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 116,500.00,0,,0,,2018,2080,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2878,GABRIEL SCHENATTO,PF,1847958001,,PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PPCI PARA GINASIO MUNICIPAL TRANQUILO ZANIN,1750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2878,GABRIEL SCHENATTO,PF,1847958001,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327855,1750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2878,GABRIEL SCHENATTO,PF,1847958001,,RETENCAO DE EMPENHO,,327855,,2,192.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2878,GABRIEL SCHENATTO,PF,1847958001,,RETENCAO DE EMPENHO,,327855,,3,52.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007292,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ERRO DE CREDOR,-350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007292,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PPCI PARA GINASIO MUNICIPAL TRANQUILO ZANIN,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007292,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327846,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007292,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,327846,-350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007293,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,SERVICOS DE COORDENACAO DA FEIRA MUNICIPAL - SETEMBRO/2018,1735.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007293,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328160,1735.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007293,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,RETENCAO DE EMPENHO,,328160,,2,190.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007293,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,RETENCAO DE EMPENHO,,328160,,3,52.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007294,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO,2966.50,0,,0,,2018,5,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007295,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO,2066.70,0,,0,,2018,5,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007296,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,212.50,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007297,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,TARIFAS BANCARIAS - SETEMBRO/2018 - MOVIMENTO,2465.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007297,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328331,2465.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007297,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,328331,,1,2465.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007298,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFAS BANCARIAS - SETEMBRO/2018 - FPM,10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007298,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328322,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007298,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,328322,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007299,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,MANUTENCAO DE CONTATARIFAS BANCARIAS - SETEMBRO/2018 - ARRECADACOES,211.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007299,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328313,211.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007299,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,328313,,1,211.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007300,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFAS BANCARIAS - SETEMBRO/2018 - FUS,10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007300,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328367,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000007300,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,328367,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018002006967,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,315053,,6,60104.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-28,2018002006968,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,315114,,4,8403.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018002007284,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),3311,ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST,PJ,3656667000216,,RENOVACAO CGRPPS - APIMEC - VANESSA WEBER E PAULO HENRIQUE ZANIN,178.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018002007284,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),3311,ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST,PJ,3656667000216,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328629,178.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-02-07,2018-10-01,2018000000871,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1100,Ginasio de Esportes Escola Luiz Biasi,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,326506,,17,2812.83,2017,7,TMP,2017,101,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-10-01,2018000001010,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2679,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,326270,,6,4302.15,2018,1,TMP,2018,31,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-10-01,2018000005180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,326261,35.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-10-01,2018000005916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,SUBEMPENHO,,328235,153.75,0,,2018,10,CHP,2018,100,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-10-01,2018000005921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,SUBEMPENHO,,328090,224.25,0,,2018,10,CHP,2018,104,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-10-01,2018000005926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,SUBEMPENHO,,328224,138.00,0,,2018,10,CHP,2018,101,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-10-01,2018000005929,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,SUBEMPENHO,,328213,151.10,0,,2018,10,CHP,2018,99,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-10-01,2018000006735,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3268,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,12889035000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328246,510.50,0,,2018,1915,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-01,2018000007052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318701,,1,867.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-01,2018000007053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318717,,1,5584.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-01,2018000007054,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318743,,1,10560.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-01,2018000007065,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,319004,,1,1498.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-01,2018000007069,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,319068,,1,1884.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-01,2018000007070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,319084,,1,2865.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-01,2018000007071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,319100,,1,3781.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-01,2018000007072,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,319116,,1,2833.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-01,2018000007073,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,319132,,1,2377.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-01,2018000007074,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,319157,,1,6789.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-01,2018000007075,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,319173,,1,1945.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-01,2018000007076,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,319189,,1,2980.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-01,2018000007077,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,319230,,1,2833.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-01,2018000007078,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,319246,,1,3562.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-01,2018000007079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,319262,,1,5418.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-01,2018000007080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,319287,,1,1641.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-01,2018000007147,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1348,MELANIA CAPRINI,PF,96393084049,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,323640,,2,-4.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-01,2018000007294,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328662,2966.50,0,,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-01,2018000007295,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328650,2066.70,0,,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-01,2018000007296,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328114,212.50,0,,2018,10,CHP,2018,104,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007301,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4224,JANDIR JUCOSKI,PF,38660415000,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAMES,220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007301,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4224,JANDIR JUCOSKI,PF,38660415000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331457,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007302,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007302,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331438,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007303,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO E SAO JOSE DO OURO",242.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007303,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331399,242.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007304,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO E SAO JOSE DO OURO",161.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007304,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331380,161.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007305,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO E SANANDUVA",295.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007305,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331371,295.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007306,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,400,ANTONIO DE OLIVEIRA,PF,64252868068,,MATERIAL DE LIMPEZA,300.00,0,,0,,2018,2088,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007306,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,400,ANTONIO DE OLIVEIRA,PF,64252868068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331362,300.00,0,,2018,2088,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007307,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,BLOCOS PARA HORTA - RELOGIO BIOLOGICO,285.00,0,,0,,2018,2087,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007307,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331346,285.00,0,,2018,2087,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007308,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 119,550.00,0,,0,,2018,2089,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007309,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,41.90,0,,0,,2018,2085,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007309,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331551,41.90,0,,2018,2085,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007310,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL ELETRICO,144.75,0,,0,,2018,2084,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007310,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331542,144.75,0,,2018,2084,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007311,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2124,NESTOR DALZOTTO - EIRELI,PJ,90076837000107,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,111.00,0,,0,,2018,2083,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007311,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2124,NESTOR DALZOTTO - EIRELI,PJ,90076837000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331533,111.00,0,,2018,2083,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007312,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,MATERIAL FARMACOLOGICO,76.00,0,,0,,2018,2082,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007312,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331505,76.00,0,,2018,2082,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007313,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,360.00,0,,0,,2018,2086,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007314,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 10/2018 - 35321109,104.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007314,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331475,104.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007315,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 10/2018 - 35321144,99.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007315,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331466,99.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007316,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,FOLHA DE PGTO SETEMBRO/2018,12837.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007316,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,329886,12837.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007316,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,329886,,1,12837.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007317,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,FOLHA DE PGTO SETEMBRO/2018,4495.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007317,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,329870,4495.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007317,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,329870,,1,4495.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007318,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,FOLHA DE PGTO SETEMBRO/2018,5357.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007318,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,329860,5357.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007318,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,329860,,1,5357.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007319,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,FOLHA DE PGTO SETEMBRO/2018,608.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007319,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,329821,608.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007319,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,329821,,1,608.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007320,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,FOLHA DE PGTO SETEMBRO/2018,1150.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007320,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,329804,1150.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007320,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,329804,,1,1150.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007321,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,FOLHA DE PGTO SETEMBRO/2018,3678.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007321,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,329790,3678.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007321,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,329790,,1,3678.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007322,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,FOLHA DE PGTO SETEMBRO/2018,5635.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007322,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,329781,5635.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007322,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,329781,,1,5635.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007323,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,FOLHA DE PGTO SETEMBRO/2018,7150.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007323,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,329771,7150.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007323,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,329771,,1,7150.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007324,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007324,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336913,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007325,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,278.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007325,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336929,278.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007326,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,801.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007326,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336938,801.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007327,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,111.49,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007327,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336947,111.49,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007328,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,292.65,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007328,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336956,292.65,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007329,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,501.55,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007329,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336975,501.55,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007330,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,432.37,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007330,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336994,432.37,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007331,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,407.62,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007331,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337003,407.62,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007332,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,345.90,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007332,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337019,345.90,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007333,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 09/2018 - LINHA SAO ROQUESERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 09/ - LINHA GUABIROBA BAIXA,844.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007333,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331328,137.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007333,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331337,706.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007334,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/2018 - PAIFTARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/2018 - SCFVTARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/2018 - SALARIO EDUCACAOTARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/2018 - BOLSA FAMI,131.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007334,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331487,131.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007335,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,81,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",5796.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007336,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,138.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007336,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336865,138.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007337,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007337,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336877,143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007338,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 57,219.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007338,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336886,219.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007339,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,190.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007339,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336895,190.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007340,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 57,22.00,0,,0,,2018,2090,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000007340,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336904,22.00,0,,2018,2090,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-01,2018002007284,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),3311,ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST,PJ,3656667000216,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,328629,,1,178.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-10-02,2018000000091,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,ANULACAO SUBEMPENHO,,328492,-3072.06,0,,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-10-02,2018000000091,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,SUBEMPENHO,,328492,3072.06,0,,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-10-02,2018000000091,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,SUBEMPENHO,,328516,1024.02,0,,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-10-02,2018000000091,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,328516,,10,1024.02,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-10-02,2018000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,SUBEMPENHO,,328471,566.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-10-02,2018000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,328471,,10,566.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-10-02,2018000000376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,SUBEMPENHO,,328480,1630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-10-02,2018000000376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,328480,,11,1630.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-10-02,2018000000786,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,120,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENCAO RURAL,PJ,89161475000173,,SUBEMPENHO,,328535,5400.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-10-02,2018000000786,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,120,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENCAO RURAL,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,328535,,9,5400.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-10-02,2018000006731,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327837,80.00,0,,2018,1920,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-09-17,2018-10-02,2018000006855,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337146,20.00,0,,2018,1948,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-02,2018000006964,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2771,JOZOE LASCOSKI,PJ,12329034000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,319821,,3,6014.00,2018,2007,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007285,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,ERRO DE DATA NA LIQUIDACAO,-1735.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-02,2018000007285,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,327917,-1735.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007341,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3479,GIVANILDO CAPELIN MOTERLE,PF,1749792079,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - LAGOA VERMELHA - LEVAR CRIANCA E PAIS PARA ENCAMINHAMENTO BPC,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007341,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3479,GIVANILDO CAPELIN MOTERLE,PF,1749792079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337069,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007342,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO E SANANDUVA",298.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007342,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337060,298.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007343,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO",221.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007343,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337051,221.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007344,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4035,JOCELI SOSNOSKI DA SILVA,PF,93340281068,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAMES,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007344,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4035,JOCELI SOSNOSKI DA SILVA,PF,93340281068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337078,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007345,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,167.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007345,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336772,167.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,191.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336781,191.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007347,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007347,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336790,143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007348,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,276.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007348,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336799,276.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007349,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,278.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007349,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336808,278.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007350,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,276.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007350,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336817,276.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007351,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,121.94,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007351,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336826,121.94,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,395.43,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336835,395.43,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,259.42,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336844,259.42,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,193.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336853,193.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007355,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,120.00,0,,0,,2018,2091,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007356,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL,120.00,0,,0,,2018,2099,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007356,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331749,120.00,0,,2018,2099,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007357,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,TERMOMETRO DIGITAL - PARA FISCAL SANITARIA,55.00,0,,0,,2018,2098,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007357,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331771,55.00,0,,2018,2098,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007358,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,GENEROS DE ALIMENTACAO,218.68,0,,0,,2018,2096,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007358,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331790,218.68,0,,2018,2096,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,CONFECCAO DE ENXADA,165.00,0,,0,,2018,2097,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331809,165.00,0,,2018,2097,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007360,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 101,1574.40,0,,0,,2018,2093,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007360,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331828,1574.40,0,,2018,2093,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007361,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 79,170.00,0,,0,,2018,2092,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007361,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331853,170.00,0,,2018,2092,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007362,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO,780.73,0,,0,,2018,17,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007362,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331913,780.73,0,,2018,17,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007363,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3505,RAFAEL MARCANZONI,PF,96006587068,,ENVIO DE RELATORIO TECNICO SEMESTRAL RELATIVO A LICENCA UNICA DO LIXAO (SISTEMA FEPAM) ITENS 7 AO 9.2 - LIXAO LINHA SAO GOTARDO,2700.00,0,,0,,2018,2103,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007363,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3505,RAFAEL MARCANZONI,PF,96006587068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337479,81.00,0,,2018,2103,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007363,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3505,RAFAEL MARCANZONI,PF,96006587068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331953,2700.00,0,,2018,2103,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007363,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3505,RAFAEL MARCANZONI,PF,96006587068,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,331953,-81.00,0,,2018,2103,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007363,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3505,RAFAEL MARCANZONI,PF,96006587068,,RETENCAO DE EMPENHO,,337479,,2,81.00,2018,2103,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007364,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ,70.00,0,,0,,2018,2102,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007364,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331972,70.00,0,,2018,2102,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007365,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ,37.00,0,,0,,2018,2101,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007365,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,332012,37.00,0,,2018,2101,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007365,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,331991,-37.00,0,,2018,2101,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007365,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331991,37.00,0,,2018,2101,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007366,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,140.00,0,,0,,2018,2100,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007367,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,3532-11223532112335321048353211263532152535321114,32.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007367,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,332044,32.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007368,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4145,MJ COMERCIO DE BAZAR EIRELI,PJ,26727137000136,,GENEROS DE ALIMENTACAO,143.34,0,,0,,2018,2107,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007368,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4145,MJ COMERCIO DE BAZAR EIRELI,PJ,26727137000136,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,332079,143.34,0,,2018,2107,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007369,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ,48.00,0,,0,,2018,2106,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007369,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,332930,48.00,0,,2018,2106,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4225,LARI LUIS DECEZERO,PJ,26500061000101,,FORMACAO DE PROFESSORES,300.00,0,,0,,2018,2104,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,350.00,0,,0,,2018,2105,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,332969,350.00,0,,2018,2105,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007372,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - SERVICOS DE COORDENACAO FEIRA MUNICIPAL - SETEMBRO/2018,347.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007373,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO DE MERENDEIRA NA ESCOLA LUIZ BIASI - SETEMBRO/2018,213.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007373,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,333106,213.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007374,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PPCI PARA GINASIO TRANQUILO ZANIN,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007374,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,333097,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007375,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,75.50,0,,0,,2018,2108,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000007375,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,333347,75.50,0,,2018,2108,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-10-03,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,328561,17.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-10-03,2018000006709,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330091,10.00,0,,2018,1910,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-10-03,2018000006769,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2839,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000870,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331310,2052.59,0,,2018,1932,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-03,2018000006881,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331274,810.00,0,,2018,1966,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-03,2018000006882,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331283,125.00,0,,2018,1965,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-03,2018000006883,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330549,15.00,0,,2018,1961,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-03,2018000006884,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330658,440.00,0,,2018,1963,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-03,2018000006885,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330558,60.00,0,,2018,1964,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-03,2018000006886,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330646,10.00,0,,2018,1962,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-03,2018000006895,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331247,290.00,0,,2018,1952,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-03,2018000006896,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331238,35.00,0,,2018,1951,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-03,2018000006897,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330808,110.00,0,,2018,1973,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-03,2018000006898,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331047,50.00,0,,2018,1972,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-03,2018000006899,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331229,710.00,0,,2018,1971,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-03,2018000006900,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331184,175.00,0,,2018,1970,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-03,2018000006902,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330757,60.00,0,,2018,1968,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-03,2018000006903,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330769,10.00,0,,2018,1967,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-03,2018000006905,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330739,170.00,0,,2018,1986,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-03,2018000006906,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330748,15.00,0,,2018,1985,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-03,2018000006907,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330676,80.00,0,,2018,1984,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-03,2018000006908,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330667,10.00,0,,2018,1983,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-03,2018000006910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330712,70.00,0,,2018,1980,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-03,2018000006911,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330703,334.00,0,,2018,1979,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-03,2018000006912,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330721,255.00,0,,2018,1978,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-03,2018000006913,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330730,160.00,0,,2018,1977,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-03,2018000006914,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331256,220.00,0,,2018,1974,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-03,2018000006915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331265,180.00,0,,2018,1975,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-03,2018000006916,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330637,10.00,0,,2018,1976,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-03,2018000006918,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330109,40.00,0,,2018,1991,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-03,2018000006919,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330127,10.00,0,,2018,1992,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-03,2018000006920,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330685,230.00,0,,2018,1990,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-03,2018000006921,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330694,65.00,0,,2018,1989,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007147,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1348,MELANIA CAPRINI,PF,96393084049,,DIFERENCA NO VALOR DA PASSAGEM,-4.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-24,2018-10-03,2018000007147,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1348,MELANIA CAPRINI,PF,96393084049,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,323640,-4.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-10-03,2018000007240,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4220,E-CIDADES NEGOCIOS PUBLICOS LTDA,PJ,11430648000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331292,580.00,0,,2018,2068,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-03,2018000007240,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4220,E-CIDADES NEGOCIOS PUBLICOS LTDA,PJ,11430648000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331292,,1,580.00,2018,2068,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018000007289,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3467,ZANANDREA ZANANDREA E CIA LTDA,PJ,87435921000246,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328447,1900.00,0,,2018,2081,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-03,2018000007334,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331487,,1,131.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007376,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,32.00,0,,0,,2018,2110,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007376,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,333369,32.00,0,,2018,2110,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007377,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,COMPUTADOR I5 COMPLETO - EQUIPAMENTO PERMANENTE,3149.00,0,,0,,2018,2109,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007378,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3362,LACUA SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO L,PJ,7688147000165,,CLORIMETRO DIGITAL DE BOLSO PARA LEITURA DE CLORO RESIDUAL LIVRE NA AGUA,725.00,0,,0,,2018,2115,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007379,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,CAMPAINHA SEM FIO PARA SALA DE OBSERVACAO,239.70,0,,0,,2018,2114,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007379,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,333411,239.70,0,,2018,2114,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007380,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,EMBALAGENS PLASTICAS PARA USO NO AMBULATORIO,52.90,0,,0,,2018,2113,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007380,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,333430,52.90,0,,2018,2113,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007381,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,"AR CONDICIONADO 9.000 BTUS - QUENTE/FRIO, SALA FISCAL SANITARIA",1700.00,0,,0,,2018,2112,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007382,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,MATERIAL FARMACOLOGICO,154.00,0,,0,,2018,2111,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4226,GABRIELA MARCANSONI CECATTO,PF,5147914030,,AUXILIO PARA AQUISICAO DE ORTESE TIPO DENIS BROWN,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4226,GABRIELA MARCANSONI CECATTO,PF,5147914030,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,340888,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007384,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,MOVEL EM ESTRUTURA DE MDF 15MM DE 80X430X450 PORTA DE CORRER C/ ROLDANAS C/ MOLAS,1705.00,0,,0,,2018,2118,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007385,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1073,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,"MOVEL EM ESTRUTURA DE MDF 15MM DE 80X430X450 , PORTA DE CORRER C/ ROLDANAS C/ MOLAS",245.00,0,,0,,2018,2117,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007386,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3362,LACUA SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO L,PJ,7688147000165,,REAGENTE DPD EM PO PARA MEDICAO DO CRL,168.00,0,,0,,2018,2116,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007387,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007387,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,333519,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007388,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 68,276.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007388,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,333535,276.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007389,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,691.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007389,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,333551,691.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE,3027.17,0,,0,,2018,16,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,333590,3027.17,0,,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007391,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO,537.28,0,,0,,2018,17,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007391,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,333609,537.28,0,,2018,17,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007392,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,119.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007392,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,333635,119.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007393,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 98,171.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007393,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,333651,171.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007394,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007394,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,333667,143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007395,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 120,191.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007395,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,333683,191.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007396,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,81.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007396,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,333699,81.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007397,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,482.70,0,,0,,2018,5,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007397,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,333733,482.70,0,,2018,5,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007398,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 101,975.80,0,,0,,2018,2119,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007398,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,333752,975.80,0,,2018,2119,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007399,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4133,VILDOMAR GUZZO,PF,42055164015,,RESSARCIMENTO RECARGA CELULAR PARA USO NA SECRETARIA,55.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000007399,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4133,VILDOMAR GUZZO,PF,42055164015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336736,55.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-04,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,322006,,13,1300.00,2017,6,PRP,2017,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-04,2018000000002,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3463,FELIPE ZANIN MORI UBALDINI 02633503047,PJ,22753447000174,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,322060,,9,1900.00,2017,13,PRP,2017,150,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-04,2018000000003,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,322204,,11,3714.20,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-04,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,326608,,19,1045.85,2016,3,PRP,2016,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-10-04,2018000000067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,752,PAULO KEDROSKI,PF,65669797000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,326572,,9,350.00,2018,8,DPV,2018,2,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-10-04,2018000000069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3774,ALBINO GOTZ,PF,22938141068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,326517,,9,500.00,2018,11,DPV,2018,6,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-10-04,2018000000070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3795,VITALINO JOAO GARBO,PF,42764840063,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,326528,,9,400.00,2018,12,DPV,2018,7,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-10-04,2018000000071,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,13,ALCEU ZAMBONI,PF,35647540082,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,326539,,9,600.00,2018,13,DPV,2018,8,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-10-04,2018000000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,35,AUGUSTO KEDROSKI GOTZ,PF,19475780068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,326550,,9,937.00,2018,2,PRI,2018,5,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-10-04,2018000000074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2896,RENATO LUIZ MARCANSONI,PF,47618191034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,326561,,9,650.00,2018,14,DPV,2018,10,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-10-04,2018000000076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,583,MILTON LUIZ GUSSO,PF,38660555015,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,326583,,9,676.50,2018,1,PRI,2018,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-10-04,2018000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2925,DIRCEU FRIZON MENOSSO,PF,36490881004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,322372,,9,500.00,2018,16,DPV,2018,11,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-10-04,2018000000090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3312,SERVPREF SERVICOS DE LOGISLTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,320863,,10,2489.98,2017,11,PRP,2017,137,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-10-04,2018000000566,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,322017,,9,3800.00,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-10-04,2018000000679,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,317362,,9,948.63,2016,8,CNC,2016,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-10-04,2018000001275,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,86,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS COXILHA DA SERRA,PJ,87681706000144,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,321946,,7,1025.00,2018,4,TMP,2018,46,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-10-04,2018000001276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1148,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90484429000194,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,322430,,7,1170.00,2018,5,TMP,2018,47,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-10-04,2018000001277,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4047,SGANZERLA & FELIZZARI LTDA,PJ,29416640000169,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,321276,,7,2499.90,2018,3,TMP,2018,45,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-10-04,2018000002508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,324371,,6,40000.00,2018,2,CNC,2018,61,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-10-04,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,333328,243.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-10-04,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,333140,403.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-10-04,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,333319,8.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-10-04,2018000003946,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,321997,,3,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-10-04,2018000004100,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2093,Transferencias ao CIRENOR,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,326655,,5,1462.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-06-13,2018-10-04,2018000004286,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,322470,,10,1234.29,2018,1212,DPV,2018,87,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-10-04,2018000004682,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4154,MARIA CENI ALVES DE ANDRADE,PF,1918033080,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,326664,,3,300.00,2018,1309,DPV,2018,89,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-10-04,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,333283,316.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-10-04,2018000005420,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4041,EMERSON ZAMBONI,PF,97248223034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,326764,,3,650.00,2018,260,DPV,2018,33,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-10-04,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,324858,,13,1067.30,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-10-04,2018000005607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4189,IBANOR BELTRAME,PJ,30322262000133,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,324824,,13,1067.30,2018,4,CNC,2018,90,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-10-04,2018000005864,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,333297,952.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-04,2018000006753,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320910,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-10-04,2018000006755,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,333175,495.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-10-04,2018000006756,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,333131,11033.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-17,2018-10-04,2018000006861,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337369,3095.74,0,,2018,1950,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-17,2018-10-04,2018000006862,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337378,1020.00,0,,2018,1949,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-25,2018-10-04,2018000007161,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337432,151.00,0,,2018,2030,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-25,2018-10-04,2018000007162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337441,80.00,0,,2018,2029,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-10-04,2018000007163,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337423,10.00,0,,2018,2028,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-04,2018000007164,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,86,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS COXILHA DA SERRA,PJ,87681706000144,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,321539,,1,50.00,2018,2039,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-10-04,2018000007165,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337396,40.00,0,,2018,2038,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-10-04,2018000007166,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337405,187.20,0,,2018,2037,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-10-04,2018000007167,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337414,160.00,0,,2018,2036,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-10-04,2018000007168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337387,13.93,0,,2018,2035,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-04,2018000007195,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,322514,,1,996.71,2018,10,TMP,2018,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-04,2018000007239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,325312,,1,500.00,2018,2070,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-04,2018000007274,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1952,PAIF,303,MITRA DIOCESA DE VACARIA,PJ,98526122001940,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,326943,,1,150.00,2018,2078,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-04,2018000007282,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,327107,,1,5040.00,2017,14,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-04,2018000007287,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3469,ONEIDE SANTINA BELTRAME CECATTO,PF,671188011,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,327935,,4,917.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-04,2018000007291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2878,GABRIEL SCHENATTO,PF,1847958001,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,327855,,4,1505.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-04,2018000007293,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,328160,,4,1492.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-04,2018000007308,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337107,550.00,0,,2018,2089,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-04,2018000007314,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331475,,1,104.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-04,2018000007315,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331466,,1,99.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-04,2018000007384,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346383,1705.00,0,,2018,2118,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-04,2018000007385,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1073,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337345,245.00,0,,2018,2117,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007400,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,518.85,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007400,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,333775,518.85,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007401,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,415.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007401,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,333791,415.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007402,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,449.67,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007402,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,333807,449.67,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007403,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,466.85,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007403,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,333826,466.85,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007404,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,278.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007404,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,333845,278.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 116,696.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,333867,696.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007406,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,696.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007406,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,333883,696.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007407,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,101.03,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007407,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,333899,101.03,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007408,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 108,167.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007408,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,333918,167.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007409,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,143.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007409,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,333934,143.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007410,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,136.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007410,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,333950,136.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007411,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,ERRO DE DOTACAO,-128.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007411,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,128.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007411,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,333966,128.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007411,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,333966,-128.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007412,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,233.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007412,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,334001,233.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007413,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 96,128.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007413,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,334023,128.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1074.14,0,,0,,2018,2125,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,334160,1074.14,0,,2018,2125,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007415,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1064,AQUISICAO EQUIPAMENTOS RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,BEBEDOURO CADENCE,315.00,0,,0,,2018,2124,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007415,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1064,AQUISICAO EQUIPAMENTOS RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,334260,315.00,0,,2018,2124,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007415,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1064,AQUISICAO EQUIPAMENTOS RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337354,315.00,0,,2018,2124,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007415,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1064,AQUISICAO EQUIPAMENTOS RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,334260,-315.00,0,,2018,2124,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007416,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,379.75,0,,0,,2018,2123,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007416,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,334342,379.75,0,,2018,2123,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007417,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3750,ALTAIR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,18809787000100,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 122,100.00,0,,0,,2018,2121,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007417,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3750,ALTAIR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,18809787000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,334478,100.00,0,,2018,2121,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007418,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,MATERIAL DE LIMPEZA,41.92,0,,0,,2018,2120,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007418,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,334551,41.92,0,,2018,2120,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007419,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3601,LIAMAR FERREIRA DA SILVA,PF,59686642072,,AUXILIO PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007419,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3601,LIAMAR FERREIRA DA SILVA,PF,59686642072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336763,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007420,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1345,IDIVANDRO MENOSSO BREZOLIN,PF,97026913034,,RESSARCIEMTNO COMBUSTIVEL- VEICULO PROPRIO - PASSO FUNDO - FORMACAO PROFESSORES NA UPF,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007420,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1345,IDIVANDRO MENOSSO BREZOLIN,PF,97026913034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336754,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007421,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,710.00,0,,0,,2018,2128,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007421,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,335739,710.00,0,,2018,2128,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007422,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,43.00,0,,0,,2018,2127,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007422,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,335803,43.00,0,,2018,2127,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007423,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2789,ALDEIA TEATRAL LTDA,PJ,10970297000171,,APRESENTACAO DO ESPETACULO: A VIDA DE FIORENTINO BACCHI. ENCONTRO DIA DO IDOSO,1700.00,0,,0,,2018,2126,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007423,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2789,ALDEIA TEATRAL LTDA,PJ,10970297000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336745,1700.00,0,,2018,2126,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,"ALPRAZOLAM 0,25MGSECNIDAZOL 1000MGCLORTALIDONA 12,5MGACIDO ACETILSALICILICO 100MGCOLAGENASE ? CLORANFENICOL - 0,6U/G ? 0,01G/G - POMADA BISNAGA C/30GRBUPROPIONA 150MGCITA",4054.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000007425,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,METOPROLOL - SUCCINATO - 50MGCLOMIPRAMINA CLOR 10 MGCLORPROMAZINA 25 MGLIDOCAINA 2% SEM VASO - AMPOLA 5 MLGUACO - XAROPE 120 MLBUDESONIDA 32 MCG - SPRAY NASAL FCO C/ 120,10530.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-05,2018000000030,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2789,ALDEIA TEATRAL LTDA,PJ,10970297000171,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,321029,,6,1680.00,2017,5,PRP,2017,96,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-10-05,2018000000096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,327008,,5,10300.00,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-10-05,2018000000099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1021,PNTE,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,326997,,2,3943.00,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-10-05,2018000006485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,324892,,3,5136.08,2018,9,TMP,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-03,2018-10-05,2018000006499,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,292665,,1,224.77,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-03,2018-10-05,2018000006500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,292638,,1,355.83,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-10-05,2018000006501,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,292647,,1,100.26,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-10-05,2018000006502,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,292656,,1,97.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-03,2018-10-05,2018000006503,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,292674,,1,240.82,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-03,2018-10-05,2018000006504,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,292683,,1,513.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-03,2018-10-05,2018000006505,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,292692,,1,115.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-10-05,2018000006506,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,292701,,1,111.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-10-05,2018000006507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,292710,,1,88.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-10-05,2018000006521,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295867,,1,126.12,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-10-05,2018000006522,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295876,,1,646.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-10-05,2018000006523,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295929,,1,80.85,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-10-05,2018000006524,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295938,,1,252.26,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-10-05,2018000006525,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295947,,1,413.96,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-10-05,2018000006526,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295976,,1,80.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-10-05,2018000006527,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,295985,,1,160.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-04,2018-10-05,2018000006546,12,Educação,361,Ensino Fundamental,32,"Aquisicao de veiculos, maquinas e equipamentos",1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1137,AQUISICAO DE ONIBUS - TERMO DE COMPROMISSO  PAR N 201803501-4,3080,MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS,PJ,6020318000110,,SUBEMPENHO,,348901,162592.38,0,,2018,12,RPO,2018,110,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-04,2018-10-05,2018000006547,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3080,MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS,PJ,6020318000110,,SUBEMPENHO,,348924,27307.62,0,,2018,12,RPO,2018,110,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-05,2018000006553,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,298014,,1,484.26,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-05,2018000006554,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,298059,,1,705.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-05,2018000006555,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,298068,,1,436.59,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-05,2018000006556,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,298091,,1,268.43,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-05,2018000006557,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,298121,,1,452.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-05,2018000006558,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,298164,,1,97.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-05,2018000006559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,298041,,1,242.13,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-05,2018000006560,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,298050,,1,529.23,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-05,2018000006561,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,298182,,1,446.30,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-05,2018000006562,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,298209,,1,84.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-05,2018000006563,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,298245,,1,89.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-05,2018000006564,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,298284,,1,178.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-05,2018000006565,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,298338,,1,66.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-05,2018000006566,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,298365,,1,178.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-05,2018000006567,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,298392,,1,137.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-05,2018000006568,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,298419,,1,191.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-05,2018000006569,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,299645,,1,24.00,2018,1891,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-05,2018000006570,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,299608,,1,25.00,2018,1890,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-05,2018000006578,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,299571,,1,220.00,2018,1894,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-05,2018000006602,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,301578,,1,182.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-05,2018000006603,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,301443,,1,155.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-05,2018000006604,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,301488,,1,118.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-05,2018000006605,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,301524,,1,133.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-05,2018000006606,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,301569,,1,100.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-05,2018000006607,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,301587,,1,146.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-05,2018000006608,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,301599,,1,418.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-05,2018000006609,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,301608,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-05,2018000006610,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,301617,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-05,2018000006611,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,301681,,1,310.07,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-05,2018000006612,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,301635,,1,369.31,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-05,2018000006613,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,301665,,1,473.83,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-05,2018000006614,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,301704,,1,726.39,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-05,2018000006615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,301713,,1,200.63,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-05,2018000006616,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,301722,,1,415.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-05,2018000006617,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,301731,,1,688.34,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-05,2018000006618,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,302386,,1,603.84,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-05,2018000006619,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,302395,,1,505.01,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-05,2018000006620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,302404,,1,415.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-05,2018000006621,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,302413,,1,484.26,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-05,2018000006622,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,302422,,1,348.40,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-05,2018000006623,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,302431,,1,332.06,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-05,2018000006624,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,302440,,1,278.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006625,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,300741,,1,111.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006626,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331922,,1,84.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006627,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,300768,,1,155.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006628,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,300786,,1,133.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006629,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,301002,,1,155.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006630,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,301011,,1,115.01,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006631,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,301020,,1,87.10,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006632,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,301029,,1,87.10,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006633,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,301056,,1,348.40,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006634,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,301101,,1,422.00,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006635,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,301155,,1,415.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006636,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,301191,,1,415.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006637,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,301227,,1,795.57,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006638,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,301626,,1,278.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006642,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,302458,,1,220.00,2018,1906,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006644,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4069,ANA LUCIA ZAMBONI,PF,3198393035,,SUBEMPENHO,,338758,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006645,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2082,BRUNA GUZZO GARBO,PF,2742031030,,SUBEMPENHO,,338767,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006646,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4066,DOLIZETE ZUCCO,PF,50377027049,,SUBEMPENHO,,338776,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006647,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,SUBEMPENHO,,338785,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006648,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2900,FELIPE ZANANDREA,PF,3109684020,,SUBEMPENHO,,338794,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006649,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3886,GABRIELI CADORE,PF,3880485062,,SUBEMPENHO,,338803,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006650,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4067,LAIANE MASCARELLO,PF,3932830032,,SUBEMPENHO,,338812,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006651,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,LUCAS KOLCZEWSKI MASCARELLO,PF,3792458098,,SUBEMPENHO,,338821,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006652,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3876,MANUELA PEGORINI,PF,3881138048,,SUBEMPENHO,,338830,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006653,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3882,MARCELO MARIO POLIDORO,PF,4830060093,,SUBEMPENHO,,338839,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006654,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3592,MARINA MASCARELLO,PF,585244014,,SUBEMPENHO,,338848,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006655,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4068,MILENA MARTELLO,PF,2331581037,,SUBEMPENHO,,338857,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006656,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3885,MILENA PROVENCI,PF,4503586076,,SUBEMPENHO,,338866,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006657,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4016,NICOLI PAVAN,PF,2608558046,,SUBEMPENHO,,338875,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006658,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3887,RAFAELA GREGOLIN,PF,4508674046,,SUBEMPENHO,,338884,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006659,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1903,TAMILE DEBOM MIOLA,PF,3140573073,,SUBEMPENHO,,338893,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006660,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4070,EDIVAN RIBEIRO,PF,2731183071,,SUBEMPENHO,,338911,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006661,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3967,GABRIEL BELTRAME,PF,4683949075,,SUBEMPENHO,,338920,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006662,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3877,GERMANO LUIS ANGUINONI,PF,2014665036,,SUBEMPENHO,,338929,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006663,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3968,LUANA SIGNORATI,PF,3108676067,,SUBEMPENHO,,338947,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006664,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3874,VINICIUS LORHAN DAGANI,PF,3726147012,,SUBEMPENHO,,338983,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006665,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3884,HENRIQUE BERGAMIN,PF,3332281038,,SUBEMPENHO,,338938,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006666,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3875,VALERIA CORACA,PF,4736746025,,SUBEMPENHO,,338974,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006667,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4071,EDINARA MIOLA,PF,3181571016,,SUBEMPENHO,,338902,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006668,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3917,SIMONE MARIA RAPACHI,PF,1570931070,,SUBEMPENHO,,338965,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006669,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3890,SAMARA  GOTZ,PF,2639471066,,SUBEMPENHO,,338956,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-05,2018000006670,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1912,GIOVANI ZUCCO,PF,2895379084,,SUBEMPENHO,,338992,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-10-05,2018000006714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,305359,,1,518.85,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-10-05,2018000006715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,305368,,1,484.26,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-11,2018-10-05,2018000006716,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,305386,,1,183.38,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-10-05,2018000006717,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,305323,,1,104.55,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-10-05,2018000006718,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,305332,,1,749.07,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-11,2018-10-05,2018000006719,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,305404,,1,242.13,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-10-05,2018000006720,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,305341,,1,313.56,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-10-05,2018000006721,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,305422,,1,415.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-11,2018-10-05,2018000006722,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,305431,,1,200.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-10-05,2018000006723,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,305449,,1,71.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-10-05,2018000006724,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,305458,,1,111.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-10-05,2018000006725,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,305476,,1,120.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-10-05,2018000006726,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,305485,,1,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-10-05,2018000006727,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308718,,1,13.00,2018,1913,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-10-05,2018000006728,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308727,,1,220.00,2018,1912,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-05,2018000006737,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306072,,1,77.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-05,2018000006738,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306081,,1,111.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-05,2018000006739,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331944,,1,224.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-05,2018000006740,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306090,,1,187.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-05,2018000006741,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306099,,1,795.57,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-05,2018000006742,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306108,,1,691.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-05,2018000006743,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306123,,1,719.47,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-05,2018000006744,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306132,,1,484.26,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-05,2018000006745,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306141,,1,801.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-05,2018000006746,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306150,,1,505.18,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-05,2018000006747,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,332053,,1,435.50,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-05,2018000006748,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306159,,1,383.24,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-05,2018000006749,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306168,,1,139.38,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-05,2018000006750,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306177,,1,522.60,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-05,2018000006751,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306186,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-05,2018000006757,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306054,,1,38.00,2018,1922,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-05,2018000006758,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306063,,1,280.00,2018,1923,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-10-05,2018000006770,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4211,EVANDRO LUIS DE OLIVEIRA - ASFALTOS,PJ,29651888000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337167,1400.00,0,,2018,1933,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-05,2018000006772,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308845,,1,498.21,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-05,2018000006773,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308736,,1,766.48,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-05,2018000006774,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308752,,1,87.10,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-05,2018000006775,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308761,,1,276.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-05,2018000006776,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308770,,1,345.90,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-05,2018000006777,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308779,,1,484.26,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-05,2018000006778,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308788,,1,108.01,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-05,2018000006779,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308811,,1,231.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-05,2018000006780,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308827,,1,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-05,2018000006781,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308836,,1,169.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-14,2018-10-05,2018000006815,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,309799,,1,101.06,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-14,2018-10-05,2018000006816,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,309817,,1,94.12,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-09-14,2018-10-05,2018000006817,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,309871,,1,268.28,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-14,2018-10-05,2018000006818,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,309916,,1,178.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-09-14,2018-10-05,2018000006819,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,309943,,1,133.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-14,2018-10-05,2018000006821,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,309952,,1,111.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-14,2018-10-05,2018000006822,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,309961,,1,106.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-14,2018-10-05,2018000006823,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,310052,,1,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-09-14,2018-10-05,2018000006829,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308952,,1,78.00,2018,1939,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-05,2018000006849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,311861,,1,228.30,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-05,2018000006850,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,311906,,1,242.13,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-05,2018000006851,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,311852,,1,369.34,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-05,2018000006852,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,312288,,1,588.03,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-05,2018000006853,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,312297,,1,328.60,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-05,2018000006854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,312309,,1,425.45,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-05,2018000006857,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,312881,,1,191.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-05,2018000006858,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,312890,,1,133.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-05,2018000006859,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,312899,,1,129.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-05,2018000006860,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,312908,,1,80.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-05,2018000006869,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,312926,,1,627.12,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-05,2018000006870,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,312935,,1,515.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-05,2018000006871,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,312944,,1,871.22,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-05,2018000006872,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,312917,,1,570.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-05,2018000006873,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,312953,,1,264.78,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-05,2018000006874,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,312962,,1,104.54,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-05,2018000006875,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,312971,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-05,2018000006876,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,312980,,1,178.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-05,2018000006877,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,312989,,1,111.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-05,2018000006878,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,312998,,1,137.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-05,2018000006879,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,313007,,1,209.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-05,2018000006890,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3533,LAIS MENOSSO 03096818045,PJ,23529378000182,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,313112,,1,78.00,2018,1957,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-05,2018000006894,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3533,LAIS MENOSSO 03096818045,PJ,23529378000182,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,313034,,1,226.80,2018,1953,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-05,2018000006901,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,312866,,1,13.00,2018,1969,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-05,2018000006941,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,314838,,1,142.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-05,2018000006942,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,314853,,1,173.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-05,2018000006943,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,315215,,1,155.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-05,2018000006944,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,315665,,1,142.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-05,2018000006945,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,316188,,1,111.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-05,2018000006946,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,316583,,1,432.37,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-05,2018000006947,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,317046,,1,719.47,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-05,2018000006948,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,317389,,1,452.92,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-05,2018000006949,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318273,,1,139.36,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-05,2018000006950,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318450,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-05,2018000006951,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318669,,1,522.60,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-05,2018000006952,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318932,,1,491.18,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-05,2018000006953,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,319141,,1,345.90,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-05,2018000006954,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,319271,,1,415.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-05,2018000006955,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,319326,,1,560.92,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-05,2018000007058,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318807,,1,161.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-05,2018000007061,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318879,,1,1226.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-05,2018000007103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320667,,1,452.92,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-05,2018000007104,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320676,,1,418.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-05,2018000007105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320685,,1,214.48,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-05,2018000007106,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320694,,1,285.71,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-05,2018000007107,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320703,,1,829.19,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-05,2018000007108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320712,,1,249.05,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-05,2018000007109,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320721,,1,121.94,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-05,2018000007110,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320730,,1,418.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-05,2018000007111,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320739,,1,435.83,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-05,2018000007112,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320748,,1,415.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-05,2018000007113,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320766,,1,345.90,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-05,2018000007114,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320775,,1,380.49,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-05,2018000007116,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320757,,1,226.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-05,2018000007117,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320784,,1,106.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-05,2018000007118,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320793,,1,171.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-05,2018000007119,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320802,,1,218.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-05,2018000007120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320478,,1,118.48,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-05,2018000007121,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320487,,1,87.10,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-05,2018000007122,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320496,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-05,2018000007123,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320505,,1,397.78,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-05,2018000007124,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320514,,1,657.21,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-05,2018000007125,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320523,,1,435.50,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-05,2018000007126,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320532,,1,415.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-05,2018000007127,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320541,,1,164.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-05,2018000007128,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320550,,1,111.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-05,2018000007129,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320559,,1,102.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-05,2018000007148,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,321821,,1,139.36,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-05,2018000007149,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,321830,,1,163.79,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-05,2018000007150,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,321839,,1,650.29,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-05,2018000007151,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,321848,,1,449.67,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-05,2018000007152,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,321857,,1,276.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-05,2018000007153,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,321866,,1,151.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-05,2018000007154,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,321875,,1,155.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-05,2018000007155,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,321884,,1,155.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-05,2018000007156,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,321893,,1,16.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-05,2018000007169,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,321812,,1,8.00,2018,2034,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-05,2018000007174,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,322118,,1,87.10,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-05,2018000007175,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,322127,,1,696.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-05,2018000007176,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,322146,,1,550.47,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-05,2018000007177,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,322155,,1,341.43,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-05,2018000007178,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,322164,,1,209.04,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-05,2018000007179,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,322173,,1,598.40,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-05,2018000007180,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,322182,,1,101.04,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-05,2018000007181,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3632,IVANOR PEGORINI,PF,68302967904,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,340744,159.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-05,2018000007183,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,321670,,1,335.00,2018,2045,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-05,2018000007186,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,322033,,1,280.00,2018,2047,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-05,2018000007189,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341221,2174.51,0,,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-05,2018000007199,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,326146,,1,133.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-05,2018000007200,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,326156,,1,109.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-05,2018000007201,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,326165,,1,197.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-05,2018000007202,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,326174,,1,167.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-05,2018000007204,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,325634,,1,101.03,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-05,2018000007205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,325643,,1,121.94,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-05,2018000007206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,325652,,1,221.39,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-05,2018000007207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,325661,,1,411.14,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-05,2018000007208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,325673,,1,242.22,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-05,2018000007209,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,325909,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-05,2018000007210,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,326047,,1,540.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-05,2018000007211,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,326072,,1,306.59,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-05,2018000007212,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,326081,,1,380.49,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-05,2018000007213,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,326091,,1,311.31,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-05,2018000007214,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,326100,,1,196.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-05,2018000007215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,326110,,1,191.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-05,2018000007216,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,326119,,1,100.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-05,2018000007217,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,326128,,1,200.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-05,2018000007218,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,326137,,1,167.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-05,2018000007219,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,326227,,1,190.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-05,2018000007220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,325625,,1,25.00,2018,2061,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-05,2018000007230,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,326198,,1,13.00,2018,2062,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-10-05,2018000007251,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,340569,349.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-10-05,2018000007251,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,340594,268.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-05,2018000007256,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,327134,,1,466.96,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-05,2018000007257,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,327150,,1,345.90,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-05,2018000007258,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,327159,,1,518.85,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-05,2018000007259,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,327168,,1,522.60,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-05,2018000007260,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,327177,,1,657.21,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-05,2018000007261,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,327186,,1,795.57,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-05,2018000007262,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,327195,,1,766.48,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-05,2018000007263,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,327204,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-05,2018000007264,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,327220,,1,121.94,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-05,2018000007265,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,327229,,1,87.10,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-05,2018000007266,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,327055,,1,801.35,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-05,2018000007269,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3436,ANA JULIA DOS SANTOS DUARTE,PF,5511911046,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,326961,,1,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-05,2018000007276,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,340496,9969.00,0,,2018,2076,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-05,2018000007278,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,327064,,1,190.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-05,2018000007279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,327073,,1,167.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-05,2018000007280,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,327082,,1,119.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-05,2018000007281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,327046,,1,18864.88,2018,2,TMP,2018,32,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-05,2018000007290,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346650,500.00,0,,2018,2080,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-05,2018000007382,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,340478,154.00,0,,2018,2111,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007426,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,688,NELCI MARIA BELTRAME,PF,93299168053,,AUXILIO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO,930.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007426,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,688,NELCI MARIA BELTRAME,PF,93299168053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338658,930.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007427,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL,120.00,0,,0,,2018,2129,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007428,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL PARA DECORACAO NATALINA,1963.50,0,,0,,2018,2130,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007428,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339896,1963.50,0,,2018,2130,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007429,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3922,JANICE PASINATO,PF,1535011033,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - CAPACITACAO PARA REALIZACAO DO LIRAA,36.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007429,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3922,JANICE PASINATO,PF,1535011033,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339868,36.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007430,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2613,DAIANA CONSALTER MASCARELLO,PF,91082463000,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - CAPACITACAO PARA REALIZACAO DO LIRAA,41.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007430,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2613,DAIANA CONSALTER MASCARELLO,PF,91082463000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339847,41.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007431,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,56,CARMEN TEREZINHA BIEDACHA,PF,66906261053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - CAPACITACAO PARA REALIZACAO DO LIRAA,36.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007431,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,56,CARMEN TEREZINHA BIEDACHA,PF,66906261053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339828,36.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007432,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - CAPACITACAO PARA REALIZACAO DO LIRAA,42.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007432,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339810,42.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007433,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3924,OSCAR CECATTO,PF,58922865091,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - CAPACITACAO PARA REALIZACAO DO LIRAA,41.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007433,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3924,OSCAR CECATTO,PF,58922865091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339801,41.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007434,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,192.76,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007434,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339783,192.76,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007435,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,1952,PAIF,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,LIVROS DE RECEITAS - OFICINA DE ALIMENTOS SAUDAVEIS,3080.00,0,,0,,2018,2133,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007435,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,1952,PAIF,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339739,3080.00,0,,2018,2133,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007436,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,10.00,0,,0,,2018,2132,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007436,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339727,10.00,0,,2018,2132,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,23.99,0,,0,,2018,2131,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339708,23.99,0,,2018,2131,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007438,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,422.00,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007438,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339483,422.00,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007439,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,121.94,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007439,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339492,121.94,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007440,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.93,239.95,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007440,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339501,239.95,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007441,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 75,501.55,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007441,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339513,501.55,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007442,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,615.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007442,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339522,615.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007443,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 84,684.88,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007443,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339531,684.88,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007444,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 79,487.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007444,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339550,487.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,190.28,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339562,190.28,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007446,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 91,101.07,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007446,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339571,101.07,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007447,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,418.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007447,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339580,418.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007448,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,651.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007448,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339589,651.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007449,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,332.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007449,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339598,332.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007450,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,588.03,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007450,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339607,588.03,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007451,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,121.94,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,362.37,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339625,362.37,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007453,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,128.95,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007453,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339637,128.95,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,78.16,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339660,78.16,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007455,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,205.59,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007455,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339669,205.59,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007456,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1952,PAIF,1389,PAULO ROBERTO MANFROI,PJ,5645363000106,,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,427.80,0,,0,,2018,2134,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007456,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1952,PAIF,1389,PAULO ROBERTO MANFROI,PJ,5645363000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,340026,427.80,0,,2018,2134,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007457,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,473,SOCIEDADE CAMPESTRE PISCINA CLUBE URTIGUENSE.,PJ,2044412000159,,ALUGUEL SEDE SOCAMPI - FESTA DIA DA CRIANCA,100.00,0,,0,,2018,2135,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007457,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,473,SOCIEDADE CAMPESTRE PISCINA CLUBE URTIGUENSE.,PJ,2044412000159,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339980,100.00,0,,2018,2135,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007459,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 09/2018 - ILUMINACAO PUBLICA,9575.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007459,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339699,9575.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007460,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,SERVICOS DE PROFISSIONAL EM PSICOLOGIA MAIO E JUNHO/2018,7000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4227,ANTONIO BORGES,PF,36866911087,,AUXILIO LAIMENTACAO - BENEFICIO EVENTUAL,197.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4227,ANTONIO BORGES,PF,36866911087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338667,197.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007462,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,GENEROS DE ALIMENTACAO UTILIZADOS MA FORMACAO DE MERENDEIRAS,54.61,0,,0,,2018,2136,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007462,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339474,54.61,0,,2018,2136,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007463,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3519,IZONETE ZUCCO,PF,68759088087,,AUXILIO ALIMENTACAO - BENEFICIO EVENTUAL,204.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007463,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3519,IZONETE ZUCCO,PF,68759088087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338676,204.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007464,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3100,PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA,PJ,5005501000184,,ATENDIMENTO A RESOLUCAO NO 23553 DE 18/12/17. ARTIGO 95 LEI 9504/97 E ART. 94-A INC. I - TSE,1540.00,0,,0,,2018,2137,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007465,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007465,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341203,143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007466,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,143.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007466,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341185,143.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007467,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,152.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007467,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341176,152.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 97,148.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341158,148.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,143.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341140,143.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007470,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007470,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341113,143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007471,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 115,214.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007471,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341095,214.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000007472,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,106.80,0,,0,,2018,2138,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018002007458,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),3311,ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST,PJ,3656667000216,,"INSCRICAO PARA CERTIFICACAO CGRPPS - ALINI CARMEN ZAMBONI, PAULO HENRIQUE ZANIN E VANESSA WEBER",780.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018002007458,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),3311,ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST,PJ,3656667000216,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337694,780.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000006588,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2662,ALEX RUFATTO,PF,910637016,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12/09 - TREINAMENTO COMPREV,342.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000006588,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2662,ALEX RUFATTO,PF,910637016,,ERRO DE DATA,-342.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-10-06,2018000006596,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3463,FELIPE ZANIN MORI UBALDINI 02633503047,PJ,22753447000174,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,302515,-300.00,0,,2018,1903,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-10-06,2018000006596,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3463,FELIPE ZANIN MORI UBALDINI 02633503047,PJ,22753447000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,322349,300.00,0,,2018,1903,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000006930,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2771,JOZOE LASCOSKI,PJ,12329034000103,,SONORIZACAO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E PALCO PARA SEMANA FARROUPILHA - DE 13/09 ATE 20/09,6200.00,0,,0,,2018,1997,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000006930,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2771,JOZOE LASCOSKI,PJ,12329034000103,,ERRO DE DATA,-6200.00,0,,0,,2018,1997,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000006931,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3706,A E MASTER VIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,18209860000103,,ERRO DE DATA,-1673.93,0,,0,,2018,1996,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000006931,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3706,A E MASTER VIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,18209860000103,,"MAO DE OBRA PAVIMENTACAO RUA MOACIR BELTRAME. REFERENTE TERRENO DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 1830/2018",1673.93,0,,0,,2018,1996,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007081,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,ERRO DE DATA DE EMPENHO,-12837.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007081,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,12837.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007081,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,319468,-12837.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007081,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319468,12837.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007082,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,ERRO DE DATA,-3678.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007082,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,3678.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007082,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,319484,-3678.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007082,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319484,3678.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007083,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,5635.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007083,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,FOLHA DE PGTO SETEMBRO/2018,-5635.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007083,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319500,5635.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007083,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,319500,-5635.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,7150.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,ERRO DE DATA,-7150.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,319532,-7150.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319532,7150.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007085,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,4495.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007085,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,ERRO DE DATA,-4495.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007085,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319548,4495.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007085,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,319548,-4495.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007086,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,308.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007086,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319573,308.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007087,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,1406.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007087,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319589,1406.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007088,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,608.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007088,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,ERRO DE DATA,-608.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007088,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,319605,-608.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007088,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319605,608.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007089,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,ERRO DE DATA,-1150.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007089,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,1150.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007089,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319621,1150.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007089,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,319621,-1150.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007090,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,735.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007090,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319637,735.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007091,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,649.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007091,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319653,649.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007092,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA SETEMBRO/2018,5357.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007092,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,ERRO DE DATA,-5357.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007092,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319669,5357.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007092,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,319669,-5357.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007234,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,ERRO DE DATA,-29.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007234,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - BARRA FUNDA - VISITA A AGROINDUSTRIA DE SUCOS,29.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-10-06,2018-10-06,2018000007286,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ERRO DE CREDOR,-347.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-06,2018000007286,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,327997,-347.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-06,2018000007372,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,333115,347.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-08,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,324106,,18,5830.41,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-08,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,324181,,19,3319.49,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-08,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,326393,,31,15374.90,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-08,2018000000052,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,322452,,2,2060.00,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-08,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,321765,,19,537.77,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-08,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,322811,,19,956.03,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-10-08,2018000000068,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2704,RAVIZONI & FILHO LTDA,PJ,11490699000131,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,323962,,9,375.00,2018,10,DPV,2018,4,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-10-08,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,320919,,25,729.30,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-10-08,2018000002500,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4103,CONTEL TELECOM LTDA,PJ,13337781000156,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,313201,,5,400.00,2018,721,DPV,2018,72,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-10-08,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,326302,,16,598.10,2018,971,DPV,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-09,2018-10-08,2018000003452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,322441,,5,99.90,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-14,2018-10-08,2018000003529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria da Educacao e Cultura,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1235,EQUIPAMENTOS E MOBILIARIARIOS RECURSO DO PAR 201800496-6,4130,MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES,PJ,93234789000126,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342989,3060.00,0,,2018,8,RPO,2018,78,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-14,2018-10-08,2018000003529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria da Educacao e Cultura,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1235,EQUIPAMENTOS E MOBILIARIARIOS RECURSO DO PAR 201800496-6,4130,MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES,PJ,93234789000126,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342881,214.00,0,,2018,8,RPO,2018,78,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-14,2018-10-08,2018000003529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria da Educacao e Cultura,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1235,EQUIPAMENTOS E MOBILIARIARIOS RECURSO DO PAR 201800496-6,4130,MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES,PJ,93234789000126,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342906,225.00,0,,2018,8,RPO,2018,78,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-14,2018-10-08,2018000003529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria da Educacao e Cultura,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1235,EQUIPAMENTOS E MOBILIARIARIOS RECURSO DO PAR 201800496-6,4130,MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES,PJ,93234789000126,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342939,18078.00,0,,2018,8,RPO,2018,78,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-14,2018-10-08,2018000003529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria da Educacao e Cultura,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1235,EQUIPAMENTOS E MOBILIARIARIOS RECURSO DO PAR 201800496-6,4130,MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES,PJ,93234789000126,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342917,15525.00,0,,2018,8,RPO,2018,78,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-14,2018-10-08,2018000003529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria da Educacao e Cultura,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1235,EQUIPAMENTOS E MOBILIARIARIOS RECURSO DO PAR 201800496-6,4130,MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES,PJ,93234789000126,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342928,262.00,0,,2018,8,RPO,2018,78,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-14,2018-10-08,2018000003529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria da Educacao e Cultura,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1235,EQUIPAMENTOS E MOBILIARIARIOS RECURSO DO PAR 201800496-6,4130,MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES,PJ,93234789000126,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342961,200.00,0,,2018,8,RPO,2018,78,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-14,2018-10-08,2018000003529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria da Educacao e Cultura,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1235,EQUIPAMENTOS E MOBILIARIARIOS RECURSO DO PAR 201800496-6,4130,MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES,PJ,93234789000126,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342895,14766.00,0,,2018,8,RPO,2018,78,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-14,2018-10-08,2018000003529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria da Educacao e Cultura,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1235,EQUIPAMENTOS E MOBILIARIARIOS RECURSO DO PAR 201800496-6,4130,MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES,PJ,93234789000126,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342950,340.00,0,,2018,8,RPO,2018,78,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-14,2018-10-08,2018000003529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria da Educacao e Cultura,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1235,EQUIPAMENTOS E MOBILIARIARIOS RECURSO DO PAR 201800496-6,4130,MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES,PJ,93234789000126,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342972,200.00,0,,2018,8,RPO,2018,78,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-10-08,2018000005567,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4187,GRAFICA E EDITORA BOTA AMARELA EIRELI,PJ,92390525000107,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,324252,,2,660.00,2018,1583,DPV,2018,95,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-10-08,2018000005685,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4191,EDILSON MAIA,PJ,22885423000179,,SUBEMPENHO,,338747,3200.00,0,,2018,1619,DPV,2018,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-27,2018-10-08,2018000006344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285930,,1,2608.97,2018,1804,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-27,2018-10-08,2018000006345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,285921,,1,2868.01,2018,1803,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-08,2018000006596,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3463,FELIPE ZANIN MORI UBALDINI 02633503047,PJ,22753447000174,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,322349,,1,300.00,2018,1903,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-10-08,2018000006708,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,305161,,1,467.65,2018,1911,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-08,2018000006730,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306240,,1,1436.97,2018,1921,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-08,2018000006732,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306231,,1,51.30,2018,1918,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-08,2018000006734,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,306195,,1,111.01,2018,1916,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-08,2018000006763,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308907,,1,54.10,2018,1930,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-08,2018000006764,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308898,,1,59.70,2018,1929,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-08,2018000006771,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308889,,1,402.20,2018,16,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-08,2018000006793,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308880,,1,310.74,2018,17,PRP,2018,24,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-08,2018000006796,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,326934,,1,2983.00,2018,1936,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-08,2018000006799,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308709,,1,1079.00,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-14,2018-10-08,2018000006825,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308988,,1,868.84,2018,1943,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-14,2018-10-08,2018000006826,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308979,,1,320.73,2018,1942,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-14,2018-10-08,2018000006828,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308961,,1,93.34,2018,1940,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-08,2018000006856,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,310892,,1,22.00,2018,1947,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-08,2018000006887,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,313025,,1,75.00,2018,1960,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-08,2018000006891,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,313083,,1,42.00,2018,1956,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-08,2018000006893,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,313055,,1,41.16,2018,1954,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-08,2018000006917,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,314175,,1,886.95,2018,1993,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-08,2018000006934,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,314695,,1,34.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-08,2018000006938,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,314626,,1,75.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-08,2018000006939,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,314587,,1,469.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-08,2018000006940,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,314575,,1,23.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-08,2018000006958,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,314738,,1,40.45,2018,2005,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-08,2018000007098,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4216,LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA,PJ,13851374000596,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320640,,1,1124.63,2018,2014,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-10-08,2018000007099,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,81,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337155,3470.00,0,,2018,2012,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-08,2018000007130,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3869,VANESSA NAVARINI,PF,97993549000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320622,,1,23.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-08,2018000007139,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,321020,,1,72.00,2018,2017,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-08,2018000007140,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320586,,1,235.77,2018,2016,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-08,2018000007141,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320577,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-08,2018000007142,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320568,,1,484.00,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-08,2018000007157,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,321495,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-08,2018000007159,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,321514,,1,750.00,2018,2032,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-08,2018000007170,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,321902,,1,433.00,2018,2033,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-08,2018000007182,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2003,ZIGOMAR JUCOSKI,PF,671503065,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,321753,,1,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-08,2018000007187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,321661,,1,19.52,2018,2046,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-08,2018000007190,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,322333,,1,118.00,2018,2050,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-08,2018000007191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1475,JUDITE DISARZ GOLUNSKI,PJ,6075322000186,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,322324,,1,453.00,2018,2049,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-08,2018000007192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2860,ZEB COMERCIAL E ATACADISTA LTDA,PJ,8873836000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,322315,,1,92.00,2018,2048,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-08,2018000007198,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,324281,,1,283.50,2018,2052,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-08,2018000007203,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4059,TAINARA ROSIN,PF,1818415097,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,324362,,1,39.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-10-08,2018000007221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339438,169.00,0,,2018,2059,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-10-08,2018000007222,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339429,140.00,0,,2018,2060,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-10-08,2018000007223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339302,75.00,0,,2018,2058,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-10-08,2018000007224,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339450,380.00,0,,2018,2057,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-10-08,2018000007225,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339459,360.00,0,,2018,2056,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-10-08,2018000007229,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339420,620.80,0,,2018,2063,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-08,2018000007231,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,324569,,1,35.00,2018,2065,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-10-08,2018000007232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339411,420.00,0,,2018,2064,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-08,2018000007235,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1378,GISELE JULIANOTTI CADORE,PF,334213070,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,325432,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-08,2018000007236,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4219,LEONARA MISZEVSKI,PF,1652683011,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,325414,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-08,2018000007237,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2613,DAIANA CONSALTER MASCARELLO,PF,91082463000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,325378,,1,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-08,2018000007243,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,325258,,1,35.75,2018,2069,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-08,2018000007244,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,325240,,1,1013.34,2018,16,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-08,2018000007245,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,325114,,1,86.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-08,2018000007246,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,324994,,1,123.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-08,2018000007247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,325003,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-08,2018000007248,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,324985,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-08,2018000007249,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,324976,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-08,2018000007250,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,325222,,1,249.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-08,2018000007250,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,325231,,2,324.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-08,2018000007255,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,326830,,1,29.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-08,2018000007267,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3942,ALEXANDRE COSTA PEREIRA,PF,95266224053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,326979,,1,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-08,2018000007283,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4058,TAUANE RAQUEL BIANCHI GUZZO,PF,3087169064,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,327908,,1,33.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-08,2018000007302,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331438,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-08,2018000007303,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331399,,1,242.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-08,2018000007304,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331380,,1,161.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-08,2018000007305,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331371,,1,295.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-08,2018000007309,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331551,,1,41.90,2018,2085,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-08,2018000007310,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331542,,1,144.75,2018,2084,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-08,2018000007311,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2124,NESTOR DALZOTTO - EIRELI,PJ,90076837000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331533,,1,111.00,2018,2083,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-08,2018000007335,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,81,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337042,5796.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-08,2018000007341,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3479,GIVANILDO CAPELIN MOTERLE,PF,1749792079,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,337069,,1,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-08,2018000007342,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,337060,,1,298.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-08,2018000007343,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,337051,,1,221.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-08,2018000007370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4225,LARI LUIS DECEZERO,PJ,26500061000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,340442,300.00,0,,2018,2104,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-08,2018000007375,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,333347,,1,75.50,2018,2108,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-08,2018000007376,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,333369,,1,32.00,2018,2110,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-08,2018000007379,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,333411,,1,239.70,2018,2114,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-08,2018000007380,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,333430,,1,52.90,2018,2113,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-08,2018000007414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,334160,,1,1074.14,2018,2125,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-08,2018000007416,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,334342,,1,379.75,2018,2123,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-08,2018000007422,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,335803,,1,43.00,2018,2127,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-08,2018000007427,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,340127,120.00,0,,2018,2129,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-08,2018000007451,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339616,121.94,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-08,2018000007472,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341068,106.80,0,,2018,2138,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007473,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,119.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007473,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341050,119.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007474,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007474,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341032,143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007475,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,525.77,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007475,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341014,525.77,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007476,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,691.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007476,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341005,691.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007477,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,365.82,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007477,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,340996,365.82,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007478,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,276.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007478,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,340987,276.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007479,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,97.60,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007479,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,340978,97.60,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007480,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 46,345.91,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007480,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,340969,345.91,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007481,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,MATERIAL ELETRICO,39.00,0,,0,,2018,2145,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007482,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,14.39,0,,0,,2018,2144,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007482,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,340960,14.39,0,,2018,2144,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007483,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,GENEROS DE ALIMENTACAO,288.00,0,,0,,2018,2143,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007483,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,340951,288.00,0,,2018,2143,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007484,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 46,170.00,0,,0,,2018,2142,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007485,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 46,414.00,0,,0,,2018,2141,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007486,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4095,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000606,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101 - SERVICO REVISAO,1358.00,0,,0,,2018,2140,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007487,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4095,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000606,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 101 - REVISAO,2952.53,0,,0,,2018,2139,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007488,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,ENGRAXADEIRA 4KG - EQUIPAMENTO PERMANENTE,242.00,0,,0,,2018,2146,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007488,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342024,242.00,0,,2018,2146,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007489,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007489,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,340942,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007490,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,TRASNPORTE DE ALUNOS PARA FORMACAO,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007490,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,340924,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007491,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,"DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04 E 05/10 - CURSO LEI 13019 - MARCO REGULATORIO DAS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL DO CHAMAMENTO A PRESTACAO DE CONTAS EM ENFASE N",619.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007491,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,340870,619.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007492,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,170.00,0,,0,,2018,2147,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007492,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,340843,170.00,0,,2018,2147,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007493,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - VIATURA 112 - PORTO ALEGRE,152.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007493,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,340825,152.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007494,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4157,BRUNA VITOSOASKI,PJ,99999999999,,AUXILIO PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA,220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007494,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4157,BRUNA VITOSOASKI,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,340807,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007495,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,TARIFA IPE - MES DE SETEMBRO/2018,296.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007495,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,340717,296.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007496,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,MATERIAL ELETRONICO,560.00,0,,0,,2018,2149,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007496,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342329,560.00,0,,2018,2149,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007497,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1952,PAIF,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,MATERIAL ELETRONICO,250.00,0,,0,,2018,2148,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007498,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3190,NSF BIOENSAIOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES,PJ,93464204000164,,"ANALISE E MONITORAMENTO DE AGUAS SUPERFICIAIS E AGUAS SUBTERRANEAS DO EMPREENDIMETO 167804,  LOCALIZADO NA LINHA SAO GOTARDO, ONDE SERA RETIRADO  300 TONELADAS DE LIXO AT",5781.16,0,,0,,2018,2150,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000007499,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3100,PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA,PJ,5005501000184,,ATENDIMENTO A RESOLUCAO NO 23553 DE 18/12/17. ARTIGO 95 LEI 9504/97 E ART. 94-A INC. I - TSE,242.00,0,,0,,2018,2137,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-08,2018002007458,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),3311,ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST,PJ,3656667000216,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,337694,,1,780.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-10-09,2018000000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1326,ADEMILSON CESAR FARINELA,PF,82206961091,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,322361,,9,400.00,2018,17,DPV,2018,12,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-10-09,2018000002625,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,350,SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA,PJ,89522965000158,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,307523,,2,8055.00,2018,2,CNV,2018,70,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-10-09,2018000005180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,321920,,4,202.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-10-09,2018000005180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,321911,,6,6.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-10-09,2018000005180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,321070,,5,6.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-10-09,2018000005180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,326261,,7,35.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-10-09,2018000005527,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,322989,,8,385.14,2018,8,TMP,2018,84,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-10-09,2018000005628,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,SUBEMPENHO,,342777,19.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-10-09,2018000005628,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,309033,,2,83.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-10-09,2018000005628,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,309024,,3,665.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000005762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3518,NILSO LINDNER & CIA LTDA,PJ,23878547000190,,EMPENHADO A MAIS,-52.00,0,,0,,2018,1648,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-08-07,2018-10-09,2018000005762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3518,NILSO LINDNER & CIA LTDA,PJ,23878547000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342768,2690.00,0,,2018,1648,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-10-09,2018000005864,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,333297,,4,952.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-10-09,2018000005916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,328235,,2,153.75,2018,10,CHP,2018,100,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-10-09,2018000005921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,328090,,2,224.25,2018,10,CHP,2018,104,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-10-09,2018000005929,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,328213,,2,151.10,2018,10,CHP,2018,99,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-10-09,2018000005932,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,321411,,2,171.00,2018,10,CHP,2018,102,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-10-09,2018000006250,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4196,K 13 CONFECCOES LTDA,PJ,5287117000111,1570039027,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345144,6400.00,0,,2018,1757,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-10-09,2018000006545,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4205,CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA DE SAO,PJ,30802519000154,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,326795,,1,1540.33,2018,11,PRI,2018,109,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-10-09,2018000006598,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,3274,MADEIRADOS SCALCO LTDA,PJ,20060004000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342872,2395.00,0,,2018,1904,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-10-09,2018000006709,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,330091,,1,10.00,2018,1910,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-10-09,2018000006729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,321011,,1,960.00,2018,1914,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-09,2018000006735,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3268,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,12889035000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,328246,,1,510.50,2018,1915,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-09,2018000006754,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1247,EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.,PJ,92785989000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,326882,,1,342.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-09,2018000006769,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2839,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000870,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331310,,1,2052.59,2018,1932,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-09,2018000006785,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3440,IVONE PERETO,PF,1602429081,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,308230,,1,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-09,2018000006792,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,350,SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA,PJ,89522965000158,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,307503,,1,165.00,2018,2,CNV,2018,70,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006881,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331274,,1,810.00,2018,1966,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006882,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331283,,1,125.00,2018,1965,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006883,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,330549,,1,15.00,2018,1961,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006884,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,330658,,1,440.00,2018,1963,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006885,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,330558,,1,60.00,2018,1964,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006886,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,330646,,1,10.00,2018,1962,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006889,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2845,PAULO ROBERTO MAZZUTTI,PJ,6320142000112,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,312857,,1,1020.00,2018,1958,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006895,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331247,,1,290.00,2018,1952,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006896,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331238,,1,35.00,2018,1951,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006897,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,330808,,1,110.00,2018,1973,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006898,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331047,,1,50.00,2018,1972,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006899,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331229,,1,710.00,2018,1971,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006900,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331184,,1,175.00,2018,1970,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006902,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,330757,,1,60.00,2018,1968,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006903,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,330769,,1,10.00,2018,1967,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006904,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,330048,,1,44.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006905,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,330739,,1,170.00,2018,1986,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006906,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,330748,,1,15.00,2018,1985,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006907,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,330676,,1,80.00,2018,1984,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006908,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,330667,,1,10.00,2018,1983,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006910,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,330712,,1,70.00,2018,1980,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006911,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,330703,,1,334.00,2018,1979,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006912,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,330721,,1,255.00,2018,1978,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006913,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,330730,,1,160.00,2018,1977,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006914,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331256,,1,220.00,2018,1974,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331265,,1,180.00,2018,1975,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006916,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,330637,,1,10.00,2018,1976,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006918,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,330109,,1,40.00,2018,1991,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006919,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,330127,,1,10.00,2018,1992,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006920,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,330685,,1,230.00,2018,1990,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006921,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,330694,,1,65.00,2018,1989,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006924,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,314148,,1,144.00,2018,5,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006925,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,314139,,1,30.80,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006928,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3706,A E MASTER VIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,18209860000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,314255,,1,714.21,2018,1995,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006932,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3706,A E MASTER VIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,18209860000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,314722,,1,2304.07,2018,1999,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-09,2018000006933,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3706,A E MASTER VIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,18209860000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,314713,,1,1461.79,2018,1998,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-09,2018000006965,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3706,A E MASTER VIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,18209860000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,319935,,1,1673.93,2018,2006,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-09,2018000007101,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3905,ALGACIR CHAVES,PF,5452888004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320842,,1,184.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-09,2018000007102,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3632,IVANOR PEGORINI,PF,68302967904,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320833,,1,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-09,2018000007131,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2214,DIOGNES ZANANDREA,PJ,18414568000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320613,,1,247.00,2018,2025,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-09,2018000007132,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2214,DIOGNES ZANANDREA,PJ,18414568000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320604,,1,264.00,2018,2024,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-09,2018000007133,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320595,,1,252.90,2018,2023,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-09,2018000007158,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4217,CARINE ALVES,PF,3234203032,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,321479,,1,183.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-09,2018000007160,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,PAGAMENTO DE EMPENHO,,321530,,1,130.00,2018,2031,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-09,2018000007171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,321645,,1,1319.40,2018,2042,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-09,2018000007172,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,321636,,1,205.70,2018,2041,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-09,2018000007181,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3632,IVANOR PEGORINI,PF,68302967904,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,340744,,1,159.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-09,2018000007184,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,322042,,1,300.00,2018,2044,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-09,2018000007185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1015,DILCIMAR RICCI,PJ,6021530000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,322051,,1,80.00,2018,2043,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-09,2018000007188,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,321679,,4,20545.85,2015,2,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-09,2018000007189,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,341221,,1,2174.51,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-09,2018000007233,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,323128,,4,5488.11,2018,8,TMP,2018,84,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-09,2018000007238,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,325348,,1,2139.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-09,2018000007251,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,340594,,2,268.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-09,2018000007251,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,340569,,1,349.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-09,2018000007253,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,326894,,1,1795.60,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-09,2018000007268,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4223,MICAEL CECATO RIBEIRO,PF,5493128039,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,326970,,1,650.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-09,2018000007270,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,327125,,1,915.00,2018,2075,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-09,2018000007271,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,327116,,1,315.00,2018,2074,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-09,2018000007273,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,326952,,1,1542.19,2018,17,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-09,2018000007275,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3750,ALTAIR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,18809787000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,327098,,1,180.00,2018,2077,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-09,2018000007294,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,328662,,1,2966.50,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-09,2018000007295,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,328650,,1,2066.70,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-09,2018000007296,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,328114,,1,212.50,2018,10,CHP,2018,104,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-09,2018000007301,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4224,JANDIR JUCOSKI,PF,38660415000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331457,,1,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-09,2018000007306,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,400,ANTONIO DE OLIVEIRA,PF,64252868068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331362,,1,300.00,2018,2088,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-09,2018000007307,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331346,,1,285.00,2018,2087,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-09,2018000007312,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331505,,1,76.00,2018,2082,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-09,2018000007333,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331337,,2,706.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-09,2018000007333,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331328,,1,137.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-09,2018000007344,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4035,JOCELI SOSNOSKI DA SILVA,PF,93340281068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,337078,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-09,2018000007367,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2351,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,332044,,1,32.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-09,2018000007381,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342040,1700.00,0,,2018,2112,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-09,2018000007383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4226,GABRIELA MARCANSONI CECATTO,PF,5147914030,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,340888,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-09,2018000007390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,333590,,1,3027.17,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-09,2018000007391,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,333609,,1,537.28,2018,17,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-09,2018000007399,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4133,VILDOMAR GUZZO,PF,42055164015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,336736,,1,55.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-09,2018000007415,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1064,AQUISICAO EQUIPAMENTOS RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,337354,,1,315.00,2018,2124,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-09,2018000007419,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3601,LIAMAR FERREIRA DA SILVA,PF,59686642072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,336763,,1,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-09,2018000007420,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1345,IDIVANDRO MENOSSO BREZOLIN,PF,97026913034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,336754,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-09,2018000007421,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,335739,,1,710.00,2018,2128,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-09,2018000007426,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,688,NELCI MARIA BELTRAME,PF,93299168053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,338658,,1,930.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-09,2018000007461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4227,ANTONIO BORGES,PF,36866911087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,338667,,1,197.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-09,2018000007463,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3519,IZONETE ZUCCO,PF,68759088087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,338676,,1,204.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-09,2018000007481,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341297,39.00,0,,2018,2145,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-09,2018000007495,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,340717,,1,296.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-09,2018000007497,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1952,PAIF,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342320,250.00,0,,2018,2148,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-09,2018000007498,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3190,NSF BIOENSAIOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES,PJ,93464204000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342341,5781.16,0,,2018,2150,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007500,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,SERVICOS DE REGISTROS PUBLICOS DURANTE O ANO DE 2018,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007500,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,SUBEMPENHO,,342786,58.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007501,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,119.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007501,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342308,119.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007502,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,100.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007502,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342292,100.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007503,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,171.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007503,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342273,171.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007504,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,143.22,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007504,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,ERRO DE PREENCHIMENTO,-143.22,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007505,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,128.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007505,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342264,128.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007506,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 96,143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007506,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342242,143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342213,143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007508,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 60,119.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007508,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342194,119.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007509,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4127,PAULO ROGERIO VIEIRA,PF,541939076,,AUXILIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,69.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007509,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4127,PAULO ROGERIO VIEIRA,PF,541939076,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342165,69.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007510,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,876,DARVIL ALBANI,PF,94564523015,,AUXILIO PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007510,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,876,DARVIL ALBANI,PF,94564523015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342146,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007511,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007512,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 79,522.60,0,,0,,2017,1,TMP,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007513,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,121.94,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007513,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342116,121.94,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007514,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,766.48,0,,0,,2017,1,TMP,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,415.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342098,415.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007516,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,501.55,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007516,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342089,501.55,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007517,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,588.03,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007517,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342080,588.03,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007518,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,418.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007518,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342672,418.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007519,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,327.49,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007519,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342663,327.49,0,,2017,1,TMP,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007520,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342654,435.50,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007521,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,345.90,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007521,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342645,345.90,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007522,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 78,988.00,0,,0,,2018,2158,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007522,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342636,988.00,0,,2018,2158,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007523,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 79,316.00,0,,0,,2018,2157,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007523,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342627,316.00,0,,2018,2157,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007524,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA ENGRAXADEIRA,270.00,0,,0,,2018,2156,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007524,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342618,270.00,0,,2018,2156,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007525,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 117,528.00,0,,0,,2018,2155,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007525,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342609,528.00,0,,2018,2155,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007526,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 101,971.00,0,,0,,2018,2154,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007526,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342600,971.00,0,,2018,2154,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007527,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,OXIGENIO TG MEDICINAL PEQUENO,60.00,0,,0,,2018,2153,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007527,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342591,60.00,0,,2018,2153,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007528,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 101,300.00,0,,0,,2018,2152,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007528,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342582,300.00,0,,2018,2152,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,RECARGA DE GAS P45,335.00,0,,0,,2018,2151,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342544,335.00,0,,2018,2151,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007530,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - LAGOA VERMELHA - VIATURA 114,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007530,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342563,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007531,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 79,846.00,0,,0,,2018,2161,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007531,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342525,846.00,0,,2018,2161,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007532,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3969,MAURO JUNIOR BIELSKI - ENGENHARIA,PJ,28425500000194,,PRESTACAO DE SERVICO DE ENSAIO DE ESTANQUEIDADE,750.00,0,,0,,2018,2160,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007532,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3969,MAURO JUNIOR BIELSKI - ENGENHARIA,PJ,28425500000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342516,750.00,0,,2018,2160,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007533,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 79,620.00,0,,0,,2018,2159,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007533,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342504,620.00,0,,2018,2159,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007534,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,515,JOSE GUEDES,PF,19184662034,,PRESTACAO DE SERVICOS OPERADOR DE MAQUINAS (CARREGADOR),1165.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007534,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,515,JOSE GUEDES,PF,19184662034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342823,1165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007534,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,515,JOSE GUEDES,PF,19184662034,,RETENCAO DE EMPENHO,,342823,,3,34.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007534,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,515,JOSE GUEDES,PF,19184662034,,RETENCAO DE EMPENHO,,342823,,2,128.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007535,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - SERVICO DE POPERADOR DE MAQUINAS,233.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007535,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342814,233.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3712,SABRINA PERETTO,PJ,21800901000138,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 82,300.00,0,,0,,2018,2168,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3712,SABRINA PERETTO,PJ,21800901000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342756,300.00,0,,2018,2168,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007537,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,CAIXA DE AGUA PARA CEMITERIO MUNICIPAL,700.00,0,,0,,2018,2167,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007537,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,343000,700.00,0,,2018,2167,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007538,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3712,SABRINA PERETTO,PJ,21800901000138,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 119,500.00,0,,0,,2018,2166,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007538,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3712,SABRINA PERETTO,PJ,21800901000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342740,500.00,0,,2018,2166,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007539,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,"TONER COMPATIVEL PARA SETOR DE TRIBUTOS, TESOURARIA E CONTABILIDADE",240.00,0,,0,,2018,2165,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007539,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342731,240.00,0,,2018,2165,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007540,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,EQUIPAMENTO PERMANENTE - CELULAR LG K4,749.00,0,,0,,2018,2164,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007540,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,343009,749.00,0,,2018,2164,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007541,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,MATERIAL ELETRONICO - MOUSE PARA SETOR DE ENGENHARIA,29.00,0,,0,,2018,2163,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007541,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342722,29.00,0,,2018,2163,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007542,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3969,MAURO JUNIOR BIELSKI - ENGENHARIA,PJ,28425500000194,,PRESTACAO DE SERVICO DE ENSAIO DE ESTANQUEIDADE,750.00,0,,0,,2018,2162,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007542,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3969,MAURO JUNIOR BIELSKI - ENGENHARIA,PJ,28425500000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342713,750.00,0,,2018,2162,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007543,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,MATERIAL ELETRONICO,200.00,0,,0,,2018,2171,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007543,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342704,200.00,0,,2018,2171,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007544,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,MATERIAL ELETRONICO,100.00,0,,0,,2018,2170,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007544,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342695,100.00,0,,2018,2170,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007545,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 113,523.60,0,,0,,2018,2169,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007545,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342686,523.60,0,,2018,2169,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007546,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4148,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,CURSO FRUTICULTURA BASICA,536.00,0,,0,,2018,2172,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000007546,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4148,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342805,536.00,0,,2018,2172,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-10,2018000000042,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,344622,325.60,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-10,2018000000042,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,RETENCAO DE EMPENHO,,344622,,18,47.39,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-10,2018000000043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,344569,575.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-10,2018000000044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,344589,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-10,2018000000045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1952,PAIF,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,344600,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-10,2018000000046,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,344611,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-10-10,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,343362,2548.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-10-10,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,343378,19.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-10-10,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,343401,59.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-10-10,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,343362,,79,2548.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-10-10,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,343401,,78,59.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-10-10,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,343378,,77,19.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-10-10,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,328255,,12,39.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-10-10,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,310568,,7,2188.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-10-10,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,310559,,10,107.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-10-10,2018000005864,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,310541,,5,28.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-10-10,2018000005866,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,310550,,3,1307.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-10-10,2018000005926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,328224,,2,138.00,2018,10,CHP,2018,101,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-06,2018-10-10,2018000006592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,343018,35.00,0,,2018,1898,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000006641,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,ERRO DE DOTACAO,-82.00,0,,0,,2018,1907,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006673,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3857,ALVARO NAVARINI,PF,3459175028,,SUBEMPENHO,,344716,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006674,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4084,AMANDA MARTELLO CALDERAN,PF,4764268043,,SUBEMPENHO,,344725,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006675,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,ANA PAULA ZUCCO,PF,4034795093,,SUBEMPENHO,,344734,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006676,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4207,AUBER MINGOTTI,PF,3862451003,,SUBEMPENHO,,344743,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006677,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3855,CLEISON PASINATO,PF,3049551089,,SUBEMPENHO,,344752,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006678,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3867,CRISTIAN ALBANI,PF,3080565070,,SUBEMPENHO,,344761,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006679,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3848,EDELCI MINGOTTI,PF,2882082002,,SUBEMPENHO,,344770,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006680,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4085,GABRIELA ZAMBONI,PF,4085495054,,SUBEMPENHO,,344779,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006682,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3960,LEANDRA BIASI BELTRAME,PF,2561272044,,SUBEMPENHO,,344788,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006683,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4088,MURILO PASQUETTI FLORES,PF,5108795009,,SUBEMPENHO,,344797,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006684,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3854,NATALIA DEVENS,PF,4170452046,,SUBEMPENHO,,344806,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006685,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3847,PAULA SPONGA MIOLLA,PF,3957655013,,SUBEMPENHO,,344815,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006686,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3957,RUBIA COLLA,PF,2867119073,,SUBEMPENHO,,344824,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006687,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3873,TADEU BERTOLINI,PF,3065547040,,SUBEMPENHO,,344833,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006688,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3859,TAILOR RODRIGUES MATIELO,PF,2498641009,,SUBEMPENHO,,344842,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006689,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3860,THALIA NAVARINI,PF,3340326010,,SUBEMPENHO,,344851,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006690,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4208,FABRICIO GUZZO,PF,1247774066,,SUBEMPENHO,,344860,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006691,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3961,FERNANDA DEVENS,PF,805490043,,SUBEMPENHO,,344869,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006692,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3963,GABRIELA ZANIN,PF,2236718004,,SUBEMPENHO,,344878,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006693,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3853,KESSIA CAROLINA SCHENATTO,PF,3372357086,,SUBEMPENHO,,344887,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006694,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3868,LAIS MENOSSO,PF,3096818045,,SUBEMPENHO,,344896,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006695,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3862,LAIS SLONGO,PF,3461074071,,SUBEMPENHO,,344905,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006696,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3850,LETICIA ZANDONA PAIZ,PF,3131230045,,SUBEMPENHO,,344914,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006697,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4091,VALERIA MARTELLO,PF,2908698030,,SUBEMPENHO,,344923,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006698,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3846,DANIELA PAULA PAWLAK,PF,3416387066,,SUBEMPENHO,,344932,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006699,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3610,ELIAS COPATTI,PF,1847957021,,SUBEMPENHO,,344941,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006700,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4209,ELIAS ROSIN,PF,2019847094,,SUBEMPENHO,,344950,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006701,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3966,JOANA JULIANOTTI CADORE,PF,4648685059,,SUBEMPENHO,,344959,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006702,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3866,LUANA VERZA,PF,3534275004,,SUBEMPENHO,,344968,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006703,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3845,NEIMAR ZAMBONI,PF,3403968065,,SUBEMPENHO,,344977,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006704,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4089,PEDRO HENRIQUE FERRARES SKOWRONSKI,PF,4517174069,,SUBEMPENHO,,344986,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006705,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3979,FERNANDA SPONGA MIOLLA,PF,4673858077,,SUBEMPENHO,,344995,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006706,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4210,NATCHELE SOARES COSTA,PF,98539698234,,SUBEMPENHO,,345004,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-10,2018000006707,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3865,MARINA JUNKOSKI CONTE,PF,2632299047,,SUBEMPENHO,,345013,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-10,2018000006731,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,327837,,1,80.00,2018,1920,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-10,2018000006752,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,328435,,1,214.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-10-10,2018000006755,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,346446,10362.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-10,2018000006765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320883,,1,370.00,2018,1928,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-10,2018000006766,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320874,,1,2178.57,2018,1927,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-10,2018000006767,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320892,,1,340.05,2018,1925,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-10,2018000006768,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320901,,1,80.00,2018,1926,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000006959,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,DUPLICIDADE,-2012.00,0,,0,,2018,2004,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000006960,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,DUPLICIDADE,-917.00,0,,0,,2018,2003,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-10-10,2018000007095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,343054,50.00,0,,2018,2009,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-10,2018000007097,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3210,D. ROSS. COM. DE ELETRONICOS E FERRAGENS LTDA,PJ,5299269000134,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320814,,1,2980.00,2018,2013,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-10,2018000007115,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4216,LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA,PJ,13851374000596,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,320631,,1,550.74,2018,2015,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007201,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,ERRO DE DOTACAO - RECURSO,-197.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-10,2018000007201,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,326165,-197.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-10,2018000007201,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,EST PAGAMENTO EMPENHO FOI EMPENHADO NO RECURSO ERRADO,,326165,,2,-197.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-10,2018000007221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339438,,1,169.00,2018,2059,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-10,2018000007222,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339429,,1,140.00,2018,2060,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-10,2018000007223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339302,,1,75.00,2018,2058,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-10,2018000007224,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339450,,1,380.00,2018,2057,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-10,2018000007225,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339459,,1,360.00,2018,2056,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-10-10,2018000007226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,343045,50.00,0,,2018,2055,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-10-10,2018000007227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,343027,339.00,0,,2018,2053,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-10-10,2018000007228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,343036,100.00,0,,2018,2054,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-10,2018000007229,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339420,,1,620.80,2018,2063,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-10,2018000007232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339411,,1,420.00,2018,2064,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-10,2018000007308,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,337107,,1,550.00,2018,2089,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-10,2018000007357,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331771,,1,55.00,2018,2098,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-10,2018000007358,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331790,,1,218.68,2018,2096,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-10,2018000007362,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331913,,1,780.73,2018,17,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-10,2018000007363,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3505,RAFAEL MARCANZONI,PF,96006587068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331953,,3,2619.00,2018,2103,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-10,2018000007546,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4148,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342805,,1,536.00,2018,2172,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007547,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,GUIA CUSTAS JUDUCIAIS PROCESO 120/1.17.0001531-1,128.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007547,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,343825,128.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007547,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,343825,,1,128.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007548,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,197.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007548,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,343816,197.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007548,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,343816,,1,197.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007549,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,30.50,0,,0,,2018,2178,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007549,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345081,30.50,0,,2018,2178,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007550,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE LIMPEZA,1106.86,0,,0,,2018,2177,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE LIMPEZA,120.00,0,,0,,2018,2176,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,GENEROS DE ALIMENTACAO,8.78,0,,0,,2018,2175,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007553,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ,7.00,0,,0,,2018,2174,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007554,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,109.20,0,,0,,2018,2173,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007554,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345045,109.20,0,,2018,2173,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007555,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE,1798.90,0,,0,,2018,16,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007555,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345036,1798.90,0,,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007556,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,108.00,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007556,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345171,108.00,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,193.71,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345189,193.71,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007558,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,62.90,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007558,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345180,62.90,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007559,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,297.47,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007559,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345198,297.47,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007560,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 116,696.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007560,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345153,696.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007561,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,250.84,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007561,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345162,250.84,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007562,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 75,394.33,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007562,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345207,394.33,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,190.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345216,190.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007564,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,105.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007564,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345225,105.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007565,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,191.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007565,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345234,191.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007566,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,195.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007566,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345243,195.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007567,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4059,TAINARA ROSIN,PF,1818415097,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - TRABALHO COM FAMILIA NO CRAS: SCFV E PAIF,62.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007567,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4059,TAINARA ROSIN,PF,1818415097,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345135,62.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007568,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2713,RUBIA CAUMO,PF,1406303097,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - TRABALHO COM FAMILIA NO CRAS: SCFV E PAIF,44.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007568,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2713,RUBIA CAUMO,PF,1406303097,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345126,44.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007569,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4058,TAUANE RAQUEL BIANCHI GUZZO,PF,3087169064,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - TRABALHO COM FAMILIA NO CRAS: SCFV E PAIF,71.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007569,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4058,TAUANE RAQUEL BIANCHI GUZZO,PF,3087169064,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345117,71.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007570,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4162,CAROLINE MINOTTO,PF,931744032,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - TRABALHO COM FAMILIA NO CRAS: SCFV E PAIF,15.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007570,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4162,CAROLINE MINOTTO,PF,931744032,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345108,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007571,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2670,EDILIANA ZANIN,PF,340086084,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - TRABALHO COM FAMILIA NO CRAS: SCFV E PAIF,38.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007571,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2670,EDILIANA ZANIN,PF,340086084,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345099,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007572,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - TRABALHO COM FAMILIA NO CRAS: SCFV E PAIF,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007572,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345090,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,1875.00,0,,0,,2017,4,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,344677,229.10,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007574,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 10/2018 - PROVEDOR INTERNET,269.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007574,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346868,269.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007575,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 10/2018 - SAO JOAO BAIXOSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 10/2018 - AGROINDUSTRIA DO LEITE,1233.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007575,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346856,89.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007575,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346847,1143.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007576,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 10/2018 - POSTO DE SAUDE,960.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007576,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346838,960.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007577,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 10/2018 - POSTO DE LAVAGEM,127.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007577,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346829,127.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007578,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 10/2018 - GINASIOSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 09/2018 - QUADRA POLIESPORTIVA,1037.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007578,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346811,89.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007578,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346820,947.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007579,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 10/2018 - RODIZIO SECRETARIAS - POSTO DE SAUDE ANTIGO,517.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007579,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346802,517.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007580,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 09/2018 - ASSISTENCIASERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 10/2018 - CRASSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 10/2018 - SALA DE PROJETOS,723.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007580,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346793,67.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007580,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346775,604.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007580,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346784,52.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007581,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 10/2018 - ESCOLA LUIZ BIASI,1314.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007581,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346766,1314.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007582,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 10/2018 - SEDE PREFEITURA,929.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007582,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346757,929.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007583,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 10/2018 - REPETIDORA DE TV,191.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007583,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346748,191.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007584,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 10/2018 - CRECHE,707.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007584,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346730,707.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000007585,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 60,82.00,0,,0,,2018,2179,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-11,2018000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3765,DILSON TARTARI        (51),PF,98753410025,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,322858,,11,985.60,2017,15,CPC,2017,154,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-10-11,2018000000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,344689,,2,7840.35,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-10-11,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,345261,8.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-10-11,2018000000312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,SUBEMPENHO,,343834,2269.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-10-11,2018000000312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,343834,,10,2269.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-11,2018000006672,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4109,VILMAR DA SILVA AZEVEDO,PJ,27525139000105,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345252,5450.00,0,,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-10-11,2018000006756,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,346437,151.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-11,2018000007050,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318660,,1,1054.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-11,2018000007051,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318685,,1,4680.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-11,2018000007055,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318759,,1,2871.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-11,2018000007056,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318775,,1,1437.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-11,2018000007057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318791,,1,2226.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-11,2018000007059,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318823,,3,3916.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-11,2018000007060,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318851,,3,6781.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-11,2018000007062,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318895,,3,879.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-11,2018000007063,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318923,,1,2770.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-11,2018000007064,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318948,,3,2498.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-10-06,2018-10-11,2018000007086,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,319573,,1,308.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-06,2018-10-11,2018000007087,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,319589,,1,1406.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-10-06,2018-10-11,2018000007090,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,319637,,1,735.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-06,2018-10-11,2018000007091,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,319653,,1,649.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007252,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4222,ANGELA BENEDETTI FORTUNA,PJ,27315964000185,1230021741,EMPENHADO A MAIS,-229.00,0,,0,,2018,2071,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-10-11,2018000007252,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4222,ANGELA BENEDETTI FORTUNA,PJ,27315964000185,1230021741,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347376,7738.56,0,,2018,2071,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-10-11,2018000007254,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4222,ANGELA BENEDETTI FORTUNA,PJ,27315964000185,1230021741,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347394,4005.00,0,,2018,2072,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-11,2018000007372,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,333115,,1,347.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-11,2018000007373,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,333106,,1,213.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-11,2018000007374,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,333097,,1,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-11,2018000007423,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2789,ALDEIA TEATRAL LTDA,PJ,10970297000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,336745,,1,1700.00,2018,2126,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-11,2018000007435,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,1952,PAIF,3696,VALDECIR DE MATOS 89850645091,PJ,25423389000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339739,,1,3080.00,2018,2133,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-11,2018000007464,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3100,PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA,PJ,5005501000184,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348773,1540.00,0,,2018,2137,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-11,2018000007499,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3100,PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA,PJ,5005501000184,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348791,242.00,0,,2018,2137,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-11,2018000007534,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,515,JOSE GUEDES,PF,19184662034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342823,,4,1001.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-11,2018000007550,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345072,1106.86,0,,2018,2177,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-11,2018000007551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345063,120.00,0,,2018,2176,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-11,2018000007552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345054,8.78,0,,2018,2175,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,823,ALTEMIR FOIATTO,PF,95125299049,,MATERIAL DE LIMPEZA,160.00,0,,0,,2018,2182,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,823,ALTEMIR FOIATTO,PF,95125299049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346721,160.00,0,,2018,2182,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007587,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1734,MARCIO JOSE BENETTI,PJ,7452952000195,,CAMISETAS MALHA COM ESTAMPA EM BRANCO,1804.00,0,,0,,2018,2181,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007587,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1734,MARCIO JOSE BENETTI,PJ,7452952000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346712,1804.00,0,,2018,2181,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007588,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE,847.10,0,,0,,2018,16,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007588,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346694,847.10,0,,2018,16,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007589,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,177.69,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007589,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347066,177.69,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007590,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,111.50,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007590,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347082,111.50,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007591,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 91,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007591,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347105,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,376.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347131,376.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007593,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,69.68,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007593,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347140,69.68,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,259.44,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347179,259.44,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007595,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 107,477.30,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007595,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347149,477.30,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007596,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,456.40,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007596,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347158,456.40,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007597,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 84,622.71,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007597,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347188,622.71,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007598,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,696.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007599,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,501.55,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007599,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347200,501.55,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007600,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,484.26,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007600,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347209,484.26,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007601,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,95.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007601,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347228,95.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007602,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,147.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007602,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347247,147.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007603,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 120,181.41,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007603,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347299,181.41,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007604,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,191.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007604,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347328,191.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007605,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - CORTADOR GRAMA,47.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007605,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347347,47.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007606,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REUNIAO COREN,51.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007606,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346953,51.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007607,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3869,VANESSA NAVARINI,PF,97993549000,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REUNIAO COREN,42.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007607,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3869,VANESSA NAVARINI,PF,97993549000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346937,42.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007608,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PINHAL DA SERRA - RETIRADA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DA EDUCACAO,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007608,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346921,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007609,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - ACOMPANHAR PACIENTE E.F. DO HOSPITAL DE SANANDUVA ATE EMERGENCIA DO HSVP,28.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007609,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346912,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007610,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4228,GUSTAVO BRUGNEROTTO DA SILVA,PF,4033979018,,AUXILIO PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA INFANTIL,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007610,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4228,GUSTAVO BRUGNEROTTO DA SILVA,PF,4033979018,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346903,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007611,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4222,ANGELA BENEDETTI FORTUNA,PJ,27315964000185,1230021741,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,229.01,0,,0,,2018,2072,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000007611,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4222,ANGELA BENEDETTI FORTUNA,PJ,27315964000185,1230021741,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347385,229.01,0,,2018,2072,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-24,2018-10-13,2018000006310,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347040,104.00,0,,2018,1792,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-10-13,2018000006388,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347024,70.00,0,,2018,1826,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-10-13,2018000006389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346998,52.00,0,,2018,1825,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-15,2018000000042,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,344622,,19,278.21,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-15,2018000000043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,344569,,9,575.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-15,2018000000044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,344589,,9,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-15,2018000000045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1952,PAIF,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,344600,,9,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-15,2018000000046,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,344611,,9,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-15,2018000000059,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,285601,,3,3720.00,2017,7,PRP,2017,98,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-10-15,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,346641,42.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-10-15,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,328419,,13,75.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-10-15,2018000001375,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,76,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,SUBEMPENHO,,345542,615.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-10-15,2018000001375,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,76,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,345542,,9,615.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-10-15,2018000005685,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4191,EDILSON MAIA,PJ,22885423000179,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,338747,,2,3200.00,2018,1619,DPV,2018,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-10-15,2018000006250,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4196,K 13 CONFECCOES LTDA,PJ,5287117000111,1570039027,PAGAMENTO DE EMPENHO,,345144,,1,6400.00,2018,1757,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-15,2018000006592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,343018,,1,35.00,2018,1898,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-10-15,2018000006798,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346419,15120.00,0,,2018,18,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-15,2018000006798,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,346419,,1,15120.00,2018,18,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-15,2018000006855,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,337146,,1,20.00,2018,1948,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-15,2018000006861,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,337369,,1,3095.74,2018,1950,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-15,2018000006862,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,337378,,1,1020.00,2018,1949,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-15,2018000007095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,343054,,1,50.00,2018,2009,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-10-15,2018000007134,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349133,534.70,0,,2018,2022,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-10-15,2018000007134,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349124,285.00,0,,2018,2022,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-15,2018000007161,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,337432,,1,151.00,2018,2030,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-15,2018000007162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,337441,,1,80.00,2018,2029,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-15,2018000007163,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,337423,,1,10.00,2018,2028,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-15,2018000007165,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,337396,,1,40.00,2018,2038,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-15,2018000007166,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,337405,,1,187.20,2018,2037,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-15,2018000007167,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,337414,,1,160.00,2018,2036,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-15,2018000007168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,337387,,1,13.93,2018,2035,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-15,2018000007173,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,66,CHIOCHETTA & CIA LTDA,PJ,89074348000137,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,321627,,1,64.00,2018,2040,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-15,2018000007193,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346392,1137.22,0,,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-15,2018000007193,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,346392,,1,1137.22,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-15,2018000007226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,343045,,1,50.00,2018,2055,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-15,2018000007227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,343027,,1,339.00,2018,2053,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-15,2018000007228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,343036,,1,100.00,2018,2054,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-15,2018000007276,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,340496,,1,9969.00,2018,2076,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-15,2018000007359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331809,,1,165.00,2018,2097,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-15,2018000007360,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331828,,1,1574.40,2018,2093,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-15,2018000007364,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331972,,1,70.00,2018,2102,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-15,2018000007365,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,332012,,1,37.00,2018,2101,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-15,2018000007368,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4145,MJ COMERCIO DE BAZAR EIRELI,PJ,26727137000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,332079,,1,143.34,2018,2107,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-15,2018000007369,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,332930,,1,48.00,2018,2106,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-15,2018000007371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,332969,,1,350.00,2018,2105,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-15,2018000007381,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342040,,1,1700.00,2018,2112,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-15,2018000007382,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,340478,,1,154.00,2018,2111,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-15,2018000007384,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,PAGAMENTO DE EMPENHO,,346383,,1,1705.00,2018,2118,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-15,2018000007385,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1073,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,285,ODUVALDO D C SCHENATTO CIA LTDA,PJ,91273383000127,3110000026,PAGAMENTO DE EMPENHO,,337345,,1,245.00,2018,2117,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-15,2018000007397,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,333733,,1,482.70,2018,5,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-15,2018000007398,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,333752,,1,975.80,2018,2119,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-15,2018000007418,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,334551,,1,41.92,2018,2120,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-15,2018000007434,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339783,,1,192.76,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-15,2018000007459,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339699,,1,9575.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-15,2018000007481,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,341297,,1,39.00,2018,2145,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-15,2018000007488,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342024,,1,242.00,2018,2146,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-15,2018000007492,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,340843,,1,170.00,2018,2147,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-15,2018000007496,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342329,,1,560.00,2018,2149,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-15,2018000007497,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1952,PAIF,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE CONTA BANCARIA,,342320,,2,-250.00,2018,2148,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-15,2018000007497,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1952,PAIF,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342320,,1,250.00,2018,2148,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-15,2018000007497,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1952,PAIF,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342320,,3,250.00,2018,2148,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-15,2018000007498,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3190,NSF BIOENSAIOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES,PJ,93464204000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342341,,1,5781.16,2018,2150,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-15,2018000007522,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342636,,1,988.00,2018,2158,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-15,2018000007523,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342627,,1,316.00,2018,2157,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-15,2018000007524,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342618,,1,270.00,2018,2156,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-15,2018000007525,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342609,,1,528.00,2018,2155,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-15,2018000007526,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342600,,1,971.00,2018,2154,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-15,2018000007531,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342525,,1,846.00,2018,2161,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-15,2018000007532,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3969,MAURO JUNIOR BIELSKI - ENGENHARIA,PJ,28425500000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342516,,1,750.00,2018,2160,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-15,2018000007533,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342504,,1,620.00,2018,2159,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-15,2018000007536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3712,SABRINA PERETTO,PJ,21800901000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342756,,1,300.00,2018,2168,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-15,2018000007537,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,343000,,1,700.00,2018,2167,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-15,2018000007538,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3712,SABRINA PERETTO,PJ,21800901000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342740,,1,500.00,2018,2166,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-15,2018000007539,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342731,,1,240.00,2018,2165,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-15,2018000007540,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,343009,,1,749.00,2018,2164,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-15,2018000007541,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342722,,1,29.00,2018,2163,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-15,2018000007542,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3969,MAURO JUNIOR BIELSKI - ENGENHARIA,PJ,28425500000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342713,,1,750.00,2018,2162,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-15,2018000007543,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342704,,1,200.00,2018,2171,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-15,2018000007544,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342695,,1,100.00,2018,2170,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-15,2018000007545,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342686,,1,523.60,2018,2169,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-15,2018000007550,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,345072,,1,1106.86,2018,2177,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-15,2018000007551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,345063,,1,120.00,2018,2176,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-15,2018000007555,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,345036,,1,1798.90,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-15,2018000007573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,344677,,1,229.10,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-15,2018000007598,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347170,696.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007612,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO",396.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007612,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347466,396.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007613,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  SANANDUVA, SAO JOSE DO OURO E PASSO FUNDO",225.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007613,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347457,225.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007614,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO",199.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007614,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347448,199.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007615,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - ACOMPANHAR PACIENTE M.F. ATE HOSPITAL SAO JOAO DE SANANDUVA,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007615,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347439,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3998,GELCIRA AGOSTINI PEGORINI,PF,95065814015,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAMES,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3998,GELCIRA AGOSTINI PEGORINI,PF,95065814015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347430,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007617,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,119.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007617,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347508,119.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007618,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,119.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007618,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347517,119.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007619,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,105.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007619,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347526,105.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007620,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,119.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007620,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347535,119.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007621,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,415.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007621,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347544,415.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007622,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,415.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007622,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347553,415.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007623,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 68,657.21,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007623,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347562,657.21,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007624,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,643.37,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007624,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347571,643.37,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007625,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,160.27,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007625,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347580,160.27,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007626,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007626,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347589,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007627,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 91,125.00,0,,0,,2018,2192,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007627,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347499,125.00,0,,2018,2192,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007628,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,GENEROS DE ALIMENTACAO,32.42,0,,0,,2018,2191,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007628,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347403,32.42,0,,2018,2191,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007629,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MANUTENCAO DE VIATURA 93,250.00,0,,0,,2018,2190,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007630,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 93,58.00,0,,0,,2018,2189,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007631,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3114,DEMOLINER & CIA LTDA,PJ,11112096000104,,MANUTENCAO DE VIATURAS 92 E 93,660.00,0,,0,,2018,2193,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007631,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3114,DEMOLINER & CIA LTDA,PJ,11112096000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347490,660.00,0,,2018,2193,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007632,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3114,DEMOLINER & CIA LTDA,PJ,11112096000104,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,120.00,0,,0,,2018,2188,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007632,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3114,DEMOLINER & CIA LTDA,PJ,11112096000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347481,120.00,0,,2018,2188,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030400000000,MATERIAL BIOLOGICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,681,DINORVAN SCALCON,PF,98517392000,,MATERIAL PARA HORTA BIOLOGICA NO PATIO DA UBS,104.00,0,,0,,2018,2187,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030400000000,MATERIAL BIOLOGICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,681,DINORVAN SCALCON,PF,98517392000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347412,104.00,0,,2018,2187,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 92,10.00,0,,0,,2018,2186,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,30.00,0,,0,,2018,2185,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007636,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 86,100.00,0,,0,,2018,2184,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007637,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,"GENEROS DE ALIMENTACAO - PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS, REALIZACAO DO LIRA",225.00,0,,0,,2018,2183,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000007637,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347421,225.00,0,,2018,2183,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-10-16,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,299708,,101,63.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-10-16,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,319952,,97,17.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-10-16,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,309015,,99,7.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-10-16,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,307023,,102,22.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-10-16,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,312848,,98,30.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-10-16,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,321422,,104,45.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-10-16,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,304032,,100,25.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-10-16,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,320995,,103,14.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006644,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4069,ANA LUCIA ZAMBONI,PF,3198393035,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,338758,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006645,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2082,BRUNA GUZZO GARBO,PF,2742031030,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,338767,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006646,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4066,DOLIZETE ZUCCO,PF,50377027049,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,338776,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006647,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,338785,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006648,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2900,FELIPE ZANANDREA,PF,3109684020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,338794,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006649,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3886,GABRIELI CADORE,PF,3880485062,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,338803,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006650,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4067,LAIANE MASCARELLO,PF,3932830032,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,338812,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006651,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,LUCAS KOLCZEWSKI MASCARELLO,PF,3792458098,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,338821,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006652,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3876,MANUELA PEGORINI,PF,3881138048,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,338830,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006653,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3882,MARCELO MARIO POLIDORO,PF,4830060093,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,338839,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006654,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3592,MARINA MASCARELLO,PF,585244014,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,338848,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006655,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4068,MILENA MARTELLO,PF,2331581037,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,338857,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006656,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3885,MILENA PROVENCI,PF,4503586076,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,338866,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006657,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4016,NICOLI PAVAN,PF,2608558046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,338875,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006658,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3887,RAFAELA GREGOLIN,PF,4508674046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,338884,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006659,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1903,TAMILE DEBOM MIOLA,PF,3140573073,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,338893,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006660,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4070,EDIVAN RIBEIRO,PF,2731183071,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,338911,,2,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006661,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3967,GABRIEL BELTRAME,PF,4683949075,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,338920,,2,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006662,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3877,GERMANO LUIS ANGUINONI,PF,2014665036,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,338929,,2,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006663,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3968,LUANA SIGNORATI,PF,3108676067,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,338947,,2,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006664,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3874,VINICIUS LORHAN DAGANI,PF,3726147012,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,338983,,2,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006665,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3884,HENRIQUE BERGAMIN,PF,3332281038,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,338938,,2,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006666,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3875,VALERIA CORACA,PF,4736746025,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,338974,,2,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006667,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4071,EDINARA MIOLA,PF,3181571016,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,338902,,2,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006668,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3917,SIMONE MARIA RAPACHI,PF,1570931070,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,338965,,2,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006669,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3890,SAMARA  GOTZ,PF,2639471066,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,338956,,2,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006670,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1912,GIOVANI ZUCCO,PF,2895379084,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,338992,,2,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006673,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3857,ALVARO NAVARINI,PF,3459175028,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,344716,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006674,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4084,AMANDA MARTELLO CALDERAN,PF,4764268043,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,344725,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006675,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,ANA PAULA ZUCCO,PF,4034795093,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,344734,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006676,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4207,AUBER MINGOTTI,PF,3862451003,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,344743,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006677,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3855,CLEISON PASINATO,PF,3049551089,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,344752,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006678,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3867,CRISTIAN ALBANI,PF,3080565070,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,344761,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006679,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3848,EDELCI MINGOTTI,PF,2882082002,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,344770,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006680,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4085,GABRIELA ZAMBONI,PF,4085495054,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,344779,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006682,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3960,LEANDRA BIASI BELTRAME,PF,2561272044,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,344788,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006683,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4088,MURILO PASQUETTI FLORES,PF,5108795009,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,344797,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006684,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3854,NATALIA DEVENS,PF,4170452046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,344806,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006685,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3847,PAULA SPONGA MIOLLA,PF,3957655013,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,344815,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006686,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3957,RUBIA COLLA,PF,2867119073,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,344824,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006687,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3873,TADEU BERTOLINI,PF,3065547040,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,344833,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006688,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3859,TAILOR RODRIGUES MATIELO,PF,2498641009,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,344842,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006689,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3860,THALIA NAVARINI,PF,3340326010,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,344851,,2,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006690,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4208,FABRICIO GUZZO,PF,1247774066,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,344860,,2,220.00,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006693,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3853,KESSIA CAROLINA SCHENATTO,PF,3372357086,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,344887,,2,220.00,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006697,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4091,VALERIA MARTELLO,PF,2908698030,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,344923,,2,220.00,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006705,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3979,FERNANDA SPONGA MIOLLA,PF,4673858077,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,344995,,2,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006706,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4210,NATCHELE SOARES COSTA,PF,98539698234,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,345004,,2,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-16,2018000006707,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3865,MARINA JUNKOSKI CONTE,PF,2632299047,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,345013,,2,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-16,2018000007043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318542,,1,1879.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-16,2018000007044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318561,,1,2210.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-16,2018000007045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318577,,1,723.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-16,2018000007046,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318593,,1,2878.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-16,2018000007047,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318609,,1,510.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-16,2018000007048,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318625,,1,1207.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-16,2018000007049,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,318641,,1,1699.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-16,2018000007066,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,319020,,1,1038.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-16,2018000007067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,319036,,1,5110.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-16,2018000007068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,319052,,1,1281.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-10-16,2018000007094,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349924,63.79,0,,2018,2010,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-10-16,2018000007135,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349109,310.00,0,,2018,2021,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-10-16,2018000007136,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349154,88.00,0,,2018,2020,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-10-16,2018000007137,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349142,40.00,0,,2018,2019,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-10-16,2018000007138,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349163,210.00,0,,2018,2018,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-10-16,2018000007143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349100,726.00,0,,2018,2026,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-16,2018000007272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349915,31.91,0,,2018,2073,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-16,2018000007370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4225,LARI LUIS DECEZERO,PJ,26500061000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,340442,,1,300.00,2018,2104,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007638,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,CUSTAS PROCESSO 120.18/0000607,687.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007638,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348755,687.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007638,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,348755,,1,687.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007639,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO, SANANDUVA, TAPEJARA E SAO JOSE D",342.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007639,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349070,342.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007640,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4229,DEONILDE NAVARINI,PF,62781189049,,AUXILIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,81.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007640,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4229,DEONILDE NAVARINI,PF,62781189049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349061,81.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007641,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO",318.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007642,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,"DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16/10 - FAMURS, FUNASA, SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO",469.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007642,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349043,469.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007643,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVELRESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO - VIATURA 112,126.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007643,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349034,126.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007644,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,4230,MARIZETE SCARSI DURANTE ME,PJ,6110401000342,,MATERIAL PARA ARTESANATO -  GRUPO PAIF,4242.30,0,,0,,2018,2197,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007644,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,4230,MARIZETE SCARSI DURANTE ME,PJ,6110401000342,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349025,4242.30,0,,2018,2197,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007645,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL,151.00,0,,0,,2018,2196,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007645,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349013,151.00,0,,2018,2196,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 111,50.00,0,,0,,2018,2195,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 111,5.00,0,,0,,2018,2194,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007648,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007648,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349178,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007649,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,62.74,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007649,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349187,62.74,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007650,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,204.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007650,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349196,204.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007651,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,505.01,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007651,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349205,505.01,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007652,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,484.26,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007652,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349214,484.26,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007653,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,627.12,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007653,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349233,627.12,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007654,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 75,487.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007654,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349242,487.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 116,696.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349251,696.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 10/2018 - BOMBA DAGUA,667.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349088,667.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007657,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 10/2018 - PORTICO,26.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007657,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349079,26.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007658,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,"GENEROS DE ALIMENTACAO - PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REALIZACAO DO LIRA  (LEVANTAMENTO DE INDICE RAPIDO CONTROLE DE DENGUE)",210.00,0,,0,,2018,2198,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007658,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349868,210.00,0,,2018,2198,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007659,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,76.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007659,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349945,76.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007660,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 10/2018 - CRASSERVICOS DE AGUA MES 10/2018 - ASSISTENCIA,132.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007660,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349832,76.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007660,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349823,55.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007661,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 10/2018 - POSTO DE SAUDE,116.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007661,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349787,116.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007662,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 10/2018 - SEDE PREFEITURA,91.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007662,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349769,91.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007663,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 10/2018 - CASA CULTURA,46.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007663,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349751,46.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007664,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 10/2018 - POSTO DE SAUDE,85.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007664,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349733,85.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007665,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 10/2018 - ESCOLA LUIZ BIASI,286.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000007665,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349706,286.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-17,2018000000041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,1952,PAIF,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,322074,,5,1406.50,2017,2,CNV,2017,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-10-17,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,348831,25.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-10-17,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,320649,,11,329.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-10-17,2018000005866,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,320658,,4,423.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-17,2018000006598,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,3274,MADEIRADOS SCALCO LTDA,PJ,20060004000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342872,,1,2395.00,2018,1904,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-17,2018000006770,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4211,EVANDRO LUIS DE OLIVEIRA - ASFALTOS,PJ,29651888000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,337167,,1,1400.00,2018,1933,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-17,2018000006864,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,311831,,1,98.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-17,2018000006865,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,311810,,1,98.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-17,2018000006865,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,311822,,2,98.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-17,2018000006866,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,311719,,2,98.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-17,2018000006866,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,311741,,3,98.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-17,2018000006866,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,311787,,5,218.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-17,2018000006866,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,311710,,1,98.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-17,2018000006866,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,311771,,4,235.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-17,2018000006867,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,311689,,1,98.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-17,2018000006868,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,311680,,1,98.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-10-17,2018000007242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349267,1683.08,0,,2018,2066,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-17,2018000007289,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3467,ZANANDREA ZANANDREA E CIA LTDA,PJ,87435921000246,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,328447,,1,1900.00,2018,2081,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-17,2018000007290,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,346650,,1,500.00,2018,2080,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-17,2018000007356,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331749,,1,120.00,2018,2099,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-17,2018000007586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,823,ALTEMIR FOIATTO,PF,95125299049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,346721,,1,160.00,2018,2182,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-17,2018000007637,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347421,,1,225.00,2018,2183,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-17,2018000007641,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349052,318.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007666,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,345.90,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007666,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353454,345.90,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007667,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,250.85,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007667,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353463,250.85,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007668,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,292.65,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007668,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353472,292.65,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007669,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007669,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353481,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007670,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,87.10,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007670,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353490,87.10,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007671,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,379.78,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007671,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353499,379.78,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007672,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 91,121.94,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007672,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353508,121.94,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007673,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1693,KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,73390189000140,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 107,912.00,0,,0,,2018,2199,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007674,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO,417.70,0,,0,,2018,17,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007674,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350151,417.70,0,,2018,17,PRP,2018,24,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE,928.80,0,,0,,2018,16,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350135,928.80,0,,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007676,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 91,62.00,0,,0,,2018,2200,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007676,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353418,62.00,0,,2018,2200,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007677,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,167.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007677,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353436,167.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353445,143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007679,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,167.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007680,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 98,162.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007681,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,186.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007681,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353373,186.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007682,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 115,219.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007682,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353382,219.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007683,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,128.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007683,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353391,128.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007684,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.96,176.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007684,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353400,176.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007685,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 60,124.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007685,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353409,124.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007686,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,190.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007686,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353517,190.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007687,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4192,ELIZABETE RIBEIRO,PF,1507694075,,AUXILIO PARA HOSPEDAGEM - TRATAMENTO DE SAUDE EM PORTO ALEGRE,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007687,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4192,ELIZABETE RIBEIRO,PF,1507694075,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350339,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007688,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4231,SINARA GIACOMINI,PF,2410078010,,AUXILIO PARA HOSPEDAGEM - TRATAMENTO DE SAUDE EM PORTO ALEGRE,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007688,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4231,SINARA GIACOMINI,PF,2410078010,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350348,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007689,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,3532 - 11263532-11253532-11223532-11213532-1124 - SERVICOS TELEFONICOS MES 10/2018,536.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007689,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350259,98.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007689,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350286,98.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007689,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350250,126.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007689,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350268,98.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007689,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350277,115.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,3532-10483532-1525 - SERVICOS TELEFONICOS MES 10/2018,196.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350211,98.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350220,98.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007691,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,3532-1114 - SERVICOS TELEFONICOS MES 10/2018,98.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007691,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350241,98.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007692,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,3532-1116 - SERVICOS TELEFONICOS MES 10/2018,98.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007692,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350229,98.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007693,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,3532-1120 - SERVICOS TELEFONICOS MES 10/2018,98.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007693,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350298,98.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007694,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3980,LEANDRO FRANCISCO BIANCHI 01857830075,PJ,28244979000162,,"SERVICO DE MANUTENCAO SITE - TROCA DE IP PUBLICO - AJUSTES EM SISTEMA DA NOTA FISCAL GAUCHA, DEISS E PORTAL DA TRANSPARENCIA",100.00,0,,0,,2018,2201,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007694,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3980,LEANDRO FRANCISCO BIANCHI 01857830075,PJ,28244979000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350415,100.00,0,,2018,2201,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007695,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,MATERIAL FARMACOLOGICO,119.88,0,,0,,2018,2202,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000007695,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350460,119.88,0,,2018,2202,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-10-18,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,350622,80.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-10-18,2018000005672,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,377,VEISA VEICULOS LTDA,PJ,87488847000730,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353576,244.00,0,,2018,1617,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-18,2018000007429,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3922,JANICE PASINATO,PF,1535011033,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339868,,1,36.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-18,2018000007430,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2613,DAIANA CONSALTER MASCARELLO,PF,91082463000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339847,,1,41.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-18,2018000007431,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,56,CARMEN TEREZINHA BIEDACHA,PF,66906261053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339828,,1,36.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-18,2018000007432,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339810,,1,42.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-18,2018000007433,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3924,OSCAR CECATTO,PF,58922865091,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339801,,1,41.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-18,2018000007460,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,351440,7000.00,0,,0,0,NSA,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-18,2018000007460,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,RETENCAO DE EMPENHO,,351440,,2,151.90,0,0,NSA,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-18,2018000007489,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,340942,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-18,2018000007490,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,340924,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-18,2018000007491,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,340870,,1,619.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-18,2018000007493,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3743,ESLEY DISARZ,PF,3067850050,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,340825,,1,152.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-18,2018000007530,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342563,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-18,2018000007567,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4059,TAINARA ROSIN,PF,1818415097,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,345135,,1,62.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-18,2018000007568,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2713,RUBIA CAUMO,PF,1406303097,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,345126,,1,44.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-18,2018000007569,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4058,TAUANE RAQUEL BIANCHI GUZZO,PF,3087169064,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,345117,,1,71.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-18,2018000007570,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4162,CAROLINE MINOTTO,PF,931744032,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,345108,,1,15.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-18,2018000007571,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2670,EDILIANA ZANIN,PF,340086084,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,345099,,1,38.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-18,2018000007572,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,56,Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistencia Social,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1582,MARILUCIA SOUZA MIOLA JULIANOTTI,PF,96317930015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,345090,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-18,2018000007574,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,346868,,1,269.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-18,2018000007575,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,346847,,1,1143.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-18,2018000007575,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,346856,,2,89.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-18,2018000007576,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,346838,,1,960.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-18,2018000007577,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,346829,,1,127.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-18,2018000007578,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,346811,,1,89.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-18,2018000007578,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,346820,,2,947.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-18,2018000007579,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,346802,,1,517.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-18,2018000007580,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,346784,,2,52.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-18,2018000007580,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,346775,,1,604.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-18,2018000007580,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,346793,,3,67.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-18,2018000007581,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,346766,,1,1314.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-18,2018000007582,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,346757,,1,929.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-18,2018000007583,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,346748,,1,191.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-18,2018000007584,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,346730,,1,707.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-18,2018000007587,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1734,MARCIO JOSE BENETTI,PJ,7452952000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,346712,,1,1804.00,2018,2181,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-18,2018000007606,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,346953,,1,51.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-18,2018000007607,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3869,VANESSA NAVARINI,PF,97993549000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,346937,,1,42.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-18,2018000007608,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,346921,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-18,2018000007609,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,346912,,1,28.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-18,2018000007612,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347466,,1,396.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-18,2018000007613,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347457,,1,225.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-18,2018000007614,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347448,,1,199.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-18,2018000007615,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347439,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-18,2018000007634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350883,10.00,0,,2018,2186,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-18,2018000007635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350874,30.00,0,,2018,2185,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000007639,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349070,,1,342.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000007641,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349052,,1,318.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000007642,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349043,,1,469.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000007643,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349034,,1,126.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000007646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,351199,50.00,0,,2018,2195,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000007647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350962,5.00,0,,2018,2194,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000007656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349088,,1,667.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000007657,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349079,,1,26.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000007660,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349832,,2,76.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000007660,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349823,,1,55.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000007661,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349787,,1,116.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000007662,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349769,,1,91.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000007663,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349751,,1,46.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000007664,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349733,,1,85.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000007665,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349706,,1,286.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-18,2018000007673,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1693,KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,73390189000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350202,912.00,0,,2018,2199,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-18,2018000007679,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353355,167.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-18,2018000007680,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353364,162.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007696,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,255.99,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007696,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353166,255.99,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007697,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007697,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353157,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007698,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,588.03,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007698,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353175,588.03,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007699,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 68,449.67,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007699,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353184,449.67,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007700,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,264.78,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007700,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353193,264.78,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007701,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 84,622.62,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007701,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353229,622.62,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007702,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,36.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007702,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353238,36.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007703,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 57,219.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007703,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353247,219.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007704,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4232,RODRIGUES E TOMAZONI LTDA,PJ,9568333000196,,RECREACAO PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO CRAS EM SAO JOAO DA URTIGA EM EVENTO REALIZADO NO DIA 05/10/2018,1100.00,0,,0,,2018,2206,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007704,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4232,RODRIGUES E TOMAZONI LTDA,PJ,9568333000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353346,1100.00,0,,2018,2206,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007705,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,CADEIRA PARA MACA GINECOLOGICA SEM ENCOSTO,460.00,0,,0,,2018,2205,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007706,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,ESCADA COM 02 DEGRAUS PARA SALA DE OBSERVACAO,330.00,0,,0,,2018,2204,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007707,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2797,NELCI VARGAS DE MORAES,PF,82605106004,,AUXILIO PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007707,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2797,NELCI VARGAS DE MORAES,PF,82605106004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353310,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007708,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,RESSARCIMENTO RECARGA CELULAR PARA USO NA SECRETARIA,55.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007708,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353301,55.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007709,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3869,VANESSA NAVARINI,PF,97993549000,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - ENCONTRO REGIONAL DE ESTOMIAS E FERIDAS DA 6A CRS,29.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007709,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3869,VANESSA NAVARINI,PF,97993549000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353292,29.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007710,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - FORUM DE SAUDE PUBLICA COM ENFASE EM ZOOMOSES,25.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007710,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353283,25.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007711,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1154,MARILZETE BENETTI PIOVESAN,PF,73140953020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - ENCONTRO REGIONAL DE ESTOMIAS E FERIDAS DA 6A CRS,19.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007711,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1154,MARILZETE BENETTI PIOVESAN,PF,73140953020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353274,19.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007712,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,"AMOXICILINA 250 MG ? CLAVULANATO DE POTASSIO 62,5 MG/5ML - FRASCO 100 ML",1954.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007713,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 10/2018 - GINASIO,173.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007713,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353265,173.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007714,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3184,PARCERIA SISTEMAS LTDA,PJ,74072133000100,,"CERTIFICADO DIGITAL E-CPF, TOKEN ? A3 - INDIANE I. BIANCHI",415.00,0,,0,,2018,2207,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000007714,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3184,PARCERIA SISTEMAS LTDA,PJ,74072133000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353220,415.00,0,,2018,2207,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-10-19,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,353202,539.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-10-19,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,353211,4.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-10-19,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,353211,,80,4.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-10-19,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,353202,,81,539.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000002849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,ERRO DE SECRETARIA - EMPENHAR NA SAUDE,-7000.00,0,,0,,2018,829,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-18,2018-10-19,2018000002849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,ANULACAO SUBEMPENHO,,179805,-3500.00,0,,2018,829,DPV,2018,74,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-04-18,2018-10-19,2018000002849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,ANULACAO SUBEMPENHO,,206762,-3500.00,0,,2018,829,DPV,2018,74,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-18,2018-10-19,2018000002849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ERRO DE CONTA BANCARIA,,179805,,7,-3424.05,2018,829,DPV,2018,74,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-18,2018-10-19,2018000002849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,206762,,9,-75.95,2018,829,DPV,2018,74,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-18,2018-10-19,2018000002849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,179805,,8,-75.95,2018,829,DPV,2018,74,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-04-18,2018-10-19,2018000002849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ERRO DE CONTA BANCARIA,,206762,,6,-3424.05,2018,829,DPV,2018,74,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005912,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,EMPENHAR NO FNDE,-54.00,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-10-19,2018000005914,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,SUBEMPENHO,,353716,581.50,0,,2018,10,CHP,2018,103,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-19,2018000007324,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,336913,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-19,2018000007325,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,336929,,1,278.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-19,2018000007326,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,336938,,1,801.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-19,2018000007327,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,336947,,1,111.49,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-19,2018000007328,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,336956,,1,292.65,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-19,2018000007329,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,336975,,1,501.55,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-19,2018000007330,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,336994,,1,432.37,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-19,2018000007331,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,337003,,1,407.62,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-19,2018000007332,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,337019,,1,345.90,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-19,2018000007336,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,336865,,1,138.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-19,2018000007337,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,336877,,1,143.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-19,2018000007338,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,336886,,1,219.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-19,2018000007339,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,336895,,1,190.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-19,2018000007340,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,336904,,1,22.00,2018,2090,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-19,2018000007345,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,336772,,1,167.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-19,2018000007346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,336781,,1,191.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-19,2018000007347,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,336790,,1,143.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-19,2018000007348,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,336799,,1,276.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-19,2018000007349,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,336808,,1,278.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-19,2018000007350,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,336817,,1,276.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-19,2018000007351,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,336826,,1,121.94,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-19,2018000007352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,336835,,1,395.43,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-19,2018000007353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,336844,,1,259.42,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-19,2018000007354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,336853,,1,193.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-19,2018000007361,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,331853,,1,170.00,2018,2092,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-19,2018000007387,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,333519,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-19,2018000007388,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,333535,,1,276.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-19,2018000007389,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,333551,,1,691.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-19,2018000007392,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,333635,,1,119.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-19,2018000007393,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,333651,,1,171.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-19,2018000007394,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,333667,,1,143.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-19,2018000007395,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,333683,,1,191.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-19,2018000007396,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,333699,,1,81.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-19,2018000007400,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,333775,,1,518.85,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-19,2018000007401,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,333791,,1,415.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-19,2018000007402,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,333807,,1,449.67,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-19,2018000007403,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,333826,,1,466.85,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-19,2018000007404,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,333845,,1,278.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-19,2018000007405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,333867,,1,696.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-19,2018000007406,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,333883,,1,696.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-19,2018000007407,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,333899,,1,101.03,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-19,2018000007408,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,333918,,1,167.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-19,2018000007409,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,333934,,1,143.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-19,2018000007410,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,333950,,1,136.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-19,2018000007412,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,334001,,1,233.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-19,2018000007413,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,334023,,1,128.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018000007438,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339483,,1,422.00,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018000007439,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339492,,1,121.94,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018000007440,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339501,,1,239.95,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018000007441,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339513,,1,501.55,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018000007442,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339522,,1,615.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018000007443,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339531,,1,684.88,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018000007444,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339550,,1,487.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018000007445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339562,,1,190.28,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018000007446,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339571,,1,101.07,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018000007447,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339580,,1,418.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018000007448,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339589,,1,651.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018000007449,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339598,,1,332.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018000007450,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339607,,1,588.03,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018000007451,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339616,,1,121.94,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018000007452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339625,,1,362.37,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018000007453,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339637,,1,128.95,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018000007454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339660,,1,78.16,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018000007455,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339669,,1,205.59,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018000007460,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,351440,,3,6848.10,0,0,NSA,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018000007464,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3100,PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA,PJ,5005501000184,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,348773,,1,1540.00,2018,2137,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018000007465,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,341203,,1,143.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018000007466,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,341185,,1,143.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018000007467,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,341176,,1,152.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018000007468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,341158,,1,148.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018000007469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,341140,,1,143.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018000007470,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,341113,,1,143.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018000007471,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,341095,,1,214.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-19,2018000007473,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,341050,,1,119.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-19,2018000007474,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,341032,,1,143.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-19,2018000007475,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,341014,,1,525.77,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-19,2018000007476,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,341005,,1,691.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-19,2018000007477,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,340996,,1,365.82,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-19,2018000007478,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,340987,,1,276.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-19,2018000007479,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,340978,,1,97.60,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-19,2018000007480,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,340969,,1,345.91,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-19,2018000007499,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3100,PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA,PJ,5005501000184,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,348791,,1,242.00,2018,2137,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-19,2018000007501,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342308,,1,119.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-19,2018000007502,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342292,,1,100.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-19,2018000007503,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342273,,1,171.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-19,2018000007505,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342264,,1,128.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-19,2018000007506,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342242,,1,143.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-19,2018000007507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342213,,1,143.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-19,2018000007508,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342194,,1,119.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-19,2018000007511,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342134,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-19,2018000007512,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342125,,1,522.60,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-19,2018000007513,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342116,,1,121.94,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-19,2018000007514,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342107,,1,766.48,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-19,2018000007515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342098,,1,415.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-19,2018000007516,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342089,,1,501.55,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-19,2018000007517,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342080,,1,588.03,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-19,2018000007518,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342672,,1,418.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-19,2018000007519,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342663,,1,327.49,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-19,2018000007520,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342654,,1,435.50,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-19,2018000007521,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342645,,1,345.90,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-19,2018000007528,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342582,,1,300.00,2018,2152,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-19,2018000007529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342544,,1,335.00,2018,2151,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-19,2018000007556,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,345171,,1,108.00,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-19,2018000007557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,345189,,1,193.71,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-19,2018000007558,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,345180,,1,62.90,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-19,2018000007559,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,345198,,1,297.47,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-19,2018000007560,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,345153,,1,696.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-19,2018000007561,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,345162,,1,250.84,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-19,2018000007562,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,345207,,1,394.33,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-19,2018000007563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,345216,,1,190.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-19,2018000007564,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,345225,,1,105.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-19,2018000007565,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,345234,,1,191.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-19,2018000007566,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,345243,,1,195.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-19,2018000007589,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347066,,1,177.69,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-19,2018000007590,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347082,,1,111.50,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-19,2018000007591,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347105,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-19,2018000007592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347131,,1,376.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-19,2018000007593,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347140,,1,69.68,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-19,2018000007594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347179,,1,259.44,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-19,2018000007595,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347149,,1,477.30,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-19,2018000007596,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347158,,1,456.40,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-19,2018000007597,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347188,,1,622.71,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-19,2018000007598,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347170,,1,696.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-19,2018000007599,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347200,,1,501.55,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-19,2018000007600,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347209,,1,484.26,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-19,2018000007601,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347228,,1,95.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-19,2018000007602,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347247,,1,147.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-19,2018000007603,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347299,,1,181.41,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-19,2018000007604,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347328,,1,191.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-19,2018000007605,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347347,,1,47.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-19,2018000007617,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347508,,1,119.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-19,2018000007618,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347517,,1,119.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-19,2018000007619,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347526,,1,105.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-19,2018000007620,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347535,,1,119.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-19,2018000007621,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347544,,1,415.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-19,2018000007622,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347553,,1,415.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-19,2018000007623,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347562,,1,657.21,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-19,2018000007624,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347571,,1,643.37,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-19,2018000007625,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347580,,1,160.27,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-19,2018000007626,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347589,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-19,2018000007627,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347499,,1,125.00,2018,2192,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-19,2018000007648,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349178,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-19,2018000007649,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349187,,1,62.74,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-19,2018000007650,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349196,,3,204.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-19,2018000007650,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE CONTA BANCARIA,,349196,,2,-204.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-19,2018000007650,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349196,,1,204.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-19,2018000007651,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349205,,1,505.01,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-19,2018000007652,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349214,,1,484.26,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-19,2018000007653,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349233,,1,627.12,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-19,2018000007654,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349242,,1,487.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-19,2018000007655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349251,,1,696.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-19,2018000007659,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349945,,1,76.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-18,2018-10-19,2018000007714,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3184,PARCERIA SISTEMAS LTDA,PJ,74072133000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353220,,1,415.00,2018,2207,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007715,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4233,IVONE CZECHOWSKI ZAMBONI,PF,308847059,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAME,220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007715,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4233,IVONE CZECHOWSKI ZAMBONI,PF,308847059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353748,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007716,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,186.83,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007716,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353807,186.83,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007717,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007717,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353816,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007718,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,261.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007718,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353825,261.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007719,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,313.56,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007719,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353834,313.56,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007720,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007720,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353843,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007721,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,322.27,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007721,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353852,322.27,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007722,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.119,416.33,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007722,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353861,416.33,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007723,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,INSCRICAO CURSO SEFISC/AINF DOS DIAS 05 A 08/11/18 . INSCRICAO CURSO DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO PARA DESENQUADRAMENTO DO MEI NO DIA 21/11/18 . PARA SERVIDORA INDIAN,1018.00,0,,0,,2018,2215,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007723,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353704,1018.00,0,,2018,2215,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,75.50,0,,0,,2018,2214,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353788,75.50,0,,2018,2214,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007725,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 90,50.00,0,,0,,2018,2213,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007726,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 90,350.00,0,,0,,2018,2212,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007727,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 92,149.60,0,,0,,2018,2210,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007728,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,60.00,0,,0,,2018,2211,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MAO DE OBRA,60.00,0,,0,,2018,2209,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,37.00,0,,0,,2018,2208,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,54.00,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353770,54.00,0,,2018,10,CHP,2018,103,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007732,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,LANCHE PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE: CAMPANHA OUTUBRO ROSA E PREVENTIVOS,55.00,0,,0,,2018,2216,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007732,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353870,55.00,0,,2018,2216,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,SEGURO DPVAT - VAITURA 123,28.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,354144,28.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007734,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,"ATENDIMENTO A ADULTO DEPENDENTE DE ALCOOL E DROGAS QUE NECESSITAM DE RESIDENCIA TERAPEUTICA, COM INICIO EM 19/10/18 E DURACAO DE 3 MESES",2862.00,0,,0,,2018,2217,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007735,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 10/2018 - CRECHE,704.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007735,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,354563,704.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007736,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 10/2018 - CEMITERIO,64.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007736,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,354554,64.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007737,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 10/2018 - PARQUE DE EVENTOS,27.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007737,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,354545,27.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007738,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,984080512984080271984080437984080523984080250984090226984392333SERVICOS TELEFONICOS MES 10/2018,342.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007738,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,354536,342.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007739,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,984329305984329307984329308984329309SERVICOS TELEFONICOS MES 10/2018,250.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007739,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,354527,250.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007740,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 108,167.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007741,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,119.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007741,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362779,119.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007742,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,190.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007742,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362806,190.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007743,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,190.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007744,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,190.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000007744,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362788,190.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-22,2018000000002,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3463,FELIPE ZANIN MORI UBALDINI 02633503047,PJ,22753447000174,,SUBEMPENHO,,355806,1900.00,0,,2017,13,PRP,2017,150,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-22,2018000000062,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,SUBEMPENHO,,355817,1098.10,0,,2017,15,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-10-22,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,353972,7537.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-10-22,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,353972,,82,7537.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-10-22,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,333328,,19,243.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-10-22,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,333319,,22,8.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-10-22,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,333140,,23,403.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-10-22,2018000003691,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,ANULACAO SUBEMPENHO,,297189,-7.24,0,,2018,12,PRP,2018,83,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-10-22,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,333283,,12,316.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-22,2018000006755,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,333175,,1,495.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-22,2018000006756,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,346437,,1,151.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-22,2018000007094,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349924,,1,63.79,2018,2010,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-22,2018000007272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349915,,1,31.91,2018,2073,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-22,2018000007277,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,354388,360.00,0,,2018,2079,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018000007313,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,354397,360.00,0,,2018,2086,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007355,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,DUPLICIDADE,-120.00,0,,0,,2018,2091,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-22,2018000007366,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355668,140.00,0,,2018,2100,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-22,2018000007417,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3750,ALTAIR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,18809787000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,334478,,1,100.00,2018,2121,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-22,2018000007427,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,340127,,1,120.00,2018,2129,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-22,2018000007527,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342591,,1,60.00,2018,2153,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-22,2018000007645,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349013,,1,151.00,2018,2196,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-22,2018000007658,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349868,,1,210.00,2018,2198,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-22,2018000007695,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,350460,,1,119.88,2018,2202,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-10-18,2018-10-22,2018000007713,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353265,,1,173.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-22,2018000007723,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353704,,1,1018.00,2018,2215,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-22,2018000007733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,354144,,1,28.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-22,2018000007743,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362843,190.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007745,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4109,VILMAR DA SILVA AZEVEDO,PJ,27525139000105,,AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO,3509.00,0,,0,,2018,5,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007746,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4234,PNEU BOM EIRELI,PJ,21609270000174,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 118,1520.00,0,,0,,2018,2228,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007747,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,2061.13,0,,0,,2018,2227,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007747,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361939,2061.13,0,,2018,2227,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007748,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,BRACADEIRA UTILIZADA PARA VERIFICACAO DA PRESSAO ARTERIAL E INJECAO,360.00,0,,0,,2018,2226,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007749,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,LOCACAO DE SOM PARA FESTA DA FAMILIA - EMEI,600.00,0,,0,,2018,2225,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007750,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,60.00,0,,0,,2018,2224,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007750,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355752,60.00,0,,2018,2224,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2039,VALDEZIR BARONI,PJ,7312972000160,,PLACA PARA VIATURA,120.00,0,,0,,2018,2223,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2039,VALDEZIR BARONI,PJ,7312972000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361236,120.00,0,,2018,2223,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007752,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,BALOES UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NA PREVENCAO DO CANCER DE MAMA E PROSTATA.,151.84,0,,0,,2018,2222,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007752,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355743,151.84,0,,2018,2222,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007753,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,60.00,0,,0,,2018,2221,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007753,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355680,60.00,0,,2018,2221,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007754,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,140.00,0,,0,,2018,2220,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007754,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,DUPLICIDADE,-140.00,0,,0,,2018,2220,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007755,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,MATERIAL FARMACOLOGICO,88.02,0,,0,,2018,2219,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007756,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PORTA AGULHA,165.16,0,,0,,2018,2218,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007757,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO,1391.72,0,,0,,2018,17,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007757,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355659,1391.72,0,,2018,17,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007758,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007758,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362824,143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,190.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362797,190.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007760,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007760,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362815,143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007761,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,398.98,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007761,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361245,398.98,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 123,397.17,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361254,397.17,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007763,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,101.06,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007763,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361263,101.06,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007764,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,696.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007764,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361272,696.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007765,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,529.56,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007765,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361284,529.56,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007766,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,243.88,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007766,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361293,243.88,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007767,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,605.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007767,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361302,605.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007768,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,518.85,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007768,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361311,518.85,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007769,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,348.41,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007769,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361354,348.41,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007770,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4031,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000525,910268371,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 118,1769.48,0,,0,,2018,2232,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007771,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,GENEROS DE ALIMENTACAO,145.09,0,,0,,2018,2231,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007771,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,360199,145.09,0,,2018,2231,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007772,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1952,PAIF,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,120.00,0,,0,,2018,2230,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007772,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1952,PAIF,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,360431,120.00,0,,2018,2230,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007773,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4235,SANTO SCOPEL,PF,36867497004,,"LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV. PROFESSOR ZEFERINO, 2180, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 120/2018",1200.00,0,,0,,2018,2229,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007773,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4235,SANTO SCOPEL,PF,36867497004,,SUBEMPENHO,,368627,400.00,0,,2018,2229,DPV,2018,120,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007774,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO,594.91,0,,0,,2018,17,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007774,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,360190,594.91,0,,2018,17,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007775,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,RESSARCIMENTO EMPLACAMENTO VIAT 123,14.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007775,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,360181,14.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007776,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19/10 - TRANSPORTE PARA FISCAL SANITARIA PARTICIPACAO EM SEMINARIO DE SEGURANCA ALIMENTAR,293.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007776,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,360172,293.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007777,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19/10 - PARTICIPACAO NO V SEMINARIO DE SEGURANCA ALIMENTAR: RASTREABILIDADE E ANALISE DE RISCOS,293.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007777,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,360163,293.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007778,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - VIATURA 110 - PORTO ALEGRE,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007778,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,360154,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,360145,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007780,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,37167.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007780,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355877,37167.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007780,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,355877,,9,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007780,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,355877,,6,933.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007780,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,355877,,4,2940.05,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007780,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,355877,,7,2492.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007783,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,4590.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007784,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,22770.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007784,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,356200,,5,930.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007784,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,356200,,3,1498.26,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007785,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,356291,,5,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,50938.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,356344,,8,35.00,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007797,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,357333,,2,240.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007797,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,357333,,7,15.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007797,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,357333,,6,1240.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007797,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,357333,,3,1340.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007797,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,357333,,4,571.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007798,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,5330.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007798,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357433,5330.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007798,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,357433,,3,279.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007798,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,357433,,2,604.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007798,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,357433,,4,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007799,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,1081.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007799,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357477,1081.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007800,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,1419.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007800,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357493,1419.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007800,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,357493,,3,117.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007800,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,357493,,2,139.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007800,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,357493,,4,319.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007801,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,276.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007801,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357537,276.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007802,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,1237.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007802,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357569,1237.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007803,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,2161.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007803,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357585,2161.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007804,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,934.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007804,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357601,934.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,4766.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357617,4766.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007806,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,3889.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007806,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357633,3889.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007807,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,2093.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007807,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357649,2093.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007808,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,3993.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007808,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357673,3993.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007808,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,357673,,4,188.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007808,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,357673,,3,439.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007808,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,357673,,2,178.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007809,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,153.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007809,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357738,153.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007810,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,1141.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007810,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357754,1141.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007811,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,509.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007811,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357778,509.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007812,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,198.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007812,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357794,198.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007813,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,1006.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007813,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357810,1006.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007814,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,2169.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007814,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357826,2169.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007815,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,130.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007815,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357842,130.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007816,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,585.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007816,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357858,585.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007817,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,1015.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007817,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357874,1015.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007818,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,2754.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007818,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357890,2754.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007819,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,3223.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007819,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357906,3223.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,1642.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357930,1642.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007821,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,659.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007821,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357946,659.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007822,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,2987.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007822,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357962,2987.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007823,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,3234.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007823,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357978,3234.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007824,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,1737.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007824,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357994,1737.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007825,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,165.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007825,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358010,165.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007826,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,1344.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007826,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358026,1344.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007827,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,1045.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007827,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358042,1045.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007827,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,358042,,2,87.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007827,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,358042,,3,393.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007828,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,1120.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007829,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,1008.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007829,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358093,1008.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007830,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,63.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007830,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358125,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007831,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358141,31.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007834,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358189,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007846,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,2920.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007846,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358791,2920.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007847,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,3544.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007847,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358815,3544.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007848,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,5864.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007848,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358863,5864.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007849,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,2824.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007849,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358887,2824.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007849,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,358887,,2,31.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007849,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,358887,,3,310.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007850,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,632.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007850,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358943,632.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007851,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,1192.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007851,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358959,1192.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007852,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,176.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007852,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358983,176.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007853,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,2968.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007853,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358999,2968.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007854,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,1760.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007854,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359023,1760.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007855,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,3352.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007855,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359047,3352.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007856,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,3112.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007856,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359071,3112.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007857,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,880.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007857,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359095,880.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007858,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,4488.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007858,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359111,4488.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007859,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007859,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359127,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007859,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,359127,,2,103.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007859,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,359127,,4,238.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007859,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,359127,,3,377.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007860,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,1765.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007860,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359208,1765.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007861,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,2211.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007861,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359224,2211.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007862,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,723.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007862,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359240,723.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007863,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,2885.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007863,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359256,2885.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007864,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,510.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007864,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359272,510.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007865,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,1285.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007865,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359288,1285.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007866,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,1699.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007866,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359304,1699.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007867,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,964.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007867,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359320,964.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007868,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,4277.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007868,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359336,4277.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,873.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359352,873.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,5690.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359368,5690.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,10759.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359384,10759.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007872,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,2901.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007872,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359400,2901.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007873,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,1313.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007873,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359416,1313.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007874,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,1892.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007874,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359432,1892.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007875,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,161.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007875,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359448,161.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,3705.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359464,3705.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,359464,,2,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,359464,,3,1533.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007877,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,5982.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007877,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359499,5982.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007877,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,359499,,2,262.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007878,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,1055.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007878,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359525,1055.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007879,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,1001.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007879,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359541,1001.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007879,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,359541,,2,121.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007880,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,2497.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007880,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359567,2497.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007881,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,2179.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007881,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359583,2179.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007881,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,359583,,2,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007882,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,1498.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007882,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359635,1498.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007883,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,1038.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007883,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359651,1038.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007884,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,5110.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007884,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359667,5110.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007885,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,1281.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007885,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359683,1281.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007886,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,1884.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007886,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359699,1884.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,2820.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359715,2820.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007888,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,3781.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007888,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359731,3781.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007889,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,2833.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007889,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359747,2833.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007890,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,2377.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007890,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359763,2377.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007891,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,7959.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007891,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359779,7959.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007892,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,1945.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007892,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359795,1945.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007893,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,2940.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007893,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359811,2940.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007894,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,2833.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007894,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359843,2833.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007895,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,3562.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007895,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359859,3562.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007896,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,5334.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007896,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359875,5334.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,1652.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359891,1652.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007898,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,15050.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007898,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359907,15050.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007899,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,3678.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007899,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359923,3678.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007900,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,5559.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007900,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359939,5559.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,7150.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359971,7150.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007902,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,4495.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007902,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359987,4495.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007903,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,545.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007903,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,360003,545.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007904,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,1520.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007904,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,360019,1520.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007905,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,608.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007905,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,360035,608.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007906,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,1150.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007906,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,360051,1150.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007907,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,720.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007907,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,360067,720.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007908,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,593.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007908,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,360083,593.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007909,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,5357.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007909,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,360099,5357.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000007910,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4031,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000525,910268371,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 118,658.00,0,,0,,2018,2233,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018002007781,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,72863.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018002007781,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355995,72863.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018002007781,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,355995,,2,1882.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018002007781,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,355995,,3,6476.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018002007781,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,355995,,5,219.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018002007781,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,355995,,4,4180.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018002007782,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES OUTUBRO 2018,8841.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018002007782,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,356048,8841.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018002007782,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,356048,,3,94.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018002007782,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,356048,,2,344.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-10-23,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,354635,84.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-10-23,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,354660,567.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-10-23,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,354660,,83,567.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-10-23,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,354660,,85,567.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-10-23,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ERRO DE CONTA BANCARIA,,354660,,84,-567.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-10-23,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362671,3.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000003691,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,EMPENHAR RECURSO,-7.24,0,,0,,2018,12,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-10-23,2018000005672,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,377,VEISA VEICULOS LTDA,PJ,87488847000730,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353576,,1,244.00,2018,1617,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-10-23,2018000005914,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,353716,,2,581.50,2018,10,CHP,2018,103,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000006755,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,ANULADO PARA EMPENHAR NO ASPS,-405.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-23,2018000007134,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349133,,2,534.70,2018,2022,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-23,2018000007134,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349124,,1,285.00,2018,2022,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-23,2018000007135,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349109,,1,310.00,2018,2021,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-23,2018000007136,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349154,,1,88.00,2018,2020,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-23,2018000007137,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349142,,1,40.00,2018,2019,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-23,2018000007138,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349163,,1,210.00,2018,2018,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-23,2018000007143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349100,,1,726.00,2018,2026,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-23,2018000007457,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,473,SOCIEDADE CAMPESTRE PISCINA CLUBE URTIGUENSE.,PJ,2044412000159,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339980,,1,100.00,2018,2135,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-23,2018000007484,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361581,170.00,0,,2018,2142,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-23,2018000007485,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361611,414.00,0,,2018,2141,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-23,2018000007494,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4157,BRUNA VITOSOASKI,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,340807,,1,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-23,2018000007509,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4127,PAULO ROGERIO VIEIRA,PF,541939076,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342165,,1,69.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-23,2018000007610,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4228,GUSTAVO BRUGNEROTTO DA SILVA,PF,4033979018,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,346903,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-23,2018000007616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3998,GELCIRA AGOSTINI PEGORINI,PF,95065814015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347430,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-23,2018000007628,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347403,,1,32.42,2018,2191,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-23,2018000007633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030400000000,MATERIAL BIOLOGICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,681,DINORVAN SCALCON,PF,98517392000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347412,,1,104.00,2018,2187,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-23,2018000007634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,350883,,1,10.00,2018,2186,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-23,2018000007635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,350874,,1,30.00,2018,2185,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-23,2018000007640,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4229,DEONILDE NAVARINI,PF,62781189049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349061,,1,81.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-23,2018000007646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,351199,,1,50.00,2018,2195,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-23,2018000007647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,350962,,1,5.00,2018,2194,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-23,2018000007675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,350135,,1,928.80,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-23,2018000007687,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4192,ELIZABETE RIBEIRO,PF,1507694075,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,350339,,1,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-23,2018000007688,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4231,SINARA GIACOMINI,PF,2410078010,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,350348,,1,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-23,2018000007694,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3980,LEANDRO FRANCISCO BIANCHI 01857830075,PJ,28244979000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,350415,,1,100.00,2018,2201,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-18,2018-10-23,2018000007704,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4232,RODRIGUES E TOMAZONI LTDA,PJ,9568333000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353346,,1,1100.00,2018,2206,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-18,2018-10-23,2018000007707,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2797,NELCI VARGAS DE MORAES,PF,82605106004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353310,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-23,2018000007715,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4233,IVONE CZECHOWSKI ZAMBONI,PF,308847059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353748,,1,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-23,2018000007731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353770,,1,54.00,2018,10,CHP,2018,103,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-23,2018000007732,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353870,,1,55.00,2018,2216,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007911,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,435.83,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007911,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361426,435.83,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007912,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,518.85,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007912,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361435,518.85,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007913,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,518.85,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007913,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361444,518.85,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007914,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,794.35,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007914,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361453,794.35,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007915,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,202.07,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007915,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361462,202.07,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007916,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,306.59,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007916,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361481,306.59,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007917,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,452.92,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007917,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361490,452.92,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007918,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007918,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361502,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007919,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 79,487.76,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007919,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361511,487.76,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007920,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 91,156.78,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007920,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361520,156.78,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,259.42,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361532,259.42,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007922,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,121.94,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007922,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361541,121.94,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007923,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,143.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007923,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362975,143.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007924,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 120,200.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007924,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362984,200.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007925,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3869,VANESSA NAVARINI,PF,97993549000,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - VI ENCONTRO DA REDE DE ATENCAO PSICOSOCIAL DA REGIAO DAS ARAUCARIAS,26.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007925,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3869,VANESSA NAVARINI,PF,97993549000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361381,26.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007926,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4236,AVILINO BALBINOTTE,PF,20257457020,,AUXILIO PARA AQUISSICAO DE LENTE DE GRAU,270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007926,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4236,AVILINO BALBINOTTE,PF,20257457020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361372,270.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007927,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - CAPACITACAO SOBRE ?PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO?,47.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007927,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361363,47.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007928,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURAS 84, 106, 66 E 119",560.00,0,,0,,2018,2246,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007928,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362740,560.00,0,,2018,2246,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007929,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURAS 101 E 78,400.00,0,,0,,2018,2245,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007929,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362749,400.00,0,,2018,2245,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LAMPADAS PARA SALA DE OBSERVACAO E ESPERA,91.60,0,,0,,2018,2243,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361417,91.60,0,,2018,2243,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007931,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL,211.00,0,,0,,2018,2242,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007931,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361408,211.00,0,,2018,2242,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007932,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,GAS 13KG,69.00,0,,0,,2018,2241,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007932,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361399,69.00,0,,2018,2241,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007933,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 122,10.00,0,,0,,2018,2240,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007934,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 105,355.00,0,,0,,2018,2239,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007935,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 110,50.00,0,,0,,2018,2238,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007936,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 110,480.00,0,,0,,2018,2237,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007937,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,100.00,0,,0,,2018,2236,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007937,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362758,100.00,0,,2018,2236,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007938,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 75,100.00,0,,0,,2018,2235,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007938,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362767,100.00,0,,2018,2235,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007939,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS,344.50,0,,0,,2018,9,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007939,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361550,344.50,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007940,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM - DIVULGACAO DA EXPO SAO JOAO DA URTIGA (PREFEITO E SEC. DA INDUSTRIA E COMERCIO),68.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007940,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361204,68.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007941,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - CAPACITACAO SOBRE ?PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO?,52.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007941,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,360928,52.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007942,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 105,70.00,0,,0,,2018,2249,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007943,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 105,120.00,0,,0,,2018,2248,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007944,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 122,40.00,0,,0,,2018,2247,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007945,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2631,BIO HIDRO SANANDUVA LTDA,PJ,8597992000198,,DESINSETIZACAO E LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA,400.00,0,,0,,2018,2244,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007945,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2631,BIO HIDRO SANANDUVA LTDA,PJ,8597992000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361559,400.00,0,,2018,2244,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007946,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,"AMORTIZACAO PARCELA 29 DE 48 - FINANCIAMENTO PIMES BADESUL - REF ASFALTAMENTO RUAS JOSE BELTRAME, ROSEMERI SCHENATTO, SANANDUVA, SAO FRANCISCO, JOAO CONSALTER, TRAVESSA O",13985.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007946,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361329,13985.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007947,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,"CORRECAO MONETARIAJUROS - AMORTIZACAO PARCELA 29 DE 48 - FINANCIAMENTO PIMES BADESUL - REF ASFALTAMENTO RUAS JOSE BELTRAME, ROSEMERI SCHENATTO, SANANDUVA, SAO FRANCISCO,",2431.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007947,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361320,2431.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007949,20,Agricultura,606,Extensão Rural,44,Manutencao das Atividades da Sec.Agricultura,1080,Apoio a Agricultura Familiar,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1133,Cadeia Prod. Leite INSUMOS CONV. FPE 993/2017,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,AQUISICAO DE INSUMOS - CADEIA PRODUTIVA DO LEITE,7.24,0,,0,,2018,12,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007949,20,Agricultura,606,Extensão Rural,44,Manutencao das Atividades da Sec.Agricultura,1080,Apoio a Agricultura Familiar,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1133,Cadeia Prod. Leite INSUMOS CONV. FPE 993/2017,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,368536,7.24,0,,2018,12,PRP,2018,83,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007950,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2184,ELIZANDRO MARIA DA SILVA,PJ,20245356000100,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,2799.99,0,,0,,2018,2250,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007950,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2184,ELIZANDRO MARIA DA SILVA,PJ,20245356000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362411,2799.99,0,,2018,2250,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007951,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS,913.89,0,,0,,2018,9,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007952,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS,267.00,0,,0,,2018,9,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000007952,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362184,267.00,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-10-24,2018000000090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3312,SERVPREF SERVICOS DE LOGISLTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,SUBEMPENHO,,361954,2489.98,0,,2017,11,PRP,2017,137,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-10-24,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,362646,22.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-10-24,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,SUBEMPENHO,,360515,780.00,0,,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-10-24,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,RETENCAO DE EMPENHO,,360515,,26,11.70,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-10-24,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,RETENCAO DE EMPENHO,,360515,,27,39.00,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005864,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,ANULADO PARA EMPENHAR NO ASPS,-1313.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005931,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,EMEPNHAR FNDE,-135.00,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-10-24,2018000005932,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,SUBEMPENHO,,362549,45.00,0,,2018,10,CHP,2018,102,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-10-24,2018000006756,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,367495,1581.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007740,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,ERRO DE DOTACAO,-167.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007746,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4234,PNEU BOM EIRELI,PJ,21609270000174,,ERRO DE DOTACAO - REECURSO,-1520.00,0,,0,,2018,2228,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-24,2018000007746,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4234,PNEU BOM EIRELI,PJ,21609270000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,360136,1520.00,0,,2018,2228,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-24,2018000007746,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4234,PNEU BOM EIRELI,PJ,21609270000174,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,360136,-1520.00,0,,2018,2228,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007948,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4237,ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SANANDUVA,PJ,20268453000100,,"DISPONIBILIZAR A COMUNIDADE OS SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS, RESGATE E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS DE BOMBEIROS",3000.00,0,,0,,2018,13,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007951,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,NOTA VEIO COM VALOR MENOR,-0.06,0,,0,,2018,9,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-24,2018000007951,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362028,913.83,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007953,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 116,696.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007953,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362861,696.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007954,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,108.00,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007954,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362870,108.00,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007955,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,766.48,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007955,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362912,766.48,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007956,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,183.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007956,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362921,183.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007957,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,139.36,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007957,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362930,139.36,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007958,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 68,622.62,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007958,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362939,622.62,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007959,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,415.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007959,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362948,415.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007960,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,501.55,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007960,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362957,501.55,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007961,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,348.40,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007961,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362966,348.40,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007962,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,3020,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,592.00,0,,0,,2018,2251,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007963,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 80,190.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007963,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,363011,190.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007964,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,190.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007964,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,363020,190.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,122.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,363002,122.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007966,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,181.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007966,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362993,181.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007967,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,COPOS DESCARTAVEIS,23.16,0,,0,,2018,2255,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007967,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362680,23.16,0,,2018,2255,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 90,100.00,0,,0,,2018,2254,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007969,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,150.00,0,,0,,2018,2253,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007970,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 93,140.00,0,,0,,2018,2252,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007971,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 108,167.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007971,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362852,167.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007972,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL ELETRICO,95.00,0,,0,,2018,2260,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007973,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 106,40.00,0,,0,,2018,2259,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007974,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 106,45.00,0,,0,,2018,2258,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007975,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,548.05,0,,0,,2018,2274,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007976,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 68,50.00,0,,0,,2018,2273,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007977,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 68,250.00,0,,0,,2018,2272,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007978,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 107,70.00,0,,0,,2018,2271,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007979,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 107,50.00,0,,0,,2018,2270,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007980,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 83 E 109,350.00,0,,0,,2018,2269,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007981,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 35,150.00,0,,0,,2018,2268,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007982,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 35,630.00,0,,0,,2018,2267,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007983,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 91,50.00,0,,0,,2018,2266,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007984,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 91,40.00,0,,0,,2018,2265,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007985,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 34,50.00,0,,0,,2018,2264,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007986,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 77,102.00,0,,0,,2018,2263,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007987,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 101,1007.00,0,,0,,2018,2262,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007988,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,350.00,0,,0,,2018,2261,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007989,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4234,PNEU BOM EIRELI,PJ,21609270000174,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 118,1520.00,0,,0,,2018,2275,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007989,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4234,PNEU BOM EIRELI,PJ,21609270000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,366623,1520.00,0,,2018,2275,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007990,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4238,LIVRARIA E EDITORA PREVENCAO LTDA,PJ,567112000129,85517937,MATERIAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM ALUNOS DO 1O AO 5O ANO - PRE I E PRE II - SAUDE BUCAL,993.00,0,,0,,2018,2257,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007991,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO,505.50,0,,0,,2018,17,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007991,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362705,505.50,0,,2018,17,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,135.00,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362622,135.00,0,,2018,10,CHP,2018,102,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007993,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,CARBAMAZEPINA 200MGSINVASTATINA 20MG,1313.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007993,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362714,1313.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007994,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,CARBONATO DE CALCIO CALECALCIFEROL 500 MGNIFEDIPINO 10 MG,405.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007995,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4239,ROMAC TECNICA DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,91595678000705,256854629,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 117,2302.50,0,,0,,2018,2278,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007996,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4239,ROMAC TECNICA DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,91595678000705,256854629,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 117,594.89,0,,0,,2018,2276,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007997,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4026,CENTER BOB COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA,PJ,74695347000132,114025321111,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 117,2205.00,0,,0,,2018,2277,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007998,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3969,MAURO JUNIOR BIELSKI - ENGENHARIA,PJ,28425500000194,,LAUDO TECNICO PARA AVALIACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS,1500.00,0,,0,,2018,2279,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007998,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3969,MAURO JUNIOR BIELSKI - ENGENHARIA,PJ,28425500000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367221,1500.00,0,,2018,2279,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000007999,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4043,VOUS - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,26607534000174,,PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA NO DIA 05/11 PARA O PREFEITO ARMANDO DUPONT,1037.47,0,,0,,2018,2280,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-10-25,2018000006485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,SUBEMPENHO,,363753,5250.00,0,,2018,9,TMP,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-10-25,2018000006485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,RETENCAO DE EMPENHO,,363753,,4,113.92,2018,9,TMP,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-25,2018000007644,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,4230,MARIZETE SCARSI DURANTE ME,PJ,6110401000342,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349025,,1,4242.30,2018,2197,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-25,2018000007770,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4031,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000525,910268371,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361660,1769.48,0,,2018,2232,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-25,2018000007910,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4031,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000525,910268371,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361676,658.00,0,,2018,2233,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-25,2018000007946,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361329,,1,13985.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-25,2018000007947,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361320,,1,2431.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008000,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,348.40,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008001,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008002,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,383.24,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008002,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,366926,383.24,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008003,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,195.10,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008003,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,366935,195.10,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,415.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,366944,415.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008005,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 75,473.88,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008005,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,366953,473.88,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008006,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,466.96,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008006,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,366962,466.96,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008007,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 84,719.47,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008007,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,366980,719.47,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008008,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 96,191.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008008,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,366998,191.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008009,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,85.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008009,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367081,85.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008010,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,167.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008010,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367108,167.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008011,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,157.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008011,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367117,157.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008012,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 60,105.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008012,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367180,105.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,248.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367205,248.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008014,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,GENEROS DE ALIMENTACAO,134.70,0,,0,,2018,2282,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008014,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,365466,134.70,0,,2018,2282,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008015,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 110,660.40,0,,0,,2018,2290,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008016,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 110,220.00,0,,0,,2018,2289,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008017,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 109,87.07,0,,0,,2018,2288,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008018,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 109,2.84,0,,0,,2018,2287,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008019,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,50.00,0,,0,,2018,2286,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008020,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 117,100.00,0,,0,,2018,2285,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008021,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 118,40.00,0,,0,,2018,2284,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008022,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,2.78,0,,0,,2018,2283,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008022,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,365475,2.78,0,,2018,2283,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008023,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 60,13.00,0,,0,,2018,2296,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008023,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367144,13.00,0,,2018,2296,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 90,25.00,0,,0,,2018,2295,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367189,25.00,0,,2018,2295,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008025,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 68,248.00,0,,0,,2018,2294,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008026,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 117,336.80,0,,0,,2018,2293,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008027,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 80,310.00,0,,0,,2018,2292,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008028,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 80,1348.25,0,,0,,2018,2291,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008029,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,73.20,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008029,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,365180,73.20,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008030,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,480.61,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008030,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,365437,480.61,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO,985.39,0,,0,,2018,17,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,365609,985.39,0,,2018,17,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008032,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,ATENDIMENTO MEDICO NA UBS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018,17475.00,0,,0,,2015,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008032,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,364064,17475.00,0,,2015,2,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008033,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,ATENDIMENTO MEDICO NA UBS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018,4038.98,0,,0,,2015,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008033,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,363976,4038.98,0,,2015,2,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008033,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,363976,,2,322.71,2015,2,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008033,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,363976,,3,645.42,2015,2,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,92.10,0,,0,,2018,5,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,365244,92.10,0,,2018,5,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008035,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,37.33,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008035,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,365253,37.33,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008036,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,70.26,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008036,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,365409,70.26,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,196.10,0,,0,,2018,5,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,365269,196.10,0,,2018,5,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008038,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4240,CIADIGI COMPANHIA DIGITAL,PJ,22440263000154,,IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ARGOX OS- 214,1286.97,0,,0,,2018,2300,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008039,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 107,30.00,0,,0,,2018,2298,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008040,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3410,JEAN PYER VIVIAN EIRELI,PJ,6161649000170,,CUBO EM FERRO FUNDIDO,590.00,0,,0,,2018,2297,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 35,2000.00,0,,0,,2018,2302,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 35,2713.64,0,,0,,2018,2301,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008043,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,26.67,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008043,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,365295,-11.67,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008043,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,365295,26.67,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008044,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO,79.20,0,,0,,2018,17,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008044,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,365585,79.20,0,,2018,17,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,GENEROS DE ALIMENTACAO,285.00,0,,0,,2018,2299,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000008045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,365576,285.00,0,,2018,2299,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-26,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,SUBEMPENHO,,365202,1050.00,0,,2016,3,PRP,2016,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-26,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,RETENCAO DE EMPENHO,,365202,,20,31.50,2016,3,PRP,2016,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-10-26,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,362655,17.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-10-26,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,ANULACAO SUBEMPENHO,,354660,-567.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-10-26,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,362503,110.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-10-26,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,362503,,87,110.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-10-26,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ERRO DE VALOR,,354660,,86,-567.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-10-26,2018000000679,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,SUBEMPENHO,,364595,948.63,0,,2016,8,CNC,2016,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-02-07,2018-10-26,2018000000871,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1100,Ginasio de Esportes Escola Luiz Biasi,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,SUBEMPENHO,,365379,492.89,0,,2017,7,TMP,2017,101,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-26,2018000007456,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1952,PAIF,1389,PAULO ROBERTO MANFROI,PJ,5645363000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,340026,,1,427.80,2018,2134,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-26,2018000007486,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4095,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000606,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362581,1358.00,0,,2018,2140,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-26,2018000007487,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4095,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000606,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362560,2952.53,0,,2018,2139,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-18,2018-10-26,2018000007708,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353301,,1,55.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-18,2018-10-26,2018000007709,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3869,VANESSA NAVARINI,PF,97993549000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353292,,1,29.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-18,2018-10-26,2018000007710,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353283,,1,25.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-18,2018-10-26,2018000007711,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1154,MARILZETE BENETTI PIOVESAN,PF,73140953020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353274,,1,19.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-26,2018000007775,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,360181,,1,14.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-26,2018000007776,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,360172,,1,293.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-26,2018000007777,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,360163,,1,293.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-26,2018000007778,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,360154,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-26,2018000007779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,360145,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-26,2018000007925,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3869,VANESSA NAVARINI,PF,97993549000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361381,,1,26.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-26,2018000007927,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361363,,1,47.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-26,2018000007940,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361204,,1,68.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-26,2018000007941,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,360928,,1,52.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-26,2018000008000,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,366905,348.40,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-26,2018000008001,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,366914,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008046,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,674.50,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008046,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,366655,674.50,0,,2017,1,TMP,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008049,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,366685,415.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008050,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,366694,415.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008051,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,366710,470.34,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,397.17,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,366767,397.17,0,,2017,1,TMP,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008053,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,366782,104.55,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008054,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,106.27,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008054,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,366791,106.27,0,,2017,1,TMP,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008059,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3999,ALINI CARMEM ZAMBONI,PF,1186096020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REALIZACAO DA PROVA CGRPPS,22.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008059,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3999,ALINI CARMEM ZAMBONI,PF,1186096020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,365789,22.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REALIZACAO DA PROVA CGRPPS,22.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008061,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REALIZACAO DA PROVA CGRPPS,22.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008061,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,365771,22.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008062,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3385,VERA LUCIA ZUCCO PERETO,PF,99421240049,,AUXILIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,50.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008062,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3385,VERA LUCIA ZUCCO PERETO,PF,99421240049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,365709,50.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008064,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3661,IVONE AMERICO RIBEIRO ROTKOSKI,PF,77587235000,,AUXILIO PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA,240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008064,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3661,IVONE AMERICO RIBEIRO ROTKOSKI,PF,77587235000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,365700,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008065,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4241,V. TRIUNFO,PJ,31666072000104,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 35,2196.00,0,,0,,2018,2306,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008065,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4241,V. TRIUNFO,PJ,31666072000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,366646,2196.00,0,,2018,2306,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008066,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2860,ZEB COMERCIAL E ATACADISTA LTDA,PJ,8873836000102,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,10.00,0,,0,,2018,2305,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008066,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2860,ZEB COMERCIAL E ATACADISTA LTDA,PJ,8873836000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,365682,10.00,0,,2018,2305,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008067,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,30.00,0,,0,,2018,2304,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008068,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES,4745.00,0,,0,,2018,2307,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008069,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 92,90.00,0,,0,,2018,2303,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008070,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE,289.22,0,,0,,2018,16,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008070,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,365656,289.22,0,,2018,16,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008071,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,22.40,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008071,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,365647,22.40,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008072,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,"AQUISICAO DE CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS - OUTUBRO/2018",1885.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008072,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,365638,1885.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008073,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,MATERIAL FARMACOLOGICO,8.70,0,,0,,2018,2308,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008073,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367563,8.70,0,,2018,2308,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008074,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,129.00,0,,0,,2018,5,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008074,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367579,129.00,0,,2018,5,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000008075,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,PROTESES DENTARIAS (PROTESE TOTAL E PROTESE TOTAL REMOVIVEL) - DURANTE O ANO DE 2018,8000.00,0,,0,,2014,1,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-29,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,SUBEMPENHO,,363082,1040.00,0,,2017,6,PRP,2017,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-29,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,SUBEMPENHO,,365798,554.40,0,,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-29,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,RETENCAO DE EMPENHO,,365798,,20,16.63,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-10-29,2018000000566,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,SUBEMPENHO,,365600,2810.00,0,,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-10-29,2018000001277,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4047,SGANZERLA & FELIZZARI LTDA,PJ,29416640000169,,SUBEMPENHO,,365718,2499.90,0,,2018,3,TMP,2018,45,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,EMPENHAR NO ASPS,-520.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000006755,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,ANULADO PARA EMPENHAR NO ASPS,-242.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000006755,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,ANULADO PARA EMPENHAR NO ASPS,-57.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-10-29,2018000006756,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,367513,2573.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000006830,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,EMPENHAR NO ASPS,-190.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000007233,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,EMPENHAR NO ASPS,-2063.08,0,,0,,2018,8,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007780,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,355877,,10,26594.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007783,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,356144,,4,3802.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007784,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,356200,,7,15222.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007785,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,356291,,6,5323.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,356344,,9,37867.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007787,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,356453,,7,14789.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007788,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,356536,,3,248.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007789,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,356562,,11,2717.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007789,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,356562,,8,6791.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007789,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,356562,,9,9995.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007789,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,356562,,10,6962.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007790,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,356662,,9,10907.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007791,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,356771,,10,941.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007791,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,356771,,9,18485.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,356880,,9,18686.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007793,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,356989,,7,13913.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007794,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,357080,,9,12108.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007795,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,357189,,10,32428.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007796,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,357307,,3,4457.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007797,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,357333,,8,13769.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007798,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,357433,,5,4441.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007799,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,357477,,1,1081.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007800,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,357493,,5,843.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007801,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,357537,,1,276.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007802,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,357569,,1,1237.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007803,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,357585,,1,2161.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007804,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,357601,,1,934.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,357617,,1,4766.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007806,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,357633,,1,3889.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007807,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,357649,,1,2093.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007808,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,357673,,5,3188.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007809,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,357738,,1,153.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007810,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,357754,,1,1141.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007811,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,357778,,1,509.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007812,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,357794,,1,198.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007813,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,357810,,1,1006.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007814,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,357826,,1,2169.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007815,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,357842,,1,130.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007816,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,357858,,1,585.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007817,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,357874,,1,1015.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007818,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,357890,,1,2754.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007819,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,357906,,1,3223.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,357930,,1,1642.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007821,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,357946,,1,659.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007822,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,357962,,1,2987.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007823,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,357978,,1,3234.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007824,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,357994,,1,1737.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007825,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,358010,,1,165.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007826,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,358026,,1,1344.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007827,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,358042,,4,564.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007828,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,358077,,1,1120.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007829,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,358093,,1,1008.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007830,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,358125,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007831,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,358141,,1,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007832,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,358157,,1,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007833,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,358173,,1,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007834,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,358189,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007835,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,358205,,4,15605.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007836,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,358261,,4,2978.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007837,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,358317,,4,2950.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007838,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,358373,,5,1946.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007839,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,358438,,6,2516.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007840,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,358512,,5,1929.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007841,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,358577,,5,2649.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007842,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,358642,,4,2995.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007843,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,358698,,6,3337.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007844,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,358751,,1,813.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007845,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,358767,,1,2400.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007846,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,358791,,1,2920.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007847,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,358815,,1,3544.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007848,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,358863,,1,5864.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007849,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,358887,,4,2482.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007850,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,358943,,1,632.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007851,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,358959,,1,1192.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007852,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,358983,,1,176.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007853,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,358999,,1,2968.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007854,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359023,,1,1760.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007855,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359047,,1,3352.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007856,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359071,,1,3112.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007857,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359095,,1,880.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007858,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359111,,1,4488.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007859,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359127,,5,2712.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359352,,1,873.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359368,,1,5690.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359384,,1,10759.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007888,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359731,,1,3781.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007889,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359747,,1,2833.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007891,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359779,,1,7959.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359891,,1,1652.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007898,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359907,,1,15050.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359971,,1,7150.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018000007909,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,360099,,1,5357.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008043,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,MEDICAMENTO VEIO COM VLAOR ABAIXO DO LICITADO,-11.67,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008063,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3661,IVONE AMERICO RIBEIRO ROTKOSKI,PF,77587235000,,AUXILIO PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA,240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008063,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3661,IVONE AMERICO RIBEIRO ROTKOSKI,PF,77587235000,,ERRO DE DATA,-240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-29,2018000008075,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,SUBEMPENHO,,365691,870.00,0,,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,RESSARCIMENTO RECARGA TELEFONE CELULAR PARA USO NA SECRETARIA,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367545,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367522,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,RECARGA GAS,65.90,0,,0,,2018,2310,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367266,65.90,0,,2018,2310,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 35,2120.00,0,,0,,2018,2309,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008080,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,568,DOMINGOS GUEDES,PF,62234544068,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - A SERVICO DURANTE O 2O TURNO DAS ELEICOES 2018,35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008080,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,568,DOMINGOS GUEDES,PF,62234544068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367239,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,345.90,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367275,345.90,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008082,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,311.31,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008082,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367284,311.31,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,432.37,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367302,432.37,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 116,1163.65,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367329,1163.65,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,661.98,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367347,661.98,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008086,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,121.94,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008086,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367356,121.94,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,242.15,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367428,242.15,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008088,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008088,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367447,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,179.87,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367486,179.87,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GAS P13 - RECARGA,78.00,0,,0,,2018,2311,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367504,78.00,0,,2018,2311,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008091,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,SERVICOS DE COORDENACAO DA FEIRA MUNICIPAL - OUTUBRO/2018,1735.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008091,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,366292,1735.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008091,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,RETENCAO DE EMPENHO,,366292,,2,190.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008091,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,RETENCAO DE EMPENHO,,366292,,3,52.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008092,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - SERVICOS DE COORDENACAO DA FEIRA MUNICIPAL - OUTUBRO/2018,347.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008092,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,366283,347.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3469,ONEIDE SANTINA BELTRAME CECATTO,PF,671188011,,PRESTACAO DE SERVICO DE MERENDEIRA ESCOLA LUIZ BIASI - OUTUBRO/2018,1280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3469,ONEIDE SANTINA BELTRAME CECATTO,PF,671188011,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,366392,-140.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3469,ONEIDE SANTINA BELTRAME CECATTO,PF,671188011,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,366392,1280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3469,ONEIDE SANTINA BELTRAME CECATTO,PF,671188011,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,366392,-140.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3469,ONEIDE SANTINA BELTRAME CECATTO,PF,671188011,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367815,140.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3469,ONEIDE SANTINA BELTRAME CECATTO,PF,671188011,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367864,140.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3469,ONEIDE SANTINA BELTRAME CECATTO,PF,671188011,,RETENCAO DE EMPENHO,,367815,,4,140.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3469,ONEIDE SANTINA BELTRAME CECATTO,PF,671188011,,RETENCAO DE EMPENHO,,366392,,2,140.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3469,ONEIDE SANTINA BELTRAME CECATTO,PF,671188011,,RETENCAO DE EMPENHO,,366392,,3,38.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3469,ONEIDE SANTINA BELTRAME CECATTO,PF,671188011,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,366392,,5,-140.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008094,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO DE MERENDEIRA ESCOLA LUIZ BIASI - OUTUBRO/2018,256.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008094,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,366274,256.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008095,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3745,LISBERTO IDEA,PF,56777213015,,PRESTACAO DE SERVICO ASSESSORIA SISTEMA FEDERAL SPED SOCIAL - OUTUBRO/2018,2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008095,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3745,LISBERTO IDEA,PF,56777213015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,366195,2200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008095,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3745,LISBERTO IDEA,PF,56777213015,,RETENCAO DE EMPENHO,,366195,,4,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008095,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3745,LISBERTO IDEA,PF,56777213015,,RETENCAO DE EMPENHO,,366195,,3,242.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008095,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3745,LISBERTO IDEA,PF,56777213015,,RETENCAO DE EMPENHO,,366195,,2,4.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008096,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO ASSESSORIA SISTEMA FEDERAL SPED SOCIAL - OUTUBRO/2018,440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008096,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,366186,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008097,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL,290.00,0,,0,,2018,2315,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008098,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,225.00,0,,0,,2018,2314,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008098,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367902,225.00,0,,2018,2314,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3224,CLEITON ZANANDREA 02442259079,PJ,19515072000108,,MAO DE OBRA CONSTRUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE - ESCOLA LUIZ BIASI,750.00,0,,0,,2018,2313,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008100,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,303,MITRA DIOCESA DE VACARIA,PJ,98526122001940,,ALUGUEL SALAO PARA FESTA DA FAMILIA  - EMEI,250.00,0,,0,,2018,2312,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008100,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,303,MITRA DIOCESA DE VACARIA,PJ,98526122001940,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367893,250.00,0,,2018,2312,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008101,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,DEXAMETASONA SOL OFTALM 1 MG/ML - FCO C/ 5 ML,57.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008101,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367554,57.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008102,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,ENALAPRIL 20 MG SULCADO,242.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008103,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LORATADINA 10 MG,190.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008103,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367706,190.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008104,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,AMIODARONA 200 MG,520.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008104,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367729,520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008105,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2679,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,CONTRATACAO DE EMPRESA COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS RESPONSAVEL PELO RECRUTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIARIOS,10153.39,0,,0,,2018,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008105,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2679,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367873,2641.71,0,,2018,1,TMP,2018,31,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008106,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,229.00,0,,0,,2018,2317,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008106,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,368660,229.00,0,,2018,2317,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008107,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE LIMPEZA,348.61,0,,0,,2018,2316,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008107,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,368669,348.61,0,,2018,2316,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008108,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,EXAMES LABORATORIAIS SUS - OUTUBRO/2018,2282.15,0,,0,,2014,1,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008109,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFAS BANCARIAS MES DE OUTUBRO/2018 - PAIFTARIFAS BANCARIAS MES DE OUTUBRO/2018 - SCFVTARIFAS BANCARIAS MES DE OUTUBRO/2018 - IGD SUASTARIFAS BANCARIAS MES DE OUTUBRO/2,324.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008109,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,368473,324.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008110,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE LIMPEZA,187.45,0,,0,,2018,2318,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008110,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,368678,187.45,0,,2018,2318,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008111,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2018 (PARTE DO VALOR),2063.08,0,,0,,2018,8,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008112,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4242,LIDER ETIQUETAS,PJ,10791444000146,,MATERIAL PARA IMPRESSORA,192.00,0,,0,,2018,2319,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,119.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370323,119.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008114,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,75.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008114,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370332,75.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008115,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,124.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008115,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370341,124.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008116,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2632,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL, SERVICOS E AGROP",PJ,11252045000170,,REALIZACAO DA EXPO SAO JOAO DA URTIGA 2018,70000.00,0,,0,,2018,14,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008117,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,152.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008117,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370350,152.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008118,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,191.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008118,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370359,191.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008119,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 112,16.00,0,,0,,2018,2320,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008119,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370368,16.00,0,,2018,2320,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008120,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 86,22.00,0,,0,,2018,2321,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000008120,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370384,22.00,0,,2018,2321,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018002007781,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,355995,,6,60104.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-29,2018002007782,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,356048,,4,8403.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-30,2018000000004,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,365729,3790.00,0,,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-30,2018000000004,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,RETENCAO DE EMPENHO,,365729,,12,75.80,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-30,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,SUBEMPENHO,,365980,16066.46,0,,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-30,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,365980,,32,209.57,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-30,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,365980,,33,481.99,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-10-30,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,365567,15.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-10-30,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,367045,2.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-10-30,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,367027,1900.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-10-30,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,367045,,88,2.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-10-30,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,367027,,89,1900.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-02-07,2018-10-30,2018000000871,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1100,Ginasio de Esportes Escola Luiz Biasi,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,365379,,18,492.89,2017,7,TMP,2017,101,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-10-30,2018000001275,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,86,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS COXILHA DA SERRA,PJ,87681706000144,,SUBEMPENHO,,365840,1025.00,0,,2018,4,TMP,2018,46,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-10-30,2018000001374,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,SUBEMPENHO,,367741,720.00,0,,2018,350,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-10-30,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,SUBEMPENHO,,365891,625.00,0,,2018,971,DPV,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-10-30,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,365891,,18,18.75,2018,971,DPV,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-10-30,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,365891,,17,8.15,2018,971,DPV,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-10-30,2018000003690,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,368076,4086.92,0,,2018,8,TMP,2018,84,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-10-30,2018000003690,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,RETENCAO DE EMPENHO,,368076,,2,92.25,2018,8,TMP,2018,84,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-10-30,2018000003690,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,RETENCAO DE EMPENHO,,368076,,3,184.50,2018,8,TMP,2018,84,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-10-30,2018000005180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,366116,12.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-10-30,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,ANULACAO SUBEMPENHO,,366341,-1400.00,0,,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-10-30,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,SUBEMPENHO,,366531,1400.00,0,,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-10-30,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,SUBEMPENHO,,366341,1400.00,0,,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-10-30,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,RETENCAO DE EMPENHO,,366341,,15,52.70,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-10-30,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,RETENCAO DE EMPENHO,,366531,,19,52.70,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-10-30,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,366341,,16,-280.00,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-10-30,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,366341,,17,-52.70,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-10-30,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,RETENCAO DE EMPENHO,,366531,,18,280.00,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-10-30,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,RETENCAO DE EMPENHO,,366341,,14,280.00,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-10-30,2018000005607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4189,IBANOR BELTRAME,PJ,30322262000133,,SUBEMPENHO,,366441,1400.00,0,,2018,4,CNC,2018,90,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-10-30,2018000005607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4189,IBANOR BELTRAME,PJ,30322262000133,,RETENCAO DE EMPENHO,,366441,,14,280.00,2018,4,CNC,2018,90,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-10-30,2018000005607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4189,IBANOR BELTRAME,PJ,30322262000133,,RETENCAO DE EMPENHO,,366441,,15,52.70,2018,4,CNC,2018,90,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-07,2018-10-30,2018000005762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3518,NILSO LINDNER & CIA LTDA,PJ,23878547000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342768,,1,2690.00,2018,1648,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-10-30,2018000005919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,4050,ALGACIR CARLOS REMUSSI BRUNETTO,PF,1615408053,,SUBEMPENHO,,369341,299.18,0,,2018,10,CHP,2018,105,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-10-30,2018000005932,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,362549,,3,45.00,2018,10,CHP,2018,102,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-30,2018000006756,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,333131,,2,11033.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-30,2018000007242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,349267,,1,1683.08,2018,2066,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-30,2018000007735,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,354563,,1,704.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-30,2018000007736,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,354554,,1,64.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-30,2018000007737,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,354545,,1,27.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-30,2018000007757,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,355659,,1,1391.72,2018,17,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-30,2018000007771,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,360199,,1,145.09,2018,2231,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-30,2018000007774,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,360190,,1,594.91,2018,17,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-30,2018000007882,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359635,,1,1498.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-30,2018000007886,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359699,,1,1884.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-30,2018000007887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359715,,1,2820.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-30,2018000007890,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359763,,1,2377.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-30,2018000007892,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359795,,1,1945.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-30,2018000007893,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359811,,1,2940.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-30,2018000007894,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359843,,1,2833.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-30,2018000007895,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359859,,1,3562.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-30,2018000007896,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359875,,1,5334.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-30,2018000007899,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359923,,1,3678.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-30,2018000007900,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359939,,1,5559.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-30,2018000007902,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359987,,1,4495.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-30,2018000007905,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,360035,,1,608.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-30,2018000007906,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,360051,,1,1150.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-30,2018000007928,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,362740,,1,560.00,2018,2246,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-30,2018000007929,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,362749,,1,400.00,2018,2245,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-30,2018000007932,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361399,,1,69.00,2018,2241,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-30,2018000007937,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,362758,,1,100.00,2018,2236,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-30,2018000007938,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,362767,,1,100.00,2018,2235,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-30,2018000007945,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2631,BIO HIDRO SANANDUVA LTDA,PJ,8597992000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361559,,1,400.00,2018,2244,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-10-30,2018000007991,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,362705,,1,505.50,2018,17,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-10-24,2018-10-30,2018000007992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,362622,,1,135.00,2018,10,CHP,2018,102,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-30,2018000008060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,365780,22.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-30,2018000008102,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367595,242.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008121,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 75,387.41,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008121,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370393,387.41,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008122,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,345.90,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008122,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370409,345.90,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008123,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,261.30,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008123,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370425,261.30,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008124,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008124,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370434,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008125,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,102.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008125,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370443,102.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008126,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 80,143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008126,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370452,143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008127,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,95.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008127,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370461,95.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008128,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3545,INDIANE INES BIANCHI,PF,94109346053,,DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 A 08/11 - PARTICIPACAO EM CURSO SEFISC/AINF PROMOVIDO PELA FAMURS,881.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008128,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3545,INDIANE INES BIANCHI,PF,94109346053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369114,881.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008129,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,BLOCO CAUTELA TROCA NOTAS,270.00,0,,0,,2018,2328,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008129,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369558,270.00,0,,2018,2328,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008130,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1064,AQUISICAO EQUIPAMENTOS RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,CADEIRA PARA ESCRITORIO COM BRACO,490.00,0,,0,,2018,2327,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008131,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4243,INDUSTRIA METALURGICA MARTINI LTDA,PJ,92484666000180,290175690,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 107,5800.00,0,,0,,2018,2326,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008131,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4243,INDUSTRIA METALURGICA MARTINI LTDA,PJ,92484666000180,290175690,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370240,5800.00,0,,2018,2326,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008132,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,GENEROS DE ALIMENTACAO PARA REUNIOES DOS GRUPOS TERAPEUTICOS,355.00,0,,0,,2018,2325,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008133,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,OXIGENIO MEDICINAL,211.00,0,,0,,2018,2324,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008133,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369542,211.00,0,,2018,2324,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008134,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2510,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,85102549000220,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 114,1425.33,0,,0,,2018,2323,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008134,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2510,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,85102549000220,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,370258,-0.33,0,,2018,2323,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008134,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2510,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,85102549000220,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370258,1425.33,0,,2018,2323,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008135,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2510,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,85102549000220,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 114,680.00,0,,0,,2018,2322,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008135,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2510,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,85102549000220,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370249,680.00,0,,2018,2322,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008136,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,EXAMES LABORATORIAIS SUS - REF. AO MES OUTUBRO/2018,2052.42,0,,0,,2014,1,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008136,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369287,2007.14,0,,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008137,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,539.75,0,,0,,2018,2334,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008137,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369533,539.75,0,,2018,2334,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008138,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,329,RENACIR ADAO  CREMONINI,PJ,89718191000135,3110000360,GAZEBO PARA EVENTOS DE EDUCACAO EM SAUDE,2900.00,0,,0,,2018,2333,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008139,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,329,RENACIR ADAO  CREMONINI,PJ,89718191000135,3110000360,GAZEBO PARA EVENTOS DE EDUCACAO EM SAUDE,1000.00,0,,0,,2018,2332,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008140,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,"SONORIZACAO PALESTRA SOBRE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DIA 06/11",954.00,0,,0,,2018,2331,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008141,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 79,3134.00,0,,0,,2018,2330,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008141,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369494,230.00,0,,2018,2330,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008141,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369515,1948.00,0,,2018,2330,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008141,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369503,956.00,0,,2018,2330,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008142,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,DIVULGACAO DE RUA REFERENTE A PALESTRA ?OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL?,500.00,0,,0,,2018,2329,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008143,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE,2102.02,0,,0,,2018,16,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008143,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369524,2102.02,0,,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008144,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3274,MADEIRADOS SCALCO LTDA,PJ,20060004000172,,EQUIPAMENTOS PERMANENTES,1148.00,0,,0,,2018,2338,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3274,MADEIRADOS SCALCO LTDA,PJ,20060004000172,,COLCHONETE,160.00,0,,0,,2018,2337,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008146,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3274,MADEIRADOS SCALCO LTDA,PJ,20060004000172,,EQUIPAMENTOS PERMANENTES,2682.00,0,,0,,2018,2336,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000008147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,3089,CLINICA DIAGNOSTICA E CIRURGICA M & J LTDA,PJ,10736068000197,,EXAMES DE TOQUE RETAL - PREVENCAO DO CANCER DE PROSTATA,5000.00,0,,0,,2018,2335,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-31,2018000000030,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2789,ALDEIA TEATRAL LTDA,PJ,10970297000171,,SUBEMPENHO,,368927,1680.00,0,,2017,5,PRP,2017,96,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-31,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,SUBEMPENHO,,370567,3319.49,0,,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-31,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,SUBEMPENHO,,370578,5830.41,0,,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-31,2018000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,SUBEMPENHO,,367834,6090.00,0,,2017,14,PRP,2017,163,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-31,2018000000040,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,SUBEMPENHO,,366719,1450.00,0,,2017,2,CNV,2017,49,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-31,2018000000040,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,RETENCAO DE EMPENHO,,366719,,4,43.50,2017,2,CNV,2017,49,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-31,2018000000048,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,SUBEMPENHO,,368330,2060.00,0,,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-31,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,SUBEMPENHO,,369238,985.60,0,,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-31,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,RETENCAO DE EMPENHO,,369238,,20,29.57,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-31,2018000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3765,DILSON TARTARI        (51),PF,98753410025,,SUBEMPENHO,,369154,985.60,0,,2017,15,CPC,2017,154,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-10-31,2018000000067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,752,PAULO KEDROSKI,PF,65669797000,,SUBEMPENHO,,368148,350.00,0,,2018,8,DPV,2018,2,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-10-31,2018000000068,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2704,RAVIZONI & FILHO LTDA,PJ,11490699000131,,SUBEMPENHO,,367942,375.00,0,,2018,10,DPV,2018,4,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-10-31,2018000000069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3774,ALBINO GOTZ,PF,22938141068,,SUBEMPENHO,,367956,500.00,0,,2018,11,DPV,2018,6,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-10-31,2018000000070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3795,VITALINO JOAO GARBO,PF,42764840063,,SUBEMPENHO,,367967,400.00,0,,2018,12,DPV,2018,7,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-10-31,2018000000071,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,13,ALCEU ZAMBONI,PF,35647540082,,SUBEMPENHO,,367981,600.00,0,,2018,13,DPV,2018,8,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-10-31,2018000000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,35,AUGUSTO KEDROSKI GOTZ,PF,19475780068,,SUBEMPENHO,,368012,937.00,0,,2018,2,PRI,2018,5,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-10-31,2018000000074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2896,RENATO LUIZ MARCANSONI,PF,47618191034,,SUBEMPENHO,,368065,650.00,0,,2018,14,DPV,2018,10,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-10-31,2018000000076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,583,MILTON LUIZ GUSSO,PF,38660555015,,SUBEMPENHO,,368159,676.50,0,,2018,1,PRI,2018,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-10-31,2018000000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1326,ADEMILSON CESAR FARINELA,PF,82206961091,,SUBEMPENHO,,367911,400.00,0,,2018,17,DPV,2018,12,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-10-31,2018000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2925,DIRCEU FRIZON MENOSSO,PF,36490881004,,SUBEMPENHO,,367922,500.00,0,,2018,16,DPV,2018,11,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-10-31,2018000000092,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370589,5765.31,0,,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-10-31,2018000000094,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,SUBEMPENHO,,370556,2162.08,0,,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-10-31,2018000000096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,370545,8429.92,0,,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-10-31,2018000000097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,370481,1385.54,0,,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-10-31,2018000000099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1021,PNTE,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,370470,3849.00,0,,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-10-31,2018000000103,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,370534,22928.46,0,,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-10-31,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,368906,82.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-10-31,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,368880,18.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-10-31,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,368880,,90,18.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-10-31,2018000000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2089,"Manutencao do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS",3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3995,MAYRA IRINEU DE CARVALHO,PF,2093127180,,SUBEMPENHO,,366471,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-10-31,2018000000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2089,"Manutencao do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS",3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3995,MAYRA IRINEU DE CARVALHO,PF,2093127180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,366471,,10,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-10-31,2018000001010,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2679,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,SUBEMPENHO,,367016,2514.03,0,,2018,1,TMP,2018,31,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-10-31,2018000001010,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2679,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,367016,,7,2514.03,2018,1,TMP,2018,31,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-10-31,2018000001276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1148,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90484429000194,,SUBEMPENHO,,369567,1170.00,0,,2018,5,TMP,2018,47,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-10-31,2018000002500,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4103,CONTEL TELECOM LTDA,PJ,13337781000156,,SUBEMPENHO,,368646,400.00,0,,2018,721,DPV,2018,72,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-10-31,2018000002508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,SUBEMPENHO,,369305,40000.00,0,,2018,2,CNC,2018,61,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-09,2018-10-31,2018000003452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,SUBEMPENHO,,368292,99.90,0,,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-10-31,2018000003684,20,Agricultura,606,Extensão Rural,44,Manutencao das Atividades da Sec.Agricultura,1080,Apoio a Agricultura Familiar,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1133,Cadeia Prod. Leite INSUMOS CONV. FPE 993/2017,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,297145,,4,4821.17,2018,12,PRP,2018,83,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-10-31,2018000003684,20,Agricultura,606,Extensão Rural,44,Manutencao das Atividades da Sec.Agricultura,1080,Apoio a Agricultura Familiar,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1133,Cadeia Prod. Leite INSUMOS CONV. FPE 993/2017,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,297225,,1,5227.48,2018,12,PRP,2018,83,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-10-31,2018000003684,20,Agricultura,606,Extensão Rural,44,Manutencao das Atividades da Sec.Agricultura,1080,Apoio a Agricultura Familiar,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1133,Cadeia Prod. Leite INSUMOS CONV. FPE 993/2017,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,297324,,3,9278.65,2018,12,PRP,2018,83,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-10-31,2018000003684,20,Agricultura,606,Extensão Rural,44,Manutencao das Atividades da Sec.Agricultura,1080,Apoio a Agricultura Familiar,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1133,Cadeia Prod. Leite INSUMOS CONV. FPE 993/2017,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,297335,,2,4593.35,2018,12,PRP,2018,83,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-10-31,2018000003684,20,Agricultura,606,Extensão Rural,44,Manutencao das Atividades da Sec.Agricultura,1080,Apoio a Agricultura Familiar,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1133,Cadeia Prod. Leite INSUMOS CONV. FPE 993/2017,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,297178,,5,6072.11,2018,12,PRP,2018,83,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-10-31,2018000003691,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,297236,,1,497.52,2018,12,PRP,2018,83,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-10-31,2018000003691,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,297156,,3,458.83,2018,12,PRP,2018,83,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-10-31,2018000003691,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,297189,,4,570.65,2018,12,PRP,2018,83,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-10-31,2018000003691,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,297346,,2,1328.00,2018,12,PRP,2018,83,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-10-31,2018000004100,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2093,Transferencias ao CIRENOR,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,368179,1462.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-10-31,2018000004682,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4154,MARIA CENI ALVES DE ANDRADE,PF,1918033080,,SUBEMPENHO,,368188,300.00,0,,2018,1309,DPV,2018,89,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-10-31,2018000005420,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4041,EMERSON ZAMBONI,PF,97248223034,,SUBEMPENHO,,368202,650.00,0,,2018,260,DPV,2018,33,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-10-31,2018000005567,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4187,GRAFICA E EDITORA BOTA AMARELA EIRELI,PJ,92390525000107,,SUBEMPENHO,,368595,660.00,0,,2018,1583,DPV,2018,95,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-10-31,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,366531,,20,1067.30,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-10-31,2018000005607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4189,IBANOR BELTRAME,PJ,30322262000133,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,366441,,16,1067.30,2018,4,CNC,2018,90,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-10-31,2018000006545,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4205,CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA DE SAO,PJ,30802519000154,,SUBEMPENHO,,368618,1540.33,0,,2018,11,PRI,2018,109,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-31,2018000006581,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,297200,,4,1596.00,2018,12,PRP,2018,83,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-31,2018000006581,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,297256,,1,1415.65,2018,12,PRP,2018,83,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-31,2018000006581,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,297167,,3,1214.40,2018,12,PRP,2018,83,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-31,2018000006581,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,297399,,2,3357.30,2018,12,PRP,2018,83,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-31,2018000007194,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4218,DIA A DIA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME,PJ,12811174000113,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370222,1315.00,0,,2018,2051,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-31,2018000007195,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,SUBEMPENHO,,368023,2300.00,0,,2018,10,TMP,2018,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-31,2018000007195,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,368023,,2,0.00,2018,10,TMP,2018,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-31,2018000007195,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,RETENCAO DE EMPENHO,,368023,,3,69.00,2018,10,TMP,2018,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000007377,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,ERRO DE RECURSO,-3149.00,0,,0,,2018,2109,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-31,2018000007734,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,SUBEMPENHO,,370730,381.60,0,,2018,2217,DPV,2018,119,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-31,2018000007749,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370231,600.00,0,,2018,2225,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-31,2018000007948,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4237,ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SANANDUVA,PJ,20268453000100,,SUBEMPENHO,,368636,1000.00,0,,2018,13,PRI,2018,112,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-31,2018000007949,20,Agricultura,606,Extensão Rural,44,Manutencao das Atividades da Sec.Agricultura,1080,Apoio a Agricultura Familiar,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1133,Cadeia Prod. Leite INSUMOS CONV. FPE 993/2017,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,368536,,1,7.24,2018,12,PRP,2018,83,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-10-31,2018000008091,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,366292,,4,1492.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-29,2018-10-31,2018000008093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3469,ONEIDE SANTINA BELTRAME CECATTO,PF,671188011,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,366392,,6,960.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-29,2018-10-31,2018000008093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3469,ONEIDE SANTINA BELTRAME CECATTO,PF,671188011,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,367864,,7,140.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-10-31,2018000008095,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3745,LISBERTO IDEA,PF,56777213015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,366195,,5,1887.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-31,2018000008097,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367884,290.00,0,,2018,2315,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-10-31,2018000008105,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2679,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,367873,,1,2641.71,2018,1,TMP,2018,31,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-31,2018000008108,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,368230,2282.15,0,,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-10-31,2018000008109,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,368473,,1,324.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-31,2018000008116,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2632,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL, SERVICOS E AGROP",PJ,11252045000170,,SUBEMPENHO,,368972,35000.00,0,,2018,14,PRI,2018,115,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018000008136,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369296,45.28,0,,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4244,BARTZ CIA LTDA,PJ,7392872000191,254981585,"PARACHOQUE PARA CONSERTO DE VEICULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE , CONFORME OCORRENCIA 2018 06288617776",750.00,0,,0,,2018,2341,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4244,BARTZ CIA LTDA,PJ,7392872000191,254981585,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370791,750.00,0,,2018,2341,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008149,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,2300.00,0,,0,,2018,2340,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008150,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3990,STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA,PJ,23621473000101,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,552.95,0,,0,,2018,2339,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370800,143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008152,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 98,186.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008152,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370809,186.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008153,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,511.93,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008153,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370818,511.93,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008154,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,261.30,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008154,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370827,261.30,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008155,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,358.87,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008155,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370836,358.87,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008156,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,90.62,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008156,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370845,90.62,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008157,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,111.49,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008157,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370890,111.49,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008158,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,501.55,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008158,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370899,501.55,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008159,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 101,5840.66,0,,0,,2018,2342,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008160,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",397.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008160,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370171,397.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008161,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - ACOMPANHAR PACIENTE ATE HOSPITAL SAO JOAO DE SANANDUVA,26.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008161,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370148,26.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008162,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS - PASSO FUNDO",444.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008162,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370132,444.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008163,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3436,ANA JULIA DOS SANTOS DUARTE,PF,5511911046,,AUXILIO PARA TRATAMENTO COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008163,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3436,ANA JULIA DOS SANTOS DUARTE,PF,5511911046,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370123,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008164,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,GENEROS DE ALIMENTACAO,15.96,0,,0,,2018,2343,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008164,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370093,15.96,0,,2018,2343,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008165,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4245,ILIZANDRA MACIEL DE ANDRADE,PF,1335034021,,AUXILIO PARA HOSPEDAGEM EM CASA DE APOIO,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008165,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4245,ILIZANDRA MACIEL DE ANDRADE,PF,1335034021,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370623,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008166,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4169,LURDES DEVENS,PF,94173311087,,AUXILIO PARA HOSPEDAGEM EM CASA DE APOIO,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008166,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4169,LURDES DEVENS,PF,94173311087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370600,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008167,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4231,SINARA GIACOMINI,PF,2410078010,,AUXILIO PARA HOSPEDAGEM EM CASA DE APOIO - SINARA E EVILLYN GIACOMINI MEERT,160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008167,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4231,SINARA GIACOMINI,PF,2410078010,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370632,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 10/2018 - SAO ROQUESERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 10/2018 - GUABIROBA BAIXA,844.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370650,706.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370641,137.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,TRANSPORTE ESCOLAR,738.26,0,,0,,2017,3,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370679,738.26,0,,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008170,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFAS BANCARIAS MES 10/2018 - FPM,20.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008170,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370746,20.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008170,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370746,,1,20.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,TARIFAS BANCARIAS MES 10/2018 - MOVIMENTO,479.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370755,479.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370755,,1,479.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008172,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,TARIFAS BANCARIAS MES 10/2018MANUTENCAO DE CONTA - ARRECADACOES,157.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008172,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370764,157.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008172,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370764,,1,157.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008173,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFAS BANCARIAS MES 10/2018 - FUS,20.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008173,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370773,20.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008173,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370773,,1,20.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008174,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFAS BANCARIAS MES 10/2018 - SALARIO EDUCACAO,10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000008174,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370782,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-11-01,2018000000090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3312,SERVPREF SERVICOS DE LOGISLTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,361954,,11,2489.98,2017,11,PRP,2017,137,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-11-01,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,SUBEMPENHO,,373480,115.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-14,2018-11-01,2018000003529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria da Educacao e Cultura,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1235,EQUIPAMENTOS E MOBILIARIARIOS RECURSO DO PAR 201800496-6,4130,MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES,PJ,93234789000126,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342906,,3,225.00,2018,8,RPO,2018,78,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-14,2018-11-01,2018000003529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria da Educacao e Cultura,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1235,EQUIPAMENTOS E MOBILIARIARIOS RECURSO DO PAR 201800496-6,4130,MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES,PJ,93234789000126,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342961,,8,200.00,2018,8,RPO,2018,78,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-14,2018-11-01,2018000003529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria da Educacao e Cultura,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1235,EQUIPAMENTOS E MOBILIARIARIOS RECURSO DO PAR 201800496-6,4130,MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES,PJ,93234789000126,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342989,,10,3060.00,2018,8,RPO,2018,78,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-14,2018-11-01,2018000003529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria da Educacao e Cultura,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1235,EQUIPAMENTOS E MOBILIARIARIOS RECURSO DO PAR 201800496-6,4130,MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES,PJ,93234789000126,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342895,,2,14766.00,2018,8,RPO,2018,78,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-14,2018-11-01,2018000003529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria da Educacao e Cultura,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1235,EQUIPAMENTOS E MOBILIARIARIOS RECURSO DO PAR 201800496-6,4130,MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES,PJ,93234789000126,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342917,,4,15525.00,2018,8,RPO,2018,78,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-14,2018-11-01,2018000003529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria da Educacao e Cultura,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1235,EQUIPAMENTOS E MOBILIARIARIOS RECURSO DO PAR 201800496-6,4130,MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES,PJ,93234789000126,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342928,,5,262.00,2018,8,RPO,2018,78,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-14,2018-11-01,2018000003529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria da Educacao e Cultura,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1235,EQUIPAMENTOS E MOBILIARIARIOS RECURSO DO PAR 201800496-6,4130,MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES,PJ,93234789000126,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342950,,7,340.00,2018,8,RPO,2018,78,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-14,2018-11-01,2018000003529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria da Educacao e Cultura,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1235,EQUIPAMENTOS E MOBILIARIARIOS RECURSO DO PAR 201800496-6,4130,MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES,PJ,93234789000126,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342939,,6,18078.00,2018,8,RPO,2018,78,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-14,2018-11-01,2018000003529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria da Educacao e Cultura,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1235,EQUIPAMENTOS E MOBILIARIARIOS RECURSO DO PAR 201800496-6,4130,MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES,PJ,93234789000126,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342972,,9,200.00,2018,8,RPO,2018,78,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-14,2018-11-01,2018000003529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria da Educacao e Cultura,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1235,EQUIPAMENTOS E MOBILIARIARIOS RECURSO DO PAR 201800496-6,4130,MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES,PJ,93234789000126,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342881,,1,214.00,2018,8,RPO,2018,78,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-04,2018-11-01,2018000006546,12,Educação,361,Ensino Fundamental,32,"Aquisicao de veiculos, maquinas e equipamentos",1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1137,AQUISICAO DE ONIBUS - TERMO DE COMPROMISSO  PAR N 201803501-4,3080,MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS,PJ,6020318000110,,SUBEMPENHO,,387021,27307.62,0,,2018,12,RPO,2018,110,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-04,2018-11-01,2018000006546,12,Educação,361,Ensino Fundamental,32,"Aquisicao de veiculos, maquinas e equipamentos",1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1137,AQUISICAO DE ONIBUS - TERMO DE COMPROMISSO  PAR N 201803501-4,3080,MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS,PJ,6020318000110,,SUBEMPENHO,,379100,195981.28,0,,2018,12,RPO,2018,110,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-04,2018-11-01,2018000006546,12,Educação,361,Ensino Fundamental,32,"Aquisicao de veiculos, maquinas e equipamentos",1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1137,AQUISICAO DE ONIBUS - TERMO DE COMPROMISSO  PAR N 201803501-4,3080,MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS,PJ,6020318000110,,ANULACAO SUBEMPENHO,,379100,-27307.62,0,,2018,12,RPO,2018,110,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-04,2018-11-01,2018000006547,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3080,MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS,PJ,6020318000110,,SUBEMPENHO,,379062,32904.38,0,,2018,12,RPO,2018,110,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-04,2018-11-01,2018000006547,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3080,MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS,PJ,6020318000110,,SUBEMPENHO,,387093,27307.62,0,,2018,12,RPO,2018,110,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-04,2018-11-01,2018000006547,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3080,MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS,PJ,6020318000110,,ANULACAO SUBEMPENHO,,348924,-27307.62,0,,2018,12,RPO,2018,110,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-04,2018-11-01,2018000006549,12,Educação,361,Ensino Fundamental,32,"Aquisicao de veiculos, maquinas e equipamentos",1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1137,AQUISICAO DE ONIBUS - TERMO DE COMPROMISSO  PAR N 201803501-4,3080,MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS,PJ,6020318000110,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379081,26.34,0,,2018,12,RPO,2018,110,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000007553,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,DUPLICIDADE,-7.00,0,,0,,2018,2174,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-01,2018000007972,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371485,95.00,0,,2018,2260,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-01,2018000007973,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371118,40.00,0,,2018,2259,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-01,2018000007974,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371136,45.00,0,,2018,2258,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-01,2018000007975,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371494,548.05,0,,2018,2274,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-01,2018000007976,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371406,50.00,0,,2018,2273,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-01,2018000007977,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371352,250.00,0,,2018,2272,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-01,2018000007978,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371503,70.00,0,,2018,2271,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-01,2018000007979,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371145,50.00,0,,2018,2270,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-01,2018000007980,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371266,350.00,0,,2018,2269,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-01,2018000007981,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371306,150.00,0,,2018,2268,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-01,2018000007982,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371278,630.00,0,,2018,2267,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-01,2018000007983,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371476,50.00,0,,2018,2266,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-01,2018000007984,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371190,40.00,0,,2018,2265,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-01,2018000007985,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371172,50.00,0,,2018,2264,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-01,2018000007986,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371163,102.00,0,,2018,2263,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-01,2018000007987,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371247,1007.00,0,,2018,2262,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-01,2018000007988,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371218,350.00,0,,2018,2261,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-01,2018000007990,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4238,LIVRARIA E EDITORA PREVENCAO LTDA,PJ,567112000129,85517937,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380183,993.00,0,,2018,2257,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-01,2018000008017,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372517,87.07,0,,2018,2288,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-01,2018000008018,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372508,2.84,0,,2018,2287,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-01,2018000008038,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4240,CIADIGI COMPANHIA DIGITAL,PJ,22440263000154,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380597,1286.97,0,,2018,2300,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-01,2018000008041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372526,2000.00,0,,2018,2302,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-01,2018000008042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372535,2713.64,0,,2018,2301,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-11-01,2018000008067,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371090,30.00,0,,2018,2304,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-11-01,2018000008069,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371109,90.00,0,,2018,2303,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-29,2018-11-01,2018000008111,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374371,2063.08,0,,2018,8,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-01,2018000008116,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2632,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL, SERVICOS E AGROP",PJ,11252045000170,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,368972,,1,35000.00,2018,14,PRI,2018,115,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-01,2018000008128,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3545,INDIANE INES BIANCHI,PF,94109346053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,369114,,1,881.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-11-01,2018000008130,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1064,AQUISICAO EQUIPAMENTOS RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374191,490.00,0,,2018,2327,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-11-01,2018000008150,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3990,STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA,PJ,23621473000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383577,552.95,0,,2018,2339,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008175,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  SAO JOSE DO OURO E PASSO FUNDO",328.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008175,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371593,328.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO E SAO JOSE DO OURO",237.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371584,237.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008177,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  SANANDUVA E PASSO FUNDO",215.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008177,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371561,215.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008178,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,383.24,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008178,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373049,383.24,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,101.06,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373058,101.06,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,278.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373067,278.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008181,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,228.30,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008181,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373087,228.30,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,217.95,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373169,217.95,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008183,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,224.71,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008183,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373178,224.71,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008184,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,132.39,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008184,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373187,132.39,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008185,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 84,726.39,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008185,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373196,726.39,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008186,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,691.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008186,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373205,691.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008187,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 11/2018 - 35321144,97.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008187,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371611,97.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008188,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 11/2018 - 35321109,102.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008188,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371602,102.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008189,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,97.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008189,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372857,97.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008190,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,85.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008190,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372873,85.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008191,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,152.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008191,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372923,152.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008192,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 108,191.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008192,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372960,191.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008193,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,152.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008193,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372969,152.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008194,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,167.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008194,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372992,167.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008195,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 115,214.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008195,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373015,214.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008196,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 57,233.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008196,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373031,233.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008197,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4133,VILDOMAR GUZZO,PF,42055164015,,RESSARCIMENTO CELULAR PARA USO NA SECRETARIA,57.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008197,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4133,VILDOMAR GUZZO,PF,42055164015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371702,57.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008198,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1399.00,0,,0,,2018,2350,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008198,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371693,1399.00,0,,2018,2350,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008199,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 66,400.00,0,,0,,2018,2349,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008199,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372848,400.00,0,,2018,2349,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008200,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,CABO DE MARETA,20.00,0,,0,,2018,2348,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008200,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371684,20.00,0,,2018,2348,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008201,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,55.17,0,,0,,2018,2347,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008201,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371675,55.17,0,,2018,2347,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008202,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GAS P-13,78.00,0,,0,,2018,2346,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008202,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371666,78.00,0,,2018,2346,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008203,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVE E FECHADURA,27.00,0,,0,,2018,2345,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008203,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371657,27.00,0,,2018,2345,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008204,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,SERVICO DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES,77.00,0,,0,,2018,2344,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008204,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371639,77.00,0,,2018,2344,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008205,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ,570.00,0,,0,,2018,2352,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008205,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371648,570.00,0,,2018,2352,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008206,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4230,MARIZETE SCARSI DURANTE ME,PJ,6110401000342,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,825.75,0,,0,,2018,2351,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008206,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4230,MARIZETE SCARSI DURANTE ME,PJ,6110401000342,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371620,825.75,0,,2018,2351,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008207,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,77,COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87289468000126,,MEIO-FIO CONCRETO,4872.00,0,,0,,2018,2353,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000008207,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,77,COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87289468000126,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372795,4872.00,0,,2018,2353,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-05,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,370578,,20,5830.41,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-05,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,370567,,21,3319.49,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-11-05,2018000000096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,370545,,6,8429.92,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-11-05,2018000000097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,370481,,6,1385.54,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-11-05,2018000000099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1021,PNTE,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,370470,,3,3849.00,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-11-05,2018000000103,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,370534,,1,22928.46,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-11-05,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,372839,51.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000004130,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3532,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,ERRO,-3.67,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-11-05,2018000006755,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,ANULACAO SUBEMPENHO,,346446,-2642.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-11-05,2018000007195,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,ANULACAO SUBEMPENHO,,368023,-2300.00,0,,2018,10,TMP,2018,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-11-05,2018000007195,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,368023,,5,-69.00,2018,10,TMP,2018,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-11-05,2018000007195,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,368023,,4,0.00,2018,10,TMP,2018,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-05,2018000007968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372247,100.00,0,,2018,2254,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-05,2018000007969,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372199,150.00,0,,2018,2253,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-05,2018000007970,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372217,140.00,0,,2018,2252,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-05,2018000007994,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388932,405.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-05,2018000007999,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4043,VOUS - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,26607534000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,386697,1037.47,0,,2018,2280,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-05,2018000008019,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372235,50.00,0,,2018,2286,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-05,2018000008020,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372307,100.00,0,,2018,2285,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-05,2018000008025,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372272,248.00,0,,2018,2294,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-05,2018000008026,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372291,336.80,0,,2018,2293,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-05,2018000008039,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372263,30.00,0,,2018,2298,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-05,2018000008174,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370782,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008208,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 02/11 - TRANSPORTE DE PACIENTE I.T. PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM POA,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008208,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372786,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008209,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,339,ROMILDA MARCOLINO,PF,74135902049,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAME,74.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008209,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,339,ROMILDA MARCOLINO,PF,74135902049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372772,74.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008210,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,101.04,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008210,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373214,101.04,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008211,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,278.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008211,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373223,278.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008212,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,475.61,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008212,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373232,475.61,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008213,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,518.85,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008213,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373241,518.85,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008214,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 75,397.78,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008214,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373250,397.78,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008215,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,425.45,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008215,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373271,425.45,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,696.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373280,696.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008217,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,ART MODULOS SANITARIOS,82.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008217,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372616,82.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008218,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3734,SOLANGE MONICA RICCI,PF,316314013,,PREMIACAO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA - MES DE OUTUBRO/2018,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008218,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3734,SOLANGE MONICA RICCI,PF,316314013,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372804,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008219,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4246,ELISSON ANTONIO GARBIN,PF,402647009,,PREMIACAO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA - MES DE OUTUBRO/2018,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008219,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4246,ELISSON ANTONIO GARBIN,PF,402647009,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372823,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008220,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,BLOCOS  DE CONCRETO 15CM,1102.00,0,,0,,2018,2357,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008220,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372745,1102.00,0,,2018,2357,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008221,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,228.86,0,,0,,2018,2356,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008221,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372733,228.86,0,,2018,2356,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008222,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 82,220.00,0,,0,,2018,2355,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 82,269.80,0,,0,,2018,2354,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008224,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE,1010.00,0,,0,,2018,16,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008224,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372715,1010.00,0,,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008225,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3105,KARINE TIEPO DA SILVA,PF,2222424003,,"AUXILIO FINANCEIRO PROFESSORES - CFME LEI 871/2003 - MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2018",381.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008225,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3105,KARINE TIEPO DA SILVA,PF,2222424003,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373403,381.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008226,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA - OUTUBRO/2018,2300.00,0,,0,,2018,10,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008226,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373510,2300.00,0,,2018,10,TMP,2018,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008226,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,RETENCAO DE EMPENHO,,373510,,2,69.00,2018,10,TMP,2018,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008227,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6755 - SUBEMPENHO 02 -,2642.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008227,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378001,2642.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008228,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,95.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008229,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,119.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008229,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378662,119.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008230,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,253.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008230,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378671,253.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008231,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,162.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008231,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378680,162.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008232,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,191.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008232,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378689,191.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008233,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LUBRIFICANTE 10W40 - VIAT 86,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008233,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378698,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008234,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,119.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008234,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378707,119.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008235,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000008235,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378716,143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-06,2018000000002,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3463,FELIPE ZANIN MORI UBALDINI 02633503047,PJ,22753447000174,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,355806,,10,1900.00,2017,13,PRP,2017,150,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-06,2018000000004,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,365729,,13,3714.20,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-06,2018000000043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,373107,575.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-06,2018000000044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,373118,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-06,2018000000045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1952,PAIF,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,373076,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-06,2018000000046,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,373096,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-11-06,2018000000091,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,SUBEMPENHO,,372404,1024.02,0,,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-11-06,2018000000091,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,372404,,11,1024.02,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-11-06,2018000000092,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370589,,1,5765.31,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-11-06,2018000000094,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,370556,,3,2162.08,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-18,2018-11-06,2018000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,SUBEMPENHO,,372365,391.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-18,2018-11-06,2018000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,372365,,11,391.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-11-06,2018000000376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,SUBEMPENHO,,372388,1630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-11-06,2018000000376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,372388,,12,1630.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-11-06,2018000000785,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,SUBEMPENHO,,372449,174.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-11-06,2018000000785,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,372449,,1,174.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-11-06,2018000000786,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,120,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENCAO RURAL,PJ,89161475000173,,SUBEMPENHO,,372413,5400.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-11-06,2018000000786,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,120,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENCAO RURAL,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,372413,,10,5400.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000005912,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,EMPENHAR NO FNDE,-114.00,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000005913,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,EMPENHAR FNDE,-114.00,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-11-06,2018000005914,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,SUBEMPENHO,,375692,737.00,0,,2018,10,CHP,2018,103,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000006755,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,EMPENHAR NO ASPS,-238.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000006755,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,EMPENHAR NO ASPS,-2642.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-04,2018-11-06,2018000007424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,375794,2590.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000007425,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,EMPENHAR NO ASPS,-1292.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-11-06,2018000007573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,373129,675.50,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-11-06,2018000007573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,RETENCAO DE EMPENHO,,373129,,3,51.02,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-11-06,2018000007573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,373129,,2,0.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000007712,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,EMPENHAR NO ASPS,-1954.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-11-06,2018000007745,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4109,VILMAR DA SILVA AZEVEDO,PJ,27525139000105,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373931,3509.00,0,,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-06,2018000007862,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359240,,1,723.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-06,2018000007865,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359288,,1,994.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-06,2018000007875,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359448,,1,161.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-06,2018000007878,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359525,,1,1055.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-06,2018000007883,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359651,,1,1038.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-06,2018000007884,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359667,,1,5110.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-06,2018000007885,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359683,,1,1281.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-06,2018000008040,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3410,JEAN PYER VIVIAN EIRELI,PJ,6161649000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380192,590.00,0,,2018,2297,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-11-06,2018000008079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378116,2120.00,0,,2018,2309,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-11-06,2018000008149,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373434,2300.00,0,,2018,2340,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-11-06,2018000008159,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373452,2894.54,0,,2018,2342,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-11-06,2018000008159,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373443,2946.12,0,,2018,2342,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-06,2018000008169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370679,,1,738.26,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-06,2018000008187,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371611,,1,97.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-06,2018000008188,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371602,,1,102.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018000008217,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,372616,,1,82.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-06,2018000008228,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378653,95.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008236,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 101,300.00,0,,0,,2018,2365,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008236,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378725,300.00,0,,2018,2365,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,363,SUELI DALLA SANTA,PJ,88175534000108,3110000328,TECIDOS,445.00,0,,0,,2018,2364,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,363,SUELI DALLA SANTA,PJ,88175534000108,3110000328,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,375574,445.00,0,,2018,2364,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008238,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,MATERIAL ELETRONICO,48.00,0,,0,,2018,2363,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008239,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,EQUIPAMENTOS PERMANENTES,3301.00,0,,0,,2018,2362,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008240,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,OXIGENIO TG MED COMPRIMIDO,60.00,0,,0,,2018,2361,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008240,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,375544,60.00,0,,2018,2361,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008241,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2860,ZEB COMERCIAL E ATACADISTA LTDA,PJ,8873836000102,,MATERIAIS PARA PALESTRA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL,204.00,0,,0,,2018,2360,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008241,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2860,ZEB COMERCIAL E ATACADISTA LTDA,PJ,8873836000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,375508,204.00,0,,2018,2360,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008242,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,363,SUELI DALLA SANTA,PJ,88175534000108,3110000328,ATOALHADO,66.00,0,,0,,2018,2358,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008242,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,363,SUELI DALLA SANTA,PJ,88175534000108,3110000328,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,375463,66.00,0,,2018,2358,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008243,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,AGUA MINERAL PARA PALESTRA OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL - DIA 06/11,540.00,0,,0,,2018,2359,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008243,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,375454,540.00,0,,2018,2359,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3818,AVER E PAVAN CLINICA MEDICA S. S. LTDA.,PJ,21717156000168,,PALESTRA PARA HOMENS E MULHERES - OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL,1000.00,0,,0,,2018,2366,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008245,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - ACOMPANHAR PACIENTE ATE O HBSJ,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008245,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,375417,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008246,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,415.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008246,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378734,415.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008247,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 68,639.91,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008247,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378743,639.91,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008248,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 75,435.83,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008248,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378752,435.83,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008249,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,183.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008249,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378761,183.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,268.31,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378770,268.31,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008251,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,435.50,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008251,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378779,435.50,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008252,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,522.60,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008252,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378788,522.60,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008253,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008253,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378797,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008254,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06/11 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,313.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008254,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378824,313.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008255,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVELRESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO - VIATURA 112,126.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008255,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378644,126.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008256,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06/11 - LEVAR PREFEITO PARA POA PARA PEGAR AVIAO ATE BRASILIA,293.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008256,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378815,293.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008257,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 10/2018 - ILUMINACAO PUBLICA,9888.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008257,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378806,9888.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008258,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3706,A E MASTER VIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,18209860000103,,AQUISICAO DE PAVIMENTOS,10400.00,0,,0,,2018,18,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008258,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3706,A E MASTER VIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,18209860000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380129,10400.00,0,,2018,18,PRP,2017,99,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008259,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,FERRAMENTAS,86.70,0,,0,,2018,2367,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008259,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378635,86.70,0,,2018,2367,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008260,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,228.00,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008260,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,375730,228.00,0,,2018,10,CHP,2018,103,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008261,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,"AMOXICILINA 250MG ? CLAVULANATO DE POTASSIO 62,5MG/5ML - FRASCO 100ML",1954.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008261,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,375755,1954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008262,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,MICONAZOL - CREME VAGINAL C/ 80GR- 20 MG/GR,238.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008262,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,375785,238.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008263,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,FLUCONAZOL 150MGLACTULOSE XAROPE - 667MG/MLPERMANGANATO DE POTASSIO 100 MGSINVASTATINA 20 MG,1292.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008263,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,375817,1292.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008264,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,190.00,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000008264,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,375839,190.00,0,,2018,10,CHP,2018,103,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-07,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,363082,,14,1040.00,2017,6,PRP,2017,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-07,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,365202,,21,1018.50,2016,3,PRP,2016,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-07,2018000000030,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2789,ALDEIA TEATRAL LTDA,PJ,10970297000171,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,368927,,7,1680.00,2017,5,PRP,2017,96,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-07,2018000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,367834,,9,6090.00,2017,14,PRP,2017,163,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-07,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,365798,,21,537.77,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-07,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,369238,,21,956.03,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-11-07,2018000000067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,752,PAULO KEDROSKI,PF,65669797000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,368148,,10,350.00,2018,8,DPV,2018,2,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-11-07,2018000000069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3774,ALBINO GOTZ,PF,22938141068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,367956,,10,500.00,2018,11,DPV,2018,6,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-11-07,2018000000070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3795,VITALINO JOAO GARBO,PF,42764840063,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,367967,,10,400.00,2018,12,DPV,2018,7,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-11-07,2018000000071,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,13,ALCEU ZAMBONI,PF,35647540082,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,367981,,10,600.00,2018,13,DPV,2018,8,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-11-07,2018000000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,35,AUGUSTO KEDROSKI GOTZ,PF,19475780068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,368012,,10,937.00,2018,2,PRI,2018,5,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-11-07,2018000000074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2896,RENATO LUIZ MARCANSONI,PF,47618191034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,368065,,10,650.00,2018,14,DPV,2018,10,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-11-07,2018000000076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,583,MILTON LUIZ GUSSO,PF,38660555015,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,368159,,10,676.50,2018,1,PRI,2018,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-11-07,2018000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2925,DIRCEU FRIZON MENOSSO,PF,36490881004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,367922,,10,500.00,2018,16,DPV,2018,11,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-11-07,2018000000566,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,365600,,10,2810.00,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-11-07,2018000000679,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,364595,,10,948.63,2016,8,CNC,2016,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-11-07,2018000001275,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,86,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS COXILHA DA SERRA,PJ,87681706000144,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,365840,,8,1025.00,2018,4,TMP,2018,46,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-11-07,2018000001276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1148,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90484429000194,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,369567,,8,1170.00,2018,5,TMP,2018,47,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-11-07,2018000001277,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4047,SGANZERLA & FELIZZARI LTDA,PJ,29416640000169,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,365718,,8,2499.90,2018,3,TMP,2018,45,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-11-07,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,360515,,28,729.30,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-11-07,2018000003690,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,368076,,4,3810.17,2018,8,TMP,2018,84,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-11-07,2018000004100,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2093,Transferencias ao CIRENOR,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,368179,,6,1462.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-11-07,2018000004682,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4154,MARIA CENI ALVES DE ANDRADE,PF,1918033080,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,368188,,4,300.00,2018,1309,DPV,2018,89,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-11-07,2018000005420,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4041,EMERSON ZAMBONI,PF,97248223034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,368202,,4,650.00,2018,260,DPV,2018,33,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-11-07,2018000006485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,363753,,5,5136.08,2018,9,TMP,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-11-07,2018000006545,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4205,CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA DE SAO,PJ,30802519000154,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,368618,,2,1540.33,2018,11,PRI,2018,109,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-07,2018000007734,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,370730,,1,381.60,2018,2217,DPV,2018,119,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-07,2018000007948,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4237,ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SANANDUVA,PJ,20268453000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,368636,,1,1000.00,2018,13,PRI,2018,112,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-07,2018000008032,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,364064,,1,17475.00,2015,2,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-07,2018000008033,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,363976,,4,3070.85,2015,2,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-07,2018000008075,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,365691,,1,870.00,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-07,2018000008097,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,367884,,1,290.00,2018,2315,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-07,2018000008100,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,303,MITRA DIOCESA DE VACARIA,PJ,98526122001940,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,367893,,1,250.00,2018,2312,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-07,2018000008108,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,368230,,1,2282.15,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-07,2018000008111,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,374371,,1,2063.08,2018,8,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-11-07,2018000008140,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373922,954.00,0,,2018,2331,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-11-07,2018000008142,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373501,500.00,0,,2018,2329,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-07,2018000008209,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,339,ROMILDA MARCOLINO,PF,74135902049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,372772,,1,74.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-07,2018000008218,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3734,SOLANGE MONICA RICCI,PF,316314013,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,372804,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-07,2018000008219,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4246,ELISSON ANTONIO GARBIN,PF,402647009,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,372823,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-07,2018000008226,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,373510,,3,2231.00,2018,10,TMP,2018,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008265,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,ACIDO VALPROICO 500MGACIDO VALPROICO 250 MGPROMETAZINA 25 MGOMEPRAZOL 20MGNORTRIPTILINA 25 MGNORTRIPTILINA 75 MGNIFEDIPINO 10 MGMETRONIDAZOL 400MGMETOPROLOL - SUCCINATO -,11437.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008266,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,VENLAFAXINA 75 MG - CAPS DE LIBERACAO CONTROLADASERTRALINA 50MGRISPERIDONA 2 MGPARACETAMOL 750MGOMEPRAZOL 40MGNISTATINA 25000UI/G - CREME VAGINAL TUBO C/ 60 GR ? APLICADO,10040.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008267,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,105.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008267,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379896,105.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.90,243.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379914,243.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008269,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 120,205.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008269,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379923,205.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008270,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,167.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008270,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379932,167.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008271,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 60,138.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008271,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379941,138.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008272,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,162.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008272,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379950,162.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008273,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 96,152.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008273,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379959,152.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008274,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4247,DARCI PADILHA,PF,50377060097,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAMES,74.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008274,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4247,DARCI PADILHA,PF,50377060097,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380011,74.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008275,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3601,LIAMAR FERREIRA DA SILVA,PF,59686642072,,AUXILIO PARA CONSULTA OCM ESPECIALISTA,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008275,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3601,LIAMAR FERREIRA DA SILVA,PF,59686642072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380002,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,207.54,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379734,207.54,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,221.42,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379743,221.42,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008278,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,87.17,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008278,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379770,87.17,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008279,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,121.93,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008279,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379797,121.93,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008280,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,515.38,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008280,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379442,515.38,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008281,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,626.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008281,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379824,626.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008282,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,311.31,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008282,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379833,311.31,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008283,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,306.59,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008283,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379851,306.59,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008284,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,776.93,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008284,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379869,776.93,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008285,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,418.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008285,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379878,418.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008286,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PUBLICACAO LEILAO 001/2018,214.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008287,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PUBLICACAO LEILAO 001/2018,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008288,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAIS PARA PERFURADOR DE SOLO,288.00,0,,0,,2018,2390,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008288,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379590,288.00,0,,2018,2390,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008289,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 77,50.00,0,,0,,2018,2391,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008289,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379572,50.00,0,,2018,2391,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008290,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 35,240.00,0,,0,,2018,2373,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008290,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379635,240.00,0,,2018,2373,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008291,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 35,100.00,0,,0,,2018,2374,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008291,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379608,100.00,0,,2018,2374,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008292,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 83,660.00,0,,0,,2018,2375,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008292,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379671,660.00,0,,2018,2375,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008293,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,CONSERTO CORTADOR DE GRAMA,50.00,0,,0,,2018,2376,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008293,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379707,50.00,0,,2018,2376,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008294,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 105,232.00,0,,0,,2018,2377,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008295,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,250.00,0,,0,,2018,2378,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008295,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379509,250.00,0,,2018,2378,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008296,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 101,396.75,0,,0,,2018,2385,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008296,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379518,396.75,0,,2018,2385,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008297,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 78,272.40,0,,0,,2018,2369,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008297,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379527,272.40,0,,2018,2369,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008298,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 79,134.00,0,,0,,2018,2370,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008298,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379536,134.00,0,,2018,2370,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008299,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,SERVICO EM CORTADOR DE GRAMA,120.00,0,,0,,2018,2371,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008299,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379581,120.00,0,,2018,2371,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008300,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 113,206.40,0,,0,,2018,2368,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008300,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379500,206.40,0,,2018,2368,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008301,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,MATERIAL ELETRONICO,1608.00,0,,0,,2018,2392,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008302,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,GENEROS DE ALIMENTACAO,130.09,0,,0,,2018,2372,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008303,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,ESFREGAO,99.90,0,,0,,2018,2379,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008303,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380156,99.90,0,,2018,2379,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008304,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 91,35.00,0,,0,,2018,2381,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008305,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 91,80.00,0,,0,,2018,2380,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008306,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,GENEROS DE ALIMENTACAO,19.76,0,,0,,2018,2382,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008306,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380147,19.76,0,,2018,2382,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008307,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,ROLO DE TELA 30MT,508.50,0,,0,,2018,2383,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008307,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380138,508.50,0,,2018,2383,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008308,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3110,SPIRONELLO & SPIRONELLO LTDA,PJ,17371414000120,,GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PALESTRA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL,1440.00,0,,0,,2018,2384,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008309,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 104,255.00,0,,0,,2018,2387,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008310,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 104,634.00,0,,0,,2018,2386,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008311,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL PARA DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS,70.68,0,,0,,2018,2388,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008311,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380029,70.68,0,,2018,2388,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008312,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL FARMACOLOGICO,880.40,0,,0,,2018,2389,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008313,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12/11 - LEVAR SECRETARIOA DA EDUCACAO E TECNICA DE APOIO PEDAGOGICO,293.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008313,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378080,293.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008314,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12/11 - ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO GEM - GESTAO PARA EDUCACAO MUNICIPAL,371.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008314,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378071,371.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008315,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12/11 - ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO GEM - GESTAO PARA EDUCACAO MUNICIPAL,293.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008315,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378062,293.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008316,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,CONSERTO PERFURADOR DE SOLO,150.00,0,,0,,2018,2393,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008316,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379983,150.00,0,,2018,2393,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008317,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PARTICIPANTES DA PALESTRA OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL,550.00,0,,0,,2018,2394,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000008318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,81,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",5796.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-08,2018000000043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,373107,,10,575.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-08,2018000000044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,373118,,10,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-08,2018000000045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1952,PAIF,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,373076,,10,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-08,2018000000046,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,373096,,10,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-08,2018000000048,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,368330,,2,2060.00,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-11-08,2018000000068,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2704,RAVIZONI & FILHO LTDA,PJ,11490699000131,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,367942,,10,375.00,2018,10,DPV,2018,4,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-11-08,2018000000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1326,ADEMILSON CESAR FARINELA,PF,82206961091,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,367911,,10,400.00,2018,17,DPV,2018,12,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-11-08,2018000002500,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4103,CONTEL TELECOM LTDA,PJ,13337781000156,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,368646,,6,400.00,2018,721,DPV,2018,72,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-09,2018-11-08,2018000003452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,368292,,6,99.90,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-11-08,2018000005567,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4187,GRAFICA E EDITORA BOTA AMARELA EIRELI,PJ,92390525000107,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,368595,,3,660.00,2018,1583,DPV,2018,95,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-11-08,2018000005919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,4050,ALGACIR CARLOS REMUSSI BRUNETTO,PF,1615408053,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,369341,,1,299.18,2018,10,CHP,2018,105,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-11-08,2018000005921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,SUBEMPENHO,,380348,131.00,0,,2018,10,CHP,2018,104,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,EMPENHAR NO FNDE,-212.00,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005925,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,EMPENHAR FNDE,-65.30,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-11-08,2018000005926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,SUBEMPENHO,,380265,121.45,0,,2018,10,CHP,2018,101,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005927,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,EMPENHAR NO FNDE,-30.10,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005928,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,EMPENHAR NO FNDE,-141.90,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-11-08,2018000005929,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,SUBEMPENHO,,380088,84.00,0,,2018,10,CHP,2018,99,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-24,2018-11-08,2018000006310,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347040,,1,104.00,2018,1792,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-11-08,2018000006388,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347024,,1,70.00,2018,1826,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-11-08,2018000006389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,346998,,1,52.00,2018,1825,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-11-08,2018000007194,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4218,DIA A DIA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME,PJ,12811174000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370222,,1,1315.00,2018,2051,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-11-08,2018000007254,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4222,ANGELA BENEDETTI FORTUNA,PJ,27315964000185,1230021741,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347394,,1,4005.00,2018,2072,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-11-08,2018000007510,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,876,DARVIL ALBANI,PF,94564523015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342146,,1,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-11-08,2018000007573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,373129,,4,624.48,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-11-08,2018000007611,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4222,ANGELA BENEDETTI FORTUNA,PJ,27315964000185,1230021741,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347385,,1,229.01,2018,2072,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-08,2018000007738,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,354536,,1,342.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-08,2018000007739,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,354527,,1,250.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-08,2018000007749,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370231,,1,600.00,2018,2225,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-08,2018000007751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2039,VALDEZIR BARONI,PJ,7312972000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361236,,1,120.00,2018,2223,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-08,2018000007773,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4235,SANTO SCOPEL,PF,36867497004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,368627,,1,400.00,2018,2229,DPV,2018,120,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-08,2018000007926,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4236,AVILINO BALBINOTTE,PF,20257457020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361372,,1,270.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-11-08,2018000007933,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378961,10.00,0,,2018,2240,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-11-08,2018000007934,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378991,355.00,0,,2018,2239,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-11-08,2018000007935,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378869,50.00,0,,2018,2238,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-11-08,2018000007936,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378878,480.00,0,,2018,2237,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-08,2018000007939,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361550,,1,344.50,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-11-08,2018000007942,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378952,70.00,0,,2018,2249,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-11-08,2018000007943,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378979,120.00,0,,2018,2248,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-11-08,2018000007944,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378970,40.00,0,,2018,2247,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-08,2018000007998,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3969,MAURO JUNIOR BIELSKI - ENGENHARIA,PJ,28425500000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,367221,,1,1500.00,2018,2279,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-08,2018000008014,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,365466,,1,134.70,2018,2282,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-08,2018000008015,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378842,660.40,0,,2018,2290,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-08,2018000008016,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378833,220.00,0,,2018,2289,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-08,2018000008027,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378860,310.00,0,,2018,2292,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-08,2018000008028,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378851,1348.25,0,,2018,2291,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-08,2018000008031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,365609,,1,985.39,2018,17,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-08,2018000008044,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,365585,,1,79.20,2018,17,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-08,2018000008045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,365576,,1,285.00,2018,2299,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-08,2018000008062,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3385,VERA LUCIA ZUCCO PERETO,PF,99421240049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,365709,,1,50.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-08,2018000008064,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3661,IVONE AMERICO RIBEIRO ROTKOSKI,PF,77587235000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,365700,,1,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-08,2018000008066,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2860,ZEB COMERCIAL E ATACADISTA LTDA,PJ,8873836000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,365682,,1,10.00,2018,2305,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-08,2018000008072,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,365638,,1,1885.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-08,2018000008078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,367266,,1,65.90,2018,2310,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-08,2018000008107,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,368669,,1,348.61,2018,2316,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-08,2018000008110,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,368678,,1,187.45,2018,2318,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-08,2018000008130,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1064,AQUISICAO EQUIPAMENTOS RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,374191,,1,490.00,2018,2327,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-08,2018000008136,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,369287,,1,2007.14,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-08,2018000008136,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,369296,,2,45.28,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-08,2018000008137,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,369533,,1,539.75,2018,2334,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-11-08,2018000008139,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,329,RENACIR ADAO  CREMONINI,PJ,89718191000135,3110000360,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382456,1000.00,0,,2018,2332,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-08,2018000008140,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,373922,,1,954.00,2018,2331,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-08,2018000008141,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,369494,,1,230.00,2018,2330,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-08,2018000008141,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,369503,,2,956.00,2018,2330,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-08,2018000008141,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,369515,,3,1948.00,2018,2330,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-08,2018000008142,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,373501,,1,500.00,2018,2329,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-08,2018000008143,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,369524,,1,2102.02,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-08,2018000008163,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3436,ANA JULIA DOS SANTOS DUARTE,PF,5511911046,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370123,,1,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-08,2018000008164,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370093,,1,15.96,2018,2343,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-08,2018000008165,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4245,ILIZANDRA MACIEL DE ANDRADE,PF,1335034021,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370623,,1,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-08,2018000008166,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4169,LURDES DEVENS,PF,94173311087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370600,,1,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-08,2018000008167,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4231,SINARA GIACOMINI,PF,2410078010,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370632,,1,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-08,2018000008206,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4230,MARIZETE SCARSI DURANTE ME,PJ,6110401000342,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371620,,1,825.75,2018,2351,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-08,2018000008220,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,574,IRMAOS PALOSCHI LTDA,PJ,872110000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,372745,,1,1102.00,2018,2357,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-08,2018000008224,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,372715,,1,1010.00,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-08,2018000008244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3818,AVER E PAVAN CLINICA MEDICA S. S. LTDA.,PJ,21717156000168,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380201,1000.00,0,,2018,2366,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-08,2018000008244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3818,AVER E PAVAN CLINICA MEDICA S. S. LTDA.,PJ,21717156000168,,RETENCAO DE EMPENHO,,380201,,2,30.00,2018,2366,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-08,2018000008302,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380165,130.09,0,,2018,2372,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-08,2018000008312,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380020,880.40,0,,2018,2389,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008319,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 75,311.31,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008319,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,381794,311.31,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008320,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,795.57,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008320,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,381803,795.57,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008321,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,501.55,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008321,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,381812,501.55,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008322,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,415.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008322,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,381821,415.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008323,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,271.75,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008323,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,381830,271.75,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008324,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,83.61,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008324,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,381839,83.61,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 46,242.13,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,381848,242.13,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008326,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008326,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,381857,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008327,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,OLEO LUBRIFICANTE 15W40,2210.00,0,,0,,2018,2397,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008328,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 93,1320.00,0,,0,,2018,2396,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008329,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2794,RADIO ESTREITO DO URUGUAI LTDA,PJ,3825006000196,,MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO,500.00,0,,0,,2018,2395,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008329,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2794,RADIO ESTREITO DO URUGUAI LTDA,PJ,3825006000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,381075,500.00,0,,2018,2395,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008330,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3684,TRUYLIA E TRUYLIA LTDA,PJ,2313091000736,,TINTAS,1105.95,0,,0,,2018,2400,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008330,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3684,TRUYLIA E TRUYLIA LTDA,PJ,2313091000736,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,381048,1105.95,0,,2018,2400,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008331,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4248,SAVI E GUISSO FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA,PJ,11503818000143,1050033318,ESTICADOR CABO ACO,30.00,0,,0,,2018,2399,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008331,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4248,SAVI E GUISSO FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA,PJ,11503818000143,1050033318,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380991,30.00,0,,2018,2399,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008332,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,303,MITRA DIOCESA DE VACARIA,PJ,98526122001940,,LOCACAO DE SALAO PAROQUIAL PARA PALESTRA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL,350.00,0,,0,,2018,2398,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008332,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,303,MITRA DIOCESA DE VACARIA,PJ,98526122001940,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380946,350.00,0,,2018,2398,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008333,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE,668.30,0,,0,,2018,16,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008333,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380879,668.30,0,,2018,16,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008334,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,382,VILMAR FOIATTO,PF,32632487072,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM - JUNTA MILITAR,28.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008334,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,382,VILMAR FOIATTO,PF,32632487072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380861,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008335,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3942,ALEXANDRE COSTA PEREIRA,PF,95266224053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - ACOMPANHAR PACIENTE M.M. ATE HBSJS - EMERGENCIA,28.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008335,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3942,ALEXANDRE COSTA PEREIRA,PF,95266224053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380834,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008336,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,86.00,0,,0,,2018,2401,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008336,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,381468,86.00,0,,2018,2401,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008337,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,113.32,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008337,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,381459,113.32,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008338,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,260.00,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008338,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,381434,260.00,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008339,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,20.80,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008339,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,381398,20.80,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008340,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,223,IRMAOS MOCELLIN E CIA LTDA,PJ,89424782000108,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 102,2528.17,0,,0,,2018,2402,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008341,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,AQUISICAO DE PAVIMENTOS,10640.00,0,,0,,2018,18,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008341,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382038,10640.00,0,,2018,18,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008342,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,AQUISICAO DE PAVIMENTOS,6300.00,0,,0,,2018,18,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008342,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382047,6300.00,0,,2018,18,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008343,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,172.00,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008343,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380303,172.00,0,,2018,10,CHP,2018,99,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,65.30,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380334,65.30,0,,2018,10,CHP,2018,101,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008345,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,212.00,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008345,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380392,212.00,0,,2018,10,CHP,2018,104,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000008346,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SERVICOS DE HORAS MUNCK PARA SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE,390.00,0,,0,,2018,14,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-09,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,365980,,34,15374.90,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-11-09,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,382086,9.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-11-09,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,378275,2.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-11-09,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,378319,3719.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-11-09,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,378319,,91,3719.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-11-09,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,378275,,92,2.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-11-09,2018000001375,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,76,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,SUBEMPENHO,,378256,615.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-11-09,2018000001375,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,76,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,378256,,10,615.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-11-09,2018000002508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,369305,,7,40000.00,2018,2,CNC,2018,61,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-11-09,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,365891,,19,598.10,2018,971,DPV,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-16,2018-11-09,2018000005997,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,SUBEMPENHO,,385147,910.00,0,,2018,14,PRP,2018,93,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-09,2018000006643,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378197,33.00,0,,2018,1905,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-11-09,2018000006755,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,346446,,2,7720.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-19,2018-11-09,2018000006935,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378170,35.00,0,,2018,2002,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-19,2018-11-09,2018000006936,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378188,38.00,0,,2018,2001,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-11-09,2018000007096,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378179,170.00,0,,2018,2008,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-11-09,2018000007585,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378206,82.00,0,,2018,2179,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-15,2018-11-09,2018000007629,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378161,250.00,0,,2018,2190,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-15,2018-11-09,2018000007630,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378152,58.00,0,,2018,2189,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-11-09,2018000007636,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378125,100.00,0,,2018,2184,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-09,2018000007666,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353454,,1,345.90,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-09,2018000007667,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353463,,1,250.85,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-09,2018000007668,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353472,,1,292.65,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-09,2018000007669,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353481,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-09,2018000007670,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353490,,1,87.10,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-09,2018000007671,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353499,,1,379.78,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-09,2018000007672,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353508,,1,121.94,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-09,2018000007676,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353418,,1,62.00,2018,2200,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-09,2018000007677,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,"PAGAMENTO DE EMPENHO ,",,353436,,1,167.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-09,2018000007678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353445,,1,143.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-09,2018000007678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353445,,3,143.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-09,2018000007678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE CONTA BANCARIA,,353445,,2,-143.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-09,2018000007679,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353355,,1,167.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-09,2018000007680,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353364,,1,162.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-09,2018000007681,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353373,,1,186.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-09,2018000007682,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353382,,1,219.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-09,2018000007683,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353391,,1,128.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-09,2018000007684,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353400,,1,176.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-09,2018000007685,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE CONTA BANCARIA,,353409,,2,-124.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-09,2018000007685,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353409,,1,124.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-09,2018000007685,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353409,,3,124.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-09,2018000007686,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE CONTA BANCARIA,,353517,,2,-190.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-09,2018000007686,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353517,,3,190.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-09,2018000007686,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353517,,1,190.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-18,2018-11-09,2018000007696,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353166,,1,255.99,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-18,2018-11-09,2018000007697,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353157,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-18,2018-11-09,2018000007698,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353175,,1,588.03,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-18,2018-11-09,2018000007699,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353184,,1,449.67,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-18,2018-11-09,2018000007700,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353193,,1,264.78,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-18,2018-11-09,2018000007701,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353229,,1,622.62,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-18,2018-11-09,2018000007702,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353238,,1,36.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-18,2018-11-09,2018000007703,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353247,,1,219.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-09,2018000007716,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353807,,1,186.83,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-09,2018000007717,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353816,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-09,2018000007718,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353825,,1,261.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-09,2018000007719,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353834,,1,313.56,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-09,2018000007720,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353843,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-09,2018000007721,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353852,,1,322.27,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-09,2018000007722,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353861,,1,416.33,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-19,2018-11-09,2018000007725,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378143,50.00,0,,2018,2213,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-19,2018-11-09,2018000007726,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378134,350.00,0,,2018,2212,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-09,2018000007741,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,"PAGAMENTO DE EMPENHO ,",,362779,,1,119.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-09,2018000007742,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,"PAGAMENTO DE EMPENHO ,",,362806,,1,190.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-09,2018000007743,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,362843,,1,190.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-09,2018000007744,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,"PAGAMENTO DE EMPENHO ,",,362788,,1,190.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-09,2018000007758,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,"PAGAMENTO DE EMPENHO ,",,362824,,1,143.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-09,2018000007759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,362797,,1,190.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-09,2018000007760,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,"PAGAMENTO DE EMPENHO ,",,362815,,1,143.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-09,2018000007761,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361245,,1,398.98,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-09,2018000007762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361254,,1,397.17,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-09,2018000007763,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361263,,1,101.06,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-09,2018000007764,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361272,,1,696.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-09,2018000007765,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361284,,1,529.56,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-09,2018000007766,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361293,,1,243.88,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-09,2018000007767,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361302,,1,605.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-09,2018000007768,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361311,,1,518.85,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-09,2018000007769,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361354,,1,348.41,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-09,2018000007911,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361426,,1,435.83,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-09,2018000007912,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361435,,1,518.85,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-09,2018000007913,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361444,,1,518.85,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-09,2018000007914,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361453,,1,794.35,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-09,2018000007915,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361462,,1,202.07,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-09,2018000007916,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361481,,1,306.59,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-09,2018000007917,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361490,,1,452.92,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-09,2018000007918,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361502,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-09,2018000007919,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361511,,1,487.76,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-09,2018000007920,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361520,,1,156.78,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-09,2018000007921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361532,,1,259.42,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-09,2018000007922,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361541,,1,121.94,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-09,2018000007923,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,"PAGAMENTO DE EMPENHO ,",,362975,,1,143.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-09,2018000007924,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,362984,,1,200.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-09,2018000007953,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,362861,,1,696.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-09,2018000007954,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,362870,,1,108.00,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-09,2018000007955,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,362912,,1,766.48,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-09,2018000007956,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,362921,,1,183.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-09,2018000007957,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,362930,,1,139.36,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-09,2018000007958,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,362939,,1,622.62,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-09,2018000007959,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,362948,,1,415.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-09,2018000007960,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,362957,,1,501.55,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-09,2018000007961,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,362966,,1,348.40,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-09,2018000007963,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,"PAGAMENTO DE EMPENHO ,",,363011,,1,190.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-09,2018000007964,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,363020,,1,190.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-09,2018000007965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,363002,,1,122.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-09,2018000007966,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,"PAGAMENTO DE EMPENHO ,",,362993,,1,181.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-09,2018000007971,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,362852,,1,167.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-09,2018000008000,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,366905,,1,348.40,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-09,2018000008001,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,366914,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-09,2018000008002,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,366926,,1,383.24,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-09,2018000008003,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,366935,,1,195.10,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-09,2018000008004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,366944,,1,415.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-09,2018000008005,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,366953,,1,473.88,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-09,2018000008006,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,366962,,1,466.96,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-09,2018000008007,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,366980,,1,719.47,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-09,2018000008008,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,366998,,1,191.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-09,2018000008009,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,"PAGAMENTO DE EMPENHO ,",,367081,,1,85.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-09,2018000008010,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,"PAGAMENTO DE EMPENHO ,",,367108,,1,167.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-09,2018000008011,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,367117,,1,157.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-09,2018000008012,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,367180,,1,105.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-09,2018000008013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,367205,,1,248.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-09,2018000008023,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,367144,,1,13.00,2018,2296,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-09,2018000008024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,367189,,1,25.00,2018,2295,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-09,2018000008046,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,366655,,1,674.50,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-09,2018000008047,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,366664,,1,489.50,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-09,2018000008048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,366676,,1,404.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-09,2018000008049,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,366685,,1,415.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-09,2018000008050,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,366694,,1,415.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-09,2018000008051,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,366710,,1,470.34,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-09,2018000008052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,366767,,1,397.17,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-09,2018000008053,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,366782,,1,104.55,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-09,2018000008054,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,366791,,1,106.27,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-09,2018000008055,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,366803,,1,95.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-09,2018000008056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,366830,,1,119.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-09,2018000008057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,366878,,1,119.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-09,2018000008058,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,"PAGAMENTO DE EMPENHO ,",,366896,,1,105.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-09,2018000008081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,367275,,1,345.90,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-09,2018000008082,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,367284,,1,311.31,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-09,2018000008083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,367302,,1,432.37,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-09,2018000008084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,367329,,1,1163.65,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-09,2018000008085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,367347,,1,661.98,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-09,2018000008086,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,367356,,1,121.94,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-09,2018000008087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,367428,,1,242.15,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-09,2018000008088,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,367447,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-09,2018000008089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,367486,,1,179.87,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-09,2018000008090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,367504,,1,78.00,2018,2311,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-09,2018000008113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,"PAGAMENTO DE EMPENHO ,",,370323,,1,119.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-09,2018000008114,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,"PAGAMENTO DE EMPENHO ,",,370332,,1,75.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-09,2018000008115,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370341,,1,124.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-09,2018000008117,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370350,,1,152.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-09,2018000008118,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370359,,1,191.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-09,2018000008119,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370368,,1,16.00,2018,2320,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-09,2018000008120,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370384,,1,22.00,2018,2321,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-09,2018000008121,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370393,,1,387.41,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-09,2018000008122,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370409,,1,345.90,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-09,2018000008123,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370425,,1,261.30,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-09,2018000008124,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370434,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-09,2018000008125,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370443,,1,102.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-09,2018000008126,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,"PAGAMENTO DE EMPENHO ,",,370452,,1,143.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-09,2018000008127,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,"PAGAMENTO DE EMPENHO ,",,370461,,1,95.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-09,2018000008151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370800,,1,143.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-09,2018000008152,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370809,,1,186.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-09,2018000008153,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370818,,1,511.93,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-09,2018000008154,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370827,,1,261.30,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-09,2018000008155,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370836,,1,358.87,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-09,2018000008156,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370845,,1,90.62,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-09,2018000008157,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370890,,1,111.49,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-09,2018000008158,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370899,,1,501.55,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-09,2018000008178,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,373049,,1,383.24,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-09,2018000008179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,373058,,1,101.06,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-09,2018000008180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,373067,,1,278.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-09,2018000008181,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,373087,,1,228.30,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-09,2018000008182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,373169,,1,217.95,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-09,2018000008183,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,373178,,1,224.71,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-09,2018000008184,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,373187,,1,132.39,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-09,2018000008185,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,373196,,1,726.39,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-09,2018000008186,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,373205,,1,691.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-09,2018000008189,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,"PAGAMENTO DE EMPENHO ,",,372857,,1,97.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-09,2018000008190,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,"PAGAMENTO DE EMPENHO ,",,372873,,1,85.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-09,2018000008191,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,"PAGAMENTO DE EMPENHO ,",,372923,,1,152.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-09,2018000008192,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,372960,,1,191.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-09,2018000008193,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,"PAGAMENTO DE EMPENHO ,",,372969,,1,152.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-09,2018000008194,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,"PAGAMENTO DE EMPENHO ,",,372992,,1,167.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-09,2018000008195,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,373015,,1,214.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-09,2018000008196,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,373031,,1,233.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-09,2018000008202,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371666,,1,78.00,2018,2346,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-09,2018000008210,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,373214,,1,101.04,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-09,2018000008211,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,373223,,1,278.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-09,2018000008212,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,373232,,1,475.61,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-09,2018000008213,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,373241,,1,518.85,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-09,2018000008214,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,373250,,1,397.78,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-09,2018000008215,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,373271,,1,425.45,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-09,2018000008216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,373280,,1,696.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-09,2018000008227,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378001,,1,2642.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-09,2018000008313,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378080,,1,293.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-09,2018000008314,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378071,,1,371.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-09,2018000008315,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378062,,1,293.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-09,2018000008346,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385136,390.00,0,,2018,14,PRP,2018,93,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,CONTRIBUICAO AO PASEP - 2018,17000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008348,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,TARIFA IPE,298.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008348,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380606,298.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008349,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 84,719.47,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008349,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383936,719.47,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008350,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,415.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008350,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383945,415.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008351,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,415.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008351,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383954,415.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008352,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008352,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383963,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008353,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,296.15,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008353,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383972,296.15,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008354,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,452.92,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008354,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383999,452.92,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008355,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,97.58,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008355,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384136,97.58,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008356,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 124,428.56,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008356,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384148,428.56,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008357,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 91,87.09,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008357,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384197,87.09,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008358,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,92.34,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008358,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384206,92.34,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008359,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,166.05,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008359,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384215,166.05,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008360,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008360,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384224,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008361,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,62.29,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008361,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384233,62.29,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008362,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,167.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008362,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384251,167.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008363,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,119.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008363,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384242,119.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008364,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,119.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008364,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383927,119.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008365,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 97,210.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008366,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,167.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008366,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383884,167.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008367,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,114.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008367,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383875,114.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008368,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,195.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008368,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383859,195.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008369,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 60,98.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008369,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383850,98.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008370,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,190.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008370,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384260,190.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008371,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,CONSERTO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO,1265.00,0,,0,,2018,2412,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008372,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 60,10.00,0,,0,,2018,2411,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008372,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383841,10.00,0,,2018,2411,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008373,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,202.20,0,,0,,2018,2410,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008374,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,MURAL BRANCO DE METAL - SALA FARMACEUTICA,94.90,0,,0,,2018,2409,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008375,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,603.40,0,,0,,2018,2408,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008376,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,MATERIAL ELETRONICO,138.00,0,,0,,2018,2406,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008376,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382369,138.00,0,,2018,2406,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008377,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,608.22,0,,0,,2018,2405,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008378,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 34,1545.00,0,,0,,2018,2403,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008378,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383832,1545.00,0,,2018,2403,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008379,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,RECARGA DE GAS,69.90,0,,0,,2018,2404,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008379,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382346,69.90,0,,2018,2404,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008380,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - ACOMPANHAR PACIENTE F.Z. ATE O HBSJ DE SANANDUVA,28.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008380,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382328,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008381,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - TRASNPORTE DE PACEINTE F.Z. ATE O HBSJ,28.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008381,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382312,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008382,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4249,DULCIMAR ALBANI,PF,3381245007,,AUXILIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008382,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4249,DULCIMAR ALBANI,PF,3381245007,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382293,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3627,ROSELI SIMONE KULAWCZUK KMIEC,PF,83503374000,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - CAPACITACAO DO FORMSUS DOS CICLOS/ARMADILHAS QUE DEVERAO SER DIGITADOS ATE O FIM DO ANO,25.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3627,ROSELI SIMONE KULAWCZUK KMIEC,PF,83503374000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382277,25.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008384,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4250,JOAO MIGUEL ALBANI SOBRINHO,PF,10202927091,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAMES,220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008384,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4250,JOAO MIGUEL ALBANI SOBRINHO,PF,10202927091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382258,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008385,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - VIATURA 112 - PORTO ALEGRE,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008385,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382235,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008386,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,MATERIAL PARA CONSERTO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO,1535.00,0,,0,,2018,2413,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008387,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,"DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 08/11 - BUSCAR PREFEITO, VEREADOR RAFAEL REMUSSI E AUDITORA DE TRIBUTOS INDIANE BIANCHI",97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008387,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382219,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008388,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,"MEIA DIARIA PARA POA NO DIA 05/11- PARA VIAGEM A BRASILIA03 DIARIAS PARA BRASILIA/DF - FUNASA E GABINETE DEP FEDERAISDIARIA EM POA NO DIA 08/11 - RETORNO DE BRASILIA, VIS",2271.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008388,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382180,2271.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008389,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PASSAGEM AEREA RETORNO - BRASILIA/POA,710.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000008389,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382158,710.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-12,2018000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3765,DILSON TARTARI        (51),PF,98753410025,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,369154,,12,985.60,2017,15,CPC,2017,154,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-11-12,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,382095,17.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006645,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2082,BRUNA GUZZO GARBO,PF,2742031030,,SUBEMPENHO,,384269,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006646,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4066,DOLIZETE ZUCCO,PF,50377027049,,SUBEMPENHO,,384278,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006647,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,SUBEMPENHO,,384287,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006648,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2900,FELIPE ZANANDREA,PF,3109684020,,SUBEMPENHO,,384296,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006649,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3886,GABRIELI CADORE,PF,3880485062,,SUBEMPENHO,,384305,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006650,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4067,LAIANE MASCARELLO,PF,3932830032,,SUBEMPENHO,,384314,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006651,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,LUCAS KOLCZEWSKI MASCARELLO,PF,3792458098,,SUBEMPENHO,,384323,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006652,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3876,MANUELA PEGORINI,PF,3881138048,,SUBEMPENHO,,384332,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006653,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3882,MARCELO MARIO POLIDORO,PF,4830060093,,SUBEMPENHO,,384341,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006654,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3592,MARINA MASCARELLO,PF,585244014,,SUBEMPENHO,,384350,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006655,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4068,MILENA MARTELLO,PF,2331581037,,SUBEMPENHO,,384359,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006656,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3885,MILENA PROVENCI,PF,4503586076,,SUBEMPENHO,,384378,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006657,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4016,NICOLI PAVAN,PF,2608558046,,SUBEMPENHO,,384387,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006658,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3887,RAFAELA GREGOLIN,PF,4508674046,,SUBEMPENHO,,384396,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006659,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1903,TAMILE DEBOM MIOLA,PF,3140573073,,SUBEMPENHO,,384415,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006660,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4070,EDIVAN RIBEIRO,PF,2731183071,,SUBEMPENHO,,384443,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006661,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3967,GABRIEL BELTRAME,PF,4683949075,,SUBEMPENHO,,384459,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006662,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3877,GERMANO LUIS ANGUINONI,PF,2014665036,,SUBEMPENHO,,384468,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006663,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3968,LUANA SIGNORATI,PF,3108676067,,SUBEMPENHO,,384517,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006664,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3874,VINICIUS LORHAN DAGANI,PF,3726147012,,SUBEMPENHO,,384563,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006665,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3884,HENRIQUE BERGAMIN,PF,3332281038,,SUBEMPENHO,,384501,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006666,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3875,VALERIA CORACA,PF,4736746025,,SUBEMPENHO,,384554,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006667,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4071,EDINARA MIOLA,PF,3181571016,,SUBEMPENHO,,384427,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006668,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3917,SIMONE MARIA RAPACHI,PF,1570931070,,SUBEMPENHO,,384545,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006669,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3890,SAMARA  GOTZ,PF,2639471066,,SUBEMPENHO,,384536,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006670,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1912,GIOVANI ZUCCO,PF,2895379084,,SUBEMPENHO,,384572,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006673,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3857,ALVARO NAVARINI,PF,3459175028,,SUBEMPENHO,,382538,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006674,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4084,AMANDA MARTELLO CALDERAN,PF,4764268043,,SUBEMPENHO,,382564,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006675,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,ANA PAULA ZUCCO,PF,4034795093,,SUBEMPENHO,,382593,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006677,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3855,CLEISON PASINATO,PF,3049551089,,SUBEMPENHO,,382612,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006678,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3867,CRISTIAN ALBANI,PF,3080565070,,SUBEMPENHO,,382621,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006679,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3848,EDELCI MINGOTTI,PF,2882082002,,SUBEMPENHO,,382633,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006680,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4085,GABRIELA ZAMBONI,PF,4085495054,,SUBEMPENHO,,382657,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006682,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3960,LEANDRA BIASI BELTRAME,PF,2561272044,,SUBEMPENHO,,382675,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006683,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4088,MURILO PASQUETTI FLORES,PF,5108795009,,SUBEMPENHO,,382729,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006684,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3854,NATALIA DEVENS,PF,4170452046,,SUBEMPENHO,,382738,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006685,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3847,PAULA SPONGA MIOLLA,PF,3957655013,,SUBEMPENHO,,382747,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006686,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3957,RUBIA COLLA,PF,2867119073,,SUBEMPENHO,,382756,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006687,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3873,TADEU BERTOLINI,PF,3065547040,,SUBEMPENHO,,382783,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006688,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3859,TAILOR RODRIGUES MATIELO,PF,2498641009,,SUBEMPENHO,,382801,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006689,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3860,THALIA NAVARINI,PF,3340326010,,SUBEMPENHO,,382837,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006691,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3961,FERNANDA DEVENS,PF,805490043,,SUBEMPENHO,,382945,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006692,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3963,GABRIELA ZANIN,PF,2236718004,,SUBEMPENHO,,382963,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006693,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3853,KESSIA CAROLINA SCHENATTO,PF,3372357086,,SUBEMPENHO,,382981,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006694,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3868,LAIS MENOSSO,PF,3096818045,,SUBEMPENHO,,383035,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006695,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3862,LAIS SLONGO,PF,3461074071,,SUBEMPENHO,,383053,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006696,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3850,LETICIA ZANDONA PAIZ,PF,3131230045,,SUBEMPENHO,,383080,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006697,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4091,VALERIA MARTELLO,PF,2908698030,,SUBEMPENHO,,383160,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006698,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3846,DANIELA PAULA PAWLAK,PF,3416387066,,SUBEMPENHO,,383214,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006699,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3610,ELIAS COPATTI,PF,1847957021,,SUBEMPENHO,,383336,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006700,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4209,ELIAS ROSIN,PF,2019847094,,ANULACAO SUBEMPENHO,,383823,-110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006700,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4209,ELIAS ROSIN,PF,2019847094,,SUBEMPENHO,,383823,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006700,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4209,ELIAS ROSIN,PF,2019847094,,SUBEMPENHO,,383370,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006701,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3966,JOANA JULIANOTTI CADORE,PF,4648685059,,SUBEMPENHO,,383388,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006702,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3866,LUANA VERZA,PF,3534275004,,SUBEMPENHO,,383397,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006703,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3845,NEIMAR ZAMBONI,PF,3403968065,,SUBEMPENHO,,383406,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006704,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4089,PEDRO HENRIQUE FERRARES SKOWRONSKI,PF,4517174069,,SUBEMPENHO,,383424,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006705,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3979,FERNANDA SPONGA MIOLLA,PF,4673858077,,SUBEMPENHO,,383460,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006706,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4210,NATCHELE SOARES COSTA,PF,98539698234,,SUBEMPENHO,,383505,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-12,2018000006707,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3865,MARINA JUNKOSKI CONTE,PF,2632299047,,SUBEMPENHO,,383559,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-11-12,2018000007099,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,81,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,337155,,1,3470.00,2018,2012,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-11-12,2018000007335,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,81,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,337042,,1,5796.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-11-12,2018000007535,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,342814,,1,233.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-12,2018000007867,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359320,,1,964.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000007868,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ANULACAO REFERENTE A CONPENSACAO PREVIDENCIARIA PERIODO  01/2017 A 09/2018,-4277.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-11-12,2018000007868,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,359336,-4277.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000007872,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ANULACAO REFERENTE A CONPENSACAO PREVIDENCIARIA PERIODO  01/2017 A 09/2018,-2901.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-11-12,2018000007872,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,359400,-2901.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000007873,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ANULACAO REFERENTE A CONPENSACAO PREVIDENCIARIA PERIODO  01/2017 A 09/2018,-1035.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-11-12,2018000007873,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,359416,-1035.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-12,2018000007873,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359416,,1,277.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-12,2018000007874,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359432,,1,1892.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-12,2018000007876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359464,,4,2140.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-12,2018000007877,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359499,,3,5720.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-12,2018000007879,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359541,,3,879.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000007880,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ANULACAO REFERENTE A CONPENSACAO PREVIDENCIARIA PERIODO  01/2017 A 09/2018,-2497.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-11-12,2018000007880,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,359567,-2497.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000007881,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ANULACAO REFERENTE A CONPENSACAO PREVIDENCIARIA PERIODO  01/2017 A 09/2018,-2147.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-11-12,2018000007881,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,359583,-2147.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-12,2018000007903,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,360003,,1,545.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-12,2018000007904,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,360019,,1,1520.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-12,2018000007907,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,360067,,1,720.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-12,2018000007908,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,360083,,1,593.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-12,2018000007989,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4234,PNEU BOM EIRELI,PJ,21609270000174,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,366623,,1,1520.00,2018,2275,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-12,2018000008092,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,366283,,1,347.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-12,2018000008094,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,366274,,1,256.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-12,2018000008096,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,366186,,1,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-12,2018000008168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370641,,1,137.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-12,2018000008168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370650,,2,706.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-12,2018000008237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,363,SUELI DALLA SANTA,PJ,88175534000108,3110000328,PAGAMENTO DE EMPENHO,,375574,,1,445.00,2018,2364,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-12,2018000008241,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2860,ZEB COMERCIAL E ATACADISTA LTDA,PJ,8873836000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,375508,,1,204.00,2018,2360,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-12,2018000008242,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,363,SUELI DALLA SANTA,PJ,88175534000108,3110000328,PAGAMENTO DE EMPENHO,,375463,,1,66.00,2018,2358,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-12,2018000008243,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,375454,,1,540.00,2018,2359,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-12,2018000008318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,81,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380174,5796.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008390,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,87.09,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008390,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384828,87.09,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008391,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008391,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384837,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008392,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 75,505.01,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008392,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384846,505.01,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008393,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,415.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008393,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384855,415.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008394,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,605.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008394,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384864,605.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008395,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,743.68,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008395,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384873,743.68,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008396,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,679.38,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008396,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384892,679.38,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008397,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,484.26,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008397,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384901,484.26,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008398,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008398,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384910,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008399,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 108,548.00,0,,0,,2018,2418,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008399,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384774,548.00,0,,2018,2418,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008400,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3684,TRUYLIA E TRUYLIA LTDA,PJ,2313091000736,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1105.00,0,,0,,2018,2417,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008400,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3684,TRUYLIA E TRUYLIA LTDA,PJ,2313091000736,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384720,1105.00,0,,2018,2417,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008401,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 35,41.00,0,,0,,2018,2416,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008401,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384729,41.00,0,,2018,2416,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008402,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 34,440.00,0,,0,,2018,2415,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008402,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384738,440.00,0,,2018,2415,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008403,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 108,40.00,0,,0,,2018,2414,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008403,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384765,40.00,0,,2018,2414,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE,742.40,0,,0,,2018,16,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384693,742.40,0,,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4251,ESCAVACOES SAO BRAS LTDA,PJ,10626576000112,,SERVICO DE ROMPEDOR HIDRAULICO,17312.30,0,,0,,2018,3,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4251,ESCAVACOES SAO BRAS LTDA,PJ,10626576000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396458,17312.30,0,,2018,3,CNV,2018,117,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4251,ESCAVACOES SAO BRAS LTDA,PJ,10626576000112,,RETENCAO DE EMPENHO,,396458,,3,576.50,2018,3,CNV,2018,117,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4251,ESCAVACOES SAO BRAS LTDA,PJ,10626576000112,,RETENCAO DE EMPENHO,,396458,,2,285.65,2018,3,CNV,2018,117,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008406,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4025,GENUIR LUIZ CORREIA,PF,1256285013,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008406,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4025,GENUIR LUIZ CORREIA,PF,1256285013,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384711,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008407,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2845,PAULO ROBERTO MAZZUTTI,PJ,6320142000112,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 83,2532.50,0,,0,,2018,2420,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008408,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2845,PAULO ROBERTO MAZZUTTI,PJ,6320142000112,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 83,1560.00,0,,0,,2018,2419,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008409,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,119.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008409,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384792,119.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008410,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,167.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008410,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384783,167.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008411,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,167.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008411,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384801,167.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008412,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 98,143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008412,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384810,143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008413,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,171.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008413,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384819,171.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008414,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4252,SANDRA MARIA BELTRAME SCALCON,PF,64233723068,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - CAPACITACAO DO FORMSUS DOS CICLOS/ARMADILHAS,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008414,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4252,SANDRA MARIA BELTRAME SCALCON,PF,64233723068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388878,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008415,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008415,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384702,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,ART 9931330 - INSTALACAO DE ILUMINACAO NATALINA,82.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383918,82.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008417,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2403,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87958633000195,,DEVOLUCAO REF. COMPLEMENTACAO DE RENDIMENTOS DO VALOR DO REPASSE CONVENIO FPE 576/2017 - CONSTRUCAO DE 05 MODULOS SANITARIOS,58.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008417,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2403,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87958633000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383909,58.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008418,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,223,IRMAOS MOCELLIN E CIA LTDA,PJ,89424782000108,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 102,726.00,0,,0,,2018,2421,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008419,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,14.40,0,,0,,2018,2423,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008419,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384684,14.40,0,,2018,2423,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008420,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3061,BELTRAME & BIANCHI DROGARIA LTDA,PJ,15769272000128,,"ENTREGUE A GESTANTES NO FINAL DO CURSO ADMINISTRADO POR ENFERMEIROS, OBSTRETA, DENTISTA, NUTRICIONISTA, ED. FISICO, PSICOLOGA E FONOAUDIOLOGA",1515.00,0,,0,,2018,2422,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008421,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 86,70.00,0,,0,,2018,2424,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000008421,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,386093,70.00,0,,2018,2424,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-13,2018000000062,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,355817,,3,1098.10,2017,15,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-11-13,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,380102,1771.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-11-13,2018000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,380102,,93,1771.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-11-13,2018000000312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,SUBEMPENHO,,380120,2269.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-11-13,2018000000312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,380120,,11,2269.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-11-13,2018000005914,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,375692,,3,737.00,2018,10,CHP,2018,103,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-13,2018000006672,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4109,VILMAR DA SILVA AZEVEDO,PJ,27525139000105,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,345252,,1,5450.00,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-11-13,2018000007277,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,354388,,1,360.00,2018,2079,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-01,2018-11-13,2018000007313,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,354397,,1,360.00,2018,2086,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-11-13,2018000007366,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,355668,,1,140.00,2018,2100,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-05,2018-11-13,2018000007428,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339896,,1,1963.50,2018,2130,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-10-05,2018-11-13,2018000007436,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339727,,1,10.00,2018,2132,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-05,2018-11-13,2018000007437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339708,,1,23.99,2018,2131,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-05,2018-11-13,2018000007462,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,339474,,1,54.61,2018,2136,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-05,2018-11-13,2018000007472,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,341068,,1,106.80,2018,2138,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-11-13,2018000007482,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,340960,,1,14.39,2018,2144,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-08,2018-11-13,2018000007483,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,340951,,1,288.00,2018,2143,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-10,2018-11-13,2018000007549,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,345081,,1,30.50,2018,2178,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-10,2018-11-13,2018000007552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,345054,,1,8.78,2018,2175,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-11-13,2018000007554,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,345045,,1,109.20,2018,2173,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-10-11,2018-11-13,2018000007588,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,346694,,1,847.10,2018,16,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-15,2018-11-13,2018000007631,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3114,DEMOLINER & CIA LTDA,PJ,11112096000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347490,,1,660.00,2018,2193,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-15,2018-11-13,2018000007632,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3114,DEMOLINER & CIA LTDA,PJ,11112096000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347481,,1,120.00,2018,2188,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-13,2018000007674,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,350151,,1,417.70,2018,17,PRP,2018,24,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-13,2018000007724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,353788,,1,75.50,2018,2214,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-13,2018000007747,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361939,,1,2061.13,2018,2227,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-13,2018000007750,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,355752,,1,60.00,2018,2224,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-13,2018000007752,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,355743,,1,151.84,2018,2222,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-13,2018000007753,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,355680,,1,60.00,2018,2221,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-11-13,2018000007755,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,386913,88.02,0,,2018,2219,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-11-13,2018000007756,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,386904,165.16,0,,2018,2218,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-13,2018000007772,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1952,PAIF,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,360431,,1,120.00,2018,2230,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-13,2018000007860,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359208,,1,1765.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-13,2018000007861,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359224,,1,2211.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-13,2018000007863,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359256,,1,2885.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-13,2018000007864,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359272,,1,510.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-13,2018000007865,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359288,,2,290.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-13,2018000007866,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,359304,,1,1699.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-13,2018000007930,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361417,,1,91.60,2018,2243,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-13,2018000007933,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378961,,1,10.00,2018,2240,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-13,2018000007934,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378991,,1,355.00,2018,2239,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-13,2018000007935,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378869,,1,50.00,2018,2238,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-13,2018000007936,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378878,,1,480.00,2018,2237,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-13,2018000007942,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378952,,1,70.00,2018,2249,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-13,2018000007943,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378979,,1,120.00,2018,2248,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-13,2018000007944,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378970,,1,40.00,2018,2247,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-13,2018000007951,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,362028,,1,913.83,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-13,2018000007952,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,362184,,1,267.00,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-13,2018000007967,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,362680,,1,23.16,2018,2255,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-13,2018000008015,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378842,,1,660.40,2018,2290,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-13,2018000008016,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378833,,1,220.00,2018,2289,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-13,2018000008022,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,365475,,1,2.78,2018,2283,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-13,2018000008027,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378860,,1,310.00,2018,2292,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-13,2018000008028,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378851,,1,1348.25,2018,2291,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-13,2018000008029,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,365180,,1,73.20,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-13,2018000008030,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,365437,,1,480.61,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-13,2018000008034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,365244,,1,92.10,2018,5,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-13,2018000008035,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,365253,,1,37.33,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-13,2018000008036,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,365409,,1,70.26,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-13,2018000008037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,365269,,1,196.10,2018,5,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-13,2018000008038,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1066,AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4240,CIADIGI COMPANHIA DIGITAL,PJ,22440263000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,380597,,1,1286.97,2018,2300,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-13,2018000008043,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,365295,,1,15.00,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-13,2018000008070,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,365656,,1,289.22,2018,16,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-13,2018000008071,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,365647,,1,22.40,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-13,2018000008073,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,367563,,1,8.70,2018,2308,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-13,2018000008074,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,367579,,1,129.00,2018,5,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-13,2018000008098,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,367902,,1,225.00,2018,2314,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-13,2018000008106,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,368660,,1,229.00,2018,2317,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-13,2018000008148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4244,BARTZ CIA LTDA,PJ,7392872000191,254981585,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370791,,1,750.00,2018,2341,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-13,2018000008198,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3669,AGRO URTIGUENSE LTDA,PJ,24743475000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371693,,1,1399.00,2018,2350,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-13,2018000008199,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,372848,,1,400.00,2018,2349,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-13,2018000008200,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371684,,1,20.00,2018,2348,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-13,2018000008201,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371675,,1,55.17,2018,2347,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-13,2018000008203,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371657,,1,27.00,2018,2345,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-13,2018000008204,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371639,,1,77.00,2018,2344,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-13,2018000008205,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371648,,1,570.00,2018,2352,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-13,2018000008221,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,372733,,1,228.86,2018,2356,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-13,2018000008257,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378806,,1,9888.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-13,2018000008259,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378635,,1,86.70,2018,2367,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-13,2018000008260,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,375730,,1,228.00,2018,10,CHP,2018,103,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-13,2018000008264,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,375839,,1,190.00,2018,10,CHP,2018,103,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-13,2018000008306,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,380147,,1,19.76,2018,2382,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-13,2018000008307,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,380138,,1,508.50,2018,2383,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-13,2018000008308,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3110,SPIRONELLO & SPIRONELLO LTDA,PJ,17371414000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382056,1440.00,0,,2018,2384,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-13,2018000008311,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,380029,,1,70.68,2018,2388,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-13,2018000008312,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,380020,,1,880.40,2018,2389,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-13,2018000008317,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380111,550.00,0,,2018,2394,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-13,2018000008340,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,223,IRMAOS MOCELLIN E CIA LTDA,PJ,89424782000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,381120,2528.17,0,,2018,2402,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-13,2018000008347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,380629,4541.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-13,2018000008347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,380629,,1,4541.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-13,2018000008348,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,380606,,1,298.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018000008407,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2845,PAULO ROBERTO MAZZUTTI,PJ,6320142000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384756,2532.50,0,,2018,2420,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018000008408,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2845,PAULO ROBERTO MAZZUTTI,PJ,6320142000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384747,1560.00,0,,2018,2419,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008422,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,531,ALTAIR MIOLA,PF,69902984053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - ERECHIM,26.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008422,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,531,ALTAIR MIOLA,PF,69902984053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385585,26.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008423,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,136.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008423,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,386027,136.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008424,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,157.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008424,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,386039,157.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008425,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008425,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,386048,143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008426,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,248.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008426,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,386057,248.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,190.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,386066,190.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 115,238.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,386075,238.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008429,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 101,300.00,0,,0,,2018,2427,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008429,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,386084,300.00,0,,2018,2427,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008430,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,729.90,0,,0,,2018,2426,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008430,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385594,729.90,0,,2018,2426,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008431,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,MATERIAL ELETRICO,604.00,0,,0,,2018,2425,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008432,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 60,10.00,0,,0,,2018,2429,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008432,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,386000,10.00,0,,2018,2429,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008433,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 93,38.00,0,,0,,2018,2428,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008433,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,386009,38.00,0,,2018,2428,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008434,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 119,726.00,0,,0,,2018,2430,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008435,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 60,81.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008435,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,386018,81.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008436,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008436,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385928,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008437,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,108.03,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008437,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385937,108.03,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008438,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,553.44,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008438,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385946,553.44,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008439,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,418.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008439,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385955,418.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008440,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,505.01,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008440,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385964,505.01,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008441,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,313.56,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008441,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385973,313.56,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,211.04,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385982,211.04,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008443,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,383.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000008443,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385991,383.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-14,2018000000040,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,366719,,5,1406.50,2017,2,CNV,2017,49,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-11-14,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,382104,8.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-11-14,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,328561,,113,17.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-11-14,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,368906,,107,82.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-11-14,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,350622,,110,80.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-11-14,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,348831,,111,25.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-11-14,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,345261,,112,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-11-14,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,365567,,105,15.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-11-14,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,346641,,114,42.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-11-14,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,354635,,109,84.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-11-14,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,362646,,108,22.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-11-14,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,362655,,106,17.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-11-14,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,387343,292.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-11-14,2018000005685,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4191,EDILSON MAIA,PJ,22885423000179,,SUBEMPENHO,,385199,3200.00,0,,2018,1619,DPV,2018,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-11-14,2018000005921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,380348,,3,131.00,2018,10,CHP,2018,104,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-11-14,2018000005926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,380265,,3,121.45,2018,10,CHP,2018,101,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-11-14,2018000005929,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,380088,,3,84.00,2018,10,CHP,2018,99,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-14,2018000006643,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378197,,1,33.00,2018,1905,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-11-14,2018000006756,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,386994,52.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-19,2018-11-14,2018000006935,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378170,,1,35.00,2018,2002,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-19,2018-11-14,2018000006936,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378188,,1,38.00,2018,2001,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-11-14,2018000007096,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378179,,1,170.00,2018,2008,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-04,2018-11-14,2018000007424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,387003,810.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-04,2018-11-14,2018000007425,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,387334,1945.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-11-14,2018000007585,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378206,,1,82.00,2018,2179,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-15,2018-11-14,2018000007629,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378161,,1,250.00,2018,2190,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-15,2018-11-14,2018000007630,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378152,,1,58.00,2018,2189,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-11-14,2018000007636,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378125,,1,100.00,2018,2184,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-14,2018000007673,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1693,KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,73390189000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,350202,,1,912.00,2018,2199,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-18,2018-11-14,2018000007706,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382507,110.00,0,,2018,2204,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-18,2018-11-14,2018000007706,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382475,110.00,0,,2018,2204,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-18,2018-11-14,2018000007706,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382526,110.00,0,,2018,2204,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-14,2018000007725,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378143,,1,50.00,2018,2213,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-14,2018000007726,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378134,,1,350.00,2018,2212,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-11-14,2018000007748,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382134,360.00,0,,2018,2226,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-14,2018000007931,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361408,,1,211.00,2018,2242,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-14,2018000007990,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4238,LIVRARIA E EDITORA PREVENCAO LTDA,PJ,567112000129,85517937,PAGAMENTO DE EMPENHO,,380183,,1,993.00,2018,2257,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-14,2018000008040,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3410,JEAN PYER VIVIAN EIRELI,PJ,6161649000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,380192,,1,590.00,2018,2297,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-14,2018000008059,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3999,ALINI CARMEM ZAMBONI,PF,1186096020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,365789,,1,22.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-14,2018000008060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,365780,,1,22.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-14,2018000008061,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,365771,,1,22.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-14,2018000008076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,367545,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-14,2018000008077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,367522,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-14,2018000008079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378116,,1,2120.00,2018,2309,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-14,2018000008080,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,568,DOMINGOS GUEDES,PF,62234544068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,367239,,1,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-11-14,2018000008132,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382428,355.00,0,,2018,2325,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-11-14,2018000008138,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,329,RENACIR ADAO  CREMONINI,PJ,89718191000135,3110000360,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382437,2900.00,0,,2018,2333,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-14,2018000008150,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3990,STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA,PJ,23621473000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,383577,,1,552.95,2018,2339,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-14,2018000008160,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370171,,1,397.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-14,2018000008161,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370148,,1,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-14,2018000008162,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370132,,1,444.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-14,2018000008175,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371593,,1,328.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-14,2018000008176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371584,,1,237.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-14,2018000008177,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371561,,1,215.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-14,2018000008197,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4133,VILDOMAR GUZZO,PF,42055164015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371702,,1,57.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-14,2018000008208,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,372786,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-14,2018000008225,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3105,KARINE TIEPO DA SILVA,PF,2222424003,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,373403,,1,381.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-14,2018000008244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3818,AVER E PAVAN CLINICA MEDICA S. S. LTDA.,PJ,21717156000168,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,380201,,3,970.00,2018,2366,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-14,2018000008245,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,375417,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-14,2018000008254,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378824,,1,313.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-14,2018000008255,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378644,,1,126.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-14,2018000008256,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378815,,1,293.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-14,2018000008288,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379590,,1,288.00,2018,2390,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-14,2018000008289,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379572,,1,50.00,2018,2391,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-14,2018000008290,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379635,,1,240.00,2018,2373,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-14,2018000008291,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379608,,1,100.00,2018,2374,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-14,2018000008292,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379671,,1,660.00,2018,2375,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-14,2018000008293,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379707,,1,50.00,2018,2376,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-14,2018000008295,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379509,,1,250.00,2018,2378,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-14,2018000008296,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379518,,1,396.75,2018,2385,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-14,2018000008297,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379527,,1,272.40,2018,2369,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-14,2018000008298,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379536,,1,134.00,2018,2370,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-14,2018000008299,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379581,,1,120.00,2018,2371,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-14,2018000008300,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379500,,1,206.40,2018,2368,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-14,2018000008302,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,380165,,1,130.09,2018,2372,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-14,2018000008308,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3110,SPIRONELLO & SPIRONELLO LTDA,PJ,17371414000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,382056,,1,1440.00,2018,2384,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-14,2018000008316,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379983,,1,150.00,2018,2393,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-14,2018000008317,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,380111,,1,550.00,2018,2394,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-14,2018000008331,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4248,SAVI E GUISSO FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA,PJ,11503818000143,1050033318,PAGAMENTO DE EMPENHO,,380991,,1,30.00,2018,2399,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-14,2018000008332,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,303,MITRA DIOCESA DE VACARIA,PJ,98526122001940,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,380946,,1,350.00,2018,2398,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-14,2018000008335,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3942,ALEXANDRE COSTA PEREIRA,PF,95266224053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,380834,,1,28.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-14,2018000008343,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,380303,,1,172.00,2018,10,CHP,2018,99,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-14,2018000008344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,380334,,1,65.30,2018,10,CHP,2018,101,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-14,2018000008345,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,380392,,1,212.00,2018,10,CHP,2018,104,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-14,2018000008365,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383900,210.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-14,2018000008371,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382113,1265.00,0,,2018,2412,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-14,2018000008386,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382122,1535.00,0,,2018,2413,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-14,2018000008416,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,383918,,1,82.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-14,2018000008417,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2403,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87958633000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,383909,,1,58.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-14,2018000008434,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,386102,726.00,0,,2018,2430,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008444,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ANA MARIA FELSKI BIANCHI,PF,94550824034,,AUXILIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,129.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008444,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ANA MARIA FELSKI BIANCHI,PF,94550824034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385665,129.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008445,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REUNIAO DA ATENCAO BASICA,55.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008445,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385643,55.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008446,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4253,INES ZUANAZZI URIO,PF,62234951020,,AUXILIO PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008446,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4253,INES ZUANAZZI URIO,PF,62234951020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385624,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008447,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4253,INES ZUANAZZI URIO,PF,62234951020,,AUXILIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008447,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4253,INES ZUANAZZI URIO,PF,62234951020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385615,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008448,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4254,ZELINDA PERETO ZANANDREA,PF,98696815068,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAMES,74.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008448,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4254,ZELINDA PERETO ZANANDREA,PF,98696815068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385603,74.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008449,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3942,ALEXANDRE COSTA PEREIRA,PF,95266224053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - PARTICIPACAO X FORUM NACIONAL DE ENFERMAGEM - III SIMPOSIO DE PREVENCAO E TRATEMTNO DE LESOES CUTANEASRESSARCIMENTO INSCRICAO,144.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008449,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3942,ALEXANDRE COSTA PEREIRA,PF,95266224053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385527,144.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008450,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4255,ALAIDE MEZALIRA GUSSO,PF,1772862029,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - PARTICIPACAO X FORUM NACIONAL DE ENFERMAGEM - III SIMPOSIO DE PREVENCAO E TRATEMTNO DE LESOES CUTANEASRESSARCIMENTO INSCRICAO,212.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008450,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4255,ALAIDE MEZALIRA GUSSO,PF,1772862029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385518,212.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008451,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3869,VANESSA NAVARINI,PF,97993549000,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - PARTICIPACAO X FORUM NACIONAL DE ENFERMAGEM - III SIMPOSIO DE PREVENCAO E TRATEMTNO DE LESOES CUTANEASRESSARCIMENTO INSCRICAO,218.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008451,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3869,VANESSA NAVARINI,PF,97993549000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385509,218.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008452,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1769,RENATA FERREIRA DA SILVA SEBEN,PF,2581602090,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - III ENCONTRO DO FORUM DE EPS - EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008452,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1769,RENATA FERREIRA DA SILVA SEBEN,PF,2581602090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385490,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008453,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,MEIA DIARIA PARA LEJEADO - TRANSPORTE DE PACIENTE C.B. PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008453,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385481,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008454,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,RECARGA TELEFONE CELULAR PARA USO NA SECRETARIA,55.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008454,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,386670,55.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,RESSARCIMENTO EMPLACAMENTO VIAT 124,12.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385472,12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008456,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,759,LEONILDE GNOATTO GUSSO,PF,65598342049,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - CONTINUACAO DO CURS DE IMUNIZACOES,26.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008456,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,759,LEONILDE GNOATTO GUSSO,PF,65598342049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385463,26.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008457,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - III ENCONTRO DO FORUM DE EPS - EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008457,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385454,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008458,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - IBIACA - CAPACITACAO DO FORMSUS DOS CICLOS/ARMADILHAS,25.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008458,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385445,25.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008459,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008459,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388429,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008460,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008460,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388420,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008461,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,229.94,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008461,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388481,229.94,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008462,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,518.85,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008462,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388497,518.85,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008463,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 116,278.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008463,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388506,278.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008464,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 68,698.71,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008464,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388515,698.71,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008465,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2785,PONTOS & BORDADOS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO,PJ,5901291000102,,OFICINAS DE ARTESANATO E PINTURA EM TELAS - GRUPOS DE ADOLESCENTES,2240.00,0,,0,,2018,2435,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008465,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2785,PONTOS & BORDADOS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO,PJ,5901291000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,387057,2240.00,0,,2018,2435,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008466,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 105,20.00,0,,0,,2018,2432,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008467,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 105,237.00,0,,0,,2018,2431,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE,1669.08,0,,0,,2018,16,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,387075,1669.08,0,,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008469,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,FUROSEMIDA 40 MG,170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008470,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,138,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO,PJ,378257000181,,DEVOLUCAO RECURSO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LUIZ BIASI,53396.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008470,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,138,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO,PJ,378257000181,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385856,53396.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008471,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,1389,PAULO ROBERTO MANFROI,PJ,5645363000106,,MATERIAL DE HIGIENIZACAO,714.00,0,,0,,2018,2437,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008471,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,1389,PAULO ROBERTO MANFROI,PJ,5645363000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,387066,714.00,0,,2018,2437,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008472,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,84.60,0,,0,,2018,2440,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008472,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,386830,84.60,0,,2018,2440,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008472,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ERRO DE LIQUIDACAO,,386830,-84.60,0,,2018,2440,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008473,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,LANCETA DE USO UNICO UTILIZADA PARA OBTER AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR,110.00,0,,0,,2018,2441,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008473,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,386839,110.00,0,,2018,2441,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008473,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ERRO DE LIQUIDACAO,,386839,-110.00,0,,2018,2441,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008474,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3367,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,,TIRAS DE HGT,2350.00,0,,0,,2018,2438,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008475,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,88,D BELTRAME CIA,PJ,89073589000161,3110000166,"ESTACAS DE MADEIRA - PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE , CAMPANHAS DE PREVENCAO",450.00,0,,0,,2018,2436,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008476,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE LIMPEZA,515.60,0,,0,,2018,2439,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008476,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,387084,515.60,0,,2018,2439,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008477,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 108,190.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008477,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388456,190.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008478,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,210.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008478,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388447,210.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008479,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,95.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008479,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388438,95.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008480,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 57,167.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008480,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388472,167.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008481,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4142,JHONY PRANDO,PJ,29892345000189,,"MAO DE OBRA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO, MEIO FIO, CORDAO",7030.25,0,,0,,2018,2443,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008481,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4142,JHONY PRANDO,PJ,29892345000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,387120,7030.25,0,,2018,2443,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008482,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,84.10,0,,0,,2018,2442,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008482,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,387102,84.10,0,,2018,2442,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008483,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 57,13.00,0,,0,,2018,2445,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008483,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388411,13.00,0,,2018,2445,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008484,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,SEGURO DPVAT,37.23,0,,0,,2018,2444,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008484,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,386789,37.23,0,,2018,2444,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008485,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030500000000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4256,SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA,PJ,14095857000147,,BANDEIRAS DO BRASIL E DO ESTADO,780.00,0,,0,,2018,2446,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008486,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 11/2018 - POSTO DE LAVAGEMSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 11/2018 - BOMBA D AGUA,409.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008486,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,387298,409.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008487,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 11/2018 - SAO JOAO BAIXOSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 11/2018 - AGROINDUSTRIA DO LEITE,1195.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008487,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,387289,1103.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008487,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,387280,91.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008488,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 11/2018 - PROVEDOR INTERNETSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 11/2018 - PORTICO,772.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008489,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 11/2018 - POSTO DE SAUDE,988.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008489,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,387253,988.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008490,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 11/2018 - CRECHE,679.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008490,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,387244,679.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008491,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 11/2018 - SALA PROJETOSSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 11/2018 - ASSITENCIASERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 11/2018 - CRAS,804.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008491,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,387226,643.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008491,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,387235,70.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008491,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,387217,90.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008492,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 11/2018 - ANTIGO POSTO - SEC AGRICULTURA,483.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008492,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,387208,483.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008493,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 11/2018 - REPETIDORA TVSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 11/2018 - SEDE PREFEITURA,1275.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008493,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,387190,217.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008493,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,387199,1057.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008494,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 11/2018 - ESCOLA LUIZ BIASI,1470.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008494,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,387181,1470.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008495,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 11/2018 - GINASIOSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 11/2018 - QUADRA POLIESPORTIVA,1116.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008495,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,387172,92.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008495,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,387163,1024.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008496,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3049,MASAR EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA,PJ,7629255000167,,FITA ELASTICA PARA PRATICA CORPORAL/ATIVIDADE FISICA EM GRUPO,780.00,0,,0,,2018,2447,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000008497,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 11/2018 - CENTRO DE EVENTOS,27.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-11-16,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,387316,8.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-11-16,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,387307,46.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-11-16,2018000001374,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,367741,,4,720.00,2018,350,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-11-16,2018000007486,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4095,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000606,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,362581,,1,1358.00,2018,2140,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-11-16,2018000007487,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4095,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000606,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,362560,,1,2952.53,2018,2139,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-16,2018000008129,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,369558,,1,270.00,2018,2328,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-16,2018000008132,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,382428,,1,355.00,2018,2325,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-16,2018000008138,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,329,RENACIR ADAO  CREMONINI,PJ,89718191000135,3110000360,PAGAMENTO DE EMPENHO,,382437,,1,2900.00,2018,2333,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-16,2018000008139,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,329,RENACIR ADAO  CREMONINI,PJ,89718191000135,3110000360,PAGAMENTO DE EMPENHO,,382456,,1,1000.00,2018,2332,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-16,2018000008159,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,373443,,1,2946.12,2018,2342,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-16,2018000008159,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,373452,,2,2894.54,2018,2342,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-16,2018000008376,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,PAGAMENTO DE EMPENHO,,382369,,1,138.00,2018,2406,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-16,2018000008379,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,382346,,1,69.90,2018,2404,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-16,2018000008380,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3433,ELIZELDES INES MASCARELLO FARINEA,PF,93543298020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,382328,,1,28.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-16,2018000008381,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,382312,,1,28.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-16,2018000008383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3627,ROSELI SIMONE KULAWCZUK KMIEC,PF,83503374000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,382277,,1,25.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-16,2018000008385,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,382235,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-16,2018000008387,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,382219,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-16,2018000008388,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,382180,,1,2271.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-16,2018000008389,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,382158,,1,710.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-16,2018000008418,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,223,IRMAOS MOCELLIN E CIA LTDA,PJ,89424782000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385190,726.00,0,,2018,2421,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-16,2018000008497,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388402,27.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008498,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,99.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008498,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388213,99.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008499,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.118,143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008499,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388222,143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008500,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008500,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388231,143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008501,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.114,152.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008501,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388240,152.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008502,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,214.50,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008502,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388249,214.50,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,243.88,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388258,243.88,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008504,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,264.81,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008504,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388312,264.81,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008505,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,592.28,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008505,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388267,592.28,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008506,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,348.40,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008506,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388276,348.40,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008507,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,466.96,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008507,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388285,466.96,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008508,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,764.44,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008508,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388294,764.44,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008509,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,484.26,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008509,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388303,484.26,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008510,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 116,348.40,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008510,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388366,348.40,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008511,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,449.43,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008511,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388375,449.43,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008512,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,146.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008512,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388384,146.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008513,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008513,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388393,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008514,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 11/2018 CASA DE CULTURA,46.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008514,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389357,46.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008515,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 11/2018 ASSISTENCIA SOCIALSERVICOS DE AGUA MES 11/2018 CRAS,144.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008515,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389339,85.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008515,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389348,58.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 11/2018 ESCOLA LUIZ BIASI,217.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389330,217.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008517,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 11/2018 PREFEITURA MUNICIPAL,116.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008517,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389321,116.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008518,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 11/2018 PREFEITURA MUNICIPAL,94.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008518,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389305,94.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008519,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 11/2018 POSTO ANTIGO,94.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008519,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389279,94.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008520,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3684,TRUYLIA E TRUYLIA LTDA,PJ,2313091000736,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,620.00,0,,0,,2018,2450,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008520,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3684,TRUYLIA E TRUYLIA LTDA,PJ,2313091000736,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389624,620.00,0,,2018,2450,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008521,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2801,MERCADO E TRANSPORTES BORTOLI LTDA,PJ,12638560000155,,GENEROS DE ALIMENTACAO,1002.52,0,,0,,2018,2458,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008521,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2801,MERCADO E TRANSPORTES BORTOLI LTDA,PJ,12638560000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389601,1002.52,0,,2018,2458,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008522,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 98,56.00,0,,0,,2018,2457,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008523,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 98,40.00,0,,0,,2018,2456,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008524,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,260.00,0,,0,,2018,2455,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008524,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389571,260.00,0,,2018,2455,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008525,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL - PLACAS QUEBRA-MOLAS,1430.00,0,,0,,2018,2454,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008525,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389562,1430.00,0,,2018,2454,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,510.00,0,,0,,2018,2453,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389553,510.00,0,,2018,2453,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008527,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1952,PAIF,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,592.00,0,,0,,2018,2452,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008527,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1952,PAIF,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389544,592.00,0,,2018,2452,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008528,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,245.00,0,,0,,2018,2451,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008528,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389528,245.00,0,,2018,2451,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008529,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,3532 1125353211243532 15253532 11263532 1122SERVICOS TELEFONICOS MES 11/2018 35321121,979.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008529,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389393,98.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008529,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389384,98.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008529,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389366,222.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008529,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389402,98.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008529,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389411,98.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008529,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389375,364.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2039,VALDEZIR BARONI,PJ,7312972000160,,PLACA IYX-2414,120.00,0,,0,,2018,2449,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2039,VALDEZIR BARONI,PJ,7312972000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389633,120.00,0,,2018,2449,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008531,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,GENEROS DE ALIMENTACAO,10.98,0,,0,,2018,2448,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008531,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389519,10.98,0,,2018,2448,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008532,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,3532 1116,98.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008532,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389263,98.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008533,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,3532 1120,98.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008533,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389242,98.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008534,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,3532 1114,98.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008534,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389233,98.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 11/2018 - 35321048,98.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389510,98.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008536,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,984080512984080271984080437984080523984080250984090226984392333984329305984329307984329308984329309,658.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008536,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389492,257.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008536,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389436,401.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000008537,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3789,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,4370.00,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-11-19,2018000005685,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4191,EDILSON MAIA,PJ,22885423000179,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,385199,,3,3200.00,2018,1619,DPV,2018,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-04,2018-11-19,2018000006546,12,Educação,361,Ensino Fundamental,32,"Aquisicao de veiculos, maquinas e equipamentos",1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1137,AQUISICAO DE ONIBUS - TERMO DE COMPROMISSO  PAR N 201803501-4,3080,MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS,PJ,6020318000110,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,387021,,1,27307.62,2018,12,RPO,2018,110,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-04,2018-11-19,2018000006546,12,Educação,361,Ensino Fundamental,32,"Aquisicao de veiculos, maquinas e equipamentos",1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1137,AQUISICAO DE ONIBUS - TERMO DE COMPROMISSO  PAR N 201803501-4,3080,MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS,PJ,6020318000110,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,348901,,2,162592.38,2018,12,RPO,2018,110,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-19,2018000006645,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2082,BRUNA GUZZO GARBO,PF,2742031030,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,384269,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-19,2018000006646,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4066,DOLIZETE ZUCCO,PF,50377027049,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,384278,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-19,2018000006647,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,384287,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-19,2018000006648,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2900,FELIPE ZANANDREA,PF,3109684020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,384296,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-19,2018000006649,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3886,GABRIELI CADORE,PF,3880485062,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,384305,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-19,2018000006650,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4067,LAIANE MASCARELLO,PF,3932830032,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,384314,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-19,2018000006651,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,LUCAS KOLCZEWSKI MASCARELLO,PF,3792458098,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,384323,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-19,2018000006652,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3876,MANUELA PEGORINI,PF,3881138048,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,384332,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-19,2018000006653,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3882,MARCELO MARIO POLIDORO,PF,4830060093,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,384341,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-19,2018000006654,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3592,MARINA MASCARELLO,PF,585244014,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,384350,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-19,2018000006655,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4068,MILENA MARTELLO,PF,2331581037,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,384359,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-19,2018000006656,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3885,MILENA PROVENCI,PF,4503586076,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,384378,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-19,2018000006657,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4016,NICOLI PAVAN,PF,2608558046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,384387,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-19,2018000006658,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3887,RAFAELA GREGOLIN,PF,4508674046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,384396,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-19,2018000006659,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1903,TAMILE DEBOM MIOLA,PF,3140573073,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,384415,,3,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-19,2018000006660,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4070,EDIVAN RIBEIRO,PF,2731183071,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,384443,,3,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-19,2018000006661,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3967,GABRIEL BELTRAME,PF,4683949075,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,384459,,3,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-19,2018000006662,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3877,GERMANO LUIS ANGUINONI,PF,2014665036,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,384468,,3,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-19,2018000006663,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3968,LUANA SIGNORATI,PF,3108676067,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,384517,,3,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-19,2018000006664,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3874,VINICIUS LORHAN DAGANI,PF,3726147012,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,384563,,3,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-19,2018000006665,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3884,HENRIQUE BERGAMIN,PF,3332281038,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,384501,,3,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-19,2018000006666,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3875,VALERIA CORACA,PF,4736746025,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,384554,,3,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-19,2018000006667,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4071,EDINARA MIOLA,PF,3181571016,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,384427,,3,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-19,2018000006668,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3917,SIMONE MARIA RAPACHI,PF,1570931070,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,384545,,3,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-19,2018000006669,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3890,SAMARA  GOTZ,PF,2639471066,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,384536,,3,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-19,2018000006670,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1912,GIOVANI ZUCCO,PF,2895379084,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,384572,,3,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-19,2018000007999,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4043,VOUS - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,26607534000174,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,386697,,1,1037.47,2018,2280,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008373,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,"EMPENAHDO A MAIS,",-0.10,0,,0,,2018,2410,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-19,2018000008373,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,390281,202.10,0,,2018,2410,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-19,2018000008374,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,390263,94.90,0,,2018,2409,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-19,2018000008375,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,390303,603.30,0,,2018,2408,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-19,2018000008377,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,390272,608.22,0,,2018,2405,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-19,2018000008415,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384702,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-19,2018000008422,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,531,ALTAIR MIOLA,PF,69902984053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,385585,,1,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-19,2018000008445,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1153,SIMONE FOIATTO,PF,95929088004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,385643,,1,55.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-19,2018000008449,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3942,ALEXANDRE COSTA PEREIRA,PF,95266224053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,385527,,1,144.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-19,2018000008450,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4255,ALAIDE MEZALIRA GUSSO,PF,1772862029,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,385518,,1,212.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-19,2018000008451,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3869,VANESSA NAVARINI,PF,97993549000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,385509,,1,218.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-19,2018000008452,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1769,RENATA FERREIRA DA SILVA SEBEN,PF,2581602090,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,385490,,1,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-19,2018000008453,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,385481,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-19,2018000008454,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,386670,,1,55.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-19,2018000008455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,385472,,1,12.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-19,2018000008457,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,385454,,1,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-19,2018000008472,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,395503,84.60,0,,2018,2440,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-19,2018000008473,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,395476,110.00,0,,2018,2441,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-19,2018000008474,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3367,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,390312,2350.00,0,,2018,2438,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-19,2018000008484,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3478,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,386789,,1,37.23,2018,2444,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008537,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3789,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,ERRO DE DOTACAO,-4370.00,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008538,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,200,ILUCIR LUIZ LUNARDI,PJ,93424729000176,,CESTA FUNERARIA,160.00,0,,0,,2018,2461,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008538,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,200,ILUCIR LUIZ LUNARDI,PJ,93424729000176,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389723,160.00,0,,2018,2461,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008539,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE COSNUMO,10.00,0,,0,,2018,2460,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008539,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389714,10.00,0,,2018,2460,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,26.96,0,,0,,2018,2459,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389705,26.96,0,,2018,2459,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008541,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,80.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008541,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,390224,80.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008542,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  SAO JOSE DO OURO, PASSO FUNDO E ERECHIM",184.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008542,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389732,184.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008543,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,836.16,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008543,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389908,836.16,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008544,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,415.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008544,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,390167,415.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008545,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 84,588.09,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008545,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,390188,588.09,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008546,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,101.00,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008546,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,390197,101.00,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008547,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,139.36,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008547,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,390206,139.36,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,190.25,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,390215,190.25,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008549,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO",417.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008549,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389786,417.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008550,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO E TAPEJARA",245.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008550,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389777,245.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,190.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389804,190.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008552,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO E SANANDUVA",188.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008552,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389768,188.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008553,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO",231.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008553,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389759,231.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,TRASNPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389750,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008555,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008555,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389795,143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008556,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3745,LISBERTO IDEA,PF,56777213015,,PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA SISTEMA FEDERAL SPED SOCIAL,3300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008556,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3745,LISBERTO IDEA,PF,56777213015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,395620,3300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008556,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3745,LISBERTO IDEA,PF,56777213015,,RETENCAO DE EMPENHO,,395620,,3,363.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008556,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3745,LISBERTO IDEA,PF,56777213015,,RETENCAO DE EMPENHO,,395620,,4,99.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008556,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3745,LISBERTO IDEA,PF,56777213015,,RETENCAO DE EMPENHO,,395620,,2,85.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008557,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO ASSESSORIA SISTEMA FEDERAL SPED SOCIAL,660.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008557,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,395602,660.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008558,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE LIMPEZA,296.00,0,,0,,2018,2463,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008558,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,395412,296.00,0,,2018,2463,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 90,25.00,0,,0,,2018,2462,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397078,25.00,0,,2018,2462,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008560,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3789,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,4370.00,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000008560,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3789,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,395389,4370.00,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-11-20,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,387325,17.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-11-20,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,362671,,16,3.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-11-20,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,373480,,14,115.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-11-20,2018000005180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,366116,,8,12.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-11-20,2018000005628,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,342777,,4,19.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-11-20,2018000005919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,4050,ALGACIR CARLOS REMUSSI BRUNETTO,PF,1615408053,,SUBEMPENHO,,422917,290.02,0,,2018,10,CHP,2018,105,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-20,2018000006673,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3857,ALVARO NAVARINI,PF,3459175028,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,382538,,3,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-20,2018000006674,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4084,AMANDA MARTELLO CALDERAN,PF,4764268043,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,382564,,3,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-20,2018000006675,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,ANA PAULA ZUCCO,PF,4034795093,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,382593,,3,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-20,2018000006677,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3855,CLEISON PASINATO,PF,3049551089,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,382612,,3,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-20,2018000006678,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3867,CRISTIAN ALBANI,PF,3080565070,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,382621,,3,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-20,2018000006679,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3848,EDELCI MINGOTTI,PF,2882082002,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,382633,,3,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-20,2018000006680,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4085,GABRIELA ZAMBONI,PF,4085495054,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,382657,,3,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-20,2018000006682,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3960,LEANDRA BIASI BELTRAME,PF,2561272044,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,382675,,3,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-20,2018000006683,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4088,MURILO PASQUETTI FLORES,PF,5108795009,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,382729,,3,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-20,2018000006684,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3854,NATALIA DEVENS,PF,4170452046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,382738,,3,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-20,2018000006685,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3847,PAULA SPONGA MIOLLA,PF,3957655013,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,382747,,3,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-20,2018000006686,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3957,RUBIA COLLA,PF,2867119073,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,382756,,3,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-20,2018000006687,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3873,TADEU BERTOLINI,PF,3065547040,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,382783,,3,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-20,2018000006688,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3859,TAILOR RODRIGUES MATIELO,PF,2498641009,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,382801,,3,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-20,2018000006689,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3860,THALIA NAVARINI,PF,3340326010,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,382837,,3,275.00,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-20,2018000006693,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3853,KESSIA CAROLINA SCHENATTO,PF,3372357086,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,382981,,3,220.00,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-20,2018000006705,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3979,FERNANDA SPONGA MIOLLA,PF,4673858077,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,383460,,3,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-20,2018000006706,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4210,NATCHELE SOARES COSTA,PF,98539698234,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,383505,,3,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-11-20,2018000006707,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3865,MARINA JUNKOSKI CONTE,PF,2632299047,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,383559,,3,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-11-20,2018000006756,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,367513,,4,2573.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-11-20,2018000006756,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,367495,,3,1581.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-11-20,2018000007093,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388797,614.00,0,,2018,2011,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-11-20,2018000007500,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,342786,,1,58.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-20,2018000007689,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,350259,,2,98.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-20,2018000007689,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,350286,,5,98.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-20,2018000007689,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,350250,,1,126.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-20,2018000007689,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,350268,,3,98.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-20,2018000007689,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,350277,,4,115.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-20,2018000007690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,350220,,2,98.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-20,2018000007690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,350211,,1,98.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-20,2018000007691,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,350241,,1,98.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-20,2018000007692,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,350229,,1,98.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-20,2018000007693,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,350298,,1,98.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-18,2018-11-20,2018000007706,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,382507,,2,110.00,2018,2204,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-18,2018-11-20,2018000007706,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,382526,,3,110.00,2018,2204,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-18,2018-11-20,2018000007706,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,382475,,1,110.00,2018,2204,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-20,2018000007748,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,382134,,1,360.00,2018,2226,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-20,2018000007755,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,386913,,1,88.02,2018,2219,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-20,2018000007756,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,386904,,1,165.16,2018,2218,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-20,2018000007770,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4031,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000525,910268371,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361660,,1,1769.48,2018,2232,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-20,2018000007910,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4031,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000525,910268371,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361676,,1,658.00,2018,2233,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-20,2018000007950,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2184,ELIZANDRO MARIA DA SILVA,PJ,20245356000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,362411,,1,2799.99,2018,2250,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-20,2018000007993,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,362714,,1,1313.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-20,2018000007994,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388932,,1,405.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-20,2018000008017,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,372517,,1,87.07,2018,2288,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-20,2018000008018,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,372508,,1,2.84,2018,2287,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-20,2018000008041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,372526,,1,2000.00,2018,2302,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-20,2018000008042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,372535,,1,2713.64,2018,2301,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-20,2018000008101,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,367554,,1,57.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-20,2018000008102,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,367595,,1,242.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-20,2018000008103,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,367706,,1,190.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-20,2018000008104,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,367729,,1,520.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-20,2018000008133,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,369542,,1,211.00,2018,2324,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-20,2018000008134,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2510,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,85102549000220,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370258,,1,1425.00,2018,2323,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-20,2018000008135,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2510,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,85102549000220,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370249,,1,680.00,2018,2322,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-20,2018000008207,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,77,COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87289468000126,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,372795,,1,4872.00,2018,2353,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-20,2018000008240,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,375544,,1,60.00,2018,2361,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-20,2018000008274,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4247,DARCI PADILHA,PF,50377060097,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,380011,,1,74.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-20,2018000008275,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3601,LIAMAR FERREIRA DA SILVA,PF,59686642072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,380002,,1,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-20,2018000008287,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397214,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-20,2018000008303,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,380156,,1,99.90,2018,2379,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-20,2018000008327,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388524,2210.00,0,,2018,2397,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-20,2018000008328,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388533,1320.00,0,,2018,2396,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-20,2018000008334,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,382,VILMAR FOIATTO,PF,32632487072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,380861,,1,28.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-20,2018000008340,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,223,IRMAOS MOCELLIN E CIA LTDA,PJ,89424782000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,381120,,1,2528.17,2018,2402,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-20,2018000008347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,388982,751.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-20,2018000008347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,388991,0.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-20,2018000008347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,388982,,2,751.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-20,2018000008347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,388991,,3,0.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-20,2018000008371,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,382113,,1,1265.00,2018,2412,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008375,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,EMPENHADO A MAIS,-0.10,0,,0,,2018,2408,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-20,2018000008382,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4249,DULCIMAR ALBANI,PF,3381245007,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,382293,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-20,2018000008384,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4250,JOAO MIGUEL ALBANI SOBRINHO,PF,10202927091,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,382258,,1,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-20,2018000008386,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,382122,,1,1535.00,2018,2413,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-20,2018000008399,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384774,,1,548.00,2018,2418,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-20,2018000008403,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384765,,1,40.00,2018,2414,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-20,2018000008404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384693,,1,742.40,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-20,2018000008414,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4252,SANDRA MARIA BELTRAME SCALCON,PF,64233723068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388878,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-20,2018000008418,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,223,IRMAOS MOCELLIN E CIA LTDA,PJ,89424782000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,385190,,1,726.00,2018,2421,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-20,2018000008421,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,386093,,1,70.00,2018,2424,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-20,2018000008430,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,385594,,1,729.90,2018,2426,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-20,2018000008444,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ANA MARIA FELSKI BIANCHI,PF,94550824034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,385665,,1,129.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-20,2018000008446,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4253,INES ZUANAZZI URIO,PF,62234951020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,385624,,1,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-20,2018000008447,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4253,INES ZUANAZZI URIO,PF,62234951020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,385615,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-20,2018000008448,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4254,ZELINDA PERETO ZANANDREA,PF,98696815068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,385603,,1,74.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-20,2018000008456,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,759,LEONILDE GNOATTO GUSSO,PF,65598342049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,385463,,1,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-20,2018000008458,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,385445,,1,25.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-20,2018000008470,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,138,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO,PJ,378257000181,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,385856,,1,53396.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-20,2018000008485,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030500000000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4256,SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA,PJ,14095857000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,387138,780.00,0,,2018,2446,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-20,2018000008488,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,387271,470.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-20,2018000008488,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,387262,301.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008561,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,TORNEIRAS COM SENSOR PARA SALA DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E SALA DE OBSERVACAO,1028.00,0,,0,,2018,2466,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008562,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2920,MARANA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA,PJ,11114898000145,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1554.60,0,,0,,2018,2465,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008562,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2920,MARANA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA,PJ,11114898000145,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,395380,1554.60,0,,2018,2465,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,8.40,0,,0,,2018,2464,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,395371,8.40,0,,2018,2464,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008564,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3684,TRUYLIA E TRUYLIA LTDA,PJ,2313091000736,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,644.00,0,,0,,2018,2470,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008564,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3684,TRUYLIA E TRUYLIA LTDA,PJ,2313091000736,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,395362,644.00,0,,2018,2470,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008565,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,57.99,0,,0,,2018,2469,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008565,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,395014,57.99,0,,2018,2469,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008566,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,"CADEIRA ESTOFADA, GIRATORIA COM ASEENTO REGULAVEL",250.00,0,,0,,2018,2468,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008567,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL,302.00,0,,0,,2018,2467,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008567,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394555,302.00,0,,2018,2467,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008568,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REUNIAO DA CIR,28.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008568,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394051,28.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008569,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008569,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396139,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008570,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,278.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008570,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396148,278.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008571,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,303.16,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008571,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396157,303.16,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008572,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.116,871.00,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008572,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396166,871.00,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008573,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.83,415.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008573,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396175,415.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008574,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,605.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008574,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396184,605.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008575,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.35,508.47,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008575,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396193,508.47,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008576,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,646.83,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008576,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396202,646.83,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008577,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.112,205.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008577,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396211,205.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008578,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,119.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008578,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396220,119.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008579,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,176.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008580,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396238,86.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008581,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,37395.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008581,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,390928,,8,845.17,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008581,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,390928,,7,2785.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008581,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,390928,,2,163.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008581,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,390928,,5,2141.26,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008581,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,390928,,9,20.00,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008584,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,391195,,3,504.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008584,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,391195,,2,283.16,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008585,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,391251,,6,3192.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,6956.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,391351,6956.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,391351,,3,441.77,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008587,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,391404,,3,5699.89,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008589,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,391596,,2,162.24,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008590,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,391622,30969.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008601,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,392562,,4,538.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008601,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,392562,,2,535.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008601,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,392562,,5,190.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008601,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,392562,,3,631.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008602,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,276.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008602,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,392652,276.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008603,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,1237.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008603,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,392684,1237.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,2161.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,392700,2161.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,934.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,392716,934.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,4771.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,392732,4771.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008607,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,3911.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008607,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,392748,3911.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008608,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,1927.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008608,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,392764,1927.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,2281.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,392788,2281.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,392788,,4,213.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,392788,,2,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,392788,,3,250.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008610,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,2299.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008610,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,392860,2299.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008610,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,392860,,4,215.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008610,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,392860,,5,501.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008610,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,392860,,2,10.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008610,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,392860,,6,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008610,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,392860,,3,252.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008611,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,153.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008611,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,392943,153.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008612,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,1141.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008612,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,392959,1141.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,442.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,392983,442.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008614,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,198.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008614,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,392999,198.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008615,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,1006.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008615,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393022,1006.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,2169.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393038,2169.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008617,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,63.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008617,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393054,63.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008618,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,585.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008618,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393070,585.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008619,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,1015.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008619,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393086,1015.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008620,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,2754.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008620,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393109,2754.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008621,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,3239.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008621,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393125,3239.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,1334.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393149,1334.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008623,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,659.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008623,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393172,659.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008624,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,2987.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008624,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393188,2987.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008625,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,3264.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008625,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393204,3264.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008626,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,1416.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008626,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393220,1416.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008627,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,165.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008627,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393236,165.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008628,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,63.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008628,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393275,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008629,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,31.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008629,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393291,31.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008630,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,31.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008630,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393307,31.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008631,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,63.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008631,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393323,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008632,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,63.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008632,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393339,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008633,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,21047.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008633,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393355,21047.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008633,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,393355,,3,1242.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008633,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,393355,,2,3707.63,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008634,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393418,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008634,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,393418,,3,377.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008634,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,393418,,2,74.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008635,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008641,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,393862,,5,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008641,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,393862,,4,691.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008641,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,393862,,3,608.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008641,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,393862,,2,69.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008642,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,813.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008642,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393915,813.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008643,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,2424.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008643,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393931,2424.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,2824.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393962,2824.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008645,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,3568.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008645,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393986,3568.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008646,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,6440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008646,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394034,6440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008647,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,2824.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008647,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394067,2824.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008647,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,394067,,3,310.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008647,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,394067,,2,31.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008648,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,672.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008648,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394130,672.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008649,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,1216.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008649,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394146,1216.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008650,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,304.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008650,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394170,304.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008651,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,3088.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008651,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394186,3088.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008652,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,1584.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008652,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394210,1584.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008653,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,3520.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008653,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394234,3520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008654,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,3152.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008654,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394258,3152.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,880.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394282,880.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008656,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,4360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008656,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394298,4360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008657,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008657,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394314,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008657,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,394314,,3,377.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008657,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,394314,,4,238.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008657,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,394314,,2,103.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,1765.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394395,1765.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,2218.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394411,2218.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008660,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,723.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008660,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394427,723.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008661,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,2881.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008661,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394443,2881.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008662,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,510.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008662,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394459,510.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008663,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,1284.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008663,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394475,1284.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008664,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,1703.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008664,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394491,1703.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008665,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,964.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008665,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394507,964.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008666,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,4419.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008666,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394530,4419.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008667,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,867.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008667,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394546,867.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008668,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,5699.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008668,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394571,5699.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,10778.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394587,10778.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008670,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,3040.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008670,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394603,3040.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008671,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,1313.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008671,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394619,1313.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,1892.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394635,1892.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008673,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,161.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008673,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394651,161.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,3705.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394667,3705.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,394667,,2,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,394667,,3,817.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008675,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,6266.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008675,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394709,6266.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008675,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,394709,,2,285.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008676,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,1164.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008676,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394735,1164.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008677,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,1001.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008677,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394751,1001.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008677,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,394751,,2,121.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008678,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,2266.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008678,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394777,2266.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008679,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,2179.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008679,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394793,2179.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008679,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,394793,,2,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008680,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,1498.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008680,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394845,1498.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008681,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,1038.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008681,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394861,1038.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008682,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,5110.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008682,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394877,5110.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008683,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,1282.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008683,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394893,1282.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008684,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,1884.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008684,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394909,1884.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008685,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,2822.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008685,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394925,2822.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008686,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,3854.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008686,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394941,3854.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008687,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,2840.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008687,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394957,2840.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008688,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,2377.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008688,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394973,2377.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008689,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,8007.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008689,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,394989,8007.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008690,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,2008.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008690,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,395005,2008.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008691,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,2964.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008691,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,395030,2964.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008692,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,2833.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008692,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,395062,2833.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008693,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,3562.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008693,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,395078,3562.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008694,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,5337.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008694,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,395094,5337.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,1641.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,395110,1641.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008696,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,15141.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008696,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,395133,15141.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008697,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,3797.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008697,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,395149,3797.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008698,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,5606.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008698,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,395165,5606.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008699,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,7287.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008699,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,395197,7287.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008700,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,4495.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008700,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,395213,4495.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008701,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,564.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008701,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,395229,564.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008702,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,1002.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008702,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,395245,1002.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008703,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,608.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008703,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,395261,608.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008704,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,1150.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008704,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,395277,1150.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008705,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,720.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008705,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,395293,720.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008706,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,593.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008706,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,395309,593.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008707,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,5371.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008707,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,395325,5371.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008708,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,MATERIAL PARA AR CONDICIONADO - SALA DE VERIFICACAO,400.00,0,,0,,2018,2474,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008709,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,128.40,0,,0,,2018,2473,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008709,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396305,128.40,0,,2018,2473,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008710,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM ASSENTO REGULAVEL - PARTE DO VALOR,449.00,0,,0,,2018,2472,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008711,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3061,BELTRAME & BIANCHI DROGARIA LTDA,PJ,15769272000128,,MATERIAL FARMACOLOGICO,7.35,0,,0,,2018,2471,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008711,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3061,BELTRAME & BIANCHI DROGARIA LTDA,PJ,15769272000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396296,7.35,0,,2018,2471,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008712,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 11/2018 - GINASIO,49.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000008712,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396909,49.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018002008582,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,72863.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018002008582,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,391046,72863.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018002008582,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,391046,,5,219.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018002008582,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,391046,,3,6476.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018002008582,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,391046,,2,1892.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018002008582,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,391046,,4,3661.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018002008583,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES NOVEMBRO/2018,8841.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018002008583,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,391099,8841.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018002008583,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,391099,,3,94.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018002008583,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,391099,,2,344.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-04,2018-11-21,2018000006547,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3080,MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS,PJ,6020318000110,,ANULACAO SUBEMPENHO,,387093,-27307.62,0,,2018,12,RPO,2018,110,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-21,2018000007997,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4026,CENTER BOB COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA,PJ,74695347000132,114025321111,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,401742,2205.00,0,,2018,2277,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-11-21,2018000008112,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4242,LIDER ETIQUETAS,PJ,10791444000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389741,192.00,0,,2018,2319,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-21,2018000008112,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4242,LIDER ETIQUETAS,PJ,10791444000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389741,,1,192.00,2018,2319,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-21,2018000008238,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396130,48.00,0,,2018,2363,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-21,2018000008239,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396280,499.00,0,,2018,2362,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-21,2018000008239,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396271,2802.00,0,,2018,2362,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-21,2018000008301,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396121,1608.00,0,,2018,2392,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-21,2018000008579,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396229,176.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008590,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHAR NO ASPS,-11196.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-21,2018000008590,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,391622,-11196.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008713,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,"DIESEL S10 - VIAT. 121,93",121.93,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008713,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396945,121.93,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008714,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,224.85,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008714,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396936,224.85,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008715,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,376.31,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008715,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396954,376.31,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008716,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,95.85,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008716,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396963,95.85,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008717,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 68,581.11,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008717,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396999,581.11,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008718,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,415.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008718,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396990,415.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008719,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,240.39,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008719,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396972,240.39,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008720,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,696.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008720,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396981,696.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008721,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.75,466.96,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008721,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397008,466.96,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008722,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 60,128.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008722,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397017,128.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,214.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397026,214.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008724,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,157.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008724,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397035,157.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008725,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008725,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397044,143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008726,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,119.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008726,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,ERRO DE RECURSO,-119.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008726,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ERRO DE RECURSO,,397053,-119.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008726,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397053,119.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008727,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,MATERIAL ELETRICO,400.00,0,,0,,2018,2479,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008727,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396927,400.00,0,,2018,2479,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008728,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4257,FERNANDA SEGALA,PJ,23050001000146,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,337.64,0,,0,,2018,2478,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008729,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,BLOCO CAUTELA TROCA NOTAS - CAMPANHA NOTA PREMIADA,650.00,0,,0,,2018,2477,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008729,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397087,650.00,0,,2018,2477,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3776,TRANSPORTES FROTA SLONGO LTDA,PJ,12357519000100,,VIAGEM DE ESTUDOS PARA PORTO ALEGRE,3550.00,0,,0,,2018,2476,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008731,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,MATERIAL ELETRICO,2311.00,0,,0,,2018,2475,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008731,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396918,2311.00,0,,2018,2475,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008732,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3532,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,100.00,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008732,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3532,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397105,100.00,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008733,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3532,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,78.00,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008733,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3532,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397096,78.00,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008734,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,FOLHA DE PGTO MES 11/2018,11196.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008734,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,401670,11196.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008735,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,119.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008736,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4103,CONTEL TELECOM LTDA,PJ,13337781000156,,"CONSULTORIA E GESTAO NA AREA DE PLANOS DE SERVICOS TELEFONICOS, PARA AUXILIAR NA REDUCAO DE CUSTOS DE TELEFONIA E GERAR CONTROLE PERMANENTE DAS CONTAS, CONFORME CONTRATO",800.00,0,,0,,2018,721,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4258,TALITA SPIRONELO,PF,2742304029,,PRESTACAO DE SERVICO DE AULAS DE REFORCO DE MATEMATICA,1992.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4258,TALITA SPIRONELO,PF,2742304029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397780,1992.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4258,TALITA SPIRONELO,PF,2742304029,,RETENCAO DE EMPENHO,,397780,,2,219.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4258,TALITA SPIRONELO,PF,2742304029,,RETENCAO DE EMPENHO,,397780,,3,59.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO DE AULAS DE REFORCO DE MATEMATICA,398.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397555,398.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008739,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3470,CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92698471000133,,ART 9947953 - PPCI AGUA VERDE,82.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008739,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3470,CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92698471000133,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397530,82.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008740,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,"CORRECAO MONETARIAJUROS - AMORTIZACAO PARCELA 30 DE 48 - FINANCIAMENTO PIMES BADESUL - REF ASFALTAMENTO RUAS JOSE BELTRAME, ROSEMERI SCHENATTO, SANANDUVA, SAO FRANCISCO,",2090.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000008740,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397546,2090.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-11-22,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,397440,17.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-11-22,2018000007093,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388797,,1,614.00,2018,2011,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-22,2018000008333,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,380879,,1,668.30,2018,16,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-22,2018000008336,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,381468,,1,86.00,2018,2401,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-22,2018000008419,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384684,,1,14.40,2018,2423,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-22,2018000008465,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2785,PONTOS & BORDADOS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO,PJ,5901291000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,387057,,1,2240.00,2018,2435,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-22,2018000008468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,387075,,1,1669.08,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-22,2018000008474,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3367,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,390312,,1,2350.00,2018,2438,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-22,2018000008482,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,387102,,1,84.10,2018,2442,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-22,2018000008485,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030500000000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4256,SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA,PJ,14095857000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,387138,,1,780.00,2018,2446,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-22,2018000008486,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,387298,,1,409.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-22,2018000008487,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,387280,,1,91.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-22,2018000008487,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,387289,,2,1103.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-22,2018000008488,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,387262,,1,301.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-22,2018000008488,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,387271,,2,470.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-22,2018000008489,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,387253,,1,988.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-22,2018000008490,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,387244,,1,679.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-22,2018000008491,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,387226,,2,643.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-22,2018000008491,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,387217,,1,90.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-22,2018000008491,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,387235,,3,70.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-22,2018000008492,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,387208,,1,483.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-22,2018000008493,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,387190,,1,217.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-22,2018000008493,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,387199,,2,1057.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-22,2018000008494,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,387181,,1,1470.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-22,2018000008495,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,387172,,2,92.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-22,2018000008495,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,387163,,1,1024.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-22,2018000008497,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388402,,1,27.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-22,2018000008514,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389357,,1,46.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-22,2018000008515,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389339,,1,85.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-22,2018000008515,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389348,,2,58.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-22,2018000008516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389330,,1,217.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-22,2018000008517,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389321,,1,116.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-22,2018000008518,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389305,,1,94.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-22,2018000008519,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389279,,1,94.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-22,2018000008524,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389571,,1,260.00,2018,2455,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-22,2018000008525,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389562,,1,1430.00,2018,2454,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-22,2018000008526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389553,,1,510.00,2018,2453,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-22,2018000008527,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1952,PAIF,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389544,,1,592.00,2018,2452,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-22,2018000008528,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389528,,1,245.00,2018,2451,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-22,2018000008530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2039,VALDEZIR BARONI,PJ,7312972000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389633,,1,120.00,2018,2449,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-22,2018000008531,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389519,,1,10.98,2018,2448,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-22,2018000008538,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,200,ILUCIR LUIZ LUNARDI,PJ,93424729000176,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389723,,1,160.00,2018,2461,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-22,2018000008539,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389714,,1,10.00,2018,2460,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-22,2018000008540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389705,,1,26.96,2018,2459,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-22,2018000008542,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389732,,1,184.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-22,2018000008549,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389786,,1,417.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-22,2018000008550,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389777,,1,245.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-22,2018000008552,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389768,,1,188.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-22,2018000008553,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389759,,1,231.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-22,2018000008554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389750,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-22,2018000008730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3776,TRANSPORTES FROTA SLONGO LTDA,PJ,12357519000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396891,3550.00,0,,2018,2476,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-22,2018000008735,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398013,119.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008741,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,383.24,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008741,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397864,383.24,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008742,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,463.50,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008742,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397873,463.50,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008743,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,501.55,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008743,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397928,501.55,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008744,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.107,702.17,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008744,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397937,702.17,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397986,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008746,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.118,95.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008746,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,ERRO DE RECURSO,-95.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008746,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397995,95.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008746,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,397995,-95.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008747,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,ERRO DE RECURSO,-119.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008747,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,119.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008747,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398004,119.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008747,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,398004,-119.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008748,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,"AMORTIZACAO PRINCIPAL - PARCELA 30 DE 48 - FINANCIAMENTO PIMES BADESUL - REF ASFALTAMENTO RUAS JOSE BELTRAME, ROSEMERI SCHENATTO, SANANDUVA, SAO FRANCISCO, JOAO CONSALTER",13985.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008748,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397539,13985.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008749,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,259.40,0,,0,,2018,2481,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008749,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397521,259.40,0,,2018,2481,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008750,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,AGUA MINERAL USADA NOS PASSEIOS DE GRUPOS,96.00,0,,0,,2018,2480,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008750,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397505,96.00,0,,2018,2480,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008751,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.98,190.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008751,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398022,190.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008752,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008752,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398031,143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008753,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 120,200.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008753,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398040,200.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008754,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1020,Alienacao de Bens Da Educacao,3080,MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS,PJ,6020318000110,,ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3,37852.00,0,,0,,2018,12,RPO,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008754,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1020,Alienacao de Bens Da Educacao,3080,MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS,PJ,6020318000110,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399701,37852.00,0,,2018,12,RPO,2018,110,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008755,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE,1232.40,0,,0,,2018,16,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008755,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398738,1232.40,0,,2018,16,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008756,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1154,MARILZETE BENETTI PIOVESAN,PF,73140953020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - CURSO DE QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO 6A CRS,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008756,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1154,MARILZETE BENETTI PIOVESAN,PF,73140953020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398747,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008757,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,234,JOAO LUIS BARONI,PF,42764599072,,RECEPCAO E ATENDIMENTO AOS VISITANTES NO SANTUARIO SAO JOAO BATISTA - NOVEMBRO/2018,1225.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008757,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,234,JOAO LUIS BARONI,PF,42764599072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399717,1225.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008757,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,234,JOAO LUIS BARONI,PF,42764599072,,RETENCAO DE EMPENHO,,399717,,3,36.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008757,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,234,JOAO LUIS BARONI,PF,42764599072,,RETENCAO DE EMPENHO,,399717,,2,134.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008758,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - RECEPCAO E ATENDIMENTO AOS VISITANTES NO SANTUARIO SAO JOAO BATISTA - NOVEMBRO/2018,245.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008758,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398765,245.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008759,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,SERVICOS DE COORDENACAO DA FEIRA MUNICIPAL - NOVEMBRO/2018,1735.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008759,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400261,1735.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008759,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,RETENCAO DE EMPENHO,,400261,,3,52.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008759,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,RETENCAO DE EMPENHO,,400261,,2,190.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008760,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - SERVICOS DE COORDENACAO DA FEIRA MUNICIPAL - NOV/2018,347.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008760,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398756,347.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008761,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3469,ONEIDE SANTINA BELTRAME CECATTO,PF,671188011,,PRESTACAO DE SERVICO DE MERENDEIRA ESCOLA LUIZ BIASI - NOV/2018,1280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008761,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3469,ONEIDE SANTINA BELTRAME CECATTO,PF,671188011,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399775,1280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008761,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3469,ONEIDE SANTINA BELTRAME CECATTO,PF,671188011,,RETENCAO DE EMPENHO,,399775,,3,38.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008761,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3469,ONEIDE SANTINA BELTRAME CECATTO,PF,671188011,,RETENCAO DE EMPENHO,,399775,,2,140.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO DE MERENDEIRA ESCOLA LUIZ BIASI - NOV/2018,256.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398774,256.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008763,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008763,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400644,143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008764,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,119.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008764,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400663,119.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008765,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,95.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008765,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400682,95.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008766,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4259,LUCIA RUTKOSKI ALBANI,PF,94591571068,,AUXILIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,73.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000008766,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4259,LUCIA RUTKOSKI ALBANI,PF,94591571068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398729,73.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-11-23,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,397449,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-04,2018-11-23,2018000007424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,400721,196.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-23,2018000008265,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,400739,1147.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-23,2018000008266,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,400730,5236.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-23,2018000008406,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4025,GENUIR LUIZ CORREIA,PF,1256285013,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384711,,1,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-23,2018000008561,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400524,513.10,0,,2018,2466,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-23,2018000008561,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400536,514.90,0,,2018,2466,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-23,2018000008728,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4257,FERNANDA SEGALA,PJ,23050001000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397114,337.64,0,,2018,2478,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-23,2018000008736,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4103,CONTEL TELECOM LTDA,PJ,13337781000156,,SUBEMPENHO,,397223,400.00,0,,2018,721,DPV,2018,72,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008767,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,"MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO, CONTADOR ALEX E VILMAR FOIATTO REUNIAO IPERGS NO DIA 22/11",97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008767,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398710,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008768,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2662,ALEX RUFATTO,PF,910637016,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PORTO ALEGRE DIA 22/11 - REUNIAO IPERGS,52.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008768,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2662,ALEX RUFATTO,PF,910637016,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398701,52.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008769,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVELRESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PORTO ALEGRE DIA 22/11 - REUNIAO IPERGS,236.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008769,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398692,236.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008770,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,382,VILMAR FOIATTO,PF,32632487072,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PORTO ALEGRE DIA 22/11 - REUNIAO IPERGS,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008770,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,382,VILMAR FOIATTO,PF,32632487072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398683,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008771,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1952,PAIF,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,132.50,0,,0,,2018,2484,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008771,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1952,PAIF,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398674,132.50,0,,2018,2484,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008772,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,TORNEIRAS COM SENSOR PARA SALA DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E SALA DE OBSERVACAO,0.80,0,,0,,2018,2466,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008772,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400515,0.80,0,,2018,2466,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008773,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,16.00,0,,0,,2018,2485,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008773,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398665,16.00,0,,2018,2485,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008774,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,48.00,0,,0,,2018,2483,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008774,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398656,48.00,0,,2018,2483,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008775,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,7.29,0,,0,,2018,2482,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008775,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398637,7.29,0,,2018,2482,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008776,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3322,AMARILDO LANZINI,PJ,547664000175,,TROFEUS,501.70,0,,0,,2018,2486,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008776,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3322,AMARILDO LANZINI,PJ,547664000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398625,501.70,0,,2018,2486,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008777,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3543,GISLAINE ZUCCO,PF,2913809057,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAMES,1635.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008777,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3543,GISLAINE ZUCCO,PF,2913809057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399009,1635.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008778,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,TORNEIRAS COM SENSOR PARA SALA DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E SALA DE OBSERVACAO,1.00,0,,0,,2018,2466,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008778,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400506,1.00,0,,2018,2466,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE,870.36,0,,0,,2018,16,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399018,870.36,0,,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008780,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 11/2018 - CEMITERIO,138.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008780,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400467,138.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008781,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 11/2018 - CRECHE,809.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008781,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400455,809.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,190.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400608,190.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008783,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,167.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008783,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400599,167.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008784,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,128.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008784,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400590,128.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008785,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,152.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008785,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400617,152.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008786,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 75,404.70,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008786,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400755,404.70,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008787,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 96,167.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008787,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400626,167.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008788,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,345.90,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008788,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400773,345.90,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008789,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 115,229.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008789,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400635,229.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008790,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.35,501.55,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008790,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400782,501.55,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008791,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,MATERIAL ELETRONICO,160.00,0,,0,,2018,2487,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008791,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400485,160.00,0,,2018,2487,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008792,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,173.95,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008792,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400476,173.95,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008793,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,766.48,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008793,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400798,766.48,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008794,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 84,650.29,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008794,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400807,650.29,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008795,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 112,155.00,0,,0,,2018,2489,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008795,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400581,155.00,0,,2018,2489,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008796,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,MATERIAL ELETRONICO,240.00,0,,0,,2018,2488,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008796,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400494,240.00,0,,2018,2488,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008797,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.106,505.25,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008797,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400825,505.25,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008798,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,639.91,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008798,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400563,639.91,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008799,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008799,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400572,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,207.54,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400834,207.54,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008801,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,97.55,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008801,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400816,97.55,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008802,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.122,94.07,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000008802,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400843,94.07,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-26,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,SUBEMPENHO,,397152,1040.00,0,,2017,6,PRP,2017,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000000002,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3463,FELIPE ZANIN MORI UBALDINI 02633503047,PJ,22753447000174,,EMPENHADO A MAIS,-1760.00,0,,0,,2017,13,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-26,2018000000002,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3463,FELIPE ZANIN MORI UBALDINI 02633503047,PJ,22753447000174,,SUBEMPENHO,,399136,1900.00,0,,2017,13,PRP,2017,150,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,SESSOES NAO REALIZADAS,-5580.96,0,,0,,2017,15,CPC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-11-26,2018000000090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3312,SERVPREF SERVICOS DE LOGISLTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,SUBEMPENHO,,402078,2489.98,0,,2017,11,PRP,2017,137,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-11-26,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,SUBEMPENHO,,397163,780.00,0,,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-11-26,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,RETENCAO DE EMPENHO,,397163,,30,39.00,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-11-26,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,RETENCAO DE EMPENHO,,397163,,29,11.70,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000003884,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2800,RB CONECT INFORMATICA LTDA,PJ,12641691000191,,MATERIAL NAO ADQUIRIDO,-2540.00,0,,0,,2018,1092,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-11-26,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,403027,264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-11-26,2018000006485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,SUBEMPENHO,,399216,3500.00,0,,2018,9,TMP,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-11-26,2018000006485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,RETENCAO DE EMPENHO,,399216,,6,75.95,2018,9,TMP,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-04,2018-11-26,2018000006546,12,Educação,361,Ensino Fundamental,32,"Aquisicao de veiculos, maquinas e equipamentos",1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1137,AQUISICAO DE ONIBUS - TERMO DE COMPROMISSO  PAR N 201803501-4,3080,MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS,PJ,6020318000110,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,379100,,3,168673.66,2018,12,RPO,2018,110,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-04,2018-11-26,2018000006547,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3080,MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS,PJ,6020318000110,,ANULACAO SUBEMPENHO,,379062,-10544.38,0,,2018,12,RPO,2018,110,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-04,2018-11-26,2018000006549,12,Educação,361,Ensino Fundamental,32,"Aquisicao de veiculos, maquinas e equipamentos",1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1137,AQUISICAO DE ONIBUS - TERMO DE COMPROMISSO  PAR N 201803501-4,3080,MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS,PJ,6020318000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379081,,1,26.34,2018,12,RPO,2018,110,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-04,2018-11-26,2018000007424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,402955,224.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000007723,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,CANCELAMENTO DO CURSO DA FUNCIONARIA INDIANE BIANCHI,-219.00,0,,0,,2018,2215,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-11-26,2018000007723,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,353704,-219.00,0,,2018,2215,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-26,2018000007723,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,353704,,2,-219.00,2018,2215,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-26,2018000007962,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,3020,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402107,592.00,0,,2018,2251,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-26,2018000008222,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399265,220.00,0,,2018,2355,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-26,2018000008223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399256,269.80,0,,2018,2354,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-26,2018000008265,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,402946,2984.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-26,2018000008266,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,402937,1105.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-26,2018000008287,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3246,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,PJ,11271902000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397214,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-26,2018000008294,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397241,232.00,0,,2018,2377,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-26,2018000008304,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397277,35.00,0,,2018,2381,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-26,2018000008305,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397268,80.00,0,,2018,2380,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-26,2018000008309,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397250,255.00,0,,2018,2387,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-26,2018000008310,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397259,634.00,0,,2018,2386,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-26,2018000008466,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397330,20.00,0,,2018,2432,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-26,2018000008467,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397304,237.00,0,,2018,2431,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-26,2018000008469,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,403018,170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-26,2018000008522,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397295,56.00,0,,2018,2457,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-26,2018000008523,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397286,40.00,0,,2018,2456,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-26,2018000008739,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3470,CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92698471000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397530,,1,82.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-26,2018000008740,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397546,,1,2090.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-26,2018000008748,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397539,,1,13985.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008752,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,ERRO DE RECURSO,-143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-26,2018000008752,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,398031,-143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008803,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008803,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399204,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008804,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,400.66,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008804,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399195,400.66,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008805,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,247.36,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008805,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399186,247.36,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008806,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.109,518.85,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008806,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399163,518.85,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008807,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,529.22,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008807,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399147,529.22,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008808,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,726.39,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008808,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399127,726.39,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008809,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,372.78,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008809,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399102,372.78,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008810,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3459,FABIANA BORGES MACIEL,PF,579188051,,AUXILIO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE LENTE DE GRAU PARA A FILHA N.M.C.,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008810,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3459,FABIANA BORGES MACIEL,PF,579188051,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400446,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008811,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,101.13,0,,0,,2017,1,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008811,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399093,101.13,0,,2017,1,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008812,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008812,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400434,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008813,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - LAGOA DOS TRES CANTOS - 14O ENCONTRO REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE,35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008813,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400386,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008814,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,PRESTACAO DE SERVICO DE PSICOLOGIA NA USB,3500.00,0,,0,,2018,9,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,PRESTACAO DE SERVICO DE PSICOLOGIA NO MES DE NOV E ATE 20/12 NA SEC. DE EDUCACAO,2879.03,0,,0,,2018,9,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008816,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,LOCACAO DE SOM PARA FESTA DA FAMILIA - ESCOLA LUIZ BIASI,600.00,0,,0,,2018,2491,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008817,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,387.00,0,,0,,2018,5,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008817,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400861,387.00,0,,2018,5,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008818,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4260,MECANICA PESADA HIDROMAKI LTDA ME,PJ,15011359000131,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 113,250.00,0,,0,,2018,2490,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008818,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4260,MECANICA PESADA HIDROMAKI LTDA ME,PJ,15011359000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402964,250.00,0,,2018,2490,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008819,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3133,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,1792.09,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008820,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3133,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,183.74,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008821,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,CLOMIPRAMIDA CLOR 10 MGMETOPROLOL SUCCINATO 50MGMETOPROLOL SUCCINATO 25 MG,7157.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008821,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400764,7157.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008822,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,2369,SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,203590000150,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,111.50,0,,0,,2018,5,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008822,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,2369,SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,203590000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402039,111.50,0,,2018,5,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008823,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,"AQUISICAO DE CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS - NOVEMBRO/2018",1265.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008823,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,401994,1265.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008824,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,ATENDIMENTO MEDICO NA UBS - MES DE NOVEMBRO/2018,21513.98,0,,0,,2015,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008824,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,401064,21513.98,0,,2015,2,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008824,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,401064,,2,322.71,2015,2,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008824,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,401064,,3,645.42,2015,2,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008825,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,119.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008825,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402973,119.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008826,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,119.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008826,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402991,119.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008827,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.57,190.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008827,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,403000,190.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008828,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 108,190.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008828,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,403009,190.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008829,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4004,GENESIO A MENDES & CIA LTDA,PJ,82873068000573,1080180319,MATERIAL FARMACOLOGICO,261.30,0,,0,,2018,2492,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008829,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4004,GENESIO A MENDES & CIA LTDA,PJ,82873068000573,1080180319,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402982,261.30,0,,2018,2492,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008830,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3545,INDIANE INES BIANCHI,PF,94109346053,,RESSARCIMENTOS DIVERSOS - PORTO ALEGRE - PARTICIPACAO EM CURSO,169.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008831,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,3404,RAQUEL R. DOS SANTOS TURISMO EIRELI,PJ,23001096000108,,PASSEIO GRUPOS PAIF A CIDADE DE  MACHADINHO/RS,700.00,0,,0,,2018,2493,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008832,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - 12O MONITORAMENTO DA EDUCACAO - PROMOTORIA REGIONAL DA EDUCACAO,35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000008833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - 12O MONITORAMENTO DA EDUCACAO - PROMOTORIA REGIONAL DA EDUCACAO,35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-11-27,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,401256,24.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-11-27,2018000001275,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,86,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS COXILHA DA SERRA,PJ,87681706000144,,SUBEMPENHO,,400250,1025.00,0,,2018,4,TMP,2018,46,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-11-27,2018000004324,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4144,EURO TRUCK INJECAO ELETRONICA DIESEL LTDA.,PJ,20460411000177,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,401003,1086.70,0,,2018,1230,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-11-27,2018000004325,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4144,EURO TRUCK INJECAO ELETRONICA DIESEL LTDA.,PJ,20460411000177,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,401012,350.00,0,,2018,1229,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-11-27,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,SUBEMPENHO,,400395,1400.00,0,,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-11-27,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,RETENCAO DE EMPENHO,,400395,,22,52.70,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-11-27,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,RETENCAO DE EMPENHO,,400395,,21,280.00,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-11-27,2018000005607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4189,IBANOR BELTRAME,PJ,30322262000133,,SUBEMPENHO,,400356,1400.00,0,,2018,4,CNC,2018,90,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-11-27,2018000005607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4189,IBANOR BELTRAME,PJ,30322262000133,,RETENCAO DE EMPENHO,,400356,,18,52.70,2018,4,CNC,2018,90,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-11-27,2018000005607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4189,IBANOR BELTRAME,PJ,30322262000133,,RETENCAO DE EMPENHO,,400356,,17,280.00,2018,4,CNC,2018,90,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-04,2018-11-27,2018000006547,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3080,MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS,PJ,6020318000110,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,379062,,1,22360.00,2018,12,RPO,2018,110,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-11-27,2018000006937,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3393,JUNIOR JULIANOTI 03121709046,PJ,22867745000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399111,135.00,0,,2018,2000,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-03,2018-11-27,2018000007378,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3362,LACUA SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO L,PJ,7688147000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402126,725.00,0,,2018,2115,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-03,2018-11-27,2018000007386,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3362,LACUA SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO L,PJ,7688147000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,401238,168.00,0,,2018,2116,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000007425,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,ANULADO PARA EMPENHAR NO ASPS,-7157.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-04,2018-11-27,2018000007425,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,402763,132.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-04,2018-11-27,2018000007425,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,387334,,1,1945.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-11-27,2018000007500,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,SUBEMPENHO,,403205,25.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-19,2018-11-27,2018000007727,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,401175,149.60,0,,2018,2210,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-19,2018-11-27,2018000007728,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,401187,60.00,0,,2018,2211,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-27,2018000008021,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400963,40.00,0,,2018,2284,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,3089,CLINICA DIAGNOSTICA E CIRURGICA M & J LTDA,PJ,10736068000197,,EMPENHADO A MAIS,-720.00,0,,0,,2018,2335,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-27,2018000008238,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,PAGAMENTO DE EMPENHO,,396130,,1,48.00,2018,2363,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-27,2018000008239,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,PAGAMENTO DE EMPENHO,,396271,,1,2802.00,2018,2362,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-27,2018000008239,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,PAGAMENTO DE EMPENHO,,396280,,2,499.00,2018,2362,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-27,2018000008301,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,PAGAMENTO DE EMPENHO,,396121,,1,1608.00,2018,2392,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-27,2018000008337,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,381459,,1,113.32,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-27,2018000008338,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,381434,,1,260.00,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-27,2018000008339,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,381398,,1,20.80,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-27,2018000008347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,399290,120.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-27,2018000008347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,399290,,4,120.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-27,2018000008373,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,390281,,1,202.10,2018,2410,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-27,2018000008374,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,390263,,1,94.90,2018,2409,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-27,2018000008375,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,390303,,1,603.30,2018,2408,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-27,2018000008377,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,390272,,1,608.22,2018,2405,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-27,2018000008420,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3061,BELTRAME & BIANCHI DROGARIA LTDA,PJ,15769272000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398377,1515.00,0,,2018,2422,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-27,2018000008420,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3061,BELTRAME & BIANCHI DROGARIA LTDA,PJ,15769272000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,398377,,1,1515.00,2018,2422,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-27,2018000008431,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400545,604.00,0,,2018,2425,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-27,2018000008471,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,1389,PAULO ROBERTO MANFROI,PJ,5645363000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,387066,,1,714.00,2018,2437,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-27,2018000008472,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,395503,,1,84.60,2018,2440,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-27,2018000008473,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,395476,,1,110.00,2018,2441,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-27,2018000008521,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2801,MERCADO E TRANSPORTES BORTOLI LTDA,PJ,12638560000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389601,,1,402.84,2018,2458,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-27,2018000008521,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2801,MERCADO E TRANSPORTES BORTOLI LTDA,PJ,12638560000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389601,,2,599.68,2018,2458,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-27,2018000008560,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3789,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,395389,,1,4370.00,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-27,2018000008562,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2920,MARANA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA,PJ,11114898000145,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,395380,,1,1554.60,2018,2465,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-27,2018000008565,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,395014,,1,57.99,2018,2469,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-27,2018000008708,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400554,400.00,0,,2018,2474,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-27,2018000008711,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3061,BELTRAME & BIANCHI DROGARIA LTDA,PJ,15769272000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,396296,,1,7.35,2018,2471,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-27,2018000008712,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,396909,,1,49.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-27,2018000008732,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3532,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397105,,1,100.00,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-27,2018000008733,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3532,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397096,,1,78.00,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-27,2018000008737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4258,TALITA SPIRONELO,PF,2742304029,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397780,,4,1713.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-27,2018000008750,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397505,,1,96.00,2018,2480,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-27,2018000008754,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1020,Alienacao de Bens Da Educacao,3080,MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS,PJ,6020318000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,399701,,1,37852.00,2018,12,RPO,2018,110,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-27,2018000008775,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,398637,,1,7.29,2018,2482,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-27,2018000008777,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3543,GISLAINE ZUCCO,PF,2913809057,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,399009,,1,1635.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-27,2018000008815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,SUBEMPENHO,,400313,1750.00,0,,2018,9,TMP,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-27,2018000008815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,RETENCAO DE EMPENHO,,400313,,2,37.97,2018,9,TMP,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-27,2018000008830,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3545,INDIANE INES BIANCHI,PF,94109346053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,403976,169.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-27,2018000008831,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,3404,RAQUEL R. DOS SANTOS TURISMO EIRELI,PJ,23001096000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,404129,700.00,0,,2018,2493,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-27,2018000008832,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,403949,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-27,2018000008833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,403931,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008834,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TAPEJARA - CAPACITACAO SOMA,38.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008834,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,403922,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008835,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,68,CLAUDECIR JOSE  BERGAMIN,PF,56842074053,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TAPEJARA - CAPACITACAO SOMA,32.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008836,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,76.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008836,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,404345,76.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 97,214.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,404381,214.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008838,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,81.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008838,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,404417,81.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008839,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,139.36,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008839,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,404435,139.36,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 46,207.54,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,404570,207.54,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008841,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 68,581.11,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008841,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,404654,581.11,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008842,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,394.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008842,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,404681,394.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008843,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,696.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008843,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,404762,696.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,508.66,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,404717,508.66,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008845,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,242.14,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008845,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,404807,242.14,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008846,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,174.20,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008846,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,404789,174.20,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008847,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,522.60,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008847,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,404327,522.60,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008848,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA NA UBS - MES DE NOVEMBRO/2018,2300.00,0,,0,,2018,10,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008849,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 105,31.00,0,,0,,2018,2498,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008850,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2883,RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA,PJ,5397655000169,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 104,280.74,0,,0,,2018,2497,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008850,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2883,RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA,PJ,5397655000169,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,404165,280.74,0,,2018,2497,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008851,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2883,RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA,PJ,5397655000169,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 104,50.00,0,,0,,2018,2496,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008851,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2883,RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA,PJ,5397655000169,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,404156,50.00,0,,2018,2496,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008852,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,281,NOVAKOSKI AUTO PECAS LTDA,PJ,1735214000179,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 113,192.00,0,,0,,2018,2495,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008852,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,281,NOVAKOSKI AUTO PECAS LTDA,PJ,1735214000179,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,404309,192.00,0,,2018,2495,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008853,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,3404,RAQUEL R. DOS SANTOS TURISMO EIRELI,PJ,23001096000108,,PASSEIO GRUPOS PAIF ATE A CIDADE DE MACHADINHO/RS,700.00,0,,0,,2018,2494,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008853,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,3404,RAQUEL R. DOS SANTOS TURISMO EIRELI,PJ,23001096000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,404093,700.00,0,,2018,2494,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008854,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,PRESTACAO DE SERVICO EM PEDIATRIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018 NA UBS,6150.00,0,,0,,2013,5,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008855,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 12/2018 - 35321144,99.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008855,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,403658,99.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008856,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 12/2018 - 35321109,104.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008856,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,403649,104.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008857,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,MONTAGEM DE SOM COM PRODUCAO E PROJECAO DE VIDEO PARA ?FEIRA DE SAUDE? NO DIA 28 DE NOVEMBRO,954.00,0,,0,,2018,2499,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008858,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,DIVULGACAO DE RUA COM CARRO DE SOM PARA ?FEIRA DE SAUDE?,300.00,0,,0,,2018,2501,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008859,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3514,"INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN",PJ,662270000320,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 104,90.09,0,,0,,2018,2500,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008859,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3514,"INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN",PJ,662270000320,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408470,90.09,0,,2018,2500,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008860,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4261,CLINICA PSIQUIATRICA NOGARA,PJ,16912932000140,,PALESTRA: FAMILIA E REPRESENTACOES SOCIAIS. CAPACITACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1200.00,0,,0,,2018,2502,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008860,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4261,CLINICA PSIQUIATRICA NOGARA,PJ,16912932000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410735,1200.00,0,,2018,2502,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000008860,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4261,CLINICA PSIQUIATRICA NOGARA,PJ,16912932000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,410735,,2,36.00,2018,2502,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-28,2018000000003,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,SUBEMPENHO,,400870,3790.00,0,,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-28,2018000000003,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,RETENCAO DE EMPENHO,,400870,,12,75.80,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-28,2018000000030,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2789,ALDEIA TEATRAL LTDA,PJ,10970297000171,,SUBEMPENHO,,401218,1680.00,0,,2017,5,PRP,2017,96,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-28,2018000000035,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,SUBEMPENHO,,400921,1450.00,0,,2017,2,CNV,2017,49,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-28,2018000000035,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,RETENCAO DE EMPENHO,,400921,,4,43.50,2017,2,CNV,2017,49,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-28,2018000000053,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1952,PAIF,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,401207,2060.00,0,,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-28,2018000000053,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1952,PAIF,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,401207,-2060.00,0,,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-11-28,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,401274,57.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-11-28,2018000000679,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,SUBEMPENHO,,402695,948.63,0,,2016,8,CNC,2016,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-11-28,2018000002508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,SUBEMPENHO,,407006,39998.80,0,,2018,2,CNC,2018,61,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-09,2018-11-28,2018000003452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,SUBEMPENHO,,401196,99.90,0,,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-11-28,2018000003946,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,SUBEMPENHO,,400972,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-11-28,2018000005180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,402919,24.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-28,2018000007995,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4239,ROMAC TECNICA DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,91595678000705,256854629,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,401028,2302.50,0,,2018,2278,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-28,2018000007996,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4239,ROMAC TECNICA DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,91595678000705,256854629,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,401037,594.89,0,,2018,2276,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-11-28,2018000008075,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,SUBEMPENHO,,400981,4520.00,0,,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-28,2018000008475,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,88,D BELTRAME CIA,PJ,89073589000161,3110000166,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400852,450.00,0,,2018,2436,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008581,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,390928,,10,26504.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008584,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,391195,,4,3802.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008585,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,391251,,8,15805.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,391351,,6,5274.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008587,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,391404,,9,37340.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008588,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,391513,,7,14808.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008589,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,391596,,3,1865.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008590,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,391622,,8,12139.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008590,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,391622,,9,896.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008591,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,391722,,9,1918.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008591,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,391722,,10,8989.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008592,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,391831,,9,19130.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008593,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,391940,,9,18423.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008594,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,392049,,7,13758.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008595,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,392140,,9,10891.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008596,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,392249,,10,34809.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008597,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,392367,,4,4172.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008598,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,392402,,8,13290.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,392502,,5,4431.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008600,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,392546,,1,1081.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008601,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,392562,,7,3839.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008602,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,392652,,1,276.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008603,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,392684,,1,1237.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,392700,,1,2161.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,392716,,1,934.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,392732,,1,4771.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008607,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,392748,,1,3911.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008608,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,392764,,1,1927.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,392788,,5,1807.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008610,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,392860,,7,1314.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008611,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,392943,,1,153.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008612,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,392959,,1,1141.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,392983,,1,442.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008614,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,392999,,1,198.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008615,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393022,,1,1006.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393038,,1,2169.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008617,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393054,,1,63.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008618,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393070,,1,585.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008619,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393086,,1,1015.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008620,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393109,,1,2754.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008621,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393125,,1,941.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008621,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393125,,2,2297.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393149,,1,1334.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008623,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393172,,1,659.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008624,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393188,,1,2987.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008625,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393204,,1,3264.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008626,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393220,,1,1416.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008627,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393236,,1,165.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008628,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393275,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008629,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393291,,1,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008630,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393307,,1,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008631,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393323,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008632,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393339,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008633,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393355,,4,16097.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008634,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393418,,4,2978.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008635,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393474,,4,2950.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008636,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393537,,5,1946.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008637,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393602,,6,2516.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008638,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393676,,5,1929.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008639,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393741,,5,2649.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008640,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393806,,4,2995.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008641,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393862,,6,3337.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008642,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393915,,1,813.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008643,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393931,,1,2424.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393962,,1,2824.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008645,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393986,,1,3568.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008646,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394034,,1,6440.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008647,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394067,,4,2482.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008648,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394130,,1,672.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008649,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394146,,1,1216.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008650,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394170,,1,304.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008651,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394186,,1,3088.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008652,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394210,,1,1584.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008653,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394234,,1,3520.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008654,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394258,,1,3152.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394282,,1,880.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008656,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394298,,1,4360.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018000008657,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394314,,5,2712.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-28,2018000008734,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,401670,,1,11196.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-28,2018000008848,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,403438,2300.00,0,,2018,10,TMP,2018,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-28,2018000008848,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,RETENCAO DE EMPENHO,,403438,,2,69.00,2018,10,TMP,2018,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008861,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,ALMOCO PARA PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA FEIRA DA SAUDE,308.00,0,,0,,2018,2511,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008861,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408170,308.00,0,,2018,2511,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008862,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 90,80.00,0,,0,,2018,2510,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008863,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,CAMISETAS E JALECOS,192.00,0,,0,,2018,2509,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008864,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 90,188.50,0,,0,,2018,2508,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008865,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 90,90.00,0,,0,,2018,2507,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008866,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 90,116.80,0,,0,,2018,2506,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 46,450.00,0,,0,,2018,2504,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,450.00,0,,0,,2018,2505,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 46,1267.50,0,,0,,2018,2503,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008870,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,MATERIAL PARA TRABALHO COM GRUPOS TERAPEUTICOS,50.25,0,,0,,2018,2514,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008871,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,4262,MARIZETE DEBONA DE MORAES,PJ,19160469000116,,ALMOCO PARA GRUPO PAIF - VISITA ERVATEIRA NA CIDADE DE MACHADINHO,1505.10,0,,0,,2018,2512,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008871,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,4262,MARIZETE DEBONA DE MORAES,PJ,19160469000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408161,1505.10,0,,2018,2512,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008872,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,102.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008873,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008873,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408045,143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,167.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408111,167.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008875,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,162.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008875,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408102,162.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008876,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,191.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008876,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408093,191.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008877,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,139.36,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008877,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408127,139.36,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008878,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,108.01,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008878,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408136,108.01,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008879,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES COM DISPONIBILIZACAO DE PLANTAO 24 HORAS,1.20,0,,0,,2018,2,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008879,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,406985,1.20,0,,2018,2,CNC,2018,61,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008880,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.101,261.30,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008880,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,407974,261.30,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008881,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 91,180.61,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008881,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,407990,180.61,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008882,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.109,415.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008882,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408006,415.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008883,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 116,470.34,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008883,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408029,470.34,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008884,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,CONSULTAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018,4550.00,0,,0,,2017,14,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008885,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,702.17,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008885,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408061,702.17,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008886,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.107,622.62,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008886,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408077,622.62,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008887,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2785,PONTOS & BORDADOS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO,PJ,5901291000102,,MATERIAL UTILIZADO EM TELAS PARA ADOLESCENTES,2406.00,0,,0,,2018,2525,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008887,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2785,PONTOS & BORDADOS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO,PJ,5901291000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,407965,2406.00,0,,2018,2525,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008888,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,88,D BELTRAME CIA,PJ,89073589000161,3110000166,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,160.00,0,,0,,2018,2524,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008888,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,88,D BELTRAME CIA,PJ,89073589000161,3110000166,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,407919,160.00,0,,2018,2524,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008889,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,88,D BELTRAME CIA,PJ,89073589000161,3110000166,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,715.00,0,,0,,2018,2522,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008889,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,88,D BELTRAME CIA,PJ,89073589000161,3110000166,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,407935,715.00,0,,2018,2522,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008890,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,56.25,0,,0,,2018,2523,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008890,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,407903,56.25,0,,2018,2523,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008891,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,553.50,0,,0,,2018,2518,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008891,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,407894,553.50,0,,2018,2518,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008892,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,759.50,0,,0,,2018,2521,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008892,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,407878,759.50,0,,2018,2521,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008893,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,88,D BELTRAME CIA,PJ,89073589000161,3110000166,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,232.00,0,,0,,2018,2520,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008893,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,88,D BELTRAME CIA,PJ,89073589000161,3110000166,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,407862,232.00,0,,2018,2520,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008894,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,88,D BELTRAME CIA,PJ,89073589000161,3110000166,PLAINAR PORTA,15.00,0,,0,,2018,2519,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008894,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,88,D BELTRAME CIA,PJ,89073589000161,3110000166,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,407846,15.00,0,,2018,2519,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008895,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 111,100.00,0,,0,,2018,2517,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008896,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 93,1828.89,0,,0,,2018,2515,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000008897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 111,196.85,0,,0,,2018,2516,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018002008582,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,391046,,6,60613.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-28,2018002008583,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,391099,,4,8403.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-29,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,SUBEMPENHO,,402625,1110.00,0,,2016,3,PRP,2016,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-29,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,RETENCAO DE EMPENHO,,402625,,22,33.30,2016,3,PRP,2016,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-29,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,SUBEMPENHO,,408804,492.80,0,,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-29,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,RETENCAO DE EMPENHO,,408804,,22,14.78,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-29,2018000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3765,DILSON TARTARI        (51),PF,98753410025,,SUBEMPENHO,,403520,985.60,0,,2017,15,CPC,2017,154,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-11-29,2018000001277,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4047,SGANZERLA & FELIZZARI LTDA,PJ,29416640000169,,SUBEMPENHO,,403608,2499.90,0,,2018,3,TMP,2018,45,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-29,2018000008347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,402738,19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-29,2018000008347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,402738,,5,19.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-29,2018000008730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3776,TRANSPORTES FROTA SLONGO LTDA,PJ,12357519000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,396891,,1,3550.00,2018,2476,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-29,2018000008854,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,403538,6150.00,0,,2013,5,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-29,2018000008854,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,RETENCAO DE EMPENHO,,403538,,2,92.25,2013,5,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-29,2018000008854,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,RETENCAO DE EMPENHO,,403538,,3,184.50,2013,5,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-29,2018000008872,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408248,102.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008898,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 82,214.48,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008899,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008899,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408269,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008900,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFA BANCARIA MES DE NOVEMBRO/2018 - SCFV E PAIFTARIFA BANCARIA MES DE NOVEMBRO/2018 - BOLSA FAMILIATARIFA BANCARIA MES DE NOVEMBRO/2018 - SALARIO EDUCACAO,243.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008900,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,407323,243.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008901,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 75,432.37,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008901,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408278,432.37,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008902,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3627,ROSELI SIMONE KULAWCZUK KMIEC,PF,83503374000,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - LAGOA DOS TRES CANTOS - 14O ENCONTRO DAS VIGILANCIAS EM SAUDE,35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008902,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3627,ROSELI SIMONE KULAWCZUK KMIEC,PF,83503374000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408205,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008903,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4252,SANDRA MARIA BELTRAME SCALCON,PF,64233723068,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - LAGOA DOS TRES CANTOS - 14O ENCONTRO DAS VIGILANCIAS EM SAUDE,35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008903,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4252,SANDRA MARIA BELTRAME SCALCON,PF,64233723068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408186,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008904,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4228,GUSTAVO BRUGNEROTTO DA SILVA,PF,4033979018,,AUXILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,330.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008904,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4228,GUSTAVO BRUGNEROTTO DA SILVA,PF,4033979018,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408223,330.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008905,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,415.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008905,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408314,415.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008906,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3030,VALMIR DE OLIVEIRA,PF,1595152032,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAME,74.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008906,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3030,VALMIR DE OLIVEIRA,PF,1595152032,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408214,74.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008907,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.119,571.37,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008907,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408323,571.37,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008908,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,119.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008908,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408332,119.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008909,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,MATERIAL FARMACOLOGICO,7416.00,0,,0,,2018,2526,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008909,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410708,7416.00,0,,2018,2526,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008910,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,ERRO DETOCAO,-210.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008910,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,210.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008911,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,210.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008911,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408351,210.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008912,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,566,DECLAVI BELTRAME,PF,16273150044,,PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA - NOVEMBRO/2018,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008912,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,566,DECLAVI BELTRAME,PF,16273150044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,409162,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008913,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,95.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008913,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408239,95.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008914,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 96,171.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008914,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408360,171.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008915,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.114,152.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008915,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408369,152.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008916,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,MATERIAL FARMACOLOGICO,221.50,0,,0,,2018,2528,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008917,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,104,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,,MATERIAL FARMACOLOGICO,2274.00,0,,0,,2018,2527,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008918,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 60,128.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008918,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408378,128.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008919,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3532,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,62.50,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008919,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3532,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410717,62.50,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008920,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3532,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,62.50,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008921,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4263,JANETE DA SILVA LUNARDI,PF,90368410030,,PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA - NOVEMBRO/2018,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008921,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4263,JANETE DA SILVA LUNARDI,PF,90368410030,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,409153,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008922,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 80,841.00,0,,0,,2018,2530,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008923,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 101,300.00,0,,0,,2018,2536,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008924,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,GENEROS DE ALIMENTACAO,304.85,0,,0,,2018,2540,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008924,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,409144,304.85,0,,2018,2540,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008925,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,ALMOCO PARA PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS COM EXAMES TRANSRETAL COM UROLOGISTA,120.00,0,,0,,2018,2539,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008925,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,409135,120.00,0,,2018,2539,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008926,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,3676,OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORIA LTDA,PJ,9279344000156,,AGENDAS PERSONALIZADAS,1148.00,0,,0,,2018,2538,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008926,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1952,PAIF,3676,OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORIA LTDA,PJ,9279344000156,,ERRO DE DESPESA,-1148.00,0,,0,,2018,2538,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008927,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,49.39,0,,0,,2018,2537,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008927,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,409112,49.39,0,,2018,2537,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008928,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 101,220.00,0,,0,,2018,2535,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008929,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,71.79,0,,0,,2018,2534,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008929,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,409103,71.79,0,,2018,2534,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008930,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,RECARGA GAS P-45,340.00,0,,0,,2018,2533,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008930,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,409094,340.00,0,,2018,2533,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008931,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 118,65.00,0,,0,,2018,2532,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008932,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 118,3.00,0,,0,,2018,2531,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008933,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 80,220.00,0,,0,,2018,2529,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008934,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3676,OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORIA LTDA,PJ,9279344000156,,AGENDAS PERSONALIZADAS,1148.00,0,,0,,2018,2541,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008934,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3676,OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORIA LTDA,PJ,9279344000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,409212,1148.00,0,,2018,2541,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008935,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO,653.20,0,,0,,2018,17,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000008935,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,409203,653.20,0,,2018,17,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-30,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,SUBEMPENHO,,410023,3319.49,0,,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-30,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,SUBEMPENHO,,410034,5830.41,0,,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-30,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,SUBEMPENHO,,402541,16066.46,0,,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-30,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,402541,,36,481.99,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-30,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,402541,,35,209.57,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-30,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,SUBEMPENHO,,403478,985.60,0,,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-30,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,RETENCAO DE EMPENHO,,403478,,22,29.57,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-11-30,2018000000067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,752,PAULO KEDROSKI,PF,65669797000,,SUBEMPENHO,,403132,350.00,0,,2018,8,DPV,2018,2,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-11-30,2018000000068,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2704,RAVIZONI & FILHO LTDA,PJ,11490699000131,,SUBEMPENHO,,403786,375.00,0,,2018,10,DPV,2018,4,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-11-30,2018000000069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3774,ALBINO GOTZ,PF,22938141068,,SUBEMPENHO,,403064,500.00,0,,2018,11,DPV,2018,6,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-11-30,2018000000070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3795,VITALINO JOAO GARBO,PF,42764840063,,SUBEMPENHO,,403075,400.00,0,,2018,12,DPV,2018,7,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-11-30,2018000000071,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,13,ALCEU ZAMBONI,PF,35647540082,,SUBEMPENHO,,403089,600.00,0,,2018,13,DPV,2018,8,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-11-30,2018000000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,35,AUGUSTO KEDROSKI GOTZ,PF,19475780068,,SUBEMPENHO,,403110,937.00,0,,2018,2,PRI,2018,5,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-11-30,2018000000074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2896,RENATO LUIZ MARCANSONI,PF,47618191034,,SUBEMPENHO,,403121,650.00,0,,2018,14,DPV,2018,10,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-11-30,2018000000076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,583,MILTON LUIZ GUSSO,PF,38660555015,,SUBEMPENHO,,403143,676.50,0,,2018,1,PRI,2018,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-11-30,2018000000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1326,ADEMILSON CESAR FARINELA,PF,82206961091,,SUBEMPENHO,,403053,400.00,0,,2018,17,DPV,2018,12,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-11-30,2018000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2925,DIRCEU FRIZON MENOSSO,PF,36490881004,,SUBEMPENHO,,403387,500.00,0,,2018,16,DPV,2018,11,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-11-30,2018000000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,SUBEMPENHO,,408575,8253.00,0,,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-11-30,2018000000096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,408525,15768.32,0,,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-11-30,2018000000099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1021,PNTE,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,408586,3845.00,0,,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-11-30,2018000000103,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,408597,7937.00,0,,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-11-30,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,403726,73.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-11-30,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,403735,9.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-11-30,2018000000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2089,"Manutencao do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS",3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3995,MAYRA IRINEU DE CARVALHO,PF,2093127180,,SUBEMPENHO,,402928,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-11-30,2018000000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2089,"Manutencao do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS",3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3995,MAYRA IRINEU DE CARVALHO,PF,2093127180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,402928,,11,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-11-30,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,SUBEMPENHO,,410775,127.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-11-30,2018000001276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1148,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90484429000194,,SUBEMPENHO,,403168,1170.00,0,,2018,5,TMP,2018,47,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-11-30,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,SUBEMPENHO,,402197,625.00,0,,2018,971,DPV,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-11-30,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,402197,,20,8.15,2018,971,DPV,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-11-30,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,402197,,21,18.75,2018,971,DPV,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-11-30,2018000004100,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2093,Transferencias ao CIRENOR,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,403189,1462.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-11-30,2018000004682,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4154,MARIA CENI ALVES DE ANDRADE,PF,1918033080,,SUBEMPENHO,,403238,300.00,0,,2018,1309,DPV,2018,89,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-11-30,2018000005420,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4041,EMERSON ZAMBONI,PF,97248223034,,SUBEMPENHO,,403259,650.00,0,,2018,260,DPV,2018,33,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-11-30,2018000005567,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4187,GRAFICA E EDITORA BOTA AMARELA EIRELI,PJ,92390525000107,,SUBEMPENHO,,403314,660.00,0,,2018,1583,DPV,2018,95,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-11-30,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,400395,,23,1067.30,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-11-30,2018000005607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4189,IBANOR BELTRAME,PJ,30322262000133,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,400356,,19,1067.30,2018,4,CNC,2018,90,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-11-30,2018000006545,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4205,CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA DE SAO,PJ,30802519000154,,SUBEMPENHO,,403291,1540.33,0,,2018,11,PRI,2018,109,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-11-30,2018000007734,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,SUBEMPENHO,,407048,540.00,0,,2018,2217,DPV,2018,119,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-11-30,2018000007773,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4235,SANTO SCOPEL,PF,36867497004,,SUBEMPENHO,,403342,400.00,0,,2018,2229,DPV,2018,120,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-30,2018000007948,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4237,ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SANANDUVA,PJ,20268453000100,,SUBEMPENHO,,403358,1000.00,0,,2018,13,PRI,2018,112,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-11-30,2018000008147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,3089,CLINICA DIAGNOSTICA E CIRURGICA M & J LTDA,PJ,10736068000197,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,406445,4280.00,0,,2018,2335,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-30,2018000008228,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378653,,1,95.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-30,2018000008229,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378662,,1,119.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-30,2018000008230,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378671,,1,253.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-30,2018000008231,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378680,,1,162.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-30,2018000008232,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378689,,1,191.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-30,2018000008233,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378698,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-30,2018000008234,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378707,,1,119.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-30,2018000008235,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378716,,1,143.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-30,2018000008236,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378725,,1,300.00,2018,2365,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-30,2018000008246,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378734,,1,415.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-30,2018000008247,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378743,,1,639.91,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-30,2018000008248,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378752,,1,435.83,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-30,2018000008249,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378761,,1,183.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-30,2018000008250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378770,,1,268.31,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-30,2018000008251,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378779,,1,435.50,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-30,2018000008252,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378788,,1,522.60,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-30,2018000008253,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,378797,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-30,2018000008267,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379896,,1,105.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-30,2018000008268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379914,,1,243.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-30,2018000008269,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379923,,1,205.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-30,2018000008270,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379932,,1,167.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-30,2018000008271,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379941,,1,138.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-30,2018000008272,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379950,,1,162.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-30,2018000008273,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379959,,1,152.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-30,2018000008276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379734,,1,207.54,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-30,2018000008277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379743,,1,221.42,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-30,2018000008278,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379770,,1,87.17,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-30,2018000008279,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379797,,1,121.93,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-30,2018000008280,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379442,,1,515.38,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-30,2018000008281,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379824,,1,626.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-30,2018000008282,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379833,,1,311.31,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-30,2018000008283,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379851,,1,306.59,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-30,2018000008284,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379869,,1,776.93,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-30,2018000008285,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379878,,1,418.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-30,2018000008286,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410787,214.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-30,2018000008319,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,381794,,1,311.31,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-30,2018000008320,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,381803,,1,795.57,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-30,2018000008321,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,381812,,1,501.55,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-30,2018000008322,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,381821,,1,415.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-30,2018000008323,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,381830,,1,271.75,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-30,2018000008324,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,381839,,1,83.61,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-30,2018000008325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,381848,,1,242.13,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-30,2018000008326,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,381857,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-30,2018000008347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,403868,4.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-30,2018000008347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,403883,18.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-30,2018000008347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,403856,1794.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-30,2018000008347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,403840,0.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-30,2018000008347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,403856,,9,1794.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-30,2018000008347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,403868,,6,4.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-30,2018000008347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,403883,,7,18.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-30,2018000008347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,403840,,8,0.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-30,2018000008349,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,383936,,1,719.47,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-30,2018000008350,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,383945,,1,415.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-30,2018000008351,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,383954,,1,415.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-30,2018000008352,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,383963,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-30,2018000008353,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,383972,,1,296.15,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-30,2018000008354,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,383999,,1,452.92,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-30,2018000008355,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384136,,1,97.58,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-30,2018000008356,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384148,,1,428.56,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-30,2018000008357,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384197,,1,87.09,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-30,2018000008358,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384206,,1,92.34,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-30,2018000008359,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384215,,1,166.05,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-30,2018000008360,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384224,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-30,2018000008361,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384233,,1,62.29,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-30,2018000008362,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384251,,1,167.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-30,2018000008363,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384242,,1,119.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-30,2018000008364,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,383927,,1,119.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-30,2018000008365,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,383900,,1,210.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-30,2018000008366,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,383884,,1,167.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-30,2018000008367,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,383875,,1,114.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-30,2018000008368,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,383859,,1,195.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-30,2018000008369,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,383850,,1,98.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-30,2018000008370,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384260,,1,190.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-30,2018000008372,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,383841,,1,10.00,2018,2411,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-30,2018000008390,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384828,,1,87.09,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-30,2018000008391,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384837,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-30,2018000008392,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384846,,1,505.01,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-30,2018000008393,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384855,,1,415.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-30,2018000008394,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384864,,1,605.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-30,2018000008395,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384873,,1,743.68,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-30,2018000008396,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384892,,1,679.38,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-30,2018000008397,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384901,,1,484.26,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-30,2018000008398,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384910,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-30,2018000008401,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384729,,1,41.00,2018,2416,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-30,2018000008402,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384738,,1,440.00,2018,2415,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-30,2018000008409,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384792,,1,119.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-30,2018000008410,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384783,,1,167.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-30,2018000008411,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384801,,1,167.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-30,2018000008412,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384810,,1,143.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-30,2018000008413,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384819,,1,171.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-30,2018000008423,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,386027,,1,136.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-30,2018000008424,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,386039,,1,157.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-30,2018000008425,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,386048,,1,143.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-30,2018000008426,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,386057,,1,248.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-30,2018000008427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,386066,,1,190.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-30,2018000008428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,386075,,1,238.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-30,2018000008429,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,386084,,1,300.00,2018,2427,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-30,2018000008432,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,386000,,1,10.00,2018,2429,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-30,2018000008433,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,386009,,1,38.00,2018,2428,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-30,2018000008435,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,386018,,1,81.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-30,2018000008436,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,385928,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-30,2018000008437,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,385937,,1,108.03,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-30,2018000008438,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,385946,,1,553.44,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-30,2018000008439,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,385955,,1,418.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-30,2018000008440,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,385964,,1,505.01,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-30,2018000008441,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,385973,,1,313.56,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-30,2018000008442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,385982,,1,211.04,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-30,2018000008443,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,385991,,1,383.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-30,2018000008459,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388429,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-30,2018000008460,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388420,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-30,2018000008461,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388481,,1,229.94,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-30,2018000008462,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388497,,1,518.85,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-30,2018000008463,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388506,,1,278.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-30,2018000008464,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388515,,1,698.71,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-30,2018000008477,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388456,,1,190.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-30,2018000008478,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388447,,1,210.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-30,2018000008479,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388438,,1,95.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-30,2018000008480,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388472,,1,167.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-30,2018000008483,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388411,,1,13.00,2018,2445,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-30,2018000008498,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388213,,1,99.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-30,2018000008499,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388222,,1,143.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-30,2018000008500,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388231,,1,143.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-30,2018000008501,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388240,,1,152.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-30,2018000008502,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388249,,1,214.50,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-30,2018000008503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388258,,1,243.88,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-30,2018000008504,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388312,,1,264.81,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-30,2018000008505,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388267,,1,592.28,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-30,2018000008506,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388276,,1,348.40,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-30,2018000008507,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388285,,1,466.96,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-30,2018000008508,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388294,,1,764.44,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-30,2018000008509,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388303,,1,484.26,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-30,2018000008510,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388366,,1,348.40,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-30,2018000008511,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388375,,1,449.43,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-30,2018000008512,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388384,,1,146.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-30,2018000008513,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388393,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-30,2018000008541,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,390224,,1,80.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-30,2018000008543,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389908,,1,836.16,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-30,2018000008544,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,390167,,1,415.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-30,2018000008545,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,390188,,1,588.09,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-30,2018000008546,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,390197,,1,101.00,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-30,2018000008547,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,390206,,1,139.36,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-30,2018000008548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,390215,,1,190.25,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-30,2018000008551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389804,,1,190.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-30,2018000008555,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389795,,1,143.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-30,2018000008556,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3745,LISBERTO IDEA,PF,56777213015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,395620,,5,2752.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-30,2018000008559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397078,,1,25.00,2018,2462,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008569,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,396139,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008570,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,396148,,1,278.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008571,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,396157,,1,303.16,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008572,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,396166,,1,871.00,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008573,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,396175,,1,415.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008574,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,396184,,1,605.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008575,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,396193,,1,508.47,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008576,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,396202,,1,646.83,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008577,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,396211,,1,205.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008578,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,396220,,1,119.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008579,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,396229,,1,176.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008580,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,396238,,1,86.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008667,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394546,,1,867.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008668,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394571,,1,5699.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394587,,1,10778.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008680,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394845,,1,1498.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008684,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394909,,1,1884.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008685,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394925,,1,2822.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008686,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394941,,1,3854.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008687,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394957,,1,2840.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008688,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394973,,1,2377.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008689,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394989,,1,8007.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008690,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,395005,,1,2008.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008691,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,395030,,1,2964.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008692,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,395062,,1,2833.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008693,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,395078,,1,3562.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008694,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,395094,,1,5337.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,395110,,1,1641.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008696,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,395133,,1,15141.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008697,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,395149,,1,3797.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008698,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,395165,,1,5606.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008699,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,395197,,1,7287.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008700,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,395213,,1,4495.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008703,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,395261,,1,608.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008704,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,395277,,1,1150.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-30,2018000008707,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,395325,,1,5371.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-30,2018000008713,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,396945,,1,121.93,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-30,2018000008714,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,396936,,1,224.85,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-30,2018000008715,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,396954,,1,376.31,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-30,2018000008716,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,396963,,1,95.85,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-30,2018000008717,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,396999,,1,581.11,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-30,2018000008718,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,396990,,1,415.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-30,2018000008719,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,396972,,1,240.39,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-30,2018000008720,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,396981,,1,696.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-30,2018000008721,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397008,,1,466.96,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-30,2018000008722,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397017,,1,128.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-30,2018000008723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397026,,1,214.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-30,2018000008724,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397035,,1,157.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-30,2018000008725,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397044,,1,143.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-30,2018000008735,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,398013,,1,119.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-30,2018000008741,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397864,,1,383.24,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-30,2018000008742,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397873,,1,463.50,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-30,2018000008743,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397928,,1,501.55,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-30,2018000008744,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397937,,1,702.17,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-30,2018000008745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397986,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-30,2018000008751,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,398022,,1,190.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-30,2018000008753,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,398040,,1,200.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-30,2018000008757,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,234,JOAO LUIS BARONI,PF,42764599072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,399717,,4,1053.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-30,2018000008759,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400261,,4,1492.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-30,2018000008761,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3469,ONEIDE SANTINA BELTRAME CECATTO,PF,671188011,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,399775,,4,1100.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-30,2018000008763,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400644,,1,143.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-30,2018000008764,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400663,,1,119.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-30,2018000008765,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400682,,1,95.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-30,2018000008780,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400467,,1,138.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-30,2018000008781,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400455,,1,809.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-30,2018000008782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400608,,1,190.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-30,2018000008783,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400599,,1,167.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-30,2018000008784,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400590,,1,128.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-30,2018000008785,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400617,,1,152.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-30,2018000008786,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400755,,1,404.70,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-30,2018000008787,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400626,,1,167.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-30,2018000008788,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400773,,1,345.90,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-30,2018000008789,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400635,,1,229.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-30,2018000008790,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400782,,1,501.55,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-30,2018000008793,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400798,,1,766.48,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-30,2018000008794,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400807,,1,650.29,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-30,2018000008795,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400581,,1,155.00,2018,2489,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-30,2018000008797,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400825,,1,505.25,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-30,2018000008798,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400563,,1,639.91,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-30,2018000008799,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400572,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-30,2018000008800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400834,,1,207.54,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-30,2018000008801,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400816,,1,97.55,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-30,2018000008802,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400843,,1,94.07,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-30,2018000008803,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,399204,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-30,2018000008804,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,399195,,1,400.66,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-30,2018000008805,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,399186,,1,247.36,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-30,2018000008806,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,399163,,1,518.85,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-30,2018000008807,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,399147,,1,529.22,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-30,2018000008808,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,399127,,1,726.39,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-30,2018000008809,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,399102,,1,372.78,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-30,2018000008811,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,399093,,1,101.13,2017,1,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-30,2018000008816,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,405556,600.00,0,,2018,2491,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000008835,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,68,CLAUDECIR JOSE  BERGAMIN,PF,56842074053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,403913,32.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000008855,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,403658,,1,99.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000008856,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,403649,,1,104.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000008857,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,407816,954.00,0,,2018,2499,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000008858,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,407807,300.00,0,,2018,2501,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-30,2018000008884,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,407092,4550.00,0,,2017,14,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018000008898,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408260,214.48,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018000008900,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,407323,,1,243.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018000008916,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,409275,221.50,0,,2018,2528,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018000008923,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411271,300.00,0,,2018,2536,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-30,2018000008928,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411262,220.00,0,,2018,2535,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008936,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,23.98,0,,0,,2018,2542,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008936,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,409194,23.98,0,,2018,2542,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008937,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,106.32,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008937,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,409185,106.32,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008938,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,EXAMES LABORATORIAIS SUS - NOVEMBRO/2018,2336.72,0,,0,,2014,1,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008938,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408495,2336.72,0,,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008939,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,EXAMES LABORATORIAIS SUS - NOVEMBRO/2018,1599.18,0,,0,,2014,1,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008939,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408486,1599.18,0,,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008940,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,TRANSPORTE ESCOLAR,531.68,0,,0,,2017,3,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008940,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408566,531.68,0,,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008941,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 80,238.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008942,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,167.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008942,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411145,167.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008943,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,119.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008943,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411154,119.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008944,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008944,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411226,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008945,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.122,99.33,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008945,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411208,99.33,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.92,383.26,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411217,383.26,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008947,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,235.24,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008947,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411163,235.24,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,TRANSPORTE ESCOLAR MES 11/2018 - PARTE DO VALOR,6768.40,0,,0,,2017,3,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408698,6768.40,0,,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008949,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,501.55,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008949,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411172,501.55,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008950,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,181.20,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008950,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,409230,181.20,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008951,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,674.50,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008951,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411181,674.50,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008952,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.102,627.12,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008952,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411235,627.12,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008953,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.77,373.57,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008953,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411190,373.57,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008954,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 83,415.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008954,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411199,415.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008955,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.91,87.09,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008955,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411244,87.09,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008956,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,76.20,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008956,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,409221,76.20,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008957,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.93,184.66,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008957,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411253,184.66,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008958,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFA BANCARIA MES 11/2018 - FUNDO ESPECIAL,10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008958,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408995,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008958,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408995,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008959,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFA BANCARIA MES 11/2018 - FPM,30.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008959,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,409022,30.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008959,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,409022,,1,30.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008960,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFA BANCARIA MES 11/2018 - FPE,10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008960,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,409040,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008960,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,409040,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008961,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFA BANCARIA MES 11/2018 - SIMPLES NACIONAL,10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008961,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,409049,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008961,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,409049,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008962,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFA BANCARIA MES 11/2018 - FUS,30.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008962,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408968,30.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008962,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408968,,1,30.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008963,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,TARIFA BANCARIA MES 11/2018 -MANUTENCAO DE CONTA - ARRECADACOES,127.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008963,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408977,127.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008963,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408977,,1,127.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008964,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,TARIFA BANCARIA MES 11/2018 - MOVIMENTO,441.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008964,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408986,441.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008964,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408986,,1,441.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008965,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1506,COMAZA COMERCIO DE MADEIRA LTDA,PJ,6197042000140,,BLOCO DE MADEIRA UTILIZADA NA BALSA LINHA FARROUPILHA,290.25,0,,0,,2018,2543,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008966,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,45,BENEDETTI PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,12531795000143,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,1740.00,0,,0,,2018,2544,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008966,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,45,BENEDETTI PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,12531795000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410317,1740.00,0,,2018,2544,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000008967,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,MATERIAL PARA TRABALHO COM GRUPOS TERAPEUTICOS,450.00,0,,0,,2018,2545,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-12-03,2018000005180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,420389,21.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-12-03,2018000008941,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411136,238.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-12-03,2018000008965,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1506,COMAZA COMERCIO DE MADEIRA LTDA,PJ,6197042000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410199,290.25,0,,2018,2543,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008968,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,125.42,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008968,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410992,125.42,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008969,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008969,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411046,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008970,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.117,226.46,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008970,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411001,226.46,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008971,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,498.21,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008971,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411010,498.21,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008972,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 116,1017.32,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008972,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411019,1017.32,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008973,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,216.00,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008973,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411028,216.00,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008974,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,501.69,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008974,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411037,501.69,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008975,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,90.62,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008975,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411055,90.62,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008976,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.83,345.90,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008976,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411064,345.90,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008977,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,415.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008977,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411073,415.08,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008978,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,98.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008978,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411082,98.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008979,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,105.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008979,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411100,105.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008980,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.120,143.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008980,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411091,143.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008981,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.60,71.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008981,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411109,71.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008982,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 96,90.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008982,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411118,90.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008983,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,133.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008983,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411127,133.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008984,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,CONTRIBUICAO AMUNOR - NOVEMBRO/2018,370.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008984,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410045,370.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008985,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFA BANCARIA MES 11/2018 - BOLSA FAMILIA,10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008985,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410061,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008986,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 57,28.00,0,,0,,2018,2552,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008987,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,564,DAIANA CONSALTER MASCARELLO & CIA LTDA,PJ,7555630000171,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1168.60,0,,0,,2018,2551,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008987,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,564,DAIANA CONSALTER MASCARELLO & CIA LTDA,PJ,7555630000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410983,1168.60,0,,2018,2551,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008988,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 99,183.00,0,,0,,2018,2548,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008989,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 99,110.00,0,,0,,2018,2549,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008990,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1952,PAIF,4264,FONTANA E JOAQUIM LTDA,PJ,31381381000120,,CRACHAS COM CORDAO - ASSISTENCIA SOCIAL,105.00,0,,0,,2018,2547,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008990,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1952,PAIF,4264,FONTANA E JOAQUIM LTDA,PJ,31381381000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410974,105.00,0,,2018,2547,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008991,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4004,GENESIO A MENDES & CIA LTDA,PJ,82873068000573,1080180319,MATERIAL FARMACOLOGICO - COMPRA EMERGENCIAL,832.20,0,,0,,2018,2546,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008991,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4004,GENESIO A MENDES & CIA LTDA,PJ,82873068000573,1080180319,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410726,832.20,0,,2018,2546,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008992,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,GENEROS DE ALIMENTACAO,120.00,0,,0,,2018,2550,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008992,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410965,120.00,0,,2018,2550,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008993,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO,474.81,0,,0,,2018,17,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008993,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410956,474.81,0,,2018,17,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3716,JANAINA LEONARDI PERES 01915542006,PJ,23735298000183,,COPOS LONG DRINK PERSONALIZADOS,120.00,0,,0,,2018,2553,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3716,JANAINA LEONARDI PERES 01915542006,PJ,23735298000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410947,120.00,0,,2018,2553,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008995,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,943,NEIVO PERETO,PF,58923730025,,AUXILIO FUNERAL CFME DOCS EM ANEXO,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008995,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,943,NEIVO PERETO,PF,58923730025,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410938,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008996,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO E TAPEJARA",247.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008996,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410929,247.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008997,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO",327.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008997,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410920,327.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008998,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO",210.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008998,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410911,210.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000008999,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO, LAGOA DOS TRES CANTOS",228.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000009000,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO E TAPEJARA",407.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000009000,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410893,407.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000009001,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,ART 9965344,82.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000009001,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412451,82.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-12-04,2018000000091,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,SUBEMPENHO,,409359,1024.02,0,,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-12-04,2018000000091,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,409359,,12,1024.02,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-12-04,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,410796,22.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-12-04,2018000000376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,SUBEMPENHO,,409330,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-12-04,2018000000376,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,409330,,13,1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-12-04,2018000000785,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,SUBEMPENHO,,409728,566.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-12-04,2018000000785,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,409728,,2,566.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-12-04,2018000000786,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,120,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENCAO RURAL,PJ,89161475000173,,SUBEMPENHO,,409389,5400.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-12-04,2018000000786,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,120,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENCAO RURAL,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,409389,,11,5400.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-12-04,2018000005916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,SUBEMPENHO,,412605,192.00,0,,2018,10,CHP,2018,100,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-12-04,2018000005921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,SUBEMPENHO,,412616,59.50,0,,2018,10,CHP,2018,104,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000005922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,EMEPNHAR FNDE,-218.00,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000005923,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,EMPENHAR FNDE,-42.50,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000005925,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,EMPENHAR NO FNDE,-100.50,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-12-04,2018000005926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,SUBEMPENHO,,412563,120.00,0,,2018,10,CHP,2018,101,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-12-04,2018000005929,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,SUBEMPENHO,,412627,179.10,0,,2018,10,CHP,2018,99,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-12-04,2018000005929,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,SUBEMPENHO,,412649,135.90,0,,2018,10,CHP,2018,99,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-12-04,2018000005929,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,ANULACAO SUBEMPENHO,,412627,-179.10,0,,2018,10,CHP,2018,99,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-04,2018000008658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394395,,1,1765.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-04,2018000008659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394411,,1,2218.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-04,2018000008660,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394427,,1,723.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-04,2018000008661,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394443,,1,2881.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-04,2018000008662,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394459,,1,510.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-04,2018000008663,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394475,,1,1284.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-04,2018000008664,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394491,,1,1703.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-04,2018000008681,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394861,,1,1038.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-04,2018000008682,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394877,,1,5110.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-04,2018000008683,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394893,,1,1282.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-12-04,2018000008863,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410288,192.00,0,,2018,2509,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-12-04,2018000008870,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410279,50.25,0,,2018,2514,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-04,2018000008917,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,104,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418632,2274.00,0,,2018,2527,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-04,2018000008965,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1506,COMAZA COMERCIO DE MADEIRA LTDA,PJ,6197042000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,410199,,1,290.25,2018,2543,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-12-04,2018000008967,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410270,450.00,0,,2018,2545,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018000008984,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,19,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE,PJ,2045358000166,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,410045,,1,370.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018000008985,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,410061,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018000008986,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,415046,28.00,0,,2018,2552,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009002,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4165,ELIAS ROSIN 02019847094,PJ,30368727000197,,CONSERTO CADEIRA DENTISTA,200.00,0,,0,,2018,2559,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009002,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4165,ELIAS ROSIN 02019847094,PJ,30368727000197,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413234,200.00,0,,2018,2559,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009003,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,CONFECCAO DE ENXADA COM CABO,165.00,0,,0,,2018,2560,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009003,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413214,165.00,0,,2018,2560,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,SERVICO SOLDA TRINCO PORTAO,30.00,0,,0,,2018,2558,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413205,30.00,0,,2018,2558,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009005,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,SERVICO BETORNEIRA,100.00,0,,0,,2018,2557,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009005,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413186,100.00,0,,2018,2557,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,CONFECCAO CABO DE MARTELO,10.00,0,,0,,2018,2556,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413177,10.00,0,,2018,2556,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009007,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,COPIAS DE CHAVES,21.00,0,,0,,2018,2555,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,BOMBONS PARA REUNIAO DE SECRETARIOS,54.60,0,,0,,2018,2554,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413152,54.60,0,,2018,2554,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,RESSARCIMENTO RECARGA CELULAR PARA USO NA SECRETARIA,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413085,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009010,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4201,JOANA LOPES PADILHA,PF,74136070004,,AUXILIO PARA SESSOES DE FISIOTERAPIA,512.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009010,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4201,JOANA LOPES PADILHA,PF,74136070004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413243,512.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,100.50,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412594,100.50,0,,2018,10,CHP,2018,101,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009012,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,CUSTAS ATOS ISOLADOS - PROCESSO 120/1.17.0001527-3EXECUCAO FISCAL - PROCESSO 120/1.17.0001527-3,112.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009012,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413850,112.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009013,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,4071,EDINARA MIOLA,PF,3181571016,,PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL - REF AGOSTO/2018,78.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009013,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,4071,EDINARA MIOLA,PF,3181571016,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413661,78.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009014,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,4070,EDIVAN RIBEIRO,PF,2731183071,,PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL - REF AGOSTO/2018,78.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009014,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,4070,EDIVAN RIBEIRO,PF,2731183071,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413670,78.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009015,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL - REF AGOSTO/2018,78.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009015,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413679,78.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009016,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,4087,LUANA MOTERLE MIOLA,PF,2614834041,,PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL - REF AGOSTO/2018,32.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009016,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,4087,LUANA MOTERLE MIOLA,PF,2614834041,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413688,32.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009017,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3848,EDELCI MINGOTTI,PF,2882082002,,PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL - REF AGOSTO/2018,123.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009062,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,4088,MURILO PASQUETTI FLORES,PF,5108795009,,PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL - REF NOVEMBRO/2018,103.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009063,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3845,NEIMAR ZAMBONI,PF,3403968065,,PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL - REF NOVEMBRO/2018,103.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009063,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3845,NEIMAR ZAMBONI,PF,3403968065,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413396,103.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009064,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3867,CRISTIAN ALBANI,PF,3080565070,,PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL - REF NOVEMBRO/2018,103.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009064,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3867,CRISTIAN ALBANI,PF,3080565070,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413408,103.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,233.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,414965,233.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009066,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 108,143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009066,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,414974,143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009067,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009067,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,414983,143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009068,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,124.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009068,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,414956,124.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,477.34,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,414992,477.34,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,278.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,415019,278.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009071,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 84,650.29,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009071,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,415001,650.29,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009072,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 113,766.48,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009073,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009073,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,415037,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,331.04,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,415028,331.04,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009075,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,42.50,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009075,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413223,42.50,0,,2018,10,CHP,2018,104,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,260.50,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413265,260.50,0,,2018,10,CHP,2018,104,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,64.50,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413304,64.50,0,,2018,10,CHP,2018,99,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,156.40,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000009078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,414069,156.40,0,,2018,10,CHP,2018,99,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-05,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,397152,,15,1040.00,2017,6,PRP,2017,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-05,2018000000002,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3463,FELIPE ZANIN MORI UBALDINI 02633503047,PJ,22753447000174,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,399136,,11,1900.00,2017,13,PRP,2017,150,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-05,2018000000003,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,400870,,13,3714.20,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-05,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,402625,,23,1076.70,2016,3,PRP,2016,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-05,2018000000030,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2789,ALDEIA TEATRAL LTDA,PJ,10970297000171,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,401218,,8,1680.00,2017,5,PRP,2017,96,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-05,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,408804,,23,478.02,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-12-05,2018000000067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,752,PAULO KEDROSKI,PF,65669797000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,403132,,11,350.00,2018,8,DPV,2018,2,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-12-05,2018000000069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3774,ALBINO GOTZ,PF,22938141068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,403064,,11,500.00,2018,11,DPV,2018,6,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-12-05,2018000000070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3795,VITALINO JOAO GARBO,PF,42764840063,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,403075,,11,400.00,2018,12,DPV,2018,7,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-12-05,2018000000071,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,13,ALCEU ZAMBONI,PF,35647540082,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,403089,,11,600.00,2018,13,DPV,2018,8,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-12-05,2018000000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,35,AUGUSTO KEDROSKI GOTZ,PF,19475780068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,403110,,11,937.00,2018,2,PRI,2018,5,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-12-05,2018000000074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2896,RENATO LUIZ MARCANSONI,PF,47618191034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,403121,,11,650.00,2018,14,DPV,2018,10,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-12-05,2018000000076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,583,MILTON LUIZ GUSSO,PF,38660555015,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,403143,,11,676.50,2018,1,PRI,2018,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-12-05,2018000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2925,DIRCEU FRIZON MENOSSO,PF,36490881004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,403387,,11,500.00,2018,16,DPV,2018,11,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-12-05,2018000000090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3312,SERVPREF SERVICOS DE LOGISLTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,402078,,12,2489.98,2017,11,PRP,2017,137,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-12-05,2018000000679,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,402695,,11,948.63,2016,8,CNC,2016,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-12-05,2018000001275,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,86,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS COXILHA DA SERRA,PJ,87681706000144,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,400250,,9,1025.00,2018,4,TMP,2018,46,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-12-05,2018000001276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1148,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90484429000194,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,403168,,9,1170.00,2018,5,TMP,2018,47,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-12-05,2018000001277,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4047,SGANZERLA & FELIZZARI LTDA,PJ,29416640000169,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,403608,,9,2499.90,2018,3,TMP,2018,45,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-12-05,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,397163,,31,729.30,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-12-05,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,418641,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-12-05,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,418668,6.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-12-05,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,418659,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-12-05,2018000004100,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2093,Transferencias ao CIRENOR,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,403189,,7,1462.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-12-05,2018000004682,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4154,MARIA CENI ALVES DE ANDRADE,PF,1918033080,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,403238,,5,300.00,2018,1309,DPV,2018,89,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-12-05,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,418361,0.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-12-05,2018000005420,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4041,EMERSON ZAMBONI,PF,97248223034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,403259,,5,650.00,2018,260,DPV,2018,33,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-12-05,2018000006545,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4205,CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA DE SAO,PJ,30802519000154,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,403291,,3,1540.33,2018,11,PRI,2018,109,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-12-05,2018000006937,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3393,JUNIOR JULIANOTI 03121709046,PJ,22867745000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,399111,,1,135.00,2018,2000,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-04,2018-12-05,2018000007424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,418623,197.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-04,2018-12-05,2018000007424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,375794,,1,2590.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-04,2018-12-05,2018000007425,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,402763,,2,132.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-12-05,2018000007734,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,407048,,2,540.00,2018,2217,DPV,2018,119,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-12-05,2018000007976,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371406,,1,50.00,2018,2273,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-12-05,2018000007977,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371352,,1,250.00,2018,2272,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-12-05,2018000007978,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371503,,1,70.00,2018,2271,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-12-05,2018000007979,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371145,,1,50.00,2018,2270,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-12-05,2018000007980,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371266,,1,350.00,2018,2269,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-12-05,2018000007985,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371172,,1,50.00,2018,2264,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-12-05,2018000007986,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371163,,1,102.00,2018,2263,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-12-05,2018000008021,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400963,,1,40.00,2018,2284,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-12-05,2018000008105,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2679,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410224,4472.86,0,,2018,1,TMP,2018,31,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-12-05,2018000008105,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2679,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,410224,,2,4472.86,2018,1,TMP,2018,31,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-12-05,2018000008144,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3274,MADEIRADOS SCALCO LTDA,PJ,20060004000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410823,980.00,0,,2018,2338,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-12-05,2018000008144,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3274,MADEIRADOS SCALCO LTDA,PJ,20060004000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410832,168.00,0,,2018,2338,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-12-05,2018000008144,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3274,MADEIRADOS SCALCO LTDA,PJ,20060004000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,410832,,2,168.00,2018,2338,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-12-05,2018000008144,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3274,MADEIRADOS SCALCO LTDA,PJ,20060004000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,410823,,1,980.00,2018,2338,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-12-05,2018000008146,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3274,MADEIRADOS SCALCO LTDA,PJ,20060004000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410814,2460.00,0,,2018,2336,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-12-05,2018000008146,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3274,MADEIRADOS SCALCO LTDA,PJ,20060004000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410805,222.00,0,,2018,2336,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-12-05,2018000008146,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3274,MADEIRADOS SCALCO LTDA,PJ,20060004000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,410814,,2,2460.00,2018,2336,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-12-05,2018000008146,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3274,MADEIRADOS SCALCO LTDA,PJ,20060004000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,410805,,1,222.00,2018,2336,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-12-05,2018000008261,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,375755,,1,1954.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-12-05,2018000008262,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,375785,,1,238.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-12-05,2018000008263,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,375817,,1,1292.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-08,2018-12-05,2018000008327,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388524,,1,2210.00,2018,2397,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-08,2018-12-05,2018000008328,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,388533,,1,1320.00,2018,2396,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-12-05,2018000008330,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3684,TRUYLIA E TRUYLIA LTDA,PJ,2313091000736,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,381048,,1,1105.95,2018,2400,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-13,2018-12-05,2018000008434,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1282,D N PNEUS LTDA,PJ,4729667000180,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,386102,,1,726.00,2018,2430,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-12-05,2018000008475,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,88,D BELTRAME CIA,PJ,89073589000161,3110000166,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400852,,1,450.00,2018,2436,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-12-05,2018000008476,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,387084,,1,515.60,2018,2439,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-12-05,2018000008558,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,395412,,1,296.00,2018,2463,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-12-05,2018000008566,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,414947,250.00,0,,2018,2468,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-05,2018000008673,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394651,,1,161.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-05,2018000008676,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394735,,1,1164.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-12-05,2018000008710,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,414938,449.00,0,,2018,2472,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-21,2018-12-05,2018000008729,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397087,,1,650.00,2018,2477,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-05,2018000008779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,399018,,1,870.36,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-05,2018000008817,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400861,,1,387.00,2018,5,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-05,2018000008823,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,401994,,1,1265.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-05,2018000008857,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,407816,,1,954.00,2018,2499,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-05,2018000008858,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,407807,,1,300.00,2018,2501,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-05,2018000008859,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3514,"INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN",PJ,662270000320,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408470,,1,90.09,2018,2500,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-05,2018000008861,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408170,,1,308.00,2018,2511,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-05,2018000008863,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,410288,,1,192.00,2018,2509,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-05,2018000008870,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,410279,,1,50.25,2018,2514,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-05,2018000008924,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,409144,,1,304.85,2018,2540,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-05,2018000008925,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1854,JAIRO VICINOSKI,PJ,15032314000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,409135,,1,120.00,2018,2539,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-05,2018000008927,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,409112,,1,49.39,2018,2537,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-05,2018000008935,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,409203,,1,653.20,2018,17,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-05,2018000008936,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,409194,,1,23.98,2018,2542,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-05,2018000008937,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,409185,,1,106.32,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-05,2018000008967,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3181,LAURA CALDERAN BACCHI 01941260055,PJ,18041652000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,410270,,1,450.00,2018,2545,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018000008999,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410902,228.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018000009001,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3422,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,412451,,1,82.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009079,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,90.60,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009079,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419053,90.60,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009080,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,"GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CONFRATERNIZACAO COM O GRUPO TRABALHADO COM PROFISSIONAIS PSICOLOGO, NUTRICIONISTA E EDUCADOR, NA COMUNIDADE DE SAO SILVESTRE",74.61,0,,0,,2018,2561,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009080,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,ERRO DE DOTACAO,-74.61,0,,0,,2018,2561,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009081,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4227,ANTONIO BORGES,PF,36866911087,,AUXILIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,113.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009081,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4227,ANTONIO BORGES,PF,36866911087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418146,113.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009082,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4265,INES MISSEVSKI,PF,76907848015,,AUXILIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,65.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009082,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4265,INES MISSEVSKI,PF,76907848015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418130,65.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,261.30,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419069,261.30,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009084,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3687,ALBINO  BARIMAKER,PF,73238791087,,AUXILIO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009084,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3687,ALBINO  BARIMAKER,PF,73238791087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418121,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,435.50,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419078,435.50,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.107,674.50,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419094,674.50,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009087,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,311.31,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009087,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419103,311.31,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009088,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,276.02,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009088,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419112,276.02,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.83,518.85,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419121,518.85,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 46,335.54,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419130,335.54,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009091,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,167.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009091,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419174,167.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009092,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,16.90,0,,0,,2018,2562,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009092,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418105,16.90,0,,2018,2562,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009093,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,"GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CONFRATERNIZACAO COM GRUPO DA COMUNIDADE DE SAO SILVESTRE, COM PROFISSIONAIS PSICOLOGO, NUTRICIONISTA E EDUCADOR FISICO",74.61,0,,0,,2018,2563,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009093,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418096,74.61,0,,2018,2563,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009094,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018,33663.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009094,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,416090,33663.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009094,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,416090,,4,786.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009094,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,416090,,3,2762.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009094,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,416090,,2,152.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009097,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018,4590.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009097,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,416257,4590.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009097,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,416257,,3,504.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009097,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,416257,,2,283.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009098,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018,27348.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009098,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,416313,27348.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009098,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,416313,,3,1498.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009098,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,416313,,2,333.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009098,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,416313,,4,1300.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018,7890.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,416386,7890.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,416386,,2,867.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009100,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018,52100.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009100,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,416412,52100.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009100,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,416412,,2,670.63,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009100,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,416412,,3,5526.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009101,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018,23488.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009101,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,416485,23488.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009101,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,416485,,3,2583.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009101,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,416485,,2,199.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009102,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018,338.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009102,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,416541,,2,27.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009103,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018,38283.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009103,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,416567,38283.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009103,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,416567,,4,1001.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009103,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,416567,,2,1487.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009103,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,416567,,3,2833.64,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009104,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,416640,,2,658.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009104,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,416640,,3,1884.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009104,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,416640,,4,688.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009105,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018,35251.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009105,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,416713,35251.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009105,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,416713,,2,157.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009105,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,416713,,3,2738.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009105,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,416713,,4,844.03,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009107,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018,14609.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009107,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,416859,,2,103.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009107,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,416859,,3,1422.15,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009111,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,417104,,2,315.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009111,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,417104,,3,1340.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009112,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018,5421.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009112,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417177,5421.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009112,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,417177,,2,596.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018,20368.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417203,20368.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,417203,,2,3520.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,417203,,3,1242.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009114,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018,1143.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009114,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417259,1143.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009114,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,417259,,2,91.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009115,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018,5529.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009115,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417285,5529.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009115,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,417285,,3,608.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009115,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,417285,,2,69.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009116,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018,2824.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009116,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417320,2824.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009116,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,417320,,2,31.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009116,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,417320,,3,310.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009117,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,964.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009117,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417392,964.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009118,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,4277.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009118,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417408,4277.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009119,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,867.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009119,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417424,867.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,5526.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417440,5526.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,10449.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417456,10449.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009122,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,2882.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009122,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417472,2882.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009123,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,1313.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009123,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417488,1313.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009124,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,1892.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009124,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417504,1892.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009125,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,161.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009125,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417520,161.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009126,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,3020.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009126,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417536,3020.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009126,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,417536,,2,511.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009127,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,5843.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009127,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417562,5843.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009128,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,1028.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009128,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417578,1028.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009129,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,1077.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009129,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417594,1077.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009130,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,2132.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009130,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417610,2132.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009131,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,1794.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009131,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417626,1794.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009132,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,1498.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009132,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417658,1498.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009133,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,1884.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009133,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417674,1884.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009134,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,2738.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009134,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417690,2738.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,3409.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417706,3409.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009136,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,2583.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009136,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417722,2583.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009137,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,2374.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009137,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417738,2374.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009138,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,7048.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009138,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417754,7048.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009139,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,1937.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009139,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417770,1937.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009140,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,2762.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009140,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417786,2762.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009141,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,2833.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009141,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417818,2833.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009142,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,3562.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009142,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417834,3562.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009143,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,5178.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009143,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417850,5178.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009144,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,1641.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009144,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417866,1641.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,13327.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417882,13327.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009146,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,3662.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009146,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417898,3662.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009147,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,5224.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009147,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417914,5224.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,6447.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417946,6447.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009149,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,4489.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009149,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417962,4489.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009150,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,352.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009150,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417978,352.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009151,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,1002.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009151,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417994,1002.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009152,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,608.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009152,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418010,608.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009153,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,1150.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009153,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418026,1150.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009154,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,240.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009154,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418042,240.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009155,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,593.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009155,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418058,593.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009156,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018 OBRIG PATRONAL,4885.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000009156,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418074,4885.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018002009095,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018,71134.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018002009095,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,416163,71134.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018002009095,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,416163,,2,1799.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018002009096,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003030000000,13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA 13 SALARIO 2018,8841.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018002009096,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003030000000,13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,416189,8841.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-06,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,403478,,23,956.03,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-12-06,2018000000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1326,ADEMILSON CESAR FARINELA,PF,82206961091,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,403053,,11,400.00,2018,17,DPV,2018,12,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-12-06,2018000000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,408575,,3,8253.00,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-12-06,2018000002508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,407006,,8,39998.80,2018,2,CNC,2018,61,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-12-06,2018000006485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,399216,,7,3424.05,2018,9,TMP,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-03,2018-12-06,2018000007378,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3362,LACUA SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO L,PJ,7688147000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,402126,,1,725.00,2018,2115,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-03,2018-12-06,2018000007386,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3362,LACUA SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO L,PJ,7688147000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,401238,,1,168.00,2018,2116,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-12-06,2018000007773,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4235,SANTO SCOPEL,PF,36867497004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,403342,,2,400.00,2018,2229,DPV,2018,120,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-12-06,2018000007962,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,3020,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,402107,,1,592.00,2018,2251,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-12-06,2018000008116,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2632,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL, SERVICOS E AGROP",PJ,11252045000170,,SUBEMPENHO,,411997,35000.00,0,,2018,14,PRI,2018,115,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-12-06,2018000008116,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2632,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL, SERVICOS E AGROP",PJ,11252045000170,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,411997,,2,35000.00,2018,14,PRI,2018,115,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-12-06,2018000008147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,3089,CLINICA DIAGNOSTICA E CIRURGICA M & J LTDA,PJ,10736068000197,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,406445,,1,4280.00,2018,2335,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-12-06,2018000008265,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,418693,1001.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-12-06,2018000008265,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,418778,4061.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-12-06,2018000008266,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,418608,33.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-12-06,2018000008266,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,418590,3565.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-06,2018000008771,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1952,PAIF,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,398674,,1,132.50,2018,2484,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-06,2018000008791,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400485,,1,160.00,2018,2487,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-06,2018000008796,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3832,TIAGO DE ROSSI STEMPEKOSKI,PJ,7337263000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400494,,1,240.00,2018,2488,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-06,2018000008815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,400313,,3,1712.03,2018,9,TMP,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-06,2018000008822,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,2369,SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,203590000150,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,402039,,1,111.50,2018,5,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-06,2018000008824,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,401064,,4,20545.85,2015,2,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-06,2018000008831,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,3404,RAQUEL R. DOS SANTOS TURISMO EIRELI,PJ,23001096000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,404129,,1,700.00,2018,2493,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-06,2018000008848,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,403438,,3,2231.00,2018,10,TMP,2018,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-06,2018000008853,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,3404,RAQUEL R. DOS SANTOS TURISMO EIRELI,PJ,23001096000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,404093,,1,700.00,2018,2494,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-06,2018000008854,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,403538,,4,5873.25,2013,5,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-06,2018000008879,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,406985,,1,1.20,2018,2,CNC,2018,61,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-06,2018000008884,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,407092,,1,4550.00,2017,14,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-06,2018000008934,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3676,OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORIA LTDA,PJ,9279344000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,409212,,1,1148.00,2018,2541,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-06,2018000008992,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,410965,,1,120.00,2018,2550,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-06,2018000008993,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,410956,,1,474.81,2018,17,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-06,2018000009007,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413161,21.00,0,,2018,2555,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-06,2018000009012,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413850,,1,112.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-06,2018000009019,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3854,NATALIA DEVENS,PF,4170452046,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413715,103.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-06,2018000009032,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3854,NATALIA DEVENS,PF,4170452046,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413598,103.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-06,2018000009043,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3848,EDELCI MINGOTTI,PF,2882082002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413463,123.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-06,2018000009072,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,415010,766.48,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009103,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,FALTA DE RECURSO - EMPENHAR NO ASPS,-14095.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-06,2018000009103,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,416567,-14095.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009109,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHAR NO RECURSO DA VIGI,-2349.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-06,2018000009109,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,417005,-2349.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ERRO DE DOTACAO,-20368.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-06,2018000009113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,417203,-20368.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-06,2018000009113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,417203,,5,-1242.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-06,2018000009113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,417203,,4,-3520.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHAR MDE,-10449.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-06,2018000009121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,417456,-10449.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009136,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHAR MDE,-2583.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-06,2018000009136,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,417722,-2583.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009156,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHAR MDE,-4885.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-06,2018000009156,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,418074,-4885.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009157,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,975,TRANQUILO CORASSA,PF,40572080034,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - MACHADINHO,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009157,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,975,TRANQUILO CORASSA,PF,40572080034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418702,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,242.17,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419193,242.17,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009159,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,97.55,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009159,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419269,97.55,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009160,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 75,432.37,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009160,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419305,432.37,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009161,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4266,VALDOMIRO KECHENSKI,PF,36866881072,,PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE,1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009162,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,294.01,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009162,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419332,294.01,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009163,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE,220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009163,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418720,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009164,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.34,380.49,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009164,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419377,380.49,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009165,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 109,345.90,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009165,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419404,345.90,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009166,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1053,AQUISICAO EQUIPAMENTOS CRAS,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,119.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009166,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,1053,AQUISICAO EQUIPAMENTOS CRAS,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,ERRO DE DOTACAO,-119.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009167,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,95.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009167,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419465,95.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009168,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 11/2018 - ILUMINACAO PUBLICA,9241.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009168,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418711,9241.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009169,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,FOLHA 13O SALARIO,15605.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009170,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,FOLHA 13O SALARIO,2349.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009170,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418533,2349.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009171,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,FOLHA 13O SALARIO,14095.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009171,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418542,14095.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009172,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SULFATO FERROSO 40 MG FE,1.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009172,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418684,1.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009173,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO,212.65,0,,0,,2018,17,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009173,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419886,212.65,0,,2018,17,PRP,2018,24,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009174,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2807,LOJA DE CALCADOS BRUNETTO LTDA,PJ,12799236000208,,TENIS PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - SANDRA SCALCON E ROSELI K. KIMIEC,280.00,0,,0,,2018,2566,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009174,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2807,LOJA DE CALCADOS BRUNETTO LTDA,PJ,12799236000208,,EMPENHADO A MAIS,-0.02,0,,0,,2018,2566,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009175,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,MATERIAL DE LIMPEZA,514.24,0,,0,,2018,2565,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009175,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419877,514.24,0,,2018,2565,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1144.63,0,,0,,2018,2564,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009177,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 11/2018 - SAO ROQUESERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 11/2018 - GUABIROBA BAIXA,778.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009177,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419492,778.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009178,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SERVICOS DE CORREIO,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009178,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418884,8.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009179,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,190.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4267,CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ESPEC DE VACARIA,PJ,89924146000137,,COMPROVACAO DE POSSE DE DOM SILVIO GUTERRES DUTRA,89.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4267,CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ESPEC DE VACARIA,PJ,89924146000137,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418872,89.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009181,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 86,13.00,0,,0,,2018,2567,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009181,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423154,13.00,0,,2018,2567,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009182,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4268,MATILDE GUSSO PALOSCHI,PF,96739606072,,SORTEIO NOTA PREMIADA 2018- BILHETE NO15724,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009182,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4268,MATILDE GUSSO PALOSCHI,PF,96739606072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420323,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4269,NELI DEVENS ALBANI,PF,39598497020,,SORTEIO NOTA PREMIADA 2018- BILHETE NO8310,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4269,NELI DEVENS ALBANI,PF,39598497020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420314,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009184,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4270,ABEL BIANCHI,PF,91138949000,,SORTEIO NOTA PREMIADA 2018,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009184,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4270,ABEL BIANCHI,PF,91138949000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420489,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009185,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4271,MARIA EDUARDA JULIANOTTI MIOLA,PF,5342832098,,SORTEIO NOTA PREMIADA 2018- BILHETE NO20056,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009186,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1341,VANILDE GUSSO BORTOLI,PF,183622065,,SORTEIO NOTA PREMIADA 2018- BILHETE NO16824,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009186,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1341,VANILDE GUSSO BORTOLI,PF,183622065,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441669,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009187,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4272,NILMAR BACHI,PF,97710938000,,SORTEIO NOTA PREMIADA 2018- BILHETE NO11083,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009187,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4272,NILMAR BACHI,PF,97710938000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420446,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009188,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,569,DORVALINO PALOSCHI,PF,1623443091,,SORTEIO NOTA PREMIADA 2018- BILHETE NO26220,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009188,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,569,DORVALINO PALOSCHI,PF,1623443091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420471,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009189,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,569,DORVALINO PALOSCHI,PF,1623443091,,SORTEIO NOTA PREMIADA 2018- BILHETE NO16074,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009189,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,569,DORVALINO PALOSCHI,PF,1623443091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420480,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009190,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4273,LEONARDO PRODOCIMO DE MORAIS,PF,3000360000,,SORTEIO NOTA PREMIADA 2018- BILHETE NO17922,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009190,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4273,LEONARDO PRODOCIMO DE MORAIS,PF,3000360000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441660,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009191,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4274,RYAN COLLA,PF,3107241040,,SORTEIO NOTA PREMIADA 2018- BILHETE NO14808,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009191,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4274,RYAN COLLA,PF,3107241040,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420338,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009192,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,119.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009192,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420080,119.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,63,CERLI SALETE PANSERA,PJ,1203068000130,,MAO DE OBRA INSTALACAO E REGULAGEM PORTA,90.00,0,,0,,2018,2570,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,63,CERLI SALETE PANSERA,PJ,1203068000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420269,90.00,0,,2018,2570,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009194,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3222,ANDREI JOAO BERGAMIN 01710565071,PJ,19370304000179,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,2256.00,0,,0,,2018,2569,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009194,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3222,ANDREI JOAO BERGAMIN 01710565071,PJ,19370304000179,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,453655,2256.00,0,,2018,2569,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009195,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,63,CERLI SALETE PANSERA,PJ,1203068000130,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 113,300.00,0,,0,,2018,2568,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009195,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,63,CERLI SALETE PANSERA,PJ,1203068000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423145,300.00,0,,2018,2568,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009196,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4275,CLAUDEMIR SKOWRONSKI,PF,51014114004,,SORTEIO NOTA PREMIADA 2018 - BILHETE NO 9048,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009196,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4275,CLAUDEMIR SKOWRONSKI,PF,51014114004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,428347,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009197,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4276,SILVANO MARTELO,PF,962790010,,SORTEIO NOTA PREMIADA 2018 - BILHETE NO 8616,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009197,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4276,SILVANO MARTELO,PF,962790010,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,428329,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009198,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4277,SIRLEI DEBIASI PEGORINI,PF,82604746034,,SORTEIO NOTA PREMIADA 2018 - BILHETE 3164,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009198,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4277,SIRLEI DEBIASI PEGORINI,PF,82604746034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441705,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,FOLHA 13 SALARIO 2018 - OBRIGACAO PATRONAL,17919.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420462,17919.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009200,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFA BANCARIA - DEZEMBRO - SALARIO EDUCACAO,10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000009200,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420558,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-12-07,2018000000068,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2704,RAVIZONI & FILHO LTDA,PJ,11490699000131,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,403786,,11,375.00,2018,10,DPV,2018,4,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-12-07,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,418842,1.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-12-07,2018000003946,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,400972,,4,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-12-07,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,387343,,9,292.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-12-07,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,403027,,8,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-12-07,2018000005567,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4187,GRAFICA E EDITORA BOTA AMARELA EIRELI,PJ,92390525000107,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,403314,,4,660.00,2018,1583,DPV,2018,95,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006644,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4069,ANA LUCIA ZAMBONI,PF,3198393035,,EMPENHADO A MAIS,-619.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006645,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2082,BRUNA GUZZO GARBO,PF,2742031030,,EMPENHADO A MAIS,-56.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-07,2018000006645,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2082,BRUNA GUZZO GARBO,PF,2742031030,,SUBEMPENHO,,421279,312.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006646,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4066,DOLIZETE ZUCCO,PF,50377027049,,EMPENHADO A MAIS,-56.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-07,2018000006646,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4066,DOLIZETE ZUCCO,PF,50377027049,,SUBEMPENHO,,421314,312.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006647,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,EMPENHADO A MAIS,-56.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-07,2018000006647,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,SUBEMPENHO,,421330,312.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006648,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2900,FELIPE ZANANDREA,PF,3109684020,,EMPENHADO A MAIS,-56.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-07,2018000006648,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2900,FELIPE ZANANDREA,PF,3109684020,,SUBEMPENHO,,421298,312.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006649,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3886,GABRIELI CADORE,PF,3880485062,,EMPENHADO A MAIS,-56.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-07,2018000006649,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3886,GABRIELI CADORE,PF,3880485062,,SUBEMPENHO,,421394,312.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006650,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4067,LAIANE MASCARELLO,PF,3932830032,,EMPENHADO A MAIS,-56.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-07,2018000006650,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4067,LAIANE MASCARELLO,PF,3932830032,,SUBEMPENHO,,421403,312.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006651,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,LUCAS KOLCZEWSKI MASCARELLO,PF,3792458098,,EMPENHADO A MAIS,-56.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-07,2018000006651,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,LUCAS KOLCZEWSKI MASCARELLO,PF,3792458098,,SUBEMPENHO,,421419,312.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006652,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3876,MANUELA PEGORINI,PF,3881138048,,EMPENHADO A MAIS,-56.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-07,2018000006652,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3876,MANUELA PEGORINI,PF,3881138048,,SUBEMPENHO,,421435,312.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006653,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3882,MARCELO MARIO POLIDORO,PF,4830060093,,EMPENHADO A MAIS,-56.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006654,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3592,MARINA MASCARELLO,PF,585244014,,EMPENHADO A MAIS,-56.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-07,2018000006654,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3592,MARINA MASCARELLO,PF,585244014,,SUBEMPENHO,,421463,312.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006655,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4068,MILENA MARTELLO,PF,2331581037,,EMPENHADO A MAIS,-56.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-07,2018000006655,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4068,MILENA MARTELLO,PF,2331581037,,SUBEMPENHO,,421472,312.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006656,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3885,MILENA PROVENCI,PF,4503586076,,EMPENHADO A MAIS,-56.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-07,2018000006656,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3885,MILENA PROVENCI,PF,4503586076,,SUBEMPENHO,,421559,312.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006657,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4016,NICOLI PAVAN,PF,2608558046,,EMPENHADO A MAIS,-56.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-07,2018000006657,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4016,NICOLI PAVAN,PF,2608558046,,SUBEMPENHO,,421584,312.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006658,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3887,RAFAELA GREGOLIN,PF,4508674046,,EMPENHADO A MAIS,-56.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-07,2018000006658,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3887,RAFAELA GREGOLIN,PF,4508674046,,SUBEMPENHO,,421648,312.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006659,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1903,TAMILE DEBOM MIOLA,PF,3140573073,,EMPENHADO A MAIS,-56.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-07,2018000006659,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1903,TAMILE DEBOM MIOLA,PF,3140573073,,SUBEMPENHO,,421673,312.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006660,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4070,EDIVAN RIBEIRO,PF,2731183071,,EMPENHADO A MAIS,-44.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-07,2018000006660,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4070,EDIVAN RIBEIRO,PF,2731183071,,SUBEMPENHO,,421741,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006661,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3967,GABRIEL BELTRAME,PF,4683949075,,EMPENHADO A MAIS,-44.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-07,2018000006661,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3967,GABRIEL BELTRAME,PF,4683949075,,SUBEMPENHO,,421773,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006662,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3877,GERMANO LUIS ANGUINONI,PF,2014665036,,EMPENHADO A MAIS,-44.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-07,2018000006662,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3877,GERMANO LUIS ANGUINONI,PF,2014665036,,SUBEMPENHO,,421789,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006663,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3968,LUANA SIGNORATI,PF,3108676067,,EMPENHADO A MAIS,-44.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-07,2018000006663,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3968,LUANA SIGNORATI,PF,3108676067,,SUBEMPENHO,,421828,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006664,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3874,VINICIUS LORHAN DAGANI,PF,3726147012,,EMPENHADO A MAIS,-44.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-07,2018000006664,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3874,VINICIUS LORHAN DAGANI,PF,3726147012,,SUBEMPENHO,,421993,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006665,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3884,HENRIQUE BERGAMIN,PF,3332281038,,EMPENHADO A MAIS,-44.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-07,2018000006665,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3884,HENRIQUE BERGAMIN,PF,3332281038,,SUBEMPENHO,,421810,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006666,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3875,VALERIA CORACA,PF,4736746025,,EMPENHADO A MAIS,-44.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-07,2018000006666,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3875,VALERIA CORACA,PF,4736746025,,SUBEMPENHO,,421977,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006667,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4071,EDINARA MIOLA,PF,3181571016,,EMPENHADO A MAIS,-44.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-07,2018000006667,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4071,EDINARA MIOLA,PF,3181571016,,SUBEMPENHO,,421698,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-07,2018000006668,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3917,SIMONE MARIA RAPACHI,PF,1570931070,,SUBEMPENHO,,421961,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006669,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3890,SAMARA  GOTZ,PF,2639471066,,EMPENHADO A MAIS,-44.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-07,2018000006669,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3890,SAMARA  GOTZ,PF,2639471066,,SUBEMPENHO,,421844,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006670,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1912,GIOVANI ZUCCO,PF,2895379084,,EMPENHADO A MAIS,-19.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-07,2018000006670,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1912,GIOVANI ZUCCO,PF,2895379084,,SUBEMPENHO,,422065,125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-12-07,2018000006756,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,386994,,5,52.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-04,2018-12-07,2018000007424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,402955,,4,224.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-04,2018-12-07,2018000007424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,387003,,3,810.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-04,2018-12-07,2018000007424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,400721,,2,196.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-12-07,2018000008075,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,400981,,2,4520.00,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-12-07,2018000008265,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,402946,,2,2984.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-12-07,2018000008265,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,400739,,1,1147.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-12-07,2018000008266,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,402937,,2,1105.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-12-07,2018000008266,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,400730,,1,5236.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-12-07,2018000008347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,418560,3292.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-12-07,2018000008347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,418560,,10,3292.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-12-07,2018000008400,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3684,TRUYLIA E TRUYLIA LTDA,PJ,2313091000736,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384720,,1,1105.00,2018,2417,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-12-07,2018000008469,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,403018,,1,170.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-07,2018000008566,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,PAGAMENTO DE EMPENHO,,414947,,1,250.00,2018,2468,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-07,2018000008710,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,PAGAMENTO DE EMPENHO,,414938,,1,449.00,2018,2472,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-21,2018-12-07,2018000008736,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4103,CONTEL TELECOM LTDA,PJ,13337781000156,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,397223,,1,400.00,2018,721,DPV,2018,72,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-07,2018000008821,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400764,,1,7157.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-07,2018000008860,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4261,CLINICA PSIQUIATRICA NOGARA,PJ,16912932000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,410735,,3,1164.00,2018,2502,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-07,2018000008871,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1952,PAIF,4262,MARIZETE DEBONA DE MORAES,PJ,19160469000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408161,,1,1505.10,2018,2512,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-07,2018000008990,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1952,PAIF,4264,FONTANA E JOAQUIM LTDA,PJ,31381381000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,410974,,1,105.00,2018,2547,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009112,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHAR NO SCFV,-4825.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-07,2018000009112,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,417177,-4825.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-07,2018000009169,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418551,15605.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-07,2018000009174,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2807,LOJA DE CALCADOS BRUNETTO LTDA,PJ,12799236000208,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419483,279.98,0,,2018,2566,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-07,2018000009178,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418893,35.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-07,2018000009179,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423235,190.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009201,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO DIAS 05/12 - TRASNPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009201,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421378,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009202,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4278,LUIZ VITOSOAKI,PF,36866890063,,AUXILIO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU,450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009202,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4278,LUIZ VITOSOAKI,PF,36866890063,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421359,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009203,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,124.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009203,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423208,124.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009204,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 115,238.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009204,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423226,238.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,214.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423199,214.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009206,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,162.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009206,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423217,162.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009207,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.119,400.66,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009207,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423163,400.66,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009208,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 68,397.78,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009208,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423172,397.78,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009209,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,518.85,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009209,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423181,518.85,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009210,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,219.49,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009210,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423271,219.49,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,372.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423262,372.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009212,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,132.39,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009212,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423253,132.39,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009213,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,97.55,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009213,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423190,97.55,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009214,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.113,696.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009214,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423280,696.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009215,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 91,139.36,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009215,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423244,139.36,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009216,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 12/2018-QUADRA POLIESPORTIVASERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 12/2018 GINASIO,930.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009216,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421885,84.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009216,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421871,846.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009217,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 12/2018-ASSISTENCIA SOCIALSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 12/2018-CRASSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 12/2018-SALA PROJETOS,816.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009217,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421664,74.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009217,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421630,116.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009217,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421639,625.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 12/2018- SMECSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 12/2018-ESCOLA MUNICIPAL LUIZ BIASI,1837.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421612,1375.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421621,461.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009219,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 12/2018- PREFEITURA MUNICIPAL,1099.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009219,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421593,1099.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009220,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 12/2018-PROVEDOR DE INTERNET,247.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009220,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421568,247.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009221,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 12/2018-IGREJA SAO JOAO BAIXO,1005.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009221,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421547,1005.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009222,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 12/2018-CRECHE,672.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009222,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421528,672.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009223,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 12/2018-POSTO SAUDE,1123.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009223,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421519,1123.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009224,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 12/2018-REPETIDORA DE TV,179.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009224,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421494,179.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009225,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,TARIFA IPE,297.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009225,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,422557,297.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009226,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,FOLHA 13O SALARIO,4825.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009226,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,422676,4825.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009227,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4242,LIDER ETIQUETAS,PJ,10791444000146,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,288.00,0,,0,,2018,2577,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009227,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4242,LIDER ETIQUETAS,PJ,10791444000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,424622,288.00,0,,2018,2577,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009228,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4279,GEISA BELTRAME,PJ,29342135000117,,MATERIAL PARA GRUPO TERAPEUTICO COM MULHERES QUE TIVERAM OU ENFRENTAM CANCER DE MAMA,1152.00,0,,0,,2018,2576,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009229,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOLDER,1905.00,0,,0,,2018,2575,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009229,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,422781,1905.00,0,,2018,2575,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009230,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,GENEROS DE ALIMENTACAO,45.56,0,,0,,2018,2573,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009230,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,422818,45.56,0,,2018,2573,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009231,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,GENEROS DE ALIMENTACAO PARA GRUPOS TERAPEUTICOS REALIZADO PELA EQUIPE DA UBS,625.00,0,,0,,2018,2574,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,88,D BELTRAME CIA,PJ,89073589000161,3110000166,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,130.00,0,,0,,2018,2572,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,88,D BELTRAME CIA,PJ,89073589000161,3110000166,ERRO DE DOTACAO,-130.00,0,,0,,2018,2572,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009233,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2503,ISAIAS BRUGNEROTTO 02190947057,PJ,16610791000101,,PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO,780.00,0,,0,,2018,2571,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009233,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2503,ISAIAS BRUGNEROTTO 02190947057,PJ,16610791000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,422809,780.00,0,,2018,2571,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009234,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO,392.50,0,,0,,2018,17,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009235,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,88,D BELTRAME CIA,PJ,89073589000161,3110000166,CAVADEIRA/SOLDA CABO,130.00,0,,0,,2018,2578,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009235,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,88,D BELTRAME CIA,PJ,89073589000161,3110000166,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423136,130.00,0,,2018,2578,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009236,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,SERVICO DE REDE ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2018,24.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000009236,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423127,24.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-10,2018000000043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,420131,575.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-10,2018000000044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,420098,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-10,2018000000045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1952,PAIF,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,420120,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-10,2018000000046,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,420109,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-10,2018000000049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,SUBEMPENHO,,423657,2060.00,0,,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-12-10,2018000000096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,408525,,7,15768.32,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-12-10,2018000000099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1021,PNTE,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,408586,,4,3845.00,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-12-10,2018000000103,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,408597,,2,7937.00,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-12-10,2018000001375,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,76,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,SUBEMPENHO,,418650,615.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-12-10,2018000001375,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,76,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,418650,,11,615.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-12-10,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,418668,,20,6.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-12-10,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,418641,,21,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000003176,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3844,EMILE PERETO,PF,3174761069,,EMPENHADO A MAIS,-556.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-12-10,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,418659,,24,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000003562,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3843,MARTINA DE ANDRADE BACHI,PF,4500347046,,EMPENHADO A MAIS,-559.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-12-10,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,418361,,10,0.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000005912,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,EMPENHAR NO FNDE,-357.75,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000005913,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,EMPEMHAR NO FNDE,-877.75,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-12-10,2018000005914,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,SUBEMPENHO,,422984,625.00,0,,2018,10,CHP,2018,103,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000005930,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,EMPENHAR FNDE,-63.00,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000005931,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,EMPENHAR NO FNDE,-207.00,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006668,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3917,SIMONE MARIA RAPACHI,PF,1570931070,,EMPENHADO A MAIS,-44.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006673,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3857,ALVARO NAVARINI,PF,3459175028,,EMPENHADO A MAIS,-68.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-10,2018000006673,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3857,ALVARO NAVARINI,PF,3459175028,,SUBEMPENHO,,425161,343.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-10,2018000006674,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4084,AMANDA MARTELLO CALDERAN,PF,4764268043,,SUBEMPENHO,,425179,343.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-10,2018000006675,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,ANA PAULA ZUCCO,PF,4034795093,,SUBEMPENHO,,425197,343.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006677,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3855,CLEISON PASINATO,PF,3049551089,,EMPENHADO A MAIS,-68.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-10,2018000006677,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3855,CLEISON PASINATO,PF,3049551089,,SUBEMPENHO,,425215,343.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006678,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3867,CRISTIAN ALBANI,PF,3080565070,,EMPENHADO A MAIS,-68.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-10,2018000006678,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3867,CRISTIAN ALBANI,PF,3080565070,,SUBEMPENHO,,425233,343.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006679,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3848,EDELCI MINGOTTI,PF,2882082002,,EMPENHADO A MAIS,-68.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-10,2018000006679,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3848,EDELCI MINGOTTI,PF,2882082002,,SUBEMPENHO,,425260,343.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006680,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4085,GABRIELA ZAMBONI,PF,4085495054,,EMPENHADO A MAIS,-68.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-10,2018000006680,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4085,GABRIELA ZAMBONI,PF,4085495054,,SUBEMPENHO,,425269,343.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006682,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3960,LEANDRA BIASI BELTRAME,PF,2561272044,,EMPENHADO A MAIS,-68.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-10,2018000006682,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3960,LEANDRA BIASI BELTRAME,PF,2561272044,,SUBEMPENHO,,425278,343.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006683,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4088,MURILO PASQUETTI FLORES,PF,5108795009,,EMPENHADO A MAIS,-68.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-10,2018000006683,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4088,MURILO PASQUETTI FLORES,PF,5108795009,,SUBEMPENHO,,425328,343.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006684,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3854,NATALIA DEVENS,PF,4170452046,,EMPENHADO A MAIS,-68.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-10,2018000006684,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3854,NATALIA DEVENS,PF,4170452046,,SUBEMPENHO,,425344,343.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006685,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3847,PAULA SPONGA MIOLLA,PF,3957655013,,EMPENHADO A MAIS,-68.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-10,2018000006685,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3847,PAULA SPONGA MIOLLA,PF,3957655013,,SUBEMPENHO,,425369,343.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006686,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3957,RUBIA COLLA,PF,2867119073,,EMPENHADO A MAIS,-68.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-10,2018000006686,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3957,RUBIA COLLA,PF,2867119073,,SUBEMPENHO,,425387,343.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006687,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3873,TADEU BERTOLINI,PF,3065547040,,EMPENHADO A MAIS,-68.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-10,2018000006687,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3873,TADEU BERTOLINI,PF,3065547040,,SUBEMPENHO,,425403,343.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006688,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3859,TAILOR RODRIGUES MATIELO,PF,2498641009,,EMPENHADO A MAIS,-68.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-10,2018000006688,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3859,TAILOR RODRIGUES MATIELO,PF,2498641009,,SUBEMPENHO,,425419,343.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006689,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3860,THALIA NAVARINI,PF,3340326010,,EMPENHADO A MAIS,-68.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-10,2018000006689,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3860,THALIA NAVARINI,PF,3340326010,,SUBEMPENHO,,425442,343.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-10,2018000006690,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4208,FABRICIO GUZZO,PF,1247774066,,SUBEMPENHO,,425458,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006691,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3961,FERNANDA DEVENS,PF,805490043,,EMPENHADO A MAIS,-330.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006692,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3963,GABRIELA ZANIN,PF,2236718004,,EMPENHADO A MAIS,-55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-10,2018000006692,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3963,GABRIELA ZANIN,PF,2236718004,,SUBEMPENHO,,425488,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006693,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3853,KESSIA CAROLINA SCHENATTO,PF,3372357086,,EMPENHADO A MAIS,-55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-10,2018000006693,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3853,KESSIA CAROLINA SCHENATTO,PF,3372357086,,SUBEMPENHO,,425504,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006694,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3868,LAIS MENOSSO,PF,3096818045,,EMPENHADO A MAIS,-55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-10,2018000006694,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3868,LAIS MENOSSO,PF,3096818045,,SUBEMPENHO,,425513,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006695,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3862,LAIS SLONGO,PF,3461074071,,EMPENHADO A MAIS,-55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-10,2018000006695,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3862,LAIS SLONGO,PF,3461074071,,SUBEMPENHO,,425529,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006696,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3850,LETICIA ZANDONA PAIZ,PF,3131230045,,EMPENHADO A MAIS,-55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-10,2018000006696,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3850,LETICIA ZANDONA PAIZ,PF,3131230045,,SUBEMPENHO,,425545,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006697,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4091,VALERIA MARTELLO,PF,2908698030,,EMPENHADO A MAIS,-55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-10,2018000006697,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4091,VALERIA MARTELLO,PF,2908698030,,SUBEMPENHO,,425554,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006698,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3846,DANIELA PAULA PAWLAK,PF,3416387066,,EMPENHADO A MAIS,-41.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-10,2018000006698,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3846,DANIELA PAULA PAWLAK,PF,3416387066,,SUBEMPENHO,,425570,206.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006699,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3610,ELIAS COPATTI,PF,1847957021,,EMPENHADO A MAIS,-41.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-10,2018000006699,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3610,ELIAS COPATTI,PF,1847957021,,SUBEMPENHO,,425586,206.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006700,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4209,ELIAS ROSIN,PF,2019847094,,EMPENHADO A MAIS,-41.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-10,2018000006700,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4209,ELIAS ROSIN,PF,2019847094,,SUBEMPENHO,,425602,206.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006701,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3966,JOANA JULIANOTTI CADORE,PF,4648685059,,EMPENHADO A MAIS,-41.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-10,2018000006701,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3966,JOANA JULIANOTTI CADORE,PF,4648685059,,SUBEMPENHO,,425618,206.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006702,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3866,LUANA VERZA,PF,3534275004,,EMPENHADO A MAIS,-41.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-10,2018000006702,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3866,LUANA VERZA,PF,3534275004,,SUBEMPENHO,,425634,206.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006703,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3845,NEIMAR ZAMBONI,PF,3403968065,,EMPENHADO A MAIS,-41.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-10,2018000006703,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3845,NEIMAR ZAMBONI,PF,3403968065,,SUBEMPENHO,,425650,206.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006704,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4089,PEDRO HENRIQUE FERRARES SKOWRONSKI,PF,4517174069,,EMPENHADO A MAIS,-41.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-10,2018000006704,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4089,PEDRO HENRIQUE FERRARES SKOWRONSKI,PF,4517174069,,SUBEMPENHO,,425659,206.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006705,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3979,FERNANDA SPONGA MIOLLA,PF,4673858077,,EMPENHADO A MAIS,-27.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-10,2018000006705,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3979,FERNANDA SPONGA MIOLLA,PF,4673858077,,SUBEMPENHO,,425682,137.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006706,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4210,NATCHELE SOARES COSTA,PF,98539698234,,EMPENHADO A MAIS,-27.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-10,2018000006706,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4210,NATCHELE SOARES COSTA,PF,98539698234,,SUBEMPENHO,,425726,137.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006707,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3865,MARINA JUNKOSKI CONTE,PF,2632299047,,EMPENHADO A MAIS,-13.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-10,2018000006707,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3865,MARINA JUNKOSKI CONTE,PF,2632299047,,SUBEMPENHO,,425742,68.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-04,2018-12-10,2018000007424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,418623,,5,197.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-12-10,2018000007573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,420160,51.86,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-12-10,2018000007573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,420142,703.50,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-12-10,2018000007573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,ANULACAO SUBEMPENHO,,420142,-51.86,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-12-10,2018000007573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,420160,,5,0.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-12-10,2018000007573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,RETENCAO DE EMPENHO,,420160,,6,51.86,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000008068,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,EMPENHAR VINCULO 4090,-4745.00,0,,0,,2018,2307,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-12-10,2018000008265,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,431380,517.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-12-10,2018000008265,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,418693,,3,1001.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-12-10,2018000008265,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,418778,,4,4061.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-12-10,2018000008266,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,418590,,3,3565.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-12-10,2018000008266,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,418608,,4,33.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-12-10,2018000008347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,419021,3395.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-12-10,2018000008347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,419030,0.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-12-10,2018000008347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,419030,,12,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-12-10,2018000008347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,419021,,11,3395.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-12-10,2018000008481,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4142,JHONY PRANDO,PJ,29892345000189,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,387120,-7030.25,0,,2018,2443,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-28,2018-12-10,2018000008862,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420051,80.00,0,,2018,2510,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-28,2018-12-10,2018000008864,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420014,188.50,0,,2018,2508,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-28,2018-12-10,2018000008865,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420042,90.00,0,,2018,2507,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-28,2018-12-10,2018000008866,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420033,116.80,0,,2018,2506,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-28,2018-12-10,2018000008867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419987,450.00,0,,2018,2504,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-28,2018-12-10,2018000008868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420005,450.00,0,,2018,2505,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-28,2018-12-10,2018000008869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419971,1267.50,0,,2018,2503,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-10,2018000008887,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2785,PONTOS & BORDADOS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO,PJ,5901291000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,407965,,1,2406.00,2018,2525,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-28,2018-12-10,2018000008895,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419962,100.00,0,,2018,2517,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-28,2018-12-10,2018000008896,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419996,1828.89,0,,2018,2515,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-28,2018-12-10,2018000008897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419943,196.85,0,,2018,2516,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-10,2018000008940,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408566,,1,531.68,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-10,2018000008948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408698,,1,6768.40,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-10,2018000008950,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,409230,,1,181.20,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-10,2018000008956,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,409221,,1,76.20,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-10,2018000009161,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4266,VALDOMIRO KECHENSKI,PF,36866881072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418729,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-10,2018000009161,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4266,VALDOMIRO KECHENSKI,PF,36866881072,,RETENCAO DE EMPENHO,,418729,,3,33.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-10,2018000009161,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4266,VALDOMIRO KECHENSKI,PF,36866881072,,RETENCAO DE EMPENHO,,418729,,2,121.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-10,2018000009161,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4266,VALDOMIRO KECHENSKI,PF,36866881072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,418729,,4,946.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-10,2018000009172,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,418684,,1,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-10,2018000009180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4267,CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ESPEC DE VACARIA,PJ,89924146000137,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,418872,,1,89.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-10,2018000009185,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4271,MARIA EDUARDA JULIANOTTI MIOLA,PF,5342832098,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425296,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,270.00,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009239,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3811,NADIR TAGLIARI & CIA LTDA,PJ,14364759000168,,CADEADO 45MM,53.80,0,,0,,2018,2581,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO,392.50,0,,0,,2018,17,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425378,392.50,0,,2018,17,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3719,TAMANHO E TAMANHO LTDA,PJ,92354620000147,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,771.75,0,,0,,2018,2580,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3719,TAMANHO E TAMANHO LTDA,PJ,92354620000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425353,771.75,0,,2018,2580,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,47.80,0,,0,,2018,2579,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3357,ADEMIR ROBERTO SCPINHIKI,PJ,10693565000155,,COLCHONETES E EVA TATAME,4041.00,0,,0,,2018,2584,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3357,ADEMIR ROBERTO SCPINHIKI,PJ,10693565000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425319,4041.00,0,,2018,2584,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,EQUIPAMENTOS  PERMANENTES,4745.00,0,,0,,2018,2583,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009245,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,391.74,0,,0,,2018,2582,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009246,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,1235.50,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009246,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423116,1235.50,0,,2018,10,CHP,2018,103,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009247,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,62.77,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009247,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425134,62.77,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009248,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 104,121.93,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009248,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425143,121.93,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009249,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,511.93,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009249,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425152,511.93,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,209.04,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425170,209.04,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009251,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 84,588.03,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009251,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425188,588.03,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 90,167.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425206,167.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009253,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,119.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009253,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425224,119.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009254,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,85.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009254,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425242,85.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009255,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,119.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009255,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425287,119.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,270.00,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423473,270.00,0,,2018,10,CHP,2018,103,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009257,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009257,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425251,143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009258,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3845,NEIMAR ZAMBONI,PF,3403968065,,PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL - REF. OUTUBRO/2018,103.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000009258,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3845,NEIMAR ZAMBONI,PF,3403968065,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425036,103.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-12-11,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,SUBEMPENHO,,422765,19.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-12-11,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,SUBEMPENHO,,422756,83.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-22,2018-12-11,2018000008766,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4259,LUCIA RUTKOSKI ALBANI,PF,94591571068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,398729,,1,73.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-11,2018000008770,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,382,VILMAR FOIATTO,PF,32632487072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,398683,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-11,2018000008810,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3459,FABIANA BORGES MACIEL,PF,579188051,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400446,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-11,2018000008904,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4228,GUSTAVO BRUGNEROTTO DA SILVA,PF,4033979018,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408223,,1,330.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-11,2018000008906,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3030,VALMIR DE OLIVEIRA,PF,1595152032,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408214,,1,74.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-11,2018000008912,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,566,DECLAVI BELTRAME,PF,16273150044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,409162,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-11,2018000008921,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4263,JANETE DA SILVA LUNARDI,PF,90368410030,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,409153,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-11,2018000008995,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2066,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,943,NEIVO PERETO,PF,58923730025,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,410938,,1,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-11,2018000009010,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4201,JOANA LOPES PADILHA,PF,74136070004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413243,,1,512.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009081,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4227,ANTONIO BORGES,PF,36866911087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,418146,,1,113.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009082,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4265,INES MISSEVSKI,PF,76907848015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,418130,,1,65.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009084,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3687,ALBINO  BARIMAKER,PF,73238791087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,418121,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009094,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,416090,,5,29961.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009097,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,416257,,4,3802.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009098,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,416313,,5,24216.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,416386,,3,7022.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009100,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,416412,,5,45755.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009101,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,416485,,4,20705.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009102,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,416541,,3,310.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009103,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,416567,,5,7344.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009103,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,416567,,6,11521.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009104,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,416640,,5,20153.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009105,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,416713,,5,1344.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009105,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,416713,,6,30167.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009106,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,416786,,5,26819.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009107,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,416859,,5,12949.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009108,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,416932,,5,22451.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009109,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417005,,5,43686.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009110,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417078,,3,4793.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009111,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417104,,5,19766.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009114,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417259,,3,1052.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009115,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417285,,4,2091.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009115,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417285,,5,2760.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009116,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417320,,4,2482.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009119,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417424,,1,867.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417440,,1,5526.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009132,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417658,,1,1498.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009133,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417674,,1,1884.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009134,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417690,,1,2738.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417706,,1,3409.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009137,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417738,,1,2374.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009138,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417754,,1,7048.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009139,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417770,,1,1937.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009140,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417786,,1,2762.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009141,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417818,,1,2833.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009142,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417834,,1,3562.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009143,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417850,,1,5178.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009144,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417866,,1,1641.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417882,,1,13327.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009146,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417898,,1,3662.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009147,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417914,,1,5224.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417946,,1,6447.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009149,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417962,,1,4489.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009152,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,418010,,1,608.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018000009153,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,418026,,1,1150.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-11,2018000009169,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,418551,,1,15605.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-11,2018000009170,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,418533,,1,2349.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-11,2018000009171,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,418542,,1,14095.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-11,2018000009178,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,422747,7.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-11,2018000009199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,420462,,1,17919.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-11,2018000009200,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,420558,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-11,2018000009225,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,422557,,1,297.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-11,2018000009226,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,422676,,1,4825.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-11,2018000009238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,422880,270.00,0,,2018,10,CHP,2018,102,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-11,2018000009244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425820,1305.00,0,,2018,2583,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-11,2018000009244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425781,1920.00,0,,2018,2583,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-11,2018000009244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425804,1520.00,0,,2018,2583,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009259,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,GUIA TELEFONICO -  SANANDUVA,20.00,0,,0,,2018,2590,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009259,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426655,20.00,0,,2018,2590,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009260,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4280,IMAGINALLE COMERCIO DE PRESENTES,PJ,29972903000116,,CANECAS ACRILICAS COM FOTO,329.67,0,,0,,2018,2589,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009260,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4280,IMAGINALLE COMERCIO DE PRESENTES,PJ,29972903000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426880,329.67,0,,2018,2589,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009261,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,CONSERTO FORACAO CADEIRA DE RODAS,60.00,0,,0,,2018,2588,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009261,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426862,60.00,0,,2018,2588,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009262,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,218.50,0,,0,,2018,5,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009262,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426853,218.50,0,,2018,5,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009263,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,37.07,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009263,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426844,37.07,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009264,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,CAIXA DE BOMBOM - BRINDE DE NATAL E ANO NOVO PARA FUNCIONARIOS,679.20,0,,0,,2018,2587,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009264,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426727,679.20,0,,2018,2587,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009265,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,CAIXA DE BOMBOM - BRINDE DE NATAL PARA FUNCIONARIOS,390.54,0,,0,,2018,2586,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009265,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426763,390.54,0,,2018,2586,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009266,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,CAIXA DE BOMBOM - BRINDE DE NATAL PARA FUNCIONARIOS,781.08,0,,0,,2018,2585,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009266,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426790,781.08,0,,2018,2585,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009267,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,CAIXA DE BOMBOM - BRINDE A FUNCIONARIOS DE NATAL E ANO NOVO,186.78,0,,0,,2018,2591,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009267,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426817,186.78,0,,2018,2591,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 46,276.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426943,276.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,224.89,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426988,224.89,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009270,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.104,121.93,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009270,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,427006,121.93,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009271,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,87.09,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009271,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,427042,87.09,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009272,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,184.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009272,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GASOLINA COMUM - VIAT.112,-184.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009273,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,119.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009273,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,427060,119.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009274,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,184.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009274,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,427084,184.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009275,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,389.45,0,,0,,2018,5,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009276,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,1471.97,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009277,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1657,CLAUDETE CARMEN BAGGIO PEDOTT,PF,69903298072,,AUXILIO PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009277,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1657,CLAUDETE CARMEN BAGGIO PEDOTT,PF,69903298072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432454,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000009278,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3105,KARINE TIEPO DA SILVA,PF,2222424003,,AUXILIO FINANCEIRO PROFESSORES - CFME LEI 871/2003 - DEZEMBRO/2018,127.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018002009095,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,416163,,3,69334.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-11,2018002009096,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003030000000,13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,416189,,1,8841.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-12,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,402541,,37,15374.90,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-12,2018000000035,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,400921,,5,1406.50,2017,2,CNV,2017,49,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-12,2018000000043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,420131,,11,575.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-12,2018000000044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,420098,,11,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-12,2018000000045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1952,PAIF,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,420120,,11,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-12,2018000000046,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,420109,,11,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-12,2018000000049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,423657,,2,2060.00,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000000053,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1952,PAIF,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,FALTA DE RECURSO,-2060.00,0,,0,,2017,3,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-12-12,2018000000312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,SUBEMPENHO,,421246,2269.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-12-12,2018000000312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2004,PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3453,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,421246,,12,2269.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-12-12,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,402197,,22,598.10,2018,971,DPV,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-09,2018-12-12,2018000003452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,401196,,7,99.90,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-12-12,2018000005916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,412605,,3,192.00,2018,10,CHP,2018,100,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-12-12,2018000005921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,412616,,4,59.50,2018,10,CHP,2018,104,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-12-12,2018000005926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,412563,,4,120.00,2018,10,CHP,2018,101,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-12-12,2018000005929,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,412649,,4,135.90,2018,10,CHP,2018,99,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-12-12,2018000007500,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,SUBEMPENHO,,427738,67.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-12-12,2018000007500,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,SUBEMPENHO,,427747,61.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-12-12,2018000007573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,420142,,7,651.64,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000007705,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,ANULACAO MATERIAL NAO ENTREGUE,-460.00,0,,0,,2018,2205,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-12-12,2018000008065,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4241,V. TRIUNFO,PJ,31666072000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,366646,,1,2196.00,2018,2306,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-12-12,2018000008329,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2794,RADIO ESTREITO DO URUGUAI LTDA,PJ,3825006000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,381075,,1,500.00,2018,2395,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-12-12,2018000008347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,424640,0.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-12-12,2018000008347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,424640,,13,0.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-12-12,2018000008378,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1499,ORESTE JOAO FORTUNA,PJ,3979688000191,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,383832,,1,1545.00,2018,2403,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-13,2018-12-12,2018000008431,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400545,,1,604.00,2018,2425,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-12-12,2018000008481,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4142,JHONY PRANDO,PJ,29892345000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430971,7030.25,0,,2018,2443,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-12-12,2018000008481,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4142,JHONY PRANDO,PJ,29892345000189,,RETENCAO DE EMPENHO,,430971,,2,210.91,2018,2443,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-12-12,2018000008496,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3049,MASAR EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA,PJ,7629255000167,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,428338,780.00,0,,2018,2447,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-16,2018-12-12,2018000008520,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3684,TRUYLIA E TRUYLIA LTDA,PJ,2313091000736,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389624,,1,620.00,2018,2450,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-16,2018-12-12,2018000008536,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389492,,2,257.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-16,2018-12-12,2018000008536,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389436,,1,401.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-12,2018000008568,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394051,,1,28.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-12,2018000008708,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400554,,1,400.00,2018,2474,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-21,2018-12-12,2018000008727,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,396927,,1,400.00,2018,2479,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-21,2018-12-12,2018000008728,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4257,FERNANDA SEGALA,PJ,23050001000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397114,,1,337.64,2018,2478,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-21,2018-12-12,2018000008731,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3502,FABRICIO GUZZO,PJ,21919926000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,396918,,1,2311.00,2018,2475,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-22,2018-12-12,2018000008756,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1154,MARILZETE BENETTI PIOVESAN,PF,73140953020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,398747,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-12,2018000008767,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,398710,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-12,2018000008768,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2662,ALEX RUFATTO,PF,910637016,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,398701,,1,52.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-12,2018000008769,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,398692,,1,236.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-12,2018000008776,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3322,AMARILDO LANZINI,PJ,547664000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,398625,,1,501.70,2018,2486,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-12,2018000008812,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,438,LAURINDO PAULO SEPP,PF,77587006087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400434,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-12,2018000008813,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400386,,1,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-12,2018000008816,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,405556,,1,600.00,2018,2491,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-12,2018000008818,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4260,MECANICA PESADA HIDROMAKI LTDA ME,PJ,15011359000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,402964,,1,250.00,2018,2490,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-12-12,2018000008819,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3133,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,429749,1792.09,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-12-12,2018000008820,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3133,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,429761,183.74,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-12,2018000008830,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3545,INDIANE INES BIANCHI,PF,94109346053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,403976,,1,169.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-12,2018000008832,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,403949,,1,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-12,2018000008833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3104,VANESSA WEBER,PF,1846491029,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,403931,,1,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-12,2018000008834,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,190,GRAZIELA SCHENATTO MAGRO,PF,77863178053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,403922,,1,38.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-12,2018000008835,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,68,CLAUDECIR JOSE  BERGAMIN,PF,56842074053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,403913,,1,32.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-12,2018000008852,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,281,NOVAKOSKI AUTO PECAS LTDA,PJ,1735214000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,404309,,1,192.00,2018,2495,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-12,2018000008891,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,407894,,1,553.50,2018,2518,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-12,2018000008892,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3898,ILDOMAR ANTONIO MARTELLO 56252366072,PJ,27573454000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,407878,,1,759.50,2018,2521,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-12,2018000008902,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3627,ROSELI SIMONE KULAWCZUK KMIEC,PF,83503374000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408205,,1,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-12,2018000008903,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4252,SANDRA MARIA BELTRAME SCALCON,PF,64233723068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408186,,1,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-12,2018000008920,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3532,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,429263,62.50,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-12,2018000008987,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,564,DAIANA CONSALTER MASCARELLO & CIA LTDA,PJ,7555630000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,410983,,1,1168.60,2018,2551,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-12,2018000008994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3716,JANAINA LEONARDI PERES 01915542006,PJ,23735298000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,410947,,1,120.00,2018,2553,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-12,2018000008996,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,410929,,1,247.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-12,2018000008997,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,410920,,1,327.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-12,2018000008998,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,410911,,1,210.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-12,2018000008999,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,410902,,1,228.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-12,2018000009000,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,295,ORIDES CONSALTER SCHENATTO,PF,5650097020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,410893,,1,407.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009002,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4165,ELIAS ROSIN 02019847094,PJ,30368727000197,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413234,,1,200.00,2018,2559,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009003,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413214,,1,165.00,2018,2560,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413205,,1,30.00,2018,2558,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009005,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413186,,1,100.00,2018,2557,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413177,,1,10.00,2018,2556,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009007,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,185,GARBO & GARBO LTDA,PJ,1605283000168,3110002037,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413161,,1,21.00,2018,2555,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2363,PAULO HENRIQUE ZANIN,PF,1214138020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413085,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,412594,,1,100.50,2018,10,CHP,2018,101,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009013,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,4071,EDINARA MIOLA,PF,3181571016,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413661,,1,78.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009014,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,4070,EDIVAN RIBEIRO,PF,2731183071,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413670,,1,78.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009015,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413679,,1,78.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009016,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,4087,LUANA MOTERLE MIOLA,PF,2614834041,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413688,,1,32.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009017,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3848,EDELCI MINGOTTI,PF,2882082002,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413697,,1,123.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009018,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3857,ALVARO NAVARINI,PF,3459175028,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413706,,1,123.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009019,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3854,NATALIA DEVENS,PF,4170452046,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413715,,1,103.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009020,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3862,LAIS SLONGO,PF,3461074071,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413724,,1,123.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009021,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,4085,GABRIELA ZAMBONI,PF,4085495054,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413733,,1,103.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009022,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,4089,PEDRO HENRIQUE FERRARES SKOWRONSKI,PF,4517174069,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413742,,1,82.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009023,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,4088,MURILO PASQUETTI FLORES,PF,5108795009,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413751,,1,103.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009024,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3845,NEIMAR ZAMBONI,PF,3403968065,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413760,,1,103.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009025,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3867,CRISTIAN ALBANI,PF,3080565070,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413769,,1,103.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009026,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,4071,EDINARA MIOLA,PF,3181571016,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413544,,1,78.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009027,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,4070,EDIVAN RIBEIRO,PF,2731183071,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413553,,1,78.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009028,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413562,,1,78.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009029,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,4087,LUANA MOTERLE MIOLA,PF,2614834041,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413571,,1,32.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009030,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3848,EDELCI MINGOTTI,PF,2882082002,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413580,,1,123.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009031,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3857,ALVARO NAVARINI,PF,3459175028,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413589,,1,123.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009032,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3854,NATALIA DEVENS,PF,4170452046,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413598,,1,103.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009033,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3862,LAIS SLONGO,PF,3461074071,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413607,,1,123.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009034,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,4085,GABRIELA ZAMBONI,PF,4085495054,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413616,,1,103.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009035,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,4089,PEDRO HENRIQUE FERRARES SKOWRONSKI,PF,4517174069,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413625,,1,82.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009036,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,4088,MURILO PASQUETTI FLORES,PF,5108795009,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413634,,1,103.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009037,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3845,NEIMAR ZAMBONI,PF,3403968065,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413643,,1,103.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009038,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3867,CRISTIAN ALBANI,PF,3080565070,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413652,,1,103.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009039,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,4071,EDINARA MIOLA,PF,3181571016,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413427,,1,78.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009040,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,4070,EDIVAN RIBEIRO,PF,2731183071,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413436,,1,78.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009041,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413445,,1,78.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009042,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,4087,LUANA MOTERLE MIOLA,PF,2614834041,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413454,,1,32.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009043,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3848,EDELCI MINGOTTI,PF,2882082002,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413463,,1,123.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009044,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3857,ALVARO NAVARINI,PF,3459175028,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413472,,1,123.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009045,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3854,NATALIA DEVENS,PF,4170452046,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413481,,1,103.27,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009049,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,4088,MURILO PASQUETTI FLORES,PF,5108795009,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413517,,1,103.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009051,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3867,CRISTIAN ALBANI,PF,3080565070,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413535,,1,103.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009052,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,4071,EDINARA MIOLA,PF,3181571016,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413276,,1,78.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009053,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,4070,EDIVAN RIBEIRO,PF,2731183071,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413295,,1,78.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009054,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413315,,1,78.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009055,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,4087,LUANA MOTERLE MIOLA,PF,2614834041,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413324,,1,32.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009056,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3848,EDELCI MINGOTTI,PF,2882082002,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413333,,1,123.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009057,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3857,ALVARO NAVARINI,PF,3459175028,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413342,,1,123.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009058,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3854,NATALIA DEVENS,PF,4170452046,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413351,,1,103.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009059,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3862,LAIS SLONGO,PF,3461074071,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413360,,1,123.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009060,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,4085,GABRIELA ZAMBONI,PF,4085495054,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413369,,1,103.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009061,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,4089,PEDRO HENRIQUE FERRARES SKOWRONSKI,PF,4517174069,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413378,,1,82.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009062,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,4088,MURILO PASQUETTI FLORES,PF,5108795009,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413387,,1,103.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009063,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3845,NEIMAR ZAMBONI,PF,3403968065,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413396,,1,103.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009064,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3867,CRISTIAN ALBANI,PF,3080565070,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413408,,1,103.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009075,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413223,,1,42.50,2018,10,CHP,2018,104,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413265,,1,260.50,2018,10,CHP,2018,104,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413304,,1,64.50,2018,10,CHP,2018,99,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-12,2018000009078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,414069,,1,156.40,2018,10,CHP,2018,99,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-12,2018000009093,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,418096,,1,74.61,2018,2563,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-12,2018000009157,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,975,TRANQUILO CORASSA,PF,40572080034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,418702,,1,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-12,2018000009168,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,418711,,1,9241.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-12,2018000009174,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,2807,LOJA DE CALCADOS BRUNETTO LTDA,PJ,12799236000208,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,419483,,1,279.98,2018,2566,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-12,2018000009177,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,419492,,1,778.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-12,2018000009182,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4268,MATILDE GUSSO PALOSCHI,PF,96739606072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,420323,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-12,2018000009183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4269,NELI DEVENS ALBANI,PF,39598497020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,420314,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-12,2018000009184,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4270,ABEL BIANCHI,PF,91138949000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,420489,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-12,2018000009187,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4272,NILMAR BACHI,PF,97710938000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,420446,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-12,2018000009188,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,569,DORVALINO PALOSCHI,PF,1623443091,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,420471,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-12,2018000009189,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,569,DORVALINO PALOSCHI,PF,1623443091,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,420480,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-12,2018000009191,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4274,RYAN COLLA,PF,3107241040,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,420338,,1,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-12,2018000009193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,63,CERLI SALETE PANSERA,PJ,1203068000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,420269,,1,90.00,2018,2570,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-12,2018000009201,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,421378,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-12,2018000009227,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4242,LIDER ETIQUETAS,PJ,10791444000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,424622,,1,288.00,2018,2577,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-12,2018000009229,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,422781,-1905.00,0,,2018,2575,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009234,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,ANULACAO ERRO PREENCHIMENTO DA NOTA,-392.50,0,,0,,2018,17,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009237,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1657,CLAUDETE CARMEN BAGGIO PEDOTT,PF,69903298072,,ERRO DE DATA,-180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009237,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1657,CLAUDETE CARMEN BAGGIO PEDOTT,PF,69903298072,,AUXILIO PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-12,2018000009258,12,Educação,364,Ensino Superior,28,Construcao de Predios,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1109,Programa Passe Livre Estudantil,3845,NEIMAR ZAMBONI,PF,3403968065,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,425036,,1,103.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009275,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,EMPENHADO A MAIS,-0.02,0,,0,,2018,5,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-12,2018000009275,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440648,389.43,0,,2018,5,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009276,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,EMPENHADO A MAIS,-0.01,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-12,2018000009276,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440693,1471.96,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009279,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3616,NARISETE RIBEIRO DE CARVALHO,PF,379283093,,AUXILIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,67.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009279,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3616,NARISETE RIBEIRO DE CARVALHO,PF,379283093,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432416,67.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009280,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 12/2018 - ILUMINACAO PUBLICA PARQUE DAS AGUAS,576.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009280,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,448625,576.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009281,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 12/2018 - GUABIROBA BAIXASERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 12/2018 - SAO ROQUE,732.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009281,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432407,119.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009281,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432388,613.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009282,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4281,IVANIA BRESOLIN NAVARINI,PF,47618426015,,SORTEIO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009282,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4281,IVANIA BRESOLIN NAVARINI,PF,47618426015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432057,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009283,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4183,VALDIONEI FELSKI,PF,2019848066,,SORTEIO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009283,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4183,VALDIONEI FELSKI,PF,2019848066,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432339,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009292,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,158.10,0,,0,,2017,4,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009293,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.119,313.56,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009293,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432191,313.56,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009294,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,87.09,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009294,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432200,87.09,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 93,306.61,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432209,306.61,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009296,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4283,FREITAS E DALCIN PROJETOS SOCIAIS LTDA,PJ,7668266000156,,CAPACITACAO SICONV NOS DIAS 17 E 18/12 PARA FUNCIONARIAS FRANCIELI URIO E MILENA GUSSO,180.00,0,,0,,2018,2601,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009296,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4283,FREITAS E DALCIN PROJETOS SOCIAIS LTDA,PJ,7668266000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431410,180.00,0,,2018,2601,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009297,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009297,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432218,143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009298,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,45.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009298,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432227,45.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009299,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,105.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009299,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432236,105.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009300,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 120,190.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009300,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432245,190.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009301,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,167.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009301,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432254,167.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009302,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,109.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009302,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432263,109.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009303,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVICOS DE INTERNET COM FIBRA OTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,2060.00,0,,0,,2017,3,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009304,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE,164.90,0,,0,,2018,16,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009304,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432066,164.90,0,,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE,1498.30,0,,0,,2018,16,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432030,1498.30,0,,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009306,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.86,178.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009306,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432272,178.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009307,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4260,MECANICA PESADA HIDROMAKI LTDA ME,PJ,15011359000131,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 113,150.00,0,,0,,2018,2609,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009307,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4260,MECANICA PESADA HIDROMAKI LTDA ME,PJ,15011359000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432281,150.00,0,,2018,2609,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009308,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4282,KARLA CARDOSO BORGES,PF,501072918,,SERVICO DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL,1500.00,0,,0,,2018,2608,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009308,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4282,KARLA CARDOSO BORGES,PF,501072918,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432102,1500.00,0,,2018,2608,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009309,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1487.50,0,,0,,2018,2607,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009309,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432093,1487.50,0,,2018,2607,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009310,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,167.00,0,,0,,2018,2606,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009310,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432048,167.00,0,,2018,2606,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009311,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,"CONSERTOS DE APARELHOS DE PRESSAO, REVISAO GERAL E AFERICAO",200.00,0,,0,,2018,2605,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009311,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432039,200.00,0,,2018,2605,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009312,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1952,PAIF,4230,MARIZETE SCARSI DURANTE ME,PJ,6110401000342,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,160.00,0,,0,,2018,2604,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009312,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1952,PAIF,4230,MARIZETE SCARSI DURANTE ME,PJ,6110401000342,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431346,160.00,0,,2018,2604,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009313,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1952,PAIF,4165,ELIAS ROSIN 02019847094,PJ,30368727000197,,CONSERTO DE MICROONDAS,180.00,0,,0,,2018,2603,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009313,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1952,PAIF,4165,ELIAS ROSIN 02019847094,PJ,30368727000197,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431337,180.00,0,,2018,2603,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009314,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GAS P-45,340.00,0,,0,,2018,2602,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009314,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431310,340.00,0,,2018,2602,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009315,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,"AQUISICAO DE CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS - DEZEMBRO/2018",1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009315,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432021,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009316,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3789,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,6825.00,0,,0,,2018,5,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009316,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3789,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432528,6825.00,0,,2018,5,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009317,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3789,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS,6250.00,0,,0,,2018,1,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000009317,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3789,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432479,6250.00,0,,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-12-13,2018000005180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SUBEMPENHO,,431995,432.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-02,2018-12-13,2018000005685,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4191,EDILSON MAIA,PJ,22885423000179,,SUBEMPENHO,,429708,3200.00,0,,2018,1619,DPV,2018,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000005922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,EMPENHAR FNDE,-52.50,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000005925,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,EMPENHAR FNDE,-30.00,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-12-13,2018000005926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,SUBEMPENHO,,431933,32.00,0,,2018,10,CHP,2018,101,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000005927,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,EMPENHAR FNDE,-156.40,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000005927,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,EMPENHAR FNDE,-92.10,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-16,2018-12-13,2018000005997,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,385147,,2,910.00,2018,14,PRP,2018,93,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-13,2018000006645,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2082,BRUNA GUZZO GARBO,PF,2742031030,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,421279,,4,312.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-13,2018000006646,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4066,DOLIZETE ZUCCO,PF,50377027049,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,421314,,4,312.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-13,2018000006647,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3879,EMANUEL ZANANDREA,PF,3048539093,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,421330,,4,312.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-13,2018000006648,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2900,FELIPE ZANANDREA,PF,3109684020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,421298,,4,312.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-13,2018000006649,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3886,GABRIELI CADORE,PF,3880485062,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,421394,,4,312.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-13,2018000006650,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4067,LAIANE MASCARELLO,PF,3932830032,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,421403,,4,312.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-13,2018000006651,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,LUCAS KOLCZEWSKI MASCARELLO,PF,3792458098,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,421419,,4,312.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-13,2018000006652,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3876,MANUELA PEGORINI,PF,3881138048,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,421435,,4,312.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-13,2018000006653,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3882,MARCELO MARIO POLIDORO,PF,4830060093,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,421447,,4,312.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-13,2018000006654,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3592,MARINA MASCARELLO,PF,585244014,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,421463,,4,312.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-13,2018000006655,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4068,MILENA MARTELLO,PF,2331581037,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,421472,,4,312.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-13,2018000006656,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3885,MILENA PROVENCI,PF,4503586076,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,421559,,4,312.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-13,2018000006657,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4016,NICOLI PAVAN,PF,2608558046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,421584,,4,312.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-13,2018000006658,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3887,RAFAELA GREGOLIN,PF,4508674046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,421648,,4,312.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-13,2018000006659,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1903,TAMILE DEBOM MIOLA,PF,3140573073,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,421673,,4,312.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-13,2018000006660,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4070,EDIVAN RIBEIRO,PF,2731183071,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,421741,,4,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-13,2018000006661,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3967,GABRIEL BELTRAME,PF,4683949075,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,421773,,4,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-13,2018000006662,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3877,GERMANO LUIS ANGUINONI,PF,2014665036,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,421789,,4,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-13,2018000006663,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3968,LUANA SIGNORATI,PF,3108676067,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,421828,,4,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-13,2018000006664,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3874,VINICIUS LORHAN DAGANI,PF,3726147012,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,421993,,4,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-13,2018000006665,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3884,HENRIQUE BERGAMIN,PF,3332281038,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,421810,,4,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-13,2018000006666,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3875,VALERIA CORACA,PF,4736746025,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,421977,,4,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-13,2018000006667,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4071,EDINARA MIOLA,PF,3181571016,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,421698,,4,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-13,2018000006668,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3917,SIMONE MARIA RAPACHI,PF,1570931070,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,421961,,4,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-13,2018000006669,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3890,SAMARA  GOTZ,PF,2639471066,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,421844,,4,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-13,2018000006670,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1912,GIOVANI ZUCCO,PF,2895379084,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,422065,,4,125.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000006674,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4084,AMANDA MARTELLO CALDERAN,PF,4764268043,,EMPENHADO A MAIS,-68.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000006675,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,ANA PAULA ZUCCO,PF,4034795093,,EMPENHADO A MAIS,-68.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000006676,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4207,AUBER MINGOTTI,PF,3862451003,,EMPENHADO A MAIS,-687.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000006681,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4086,IAGO TONELLO,PF,2377537073,,EMPENHADO A MAIS,-1112.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000006690,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4208,FABRICIO GUZZO,PF,1247774066,,EMPENHADO A MAIS,-550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-09-10,2018-12-13,2018000006690,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4208,FABRICIO GUZZO,PF,1247774066,,ANULACAO SUBEMPENHO,,425458,-275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000006759,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4090,MAISI ZANIN,PF,2101320002,,EMPENHADO A MAIS,-962.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-12-13,2018000007252,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4222,ANGELA BENEDETTI FORTUNA,PJ,27315964000185,1230021741,PAGAMENTO DE EMPENHO,,347376,,1,7738.56,2018,2071,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-08,2018-12-13,2018000007484,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361581,,1,170.00,2018,2142,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-08,2018-12-13,2018000007485,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,361611,,1,414.00,2018,2141,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-19,2018-12-13,2018000007727,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,401175,,1,149.60,2018,2210,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-19,2018-12-13,2018000007728,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,401187,,1,60.00,2018,2211,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-12-13,2018000007745,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4109,VILMAR DA SILVA AZEVEDO,PJ,27525139000105,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,373931,,1,3509.00,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-24,2018-12-13,2018000007968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,372247,,1,100.00,2018,2254,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-24,2018-12-13,2018000007969,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,372199,,1,150.00,2018,2253,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-24,2018-12-13,2018000007970,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,372217,,1,140.00,2018,2252,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-12-13,2018000007972,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371485,,1,95.00,2018,2260,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-12-13,2018000007973,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371118,,1,40.00,2018,2259,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-12-13,2018000007974,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371136,,1,45.00,2018,2258,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-12-13,2018000007975,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371494,,1,548.05,2018,2274,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-12-13,2018000007981,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371306,,1,150.00,2018,2268,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-12-13,2018000007982,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371278,,1,630.00,2018,2267,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-12-13,2018000007983,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371476,,1,50.00,2018,2266,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-12-13,2018000007984,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371190,,1,40.00,2018,2265,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-12-13,2018000007987,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371247,,1,1007.00,2018,2262,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-12-13,2018000007988,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371218,,1,350.00,2018,2261,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-12-13,2018000008019,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,372235,,1,50.00,2018,2286,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-12-13,2018000008020,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,372307,,1,100.00,2018,2285,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-12-13,2018000008025,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,372272,,1,248.00,2018,2294,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-12-13,2018000008026,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,372291,,1,336.80,2018,2293,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-12-13,2018000008039,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,372263,,1,30.00,2018,2298,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-12-13,2018000008067,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371090,,1,30.00,2018,2304,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-12-13,2018000008069,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,371109,,1,90.00,2018,2303,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-29,2018-12-13,2018000008099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3224,CLEITON ZANANDREA 02442259079,PJ,19515072000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432084,750.00,0,,2018,2313,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-12-13,2018000008149,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,373434,,1,2300.00,2018,2340,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-05,2018-12-13,2018000008222,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,399265,,1,220.00,2018,2355,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-05,2018-12-13,2018000008223,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,399256,,1,269.80,2018,2354,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-12-13,2018000008265,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,440922,237.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-12-13,2018000008294,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397241,,1,232.00,2018,2377,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-12-13,2018000008304,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397277,,1,35.00,2018,2381,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-12-13,2018000008305,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397268,,1,80.00,2018,2380,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-12-13,2018000008309,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397250,,1,255.00,2018,2387,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-12-13,2018000008310,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397259,,1,634.00,2018,2386,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-12-13,2018000008318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,81,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,380174,,1,5796.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-12-13,2018000008341,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,382038,,1,10640.00,2018,18,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-12-13,2018000008342,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,382047,,1,6300.00,2018,18,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-12-13,2018000008346,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,385136,,1,390.00,2018,14,PRP,2018,93,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-12-13,2018000008407,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2845,PAULO ROBERTO MAZZUTTI,PJ,6320142000112,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384756,,1,2532.50,2018,2420,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-12-13,2018000008408,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2845,PAULO ROBERTO MAZZUTTI,PJ,6320142000112,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,384747,,1,1560.00,2018,2419,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-12-13,2018000008466,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397330,,1,20.00,2018,2432,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-12-13,2018000008467,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397304,,1,237.00,2018,2431,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-16,2018-12-13,2018000008522,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397295,,1,56.00,2018,2457,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-16,2018-12-13,2018000008523,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397286,,1,40.00,2018,2456,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-12-13,2018000008557,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,395602,,1,660.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-13,2018000008561,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400524,,1,513.10,2018,2466,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-13,2018000008561,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400536,,2,514.90,2018,2466,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-13,2018000008563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,395371,,1,8.40,2018,2464,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-13,2018000008665,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394507,,1,964.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000008666,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ANULACAO REFERENTE A CONPENSACAO PREVIDENCIARIA PERIODO 01/2017 A 09/2018,-4419.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-12-13,2018000008666,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,394530,-4419.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000008670,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ANULACAO REFERENTE A CONPENSACAO PREVIDENCIARIA PERIODO 01/2017 A 09/2018,-3040.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-12-13,2018000008670,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,394603,-3040.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-13,2018000008671,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394619,,1,1313.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000008672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ANULACAO REFERENTE A CONPENSACAO PREVIDENCIARIA PERIODO 01/2017 A 09/2018,-1407.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-12-13,2018000008672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,394635,-1407.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-13,2018000008672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394635,,1,484.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-13,2018000008674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394667,,4,2855.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-13,2018000008675,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394709,,3,5981.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-13,2018000008677,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394751,,3,879.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000008678,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ANULACAO REFERENTE A CONPENSACAO PREVIDENCIARIA PERIODO 01/2017 A 09/2018,-2266.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-12-13,2018000008678,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,394777,-2266.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000008679,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ANULACAO REFERENTE A CONPENSACAO PREVIDENCIARIA PERIODO 01/2017 A 09/2018,-2147.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-12-13,2018000008679,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,394793,-2147.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-13,2018000008701,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,395229,,1,564.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-13,2018000008702,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,395245,,1,1002.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-13,2018000008705,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,395293,,1,720.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-13,2018000008706,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,395309,,1,593.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-13,2018000008709,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,396305,,1,128.40,2018,2473,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-21,2018-12-13,2018000008738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397555,,1,398.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-22,2018-12-13,2018000008749,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397521,,1,259.40,2018,2481,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-11-22,2018-12-13,2018000008755,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,398738,,1,1232.40,2018,16,PRP,2018,22,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-11-22,2018-12-13,2018000008758,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,398765,,1,245.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-11-22,2018-12-13,2018000008760,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,398756,,1,347.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-22,2018-12-13,2018000008762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,398774,,1,256.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-13,2018000008772,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400515,,1,0.80,2018,2466,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-13,2018000008773,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,398665,,1,16.00,2018,2485,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-13,2018000008774,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,398656,,1,48.00,2018,2483,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-13,2018000008778,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400506,,1,1.00,2018,2466,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-12-13,2018000008849,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,427460,31.00,0,,2018,2498,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-13,2018000008850,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2883,RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA,PJ,5397655000169,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,404165,,1,280.74,2018,2497,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-13,2018000008851,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2883,RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA,PJ,5397655000169,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,404156,,1,50.00,2018,2496,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-13,2018000008862,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,420051,,1,80.00,2018,2510,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-13,2018000008864,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,420014,,1,188.50,2018,2508,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-13,2018000008865,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,420042,,1,90.00,2018,2507,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-13,2018000008866,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,420033,,1,116.80,2018,2506,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-13,2018000008867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,419987,,1,450.00,2018,2504,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-13,2018000008868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,420005,,1,450.00,2018,2505,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-13,2018000008869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,419971,,1,1267.50,2018,2503,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-13,2018000008888,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,88,D BELTRAME CIA,PJ,89073589000161,3110000166,PAGAMENTO DE EMPENHO,,407919,,1,160.00,2018,2524,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-13,2018000008889,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,88,D BELTRAME CIA,PJ,89073589000161,3110000166,PAGAMENTO DE EMPENHO,,407935,,1,715.00,2018,2522,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-13,2018000008890,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,407903,,1,56.25,2018,2523,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-13,2018000008893,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,88,D BELTRAME CIA,PJ,89073589000161,3110000166,PAGAMENTO DE EMPENHO,,407862,,1,232.00,2018,2520,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-13,2018000008894,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,88,D BELTRAME CIA,PJ,89073589000161,3110000166,PAGAMENTO DE EMPENHO,,407846,,1,15.00,2018,2519,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-13,2018000008895,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,419962,,1,100.00,2018,2517,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-13,2018000008896,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,419996,,1,1828.89,2018,2515,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-13,2018000008897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,419943,,1,196.85,2018,2516,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-13,2018000008916,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2688,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,409275,,1,221.50,2018,2528,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-13,2018000008922,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,427451,841.00,0,,2018,2530,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-13,2018000008929,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,409103,,1,71.79,2018,2534,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-13,2018000008931,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,427478,65.00,0,,2018,2532,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-13,2018000008932,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,427469,3.00,0,,2018,2531,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-13,2018000008933,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,427442,220.00,0,,2018,2529,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-13,2018000008966,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,45,BENEDETTI PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,12531795000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,410317,,1,1740.00,2018,2544,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-13,2018000009008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,413152,,1,54.60,2018,2554,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-13,2018000009092,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,418105,,1,16.90,2018,2562,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-13,2018000009173,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,419886,,1,212.65,2018,17,PRP,2018,24,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-13,2018000009175,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1402,GUZZO & CONSALTER LTDA,PJ,3379622000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,419877,,1,514.24,2018,2565,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-13,2018000009195,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,63,CERLI SALETE PANSERA,PJ,1203068000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,423145,,1,300.00,2018,2568,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-13,2018000009230,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,422818,,1,45.56,2018,2573,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-13,2018000009233,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2503,ISAIAS BRUGNEROTTO 02190947057,PJ,16610791000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,422809,,1,780.00,2018,2571,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-13,2018000009235,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,88,D BELTRAME CIA,PJ,89073589000161,3110000166,PAGAMENTO DE EMPENHO,,423136,,1,130.00,2018,2578,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009284,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1487.50,0,,0,,2018,2595,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009285,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4282,KARLA CARDOSO BORGES,PF,501072918,,TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL,1500.00,0,,0,,2018,2600,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009286,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1952,PAIF,4230,MARIZETE SCARSI DURANTE ME,PJ,6110401000342,,MATERIAL DE EXPEDIENTE,160.00,0,,0,,2018,2598,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009287,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4260,MECANICA PESADA HIDROMAKI LTDA ME,PJ,15011359000131,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 113,150.00,0,,0,,2018,2597,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009288,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,"CONSERTO APARELHOS DE PRESSAO, REVISAO GERAL E AFERICAO",200.00,0,,0,,2018,2596,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009289,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA,167.00,0,,0,,2018,2594,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009290,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1952,PAIF,4165,ELIAS ROSIN 02019847094,PJ,30368727000197,,CONSERTO DE MICROONDAS,180.00,0,,0,,2018,2593,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,GAS P 45,340.00,0,,0,,2018,2592,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009318,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,92.10,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009318,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431908,92.10,0,,2018,10,CHP,2018,99,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009319,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,30.00,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009319,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431964,30.00,0,,2018,10,CHP,2018,101,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009320,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 108,267.00,0,,0,,2018,2611,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009321,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4284,ZELMINA DALLA SANTA BARONI,PJ,17385966000197,,GENEROS DE ALIMENTACAO PARA GRUPO,484.00,0,,0,,2018,2610,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009321,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4284,ZELMINA DALLA SANTA BARONI,PJ,17385966000197,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432075,484.00,0,,2018,2610,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009322,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,ESCRITURA COM CONTRATO FINANCEIRO - PRACA FREI GRACIANO,3696.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009322,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432573,3696.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009323,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,334.50,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009323,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439111,334.50,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009324,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,268.26,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009324,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439146,268.26,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009325,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,36174.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009325,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432916,36174.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009325,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,432916,,9,20.00,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009325,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,432916,,2,156.53,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009328,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,4590.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009328,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,433183,,2,283.16,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009329,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,433239,,7,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009329,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,433239,,6,3192.76,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009329,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,433239,,4,1696.74,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009330,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,6956.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009330,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,433339,,4,351.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009330,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,433339,,3,441.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009330,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,433339,,2,867.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009331,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,51021.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009331,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,433392,51021.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009341,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,434253,,2,2946.87,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009344,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,5330.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009344,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434506,5330.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009344,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,434506,,2,604.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009345,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,1081.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009345,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434550,1081.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,276.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434566,276.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009347,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,1237.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009347,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434598,1237.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009348,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,2161.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009348,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434614,2161.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009349,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,934.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009349,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434630,934.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009350,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,4801.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009350,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434646,4801.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009351,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,3437.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009351,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434662,3437.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009352,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,2093.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009352,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434678,2093.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009353,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,4217.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009353,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434702,4217.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009353,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,434702,,2,212.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009354,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,3560.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009354,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434728,3560.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009354,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,434728,,2,120.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009354,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,434728,,4,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009354,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,434728,,3,412.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009355,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,153.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009355,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434793,153.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009356,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,1069.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009356,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434809,1069.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,509.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434833,509.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009358,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,198.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009358,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434849,198.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009359,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,1006.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009359,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434865,1006.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009360,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,2097.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009360,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434881,2097.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009361,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,130.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009361,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434897,130.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009362,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,585.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009362,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434913,585.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009363,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,1015.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009363,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434929,1015.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009364,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,1897.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009364,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434945,1897.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,3137.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434961,3137.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,1642.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434985,1642.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009367,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,669.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009367,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435001,669.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009368,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,3011.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009368,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435017,3011.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009369,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,2991.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009369,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435033,2991.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009370,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,1737.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009370,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435049,1737.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009371,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,165.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009371,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435065,165.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009372,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,2044.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009372,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435081,2044.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009372,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,435081,,2,122.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009373,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,63.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009373,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435123,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009374,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,95.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009374,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435139,95.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009376,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435171,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009377,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435187,63.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009382,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,435436,,5,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009382,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,435436,,4,377.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435510,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,435510,,2,103.23,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009384,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435566,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009384,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,435566,,2,74.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009384,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,435566,,4,806.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009384,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,435566,,3,377.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009385,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009385,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435631,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009385,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,435631,,2,57.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009385,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,435631,,3,377.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009386,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,4716.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009386,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435687,4716.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009386,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,435687,,2,69.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009387,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,813.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009388,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435756,2432.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,3096.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435780,3096.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009390,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,3624.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009390,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435804,3624.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009391,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,6459.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009391,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435852,6459.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009392,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,2824.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009392,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435876,2824.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009392,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,435876,,3,310.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009392,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,435876,,2,31.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009393,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,656.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009393,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435932,656.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009394,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,1232.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009394,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435948,1232.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009395,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,264.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009395,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435972,264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009396,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,2984.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009396,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435988,2984.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009397,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,1552.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009397,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436012,1552.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009398,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,3528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009398,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436036,3528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009399,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,3240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009399,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436060,3240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,880.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436084,880.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,4376.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436100,4376.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009402,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009402,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436116,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009402,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,436116,,3,377.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009402,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,436116,,2,103.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009402,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,436116,,4,238.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009403,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,1765.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009403,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436197,1765.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,2220.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436213,2220.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009405,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,725.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009405,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436229,725.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009406,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,2881.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009406,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436245,2881.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009407,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,510.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009407,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436261,510.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009408,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,1203.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009408,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436277,1203.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009409,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,1545.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009409,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436293,1545.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009410,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,964.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009410,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436309,964.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009411,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,4277.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009411,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436325,4277.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009412,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,867.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009412,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436341,867.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009413,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,5703.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009413,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436357,5703.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,10784.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436373,10784.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009415,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,3040.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009415,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436389,3040.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009416,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,1313.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009416,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436405,1313.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,1892.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436421,1892.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009418,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,161.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009418,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436437,161.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,3705.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436453,3705.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,436453,,2,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009420,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,6266.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009420,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436479,6266.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009420,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,436479,,2,285.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009421,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,1164.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009421,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436505,1164.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009422,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,1001.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009422,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436521,1001.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009422,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,436521,,2,121.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009423,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,2266.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009423,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436547,2266.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009424,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,2179.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009424,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436563,2179.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009424,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,436563,,2,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009425,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,1498.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009425,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436615,1498.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009426,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,1038.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009426,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436631,1038.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009427,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,5110.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009427,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436647,5110.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,1282.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436663,1282.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009429,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,1884.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009429,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436679,1884.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009430,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,2609.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009430,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436695,2609.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009431,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,3782.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009431,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436711,3782.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009432,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,2821.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009432,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436727,2821.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009433,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,2380.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009433,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436743,2380.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009434,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,7951.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009434,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436759,7951.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009435,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,1945.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009435,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436775,1945.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009436,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,2831.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009436,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436791,2831.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009437,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,2833.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009437,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436823,2833.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009438,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,3562.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009438,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436839,3562.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009439,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,4935.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009439,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436855,4935.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009440,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,1641.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009440,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436871,1641.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009441,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,15035.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009441,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436887,15035.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009442,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,3678.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009442,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436903,3678.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009443,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,5354.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009443,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436919,5354.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009444,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,7152.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009444,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436951,7152.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009445,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,4500.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009445,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436967,4500.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009446,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,564.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009446,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436983,564.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009447,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,1002.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009447,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436999,1002.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009448,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,608.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009448,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,437015,608.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009449,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,1150.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009449,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,437031,1150.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009450,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,720.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009450,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,437047,720.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009451,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,593.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009451,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,437063,593.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009452,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018 OBRIG PATRONAL,5334.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009452,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,437079,5334.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009453,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,276.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009453,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439127,276.72,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009454,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,135.97,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009454,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439172,135.97,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.122,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439202,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009456,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 108,181.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009456,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439085,181.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009457,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.98,186.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009457,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,438762,186.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009458,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 92,348.45,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009459,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,119.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009459,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439258,119.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009460,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 12/2018- CRASSERVICOS DE AGUA MES 12/2018-ASS SOCIAL,159.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009460,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,438744,159.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 12/2018-ESCOLA LUIZ BIASISERVICOS DE AGUA MES 12/2018,378.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,438726,91.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,438717,286.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009462,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,52.50,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009462,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,438545,52.50,0,,2018,10,CHP,2018,104,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009463,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,63.75,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009463,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,438534,63.75,0,,2018,10,CHP,2018,104,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009464,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 12/2018-CASA CULTURA,46.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009464,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,438707,46.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009465,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 12/2018-PREFEITURA,88.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009465,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,438698,88.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009466,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,ERRO DE DOTACAO,-103.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009466,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 12/2018- POSTO SAUDE,103.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009467,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4011,PATRICIA PATZLAFF BRANDOLF 00389721077,PJ,13740730000170,,PASSAGENS,3675.00,0,,0,,2018,2618,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009467,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4011,PATRICIA PATZLAFF BRANDOLF 00389721077,PJ,13740730000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,438689,3675.00,0,,2018,2618,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 46,80.00,0,,0,,2018,2617,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 46,50.00,0,,0,,2018,2616,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009470,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 111,120.00,0,,0,,2018,2612,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009471,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO,689.40,0,,0,,2018,17,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009471,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,438832,689.40,0,,2018,17,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009472,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,547,ADELIR ADAO NAVARINI,PF,58728872053,,RESSARCIMENTO RECARGA CELULAR PARA USO NA SECRETARIA,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009472,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,547,ADELIR ADAO NAVARINI,PF,58728872053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439246,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009473,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 12/2018-BOMBA DA AGUASERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 12/2018-POSTO DE LAVAGEM,361.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009473,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439040,278.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009473,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439024,83.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009474,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 12/2018-AGROINDUSTRIA DO LEITE,83.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009475,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 12/2018-PORTICO,396.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009475,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,438966,396.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009476,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE,1242.35,0,,0,,2018,16,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009477,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 12/2018-POSTO DE SAUDE,103.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009477,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439069,103.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009478,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3776,TRANSPORTES FROTA SLONGO LTDA,PJ,12357519000100,,"TRANSPORTE COM DESTINO A MARCELINO RAMOS NO DIA 12/12, COM 4 VEICULOS",3900.00,0,,0,,2018,2619,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009478,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3776,TRANSPORTES FROTA SLONGO LTDA,PJ,12357519000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439306,3900.00,0,,2018,2619,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009479,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3469,ONEIDE SANTINA BELTRAME CECATTO,PF,671188011,,PRESTACAO DE SERVICO DE MERENDEIRA NA ESCOLA LUIZ BIASI MES 12/2018,896.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009479,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3469,ONEIDE SANTINA BELTRAME CECATTO,PF,671188011,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441007,896.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009479,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3469,ONEIDE SANTINA BELTRAME CECATTO,PF,671188011,,RETENCAO DE EMPENHO,,441007,,3,26.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009479,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3469,ONEIDE SANTINA BELTRAME CECATTO,PF,671188011,,RETENCAO DE EMPENHO,,441007,,2,98.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009480,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL-PRESTACAO DE SERVICO DE MERENDEIRA NA ESCOLA LUIZ BIASI MES 12/2018,179.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009480,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440832,179.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009481,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENACAO DA FEIRA MUNICIPAL 12/2018,1735.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009481,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441065,1735.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009481,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,RETENCAO DE EMPENHO,,441065,,2,190.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009481,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,RETENCAO DE EMPENHO,,441065,,3,52.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009482,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENACAO DA FEIRA MUNICIPAL 12/2018,347.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009482,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441056,347.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009483,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,234,JOAO LUIS BARONI,PF,42764599072,,PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCAO E ATENDIMENTO AIS VISITANTES SANTUARIO SAO JOAO BATISTA - DEZEMBRO/2018,1225.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009483,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,234,JOAO LUIS BARONI,PF,42764599072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440949,1225.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009483,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,234,JOAO LUIS BARONI,PF,42764599072,,RETENCAO DE EMPENHO,,440949,,3,36.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009483,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,234,JOAO LUIS BARONI,PF,42764599072,,RETENCAO DE EMPENHO,,440949,,2,134.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009484,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCAO E ATENDIMENTO AIS VISITANTES SANTUARIO SAO JOAO BATISTA - DEZEMBRO/2018,245.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009484,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440823,245.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009485,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4285,IDIMAR ZUANAZZI TOZETTO,PF,95143300053,,PRESTACAO DE SERVICO DE MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA) - MES 12/2018,2035.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009485,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4285,IDIMAR ZUANAZZI TOZETTO,PF,95143300053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440747,2035.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009486,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,INSS PATRONAL - PRESTACAO DE SERVICO DE MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA) - MES 12/2018,407.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000009486,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440814,407.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018002009326,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,74927.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018002009326,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,433034,74927.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018002009326,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,433034,,3,6476.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018002009326,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,433034,,5,219.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018002009326,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,433034,,4,3549.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018002009326,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,433034,,2,2084.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018002009327,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHO REF A FOLHA MES 12/2018,8841.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018002009327,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,433087,8841.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018002009327,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,433087,,2,344.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018002009327,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,433087,,3,385.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-14,2018000000043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,428469,575.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-14,2018000000044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,428502,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-14,2018000000045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1952,PAIF,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,428480,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-14,2018000000046,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,428491,150.00,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-12-14,2018000000090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3312,SERVPREF SERVICOS DE LOGISLTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,SUBEMPENHO,,439722,1616.08,0,,2017,11,PRP,2017,137,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-05-09,2018-12-14,2018000003452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,SUBEMPENHO,,428936,99.90,0,,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-12-14,2018000004324,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4144,EURO TRUCK INJECAO ELETRONICA DIESEL LTDA.,PJ,20460411000177,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,401003,,1,1086.70,2018,1230,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-12-14,2018000004325,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4144,EURO TRUCK INJECAO ELETRONICA DIESEL LTDA.,PJ,20460411000177,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,401012,,1,350.00,2018,1229,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-12-14,2018000005180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,402919,,9,24.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-12-14,2018000005180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,420389,,10,21.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-12-14,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,SUBEMPENHO,,431801,1400.00,0,,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-12-14,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,RETENCAO DE EMPENHO,,431801,,24,280.00,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-12-14,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,RETENCAO DE EMPENHO,,431801,,25,52.70,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-12-14,2018000005607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4189,IBANOR BELTRAME,PJ,30322262000133,,SUBEMPENHO,,431771,1400.00,0,,2018,4,CNC,2018,90,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-12-14,2018000005607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4189,IBANOR BELTRAME,PJ,30322262000133,,RETENCAO DE EMPENHO,,431771,,21,52.70,2018,4,CNC,2018,90,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-12-14,2018000005607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4189,IBANOR BELTRAME,PJ,30322262000133,,RETENCAO DE EMPENHO,,431771,,20,280.00,2018,4,CNC,2018,90,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000005847,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3312,SERVPREF SERVICOS DE LOGISLTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,EMPENHADO A MAIOR,-76.00,0,,0,,2017,11,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-08-10,2018-12-14,2018000005847,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3312,SERVPREF SERVICOS DE LOGISLTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,SUBEMPENHO,,439754,873.90,0,,2017,11,PRP,2017,137,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-12-14,2018000005914,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,422984,,4,625.00,2018,10,CHP,2018,103,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-12-14,2018000005919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,4050,ALGACIR CARLOS REMUSSI BRUNETTO,PF,1615408053,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,422917,,2,290.02,2018,10,CHP,2018,105,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-12-14,2018000007500,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,403205,,2,25.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-12-14,2018000007573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,SUBEMPENHO,,428513,266.90,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-12-14,2018000007995,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4239,ROMAC TECNICA DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,91595678000705,256854629,PAGAMENTO DE EMPENHO,,401028,,1,2302.50,2018,2278,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-12-14,2018000007996,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4239,ROMAC TECNICA DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,91595678000705,256854629,PAGAMENTO DE EMPENHO,,401037,,1,594.89,2018,2276,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-12-14,2018000008131,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4243,INDUSTRIA METALURGICA MARTINI LTDA,PJ,92484666000180,290175690,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370240,,1,5800.00,2018,2326,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-14,2018000008564,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3684,TRUYLIA E TRUYLIA LTDA,PJ,2313091000736,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,395362,,1,644.00,2018,2470,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-14,2018000008567,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,394555,,1,302.00,2018,2467,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-14,2018000008792,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,400476,,1,173.95,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-14,2018000008825,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,402973,,1,119.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-14,2018000008826,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,402991,,1,119.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-14,2018000008827,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,403000,,1,190.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-14,2018000008828,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,403009,,1,190.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-14,2018000008836,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,404345,,1,76.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-14,2018000008837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,404381,,1,214.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-14,2018000008838,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,404417,,1,81.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-14,2018000008839,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,404435,,1,139.36,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-14,2018000008840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,404570,,1,207.54,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-14,2018000008841,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,404654,,1,581.11,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-14,2018000008842,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,404681,,1,394.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-14,2018000008843,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,404762,,1,696.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-14,2018000008844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,404717,,1,508.66,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-14,2018000008845,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,404807,,1,242.14,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-14,2018000008846,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,404789,,1,174.20,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-14,2018000008847,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,404327,,1,522.60,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-14,2018000008849,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,427460,,1,31.00,2018,2498,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-14,2018000008872,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408248,,1,102.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-14,2018000008873,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408045,,1,143.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-14,2018000008874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408111,,1,167.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-14,2018000008875,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408102,,1,162.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-14,2018000008876,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408093,,1,191.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-14,2018000008877,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408127,,1,139.36,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-14,2018000008878,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408136,,1,108.01,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-14,2018000008880,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,407974,,1,261.30,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-14,2018000008881,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,407990,,1,180.61,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-14,2018000008882,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408006,,1,415.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-14,2018000008883,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408029,,1,470.34,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-14,2018000008885,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408061,,1,702.17,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-14,2018000008886,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408077,,1,622.62,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-14,2018000008898,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408260,,1,214.48,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-14,2018000008899,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408269,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-14,2018000008901,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408278,,1,432.37,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-14,2018000008905,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408314,,1,415.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-14,2018000008907,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408323,,1,571.37,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-14,2018000008908,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408332,,1,119.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-14,2018000008909,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1098,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,410708,,1,7416.00,2018,2526,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-14,2018000008911,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408351,,1,210.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-14,2018000008913,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408239,,1,95.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-14,2018000008914,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408360,,1,171.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-14,2018000008915,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408369,,1,152.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-14,2018000008918,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408378,,1,128.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-14,2018000008920,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3532,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,429263,,1,62.50,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-14,2018000008922,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,427451,,1,841.00,2018,2530,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-14,2018000008923,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,411271,,1,300.00,2018,2536,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-14,2018000008928,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,411262,,1,220.00,2018,2535,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-14,2018000008930,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,409094,,1,340.00,2018,2533,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-14,2018000008931,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,427478,,1,65.00,2018,2532,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-14,2018000008932,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,427469,,1,3.00,2018,2531,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-14,2018000008933,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,427442,,1,220.00,2018,2529,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-14,2018000008941,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,411136,,1,238.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-14,2018000008942,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,411145,,1,167.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-14,2018000008943,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,411154,,1,119.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-14,2018000008944,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,411226,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-14,2018000008945,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,411208,,1,99.33,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-14,2018000008946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,411217,,1,383.26,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-14,2018000008947,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,411163,,1,235.24,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-14,2018000008949,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,411172,,1,501.55,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-14,2018000008951,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,411181,,1,674.50,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-14,2018000008952,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,411235,,1,627.12,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-14,2018000008953,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,411190,,1,373.57,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-14,2018000008954,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,411199,,1,415.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-14,2018000008955,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,411244,,1,87.09,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-14,2018000008957,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,411253,,1,184.66,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-14,2018000008968,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,410992,,1,125.42,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-14,2018000008969,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,411046,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-14,2018000008970,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,411001,,1,226.46,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-14,2018000008971,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,411010,,1,498.21,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-14,2018000008972,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,411019,,1,1017.32,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-14,2018000008973,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,411028,,1,216.00,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-14,2018000008974,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,411037,,1,501.69,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-14,2018000008975,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,411055,,1,90.62,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-14,2018000008976,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,411064,,1,345.90,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-14,2018000008977,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,411073,,1,415.08,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-14,2018000008978,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,411082,,1,98.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-14,2018000008979,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,411100,,1,105.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-14,2018000008980,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,411091,,1,143.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-14,2018000008981,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,411109,,1,71.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-14,2018000008982,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,411118,,1,90.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-14,2018000008983,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,411127,,1,133.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-14,2018000008986,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,415046,,1,28.00,2018,2552,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-14,2018000008988,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439218,183.00,0,,2018,2548,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-14,2018000008989,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439227,110.00,0,,2018,2549,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-14,2018000009065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,414965,,1,233.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-14,2018000009066,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,414974,,1,143.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-14,2018000009067,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,414983,,1,143.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-14,2018000009068,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,414956,,1,124.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-14,2018000009069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,414992,,1,477.34,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-14,2018000009070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,415019,,1,278.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-14,2018000009071,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,415001,,1,650.29,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-14,2018000009072,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,415010,,1,766.48,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-14,2018000009073,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,415037,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-14,2018000009074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,415028,,1,331.04,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-14,2018000009079,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,419053,,1,90.60,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-14,2018000009083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,419069,,1,261.30,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-14,2018000009085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,419078,,1,435.50,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-14,2018000009086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,419094,,1,674.50,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-14,2018000009087,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,419103,,1,311.31,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-14,2018000009088,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,419112,,1,276.02,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-14,2018000009089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,419121,,1,518.85,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-14,2018000009090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,419130,,1,335.54,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-14,2018000009091,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,419174,,1,167.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-14,2018000009158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,419193,,1,242.17,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-14,2018000009159,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,419269,,1,97.55,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-14,2018000009160,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,419305,,1,432.37,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-14,2018000009162,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,419332,,1,294.01,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-14,2018000009164,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,419377,,1,380.49,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-14,2018000009165,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,419404,,1,345.90,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-14,2018000009167,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,419465,,1,95.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-14,2018000009179,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,423235,,1,190.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-14,2018000009181,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,423154,,1,13.00,2018,2567,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-14,2018000009185,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4271,MARIA EDUARDA JULIANOTTI MIOLA,PF,5342832098,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,425296,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-14,2018000009192,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,420080,,1,119.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018000009203,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,423208,,1,124.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018000009204,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,423226,,1,238.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018000009205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,423199,,1,214.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018000009206,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,423217,,1,162.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018000009207,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,423163,,1,400.66,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018000009208,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,423172,,1,397.78,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018000009209,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,423181,,1,518.85,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018000009210,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,423271,,1,219.49,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018000009211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,423262,,1,372.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018000009212,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,423253,,1,132.39,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018000009213,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,423190,,1,97.55,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018000009214,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,423280,,1,696.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018000009215,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,423244,,1,139.36,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018000009216,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,421885,,2,84.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018000009216,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,421871,,1,846.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018000009217,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,421664,,3,74.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018000009217,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,421639,,2,625.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018000009217,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,421630,,1,116.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018000009218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,421621,,2,461.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018000009218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,421612,,1,1375.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018000009219,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,421593,,1,1099.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018000009220,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,421568,,1,247.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018000009221,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,421547,,1,1005.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018000009222,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,421528,,1,672.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018000009223,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,421519,,1,1123.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018000009224,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,421494,,1,179.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-14,2018000009229,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431274,1905.00,0,,2018,2575,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-14,2018000009238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,422880,,1,270.00,2018,10,CHP,2018,102,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-14,2018000009240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,425378,,1,392.50,2018,17,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-14,2018000009243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3357,ADEMIR ROBERTO SCPINHIKI,PJ,10693565000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,425319,,1,4041.00,2018,2584,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-14,2018000009244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,425781,,1,1920.00,2018,2583,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-14,2018000009244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,425804,,2,1520.00,2018,2583,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-14,2018000009244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,425820,,3,1305.00,2018,2583,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-14,2018000009246,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,423116,,1,1235.50,2018,10,CHP,2018,103,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-14,2018000009247,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,425134,,1,62.77,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-14,2018000009248,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,425143,,1,121.93,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-14,2018000009249,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,425152,,1,511.93,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-14,2018000009250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,425170,,1,209.04,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-14,2018000009251,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,425188,,1,588.03,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-14,2018000009252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,425206,,1,167.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-14,2018000009253,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,425224,,1,119.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-14,2018000009254,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,425242,,1,85.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-14,2018000009255,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,425287,,1,119.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-14,2018000009256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,423473,,1,270.00,2018,10,CHP,2018,103,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-14,2018000009257,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,425251,,1,143.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-14,2018000009259,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,426655,,1,20.00,2018,2590,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-14,2018000009260,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4280,IMAGINALLE COMERCIO DE PRESENTES,PJ,29972903000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,426880,,1,329.67,2018,2589,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-14,2018000009261,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,426862,,1,60.00,2018,2588,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-14,2018000009264,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,426727,,1,679.20,2018,2587,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-14,2018000009265,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,426763,,1,390.54,2018,2586,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-14,2018000009266,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,426790,,1,781.08,2018,2585,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-14,2018000009267,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,426817,,1,186.78,2018,2591,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-14,2018000009268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,426943,,1,276.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-14,2018000009269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,426988,,1,224.89,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-14,2018000009270,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,427006,,1,121.93,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-14,2018000009271,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,427042,,1,87.09,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-14,2018000009273,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,427060,,1,119.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-14,2018000009274,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,427084,,1,184.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009284,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,ERRO DE DATA,-1487.50,0,,0,,2018,2595,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009285,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4282,KARLA CARDOSO BORGES,PF,501072918,,ERRO DE DATA,-1500.00,0,,0,,2018,2600,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009286,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1952,PAIF,4230,MARIZETE SCARSI DURANTE ME,PJ,6110401000342,,ERRO DE DATA,-160.00,0,,0,,2018,2598,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009287,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4260,MECANICA PESADA HIDROMAKI LTDA ME,PJ,15011359000131,,ERRO DE DATA,-150.00,0,,0,,2018,2597,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009288,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,ERRO DE DATA,-200.00,0,,0,,2018,2596,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009289,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,ERRO DE DATA,-167.00,0,,0,,2018,2594,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009290,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1952,PAIF,4165,ELIAS ROSIN 02019847094,PJ,30368727000197,,ERRO DE DATA,-180.00,0,,0,,2018,2593,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,ERRO DE DATA,-340.00,0,,0,,2018,2592,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-14,2018000009292,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,428535,158.10,0,,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-14,2018000009292,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,RETENCAO DE EMPENHO,,428535,,2,43.50,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-14,2018000009296,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4283,FREITAS E DALCIN PROJETOS SOCIAIS LTDA,PJ,7668266000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,431410,,1,180.00,2018,2601,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-14,2018000009303,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,429146,2060.00,0,,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009334,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,FALTA DE RECURSO - EMPENHAR ASPS,-3300.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-14,2018000009334,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,433610,-3300.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009341,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EMPENHAR NO 4710,-1708.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-14,2018000009341,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,434253,-1708.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009344,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,FALTA DE RECURSO NO PAIF - EMPENHAR SCFV,-5330.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-14,2018000009344,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,434506,-5330.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-14,2018000009344,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,434506,,7,-15.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-14,2018000009344,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,434506,,5,-279.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-14,2018000009344,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,434506,,6,-604.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009371,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,FALTA DE RECURSO NO PAIF - EMPENHA NO SCFV,-165.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-14,2018000009371,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1952,PAIF,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,435065,-165.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-14,2018000009476,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440620,1242.35,0,,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009487,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.102,958.10,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009487,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,449312,958.10,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009488,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,95.82,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009488,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,449303,95.82,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009489,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.91,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009489,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,449294,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SERVICOS DE CORREIO,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009491,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 99,210.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009491,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,449333,210.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009492,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009492,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,449375,143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009493,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PASEP MES DE DEZEMBRO/2018,10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009494,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.110,133.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009494,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,449354,133.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009495,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009495,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,449345,143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009496,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 97,143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009496,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,449324,143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009497,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - TRANSPORTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZAD0,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009497,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440895,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009498,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,MEIA DIARIA PARA LEJEADO NO DIA 13/12 - TRANSPORTE PARA PACIENTE G.P. E ACOMPANHANTE AO FUNDEF,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009498,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440738,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009499,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,20.00,0,,0,,2018,2621,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 111,32.00,0,,0,,2018,2622,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009501,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,GAS 13KG,72.50,0,,0,,2018,2620,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009501,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440904,72.50,0,,2018,2620,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009502,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4286,JANES MARIA DUPONT,PF,80465820000,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAMES,240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009502,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4286,JANES MARIA DUPONT,PF,80465820000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440702,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,10.00,0,,0,,2018,2625,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009504,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 93,40.00,0,,0,,2018,2624,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 111,12.00,0,,0,,2018,2623,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009506,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,FOLHA DEZEMBRO/2018,165.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009506,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445266,165.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009507,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,FOLHA DEZEMBRO/2018,4431.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009507,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445242,4431.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,FOLHA DEZEMBRO/2018,1708.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445226,1708.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009509,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,FOLHA DEZEMBRO/2018,3300.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009509,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,444505,3300.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009510,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - PORTO ALEGRE,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009510,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440476,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009511,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 13/12 - LEVAR PREFEITO,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009511,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440494,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009512,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 13/12 - PALACIO DO GOVERNADOR - FAMURS- FUNASA,156.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009512,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440485,156.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009513,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1769,RENATA FERREIRA DA SILVA SEBEN,PF,2581602090,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REUNIAO DA CIR - AUDITORIO 6A CRS,43.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009513,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1769,RENATA FERREIRA DA SILVA SEBEN,PF,2581602090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440460,43.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009514,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - PASSO FUNDO - REUNIAO DA CIR - AUDITORIO 6A CRS,40.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009514,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440451,40.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009515,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1163,ARLETE MARIA BARIMAKER,PF,74136062087,,AUXILIO PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE,140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009515,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1163,ARLETE MARIA BARIMAKER,PF,74136062087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440442,140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009516,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 12/2018- GINASIO DE ESPORTE,55.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009516,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440433,55.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009517,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA PARA IMPLANTACAO E LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA,8442.77,0,,0,,2018,2635,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009518,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,473,SOCIEDADE CAMPESTRE PISCINA CLUBE URTIGUENSE.,PJ,2044412000159,,ALUGUEL PARA ALMOCO COM PALESTRA PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA M. DA SAUDE,200.00,0,,0,,2018,2628,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009519,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 80,30.00,0,,0,,2018,2633,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009520,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 80,35.00,0,,0,,2018,2632,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009521,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,PASTAS PERSONALIZADAS,320.00,0,,0,,2018,2631,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009521,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440913,320.00,0,,2018,2631,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009522,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,MATERIAIS PARA ENCONTRO DE CONFRATERNIZACAO E ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 2018,166.00,0,,0,,2018,2629,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009522,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440877,166.00,0,,2018,2629,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009523,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 46,25.00,0,,0,,2018,2627,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009524,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 46,30.00,0,,0,,2018,2626,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009525,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,473,SOCIEDADE CAMPESTRE PISCINA CLUBE URTIGUENSE.,PJ,2044412000159,,ALMOCOS COM PALESTRA E CONFRATERNIZACAO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2018,775.00,0,,0,,2018,2637,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009526,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,GENEROS DE ALIMENTACAO,417.50,0,,0,,2018,2638,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000009527,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO,1049.58,0,,0,,2018,17,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-15,2018000009518,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,473,SOCIEDADE CAMPESTRE PISCINA CLUBE URTIGUENSE.,PJ,2044412000159,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440886,200.00,0,,2018,2628,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000000031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1952,PAIF,2789,ALDEIA TEATRAL LTDA,PJ,10970297000171,,EMPENHAR NO SCFV,-6720.00,0,,0,,2017,5,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-17,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,410034,,22,5830.41,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-17,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,410023,,23,3319.49,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-17,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,SUBEMPENHO,,446241,14201.24,0,,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-17,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,446241,,39,481.99,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-17,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,446241,,38,209.56,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-17,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,SUBEMPENHO,,441427,985.60,0,,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-17,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,RETENCAO DE EMPENHO,,441427,,24,29.57,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-17,2018000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3765,DILSON TARTARI        (51),PF,98753410025,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,403520,,13,985.60,2017,15,CPC,2017,154,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-12-17,2018000000068,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2704,RAVIZONI & FILHO LTDA,PJ,11490699000131,,SUBEMPENHO,,432807,375.00,0,,2018,10,DPV,2018,4,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-12-17,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,410775,,15,127.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-12-17,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,422765,,16,19.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-12-17,2018000000783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,422756,,17,83.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-12-17,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,SUBEMPENHO,,439554,780.00,0,,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-12-17,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,RETENCAO DE EMPENHO,,439554,,32,11.70,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-12-17,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,RETENCAO DE EMPENHO,,439554,,33,39.00,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-12-17,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,SUBEMPENHO,,446169,625.00,0,,2018,971,DPV,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-12-17,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,446169,,24,18.75,2018,971,DPV,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-12-17,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,446169,,23,8.15,2018,971,DPV,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-05-09,2018-12-17,2018000003452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,428936,,8,99.90,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-12-17,2018000005606,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4188,VANDERLEI BACCHI,PJ,30303351000132,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,431801,,26,1067.30,2018,4,CNC,2018,91,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-12-17,2018000005607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4189,IBANOR BELTRAME,PJ,30322262000133,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,431771,,22,1067.30,2018,4,CNC,2018,90,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-02,2018-12-17,2018000005685,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4191,EDILSON MAIA,PJ,22885423000179,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,429708,,4,3200.00,2018,1619,DPV,2018,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-12-17,2018000005926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,431933,,5,32.00,2018,10,CHP,2018,101,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-17,2018000006673,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3857,ALVARO NAVARINI,PF,3459175028,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,425161,,4,343.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-17,2018000006674,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4084,AMANDA MARTELLO CALDERAN,PF,4764268043,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,425179,,4,343.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-17,2018000006675,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,ANA PAULA ZUCCO,PF,4034795093,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,425197,,4,343.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-17,2018000006677,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3855,CLEISON PASINATO,PF,3049551089,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,425215,,4,343.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-17,2018000006678,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3867,CRISTIAN ALBANI,PF,3080565070,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,425233,,4,343.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-17,2018000006679,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3848,EDELCI MINGOTTI,PF,2882082002,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,425260,,4,343.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-17,2018000006680,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4085,GABRIELA ZAMBONI,PF,4085495054,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,425269,,4,343.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-17,2018000006682,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3960,LEANDRA BIASI BELTRAME,PF,2561272044,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,425278,,4,343.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-17,2018000006683,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4088,MURILO PASQUETTI FLORES,PF,5108795009,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,425328,,4,343.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-17,2018000006684,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3854,NATALIA DEVENS,PF,4170452046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,425344,,4,343.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-17,2018000006685,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3847,PAULA SPONGA MIOLLA,PF,3957655013,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,425369,,4,343.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-17,2018000006686,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3957,RUBIA COLLA,PF,2867119073,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,425387,,4,343.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-17,2018000006687,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3873,TADEU BERTOLINI,PF,3065547040,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,425403,,4,343.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-17,2018000006688,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3859,TAILOR RODRIGUES MATIELO,PF,2498641009,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,425419,,4,343.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-17,2018000006689,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3860,THALIA NAVARINI,PF,3340326010,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,425442,,4,343.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-17,2018000006692,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3963,GABRIELA ZANIN,PF,2236718004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,425488,,4,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-17,2018000006693,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3853,KESSIA CAROLINA SCHENATTO,PF,3372357086,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,425504,,4,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-17,2018000006694,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3868,LAIS MENOSSO,PF,3096818045,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,425513,,4,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-17,2018000006695,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3862,LAIS SLONGO,PF,3461074071,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,425529,,4,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-17,2018000006696,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3850,LETICIA ZANDONA PAIZ,PF,3131230045,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,425545,,4,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-17,2018000006697,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4091,VALERIA MARTELLO,PF,2908698030,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,425554,,4,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-17,2018000006698,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3846,DANIELA PAULA PAWLAK,PF,3416387066,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,425570,,4,206.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-17,2018000006699,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3610,ELIAS COPATTI,PF,1847957021,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,425586,,4,206.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-17,2018000006700,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4209,ELIAS ROSIN,PF,2019847094,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,425602,,4,206.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-17,2018000006701,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3966,JOANA JULIANOTTI CADORE,PF,4648685059,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,425618,,4,206.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-17,2018000006702,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3866,LUANA VERZA,PF,3534275004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,425634,,4,206.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-17,2018000006703,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3845,NEIMAR ZAMBONI,PF,3403968065,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,425650,,4,206.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-17,2018000006704,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4089,PEDRO HENRIQUE FERRARES SKOWRONSKI,PF,4517174069,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,425659,,4,206.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-17,2018000006705,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3979,FERNANDA SPONGA MIOLLA,PF,4673858077,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,425682,,4,137.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-17,2018000006706,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4210,NATCHELE SOARES COSTA,PF,98539698234,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,425726,,4,137.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-09-10,2018-12-17,2018000006707,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3865,MARINA JUNKOSKI CONTE,PF,2632299047,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,425742,,4,68.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-12-17,2018000007997,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4026,CENTER BOB COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA,PJ,74695347000132,114025321111,PAGAMENTO DE EMPENHO,,401742,,1,2205.00,2018,2277,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-29,2018-12-17,2018000008099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3224,CLEITON ZANANDREA 02442259079,PJ,19515072000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,432084,,1,750.00,2018,2313,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-12-17,2018000008258,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3706,A E MASTER VIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,18209860000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,380129,,1,10400.00,2018,18,PRP,2017,99,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-12-17,2018000008265,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,440931,298.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-12-17,2018000008265,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,440998,910.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-12-17,2018000008265,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,431380,,5,517.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-12-17,2018000008266,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,440940,22.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-12-17,2018000008286,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,410787,,1,214.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-12-17,2018000008405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4251,ESCAVACOES SAO BRAS LTDA,PJ,10626576000112,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,396458,,4,16450.15,2018,3,CNV,2018,117,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-12-17,2018000008481,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4142,JHONY PRANDO,PJ,29892345000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,430971,,3,6819.34,2018,2443,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-12-17,2018000008496,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3049,MASAR EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA,PJ,7629255000167,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,428338,,1,780.00,2018,2447,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-16,2018-12-17,2018000008529,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389375,,2,364.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-16,2018-12-17,2018000008529,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389393,,4,98.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-16,2018-12-17,2018000008529,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389384,,3,98.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-16,2018-12-17,2018000008529,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389411,,6,98.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-16,2018-12-17,2018000008529,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389402,,5,98.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-11-16,2018-12-17,2018000008529,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389366,,1,222.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-11-16,2018-12-17,2018000008532,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389263,,1,98.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-16,2018-12-17,2018000008533,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389242,,1,98.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-11-16,2018-12-17,2018000008534,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389233,,1,98.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-16,2018-12-17,2018000008535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,389510,,1,98.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-17,2018000008819,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3133,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,429749,,1,1792.09,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-17,2018000008820,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3133,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,429761,,1,183.74,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-17,2018000008829,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4004,GENESIO A MENDES & CIA LTDA,PJ,82873068000573,1080180319,PAGAMENTO DE EMPENHO,,402982,,1,261.30,2018,2492,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-17,2018000008917,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,104,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,418632,,1,2274.00,2018,2527,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-17,2018000008919,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3532,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,410717,,1,62.50,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-17,2018000008991,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4004,GENESIO A MENDES & CIA LTDA,PJ,82873068000573,1080180319,PAGAMENTO DE EMPENHO,,410726,,1,832.20,2018,2546,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-17,2018000009117,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417392,,1,964.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009118,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ANULACAO REFERENTE A COMPESACAO PREVIDENCIARIO PERIODO 01/207 A 09/2018,-4277.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-17,2018000009118,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,417408,-4277.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009122,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ANULACAO REFERENTE A COMPESACAO PREVIDENCIARIA PERIODO 01/207 A 09/2018,-2882.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-17,2018000009122,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,417472,-2882.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-17,2018000009123,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417488,,1,1313.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009124,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ANULACAO REFERENTE A COMPESACAO PREVIDENCIARIA PERIODO 01/207 A 09/2018,-1618.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-17,2018000009124,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,417504,-1618.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-17,2018000009124,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417504,,1,274.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-17,2018000009126,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417536,,3,2508.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-17,2018000009127,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417562,,1,5843.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-17,2018000009129,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417594,,1,1077.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009130,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ANULACAO REFERENTE A COMPESACAO PREVIDENCIARIA PERIODO 01/207 A 09/2018,-2132.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-17,2018000009130,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,417610,-2132.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009131,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ANULACAO REFERENTE A COMPESACAO PREVIDENCIARIA PERIODO 01/207 A 09/2018,-1794.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-17,2018000009131,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,417626,-1794.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-17,2018000009150,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417978,,1,352.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-17,2018000009151,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417994,,1,1002.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-17,2018000009154,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,418042,,1,240.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-17,2018000009155,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,418058,,1,593.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-17,2018000009178,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432798,98.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4267,CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ESPEC DE VACARIA,PJ,89924146000137,,NAO HOUVE COBRANCA DE SEDEX,-28.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-17,2018000009180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4267,CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ESPEC DE VACARIA,PJ,89924146000137,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,418872,-28.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-17,2018000009180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4267,CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ESPEC DE VACARIA,PJ,89924146000137,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,418872,,2,-28.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-17,2018000009196,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4275,CLAUDEMIR SKOWRONSKI,PF,51014114004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,428347,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-17,2018000009197,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4276,SILVANO MARTELO,PF,962790010,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,428329,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-17,2018000009229,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,431274,,1,1905.00,2018,2575,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-17,2018000009231,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,438999,625.00,0,,2018,2574,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-17,2018000009236,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2524,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,423127,,1,24.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-17,2018000009241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3719,TAMANHO E TAMANHO LTDA,PJ,92354620000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,425353,,1,771.75,2018,2580,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-17,2018000009262,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,426853,,1,218.50,2018,5,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-17,2018000009263,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,1225,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,426844,,1,37.07,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-17,2018000009278,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3105,KARINE TIEPO DA SILVA,PF,2222424003,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432435,127.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-17,2018000009282,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4281,IVANIA BRESOLIN NAVARINI,PF,47618426015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,432057,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-17,2018000009303,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3010,FOXCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,10410094000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,429146,,1,2060.00,2017,3,CNV,2017,50,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-17,2018000009304,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,432066,,1,164.90,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-17,2018000009305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,1047,SUFREDINI & SUFREDINI LTDA,PJ,2720291000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,432030,,1,1498.30,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-17,2018000009308,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4282,KARLA CARDOSO BORGES,PF,501072918,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,432102,,1,1500.00,2018,2608,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-17,2018000009310,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,432048,,1,167.00,2018,2606,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-17,2018000009311,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,224,IRMAOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA,PJ,90241357000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,432039,,1,200.00,2018,2605,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-17,2018000009312,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1952,PAIF,4230,MARIZETE SCARSI DURANTE ME,PJ,6110401000342,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,431346,,1,160.00,2018,2604,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-17,2018000009313,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1952,PAIF,4165,ELIAS ROSIN 02019847094,PJ,30368727000197,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,431337,,1,180.00,2018,2603,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-17,2018000009315,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,432021,,1,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-17,2018000009318,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,431908,,1,92.10,2018,10,CHP,2018,99,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-17,2018000009319,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,431964,,1,30.00,2018,10,CHP,2018,101,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-17,2018000009321,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4284,ZELMINA DALLA SANTA BARONI,PJ,17385966000197,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,432075,,1,484.00,2018,2610,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-17,2018000009474,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439008,83.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-17,2018000009490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,439480,2.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-17,2018000009527,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441635,1049.58,0,,2018,17,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009528,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3110,SPIRONELLO & SPIRONELLO LTDA,PJ,17371414000120,,TORTA PARA ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DE 2018 E CONFRATERNIZACAO,105.00,0,,0,,2018,2639,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009529,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,MATERIAL ELETRICO,102.85,0,,0,,2018,2640,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009529,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441619,102.85,0,,2018,2640,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009530,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4287,KAREN FOIATO SPIRONELLO,PF,3658717025,,SORTEIO NOTA PREMIADA 2018 - BILHETE NO 21059,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009530,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4287,KAREN FOIATO SPIRONELLO,PF,3658717025,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441742,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009531,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO",305.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009531,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441610,305.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009532,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,RESSARCIMENTO RECARGA TELEFONE CELULAR PARA USO NA SECRETARIA,55.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009532,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441594,55.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009533,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO",392.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009533,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441585,392.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009534,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO, TAPEJARA E SAO JOSE DO OURO",245.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009534,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441576,245.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009535,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO",288.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009535,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441560,288.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009536,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2789,ALDEIA TEATRAL LTDA,PJ,10970297000171,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINA DE TEATRO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO",672.00,0,,0,,2017,5,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009536,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2789,ALDEIA TEATRAL LTDA,PJ,10970297000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441544,672.00,0,,2017,5,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009537,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.119,289.17,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009537,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,442717,289.17,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009538,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,266.36,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009538,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,442726,266.36,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009539,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 84,657.21,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009539,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,442735,657.21,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009540,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,505.18,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009540,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,442744,505.18,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009541,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.93,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009541,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,442753,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009542,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.92,292.66,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009542,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,442889,292.66,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009543,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,195.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009544,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 96,176.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009544,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,442907,176.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009545,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,190.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009545,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,442916,190.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009546,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,119.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000009546,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,442925,119.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-18,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,SUBEMPENHO,,439639,707.13,0,,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,EMPENHADO A MAIS,-14350.00,0,,0,,2017,14,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-12-18,2018000001277,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4047,SGANZERLA & FELIZZARI LTDA,PJ,29416640000169,,SUBEMPENHO,,441469,2499.90,0,,2018,3,TMP,2018,45,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000007195,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,EMPENHADO A MAIS,-4601.49,0,,0,,2018,10,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-12-18,2018000007195,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,SUBEMPENHO,,441138,2300.00,0,,2018,10,TMP,2018,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-12-18,2018000007195,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,RETENCAO DE EMPENHO,,441138,,7,69.00,2018,10,TMP,2018,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-12-18,2018000007195,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,441138,,6,0.00,2018,10,TMP,2018,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-18,2018000009228,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4279,GEISA BELTRAME,PJ,29342135000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441117,1152.00,0,,2018,2576,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-18,2018000009275,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,440648,,1,389.43,2018,5,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-18,2018000009276,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3790,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,440693,,1,1471.96,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-18,2018000009462,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,438545,,1,52.50,2018,10,CHP,2018,104,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-18,2018000009463,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,438534,,1,63.75,2018,10,CHP,2018,104,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-18,2018000009471,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,438832,,1,689.40,2018,17,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-18,2018000009476,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,3197,CINARA REGINA ZANDONA PAIZ 69901643015,PJ,19009031000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,440620,,1,1242.35,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-18,2018000009490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,439509,73.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-18,2018000009517,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,SUBEMPENHO,,440392,5830.41,0,,2018,2635,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-18,2018000009517,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,SUBEMPENHO,,440362,2612.36,0,,2018,2635,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-18,2018000009525,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,473,SOCIEDADE CAMPESTRE PISCINA CLUBE URTIGUENSE.,PJ,2044412000159,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440868,775.00,0,,2018,2637,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-18,2018000009526,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441651,417.50,0,,2018,2638,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE,1046.91,0,,0,,2018,16,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009549,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,191.63,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009550,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 111,155.66,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009551,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,87.09,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009552,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,205.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009553,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,167.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009554,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,114.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009554,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445965,114.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009555,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,PROTESE TOTAL REMOVIVEL E PROTESE TOTAL - DEZEMBRO/2018 - PARTE DO VALOR,1430.00,0,,0,,2014,1,PRI,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009556,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4288,VANIA MARA ANTUNES STOLARSKI,PF,82303509068,,SORTEIO NOTA PREMIADA 2018 - BILHETE NO 29285,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009556,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4288,VANIA MARA ANTUNES STOLARSKI,PF,82303509068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,444600,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009557,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4288,VANIA MARA ANTUNES STOLARSKI,PF,82303509068,,SORTEIO NOTA PREMIADA 2018 - BILHETE NO 29305,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009557,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4288,VANIA MARA ANTUNES STOLARSKI,PF,82303509068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,444581,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009558,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 46,319.00,0,,0,,2018,2645,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 46,220.00,0,,0,,2018,2644,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009560,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 93,7295.45,0,,0,,2018,2643,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009561,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,2970.00,0,,0,,2018,2642,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009562,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,CONSULTAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018,3920.00,0,,0,,2017,14,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,45,BENEDETTI PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,12531795000143,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 83,155.00,0,,0,,2018,2658,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,45,BENEDETTI PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,12531795000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445974,155.00,0,,2018,2658,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,45,BENEDETTI PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,12531795000143,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 109,310.00,0,,0,,2018,2657,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,45,BENEDETTI PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,12531795000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445983,310.00,0,,2018,2657,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009565,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,45,BENEDETTI PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,12531795000143,,CONSERTO BOMBA DE GRAXA,300.00,0,,0,,2018,2656,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009565,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,45,BENEDETTI PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,12531795000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445992,300.00,0,,2018,2656,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009566,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,330.00,0,,0,,2018,2655,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009567,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 92,220.00,0,,0,,2018,2654,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 93,135.00,0,,0,,2018,2653,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009569,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 93,257.00,0,,0,,2018,2652,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009570,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 90,20.00,0,,0,,2018,2651,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 90,150.00,0,,0,,2018,2650,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009572,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 111,349.00,0,,0,,2018,2649,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 111,130.00,0,,0,,2018,2648,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009574,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,BOMBONS PARA BRINDE DE NATAL FUNCIONARIOS,254.70,0,,0,,2018,2647,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009574,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445285,254.70,0,,2018,2647,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009575,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,473,SOCIEDADE CAMPESTRE PISCINA CLUBE URTIGUENSE.,PJ,2044412000159,,ALUGUEL ESPACO PARA ENCERRAMENTO DE GRUPO DE ADOLESCENTES,120.00,0,,0,,2018,2646,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000009575,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,473,SOCIEDADE CAMPESTRE PISCINA CLUBE URTIGUENSE.,PJ,2044412000159,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,444528,120.00,0,,2018,2646,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-19,2018000000004,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,442763,3790.00,0,,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-19,2018000000004,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,RETENCAO DE EMPENHO,,442763,,14,75.80,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-19,2018000000032,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,439639,,24,707.13,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-19,2018000000043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,428469,,12,575.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-19,2018000000044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,428502,,12,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-19,2018000000045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1952,PAIF,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,428480,,12,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-19,2018000000046,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1050,REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,428491,,12,150.00,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-12-19,2018000000068,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2704,RAVIZONI & FILHO LTDA,PJ,11490699000131,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,432807,,12,375.00,2018,10,DPV,2018,4,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-12-19,2018000000090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3312,SERVPREF SERVICOS DE LOGISLTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,439722,,13,1616.08,2017,11,PRP,2017,137,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-31,2018-12-19,2018000000679,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,SUBEMPENHO,,441235,948.63,0,,2016,8,CNC,2016,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-12-19,2018000001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,439554,,34,729.30,2018,349,DPV,2018,59,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-12-19,2018000005180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,431995,,11,432.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-08-10,2018-12-19,2018000005847,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3312,SERVPREF SERVICOS DE LOGISLTICA PARA SAUDE LTDA,PJ,13210928000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,439754,,1,873.90,2017,11,PRP,2017,137,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-12-19,2018000007500,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,427738,,4,67.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-12-19,2018000007500,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,427747,,3,61.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-12-19,2018000007573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,428513,,8,266.90,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-12-19,2018000008265,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,440931,,8,298.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-12-19,2018000008265,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,440922,,6,237.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-12-19,2018000008265,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,440998,,7,910.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-12-19,2018000008266,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,440940,,5,22.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-12-19,2018000008347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,438933,3059.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-12-19,2018000008347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,438933,,14,3059.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-12-19,2018000008814,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,442806,3500.00,0,,2018,9,TMP,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-19,2018000008814,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,RETENCAO DE EMPENHO,,442806,,2,75.95,2018,9,TMP,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-26,2018-12-19,2018000008815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,SUBEMPENHO,,442846,1129.03,0,,2018,9,TMP,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-19,2018000008815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,RETENCAO DE EMPENHO,,442846,,4,24.49,2018,9,TMP,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000008938,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,EMPENHADO A MAIS,-4.75,0,,0,,2014,1,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-12-19,2018000008938,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,408495,-4.75,0,,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000008939,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,EMPENHADO A MAIS,-111.62,0,,0,,2014,1,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-12-19,2018000008939,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,408486,-111.62,0,,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-19,2018000009176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441678,1144.63,0,,2018,2564,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-19,2018000009176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,441678,,1,1144.63,2018,2564,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-19,2018000009186,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1341,VANILDE GUSSO BORTOLI,PF,183622065,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,441669,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-19,2018000009228,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4279,GEISA BELTRAME,PJ,29342135000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,441117,,1,1152.00,2018,2576,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-19,2018000009231,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,438999,,1,625.00,2018,2574,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-19,2018000009242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441687,47.80,0,,2018,2579,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-19,2018000009242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,441687,,1,47.80,2018,2579,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-19,2018000009245,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441696,391.74,0,,2018,2582,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-19,2018000009245,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2178,LOJAS S.T.Z. LTDA,PJ,8449147000175,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,441696,,1,391.74,2018,2582,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,7,ENSINO SUPERIOR,SCE,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-19,2018000009278,12,Educação,364,Ensino Superior,40,Repasse para Associacao de Estudantes\e ou Estudantes,2058,AUXILIO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3105,KARINE TIEPO DA SILVA,PF,2222424003,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,432435,,1,127.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-19,2018000009281,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,432388,,1,613.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-19,2018000009281,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,432407,,2,119.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-19,2018000009283,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4183,VALDIONEI FELSKI,PF,2019848066,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,432339,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-19,2018000009292,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3763,MATEUS DIAZ 02703993056,PJ,25281939000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,428535,,3,114.60,2017,4,CNV,2017,51,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-19,2018000009307,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4260,MECANICA PESADA HIDROMAKI LTDA ME,PJ,15011359000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,432281,,1,150.00,2018,2609,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-19,2018000009309,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,506,A DEVENS E CIA LTDA,PJ,3646514000107,3110002444,PAGAMENTO DE EMPENHO,,432093,,1,1487.50,2018,2607,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-19,2018000009316,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3789,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,432528,,1,6825.00,2018,5,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-19,2018000009317,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3789,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,432479,,1,6250.00,2018,1,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-19,2018000009320,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,442111,267.00,0,,2018,2611,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-19,2018000009322,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,432573,,1,3696.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009339,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ANULACAO REF A DIFERENCA NOS CONTRATOS TEMPORARIOS DOS PROFESSORES,-1067.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-19,2018000009339,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,434053,-1067.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009446,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ANULACAO PARTE DO  VALOR INSS DOS PROFESSORES CONTRATO TEMPORARIO ENCERRAMENTO DE AULAS DIA 21/12/2018,-267.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-19,2018000009446,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,436983,-267.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-19,2018000009458,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439274,348.45,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-19,2018000009460,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,438744,,1,159.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-19,2018000009461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,438726,,2,91.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-19,2018000009461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,438717,,1,286.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-19,2018000009464,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,438707,,1,46.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-19,2018000009465,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,438698,,1,88.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-19,2018000009468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,442636,80.00,0,,2018,2617,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-19,2018000009469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,442654,50.00,0,,2018,2616,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-19,2018000009470,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,442699,120.00,0,,2018,2612,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-19,2018000009472,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,547,ADELIR ADAO NAVARINI,PF,58728872053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,439246,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-19,2018000009473,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,439024,,1,83.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-19,2018000009473,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,439040,,2,278.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-19,2018000009474,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,439008,,1,83.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-19,2018000009475,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,438966,,1,396.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-19,2018000009477,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,439069,,1,103.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-19,2018000009485,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4285,IDIMAR ZUANAZZI TOZETTO,PF,95143300053,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,440747,-2035.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-19,2018000009485,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4285,IDIMAR ZUANAZZI TOZETTO,PF,95143300053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440765,2035.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-19,2018000009485,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4285,IDIMAR ZUANAZZI TOZETTO,PF,95143300053,,RETENCAO DE EMPENHO,,440765,,3,61.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-19,2018000009485,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4285,IDIMAR ZUANAZZI TOZETTO,PF,95143300053,,RETENCAO DE EMPENHO,,440765,,2,223.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018000009490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,443048,0.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018000009490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,442708,34.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018000009490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,441480,32.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018000009493,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,439441,1787.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018000009493,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,439441,,1,1787.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018000009497,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,440895,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018000009498,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,336,ROGERIO MARINO REMUSSI,PF,43561420044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,440738,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018000009501,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1952,PAIF,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,440904,,1,72.50,2018,2620,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018000009510,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,440476,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018000009511,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,440494,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018000009512,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,26,ARMANDO DUPONT,PF,32809883068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,440485,,1,156.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018000009513,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1769,RENATA FERREIRA DA SILVA SEBEN,PF,2581602090,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,440460,,1,43.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018000009514,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,256,MARIZETE LURDES FRIZON,PF,58924337068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,440451,,1,40.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018000009516,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,440433,,1,55.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018000009517,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,440392,,1,5830.41,2018,2635,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018000009517,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,440362,,2,2612.36,2018,2635,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018000009519,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,442138,30.00,0,,2018,2633,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018000009520,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,442156,35.00,0,,2018,2632,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018000009521,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,440913,,1,320.00,2018,2631,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018000009522,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,440877,,1,166.00,2018,2629,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-19,2018000009530,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4287,KAREN FOIATO SPIRONELLO,PF,3658717025,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,441742,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-19,2018000009531,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,441610,,1,305.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-19,2018000009532,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,909,JADIR CAPRINI,PF,69902321020,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,441594,,1,55.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-19,2018000009533,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,441585,,1,392.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-19,2018000009534,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,441576,,1,245.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-19,2018000009535,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,441560,,1,288.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-19,2018000009543,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,442898,195.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009547,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,BOMBONS PARA FUNCIONARIOS NO NATAL,254.70,0,,0,,2018,2641,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-19,2018000009548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,444619,1046.91,0,,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-19,2018000009549,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445902,191.63,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-19,2018000009551,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445911,87.09,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-19,2018000009552,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445947,205.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-19,2018000009553,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445956,167.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009576,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,348.40,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009576,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445857,348.40,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009577,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.68,345.90,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009577,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445821,345.90,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009578,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,198.62,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009578,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445866,198.62,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009579,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,657.21,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009579,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445830,657.21,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009580,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,219.51,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009580,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445875,219.51,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009581,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,121.93,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009581,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445884,121.93,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009582,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.93,261.31,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009582,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445893,261.31,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009583,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2119,FRANCIELI URIO,PF,2211008062,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - CURSO SICONV - DIAS 17 E 18/12,52.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009583,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2119,FRANCIELI URIO,PF,2211008062,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,446028,52.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009584,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,345.90,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009584,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445839,345.90,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009585,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093010100000,INDENIZACAO IMOBILIARIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3856,MILENA PALOSCHI GUSSO,PF,3648797000,,RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - SANANDUVA - CURSO SICONV - DIAS 17 E 18/12,51.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009585,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093010100000,INDENIZACAO IMOBILIARIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3856,MILENA PALOSCHI GUSSO,PF,3648797000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,446019,51.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009586,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4133,VILDOMAR GUZZO,PF,42055164015,,RESARCIMENTO RECARGA CELULAR PARA USO NA SECRETARIA,57.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009586,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4133,VILDOMAR GUZZO,PF,42055164015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,446010,57.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009587,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,190.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009587,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445920,190.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009588,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,DIARIA PARA SAO SEPE NO DIA 18/12 - INAUGURACAO DE USINA TERMELETRICA SAO SEPE,234.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009588,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,446001,234.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009589,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 57,167.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009589,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445929,167.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009590,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,157.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009590,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445938,157.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009591,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 111,120.00,0,,0,,2018,2662,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,CARIMBO AUTOMATICO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO,35.00,0,,0,,2018,2661,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,448982,35.00,0,,2018,2661,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009593,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 98,50.00,0,,0,,2018,2660,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009594,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 98,161.00,0,,0,,2018,2659,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009595,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4190,SAMUEL ZAMBONI,PF,4163976035,,AUXILIO ESTUDANTES (TECNICOS AGRICOLAS E SEMINARISTAS) CONFORME LEI 1260-2009 DE 18/08/2009,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009595,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4190,SAMUEL ZAMBONI,PF,4163976035,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,446085,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009596,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3594,ANDRE DOS SANTOS,PF,3212630060,,AUXILIO ESTUDANTES (TECNICOS AGRICOLAS E SEMINARISTAS) CONFORME LEI 1260-2009 DE 18/08/2009,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009596,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3594,ANDRE DOS SANTOS,PF,3212630060,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,446124,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009597,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1148,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90484429000194,,"CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA ATENDIMENTO PEDAGOGICO, FISIOTERAPEUTICO E FONOAUDIOLOGO PARA CRIANCAS PORTADORAS DE EXCEPCIONALIDADES",780.00,0,,0,,2018,5,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009598,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3584,GABRIEL  ANTONIO FERRARI,PF,3588689044,,AUXILIO ESTUDANTES (TECNICOS AGRICOLAS E SEMINARISTAS) CONFORME LEI 1260-2009 DE 18/08/2009,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009598,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3584,GABRIEL  ANTONIO FERRARI,PF,3588689044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,446133,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009599,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3586,FELIPE LAZARIN DA SILVA,PF,4927644090,,AUXILIO ESTUDANTES (TECNICOS AGRICOLAS E SEMINARISTAS) CONFORME LEI 1260-2009 DE 18/08/2009,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009599,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3586,FELIPE LAZARIN DA SILVA,PF,4927644090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,446142,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009600,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3224,CLEITON ZANANDREA 02442259079,PJ,19515072000108,,PINTURA FAIXA DE PEDESTRE,2500.00,0,,0,,2018,2663,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009601,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 12/2018- 3532 1116,98.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009601,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,446056,98.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009602,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 12/2018-3532-1114,98.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009602,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,446037,98.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009603,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 12/2018-3532-1120,98.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009603,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445812,98.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009604,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 12/2018-3532-1048,98.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009604,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445784,98.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 12/2018-3532-1525,98.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445766,98.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009606,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,SERVICOS TELEFONICOS MES 12/2018-35321124SERVICOS TELEFONICOS MES 12/2018-35321125SERVICOS TELEFONICOS MES 12/2018-35321122SERVICOS TELEFONICOS MES 12/2018-35321121SERVIC,857.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009606,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445694,304.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009606,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445706,258.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009606,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445715,98.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009606,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445731,98.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009606,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445743,98.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,93.38,0,,0,,2018,2664,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445601,93.38,0,,2018,2664,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009608,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 105,160.00,0,,0,,2018,2670,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009609,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,440,LEOCIR IZIDORO BATAGLIN,PJ,91975334000136,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 84,595.00,0,,0,,2018,2669,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009610,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,440,LEOCIR IZIDORO BATAGLIN,PJ,91975334000136,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 119,225.00,0,,0,,2018,2668,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009611,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 109,150.44,0,,0,,2018,2667,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009612,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO VIATURA 109,120.00,0,,0,,2018,2666,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009613,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,37.80,0,,0,,2018,2665,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009613,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,446151,37.80,0,,2018,2665,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009614,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,EXAMES LABORATORIAIS SUS - REF. AO MES 12/2018,1009.81,0,,0,,2014,1,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009614,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,446692,1009.81,0,,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009615,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 113,1345.00,0,,0,,2018,2699,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009616,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINACAO FINAL",1865.22,0,,0,,2017,5,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009616,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,447003,1865.22,0,,2017,5,TMP,2017,89,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009617,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 113,84.60,0,,0,,2018,2698,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009618,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 102,7.42,0,,0,,2018,2697,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009619,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 106,33.66,0,,0,,2018,2696,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 83,56.00,0,,0,,2018,2695,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009621,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3467,ZANANDREA ZANANDREA E CIA LTDA,PJ,87435921000246,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 116,728.52,0,,0,,2018,2694,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009622,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3467,ZANANDREA ZANANDREA E CIA LTDA,PJ,87435921000246,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 116,77.79,0,,0,,2018,2693,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009623,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 84,235.00,0,,0,,2018,2692,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009624,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 84,1827.00,0,,0,,2018,2691,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009625,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 119,115.00,0,,0,,2018,2690,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009626,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURAS 33, 84, 106, 75, 119 E 34",1030.00,0,,0,,2018,2689,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009626,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,446901,1030.00,0,,2018,2689,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009627,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 107,205.00,0,,0,,2018,2688,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009628,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 79,825.00,0,,0,,2018,2687,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009629,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,515.00,0,,0,,2018,2686,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009630,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 101,645.28,0,,0,,2018,2685,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009630,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,448752,645.28,0,,2018,2685,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009631,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURAS 109 E 83,210.00,0,,0,,2018,2684,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009632,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,440,LEOCIR IZIDORO BATAGLIN,PJ,91975334000136,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 109,140.00,0,,0,,2018,2683,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009633,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,440,LEOCIR IZIDORO BATAGLIN,PJ,91975334000136,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 84,400.00,0,,0,,2018,2682,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009634,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,440,LEOCIR IZIDORO BATAGLIN,PJ,91975334000136,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 106,160.00,0,,0,,2018,2681,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009635,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 107,30.00,0,,0,,2018,2680,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009636,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 35,70.00,0,,0,,2018,2703,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009637,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURAS 108 E 120,40.00,0,,0,,2018,2678,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009638,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,80.00,0,,0,,2018,2677,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009638,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,449258,80.00,0,,2018,2677,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009639,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 91,100.00,0,,0,,2018,2676,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009640,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 80,50.00,0,,0,,2018,2675,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009641,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 104,130.00,0,,0,,2018,2674,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009642,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 114,50.00,0,,0,,2018,2673,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009643,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 118,80.00,0,,0,,2018,2672,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009644,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 110,130.00,0,,0,,2018,2671,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009645,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,CONSERTO PERFURADOR DE SOLO,70.00,0,,0,,2018,2679,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009646,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 79,800.00,0,,0,,2018,2702,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009647,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 116,226.14,0,,0,,2018,2701,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009648,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 116,370.00,0,,0,,2018,2700,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009649,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 113,164.10,0,,0,,2018,2704,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009650,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 12/2018-CEMITERIO,61.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009650,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,448704,61.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009651,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,SERVICOS DE AGUA MES 12/2018-CRECHE,685.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000009651,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,448677,685.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-20,2018000000002,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3463,FELIPE ZANIN MORI UBALDINI 02633503047,PJ,22753447000174,,SUBEMPENHO,,443434,1900.00,0,,2017,13,PRP,2017,150,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-12-20,2018000000067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,752,PAULO KEDROSKI,PF,65669797000,,SUBEMPENHO,,443485,350.00,0,,2018,8,DPV,2018,2,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-12-20,2018000000069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3774,ALBINO GOTZ,PF,22938141068,,SUBEMPENHO,,443267,500.00,0,,2018,11,DPV,2018,6,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-12-20,2018000000070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3795,VITALINO JOAO GARBO,PF,42764840063,,SUBEMPENHO,,443284,400.00,0,,2018,12,DPV,2018,7,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-12-20,2018000000071,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,13,ALCEU ZAMBONI,PF,35647540082,,SUBEMPENHO,,443306,600.00,0,,2018,13,DPV,2018,8,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-12-20,2018000000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,35,AUGUSTO KEDROSKI GOTZ,PF,19475780068,,SUBEMPENHO,,443362,937.00,0,,2018,2,PRI,2018,5,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-12-20,2018000000074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2896,RENATO LUIZ MARCANSONI,PF,47618191034,,SUBEMPENHO,,443383,650.00,0,,2018,14,DPV,2018,10,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-12-20,2018000000076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,583,MILTON LUIZ GUSSO,PF,38660555015,,SUBEMPENHO,,443555,676.50,0,,2018,1,PRI,2018,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-12-20,2018000000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1326,ADEMILSON CESAR FARINELA,PF,82206961091,,SUBEMPENHO,,443231,400.00,0,,2018,17,DPV,2018,12,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-12-20,2018000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2925,DIRCEU FRIZON MENOSSO,PF,36490881004,,SUBEMPENHO,,443256,500.00,0,,2018,16,DPV,2018,11,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-31,2018-12-20,2018000000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2089,"Manutencao do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS",3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3995,MAYRA IRINEU DE CARVALHO,PF,2093127180,,SUBEMPENHO,,444300,933.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-12-20,2018000000786,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,120,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENCAO RURAL,PJ,89161475000173,,SUBEMPENHO,,443526,5400.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-12-20,2018000001275,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,86,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS COXILHA DA SERRA,PJ,87681706000144,,SUBEMPENHO,,443242,1025.00,0,,2018,4,TMP,2018,46,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-12-20,2018000001276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1148,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90484429000194,,SUBEMPENHO,,443580,390.00,0,,2018,5,TMP,2018,47,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-12-20,2018000002361,20,Agricultura,606,Extensão Rural,43,Aquisicao maquinas e equipamentos para pratrulha agricola,1052,AQUISICAO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1135,Aquisicao de RETRO ESCAVADEIRA 4x4 Contrato de Repasse no 860652/2017,4095,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000606,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151722,,1,118465.00,2018,7,PRP,2018,65,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-12-20,2018000002362,20,Agricultura,606,Extensão Rural,43,Aquisicao maquinas e equipamentos para pratrulha agricola,1052,AQUISICAO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1135,Aquisicao de RETRO ESCAVADEIRA 4x4 Contrato de Repasse no 860652/2017,4095,DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A,PJ,90627332000606,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,151713,,1,8285.00,2018,7,PRP,2018,65,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-12-20,2018000002508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,SUBEMPENHO,,443295,40000.00,0,,2018,2,CNC,2018,61,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000003946,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,EMPENHADO A MAIS,-400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-12-20,2018000004100,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2093,Transferencias ao CIRENOR,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,SUBEMPENHO,,443612,1462.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-12-20,2018000004682,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4154,MARIA CENI ALVES DE ANDRADE,PF,1918033080,,SUBEMPENHO,,443661,300.00,0,,2018,1309,DPV,2018,89,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-12-20,2018000005567,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4187,GRAFICA E EDITORA BOTA AMARELA EIRELI,PJ,92390525000107,,SUBEMPENHO,,443707,660.00,0,,2018,1583,DPV,2018,95,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-12-20,2018000007233,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,SUBEMPENHO,,447221,6150.00,0,,2018,8,TMP,2018,84,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-12-20,2018000007233,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,RETENCAO DE EMPENHO,,447221,,5,92.25,2018,8,TMP,2018,84,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-12-20,2018000007233,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,RETENCAO DE EMPENHO,,447221,,6,184.50,2018,8,TMP,2018,84,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-12-20,2018000007948,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4237,ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SANANDUVA,PJ,20268453000100,,SUBEMPENHO,,443859,1000.00,0,,2018,13,PRI,2018,112,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-12-20,2018000008075,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,SUBEMPENHO,,443065,2610.00,0,,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-20,2018000009190,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4273,LEONARDO PRODOCIMO DE MORAIS,PF,3000360000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,441660,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-20,2018000009202,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4278,LUIZ VITOSOAKI,PF,36866890063,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,421359,,1,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-20,2018000009277,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1657,CLAUDETE CARMEN BAGGIO PEDOTT,PF,69903298072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,432454,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-20,2018000009279,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3616,NARISETE RIBEIRO DE CARVALHO,PF,379283093,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,432416,,1,67.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009325,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,432916,,10,25942.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009328,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,433183,,4,3802.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009329,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,433239,,8,15805.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009330,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,433339,,6,5274.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009331,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,433392,,9,37304.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009332,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,433501,,7,13669.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009333,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,433584,,3,1865.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009334,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,433610,,8,530.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009334,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,433610,,9,6243.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009334,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,433610,,10,9910.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009334,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,433610,,11,6952.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009335,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,433710,,1,1932.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009336,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,433726,,9,10886.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009337,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,433835,,9,941.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009337,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,433835,,10,16860.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009338,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,433944,,9,20097.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009339,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,434053,,7,12724.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009340,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,434144,,9,10883.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009341,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,434253,,10,32026.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009342,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,434371,,4,4172.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009343,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,434406,,8,13957.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009345,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,434550,,1,1081.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,434566,,1,276.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009347,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,434598,,1,1237.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009348,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,434614,,1,1966.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009348,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,434614,,2,194.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009349,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,434630,,1,934.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009350,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,434646,,1,4801.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009351,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,434662,,1,3437.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009352,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,434678,,1,2093.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009353,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,434702,,3,4004.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009354,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,434728,,5,3022.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009355,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,434793,,1,153.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009356,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,434809,,1,1069.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,434833,,1,509.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009358,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,434849,,1,198.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009359,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,434865,,1,1006.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009360,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,434881,,1,2097.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009361,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,434897,,1,130.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009362,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,434913,,1,585.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009363,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,434929,,1,1015.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009364,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,434945,,1,1897.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,434961,,1,3137.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,434985,,1,1642.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009367,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,435001,,1,669.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009368,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,435017,,1,3011.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009369,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,435033,,1,2991.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009370,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,435049,,1,1737.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009372,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,435081,,3,1921.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009373,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,435123,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009374,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,435139,,1,95.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009375,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,435155,,1,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009376,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,435171,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009377,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,435187,,1,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009378,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,435203,,4,15605.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009379,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,435259,,4,2978.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009380,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,435315,,4,2950.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009381,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,435371,,5,1946.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009382,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,435436,,6,2516.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,435510,,4,2950.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009384,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,435566,,5,2172.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009385,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,435631,,4,2995.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009386,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,435687,,6,3337.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009387,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,435740,,1,813.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009388,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,435756,,1,2432.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,435780,,1,3096.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009390,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,435804,,1,3624.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009391,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,435852,,1,6459.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009392,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,435876,,4,2482.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009393,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,435932,,1,656.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009394,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,435948,,1,1232.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009395,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,435972,,1,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009396,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,435988,,1,2984.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009397,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436012,,1,1552.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009398,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436036,,1,3528.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009399,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436060,,1,3240.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436084,,1,880.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436100,,1,4376.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009402,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436116,,5,2712.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009412,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436341,,1,867.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009425,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436615,,1,1498.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009429,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436679,,1,1884.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009430,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436695,,1,2609.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009431,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436711,,1,3782.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009433,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436743,,1,2380.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009434,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436759,,1,7951.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009435,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436775,,1,1945.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009436,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436791,,1,2831.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009437,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436823,,1,2833.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009438,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436839,,1,3562.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009439,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436855,,1,4935.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009440,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436871,,1,1641.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009441,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436887,,1,15035.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009442,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436903,,1,3678.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009443,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436919,,1,5354.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009444,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436951,,1,7152.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009445,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436967,,1,4500.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009448,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,437015,,1,608.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009449,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2091,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SETOR TRIBUTARIO,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,437031,,1,1150.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000009467,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4011,PATRICIA PATZLAFF BRANDOLF 00389721077,PJ,13740730000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,438689,,1,3675.00,2018,2618,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-20,2018000009493,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,445439,0.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-20,2018000009493,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,445409,25.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-20,2018000009493,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,445395,1530.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-20,2018000009493,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,445409,,2,25.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-20,2018000009493,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,445439,,4,0.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-20,2018000009493,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,445395,,3,1530.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-20,2018000009499,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,444641,20.00,0,,2018,2621,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-20,2018000009500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,444704,32.00,0,,2018,2622,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-20,2018000009503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,444973,10.00,0,,2018,2625,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-20,2018000009504,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,444668,40.00,0,,2018,2624,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-20,2018000009505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,444936,12.00,0,,2018,2623,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-20,2018000009506,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,445266,,1,165.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-20,2018000009507,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,445242,,1,4431.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-20,2018000009508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,445226,,1,1708.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-20,2018000009509,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,444505,,1,3300.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-20,2018000009515,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1163,ARLETE MARIA BARIMAKER,PF,74136062087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,440442,,1,140.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-20,2018000009523,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,444882,25.00,0,,2018,2627,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-20,2018000009524,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,444900,30.00,0,,2018,2626,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009547,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,ERRO DE DATA,-254.70,0,,0,,2018,2641,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018000009547,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,445009,-254.70,0,,2018,2641,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018000009547,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445009,254.70,0,,2018,2641,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018000009555,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,443107,1430.00,0,,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018000009560,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445448,7295.45,0,,2018,2643,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018000009561,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,446160,2970.00,0,,2018,2642,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018000009562,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,443324,3920.00,0,,2017,14,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018000009600,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3224,CLEITON ZANANDREA 02442259079,PJ,19515072000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445680,2500.00,0,,2018,2663,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009652,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,104.52,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009652,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,449267,104.52,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009653,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT.119,383.24,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009653,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,449276,383.24,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009654,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,2355.00,0,,0,,2018,2705,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,829.19,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,449285,829.19,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009656,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,EXAMES LABORATORIAIS SUS - REF. AO MES 12/2018,2058.46,0,,0,,2014,1,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009657,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 79,1012.50,0,,0,,2018,2713,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009658,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 102,315.00,0,,0,,2018,2712,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009659,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 102,660.00,0,,0,,2018,2711,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009660,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 115,90.00,0,,0,,2018,2710,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009661,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 107,807.00,0,,0,,2018,2709,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009662,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 107,495.00,0,,0,,2018,2708,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009663,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,"AMORTIZACAO PRINCIPAL - PARCELA 31 DE 48 - FINANCIAMENTO PIMES BADESUL - REF ASFALTAMENTO RUAS JOSE BELTRAME, ROSEMERI SCHENATTO, SANANDUVA, SAO FRANCISCO, JOAO CONSALTER",13985.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009663,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,449136,13985.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009664,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,OLEO LUBRIFICANTE ARLA 32 20L,900.00,0,,0,,2018,2715,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009665,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 119,115.00,0,,0,,2018,2707,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009666,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 119,105.00,0,,0,,2018,2706,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009667,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 84,502.43,0,,0,,2018,2714,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009668,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,"CORRECAO MONETARIAJUROS - PARCELA 31 DE 48 - FINANCIAMENTO PIMES BADESUL - REF ASFALTAMENTO RUAS JOSE BELTRAME, ROSEMERI SCHENATTO, SANANDUVA, SAO FRANCISCO, JOAO CONSALT",2258.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009668,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,449127,2258.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009669,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,EDITAL DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA PARA IMPLANTACAO E LOCACAO DA LICENCA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA.,2202.60,0,,0,,2016,10,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009670,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 84,420.00,0,,0,,2018,2729,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009671,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 120,20.00,0,,0,,2018,2728,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009672,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 120,5.00,0,,0,,2018,2727,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009673,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 112,90.00,0,,0,,2018,2726,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009674,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,90.00,0,,0,,2018,2725,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009675,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MONTAGEM DE PNEU -  CARIOLA,10.00,0,,0,,2018,2724,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009676,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 68,220.00,0,,0,,2018,2723,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009677,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 68,15.00,0,,0,,2018,2722,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009678,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 57,10.00,0,,0,,2018,2721,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009679,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 77,400.00,0,,0,,2018,2720,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009680,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 84,270.00,0,,0,,2018,2719,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009681,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 75,300.00,0,,0,,2018,2718,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009682,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,460.00,0,,0,,2018,2717,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009683,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 101,210.00,0,,0,,2018,2716,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009684,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 98,65.00,0,,0,,2018,2734,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009685,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 98,20.00,0,,0,,2018,2735,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009686,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 60,115.00,0,,0,,2018,2733,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009687,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 60,75.00,0,,0,,2018,2732,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009688,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 99,30.00,0,,0,,2018,2731,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009689,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 99,15.00,0,,0,,2018,2730,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009690,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,119.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009691,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LUBRIFICANTE - VIATURA 110,18.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009691,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,453229,18.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009692,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,133.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009692,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,453245,133.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009693,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT.105,134.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000009693,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,453254,134.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018002009326,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,433034,,6,62597.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,2,FUNDO-FASP,RPP,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018002009327,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2012,MANUTENCAO DO FASP,3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,50,RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta),1422,FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,433087,,4,8111.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,EMPENHADO A MAIS,-4980.00,0,,0,,2017,6,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-21,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,SUBEMPENHO,,443204,1300.00,0,,2017,6,PRP,2017,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-21,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,443204,,16,1300.00,2017,6,PRP,2017,97,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-21,2018000000002,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3463,FELIPE ZANIN MORI UBALDINI 02633503047,PJ,22753447000174,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,443434,,12,1900.00,2017,13,PRP,2017,150,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-21,2018000000004,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2798,PROJETAR-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,12633219000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,442763,,15,3714.20,2017,8,TMP,2017,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,EMPENHADO A MAIS,-534.12,0,,0,,2016,3,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-21,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,SUBEMPENHO,,449173,1050.00,0,,2016,3,PRP,2016,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-21,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,RETENCAO DE EMPENHO,,449173,,24,31.50,2016,3,PRP,2016,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-21,2018000000038,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,SUBEMPENHO,,453989,1450.00,0,,2017,2,CNV,2017,49,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-21,2018000000038,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,RETENCAO DE EMPENHO,,453989,,4,43.50,2017,2,CNV,2017,49,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-21,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,SUBEMPENHO,,451914,369.60,0,,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-21,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,RETENCAO DE EMPENHO,,451914,,24,11.09,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-21,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2320,ELIZANDRA PANSERA GUBERT,PF,739068083,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,441427,,25,956.03,2017,15,CPC,2017,156,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-12-21,2018000000067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,752,PAULO KEDROSKI,PF,65669797000,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,443485,,12,350.00,2018,8,DPV,2018,2,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-12-21,2018000000069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3774,ALBINO GOTZ,PF,22938141068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,443267,,12,500.00,2018,11,DPV,2018,6,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-12-21,2018000000070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3795,VITALINO JOAO GARBO,PF,42764840063,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,443284,,12,400.00,2018,12,DPV,2018,7,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-12-21,2018000000071,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,13,ALCEU ZAMBONI,PF,35647540082,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,443306,,12,600.00,2018,13,DPV,2018,8,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-12-21,2018000000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,35,AUGUSTO KEDROSKI GOTZ,PF,19475780068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,443362,,12,937.00,2018,2,PRI,2018,5,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-12-21,2018000000074,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2896,RENATO LUIZ MARCANSONI,PF,47618191034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,443383,,12,650.00,2018,14,DPV,2018,10,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-12-21,2018000000076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,583,MILTON LUIZ GUSSO,PF,38660555015,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,443555,,12,676.50,2018,1,PRI,2018,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-12-21,2018000000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1326,ADEMILSON CESAR FARINELA,PF,82206961091,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,443231,,12,400.00,2018,17,DPV,2018,12,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-12-21,2018000000089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2925,DIRCEU FRIZON MENOSSO,PF,36490881004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,443256,,12,500.00,2018,16,DPV,2018,11,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-01-08,2018-12-21,2018000000147,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3925,AMBY SERVICE LTDA,PJ,11916389000136,,SUBEMPENHO,,449075,290.00,0,,2018,33,DPV,2018,15,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-08,2018-12-21,2018000000147,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3925,AMBY SERVICE LTDA,PJ,11916389000136,,RETENCAO DE EMPENHO,,449075,,4,8.70,2018,33,DPV,2018,15,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-12-21,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,401274,,126,57.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-12-21,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,387325,,119,17.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-12-21,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,403726,,125,73.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-12-21,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,382086,,117,9.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-12-21,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,397440,,124,17.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-12-21,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,397449,,123,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-12-21,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,382104,,118,8.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-12-21,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,401256,,122,24.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-12-21,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,382095,,121,17.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-12-21,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,387307,,120,46.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-12-21,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,387316,,116,8.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-12-21,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,403735,,127,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-12-21,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,372839,,115,51.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-31,2018-12-21,2018000000679,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3085,PROTECAO S&A ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,15624092000158,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,441235,,12,948.63,2016,8,CNC,2016,42,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2089,"Manutencao do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS",3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3995,MAYRA IRINEU DE CARVALHO,PF,2093127180,,REFERENTE  A SERVIDORA ESTAR EM LICENCA SAUDE PAGO PELO PROGRAMA MAIS MEDICO,-1866.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-31,2018-12-21,2018000000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2089,"Manutencao do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS",3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3995,MAYRA IRINEU DE CARVALHO,PF,2093127180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,444300,,12,933.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,8,CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-12-21,2018000001275,13,Cultura,392,Difusão Cultural,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,86,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS COXILHA DA SERRA,PJ,87681706000144,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,443242,,10,1025.00,2018,4,TMP,2018,46,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-12-21,2018000001276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1148,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90484429000194,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,443580,,10,390.00,2018,5,TMP,2018,47,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-12-21,2018000001277,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4047,SGANZERLA & FELIZZARI LTDA,PJ,29416640000169,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,441469,,10,2499.90,2018,3,TMP,2018,45,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-12-21,2018000004100,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2093,Transferencias ao CIRENOR,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,443612,,8,1462.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-12-21,2018000004682,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4154,MARIA CENI ALVES DE ANDRADE,PF,1918033080,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,443661,,6,300.00,2018,1309,DPV,2018,89,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-12-21,2018000005420,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4041,EMERSON ZAMBONI,PF,97248223034,,SUBEMPENHO,,443696,650.00,0,,2018,260,DPV,2018,33,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-12-21,2018000005420,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4041,EMERSON ZAMBONI,PF,97248223034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,443696,,6,650.00,2018,260,DPV,2018,33,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-12-21,2018000005567,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4187,GRAFICA E EDITORA BOTA AMARELA EIRELI,PJ,92390525000107,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,443707,,5,660.00,2018,1583,DPV,2018,95,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-12-21,2018000006545,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4205,CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA DE SAO,PJ,30802519000154,,SUBEMPENHO,,443725,1540.33,0,,2018,11,PRI,2018,109,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-12-21,2018000006545,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4205,CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA DE SAO,PJ,30802519000154,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,443725,,4,1540.33,2018,11,PRI,2018,109,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-12-21,2018000007195,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4143,TAMARA RITTI,PJ,30615012000191,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,441138,,8,2231.00,2018,10,TMP,2018,113,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000007233,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,EMPEMNHADO A MAIS,-22.22,0,,0,,2018,8,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-12-21,2018000007773,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4235,SANTO SCOPEL,PF,36867497004,,SUBEMPENHO,,443748,400.00,0,,2018,2229,DPV,2018,120,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-12-21,2018000007773,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4235,SANTO SCOPEL,PF,36867497004,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,443748,,3,400.00,2018,2229,DPV,2018,120,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-12-21,2018000007948,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4237,ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SANANDUVA,PJ,20268453000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,403358,,2,1000.00,2018,13,PRI,2018,112,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-12-21,2018000007948,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4237,ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SANANDUVA,PJ,20268453000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,443859,,3,1000.00,2018,13,PRI,2018,112,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-12-21,2018000008075,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,443065,,3,2610.00,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-12-21,2018000008736,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4103,CONTEL TELECOM LTDA,PJ,13337781000156,,SUBEMPENHO,,449247,400.00,0,,2018,721,DPV,2018,72,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-21,2018000008814,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,442806,,3,3424.05,2018,9,TMP,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-21,2018000008815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4115,RUTIELI TONELLO PSICOLOGIA,PJ,30195122000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,442846,,5,1104.54,2018,9,TMP,2018,94,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-21,2018000008938,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408495,,1,2331.97,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-21,2018000008939,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,408486,,1,1487.56,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-21,2018000008988,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,439218,,1,183.00,2018,2548,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-21,2018000008989,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,439227,,1,110.00,2018,2549,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-21,2018000009198,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4277,SIRLEI DEBIASI PEGORINI,PF,82604746034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,441705,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-21,2018000009468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,442636,,1,80.00,2018,2617,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-21,2018000009469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,442654,,1,50.00,2018,2616,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-21,2018000009470,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,PAGAMENTO DE EMPENHO,,442699,,1,120.00,2018,2612,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-21,2018000009478,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3776,TRANSPORTES FROTA SLONGO LTDA,PJ,12357519000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,439306,,1,3900.00,2018,2619,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-21,2018000009479,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3469,ONEIDE SANTINA BELTRAME CECATTO,PF,671188011,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,441007,,4,770.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-21,2018000009481,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,242,LENIR CONSORTE ZANANDREA,PF,53872614053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,441065,,4,1492.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-21,2018000009483,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,234,JOAO LUIS BARONI,PF,42764599072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,440949,,4,1053.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-21,2018000009485,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4285,IDIMAR ZUANAZZI TOZETTO,PF,95143300053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,440765,,4,1750.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-21,2018000009490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,446528,21.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-21,2018000009490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,443048,,1,0.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-21,2018000009499,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,444641,,1,20.00,2018,2621,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-21,2018000009500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,444704,,1,32.00,2018,2622,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-21,2018000009502,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4286,JANES MARIA DUPONT,PF,80465820000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,440702,,1,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-21,2018000009503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,444973,,1,10.00,2018,2625,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-21,2018000009504,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,444668,,1,40.00,2018,2624,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-21,2018000009505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,444936,,1,12.00,2018,2623,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-21,2018000009523,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,444882,,1,25.00,2018,2627,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-21,2018000009524,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,444900,,1,30.00,2018,2626,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-21,2018000009526,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,441651,,1,417.50,2018,2638,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-21,2018000009527,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,441635,,1,1049.58,2018,17,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-21,2018000009528,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3110,SPIRONELLO & SPIRONELLO LTDA,PJ,17371414000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,446733,105.00,0,,2018,2639,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-21,2018000009529,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,441619,,1,102.85,2018,2640,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-21,2018000009536,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,2789,ALDEIA TEATRAL LTDA,PJ,10970297000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,441544,,1,672.00,2017,5,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000009548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,264,MERCADO FRIZON LTDA,PJ,1008650000146,3110001979,PAGAMENTO DE EMPENHO,,444619,,1,1046.91,2018,16,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000009550,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,445848,155.66,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000009555,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4111,CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de,3073,IONE DEVENS 53871677000,PJ,15751255000163,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,443107,,1,1430.00,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000009556,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4288,VANIA MARA ANTUNES STOLARSKI,PF,82303509068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,444600,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000009557,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4288,VANIA MARA ANTUNES STOLARSKI,PF,82303509068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,444581,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000009558,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,446565,319.00,0,,2018,2645,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000009558,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,446565,,1,319.00,2018,2645,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000009559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,446613,220.00,0,,2018,2644,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000009559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,446613,,1,220.00,2018,2644,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000009560,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,445448,,1,7295.45,2018,2643,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000009561,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,446160,,1,2970.00,2018,2642,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000009562,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,443324,,1,3920.00,2017,14,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000009563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,45,BENEDETTI PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,12531795000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,445974,,1,155.00,2018,2658,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000009564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,45,BENEDETTI PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,12531795000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,445983,,1,310.00,2018,2657,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000009565,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,45,BENEDETTI PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,12531795000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,445992,,1,300.00,2018,2656,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000009566,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,446643,330.00,0,,2018,2655,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000009566,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,446643,,1,330.00,2018,2655,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000009567,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,446604,220.00,0,,2018,2654,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000009567,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,446604,,1,220.00,2018,2654,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000009568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,446655,135.00,0,,2018,2653,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000009568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,446655,,1,135.00,2018,2653,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000009569,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,446556,257.00,0,,2018,2652,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000009569,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,446556,,1,257.00,2018,2652,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000009570,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,446592,20.00,0,,2018,2651,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000009570,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,446592,,1,20.00,2018,2651,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000009571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,446625,150.00,0,,2018,2650,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000009571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,446625,,1,150.00,2018,2650,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000009572,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,446574,349.00,0,,2018,2649,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000009572,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,446574,,1,349.00,2018,2649,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000009573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,446634,130.00,0,,2018,2648,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000009573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,446634,,1,130.00,2018,2648,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000009574,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,445285,,1,254.70,2018,2647,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009583,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2119,FRANCIELI URIO,PF,2211008062,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,446028,,1,52.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009585,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.93,339093010100000,INDENIZACAO IMOBILIARIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3856,MILENA PALOSCHI GUSSO,PF,3648797000,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,446019,,1,51.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009586,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4133,VILDOMAR GUZZO,PF,42055164015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,446010,,1,57.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009588,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,12,ALCEU FOIATTO,PF,30859166015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,446001,,1,234.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009591,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,448586,120.00,0,,2018,2662,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,367,TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA,PJ,95324778000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,448982,,1,35.00,2018,2661,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009593,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,446664,50.00,0,,2018,2660,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009594,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,446673,161.00,0,,2018,2659,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009595,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4190,SAMUEL ZAMBONI,PF,4163976035,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,446085,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009596,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3594,ANDRE DOS SANTOS,PF,3212630060,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,446124,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009597,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1148,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90484429000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,444453,780.00,0,,2018,5,TMP,2018,47,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009597,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1148,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,90484429000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,444453,,1,780.00,2018,5,TMP,2018,47,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009598,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3584,GABRIEL  ANTONIO FERRARI,PF,3588689044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,446133,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009599,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3586,FELIPE LAZARIN DA SILVA,PF,4927644090,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,446142,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009600,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3224,CLEITON ZANANDREA 02442259079,PJ,19515072000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,445680,,1,2500.00,2018,2663,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009601,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,446056,,1,98.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009602,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,446037,,1,98.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009603,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,445812,,1,98.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009604,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,445784,,1,98.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,445766,,1,98.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009606,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,445743,,5,98.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009606,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,445694,,1,304.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009606,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,445731,,4,98.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009606,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,445706,,2,258.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009606,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,499,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,76535764000224,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,445715,,3,98.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,445601,,1,93.38,2018,2664,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009608,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,446583,160.00,0,,2018,2670,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009612,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,449018,120.00,0,,2018,2666,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009613,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,446151,,1,37.80,2018,2665,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009615,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,450071,1345.00,0,,2018,2699,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009617,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,449902,84.60,0,,2018,2698,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009618,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,449794,7.42,0,,2018,2697,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009619,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,449826,33.66,0,,2018,2696,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,449855,56.00,0,,2018,2695,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009623,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,450103,235.00,0,,2018,2692,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009624,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,450087,1827.00,0,,2018,2691,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009625,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,450112,115.00,0,,2018,2690,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009627,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,450121,205.00,0,,2018,2688,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009628,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,450130,825.00,0,,2018,2687,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009629,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,448788,515.00,0,,2018,2686,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009631,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,450139,210.00,0,,2018,2684,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009635,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,448891,30.00,0,,2018,2680,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009637,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,449235,40.00,0,,2018,2678,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009645,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,450048,70.00,0,,2018,2679,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009646,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,449893,800.00,0,,2018,2702,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000009649,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,449911,164.10,0,,2018,2704,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-21,2018000009654,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,450039,2355.00,0,,2018,2705,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-21,2018000009656,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,447804,2058.46,0,,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-21,2018000009657,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,449874,1012.50,0,,2018,2713,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-21,2018000009663,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,449136,,1,13985.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-21,2018000009668,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2013,PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,54,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,449127,,1,2258.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-21,2018000009669,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,449164,2202.60,0,,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-21,2018000009690,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,453213,119.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009694,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,119.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009694,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,453270,119.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009695,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,114.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009696,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,100.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009696,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,453298,100.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009697,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,138.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009697,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,453307,138.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009698,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,105.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009698,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,453333,105.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009699,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,118.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009699,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,453342,118.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009700,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 108,167.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009700,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,453351,167.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009701,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,109.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009701,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,453360,109.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009702,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 115,233.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009702,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,453369,233.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009703,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - VIATURA 114,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009703,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,451969,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009704,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 117,405.00,0,,0,,2018,2740,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009705,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 117,340.00,0,,0,,2018,2736,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009706,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 107,84.00,0,,0,,2018,2739,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009706,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,453197,84.00,0,,2018,2739,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009707,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 66,30.00,0,,0,,2018,2738,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009708,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 66,190.00,0,,0,,2018,2737,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009709,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA ROCADEIRA,17.00,0,,0,,2018,2746,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009709,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,453165,17.00,0,,2018,2746,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009710,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - ROCADEIRA,19.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009711,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 101,6359.34,0,,0,,2018,2747,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009711,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,452734,6359.34,0,,2018,2747,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009712,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2214,DIOGNES ZANANDREA,PJ,18414568000114,,GENEROS DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS  - LINHA URTIGA E BEIRA RIO,342.00,0,,0,,2018,2745,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009712,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2214,DIOGNES ZANANDREA,PJ,18414568000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,451563,342.00,0,,2018,2745,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009713,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2214,DIOGNES ZANANDREA,PJ,18414568000114,,ALMOCO PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALAHARAM NA LIMPEZA DA ENTRADA DA CIDADE E EXPO,341.00,0,,0,,2018,2744,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009713,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2214,DIOGNES ZANANDREA,PJ,18414568000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,451545,341.00,0,,2018,2744,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 66,883.02,0,,0,,2018,2743,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009715,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1652,TAGLIARI & GUSSO LTDA,PJ,4172968000156,,MATERIAL USADO NA FESTA JUNINA,76.83,0,,0,,2018,2742,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009715,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1652,TAGLIARI & GUSSO LTDA,PJ,4172968000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,451371,76.83,0,,2018,2742,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009716,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 68,710.00,0,,0,,2018,2741,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009717,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,AQUISICAO DE PAVIMENTOS,4050.00,0,,0,,2018,18,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009717,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,452197,4050.00,0,,2018,18,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009718,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,AQUISICAO DE PAVIMENTOS,2619.00,0,,0,,2018,18,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009718,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,452161,2619.00,0,,2018,18,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009719,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 20/12 - LEVAR DOCS DO MUNICIPIO,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009719,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,451518,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009720,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,553.44,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009720,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,452775,553.44,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009721,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,259.42,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009721,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,452743,259.42,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009722,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT.35,380.49,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009722,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,452759,380.49,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009723,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 91,128.91,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009723,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,452784,128.91,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009724,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,106.35,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009724,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,452793,106.35,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009725,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1952,RENAN PALOSCHI ZANANDREA,PF,2514534054,,AUXILIO ESTUDANTES (TECNICOS AGRICOLAS E SEMINARISTAS) CONFORME LEI 1260-2009 DE 18/08/2009,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009725,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1952,RENAN PALOSCHI ZANANDREA,PF,2514534054,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,451806,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009726,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4289,CLECI ALBANI BIASI,PF,92957161087,,SORTEIO NOTA PREMIADA 2018-CUPOM NO28815,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009726,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4289,CLECI ALBANI BIASI,PF,92957161087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,451875,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009727,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 68,7169.54,0,,0,,2018,2751,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009728,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,PLACA DE SINALIZACAO EM ESTRUTURA METALICA COM PEDESTAL ADESIVADA,550.00,0,,0,,2018,2749,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009728,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,451854,550.00,0,,2018,2749,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009729,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,MENSAGENS DE NATAL E ANO NOVO,345.00,0,,0,,2018,2748,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000009729,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,451815,345.00,0,,2018,2748,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-24,2018000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3765,DILSON TARTARI        (51),PF,98753410025,,SUBEMPENHO,,449644,985.60,0,,2017,15,CPC,2017,154,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-26,2018000000029,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2486,ATITUDE AMBIENTAL LTDA,PJ,7075504000110,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,449173,,25,1018.50,2016,3,PRP,2016,41,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-26,2018000000033,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,446241,,40,13509.69,2017,5,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,EMPENHADO A MAIS,-246.40,0,,0,,2017,15,CPC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000000093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1021,PNTE,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,EMPENHADO A MAIS,-1000.00,0,,0,,2017,3,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000000094,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,EMPENHADO A MAIS,-496.11,0,,0,,2017,3,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-12-26,2018000000094,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,SUBEMPENHO,,452698,4126.50,0,,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,EMPENHADO A MAIS,-476.38,0,,0,,2017,3,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-12-26,2018000000098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,467569,10656.32,0,,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-12-26,2018000000099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1021,PNTE,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,SUBEMPENHO,,467274,3.96,0,,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-01-08,2018-12-26,2018000000147,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3925,AMBY SERVICE LTDA,PJ,11916389000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,449075,,5,281.30,2018,33,DPV,2018,15,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000000185,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3732,M & A TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,24913315000198,,SERVICOS NAO EXECUTADOS NO PERIODO,-6083.10,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000001374,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2567,MAURO BORGES,PJ,94681095000108,,EMPENHADO A MAIOR,-1440.00,0,,0,,2018,350,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000002624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PEDIDO NAO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO,-309.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000002720,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3624,JAQUELINE MURARO WICENOVSKI MOTERLE 00259107018,PJ,20497930000100,,ERRO DE EMISSAO,-750.00,0,,0,,2018,797,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000003108,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,3937,MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,20982852000139,,MATERIAL NAO ENTREGUE,-29.00,0,,0,,2018,868,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-12-26,2018000003433,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,446169,,25,598.10,2018,971,DPV,2018,76,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PEDIDO NAO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO,-199.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PEDIDO NAO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO,-1857.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PEDIDO NAO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO,-53.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000005913,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,EMPENHADO A MAIS,-2453.50,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000005914,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,EMPENHADO A MAIS,-866.50,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000005916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,EMPENHADO A MAIS,-984.75,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000005917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,EMPENHADO A MAIS,-908.50,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000005922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,EMPENHADO A MAIS,-320.00,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000005923,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2884,ONILTON CECATTO,PF,42764149034,,EMPENHADO A MAIS,-547.50,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000005924,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,EMPENHADO A MAIS,-717.15,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000005925,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,EMPENHADO A MAIS,-490.60,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000005926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,921,JULIAN MOTERLE,PF,95701451020,,EMPENHADO A MAIS,-124.00,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000005982,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3679,CENTRAL SUL TOPOGRAFIA E ASSESSORIA AMBIENTAL S/S,PJ,17896555000166,,PROJETO NAO APROVADO - SO SERA PAGO QUANDO FOR APROVADO PELA CAIXA,-5000.00,0,,0,,2018,1718,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006755,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PEDIDO NAO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO,-56.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006756,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PEDIDO NAO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO,-28.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-12-26,2018000007233,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2847,A. C. NICOLODI - EIRELI,PJ,12165545000137,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,447221,,7,5873.25,2018,8,TMP,2018,84,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000007241,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2009,REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROG. OFICIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4221,ANDRE DA SILVA MEDEIROS,PJ,2235402000109,,SERVICO NAO PRESTADO.,-5000.00,0,,0,,2018,2067,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000007424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PEDIDO NAO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO,-35.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000007425,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PEDIDO NAO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO,-3.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-19,2018-12-26,2018000007729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,452709,60.00,0,,2018,2209,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-10-19,2018-12-26,2018000007730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,452718,37.00,0,,2018,2208,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-12-26,2018000008105,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2679,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,451204,3038.82,0,,2018,1,TMP,2018,31,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-11-21,2018-12-26,2018000008736,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4103,CONTEL TELECOM LTDA,PJ,13337781000156,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,449247,,2,400.00,2018,721,DPV,2018,72,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-26,2018000009125,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417520,,1,161.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-26,2018000009128,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,417578,,1,1028.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-26,2018000009280,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,84,CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RU,PJ,89435598000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,448625,,1,576.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-26,2018000009293,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,432191,,1,313.56,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-26,2018000009294,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,432200,,1,87.09,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-26,2018000009295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,432209,,1,306.61,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-26,2018000009297,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,432218,,1,143.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-26,2018000009298,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,432227,,1,45.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-26,2018000009299,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,432236,,1,105.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-26,2018000009300,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,432245,,1,190.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-26,2018000009301,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,432254,,1,167.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-26,2018000009302,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,432263,,1,109.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-26,2018000009306,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,432272,,1,178.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-26,2018000009314,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,431310,,1,340.00,2018,2602,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-26,2018000009320,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,442111,,1,267.00,2018,2611,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-26,2018000009323,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,439111,,1,334.50,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-26,2018000009324,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,439146,,1,268.26,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-26,2018000009418,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436437,,1,161.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-26,2018000009421,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3488,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436505,,1,1164.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-26,2018000009453,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,439127,,1,276.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-26,2018000009454,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,439172,,1,135.97,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-26,2018000009455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,439202,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-26,2018000009456,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,439085,,1,181.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-26,2018000009457,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,438762,,1,186.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-26,2018000009458,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,439274,,1,348.45,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-26,2018000009459,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,439258,,1,119.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-26,2018000009487,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,449312,,1,958.10,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-26,2018000009488,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,449303,,1,95.82,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-26,2018000009489,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,449294,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-26,2018000009491,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,449333,,1,210.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-26,2018000009492,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,449375,,1,143.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-26,2018000009493,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,451419,102.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-26,2018000009493,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,451419,,5,102.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-26,2018000009494,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,449354,,1,133.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-26,2018000009495,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,449345,,1,143.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-26,2018000009496,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,449324,,1,143.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-26,2018000009519,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,442138,,1,30.00,2018,2633,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-26,2018000009520,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,442156,,1,35.00,2018,2632,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-26,2018000009528,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3110,SPIRONELLO & SPIRONELLO LTDA,PJ,17371414000120,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,446733,,1,105.00,2018,2639,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-26,2018000009537,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,442717,,1,289.17,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-26,2018000009538,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,442726,,1,266.36,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-26,2018000009539,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,442735,,1,657.21,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-26,2018000009540,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,442744,,1,505.18,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-26,2018000009541,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,442753,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-26,2018000009542,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,442889,,1,292.66,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-26,2018000009543,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,442898,,1,195.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-26,2018000009544,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,442907,,1,176.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-26,2018000009545,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,442916,,1,190.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-26,2018000009546,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,442925,,1,119.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-26,2018000009549,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,445902,,1,191.63,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-26,2018000009550,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,445848,,1,155.66,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-26,2018000009551,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,445911,,1,87.09,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-26,2018000009552,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,445947,,1,205.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-26,2018000009553,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,445956,,1,167.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-26,2018000009554,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,445965,,1,114.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009576,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,445857,,1,348.40,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009577,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,445821,,1,345.90,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009578,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,445866,,1,198.62,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009579,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,445830,,1,657.21,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009580,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,445875,,1,219.51,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009581,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,445884,,1,121.93,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009582,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,445893,,1,261.31,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009584,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,445839,,1,345.90,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009587,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,445920,,1,190.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009589,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,445929,,1,167.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009590,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,445938,,1,157.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009591,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,39,EDISAO ROBERTO BRUNETTO,PJ,2936093000196,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,448586,,1,120.00,2018,2662,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009593,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,446664,,1,50.00,2018,2660,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009594,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2105,DANIEL DE LORENZO,PJ,9580792000195,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,446673,,1,161.00,2018,2659,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009608,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,446583,,1,160.00,2018,2670,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009609,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,440,LEOCIR IZIDORO BATAGLIN,PJ,91975334000136,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454040,595.00,0,,2018,2669,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009610,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,440,LEOCIR IZIDORO BATAGLIN,PJ,91975334000136,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454124,225.00,0,,2018,2668,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009611,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,451978,150.44,0,,2018,2667,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009612,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,449018,,1,120.00,2018,2666,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009614,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,446692,-1009.81,0,,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009615,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,450071,,1,1345.00,2018,2699,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009616,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2011,MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3219,COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESIDU,PJ,5759560000148,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,447003,,1,1865.22,2017,5,TMP,2017,89,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009617,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,449902,,1,84.60,2018,2698,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009618,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,449794,,1,7.42,2018,2697,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009619,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,449826,,1,33.66,2018,2696,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,449855,,1,56.00,2018,2695,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009621,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3467,ZANANDREA ZANANDREA E CIA LTDA,PJ,87435921000246,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,451644,728.52,0,,2018,2694,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009622,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3467,ZANANDREA ZANANDREA E CIA LTDA,PJ,87435921000246,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,451635,77.79,0,,2018,2693,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009623,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,450103,,1,235.00,2018,2692,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009624,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,450087,,1,1827.00,2018,2691,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009625,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,450112,,1,115.00,2018,2690,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009626,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,446901,,1,1030.00,2018,2689,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009627,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,450121,,1,205.00,2018,2688,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009628,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,450130,,1,825.00,2018,2687,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009629,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,448788,,1,515.00,2018,2686,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009630,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,448752,,1,645.28,2018,2685,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009631,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,450139,,1,210.00,2018,2684,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009632,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,440,LEOCIR IZIDORO BATAGLIN,PJ,91975334000136,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454031,140.00,0,,2018,2683,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009633,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,440,LEOCIR IZIDORO BATAGLIN,PJ,91975334000136,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454086,400.00,0,,2018,2682,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009634,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,440,LEOCIR IZIDORO BATAGLIN,PJ,91975334000136,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454095,160.00,0,,2018,2681,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009635,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,407,CESAR BRUNETTO,PJ,91132894000129,3110000530,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,448891,,1,30.00,2018,2680,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009636,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,452011,70.00,0,,2018,2703,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009637,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,449235,,1,40.00,2018,2678,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009638,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,243,LEONI DOS SANTOS 42763916015,PJ,14701133000108,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,449258,,1,80.00,2018,2677,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009639,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,450173,100.00,0,,2018,2676,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009639,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,450173,,1,100.00,2018,2676,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009640,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,450151,50.00,0,,2018,2675,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009640,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,450151,,1,50.00,2018,2675,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009641,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,450250,130.00,0,,2018,2674,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009641,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,450250,,1,130.00,2018,2674,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009642,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,450231,50.00,0,,2018,2673,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009642,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,450231,,1,50.00,2018,2673,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009643,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,450222,80.00,0,,2018,2672,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009643,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,450222,,1,80.00,2018,2672,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009644,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,450206,130.00,0,,2018,2671,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009644,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,450206,,1,130.00,2018,2671,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009645,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,450048,,1,70.00,2018,2679,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009646,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,449893,,1,800.00,2018,2702,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009647,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,452047,226.14,0,,2018,2701,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009648,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,452077,370.00,0,,2018,2700,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009649,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,449911,,1,164.10,2018,2704,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009650,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,448704,,1,61.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000009651,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1639,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784039649,962546631,PAGAMENTO DE EMPENHO,,448677,,1,685.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018000009652,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,449267,,1,104.52,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018000009653,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,449276,,1,383.24,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018000009654,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,450039,,1,2355.00,2018,2705,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018000009655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,449285,,1,829.19,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018000009656,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,446,LABORATORIO  BIOCLINICAS LTDA,PJ,4275316000228,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,447804,,1,2058.46,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018000009657,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,449874,,1,1012.50,2018,2713,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018000009658,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,450284,315.00,0,,2018,2712,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018000009658,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,450284,,1,315.00,2018,2712,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018000009659,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,450296,660.00,0,,2018,2711,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018000009659,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,450296,,1,660.00,2018,2711,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018000009660,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,450323,90.00,0,,2018,2710,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018000009660,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,450323,,1,90.00,2018,2710,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018000009661,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,450314,807.00,0,,2018,2709,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018000009661,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,450314,,1,807.00,2018,2709,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018000009662,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,450305,495.00,0,,2018,2708,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018000009662,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,450305,,1,495.00,2018,2708,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018000009664,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,451990,900.00,0,,2018,2715,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018000009665,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,450275,115.00,0,,2018,2707,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018000009665,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,450275,,1,115.00,2018,2707,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018000009666,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,450259,105.00,0,,2018,2706,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018000009666,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,450259,,1,105.00,2018,2706,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018000009669,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,449164,,1,2202.60,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009730,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,SERVICOS TELEFONICOS MES12/2018 54 984080512SERVICOS TELEFONICOS MES 12/2018 54 984080523SERVICOS TELEFONICOS MES 12/2018 54 984392333SERVICOS TELEFONICOS MES 12/2018 54,598.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009730,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,452448,598.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009731,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PEQUENO,120.00,0,,0,,2018,2757,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009731,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,452260,120.00,0,,2018,2757,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009732,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 35,85.00,0,,0,,2018,2756,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009733,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 35,100.00,0,,0,,2018,2755,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009734,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO VIATURA 93,100.00,0,,0,,2018,2754,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009735,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,150.00,0,,0,,2018,2753,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2801,MERCADO E TRANSPORTES BORTOLI LTDA,PJ,12638560000155,,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,849.82,0,,0,,2018,2752,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2801,MERCADO E TRANSPORTES BORTOLI LTDA,PJ,12638560000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,451905,849.82,0,,2018,2752,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009737,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2679,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,CONTRATACAO DE EMPRESA COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS RESPONSAVEL PELO RECRUTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIARIOS,1263.33,0,,0,,2018,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009737,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2679,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,451303,1263.33,0,,2018,1,TMP,2018,31,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009738,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,EDITAL DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA PARA IMPLANTACAO E LOCACAO DA LICENCA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA.,308.94,0,,0,,2016,10,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009738,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,452494,308.94,0,,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 92,20.00,0,,0,,2018,2776,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009740,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 107,580.00,0,,0,,2018,2775,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009741,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 107,1476.00,0,,0,,2018,2774,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009742,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,FGTS - FOLHA DEZEMBRO,0.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009742,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,452679,0.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009742,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3488,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,452679,,1,0.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009743,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 122,30.00,0,,0,,2018,2773,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009744,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL ELETRICO,395.00,0,,0,,2018,2772,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009745,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,CESTAS NATALINAS,998.10,0,,0,,2018,2771,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009745,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,453739,998.10,0,,2018,2771,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009746,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 113,70.00,0,,0,,2018,2770,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009747,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 113,150.00,0,,0,,2018,2769,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009748,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 107,60.00,0,,0,,2018,2768,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009749,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 107,60.00,0,,0,,2018,2767,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009750,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 104,40.00,0,,0,,2018,2766,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009751,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 66,165.00,0,,0,,2018,2765,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009752,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 66,200.00,0,,0,,2018,2764,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009753,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 109,100.06,0,,0,,2018,2763,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009754,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 83,150.00,0,,0,,2018,2762,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009755,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 83,60.00,0,,0,,2018,2761,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009756,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2801,MERCADO E TRANSPORTES BORTOLI LTDA,PJ,12638560000155,,GENEROS DE ALIMENTACAO,807.85,0,,0,,2018,2760,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009756,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2801,MERCADO E TRANSPORTES BORTOLI LTDA,PJ,12638560000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,453748,807.85,0,,2018,2760,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009757,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 77,100.00,0,,0,,2018,2759,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009758,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 77,588.00,0,,0,,2018,2758,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009759,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO",145.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009759,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,453709,145.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009760,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1345,IDIVANDRO MENOSSO BREZOLIN,PF,97026913034,,RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - VEICULO PARTICULAR - PASSO FUNDO - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CURSO DE FORMACAO PARA GESTORES ESCOLARES,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009760,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1345,IDIVANDRO MENOSSO BREZOLIN,PF,97026913034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,453700,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009761,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO",145.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009761,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,453691,145.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009762,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO E SAO JOSE DO OURO",185.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009762,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,453682,185.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009763,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,DIARIA PARA CARAZINHO - TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,146.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009763,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,453673,146.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 92,100.00,0,,0,,2018,2777,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009765,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,866.00,0,,0,,2018,2780,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009766,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 75,650.00,0,,0,,2018,2779,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009767,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 75,150.00,0,,0,,2018,2778,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009768,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SERVICOS DE HORAS MUNCK PARA SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE,1820.00,0,,0,,2018,14,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009769,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,"RESSARCIMENTO ALIMENTACAO - TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS -  PASSO FUNDO",130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009769,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,453664,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009770,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,397.78,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009770,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466207,397.78,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009771,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 116,522.60,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009771,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466226,522.60,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009772,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,553.95,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009772,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466235,553.95,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009773,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,639.91,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009773,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466253,639.91,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009774,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,285.69,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009774,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466312,285.69,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009775,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO MES DE DEZEMBRO/2018 (PARTE DO VALOR),12900.00,0,,0,,2015,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009775,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,ERRO DE DOTACAO,-12900.00,0,,0,,2015,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009776,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,ERRO DE DOTACAO,-8613.98,0,,0,,2015,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009776,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO MES DE DEZEMBRO/2018 (PARTE DO VALOR),8613.98,0,,0,,2015,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009777,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO MES DE DEZEMBRO/2018 (PARTE DO VALOR),12900.00,0,,0,,2015,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009777,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,453520,12900.00,0,,2015,2,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009778,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO MES DE DEZEMBRO/2018 (PARTE DO VALOR),8613.98,0,,0,,2015,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009778,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,453450,8613.98,0,,2015,2,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009778,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,453450,,2,322.71,2015,2,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009778,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,RETENCAO DE EMPENHO,,453450,,3,645.42,2015,2,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009779,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 110,89.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009779,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466331,89.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009780,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 112,190.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009780,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466345,190.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009781,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 96,155.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009781,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466303,155.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009782,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4290,DIONISIO GANZAVA WICENOSKI,PF,23445165068,,AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAMES,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009782,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4290,DIONISIO GANZAVA WICENOSKI,PF,23445165068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,464898,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009783,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 101,1943.58,0,,0,,2018,2781,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009784,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,2243.85,0,,0,,2018,2782,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009785,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 12/2018 - PARQUE DE EVENTOS,25.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009785,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454163,25.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009786,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 34,7660.80,0,,0,,2018,2795,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009786,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454154,7660.80,0,,2018,2795,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009787,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 34,2840.00,0,,0,,2018,2794,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009787,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454145,2840.00,0,,2018,2794,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009788,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 113,438.70,0,,0,,2018,2793,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009788,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454136,438.70,0,,2018,2793,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009789,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 107,8755.00,0,,0,,2018,2796,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009790,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,400.00,0,,0,,2018,2792,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009790,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454426,400.00,0,,2018,2792,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009791,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PRENSAGENS E SERVICO ENGRAXADEIRA,200.00,0,,0,,2018,2791,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009791,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454417,200.00,0,,2018,2791,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009792,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 77,253.00,0,,0,,2018,2790,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009792,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454408,253.00,0,,2018,2790,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009793,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 107,353.00,0,,0,,2018,2789,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009793,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454399,353.00,0,,2018,2789,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009794,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 101,499.50,0,,0,,2018,2788,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009794,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454390,499.50,0,,2018,2788,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009795,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA 101,50.00,0,,0,,2018,2787,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009795,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454381,50.00,0,,2018,2787,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009796,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,354.00,0,,0,,2018,2786,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009796,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454372,354.00,0,,2018,2786,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009797,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,CONSERTOS EM GERAL,100.00,0,,0,,2018,2785,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009797,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454363,100.00,0,,2018,2785,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009798,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO MOTOSSERA,104.00,0,,0,,2018,2784,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009798,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454354,104.00,0,,2018,2784,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009799,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 117,99.00,0,,0,,2018,2783,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009799,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454345,99.00,0,,2018,2783,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000009800,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,EXAMES LABORATORIAIS SUS - REF. AO MES 12/2018,346.91,0,,0,,2014,1,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-27,2018000000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2373,PRISCILA SCHENATTO,PF,307812057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,451914,,25,358.51,2017,15,CPC,2017,155,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-27,2018000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3765,DILSON TARTARI        (51),PF,98753410025,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,449644,,14,985.60,2017,15,CPC,2017,154,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-12-27,2018000000094,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,452698,,4,4126.50,2017,3,TMP,2017,57,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000000098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,EMPENHADO A MAIS,-6917.72,0,,0,,2017,3,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000000098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,EMPENHADO A MAIS,-1000.00,0,,0,,2017,3,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000000099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1021,PNTE,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,EMPENHADO A MAIS,-9737.55,0,,0,,2017,3,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000000103,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1004,TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,EMPENHADO A MAIS,-29032.98,0,,0,,2017,3,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000000200,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1175,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE-REC. FEDERAL,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1118,Equipamentos e material permanete saude- fundo a fundo  processo 25000.026812/20,2996,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,8117149000167,,CONTRATO ENCERRADO - MATERIAL NAO ENTREGUE ATE A DATA ESTIPULADA,-8424.00,0,,0,,2017,10,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000000237,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PEDIDO NAO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO,-18.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000000269,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PEDIDO NAO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO,-7.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PEDIDO NAO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO,-169.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000001608,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PEDIDO NAO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO,-5689.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000001704,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PEDIDO NAO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO,-6.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000002501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,EMPENHADO A MAIS,-5288.48,0,,0,,2018,2,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PEDIDO NAO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO,-3.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000005864,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PEDIDO NAO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO,-5.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000005912,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2565,JESICA RIGO,PF,3033886094,,EMPENHADO A MAIS,-2787.00,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000005915,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,903,IDIR BREZOLIN CECATTO,PF,90989465004,,EMPENHADO A MAIS,-908.50,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000005918,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4050,ALGACIR CARLOS REMUSSI BRUNETTO,PF,1615408053,,EMPENHADO A MAIS,-604.80,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000005919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,4050,ALGACIR CARLOS REMUSSI BRUNETTO,PF,1615408053,,EMPENHADO A MAIS,-119.55,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000005920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4050,ALGACIR CARLOS REMUSSI BRUNETTO,PF,1615408053,,EMPENHADO A MAIS,-576.45,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000005927,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,EMPENHADO A MAIS,-346.15,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000005928,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2039,CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,EMPENHADO A MAIS,-481.45,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,1,MERENDA ESCOLAR,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000005929,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2014,MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1003,PNAE- UNIAO,754,GILMAR ALBANI,PF,45826510030,,EMPENHADO A MAIS,-62.50,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000005930,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1606,JADIR SCOPEL,PF,64252752000,,EMPENHADO A MAIS,-279.00,0,,0,,2018,10,CHP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007144,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3100,PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA,PJ,5005501000184,,DUPLICIDADE,-1540.00,0,,0,,2018,2027,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-19,2018-12-27,2018000007729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,452709,,1,60.00,2018,2209,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-10-19,2018-12-27,2018000007730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,452718,,1,37.00,2018,2208,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007734,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4002,PACTO PASTORAL DE APOIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO,PJ,7629853000136,,PACIENTE NAO FICOU INTERNADO,-1940.40,0,,0,,2018,2217,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-12-27,2018000008105,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2679,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,451204,,3,3038.82,2018,1,TMP,2018,31,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000008134,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2510,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,85102549000220,,EMPENHADO A MAIS,-0.33,0,,0,,2018,2323,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000008265,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PEDIDO NAO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO,-278.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000008266,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,PEDIDO NAO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO,-77.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-27,2018000009163,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,418720,,1,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-27,2018000009194,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3222,ANDREI JOAO BERGAMIN 01710565071,PJ,19370304000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,453655,,1,2256.00,2018,2569,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-27,2018000009403,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436197,,1,1765.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-27,2018000009404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436213,,1,2220.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-27,2018000009405,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436229,,1,725.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-27,2018000009406,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436245,,1,2881.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-27,2018000009407,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436261,,1,510.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-27,2018000009408,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436277,,1,1203.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-27,2018000009409,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436293,,1,1545.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-27,2018000009410,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2006,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436309,,1,964.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009411,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ANULACAO REFERENTE A CONPENSACAO PREVIDENCIARIA PERIODO 01/2017 A 09/2018,-4277.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-27,2018000009411,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,436325,-4277.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009415,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ANULACAO REFERENTE A CONPENSACAO PREVIDENCIARIA PERIODO 01/2017 A 09/2018,-3040.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-27,2018000009415,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,436389,-3040.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009416,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ANULACAO REFERENTE A CONPENSACAO PREVIDENCIARIA PERIODO 01/2017 A 09/2018,-1298.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-27,2018000009416,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,436405,-1298.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-27,2018000009416,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436405,,1,15.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ANULACAO REFERENTE A CONPENSACAO PREVIDENCIARIA PERIODO 01/2017 A 09/2018,-1892.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-27,2018000009417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,436421,-1892.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-27,2018000009419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436453,,3,3673.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-27,2018000009420,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436479,,3,5981.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-27,2018000009422,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2040,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436521,,3,879.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-27,2018000009423,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436547,,1,2266.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009424,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,ANULACAO REFERENTE A CONPENSACAO PREVIDENCIARIA PERIODO 01/2017 A 09/2018,-2147.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-27,2018000009424,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,436563,-2147.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-27,2018000009426,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436631,,1,1038.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-27,2018000009427,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436647,,1,5110.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-27,2018000009428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2683,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436663,,1,1282.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-27,2018000009446,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436983,,1,296.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-27,2018000009447,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436999,,1,1002.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-27,2018000009450,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,437047,,1,720.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-27,2018000009451,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,437063,,1,593.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-27,2018000009480,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,440832,,1,179.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-27,2018000009482,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,441056,,1,347.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-27,2018000009484,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,440823,,1,245.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-27,2018000009486,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1421,INSS-FUNCIONARIOS PMSJU,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,440814,,1,407.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018000009609,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,440,LEOCIR IZIDORO BATAGLIN,PJ,91975334000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454040,,1,595.00,2018,2669,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018000009610,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,440,LEOCIR IZIDORO BATAGLIN,PJ,91975334000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454124,,1,225.00,2018,2668,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018000009614,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454471,1009.81,0,,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018000009614,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454471,,1,1009.81,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018000009632,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,440,LEOCIR IZIDORO BATAGLIN,PJ,91975334000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454031,,1,140.00,2018,2683,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018000009633,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,440,LEOCIR IZIDORO BATAGLIN,PJ,91975334000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454086,,1,400.00,2018,2682,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018000009634,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,440,LEOCIR IZIDORO BATAGLIN,PJ,91975334000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454095,,1,160.00,2018,2681,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018000009667,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454318,502.43,0,,2018,2714,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018000009667,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454318,,1,502.43,2018,2714,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018000009670,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454309,420.00,0,,2018,2729,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018000009670,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454309,,1,420.00,2018,2729,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018000009671,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466415,20.00,0,,2018,2728,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018000009672,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466424,5.00,0,,2018,2727,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018000009673,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466433,90.00,0,,2018,2726,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018000009674,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466451,90.00,0,,2018,2725,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018000009675,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466460,10.00,0,,2018,2724,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018000009676,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466469,220.00,0,,2018,2723,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018000009677,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466532,15.00,0,,2018,2722,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018000009678,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466523,10.00,0,,2018,2721,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018000009679,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466514,400.00,0,,2018,2720,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018000009680,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466505,270.00,0,,2018,2719,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018000009681,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466478,300.00,0,,2018,2718,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018000009682,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466487,460.00,0,,2018,2717,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018000009683,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466496,210.00,0,,2018,2716,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018000009684,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466550,65.00,0,,2018,2734,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018000009685,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466541,20.00,0,,2018,2735,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018000009686,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466559,115.00,0,,2018,2733,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018000009687,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466577,75.00,0,,2018,2732,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018000009688,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466568,30.00,0,,2018,2731,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018000009689,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466586,15.00,0,,2018,2730,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018000009695,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,453279,114.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018000009703,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,451969,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018000009704,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466595,405.00,0,,2018,2740,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018000009705,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466604,340.00,0,,2018,2736,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018000009707,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454291,30.00,0,,2018,2738,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018000009707,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454291,,1,30.00,2018,2738,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018000009708,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454282,190.00,0,,2018,2737,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018000009708,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454282,,1,190.00,2018,2737,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018000009710,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,453181,19.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018000009711,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,452734,,1,6359.34,2018,2747,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018000009712,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2214,DIOGNES ZANANDREA,PJ,18414568000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,451563,,1,342.00,2018,2745,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018000009713,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2214,DIOGNES ZANANDREA,PJ,18414568000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,451545,,1,341.00,2018,2744,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018000009714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454300,883.02,0,,2018,2743,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018000009714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454300,,1,883.02,2018,2743,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018000009715,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,1652,TAGLIARI & GUSSO LTDA,PJ,4172968000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,451371,,1,76.83,2018,2742,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018000009716,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454327,710.00,0,,2018,2741,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018000009716,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454327,,1,710.00,2018,2741,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018000009717,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,452197,,1,4050.00,2018,18,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018000009718,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,452161,,1,2619.00,2018,18,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018000009719,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,451518,,1,97.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,3,ENSINO MEDIO,SCE,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018000009725,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2017,AUXILIOS E ASSISTENCIA A EDUCANDOS,3.3.90.18,339018990000000,OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1952,RENAN PALOSCHI ZANANDREA,PF,2514534054,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,451806,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018000009726,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,16,Campanha de aumento a arrecadacao,1051,CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACAO LOCAL,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4289,CLECI ALBANI BIASI,PF,92957161087,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,451875,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018000009727,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454336,7169.54,0,,2018,2751,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018000009727,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,677,F. COSTA & CIA. LTDA,PJ,3799786000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454336,,1,7169.54,2018,2751,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018000009728,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4204,EDIVANDRO PAVAN,PJ,31135987000185,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,451854,,1,550.00,2018,2749,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018000009729,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,320,RADIO EDUCADORA SAO JOAO DA URTIGA LTDA,PJ,92469782000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,451815,,1,345.00,2018,2748,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009730,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2781,OI MOVEL S.A.,PJ,5423963000545,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,452448,,1,598.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009732,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454571,85.00,0,,2018,2756,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009732,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454571,,1,85.00,2018,2756,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009733,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454625,100.00,0,,2018,2755,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009733,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454625,,1,100.00,2018,2755,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009734,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454634,100.00,0,,2018,2754,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009734,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454634,,1,100.00,2018,2754,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009735,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454643,150.00,0,,2018,2753,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009735,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454643,,1,150.00,2018,2753,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2801,MERCADO E TRANSPORTES BORTOLI LTDA,PJ,12638560000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,451905,,1,849.82,2018,2752,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009737,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2679,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,451303,,1,1263.33,2018,1,TMP,2018,31,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009738,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3735,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,452494,,1,308.94,2016,10,PRP,2017,1,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454589,20.00,0,,2018,2776,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454589,,1,20.00,2018,2776,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009740,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454706,580.00,0,,2018,2775,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009741,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454715,1476.00,0,,2018,2774,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009743,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454697,30.00,0,,2018,2773,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009743,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454697,,1,30.00,2018,2773,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009744,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454508,395.00,0,,2018,2772,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009744,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454508,,1,395.00,2018,2772,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009745,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2459,SUPERMERCADO TIO FIORI LTDA,PJ,8186574000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,453739,,1,998.10,2018,2771,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009746,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454499,70.00,0,,2018,2770,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009746,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454499,,1,70.00,2018,2770,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009747,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454688,150.00,0,,2018,2769,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009747,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454688,,1,150.00,2018,2769,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009748,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454526,60.00,0,,2018,2768,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009748,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454526,,1,60.00,2018,2768,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009749,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454679,60.00,0,,2018,2767,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009749,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454679,,1,60.00,2018,2767,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009750,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454535,40.00,0,,2018,2766,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009750,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454535,,1,40.00,2018,2766,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009751,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454544,165.00,0,,2018,2765,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009751,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454544,,1,165.00,2018,2765,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009752,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454670,200.00,0,,2018,2764,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009752,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454670,,1,200.00,2018,2764,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009753,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454742,100.06,0,,2018,2763,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009754,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454661,150.00,0,,2018,2762,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009754,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454661,,1,150.00,2018,2762,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009755,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454553,60.00,0,,2018,2761,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009755,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454553,,1,60.00,2018,2761,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009756,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2801,MERCADO E TRANSPORTES BORTOLI LTDA,PJ,12638560000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,453748,,1,807.85,2018,2760,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009757,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454652,100.00,0,,2018,2759,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009757,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454652,,1,100.00,2018,2759,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009758,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454562,588.00,0,,2018,2758,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009758,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454562,,1,588.00,2018,2758,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009759,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1080,LUCIR CAPRINI,PF,46359290006,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,453709,,1,145.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009760,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1345,IDIVANDRO MENOSSO BREZOLIN,PF,97026913034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,453700,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009761,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1069,IVO KEDROSKI,PF,58923900044,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,453691,,1,145.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009762,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,600,ZAURI FARINEA,PF,92966330015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,453682,,1,185.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009763,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2092,MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,FABIO CALDERAM,PF,69512310015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,453673,,1,146.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454607,100.00,0,,2018,2777,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454607,,1,100.00,2018,2777,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009765,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454517,866.00,0,,2018,2780,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009765,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454517,,1,866.00,2018,2780,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009766,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454580,650.00,0,,2018,2779,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009766,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454580,,1,650.00,2018,2779,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009767,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454598,150.00,0,,2018,2778,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009767,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454598,,1,150.00,2018,2778,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009768,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454616,1820.00,0,,2018,14,PRP,2018,93,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009768,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2034,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E TELEFONIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,309,PEDRO IVANIR MAGRO & CIA LTDA,PJ,92505494000184,3110000824,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454616,,1,1820.00,2018,14,PRP,2018,93,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009769,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2057,EVERTON CORASSA,PF,1411720024,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,453664,,1,130.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009777,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,453520,,1,12900.00,2015,2,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009778,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.34,319034010000000,SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101),4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,3375,MAROCO & MAROCO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,93542058000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,453450,,4,7645.85,2015,2,CNV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009782,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4290,DIONISIO GANZAVA WICENOSKI,PF,23445165068,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,464898,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009783,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454733,1943.58,0,,2018,2781,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009784,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454724,2243.85,0,,2018,2782,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009788,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454136,,1,438.70,2018,2793,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009789,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,465365,8755.00,0,,2018,2796,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009790,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454426,,1,400.00,2018,2792,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009791,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454417,,1,200.00,2018,2791,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009792,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454408,,1,253.00,2018,2790,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009793,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454399,,1,353.00,2018,2789,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009794,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454390,,1,499.50,2018,2788,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009795,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454381,,1,50.00,2018,2787,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009796,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454372,,1,354.00,2018,2786,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009797,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454363,,1,100.00,2018,2785,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009798,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454354,,1,104.00,2018,2784,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009799,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,MECANICA COPATTI LTDA,PJ,93731495000100,3110001553,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454345,,1,99.00,2018,2783,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009800,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454480,346.91,0,,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000009800,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,2913,SOUZA & PAWLAK  LTDA,PJ,14019655000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454480,,1,346.91,2014,1,CHP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009801,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,TRANSPORTE ESCOLAR,6764.92,0,,0,,2017,3,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009801,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,454956,6764.92,0,,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009801,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1005,SALARIO EDUCACAO - FEDERAL,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454956,,1,6764.92,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009802,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 60,133.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009802,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,465843,133.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009803,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 57,133.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009803,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,465801,133.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009804,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 34,328.60,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009804,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466116,328.60,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009805,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1251,COMERCIAL ZAPPAROLI LTDA,PJ,5498198000107,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,499.75,0,,0,,2018,2798,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009805,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1251,COMERCIAL ZAPPAROLI LTDA,PJ,5498198000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466035,499.75,0,,2018,2798,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009806,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1251,COMERCIAL ZAPPAROLI LTDA,PJ,5498198000107,,GENEROS DE ALIMENTACAO,133.60,0,,0,,2018,2797,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009806,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1251,COMERCIAL ZAPPAROLI LTDA,PJ,5498198000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466071,133.60,0,,2018,2797,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009807,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 107,180.00,0,,0,,2018,2799,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009807,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,465986,180.00,0,,2018,2799,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009808,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,GENEROS DE ALIMENTACAO,43.20,0,,0,,2018,2800,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009808,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,465950,43.20,0,,2018,2800,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009809,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,GENEROS DE ALIMENTACAO,150.00,0,,0,,2018,2801,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009809,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,465880,150.00,0,,2018,2801,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009810,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFAS DEZEMBRO - SALARIO EDUCACAO,20.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009810,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,465069,20.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009810,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,465069,,1,20.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009811,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO,737.21,0,,0,,2018,17,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009811,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466383,737.21,0,,2018,17,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009812,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 113,522.67,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009812,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,465612,522.67,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009813,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1251,COMERCIAL ZAPPAROLI LTDA,PJ,5498198000107,,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,709.35,0,,0,,2018,2803,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009813,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1251,COMERCIAL ZAPPAROLI LTDA,PJ,5498198000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466406,709.35,0,,2018,2803,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009814,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,ARMARIO MDF COM 12 GAVETAS NACRE,4105.00,0,,0,,2018,2802,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009814,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466629,4105.00,0,,2018,2802,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009815,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO,37.49,0,,0,,2018,17,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009815,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,NPENHADO A MAIOR,-0.01,0,,0,,2018,17,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009815,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466374,37.49,0,,2018,17,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009815,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,466374,-0.01,0,,2018,17,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009816,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,832.50,0,,0,,2018,2804,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009816,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466392,832.50,0,,2018,2804,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009817,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS,564.39,0,,0,,2018,9,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009817,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,466613,564.39,0,,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009818,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1500,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO, COM O MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DO FORNECIMENTO, CAMARAS DE AR, RECAPAGENS E COLARINHOS",29776.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009819,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 122,96.90,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009819,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,467115,96.90,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009820,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,553.44,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009820,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,467124,553.44,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009821,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 106,574.86,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009821,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,467174,574.86,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009822,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 35,484.26,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009822,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,467183,484.26,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009823,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4251,ESCAVACOES SAO BRAS LTDA,PJ,10626576000112,,SERVICO DE ROMPEDOR HIDRAULICO,4679.00,0,,0,,2018,3,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009824,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,MENSALIDADE MES DEZEMBRO/2018,566.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009824,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,467156,566.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009825,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2093,Transferencias ao CIRENOR,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,CONTRATO DE RATEIO NO 136/2018 - CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A OPERACIONALIZACAO DO FUNDO REGIONAL DA DEFESA CIVIL,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009825,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2093,Transferencias ao CIRENOR,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,467209,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009826,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SERVICOS DE CORREIO,5.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009827,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4113,MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI,PJ,26702572000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA CANCHA DE FUTSAL E ADAPTACOES DE COMBATE A INCENDIO NA QUADRA POLIESPORTIVA TRANQUILO ZANIN - BOLETIM DE MEDICAO 001,13335.91,0,,0,,2018,11,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009827,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4113,MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI,PJ,26702572000106,,ERRO DE VALOR,-13335.91,0,,0,,2018,11,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4113,MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI,PJ,26702572000106,,ERRO DE VALOR,-7448.81,0,,0,,2018,11,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4113,MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI,PJ,26702572000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA CANCHA DE FUTSAL E ADAPTACOES DE COMBATE A INCENDIO NA QUADRA POLIESPORTIVA TRANQUILO ZANIN - BOLETIM DE MEDICAO 001,7448.81,0,,0,,2018,11,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009829,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3728,MUNICIPIO DE SANANDUVA,PJ,87613543000162,,CONVENIO DE COOPERACAO E INTEGRACAO PARA O FUNCIONAMENTO E A MANMUTENCAO PERMANENTE DA INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES - CEMACAS - EXERCICIO DE 2018,53488.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009829,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3728,MUNICIPIO DE SANANDUVA,PJ,87613543000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,467560,53488.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009830,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4113,MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI,PJ,26702572000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA CANCHA DE FUTSAL E ADAPTACOES DE COMBATE A INCENDIO NA QUADRA POLIESPORTIVA TRANQUILO ZANIN - BOLETIM 001,14549.30,0,,0,,2018,11,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009831,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4113,MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI,PJ,26702572000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA CANCHA DE FUTSAL E ADAPTACOES DE COMBATE A INCENDIO NA QUADRA POLIESPORTIVA TRANQUILO ZANIN - BOLETIM 001,6235.42,0,,0,,2018,11,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009832,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 68,394.33,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009832,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,467698,394.33,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 84,518.89,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,467689,518.89,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009834,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PASEP MES DE DEZEMBRO/2018,4167.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009834,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,467734,4167.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000009835,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 120,205.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-28,2018000000038,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4023,MICROSUL ATENDE EIRELI,PJ,6948702000188,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,453989,,5,1406.50,2017,2,CNV,2017,49,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000000058,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,CONTRATO ENCERRADO,-1916.00,0,,0,,2017,7,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000000059,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2519,ANTONIO COSTA & CIA LTDA,PJ,10676160000109,,CONTRATO ENCERRADO,-1560.00,0,,0,,2017,7,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000000060,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,CONTRATO ENCERRADO,-309.00,0,,0,,2017,15,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000000062,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,1026,CONST. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,CONTRATO ENCERRADO,-152.90,0,,0,,2017,15,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-12-28,2018000000098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,467569,,1,10656.32,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-12-28,2018000000099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1021,PNTE,613,VALMIR CECATTO,PJ,4265263000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,467274,,5,3.96,2017,3,TMP,2017,56,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-12-28,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,418842,,128,1.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-12-28,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,410796,,129,22.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000000203,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3940,UNESUL TRANSPORTE LTDA,PJ,92667948000113,,EMPENHADO A MAIS,-1390.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-12-28,2018000000786,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,120,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENCAO RURAL,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,443526,,12,5400.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000002380,20,Agricultura,606,Extensão Rural,43,Aquisicao maquinas e equipamentos para pratrulha agricola,1052,AQUISICAO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1136,"Aquisicao de Camionete, Camara Frias e Caixas Vazadas Contrato de Repasse no 859",3111,GASTROTEC REFRIGERACAO E GASTRONOMIA LTDA,PJ,12348754000116,,PEDIDO NAO ENTREGUE,-9244.00,0,,0,,2018,8,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000002381,20,Agricultura,606,Extensão Rural,43,Aquisicao maquinas e equipamentos para pratrulha agricola,1052,AQUISICAO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1136,"Aquisicao de Camionete, Camara Frias e Caixas Vazadas Contrato de Repasse no 859",3111,GASTROTEC REFRIGERACAO E GASTRONOMIA LTDA,PJ,12348754000116,,PEDIDO NAO ENTREGUE,-59387.20,0,,0,,2018,8,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-12-28,2018000002508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,196,HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO,PJ,95324638000194,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,443295,,9,40000.00,2018,2,CNC,2018,61,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000002625,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,350,SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA,PJ,89522965000158,,PEDIDO NAO ENTREGUE,-3605.00,0,,0,,2018,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000002626,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3811,NADIR TAGLIARI & CIA LTDA,PJ,14364759000168,,PEDIDO NAO ENTREGUE,-1400.00,0,,0,,2018,2,CNV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000002647,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3706,A E MASTER VIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,18209860000103,,OBRA NAO INICIADA,-5233.73,0,,0,,2018,6,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000002648,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,1038,CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1099,Quadra Esportiva Gremio Bras,3706,A E MASTER VIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,18209860000103,,OBRA NAO INICIADA,-204115.51,0,,0,,2018,6,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000002787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3307,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129001281,,PEDIDO NAO ENTREGUE,-4534.00,0,,0,,2018,3,CNC,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000004066,20,Agricultura,606,Extensão Rural,43,Aquisicao maquinas e equipamentos para pratrulha agricola,1052,AQUISICAO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1136,"Aquisicao de Camionete, Camara Frias e Caixas Vazadas Contrato de Repasse no 859",3985,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000363,,EMPENHAR NO RECURSO LIVRE - NAO FOI DEPOSITADO O VALOR DO RECURSO,-48968.80,0,,0,,2018,10,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000004067,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3985,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000363,,EMPENHAR NO RECURSO LIVRE - NAO FOI RECEBIDO O RECURSO,-150.00,0,,0,,2018,10,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-12-28,2018000004067,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3985,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000363,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,195526,-150.00,0,,2018,10,PRP,2018,75,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000004326,20,Agricultura,606,Extensão Rural,43,Aquisicao maquinas e equipamentos para pratrulha agricola,1052,AQUISICAO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1136,"Aquisicao de Camionete, Camara Frias e Caixas Vazadas Contrato de Repasse no 859",3111,GASTROTEC REFRIGERACAO E GASTRONOMIA LTDA,PJ,12348754000116,,PEDIDO NAO ENTREGUE,-1612.80,0,,0,,2018,8,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000004327,20,Agricultura,606,Extensão Rural,43,Aquisicao maquinas e equipamentos para pratrulha agricola,1052,AQUISICAO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1136,"Aquisicao de Camionete, Camara Frias e Caixas Vazadas Contrato de Repasse no 859",3111,GASTROTEC REFRIGERACAO E GASTRONOMIA LTDA,PJ,12348754000116,,PEDIDO NAO ENTREGUE,-256.00,0,,0,,2018,8,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000004359,20,Agricultura,606,Extensão Rural,43,Aquisicao maquinas e equipamentos para pratrulha agricola,1052,AQUISICAO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1136,"Aquisicao de Camionete, Camara Frias e Caixas Vazadas Contrato de Repasse no 859",3985,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000363,,EMPENHAR NO RECURSO LIVRE - NAO FOI RECEBIDO O RECURSO,-381.20,0,,0,,2018,10,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-12-28,2018000004359,20,Agricultura,606,Extensão Rural,43,Aquisicao maquinas e equipamentos para pratrulha agricola,1052,AQUISICAO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1136,"Aquisicao de Camionete, Camara Frias e Caixas Vazadas Contrato de Repasse no 859",3985,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000363,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,195499,-381.20,0,,2018,10,PRP,2018,75,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000005180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4061,GABRIEL AUGUSTO MACHIONATTI BROCH,PF,95990437072,,SOBRA DE EMPENHO,-1587.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-09-04,2018-12-28,2018000006547,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3080,MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS,PJ,6020318000110,,SUBEMPENHO,,467887,37852.00,0,,2018,12,RPO,2018,110,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-09-04,2018-12-28,2018000006547,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1002,"AQUISICAO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3080,MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS,PJ,6020318000110,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,467887,,2,37852.00,2018,12,RPO,2018,110,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3940,UNESUL TRANSPORTE LTDA,PJ,92667948000113,,EMPENHADO A MAIS,-2304.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007500,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,SILVIA ROYER,PF,82191158072,,SOBRA DE EMPENHO,-286.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-12-28,2018000008145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3274,MADEIRADOS SCALCO LTDA,PJ,20060004000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,468964,160.00,0,,2018,2337,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-12-28,2018000008145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3274,MADEIRADOS SCALCO LTDA,PJ,20060004000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,468964,,1,160.00,2018,2337,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000008754,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1020,Alienacao de Bens Da Educacao,3080,MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS,PJ,6020318000110,,"ANULACAO DE EMPENHO, VAI SER EMPENHADO NO RECURSO MDE",-37852.00,0,,0,,2018,12,RPO,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-11-22,2018-12-28,2018000008754,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1020,Alienacao de Bens Da Educacao,3080,MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS,PJ,6020318000110,,"EST LIQUIDACAO EMPENHO ANULACAO DE EMPENHO, VAI SER EMPENHADO NO RECURSO MDE",,399701,-37852.00,0,,2018,12,RPO,2018,110,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-11-22,2018-12-28,2018000008754,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,1070,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1020,Alienacao de Bens Da Educacao,3080,MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS,PJ,6020318000110,,EST PAGAMENTO EMPENHO ESTORNADO PARA PAGAMENTO COM VINCULO MDE,,399701,,2,-37852.00,2018,12,RPO,2018,110,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-28,2018000009178,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,418884,,2,8.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-28,2018000009178,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,432798,,1,98.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-28,2018000009178,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,422747,,3,7.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-28,2018000009178,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,418893,,4,35.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-28,2018000009239,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3811,NADIR TAGLIARI & CIA LTDA,PJ,14364759000168,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,467218,53.80,0,,2018,2581,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,4,CMD,SCE,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-28,2018000009239,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,28,Construcao de Predios,2021,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3811,NADIR TAGLIARI & CIA LTDA,PJ,14364759000168,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,467218,,1,53.80,2018,2581,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-28,2018000009413,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436357,,1,5703.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,5,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-28,2018000009414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2018,MANUTENCAO DO ENSINO COM REC.  FUNDEF/FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436373,,1,10784.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-28,2018000009432,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2068,MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA,3.1.91.13,319113030100000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,436727,,1,2821.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,6,CRECHE,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-28,2018000009452,12,Educação,365,Educação Infantil,28,Construcao de Predios,2015,CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE,3.1.91.13,319113990100000,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1420,FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO - FASP,PJ,14297080000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,437079,,1,5334.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-28,2018000009490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,SUBEMPENHO,,467227,36.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-28,2018000009490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,446528,,5,21.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-28,2018000009490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,442708,,2,34.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-28,2018000009490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,439480,,6,2.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-28,2018000009490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,467227,,7,36.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-28,2018000009490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,439509,,3,73.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-28,2018000009490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,441480,,4,32.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-28,2018000009493,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,466679,2746.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-28,2018000009493,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,467666,3788.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-28,2018000009493,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,SUBEMPENHO,,467027,18.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-28,2018000009493,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,466679,,6,2746.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-28,2018000009493,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,467666,,8,3788.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-28,2018000009493,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,467027,,7,18.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-28,2018000009518,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,473,SOCIEDADE CAMPESTRE PISCINA CLUBE URTIGUENSE.,PJ,2044412000159,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,440886,,1,200.00,2018,2628,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-28,2018000009525,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,473,SOCIEDADE CAMPESTRE PISCINA CLUBE URTIGUENSE.,PJ,2044412000159,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,440868,,1,775.00,2018,2637,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-28,2018000009575,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,473,SOCIEDADE CAMPESTRE PISCINA CLUBE URTIGUENSE.,PJ,2044412000159,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,444528,,1,120.00,2018,2646,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-28,2018000009611,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,451978,,1,150.44,2018,2667,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-28,2018000009621,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3467,ZANANDREA ZANANDREA E CIA LTDA,PJ,87435921000246,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,451644,,1,728.52,2018,2694,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-28,2018000009622,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3467,ZANANDREA ZANANDREA E CIA LTDA,PJ,87435921000246,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,451635,,1,77.79,2018,2693,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-28,2018000009636,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,452011,,1,70.00,2018,2703,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-28,2018000009647,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,452047,,1,226.14,2018,2701,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-28,2018000009648,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,452077,,1,370.00,2018,2700,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018000009664,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,451990,,1,900.00,2018,2715,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018000009671,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466415,,1,20.00,2018,2728,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018000009672,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466424,,1,5.00,2018,2727,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018000009673,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466433,,1,90.00,2018,2726,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018000009674,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466451,,1,90.00,2018,2725,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018000009675,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466460,,1,10.00,2018,2724,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018000009676,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466469,,1,220.00,2018,2723,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018000009677,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466532,,1,15.00,2018,2722,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018000009678,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466523,,1,10.00,2018,2721,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018000009679,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466514,,1,400.00,2018,2720,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018000009680,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466505,,1,270.00,2018,2719,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018000009681,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466478,,1,300.00,2018,2718,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018000009682,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466487,,1,460.00,2018,2717,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018000009683,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466496,,1,210.00,2018,2716,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018000009684,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466550,,1,65.00,2018,2734,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018000009685,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466541,,1,20.00,2018,2735,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018000009686,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466559,,1,115.00,2018,2733,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018000009687,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466577,,1,75.00,2018,2732,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018000009688,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466568,,1,30.00,2018,2731,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018000009689,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466586,,1,15.00,2018,2730,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018000009690,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,453213,,1,119.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018000009691,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,453229,,1,18.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018000009692,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,453245,,1,133.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018000009693,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,453254,,1,134.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000009694,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,453270,,1,119.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000009695,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,453279,,1,114.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000009696,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,453298,,1,100.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000009697,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,453307,,1,138.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,2,RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000009698,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,MANUTENCAO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,453333,,1,105.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000009699,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,453342,,1,118.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000009700,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,453351,,1,167.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000009701,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,453360,,1,109.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000009702,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,453369,,1,233.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000009704,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466595,,1,405.00,2018,2740,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000009705,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,94,BORRACHARIA ZAMBONI LTDA,PJ,97015655000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466604,,1,340.00,2018,2736,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000009706,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,453197,,1,84.00,2018,2739,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000009709,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,453165,,1,17.00,2018,2746,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000009710,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,453181,,1,19.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000009720,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,452775,,1,553.44,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000009721,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,452743,,1,259.42,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000009722,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,452759,,1,380.49,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000009723,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,452784,,1,128.91,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000009724,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,452793,,1,106.35,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-28,2018000009731,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2187,AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,5911435000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,452260,,1,120.00,2018,2757,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-28,2018000009740,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454706,,1,580.00,2018,2775,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-28,2018000009741,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454715,,1,1476.00,2018,2774,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-28,2018000009753,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454742,,1,100.06,2018,2763,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-28,2018000009770,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466207,,1,397.78,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-28,2018000009771,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466226,,1,522.60,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-28,2018000009772,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466235,,1,553.95,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-28,2018000009773,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466253,,1,639.91,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-28,2018000009774,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466312,,1,285.69,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,3,RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-28,2018000009779,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2037,MANUTENCAO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4521,PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466331,,1,89.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-28,2018000009780,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2002,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466345,,1,190.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-28,2018000009781,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466303,,1,155.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-28,2018000009783,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454733,,1,1943.58,2018,2781,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-28,2018000009784,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,388,"ZANANDREA, ZANANDREA  & CIA LTDA",PJ,87435921000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454724,,1,2243.85,2018,2782,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,10,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,1,SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-28,2018000009785,22,Indústria,661,Promoção Industrial,42,Construcao das Instalacoes do Horto Florestal,2063,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,333,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454163,,1,25.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-28,2018000009786,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454154,,1,7660.80,2018,2795,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-28,2018000009787,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3022,LENOIR RIBEIRO GOSCH,PJ,11498183000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,454145,,1,2840.00,2018,2794,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-28,2018000009789,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3565,JOSUE RUTEKOSKI,PJ,24533983000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,465365,,1,8755.00,2018,2796,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009802,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,465843,,1,133.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009803,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,465801,,1,133.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009804,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466116,,1,328.60,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009805,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1251,COMERCIAL ZAPPAROLI LTDA,PJ,5498198000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466035,,3,499.75,2018,2798,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009805,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1251,COMERCIAL ZAPPAROLI LTDA,PJ,5498198000107,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE CONTA BANCARIA,,466035,,2,-499.75,2018,2798,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009805,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1251,COMERCIAL ZAPPAROLI LTDA,PJ,5498198000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466035,,1,499.75,2018,2798,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009806,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1251,COMERCIAL ZAPPAROLI LTDA,PJ,5498198000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466071,,1,133.60,2018,2797,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009806,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1251,COMERCIAL ZAPPAROLI LTDA,PJ,5498198000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466071,,3,133.60,2018,2797,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009806,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1251,COMERCIAL ZAPPAROLI LTDA,PJ,5498198000107,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE CONTA BANCARIA,,466071,,2,-133.60,2018,2797,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009807,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,465986,,1,180.00,2018,2799,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009808,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,465950,,1,43.20,2018,2800,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009809,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,4049,JULCIMAR L PALOSCHI,PJ,24765079000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,465880,,1,150.00,2018,2801,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009811,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466383,,1,737.21,2018,17,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009812,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,465612,,1,522.67,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009813,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1251,COMERCIAL ZAPPAROLI LTDA,PJ,5498198000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466406,,3,709.35,2018,2803,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009813,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1251,COMERCIAL ZAPPAROLI LTDA,PJ,5498198000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466406,,1,709.35,2018,2803,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009813,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1251,COMERCIAL ZAPPAROLI LTDA,PJ,5498198000107,,EST PAGAMENTO EMPENHO ERRO DE CONTA BANCARIA,,466406,,2,-709.35,2018,2803,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009814,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2052,MANUTENCAO ATIVID. RECURSOS IGD,4.4.90.52,449052960000000,EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO,1039,REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS,11,ALCEDIR MOTARLE,PJ,97139943000131,3110001707,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466629,,1,4105.00,2018,2802,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009815,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2067,Manutencao Programa SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1038,PISO BASICO VARIAVEL -SCFV,3070,ROSIVANI BELTRAME BARONI 98419307068,PJ,15035252000123,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466374,,1,37.48,2018,17,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009816,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,386,WALDOMIRO CADORE & IRMAO LTDA,PJ,91271387000176,3110000069,PAGAMENTO DE EMPENHO,,466392,,1,832.50,2018,2804,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009817,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,1019,CONSTRUCAO /OU AMPLIACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO.,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3798,NAIANE CONTE EIRELI,PJ,21160459000122,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,466613,,1,564.39,2018,9,PRP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009818,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1500,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,467262,29776.00,0,,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009818,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2016,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1500,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,467262,,1,29776.00,2018,3,CNC,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009819,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,467115,,1,96.90,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009820,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,467124,,1,553.44,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009821,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,467174,,1,574.86,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009822,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,467183,,1,484.26,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009823,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4251,ESCAVACOES SAO BRAS LTDA,PJ,10626576000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,467376,4679.00,0,,2018,3,CNV,2018,117,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009823,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4251,ESCAVACOES SAO BRAS LTDA,PJ,10626576000112,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,467376,,4,4445.99,2018,3,CNV,2018,117,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009823,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4251,ESCAVACOES SAO BRAS LTDA,PJ,10626576000112,,RETENCAO DE EMPENHO,,467376,,3,155.81,2018,3,CNV,2018,117,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009823,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4251,ESCAVACOES SAO BRAS LTDA,PJ,10626576000112,,RETENCAO DE EMPENHO,,467376,,2,77.20,2018,3,CNV,2018,117,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009824,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2010,MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,7,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,467156,,1,566.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009825,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2093,Transferencias ao CIRENOR,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3348,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE,PJ,15344304000143,,TRANSF. ENTRE CONTAS BANC,,467209,,1,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009826,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,467243,5.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009826,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,609,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316613628,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,467243,,1,5.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,9,SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009829,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,30,Aquisicao de Imoveis,2062,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3728,MUNICIPIO DE SANANDUVA,PJ,87613543000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,467560,,1,53488.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009830,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4113,MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI,PJ,26702572000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,467650,14549.30,0,,2018,11,TMP,2018,118,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009830,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4113,MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI,PJ,26702572000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,467650,,1,14549.30,2018,11,TMP,2018,118,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009831,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4113,MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI,PJ,26702572000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,467601,6235.42,0,,2018,11,TMP,2018,118,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009831,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4113,MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI,PJ,26702572000106,,RETENCAO DE EMPENHO,,467601,,2,685.90,2018,11,TMP,2018,118,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009831,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4113,MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI,PJ,26702572000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,467601,,4,5362.46,2018,11,TMP,2018,118,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,6,SEC. EDUCACAO  E CULTURA,2,FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009831,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,Construcao de Predios,2057,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4113,MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI,PJ,26702572000106,,RETENCAO DE EMPENHO,,467601,,3,187.06,2018,11,TMP,2018,118,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009832,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,467698,,1,394.33,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,467689,,1,518.89,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009834,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,467734,,1,4167.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009835,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,468919,205.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000009835,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,468919,,1,205.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009836,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 80,176.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009836,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,468876,176.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009836,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,468876,,1,176.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009837,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 101,45.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009837,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,468842,45.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009837,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,468842,,1,45.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009838,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 105,38.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009838,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,468806,38.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009838,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,468806,,1,38.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009839,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 118,200.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009839,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,468779,200.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009839,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,468779,,1,200.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009840,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 86,190.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009840,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,468761,190.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009840,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,468761,,1,190.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009841,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,GASOLINA COMUM - VIAT. 114,148.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009841,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,468743,148.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,3,SEC. DA ADMINISTRACAO,1,SEC. DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009841,4,Administração,122,Administração Geral,2,Constucao/Ampliacao das Instalcoes do Legislativo,2053,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,468743,,1,148.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009842,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 86,13.00,0,,0,,2018,2805,DPV,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009842,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,468734,13.00,0,,2018,2805,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009842,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4034,AUTO POSTO COMPARIN LTDA,PJ,3533920000406,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,468734,,1,13.00,2018,2805,DPV,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009843,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 84,518.85,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009843,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,468684,518.85,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009843,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,468684,,1,518.85,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009844,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 102,696.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009844,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,468648,696.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009844,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,468648,,1,696.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009845,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 107,691.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009845,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,468630,,1,691.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009846,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 101,522.60,0,,0,,2017,1,TMP,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009846,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,468612,,1,522.60,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009847,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 77,518.80,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009847,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,468585,518.80,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009847,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,468585,,1,518.80,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009848,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,278.72,0,,0,,2017,1,TMP,,,
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2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009848,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,468558,,1,278.72,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009849,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 66,622.62,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009849,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,468540,622.62,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009849,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,468540,,1,622.62,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009850,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 117,243.88,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009850,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,468522,243.88,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,11,SEC. MUN. DA CIDADE,1,SEC. MUN. DA CIDADE,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009850,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2064,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,468522,,1,243.88,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009851,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL COMUM - VIAT. 75,345.90,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009851,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,468486,345.90,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009851,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,468486,,1,345.90,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009852,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,DIESEL S10 - VIAT. 119,470.34,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009852,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,468468,470.34,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,5,SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS,1,SERVICOS PUBLICOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009852,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,4,Aquisicao de equipamentos para o Gabinete,2056,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1699,"GUSSO,GUSSO & CIA LTDA",PJ,88208871000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,468468,,1,470.34,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009853,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFAS BANCARIAS DEZEMBRO/2018 - IGD SUASTARIFAS BANCARIAS DEZEMBRO/2018 - BOLSA FAMILIATARIFAS BANCARIAS DEZEMBRO/2018 - SCFV E PAIF,375.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009853,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,469531,375.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009853,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,469531,,1,375.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009854,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,TARIFAS MES DE DEZEMBRO/2018 - MOVIMENTO,433.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009854,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,469882,433.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009855,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFAS MES DE DEZEMBRO/2018 - FPM,30.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009855,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,469873,30.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009856,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,TARIFAS MES DE DEZEMBRO/2018 - FUS,30.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009856,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,469864,30.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009857,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,MANUTENCAO DE CONTATARIFAS BANCARIAS DEZEMBRO/2018 - ARRECADACOES,87.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009857,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,469946,87.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009858,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PASEP ITR DEZEMBRO/2018,0.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009858,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,470790,0.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009859,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3985,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000363,,"VEICULO DE PEQUENO PORTE, TIPO CAMIONETE 0KM, ANO MODELO 2018, 1.6 FLEX, CABINE SIMPLES, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV",49500.00,0,,0,,2018,10,PRP,,,
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,7,SEC MUN. DA AGRICULTURA,1,FUNDO MUNI DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000009859,20,Agricultura,606,Extensão Rural,72,Recurso Federal- Assistencia Social-IGD,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3985,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000363,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,471651,49500.00,0,,2018,10,PRP,2018,75,C
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000009854,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,42,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067037359,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,469882,,1,433.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000009855,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,469873,,1,30.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,8,SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE,1,FUNDO MUN. DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000009856,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2061,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3446,BANCO DO BRASIL SA,PJ,73156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,469864,,1,30.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000009857,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2055,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305189550,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,469946,,1,87.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,71000,PM DE SÃO JOÃO DA URTIGA,177407,4,SEC. FINANCAS,1,SEC FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000009858,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,Manutencao Servicos da Secretaria Administracao,2032,REPASSE AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,501,PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,470790,,1,0.75,0,0,NSA,0,0,X
